senarai semak pemantauan
Embed Size (px)
DESCRIPTION
senarai semak pemantauan aset alih kerajaanTRANSCRIPT

PERKARA: PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN Tarikh:…………………………………
MAKLUMAT AGENSI
1 Nama Agensi
2 Alamat Agensi
3 No. Telefon
4 No. Faks
5 Nama dan tandatangan
Ketua Jabatan
6 Nama dan tandatangan
Pegawai Aset
BORANG PEMANTAUAN

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN
I: MESYUARAT JKPAK
1. Adakah Minit Mesyuarat JKPAK mengandungi perkara berikut:
i. Ahli Jawatankuasa yang betul dan sesuai
ii. Agenda yang dibincangkan seperti PP Bil.5/2007
iii. Minit disediakan dan difailkan
iv. Pelaksanaan sekali setiap 3 bulan? (4x setahun)
II: SURAT PELANTIKAN OLEH PEGAWAI PENGAWAL
2. Adakah pegawai berikut dilantik oleh KSU KPM beserta surat pelantikan yang masih sah tempohnya:
i. Pegawai Aset
ii. Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori
iii. Lembaga Pemeriksa Pelupusan (KEW.PA-15)
iv. Jawatankuasa Penyiasat (KEW.PA-29) – jika berkaitan
JUMLAH I & II /24
III: PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN ASET
3. Adakah KEW.PA-1 (Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan) disediakan dengan betul sekiranya terdapat perselisihan aset?
4. Adakah Harta Modal didaftarkan dengan sempurna pada KEW.PA-2? (semua ruangan diisi lengkap dan ditandatangan oleh pegawai yang bertanggungjawab)
5. Adakah Harta Modal dilabel dengan nombor siri dan HAK KERAJAAN MALAYSIA diletakkan pada tempat yang sesuai?

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN
6. Adakah Inventori didaftarkan dengan sempurna pada KEW.PA-3? (semua ruangan diisi lengkap dan ditandatangan oleh pegawai yang bertanggungjawab)
7. Adakah Inventori dilabel dengan nombor siri dan HAK KERAJAAN MALAYSIA diletakkan pada tempat yang sesuai?
8. Adakah KEW.PA-4 (Senarai Daftar Harta Modal) disediakan dengan tepat? (diasingkan mengikut tahun pembelian)
9. Adakah KEW.PA-5 (Senarai Daftar Inventori) disediakan dengan tepat? (diasingkan mengikut tahun pembelian)
10. Adakah pergerakan aset dicatatkan pada KEW.PA-6 (Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori)?
11. Adakah Borang BPPA-20 diisi oleh peminjam sekiranya aset dibawa keluar dari kawasan agensi?
12. Adakah lokasi penempatan
aset di KEW.PA-7 sama
seperti yang dicatatkan pada
KEW.PA-2 / KEW.PA-3 aset
tersebut?
13. Adakah KEW.PA-7 diisi dengan lengkap dan tepapta da ruangan berikut:
i. Lokasi aset
ii. Bahagian
iii. Keterangan aset
iv. Kuantiti aset

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN
14. Adakah ruangan tersebut (pada KEW.PA-7) diisei dngan tepat:
RUANGAN PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB
TEPAT TIDAK
TEPAT
SKOR CATATAN
DISEDIAKAN
OLEH
Pegawai Aset
DISAHKAN
OLEH
Pegawai yang
bertanggungjawab
terhadap aset
JUMLAH III /48
IV: PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN
15. Adakah kerosakan aset alih dicatatkan pada KEW.PA-9?
16. Adakah aset alih telah diperiksa sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Pegawai Pemeriksan Harta Modal/ Inventori yang dilantik?
17. Adakah KEW.PA-10 (Laporan Pemeriksaan Harta Modal) disediakan oleh Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori yang dilantik setelah pemeriksaan dilakukan ke atas Harta Modal?
18. Adakah KEW.PA-11 (Laporan Pemeriksaan Inventori) disediakan oleh Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori yang dilantik setelah pemeriksaan dilakukan ke atas Inventori?
19. Adakah pemeriksaan aset alih yang dilaksanakan dicatatkan pada KEW.PA-2/ KEW.PA-3 tersebut?
JUMLAH IV /15

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN
V: PENYELENGGARAAN ASET ALIH
20. Adakah Kad Jaminan (Guarantee Card ) disimpan/ direkodkan bersama-sama aset?
21. Adakah aset alih yang memerlukan penyelenggaraan telah disenaraikan dalam KEW.PA-13?
22. Adakah aset alih pernah menjalani sebarang aktiviti penyelenggaraan?
23. Sekiranya YA (bagi soalan 21), adakah penyelenggaraan dicatatkan pada KEW.PA-14?
JUMLAH V /12
VI : PELUPUSAN ASET ALIH
(SOALAN 24 – 28 DIISI SEKIRANYA AGENSI PERNAH MELAKSANAKAN PELUPUSAN)
24. Adakah kelulusan yang
diperolehi bagi aset alih yang
dilupuskan mematuhi had
Kuasa Melulus yang
ditetapkan?
25. Adakah KEW.PA-16 (Perakuan Pelupusan – PEP) bagi aset alih yang berkenaan disediakan dengan teratur?
26. Adakah KEW.PA-17 (Laporan Lembaga Pemeriksa Aset Alih Kerajaan) disediakan oleh Lembaga Pemeriksa Pelupusan yang dilantik oleh KSU?
27. Adakah KEW.PA-18 (Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Kerajaan) disediakan setelah aset alih dilupuskan dengan kaedah MUSNAH?

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN
28. Adakah KEW.PA-19 (Sijil Pelupusan Aset Alih Kerajaan) disediakan setelah aset alih selesai dilupuskan?
JUMLAH VI /15
VII: KEHILANGAN ASET ALIH
(SOALAN 29 – 31 DIISI SEKIRANYA AGENSI PERNAH MENGURUSKAN KES KEHILANGAN)
29. Nyatakan kesemua tarikh kehilangan yang berlak dui Jabatan/ agensi.
Bil. Tarikh Kehilangan Peralatan Yang Hilang
i.
ii.
iii.
iv.
30. Berdasarkan tarikh kehilangan di atas, nyataka sntatus penyelesaian. Tandakan √ jika
ada.
(markah diberi untuk ruangan Laporan Polis dan Laporan Awal (KEW.PA-28) sahaja)
Bil. Laporan
Polis
(3 markah)
Laporan
Awal
(KEW.PA-
28)
(3 markah)
Jawatankuasa
Penyiasat
Telah Datang
Menyiasat
Kelulusan
Hapus Kira
Daripada
BPPA
Sijil Hapus
Kira
(KEW.PA-
31) telah
dikemukakan
kepada
BPPA
Penggantian
oleh SKK/
Bayaran
telah
diselesaikan
pegawai
(BB/ Surcaj)
i.
ii.
iii.
iv.
31. Catatan Tambahan
(Nyatakan Berdasarkan
Tarikh Kehilangan)
-Semak laporan dihantar
kepada PPD/ JPN/
Bahagian sekiranya kes
belum selesai

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN
JUMLAH VII (rujuk no. 30 sahaja, markah tertakluk kepada
bilangan kes kehilangan)
VIII:LAPORAN TAHUNAN PENGURUSAN ASET ALIH
(SOALAN 32 – 36: LAPORAN TAHUNAN YANG WAJIB DIHANTRA OLEH SEMUA AGENSI
DI KPM SETIAP TAHUN)
32. Adakah KEW.PA-8 (Laporan
Tahunan Harta Modal &
Inventori) yang lengkap
dikemuka mengikut tempoh
ditetapkan?
33. KEW.PA-12 (Sijil Tahunan
Pemeriksaan Harta Modal &
Inventori) yang lengkap
dikemuka mengikut tempoh
ditetapkan?
34. KEW.PA-20 (Laporan
Tahunan Pelupusan Aset Alih
Kerajaan) yang lengkap
dikemuka mengikut tempoh
ditetapkan?
35. KEW.PA-32 (Laporan
Tindakan Surcaj/ Tatatertib)
yang lengkap dikemuka
mengikut tempoh ditetapkan?
36. KEW.PA-33 (Laporan
Tahunan Kehilangan dan
Hapus Kira Aset Alih
Kerajaan) yang lengkap
dikemuka mengikut tempoh
ditetapkan?
JUMLAH VIII /15
JUMLAH KESELURUHAN
(I+II+III+IV+V+VI+VII∗+VIII)
Nota: * - markah merujuk no. 30 sahaja
% /

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
ULASAN DAN SYOR PEGAWAI PEMANTAU
37. Ulasan Keseluruhan
38. Syor/ Cadangan
39. Pencapaian (Bintang)
PENGESAHAN PEGAWAI PEMANTAU
40. Nama dan Tandatangan
Ketua kumpulan
41. Nama ahli kumpulan

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
Catatan:
MARKAH KRITERIA PEMARKAHAN
3 DILAKSANAKAN SEPENUHNYA TANPA KESILAPAN
1 DILAKSANAKAN, TETAPI TERDAPAT BEBERAPA KESILAPAN / TID AK LENGKAP
0 TIDAK DILAKSANAKAN
TB ASET ALIH TIDAK TERLIBAT DENGAN KRITERIA PENILAIAN YANG
DITETAPKAN
BINTANG PERATUSAN (%) STATUS PENARAFAN
0 0 - 49 Tidak Memuaskan
1 50 – 59 Kurang Memuaskan
2 60 - 69 Memuaskan
3 70 – 79 Amat Memuaskan
4 80 - 89 Cemerlang
5 90 - 100 Amat Cemerlang