SENARAI SEMAK PELAKSANAAN MS ISO 9001:2008 UMS J/P/S/I/U

J/P/S/I/U : ……………………………………………………………………………………………………Tarikh :……………………………..Pegawai :…..…………………………Bil Tindakan Tanda Catatan

1. Sediakan Sudut MS ISO 9001:2008 UMS poster, brosur, sijil

2. Senaraikan Jawatankuasa Pelaksana MS ISO 9001:2008 UMS

- Pengerusi- Timbalan Pengerusi- Setiausaha

- AJK Pelaksana 3. Jalankan aktiviti Kesedaran

(Hebahan/Promosi/Latihan) berterusan - Skop Pengiktirafan - Dasar Kualiti - Objektif Kualiti UMS - PK dan PU yang diguna pakai

(Bagi mematuhi elemen 5.3 Dasar Kualiti (d) perlu disebar dan difahami oleh keseluruhan Anggota organisasi)

Melalui Mesyuarat/Poster/email dsbginya

4. Pastikan Rekod-rekod dalam PK dan PU yang diguna pakai sebagai bukti pematuhan kepada Prosedur

(Bagi mematuhi elemen 4.2.4 Kawalan Rekod)

Contoh:(1) Dalam Pembangunan Program: Minit

Mesyuarat Sekolah/Minit Mesyuarat Akademik

(2) Dalam Perolehan: borang permohonan/speksifikasi alat/penilaian pembekal/

5. Aduan Pelanggan a. E-Aduan

b. Peti Aduan Pelanggan

c. Buku Log Aduan

d. Laporan Aduan

e. Rekod Minit Mesyuarat dimana aduan dibincangkan untuk tindakan penyelesaian (mengikut keperluan)

(Bagi mematuhi elemen 7.2.3: Komunikasi dengan Pelanggan)

6. Borang Maklumbalas Kursus UMS/PK07 (Bagi mematuhi elemen 8.2.1: Kepuasan Pelanggan)

7. Manual Kualiti MS ISO 9001:2008 UMS -simpanan Dekan adalan wajib

8. Senarai Juru Audit MS ISO:2008 UMS9. Rekod NCR/pemerhatian/cadangan

penambahbaikan yang pernah diperolehi semasa audit -SIRIM QAS: tarikh:………………………- Audit Dalaman UMS: tarikh:……………

Disini boleh nyatakan tarikh

10.

Tindakan pembetulan ke atas audit (item 9) - SIRIM QAS - Audit Dalaman UMS(bagi mematuhi elemen 8.5.2: Tindakan Pembetulan dimana dinyatak UMS perlu mengambil langkah sewajarnya terhadap PUNCA ketidakakuran)

JPSIU perlu merujuk rekod bagi item 8

Molly C:\Documents and Settings\User\Desktop\PPA FOLDERS\MS ISO UMS\manual kualiti 2009\awareness\BORANG SENARAI SEMAK MS ISO 9001.doc

1

SENARAI SEMAK PELAKSANAAN MS ISO 9001:2008 UMS J/P/S/I/U

11.

Langkah-langkah Pencegahan yang diambil memastikan penambahbaikan dijalankan secara berterusan (bagi mematuhi elemen 8.5.3: UMS kenalpasti mana-mana ketidakakuran yang dijangka berlaku)

JPSIU boleh kemukakan Senarai aktiviti kualiti diperingkat JPSIU bagi mendokong sistem Pengurusan Kualiti UMS.

12.

Infrastruktur dan Kemudahan-Disediakan Jadual Penyenggaraan Peralatan Pejabat/Makmal/kemudahan sokongan seperti kenderaan dan ICT-Kemaskini Kad-Kad Aset/Kad-kad Inventori(bagi mematuhi elemen 6.3: Infrastruktur dan Kemudahan)

13.

Persekitaran Kerja -Tingkatkan aspek-aspek keselamatan/ keselesaan di tempat kerja (ini akan menjadi mudah jika amalan 5S dilaksanakan) -Pastikan ‘Fire Exinguishers’ tidak expired dan digantung di tempat yang sepatutnya -Bilik-bilik Kuliah/Makmal perlu bersih dan kemas

(bagi mematuhi elemen 6.4 Persekitaran kerja)

*NOTA:

Senarai Semak ini hanya sebagai garis panduan, dengan mengambil kira teguran-teguran audit sebelum ini, walau bagaimanapun Manual Kualiti UMS perlu sentiasa di rujuk bagi memastikan pematuhan kepada Prosedur kerja yang telah ditetapkan.

Disediakan Oleh:

Unit ISO UMS

Molly C:\Documents and Settings\User\Desktop\PPA FOLDERS\MS ISO UMS\manual kualiti 2009\awareness\BORANG SENARAI SEMAK MS ISO 9001.doc

2