unit jaminan kualiti ujk - polimelaka.edu.my · nyatakan pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan...

POLITEKNIK MELAKASISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015

PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

UNIT JAMINAN KUALITI

JUN 18 – JUN 19

1

1 PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

KANDUNGAN

PROSES PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG.............................................................. 2

1. LANGKAH 1 - KOMUNIKASI DAN KONSULTANSI ....................................................... 3

2. LANGKAH 2 - PENGWUJUDAN KONTEKS .................................................................. 4

3. LANGKAH 3 - KENALPASTI RISIKO DAN PELUANG................................................... 5

4. LANGKAH 4 - ANALISIS RISIKO................................................................................... 6

4.1.1 Analisis BOW-TIE: R-UJK-01.................................................................................. 6

4.1.2 Analisis Tindakan Pencegahan dan Mitigasi……………………………………………7

5. LANGKAH 5-PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG........................................................ 9

5.1.1 Penilaian Kebarangkalian Dan Impak Risiko........................................................... 9

5.1.2 Penilaian Kebarangkalian Dan Impak Peluang ...................................................... 9

5.1.3 Heat Matrix Risiko dan Peluang............................................................................ 10

6. LANGKAH 6- TINDAK BALAS RISIKO DAN PELUANG .............................................. 11

6.1.1 Pelan Tindak Balas Risiko Dan Peluang ............................................................... 11

6.1.2 Strategi Dan Rawatan Risiko (Treatment Plan)..................................................... 11

6.1.3 Strategi Rebut Peluang......................................................................................... 12

7. LANGKAH 7- PEMANTAUAN DAN KAJIAN SEMULA................................................. 12

7.1.1 Pemantauan dan Usulan....................................................................................... 12

8. DATA KOMULATIF PENILAIAN KEBERKESANAN TINDAKAN.................................. 14

9. LAMPIRAN................................................................................................................... 15

9.1 Definisi ......................................................................................................................... 15

9.2 Lampiran 1: Kod Daftar ............................................................................................... 15

9.3 Lampiran 2: Darjah Kualitatif Kebarangkalian dan Impak ............................................. 16

9.4 Lampiran 3: Pelan Tindakbalas Risiko ......................................................................... 16

2


PROSES PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

ADAPTASI: MS ISO 31000:2010

PENGWUJUDAN KONTEKS(ESTABLISHMENT OF CONTEXT)

Konteks StrategikKonteks Proses

Konteks Keselamatan dan PekerjaanKonteks Pelanggan

Konteks projekPenentuan Kriteria

Pengaruh Dalaman dan Luaran

KENALPASTI RISIKO & PELUANG(RISK IDENTIFICATION)Apa yang boleh berlaku?

Bagaimana boleh berlaku?Imput dari Data-data sejarah dll

ANALISIS RISIKO & PELUANG(RISK ANALYSIS)

PENILAIAN RISIKO & PELUANG(RISK EVALUATION)

Membandingkan kriteriaKebarangkalian & Impak

Magnitud risiko & peluangKeutamaan

PELAN RAWATAN &TINDAKBALAS(RISK TREATMENT)

Mengenalpasti & menilai pilihan rawatanMengenalpasti dan melaksanakan rawatan

Pelan Tindakan

PE

MA

NT

AU

AN

DA

NK

AJIA

NS

EM

UL

A(M

ON

ITO

RIN

GA

ND

RE

VIE

W)

KO

MU

NIK

AS

ID

AN

KO

NS

UL

TA

NS

I(C

OM

MU

NIC

AT

IOA

NA

ND

CO

NS

UL

TA

TIO

N)

Penilaian Risiko & Peluang

Menentukankebarangkalian

dan punca

Menentukankesan dan

akibat

Menentukan kawalan sediaada

Menentukan tahap risiko

3


1. LANGKAH 1 - KOMUNIKASI DAN KONSULTANSINyatakan pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan dan penyebaran maklumat serta

penglibatan langsung atau tidak dalam pengurusan risiko dan peluang

PELANGGAN UTAMA JAB/BHG/UNIT

STAF PMKPIHAK BERKEPENTINGAN (LUAR ORGANISASI)

ORGANISASI HUBUNGAN

1. Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia(KPTM)

Kelulusan bajet tahunan Kelulusan kewangan

2. Jabatan Pendidikan Politeknik & KolejKomuniti (JPPKK)

Perjawatan Kenaikan pangkat Persaraan Kurikulum Dasar / polisi / garis panduan Agihan bajet tahunan

3. Arkib Negara Malaysia Urusan dokumen dan rekod kerajaan

4. LRQA Perkhidmatan audit luar

5. Juruperunding latihan Bekalan latihan

6. Pembekal Bekalan makan

PIHAK BERKEPENTINGAN (DALAM ORGANISASI)

1. Pengarah Meluluskan budget

2. Timbalan Pengarah Menyelia Fungsi UJK

3. Ketua Jabatan Menyampaikan maklumat kepada staf

4. Ketua Program Memgumpul dan merekod data dari jabatan

5. Hal Ehwal Pelajar Menyediakan data pelajar

6. Unit Latihan dan Pendidilan Lanjutan Menyediakan Latihan

PIHAK BERKEPENTINGAN (DALAM JABATAN/BAHAGIAN/UNIT)

1. Ketua Unit Jaminan Kualiti 1 orang

2. Penyelaras Kualiti Jabatan 14 orang

3. Pembantu Operasi 1 orang

4.

5.

6.

7.

4


2. LANGKAH 2 - PENGWUJUDAN KONTEKS

PEMILIK RISIKO DAN PELUANG KOD DAFTAR

UNIT JAMINAN KUALITI UJK

FUNGSI/KEY ACTIVITIES OBJEKTIF

1. Melaksana dan menyelenggarakanpelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti.

2. Melaporkan prestasi Sistem PengurusanKualiti dan keperluan penambahbaikandi jabatan / unit kepada Pengarah.

3. Memastikan setiap anggota di jabatan /unit mendapat pendedahan dan latihanyang secukupnya dalam melaksanakanSistem Pengurusan Kualiti.

4. Memastikan kesedaran terhadapkehendak pelanggan sentiasa dipeliharadi setiap peringkat jabatan dan unit.

5. Mewujud dan menyenggara rekod kualitiyang dihasilkan di dalam SistemPengurusan Kualiti.

Komited Membina dan MembudayakanKecemerlangan Sistem Pengurusan Kualiti diPMK.

RUJUKAN LUARAN PROSES KERJA & RUJUKAN DALAMAN

1. Standard ISO 9001:20152. Dokumen COPPA3. Manual ETAC4. KPI JPPKK5. PELAN STRATEGIK JPPKK

1. PROSEDUR KERJA PEMBERIAN PERKHIDMATANPENDIDIKAN (PPP- 01 HINGG PPP- 08)

2. PROSEDUR KERJA PERKHIDMATAN SOKONGAN(PS-01 HINGGA PS-16)

DATA SEJARAH YANG BERKAITAN DENGAN BAHAGIAN

SEJARAH POSITIF (PENCAPAIAN PELUANG) SEJARAH NEGATIF (RISIKO YANG JADI KEMALANGAN)

1. 1.

IMPAK DAN PENGARUH ISU DALAMAN DAN LUARAN TERHADAP PENCAPAIAN OBJEKTIF

5 4 3 2 1 7S Mc Kinsey PESTEL 1 2 3 4 5

Strategy Political

Structure Economic

Systems Social

Shared Values Technology

Style (leadership) Environment

Staff Legal

Skills & Competency -

1Sangat Rendah

2Rendah

3Sederhana

4Besar

5Sangat besar

5


LANGKAH 3 - KENALPASTI RISIKO DAN PELUANGNota: Tentukan kod untuk tujuan ‘daftar risiko dan peluang’. Rujuk contoh lampiran 1

OBJEKTIF # 01

KOD RISIKO

R-UJK-01 Ketakakuran

*R-UJK-02 Prosedur Kualiti Tidak Efektif (2018)

KOD PELUANG

P-UJK-01 Latihan daripada JPP

P-UJK-02 Penandaarasan ke agensi-agensi luar

P-UJK-03 Membuat penambahbaikan sistem kualiti

P-UJK-04 Profesional certified officer

*Risiko dan Peluang yang ditambah

6


4. LANGKAH 4 - ANALISIS RISIKO

4.1.1 (a) Analisis BOW-TIE: R-UJK-01

OBJEKTIF

Membina Kecemerlangan Sistem Pengurusan Kualiti

BOW TIE ANALYSISRujuk 7S Mc Kinsey & PESTEL untuk mengenalpasti faktor punca dan impak

2PUNCA

3TINDAKAN PENCEGAHAN

1PERISTIWA RISIKO

5TINDAKAN MITIGASI

4IMPAK

PUNCADALAMAN

PERUBAHANPOLISI

KEKANGANSUMBER

KEWANGAN

PEMANTAUANKURANG

BERKESAN

PROSEDURRIGID/SUKAR

DIFAHAMI

PERTINDIHAN/PERBEZAANPROSEDURKERJA DANPEKELILING

KETAAKURAN

PERANCANGANKEWANGANLEBIH AWAL

REPUTASINEGATIF

STAF TIDAKKOMPETEN

PEMBAZIRAN

SISTEM KUALITIYANG TIDAK

EFEKTIF

STAF BOSAN

LATIHANDALAMAN

PEMANTAUANBERKALA

KAEDAHPROMOSISECARA

MENARIK

TAKLIMATTATACARA

PEMBETULAN(MENGELAKKANKETAAKAURAN

BERULANG)

TIDAK KOMITED

PROMOSIKURANG

BERKESAN

PEKA KEPADAPERUBAHAN

PEMANTAUANSECARA EFEKTIF

PROMOSIMENYELURUH

DANBERTERUSAN

FAKTOR LUARAN FAKTOR DALAMAN

7


4.1.1 (b) Analisis BOW-TIE: R-UJK-02 (2018)

OBJEKTIF


BOW TIE ANALYSISRujuk 7S Mc Kinsey & PESTEL untuk mengenalpasti faktor punca dan impak

2PUNCA

3TINDAKAN PENCEGAHAN

1PERISTIWA RISIKO

5TINDAKAN MITIGASI

4IMPAK

PUNCADALAMAN

PERUBAHANPOLISI

KURANGLATIHAN

PROSEDURRIGID/SUKAR

DIFAHAMI

PERTINDIHAN/PERBEZAANPROSEDURKERJA DANPEKELILING

PROSEDURKUALITI YANGTIDAK EFEKTIF

BENGKELPEMANTAPAN

PROSEDURKUALITI

REPUTASINEGATIF

PROSESKURANG

BERKESAN

SISTEM KUALITIYANG TIDAK

EFEKTIF

STAF TIDAKFAHAM

PROSEDURYANG PERLU

DIIKUTI

LATIHANDALAMAN

PEMANTAUANBERKALA

TIDAK FAHAMKEHENDAKSTANDARD

PEKA KEPADAPERUBAHAN

PEMANTAUANSECARA EFEKTIF

FAKTOR LUARAN FAKTOR DALAMAN

PERUBAHANKPI

BENGKELPINDAAN/SEMAKANDOKUMEN

AUDITDALAMAN

8


4.1.2 Analisis Tindakan Pencegahan dan Mitigasi

INDIKATOR KECEMERLANGAN TINDAKAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI

OBJEKTIF 1


KOD DAFTAR – R-UJK-01KETAKAKURAN

NO TINDAKAN PENCEGAHAN 1 2 3 4 5

1. PERANCANGAN KEWANGAN LEBIH AWAL

2. PEKA KEPADA PERUBAHAN

3. PEMANTAUAN SECARA EFEKTIF

4. PROMOSI MENYELURUH DAN BERTERUSAN

NILAI MIN 3.5

NO TINDAKAN MITIGASI

1. LATIHAN DALAMAN

2. PEMANTAUAN BERKALA

3. KAEDAH PROMOSI SECARA MENARIK

4. TAKLIMAT TATACARA PEMBETULAN (MENGELAKKAN KETAAKAURAN BERULANG)

NILAI MIN 2.75

KOD DAFTAR – R-UJK-02PROSEDUR KUALITI TIDAK EFEKTIF

NO TINDAKAN PENCEGAHAN 1 2 3 4 5

1. PEKA KEPADA PERUBAHAN

2. BENGKEL PEMANTAPAN PROSEDUR KUALITI

3. PEMANTAUAN SECARA EFEKTIF

NILAI MIN 3.33

NO TINDAKAN MITIGASI

1. PINDAAN DOKUMEN

2. AUDIT DALAMAN

3. BENGKEL SEMAKAN DOKUMEN ISO

NILAI MIN 4.0

1Gagal/tiada bukti

2Kurang Memuaskan

3Sederhana

4Baik

5Cemerlang

Nota: Penilaian logic berkadar songsang (rujuk langkah 5)

Jika nilai min rendah untuk tindakan pencegahan; maka nilai kebarangkalian adalah tinggi

Jika nilai min rendah untuk tindakan mitigasi; maka nilai impak risiko adalah tinggi

9


5. LANGKAH 5-PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG

5.1.1 Penilaian Kebarangkalian Dan Impak RisikoNota: Rujuk Lampiran 2-Darjah kualitatif penilaian kebarangkalian dan impak

PENILAIAN RISIKO (-VE)

IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS RISIKO

DAFTAR

RISIKO

PERISTIWA RISIKO

(RISK EVENT)

MA

GN

ITU

D

IMPAK(IMPACT) (paksi-X)

KEBARANGKALIAN(LIKELIHOOD) (paksi-Y)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R-UJK-01 KETAKAKURAN (2017)35

*

45

*

67

R-UJK-02 PROSEDUR KUALITI TIDAK

EFEKTIF (2018) 4 8

5.1.2 Penilaian Kebarangkalian Dan Impak Peluang

PENILAIAN PELUANG (+VE)

IDENTIFIKASI PELUANG ANALISIS PELUANG

DAFTAR

PELUANG

PERISTIWA

(OPPORTUNITY)

MA

GN

ITU

D

IMPAK(IMPACT) (paksi-X)

KEBARANGKALIAN(LIKELIHOOD) (paksi-Y)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P-UJK-01 LATIHAN DARIPADA JPP 36 9 4

P-UJK-02 PENANDAARASAN KE AGENSI-

AGENSI LUAR45 9 5

P-UJK-03 MEMBUAT PENAMBAHBAIKAN

SISTEM KUALITI72 9 8

P-UJK-04 PERSIJILAN PROFESIONAL 32 8 4

*Penilaian Selepas Rawatan

10


5.1.3 Heat Matrix Risiko dan Peluang

RISIKO (-ve) PELUANG (+ve)

K

E

B

A

R

A

N

G

K

A

L

I

A

N

10 10

K

E

B

A

R

A

N

G

K

A

L

I

A

N

9 9

8 8

7 7

6 6

5 5

4 4

3 3

2 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

IMPAK IMPAK

ZON MERAH: HIGHZON KUNING: MEDIUMZON HIJAU: LOW

KOD R/P PENYATAAN RISIKO / PELUANG MAGNITUD ZON MAGNITUDSELEPASRAWATAN

ZONSELEPASRAWATAN

2018

R-UJK-01 R KETAKAKURAN (5,7) = 35 KUNING (4,6)=24 KUNING

P-UJK-01 P LATIHAN DARIPADA JPP (9,4) = 36 MERAH

TIADA PERUBAHAN KERANA

PELUANG PERLU DIKEKALKAN DI

AREA MERAH

P-UJK-02 P PENANDAARASAN KE AGENSI-AGENSI LUAR (9,5) = 45 MERAH

P-UJK-03 P PENAMBAHBAIKAN DALAM SISTEM KUALITI (9,8) = 72 MERAH

P-UJK-04 P PERSIJILAN PROFESIONAL (8,4) = 32 KUNING TIADA TINDAKAN DAPATDILAKSANAKAN ATAS

KEKANGAN KEWANGANJABATAN

2018

R-UJK-02 R PROSEDUR KUALITI TIDAK EFEKTIF (2018) (4,8) = 32 KUNING *AKAN DIISI TAHUN DEPAN

P-UJK-04 P PERSIJILAN PROFESIONAL (bb2017) (8,4) = 32 KUNING *AKAN DIISI TAHUN DEPAN

R-UJK-01(5,7)

P-UJK-1(9,4)

P-UJK-2(9,5)

P-UJK-3(9,8)

P-UJK-4(8,4)

R-UJK-01(4,6)

*R-UJK-02(4,8)

11


6. LANGKAH 6- TINDAK BALAS RISIKO DAN PELUANGNota: Rujuk Lampiran – Pelan Tindakbalas risiko

6.1.1 Pelan Tindak Balas Risiko Dan Peluang

KODPERISTIWA

RISIKO DAN PELUANG

TINDAKBALAS

AC

CEP

T

AV

OID

TRA

NSF

ER

MIT

IGA

TE

EXP

LOIT

SHA

RE

ENH

AN

CE

IGN

OR

E

RISIKO

R-UJK-01 KETAKAKURAN / / /

R-UJK-02 PROSEDUR KUALITI TIDAK EFEKTIF(2018)

/ /

PELUANG

P-UJK-01 LATIHAN DARIPADA JPP / / / /

P-UJK-02 PENANDAARASAN KE AGENSI-

AGENSI LUAR

/ / /

P-UJK-03 MEMBUAT PENAMBAHBAIKAN

SISTEM KUALITI

/ / / /

P-UJK-04 PERSIJILAN PROFESIONAL / / / /

6.1.2 Strategi Dan Rawatan Risiko (Treatment Plan)Nota: Input kepada Perancangn Strategik (Input : SWOT & TOWS)

R-UJK- 01

KETAKAKURAN

STRATEGI & RAWATAN RISIKO TANGGUNGJAWAB

1. Membuat ABM (anggaran belanja mengurus) lebih awal berdasarkanperancangan aktiviti tahunan.

PPQ

2. Mengadakan kaedah promosi secara intensif dan berterusan tentangISO dan perubahannya.

UNIT KUALITI

3. Menguatkuasa pemantauan berkala secara berkesan. KJ

4. Meningkatkan bilangan latihan kepada staf. ULPL

5. Mengadakan taklimat tatacara pembetulan untuk mengelakkantindakan berulang.

PPQ/UNIT KUALITI

R-UJK- 02

PROSEDUR KUALITI TIDAK EFEKTIF

1. Merancang kaedah pemantauan dokumen kualiti tahunan KUJK/PPQ

2. Mengadakan Audit Dalaman/Luaran Ketua Auditor

3. Mengadakan pindaan/semakan dokumen kualiti secara berkala KUJK/PPQ/Peg.Pindaan

Ddokumen

12


6.1.3 Strategi Rebut Peluang (2017)

P-UJK-01LATIHAN DARIPADA JPP

STRATEGI REBUT PELUANG TANGGUNGJAWAB

1. Menghantar kertas kerja ke JPP. PPQ

2. Memohon peruntukan untuk latihan. PPQ

3. Menghantar staf hadiri latihan. ULPL/PPQ

P-UJK-02

PENANDAARASAN KE AGENSI-AGENSI LUAR


1. Menyenaraikan agensi-agensi yang berpotensi UNIT KUALITI

2. Membuat permohonan lawatan penandaarasan PPQ

3. Mengadaptasi amalan-amalan positif ke dalam organisasi STAF

P-UJK-03

MEMBUAT PENAMBAHBAIKAN SISTEM KUALITI


1. Mengenalpasti ketaakuran dalam sistem STAF

2. Mengadakan taklimat penambahbaikan dan pencegahan UNIT KUALITI

3. Mempromosikan secara intensif berkaitan Prosedur Kerja SPK UNIT KUALITI

4. Memperkasakan kaedah pemantauan secara berterusan KJ

P-UJK-04

PERSIJILAN PROFESIONAL


1. Meningkatkan kesedaran berkaitan kepentingan persijilan kepada staff UNIT KUALITI

2. Memohon peruntukan untuk latihan profesional PPQ

3. Menyenarai pendek calon-calon yang berpotensi KJ/KU

4. Calon yang telah mendapat persijilan mesti mengadakan perkongsiankepakaran dengan staf yang lain

CALON

7. LANGKAH 7- PEMANTAUAN DAN KAJIAN SEMULANota: Pemantauan dan kajian semula dijalankan untuk suatu tempoh yang

ditetapkan oleh organisasi seperti setiap 3-6 bulan

7.1.1 Pemantauan dan Usulan

BIL STRATEGI YANG DIRANCANG TIDAKDIAMBIL

TINDAKAN

SEDANGDIAMBIL

TINDAKAN

TELAHDIAMBIL

TINDAKAN

1. Membuat ABM (anggaran belanja mengurus) lebihawal berdasarkan perancangan aktiviti tahunan.

/

2. Mengadakan kaedah promosi secara intensif danberterusan tentang ISO dan perubahannya.

/

3. Menguatkuasa pemantauan berkala secaraberkesan.

/

4. Meningkatkan bilangan latihan kepada staf. /

13


BIL STRATEGI YANG DIRANCANG TIDAKDIAMBIL

TINDAKAN

SEDANGDIAMBIL

TINDAKAN

TELAHDIAMBIL

TINDAKAN

5. Mengadakan taklimat tatacara pembetulan untukmengelakkan tindakan berulang.

/

6. Menghantar kertas kerja ke JPP. /

7. Memohon peruntukan untuk latihan. /

8. Menghantar staf hadiri latihan. /

9. Menyenaraikan agensi-agensi yangberpotensi

/

10. Membuat permohonan lawatanpenandaarasan

/

11. Mengenalpasti ketaakuran dalam sistem /

12. Mengadakan taklimat penambahbaikan danpencegahan

/

13. Mempromosikan secara intensif berkaitanProsedur Kerja SPK

/

14. Memperkasakan kaedah pemantauan secaraberterusan

/

15. Meningkatkan kesedaran berkaitan kepentinganpersijilan kepada staff

/

16. Memohon peruntukan untuk latihan profesional /

17. Menyenarai pendek calon-calon yang berpotensi /

18. Calon yang telah mendapat persijilan mestimengadakan perkongsian kepakaran dengan stafyang lain

/

Usul Penambahbaikan: (tambahbaik)

Pegawai yang memantau

Nama:

Tarikh

14


8. DATA KUMULATIF PENILAIAN KEBERKESANAN TINDAKANNota: dijalankan untuk tempoh yang ditetapkan oleh organisasi. Tindakan Pencegahan perlu

dijalankan dan penilaiaan semula dijalankan. Magnitud risiko dan peluang perlu bandingkan

untuk melihat keberkesanan. Ulang proses dan buat perbandingan data.

R-UJK-01 R-UJK-02

Mei 2017 35 0

Mei 2018 24 32

05

10152025303540

MA

GN

ITU

D

PENILAIAN KEBERKESANAN TINDAKBALAS RAWATAN RISIKO

MENURUNDARIMAGNITUD(7,5) KEPADA(6,4)

P-UPQ-01 P-UPQ-02 P-UPQ-03 P-UPQ-04

Mei-17 36 45 72 32

Mei-18 36 45 72 32

0

10

20

30

40

50

60

70

80

MA

GN

ITU

D

PENILAIAN KEBERKESANAN TINDAKBALAS TERHADAP PELUANG

TIADA PERUBAHAN

KERANA PELUANG

PERLU DIKEKALKAN DI

AREA MERAH

15


9. LAMPIRAN9.1 Definisi

RISIKO (-ve) PELUANG(+ve)

RISIKOKemungkinan Berlakunya Perkara Luar Jangka Pada Masa Akan Datang Yang DisebabkanFaktor Tertentu (Malapetaka, Bahaya Dll) Yang Boleh Menyebabkan Kerugin (Loss)/Kejutan

(Surprise)/Kegagalan FungsiPERISTIWA YANG BOLEH MENYEBABKAN KEGAGALAN MENCAPAI OBJEKTIF

ORGANISASI

PELUANGKesempatan Yang Baik

Organisasi Mengenalpasti Peluang-peluang Dan Berusaha Mengambil Peluang SecaraTerancang

PERISTIWA YANG BOLEH MENCETUS DAN MENYEBABKAN KEGEMILANGANORGANISASI

PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANGMenguruskan Risiko dan Peluang Secara Terancang Untuk Mengelakkan Kerugian,

Kebuntuan Tindakan, Kos Luar Jangka, Kecelakaan/Kerugian Terok Akibat KesalahanMegambil Tindakan dan terlepas mengambil peluang kerana tidak menyedari

‘kewujudan peluang’

WITHOUT RISK, THERE IS NO OPPORTUNITY

9.2 Lampiran 1: Kod Daftar

KOD RUJUKAN (Contoh)

R Risiko

P Peluang

KUJK Ketua Unit Jaminan Kualiti

PPQ Pegawai Pengurusan Kualiti

KJ Ketua Jabatan

KU Ketua Unit

PQJ Penyelaras Kualiti Jabatan

ULPL Unit Latihan & Pendidikan Lanjutan

16


9.3 Lampiran 2: Darjah Kualitatif Kebarangkalian dan Impak

DARJAH KUALITATIF KEBARANGKALIAN DAN IMPAK RISIKO

KEBARANGKALIAN IMPAKDARJAH PENERANGAN DARJAH PENERANGAN

1-2 Jarang (rare)Potensi berlaku sangat rendah

1-2 Tiada kesan (insignificant)Tiada kecederaan, kerugian yangrendah

3-4 Kurang kemungkinan (unlikely)Mungkin berlaku pada sesuatu masa

3-4 Kecil (minor)Bantuan segera, kerugian sederhana

5-6 Boleh jadi (moderate)Boleh berlaku pada sesuatu masa

5-6 Sederhana (moderate)Perlu bantuan perubatan, kerugianyang besar

7-8 Ada kemungkinan (likely)Ada kemungkinan berlaku dalamkeadaan tertentu

7-8 Besar (major)Kecederaan serius, kerugianmelampai, kegagalan fungsi

9-10 Hampir pasti (almost certain)Berkemungkinan besar berlaku dalamsemua keadaan

9-10 Bencana (catastropic)Kematian, kesan berbahaya, kerugianyang terok

LIHAT PELUANG DARI KONTEKS YANG POSITIF DENGAN SKALA 1-10

9.3 Lampiran 3: Pelan Tindakbalas Risiko

unit jaminan kualiti ujk - polimelaka.edu.my · nyatakan pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan...

Documents