politeknik merlimauapps.polikk.edu.my/kualiti/docs/ppp-prosedur kualiti/pkk... · web view(surat...
TRANSCRIPT
POLITEKNIK KOTA KINABALUKEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
PKK-PK-PPP-04 KAWALAN TERHADAP KETIDAKPATUHAN PEMBERIAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH
NAMA Sahul Hamed Bin Hj Abdul Wahab Mustafar Kamar Bin Ujang
JAWATAN Timbalan Pengarah Akademik Pengarah
TANDATANGAN
TARIKH 1 JUN 2008 04 JUN 2008
SALINAN TERKAWAL NO:
KELUARAN : 03 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 04 JUN 2008
1/14PKK-PK-PPP-04
1.0 OBJEKTIF
Memastikan proses Pemberian Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang tidak
memenuhi keperluan yang ditetapkan dikenalpasti bagi mencegah ianya
digunakan dengan tidak sengaja.
2.0 SKOP
Prosedur ini digunakan dalam proses Pemberian Perkhidmatan Pendidikan di
Politeknik Kota Kinabalu.
3.0 DEFINISI
Ketidakpatuhan Proses Pemberian Perkhidmatan Pendidikan yang
tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan.
Ketidakpatuhan lain Perkara yang terjadi tanpa dikaitkan dengan sesuatu
prosedur tertentu. Contoh ketidakpatuhan lain adalah
seperti kelas dibatal tanpa notis, nota Modul tidak jelas
/ salah taip, kertas soalan peperiksaan tidak dapat
dibaca dan sebagainya
Pemilik Proses Pegawai yang melaksanakan / menjalankan sesuatu
proses mengikut prosedur yang telah ditetapkan
Pensyarah Modul Pensyarah yang mengajar sesuatu Modul.
KUPep Ketua Unit Peperiksaan adalah pegawai yang dilantik
bagi melaksanakan semua urusan dan aktiviti
peperiksaan di PKK.
PPJ Penyelaras Peperiksaan Jabatan adalah pensyarah
yang yang dilantik oleh Ketua Jabatan bagi
menyelaras urusan peperiksaan jabatan dan
bertanggungjawab kepada Pegawai Peperiksaan.
KELUARAN : 03 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 04 JUN 2008
2/14PKK-PK-PPP-04
4.0 CARTA ALIR
A. Rancangan Mengajar Yang Tidak Menepati Kehendak Sukatan Modul
TP(A)/KJ/PSK/KK
TP(A)/KJ/PSK/KK
TP(A)/KJ/PSK/KK
TP(A)/KJ/PSK/KK
Teliti RMS untuk pastikan ianya menepati kehendak Kurikulum
Isi Borang Pemantauan RMS Yang Tidak Menepati Kehendak Sukatan Modul sekiranya tidak menepati.
Minta pensyarah Modul ulangi tindakan 2 – 4 (Rujuk Dokumen Kualiti PKK-PK-PPP-15 dan PKK-PK-PPP-16)
Luluskan RMS yang telah menepati Sukatan Modul
KELUARAN : 03 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 04 JUN 2008
PROSES KERJA : KAWALAN TERHADAP KETIDAKPATUHAN PPP
Mula
Tamat
3/14PKK-PK-PPP-04
B. Pelajar Yang Tidak Menepati Syarat Kehadiran
TP(A)/KJ/PSK/KK
KJ/PSK/KK
KJ/PSK/KK
KUPep
Isi Borang Pemantauan Ketidakhadiran Pelajar (Surat Amaran Akhir) – RK-PK-04-02 & Surat Tunjuk Sebab Kehadiran Kurang 80% (RK-PK-04-03)
Senaraikan nama pelajar yang tidak layak menduduki peperiksaan akhir / dimansuhkan markah penilaian berterusan.
Serah senarai tersebut kepada KUPep seminggu sebelum peperiksaan akhir.
Terima senarai nama pelajar daripada Ketua Jabatan untuk tindakan selanjutnya.
KELUARAN : 03 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 04 JUN 2008
Mula
Tamat
PROSES KERJA : KAWALAN TERHADAP KETIDAKPATUHAN PPP
4/14PKK-PK-PPP-04
C. Pensyarah Yang Dinilai Oleh Pelajar Yang Tidak Menepati Kriteria
TP(A)/KJ/PSK/KK
TP(A)/KJ/PSK/KK
TP(A)/KJ/PSK/KK
Isi Borang Pemantauan Pensyarah Yang Tidak Menepati Kriteria jika ada.
Pantau prestasi pensyarah berkenaan pada semester berikutnya
Cadangkan untuk Modul atau latihan yang bersesuaian jika masih lagi tidak menepati kriteria penilaian.
KELUARAN : 03 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 04 JUN 2008
Mula
Tamat
PROSES KERJA : KAWALAN TERHADAP KETIDAKPATUHAN PPP
5/14PKK-PK-PPP-04
D. Pemantauan Penilaian Berterusan
KJ/ KK / KETUA KURSUS
PENSYARAH MODUL
Pantau Penilaian Berterusan Pertengahan Semester (rujuk Takwim P&P)
Isi Borang Pemantauan Penilaian Berterusan Yang Kurang 50% (RK-PK-04-05) sekiranya terdapat pelajar yang gagal Penilaian Berterusan. Pantau pelajar berkenaan dan mengambil tindakan dengan merujuk Garispanduan Pelaksanaan Penilaian Berterusan
KELUARAN : 03 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 04 JUN 2008
Mula
Tamat
PROSES KERJA : KAWALAN TERHADAP KETIDAKPATUHAN PPP
6/14PKK-PK-PPP-04
E. Ketidakpatuhan Lain
PEMILIK PROSES
PQ/KJ/KU/KK
Ambil tindakan yang sewajarnya terhadap sebarang ketidakpatuhan.
Pantau tindakan yang diambil oleh pemilik proses.
KELUARAN : 03 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 04 JUN 2008
Mula
Tamat
PROSES KERJA : KAWALAN TERHADAP KETIDAKPATUHAN PPP
7/14PKK-PK-PPP-04
5.0 PROSEDUR TERPERINCI
Tanggungjawab Tindakan
A. Rancangan Mengajar Semester Yang Tidak Memenuhi Kehendak Kurikulum.
Pensyarah
Modul1. Mendapatkan satu salinan sukatan Modul berkenaan yang telah
disahkan oleh Ketua Jabatan.
2. Merujuk kepada sukatan Modul dan Takwim Aktiviti Tahunan
Politeknik untuk mengenalpasti :
a. Bilangan minggu pengajian
b. Topik dan sub-topik
c. Objektif setiap topik
d. Pengagihan waktu setiap topik
e. Proses pengajaran sama ada kuliah / amali (makmal /
bengkel)
f. Buku rujukan (jika berkaitan)
3. Menyediakan Rancangan Mengajar Semester yang mengandungi
maklumat-maklumat seperti dalam RK-PK-15-04.
4. Menghantar Rancangan Mengajar Semester kepada Timbalan
Pengarah Akademik / Ketua Jabatan / Ketua Modul pada minggu
pertama semester bermula.
Timbalan Pengarah
Akademik / Ketua Jabatan / Ketua Kursusl /
PSK
5. Meneliti Rancangan Mengajar Semester untuk memastikan ianya
menepati kehendak sukatan Modul.
6. Mengisi Borang Pemantauan Rancangan Mengajar Semester
KELUARAN : 03 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 04 JUN 2008
8/14PKK-PK-PPP-04
Tanggungjawab Tindakan
Yang Tidak Memenuhi Kehendak Kurikulum seperti di RK-PK-04-01 sekiranya ianya tidak menepati kehendak kurikulum.
7. Sekiranya Rancangan Mengajar Semester tidak menepati sukatan
Modul berkenaan, mengarahkan pensyarah Modul mengulang
tindakan 2 – 4. Rujukan Dokumen Kualiti PKK-PK-PPP-15 dan
PKK-PK-PPP-16
8. Meluluskan Rancangan Mengajar Semester yang menepati
kehendak kurikulum.
B. Pelajar Yang Tidak Menepati Syarat Kehadiran
Pensyarah Modul
1. Merekodkan kehadiran pelajar pada setiap waktu Modul dalam
Rekod Kehadiran Modul seperti RK-PK-15-08.
2. Meminta pelajar yang tidak menghadiri kuliah / amali kerana
sakit, menghantar sijil cuti sakit / surat kebenaran cuti sebagai
bukti dalam masa tujuh hari bekerja.
3. Sekiranya tiada bukti, dengan merujuk Garis Panduan Surat Amaran keluarkan surat amaran pertama kepada pelajar yang
didapati tidak menghadiri kuliah / amali bagi Modul tersebut
seperti RK-PK-15-09.
4. Sekiranya pelajar masih tidak menghadiri tiga waktu kuliah /
amali berikutnya tanpa sebab / kebenaran, dengan merujuk
Garis Panduan Surat Amaran keluarkan Surat Amaran Akhir
seperti RK-PK-15-10 yang ditandatangani oleh Ketua Jabatan
kepada pelajar dan salinannya kepada Penjaga, Penasihat
Akademik, Pensyarah Modul dan Unit Hal Ehwal Pelajar (Fail
Peribadi Pelajar).
KELUARAN : 03 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 04 JUN 2008
9/14PKK-PK-PPP-04
Tanggungjawab Tindakan
Ketua Jabatan /PSK / PPJ
KUPep
5. Mengira peratus kehadiran pelajar berdasarkan bilangan waktu
kuliah yang telah dijalankan bagi Modul berkaitan untuk
menentukan pelajar-pelajar yang mempunyai peratus kehadiran
yang kurang 80% (rujuk kaedah pengiraan peratus kehadiran
pelajar dalam Arahan-arahan Peperiksaan dan Kaedah
Pengiraan) pada semakan 2 dan semakan 3 (Takwim
Pemberian Perkhidmatan Pendidikan - Umum).
6. Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab bagi kehadiran kuliah / amali
kurang 80% seperti RK-PK-15-11 yang ditandatangani oleh
Ketua Jabatan kepada pelajar yang didapati peratus
kehadirannya kurang 80% mengikut syarat yang dinyatakan
dalam Arahan-arahan Peperiksaan dan Kaedah Penilaian dan
menghantar satu salinan kepada Penasihat Akademik,
Pensyarah Modul, Penjaga dan Unit Hal Ehwal Pelajar (Fail
Peribadi Pelajar).
7. Mengemukakan senarai nama pelajar yang didapati peratus
kehadirannya kurang daripada 80% kepada Ketua Jabatan dua
(2) minggu sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula
seperti di RK-PK-15-12.
8. Mendapatkan maklumbalas daripada pelajar yang terlibat
dengan mengisi Borang Pemantauan Ketidakhadiran Pelajar
(Surat Amaran Akhir / Amaran Tidak Hadir KoKurikulum ) RK-
PK-04-02.
9. Mendapatkan maklumbalas daripada pelajar yang terlibat
dengan mengisi Borang Pemantauan Ketidakhadiran Pelajar
(Surat Tunjuk Sebab Kehadiran Kuliah / Amali / Aktiviti
KELUARAN : 03 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 04 JUN 2008
10/14PKK-PK-PPP-04
Tanggungjawab Tindakan
Kokurikulum Kurang 80%) RK-PK-04-03.
10. Menyenaraikan senarai nama pelajar serta Modul yang terlibat
bagi pelajar yang tidak layak menduduki peperiksaan akhir /
pelajar yang dimansuhkan markah penilaian berterusan.
11. Menghantar senarai tersebut kepada Pegawai Peperiksaan
seminggu sebelum peperiksaan akhir untuk tindakan
selanjutnya.
12. Menerima maklumbalas pelajar yang tidak memenuhi syarat
untuk menduduki peperiksaan akhir semester / dimansuhkan
penilaian berterusan daripada Ketua Jabatan dan mengambil
tindakan selanjutnya.
C. Pensyarah Yang Dinilai Oleh Pelajar Yang Tidak Menepati Kriteria
Ketua Jabatan
1. Mengisi Borang Pemantauan Pensyarah Yang Tidak Menepati
Kriteria seperti di RK-PK-04-04 sekiranya terdapat pensyarah
yang tidak menepati kriteria penilaian
2. Berbincang dan memberi nasihat / pandangan / cadangan
kepada pensyarah yang dinilai mengenai kriteria penilaian
dengan jumlah peratus bagi skor 1 dan 2 untuk sesuatu kriteria
penilaian > 30%.
3. Menyimpan rekod perbincangan pada langkah 2 bagi tujuan
tindakan susulan kepada penilaian pensyarah pada semester
akan datang.
KELUARAN : 03 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 04 JUN 2008
11/14PKK-PK-PPP-04
Tanggungjawab Tindakan
Ketua Jabatan / Pegawai Yang
Dilantik
Ketua Jabatan
4. Mencerap pensyarah semasa memberi kuliah dan mengisi
Borang Pencerapan seperti di RK-PK-15-18 sekiranya lebih
daripada lima (5) kriteria penilaian mempunyai peratus bagi skor
1 dan 2 ≥ 30%.
5. Menyerahkan satu (1) salinan Borang Pencerapan kepada
pensyarah berkenaan.
6. Berbincang dan memberi nasihat / pandangan / cadangan
kepada pensyarah yang dinilai sekiranya terdapat kriteria
penilaian yang mempunyai skor 1 atau 2.
7. Menyimpan rekod perbincangan pada langkah 6 bagi tujuan
tindakan susulan kepada penilaian pensyarah pada semester
akan datang.
8. Mencadangkan pensyarah berModul sekiranya 5 atau lebih dari
kriteria penilaian diberikan skor 1 atau 2 di Borang Pencerapan.
9. Mencadangkan Modul-Modul dan latihan yang bersesuaian bagi
pensyarah berkenaan kepada PLPL untuk tujuan tindakan
susulan melalui PLJ.
KJ / KK / Ketua Kursus
Pensyarah Modul
D. Pemantauan Penilaian Berterusan
1. Memantau Penilaian Berterusan pada Semakan 2 dan Semakan
3 (rujuk Takwim Pemberian Perkhidmatan Pendidikan)
3. Mengisi Borang Pemantauan Penilaian Berterusan Yang Kurang
50% seperti di RK-PK-04-05 sekiranya terdapat pelajar yang
gagal Penilaian Berterusan.
3. Memantau pelajar berkenaan dan mengambil tindakan yang
KELUARAN : 03 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 04 JUN 2008
12/14PKK-PK-PPP-04
Tanggungjawab Tindakan
sewajarnya.
Pemilik Proses
Pegawai Kualiti /Ketua Jabatan / Ketua Kursus /Pensyarah Modul
E. Ketidakpatuhan Lain1. Mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap sebarang
ketidakpatuhan.
2. Memantau tindakan yang diambil oleh pemilik proses dengan
mengisi borang seperti di RK-PK-04-06
6.0 RUJUKAN
3.1 Manual Kualiti
3.2 PKK-PK-PPP-15 Proses Pengajaran dan Pembelajaran
3.3 PKK-PK-PPP-16 Proses Kokurikulum
3.4 Laporan Audit Dalaman
3.5 Maklumbalas Pelanggan
3.6 Laporan Disiplin Pelajar
3.7 Laporan Kajian Semula Pengurusan
3.8 Minit Mesyuarat
3.9 Garis Panduan Surat Amaran
KELUARAN : 03 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 04 JUN 2008
13/14PKK-PK-PPP-04
7.0 REKOD KUALITI
Bil Rekod Tempoh Simpanan
Lokasi
Pelupusan
Kaedah Pelupusan
Diluluskan oleh
1. Rancangan Mengajar Semester
2 Semester FRP Diricih KJ
2. Rekod Kehadiran Modul
2 Semester FRP Diricih KJ
3. Salinan Surat Amaran Pertama
2 Semester FRP Diricih KJ
4.Salinan Surat Tunjuk Sebab Bagi Ketidakhadiran Kuliah
2 Semester
Bilik Kualiti
Jabatan dan
FRP
Diricih KJ
5.
Salinan Surat Tunjuk
Sebab Bagi Kehadiran
Kuliah / Amali Kurang
80%
2 Semester Bilik Kualiti Diricih KJ
6
Borang Pemantauan
Rancangan Mengajar
Yang Tidak Memenuhi
Kehendak Kurikulum
2 Semester Pejabat KJ Diricih KJ
7.
Borang Pemantauan
Kehadiran Kuliah /
Amali Kurang 80%
2 SemesterPejabat KJ
dan FRP Diricih KJ
8. Borang Pemantauan
Ketidakhadiran Pelajar 2 Semester Pejabat KJ Diricih KJ
KELUARAN : 03 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 04 JUN 2008
14/14PKK-PK-PPP-04
Bil Rekod Tempoh Simpanan
Lokasi
Pelupusan
Kaedah Pelupusan
Diluluskan oleh
(Surat Amaran Akhir)
9.
Borang Pemantauan
Pensyarah Yang
Dinilai Oleh Pelajar
Yang Tidak Menepati
Kriteria
2 Semester Pejabat KJ Diricih KJ
10.
Borang Pemantauan
Penilaian Berterusan
Kurang 50%)
2 Semester Pejabat KJ Diricih KJ
11.Borang Pemantauan
Ketidakpatuhan Lain2 Semester Pejabat KJ Diricih KJ
KELUARAN : 03 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 04 JUN 2008
BORANG PEMANTAUAN RANCANGAN MENGAJAR YANG TIDAK MEMENUHI KEHENDAK KURIKULUM
Nama Pensyarah
No FRP
Jabatan
Tarikh Sesi
Kod Modul Modul
Sebab-sebab Ketidakpatuhan :
Catatan Tindakan :
Status Tindakan :
…………………………………….……………….(Tandatangan Timbalan Pengarah (Akademik)/Ketua Jabatan/PSK/Ketua Kursus)Tarikh:
KELUARAN : 03 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 04 JUN 2008
RK-PK-04-01(04-06-08)
BORANG PEMANTAUAN KETIDAKHADIRAN PELAJAR (SURAT AMARAN AKHIR )
Nama Pelajar
No Pendaftaran
Nama Pensyarah Modul
Sesi Kursus
Kod Modul Modul
Surat Amaran Akhir / Amaran Tidak Hadir
Tarikh Surat
Tarikh Pertemuan
Catatan Pertemuan
Jika pelajar tidak hadir pertemuan
Catatan Tindakan
…………………………………….……………….(Tandatangan Timbalan Pengarah (Akademik)/Ketua Jabatan/PSK/Ketua Kursus)Tarikh :
KELUARAN : 03 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 04 JUN 2008
RK-PK-04-02(04-06-08)
BORANG PEMANTAUAN KETIDAKHADIRAN PELAJAR(SURAT TUNJUK SEBAB KEHADIRAN
KULIAH / AMALI / AKTIVITI KOKURIKULUM KURANG 80%)Nama Pelajar
No Pendaftaran
Nama Pensyarah Modul
Sesi Kursus
Kod Modul Modul
Surat Tunjuk Sebab Kehadiran Kurang 80%
Tarikh Surat
Tarikh Pertemuan
Catatan Pertemuan
Jika pelajar tidak hadir pertemuan
Catatan Tindakan
…………………………………….……………….(Tandatangan Timbalan Pengarah (Akademik)/Ketua Jabatan/PSK/Ketua Kursus)Tarikh :
KELUARAN : 03 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 04 JUN 2008
RK-PK-04-03(04-06-08)
BORANG PEMANTAUAN PENSYARAH YANG DINILAI OLEH PELAJAR YANG TIDAK
MENEPATI KRITERIA
Nama
Pensyarah
Jabatan
Tarikh Cerap
Sesi Kursus
Kod Modul Modul
Bilangan Kriteria penilaian yang mendapat skor 1 dan 2 ≥ 30% :
SEMESTER BERIKUTNYA :
Tarikh Penilaian
Sesi Kursus
Kod Modul Modul
Bilangan Kriteria penilaian yang mendapat skor 1 dan 2 ≥ 30% :
ULASAN TIMBALAN PENGARAH (AKADEMIK) /KETUA JABATAN / PSK / KETUA KURSUS
Ulasan :
…………………………………….……………….(Tandatangan Timbalan Pengarah (Akademik)/Ketua Jabatan/PSK/Ketua Kursus)Tarikh :
KELUARAN : 03 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 04 JUN 2008
RK-PK-04-04(04-06-08)
BORANG PEMANTAUAN PENILAIAN BERTERUSAN YANG KURANG 50%
Nama Pelajar
No Pendaftaran
Jabatan
Tarikh Sesi
Kod Modul Modul
Sebab-sebab Kegagalan :
Catatan Tindakan :
Status Tindakan :
…………………………………….(Tandatangan Pensyarah Modul )Tarikh:
KELUARAN : 03 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 04 JUN 2008
RK-PK-04-05(04-06-08)
BORANG PEMANTAUAN KETIDAKPATUHAN LAIN
Nama Pegawai (jika berkenaan)
Jabatan/ Unit
Tarikh Ketidakpatuhan
Ketidakpatuhan yang dikenalpasti
Punca-punca ketidakpatuhan :
Ulasan PQ / KJ / KU / KP :
…………………………………….……………….(Tandatangan Pengurus Kualiti/Ketua Jabatan/Ketua Unit/Ketua Kursus)Tarikh:
KELUARAN : 03 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 04 JUN 2008
LAMPIRAN 3
RK-PK-04-06(04-06-08)