NO. ISU : 3

NO. SEMAKAN : 0

SENARAI INDUK REKOD KUALITI

BAHAGIAN PROSEDUR NAMA REKOD NO. REKOD TEMPOH SIMPANAN KAEDAH

PELUPUSAN

PERDA-TECH dan Bahagian Pembangunan Insan

Prosedur Kawalan Dokumen Borang Cadangan Pindaan Rekod Semakan Senarai Induk Dokumen Kualiti

PERDA-PK-01/B1 PERDA-PK-01/B2

5 tahun 5 tahun 5 tahun

Secara Jualan/ Dirincih/Dibakar

Bahagian Khidmat Pengurusan

Fail Senarai Pekeliling-Pekeliling/Akta

5 tahun

“

Bahagian Khidmat Pengurusan

Prosedur Kawalan Rekod & Sistem Fail

Sistem Daftar Surat Berkomputer Buku Daftar Fail

5 tahun 5 tahun

“

Rekod Keluar Fail 5 tahun Senarai Induk Rekod Kualiti PERDA-PK-02-B1 5 tahun Unit Audit Dalam Prosedur Audit Kualiti Dalaman Jadual Audit Kualiti Dalaman (AKD)Tahunan PERDA-PK-03/B1 5 tahun “ Pelan Audit Kualiti Dalaman (AKD)

Program Audit Kualiti Dalaman (AKD) PERDA-PK-03/B2 PERDA-PK-03/B3

5 tahun 5 tahun

Senarai Semakan Audit PERDA-PK-03/B4 5 tahun Laporan Ketakakuran (LK) PERDA-PK-03/B5 5 tahun Laporan Pemerhatian (LP) PERDA-PK-03/B6 5 tahun Nota Audit PERDA-PK-03/B7 5 tahun Surat Pemberitahuan Audit 5 tahun Laporan Audit Kualiti Dalaman 5 tahun PERDA-TECH dan Bahagian Pembangunan Insan

Prosedur Kawalan Ketakakuran Rekod Ketakakuran Perkhidmatan 5 tahun “

PERDA-TECH dan Bahagian Pembangunan Insan

Prosedur Tindakan Pembetulan Borang Tindakan Pembetulan Log Tindakan Pembetulan

PERDA-PK-05/B1 PERDA-PK-05/B2

5 tahun 5 tahun

“

PERDA-PK-02/B1

NO. ISU : 3

NO. SEMAKAN : 0

BAHAGIAN PROSEDUR NAMA REKOD NO. REKOD TEMPOH SIMPANAN KAEDAH

PELUPUSAN

PERDA-TECH dan Bahagian Pembangunan Insan

Prosedur Tindakan Pencegahan Borang Tindakan Pencegahan Log Tindakan Pencegahan

PERDA-PK-06/B1 PERDA-PK-06/B2

5 tahun 5 tahun

“

PERDA-TECH dan Bahagian Pembangunan Insan

Prosedur Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP)

Notis Mesyuarat Minit Mesyuarat

5 tahun 5 tahun

“

Perancangan Strategik

Prosedur Anggaran Belanjawan Borang ABP 1 ABP 1/S2 ABP 2/S2(A)

5 tahun “

ABP 2/S2(B) ABP 3 ABP 4 Kewangan Buku Bajet

ABM-1 5 tahun “

ABM-2 ABM-3A ABM-3B ABM-4 ABM-5 ABM-6 ABM-7 ABM-7A ABM-8 Pekeliling Perbendaharaan Kewangan Prosedur Perolehan Salinan Pesanan Tempatan (Am 75) Pin.6/86

dan Inden Kerja 7 tahun “

Buku Daftar Pesanan Tempatan 7 tahun Salinan dokumen sebutharga/tender 7 tahun Lampiran Q 7 tahun Borang Jadual Sebutharga 7 tahun Dokumen Kontrak 7 tahun Borang Permohonan Pendaftaran

Pembekal/Kontraktor PERDA-PS-03/B1 7 tahun

NO. ISU : 3

NO. SEMAKAN : 0

BAHAGIAN PROSEDUR NAMA REKOD NO. REKOD TEMPOH SIMPANAN KAEDAH

PELUPUSAN

Borang Kelulusan Perolehan Terus PERDA-PS-03/B2 7 tahun Borang Penilaian Pembekal/Kontraktor

PERDA-PS-03/B3 7 tahun

Khidmat Pengurusan Prosedur Penyelenggaraan Peralatan dan Kenderaan

Borang Laporan Kerosakan Rekod Penyelenggaraan Kenderaan

PERDA-PS-04/B1 5 tahun 5 tahun

“

Khidmat Pengurusan Prosedur Latihan Anggota Kerja Borang Pencalonan Latihan Anggota Kerja

Borang Penilaian Peserta PERDA-PS-05/B1 PERDA-PS-05/B2

5 tahun 5 tahun

“

Borang Penilaian Keberkesanan Kursus PERDA-PS-05/B3 5 tahun Laporan Latihan Unit Perhubungan Awam

Prosedur Aduan dan Maklum Balas Pelanggan

Borang Maklumat Aduan Pelanggan

PERDA-PS-06/B1

5 tahun

“

PERDA-TECH Prosedur Perancangan Latihan

Kemahiran Surat Kelulusan Peruntukan Cadangan Pelaksanaan Latihan Kemahiran

PERDA-PO-01/B1

5 tahun 5 tahun

“

PERDA-TECH Prosedur Hebahan, Tawaran dan

Pengesahan Kemasukan Borang Permohonan Kemasukan Senarai Calon Yang Ditawarkan

PERDA-PO-02/B1 PERDA-PO-02/B2

3 tahun 5 tahun

“

Surat Tawaran 5 tahun Borang Pengesahan Kemasukan PERDA-PO-02/B3 5 tahun Senarai Calon Yang Mendaftar PERDA-PO-02/B4 5 tahun Dokumen Peribadi Pelajar PERDA-TECH Prosedur Pendaftaran Pelajar Baru Senarai Semak Kit Pendaftaran PERDA-PO-03/B1 5 tahun “ Senarai Penempatan Penginapan Pelajar PERDA-PO-03/B2 5 tahun Sistem Pendaftaran e-akademik Buku Program Minggu Orientasi 5 tahun PERDA-TECH Prosedur Pengendalian Latihan

Kemahiran Jadual Waktu Pembelajaran Borang Pendaftaran Subjek

5 tahun 5 tahun

“

Pelan Pengajaran dan Pembelajaran PERDA-PO-04/B1 5 tahun Borang Kehadiran Pelajar PERDA-PO-04/B2 5 tahun PERDA-TECH Prosedur Pembayaran Elaun Pelajar Penyata Bayaran Elaun PERDA-PO-05/B1 5 tahun “ Baucar Bayaran 7 tahun

NO. ISU : 3

NO. SEMAKAN : 0

BAHAGIAN PROSEDUR NAMA REKOD NO. REKOD TEMPOH SIMPANAN KAEDAH

PELUPUSAN

PERDA-TECH Prosedur Pengurusan Stor Bahan

Latihan Borang Permohonan Keperluan Bekalan Bahan/Peralatan Latihan

PERDA-PO-06/B1 5 tahun “

Borang Permohonan Pengeluaran Bekalan Bahan/Peralatan Latihan

PERDA-PO-06/B2 5 tahun

DO Pembekal 5 tahun Buku Kew 314 7 tahun PERDA-TECH Prosedur Peperiksaan dan Penilaian

Prestasi Pelajar Minit Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Kertas Soalan Peperiksaan

5 tahun 6 bulan

“ Dirincih

Jadual Peperiksaan 5 tahun Kertas Jawapan 5 tahun Pengesahan Keputusan Peperiksaan 5 tahun Laporan Prestasi Pelajar 5 tahun PERDA-TECH Prosedur Pelaksanaan Latihan Industri

(LI) Pelajar Surat Permohonan Latihan Industri Borang Verifikasi Latihan Industri

5 tahun 5 tahun

“

Borang Pengesahan Lapor Diri 5 tahun Borang Pemantauan Latihan Industri 5 tahun Buku Laporan Latihan Industri 5 tahun PERDA-TECH Prosedur Pengendalian Majlis

Konvokesyen Minit Mesyuarat Jawatankuasa Majlis Konvokesyen

5 tahun “

Buku Program Majlis Konvokesyen 5 tahun Cadangan Program Majlkis Konvokesyen PERDA-PO-09/B1 5 tahun Senarai Semak Persiapan Majlis Konvokesyen PERDA-PO-09/B2 5 tahun Bahagian Pembangunan Insan

Prosedur Perancangan Program PDCA

Jadual Penyelarasan Peruntukan Program PDCA Borang Perakuan PDCA Surat Iringan Tuntutan PDCA Borang Ringkasan Tuntutan Elaun Guru Pembimbing PDCA Borang Tuntutan Elaun Guru Pembimbing PDCA Borang Kehadiran/Ketidakhadiran Pelajar PDCA

BPI-PO-01/B1 BPI-PO-01/B2 BPI-PO-01/B3 PERDA-PO-01/B4 PERDA-PO-01/B5 PERDA-PO-01/B6

5 tahun

5 tahun 5 tahun 5 tahun

5 tahun

5 tahun

“

NO. ISU : 3

NO. SEMAKAN : 0

BAHAGIAN PROSEDUR NAMA REKOD NO. REKOD TEMPOH SIMPANAN KAEDAH

PELUPUSAN

Laporan Pelaksanaan PDCA PERDA-PO-01/B7 5 tahun “ Bahagian Pembangunan Insan

Prosedur Percetakan dan Penghantaran Modul Program PDCA

Borang Akuan Terima Soft Copy Modul PERDA-PO-02/B1

5 tahun “

Bahagian Pembangunan Insan

Prosedur Tawaran dan Majlis Pelancaran Program PDCA

Senarai Semak Aktiviti PDCA PERDA-PO-03/B1

5 tahun

“

Bahagian Pembangunan Insan

Prosedur Pelaksanaan dan Pemantauan Program PDCA

Borang Penilaian Peserta Laporan Pelaksanaan Aktiviti PDCA Borang Pemantauan Perjalanan Aktiviti PDCA

PERDA-PO-04/B1 PERDA-PO-04/B2 PERDA-PO-04/B3

5 tahun 5 tahun

“

Bahagian Pembangunan Insan

Prosedur Pembayaran Tuntutan Program PDCA

Borang Perakuan PDCA Surat Iringan Tuntutan PDCA Borang Ringkasan Tuntutan Elaun Guru Pembimbing PDCA Borang Tuntutan Elaun Guru Pembimbing PDCA Borang Kehadiran/Ketidakhadiran Pelajar PDCA Laporan Pelaksanaan PDCA

PERDA-PO-01/B2 PERDA-PO-01/B3 PERDA-PO-01/B4 PERDA-PO-01/B5 PERDA-PO-01/B6 PERDA-PO-01/B7

5 tahun

5 tahun 5 tahun 5 tahun

5 tahun

5 tahun

“

Bahagian Pembangunan Insan

Prosedur Analisis Keputusan Program PDCA

Borang Analisis Keputusan PDCA PERDA-PO-06/B1 5 tahun “