manual kualiti
DESCRIPTION
kualitiTRANSCRIPT
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
SEKSYEN 1 – PENGENALAN
1.1. Pengenalan Kepada Manual Kualiti
Dokumen ini adalah merupakan Manual Kualiti Kolej Kemahiran Tinggi MARA
(KKTM) Petaling Jaya. Manual Kualiti ini disediakan untuk memenuhi matlamat
dan objektif pengwujudan KKTM Petaling Jaya selaras dengan kehendak dan
keperluan MS ISO 9001:2008. Ianya mengandungi dasar kualiti, objektif kualiti
dan penerangan ringkas mengenai Sistem Pengurusan Kualiti dan prinsip-prinsip
asas yang memandu pelaksanaan dalam memberi khidmat Pendidikan dan
Latihan Teknikal sepenuh masa. Manual ini diperlengkapkan lagi dengan
Prosedur Kualiti, serta Dokumen Sokongan seperti borang, pekeliling, akta,
ordinan dan lain-lain.
1.2. Tujuan
Tujuan Manual Kualiti ini disediakan adalah untuk:
a) Menerangkan maklumat asas mengenai organisasi KKTM Petaling Jaya.
b) Menerangkan Sistem Pengurusan Kualiti dalam memberi khidmat Pendidikan
dan Latihan Teknikal sepenuh masa selaras dengan kehendak dan keperluan
MS ISO 9001:2008; dan
c) Menggariskan dasar dan prinsip asas bagi setiap aktiviti dalam pemberian
khidmat Pendidikan dan Latihan Teknikal sepenuh masa.
1 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
1.3. Kandungan Manual Kualiti
Manual ini mengandungi 4 bahagian seperti berikut:
Bahagian 1 - Pengenalan
Bahagian 2 - Maklumat Institusi
Bahagian 3 - Strategi Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti
Bahagian 4 - Dasar dan Prinsip Asas Sistem Pengurusan Kualiti
SEKSYEN 2 – MAKLUMAT INSTITUSI2.1 Latar Belakang
2.1.1 Kolej Kemahiran Tinggi MARA Petaling Jaya, Selangor
Di awal penubuhan pada tahun 1968, kolej ini dikenali sebagai PUSPA MARA
yang telah menjalankan perusahaan membuat dan menjual batik. Pada tahun
1971, PUSPA MARA telah bertukar nama menjadi Sekolah Latihan Jahitan dan
kemudian pada tahun 1975, sekolah ini ditukarkan nama sekali lagi kepada Institut
Kemahiran MARA (IKM) Petaling Jaya selaras dengan pengwujudan kursus yang
bercorak teknikal iaitu kursus Lukisan Jentera, Lukisan Senibina dan Lukisan
Rangkabina.
Era elektronik bermula pada tahun 1986 di mana Kursus Elektronik Industri dan
Elektronik Instrumen diperkenalkan bagi menggantikan Kursus Lukisan Senibina
dan Lukisan Rangkabina. Pada tahun 1991, Kursus Elektronik Radio dan TV
diperkenalkan bagi melengkapkan kursus dalam bidang elektronik. Bermula pada
Julai 1995, IKM Petaling Jaya mula menjalankan program Higher National
2 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
Diploma (HND) di dalam bidang elektronik melalui program usahasama dengan
pihak SWANSEA United Kingdom. Program usahasama diteruskan pada tahun
2000 dengan kerjasama Edexcel.
Bermula Januari 2011, program Higher National Diploma in Electronic Engineering
di tukar nama kepada HND Diploma in Electronic Engineering dengan kerjasama
Pearson United Kingdom.
2.2 Fungsi Organisasi
Kolej Kemahiran Tinggi MARA, Petaling Jaya berfungsi sebagai sebuah kolej yang
memberi pendidikan dan latihan sepenuh masa kepada bumiputera di dalam
bidang teknikal. Dalam membentuk sahsiah peribadi yang mantap dalam kalangan
pelajar, mereka didedahkan dengan aktiviti ko-kurikulum dan aktiviti khidmat
masyarakat seperti program gotong royong, projek kemasyarakatan dan projek
awam.
2.3 Visi Organisasi
Menjadi organisasi pendidikan amanah yang unggul dan diberkati untuk
mengangkat martabat bangsa
2.4 Misi Organisasi
Meneraju Pendidikan Teknikal dan Vokasional dalam melahirkan modal insan
global yang berintegriti, kompeten dan berinovasi, serta menjadi teknousahawan.
3 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
2.5 Struktur Organisasi Rujuk Lampiran 1
2.6 Perkhidmatan yang diberikanMemberi khidmat Pendidikan dan Latihan Teknikal sepenuh masa.
2.7 Pelanggan Organisasi
a) Pelajar.
b) Ibu bapa / Penjaga Pelajar.
c) Pensyarah dan warga kerja.
d) Bahagian Kemahiran & Teknikal (BKT) dan Majlis Amanah Rakyat (MARA).
e) Pembekal-pembekal perolehan dan perkhidmatan.
f) Agensi Luar (Kerajaan dan Swasta)
SEKSYEN 3 – STRATEGI PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI
3.1 Skop Pelaksanaan
KKTM Petaling Jaya melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti bagi proses
memberi pendidikan dan latihan teknikal sepenuh masa peringkat Diploma
berdasarkan Standard MS ISO 9001:2008.
3.2 Dasar Kualiti
Komited menyediakan perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran yang
memenuhi kehendak pelanggan bagi melahirkan modal insan yang berkualiti
4 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
untuk mengangkat martabat bangsa dengan melaksanakan penambahbaikan
yang berterusan.
3.3 Objektif Kualiti
Bagi memastikan dasar kualiti dapat dicapai, objektif-objektif kualiti ditetapkan
bagi setiap peringkat yang terlibat dalam Sistem Pengurusan Kualiti iaitu:
i. Memastikan sekurang-kurangnya 90% daripada jumlah keseluruhan pelajar
dapat meneruskan pengajian ke semester berikutnya dan tamat pengajian
pada semester akhir serta memperolehi sijil Diploma.
ii. Memastikan sekurang-kurangnya 30% daripada jumlah pelajar mencapai
Purata Mata Nilai Gred ( GPA ) 3.0 dan ke atas bagi setiap semester.
iii. Memastikan sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah pelajar mencapai
Purata Mata Nilai Gred Kumulatif ( CGPA ) 3.5 dan ke atas bagi setiap
semester.
iv. Memastikan pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) pensyarah
mencapai kedudukan cemerlang 80% dan ke atas.
v. Kadar kes disiplin pelajar dalam kategori satu (1) adalah di bawah tahap 5%
daripada keseluruhan jumlah pelajar pada setiap semester.
vi. Memastikan sekurang-kurangnya 80% pensyarah menghadiri 30 jam latihan
sama ada melalui ceramah/bengkel/kursus/seminar atau lain-lain dalam masa
satu (1) tahun.
5 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
vii. Memastikan sekurang-kurangnya 30% pensyarah mencapai prestasi
cemerlang dalam laporan penilaian prestasi setiap tahun.
3.4 Penerangan Mengenai Sistem Pengurusan Kualiti
3.4.1 Pengambilan Pelajar
KKTM Petaling Jaya menerima kemasukan pelajar baru yang dibuat dua (2) kali
setahun iaitu pada setiap Januari dan Julai. Pengambilan ini adalah mengikut
syarat- syarat kelayakan yang telah ditetapkan. Pelajar baru yang mendaftar
dikehendaki mengikuti program Minggu Silaturrahim (MSR) yang dikendalikan
oleh Jawatankuasa yang terdiri daripada pensyarah dan staf pentadbiran serta
dibantu oleh Majlis Perwakilan Pelajar (MPP).
Pendaftaran kursus adalah dibuat pada minggu pertama sesi pengajian pada
setiap semester dan diwajibkan mengambil semua kursus yang ditetapkan.
3.4.2 Komponen Latihan
Komponen latihan terdiri daripada empat (4) komponen iaitu Pengajian Teknikal,
Pengajian Am, Ko-kurikulum dan Latihan Industri.
Pengajian Teknikal adalah komponen utama yang merangkumi kursus teknikal
teras dan teknikal umum kepada program berkenaan.
Pengajian Am adalah adalah komponen sokongan yang wajib dalam sesuatu
program
6 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
Ko-kurikulum adalah aktiviti badan beruniform dan bukan beruniform yang
diluluskan oleh BKT. Pelajar tidak dibenarkan mengambil dua (2) kursus Ko-
kurikulum dalam semester yang sama.
Latihan industri adalah satu latihan di mana pelajar diberi pendedahan kepada
suasana pekerjaaan sebenar samaada di agensi kerajaan atau swasta yang
berkaitan dalam tempoh yang ditetapkan dengan syarat. Hanya pelajar yang lulus
semua penilaian kursus dibenarkan menjalani Latihan Industri. Bagi pelajar yang
menjalani Latihan Industri semester 5 yang gagal kursus tidak dibenarkan
menjalani Latihan Industri.
Selain daripada empat komponen di atas, Common Skills merupakan salah satu
lagi komponen yang dinilai secara berterusan sepanjang tempoh pengajian.
3.4.3 Sistem Penilaian
Sistem Penilaian di KKTM Petaling Jaya merangkumi teori dan/atau amali yang
berpandukan Learning Outcomes .
Penilaian terhadap setiap kursus dibuat secara berkala dan berterusan dalam
tempoh minggu pengajian iaitu selama 16 minggu.
Nilaian dan kredit sesuatu kursus akan digunakan untuk menentukan prestasi
pelajar melalui sistem Grade Point Average (GPA) dan Cumulative Grade Point
Average (CGPA). Pemberian gred dan nilai ini ditentukan berpandukan Jadual 1.
7 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
8 /47
GRED PENILAIAN GRED AKHIR NILAI MARKAHPEARSON BKTM1, M2, M3 & D1, D2, D3 D A 4.0 85 - 100
M1, M2, M3 & mana-mana 2D M A- 3.7 80 - 84
M1, M2, M3 & Mana-mana 1D M B+ 3.3 75 – 79
M1, M2, M3 M B 3.0 70 – 74
Mana-mana 2M P B- 2.7 65 – 69
Mana-mana 1MP C+ 2.3 60 – 64
Memenuhi kriteria lulus P C 2.0 50 – 59
TIDAK MEMENUHI KRITERIA LULUS (GAGAL)
R F 0.0 <50
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
Jadual 1 : Hubungan antara gred, nilai dan markah mengikut Pearson dan BKT.
Sekiranya pelajar gagal dalam mana-mana penilaian kursus yang diduduki, pelajar
hanya dibenarkan mengulang semula penilaian tersebut sebanyak satu (1) kali
sahaja. Pelajar yang gagal kursus iaitu memperolehi gred F (atau R), perlu
mengambil semula kursus tersebut.
Bagi tujuan pengeluaran diploma, pelajar perlu lulus semua komponen latihan
dalam jangkamasa 3-5 tahun.
9 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
CARTA ALIRAN PROSES PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIKAL DI KKTM
10 /47
Pendaftaran / MSR
Pembelajaran / Ko-Kurikulum / Latihan Industri
NPenilaian
Berterusan/ Peperiksaan Akhir
Persijilan Oleh Senat
PENILAIAN SEMULA
LULUS
GAGAL
TAMAT
MULA
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
3.5 Pelanggan Sistem Pengurusan Kualiti
a. Pelajar
b. Ibu bapa / Penjaga Pelajar
c. Pensyarah dan Warga kerja
d. Bahagian Kemahiran & Teknikal (BKT) dan Majlis Amanah Rakyat (MARA)
e. Pembekal-pembekal perolehan dan perkhidmatan.
f. Agensi Luar (Kerajaan dan Swasta)
SEKSYEN 4 – DASAR DAN PRINSIP ASAS SISTEM PENGURUSAN KUALITI
Seksyen 4 – Sistem Pengurusan Kualiti
4.1 Keperluan Am
KKTM Petaling Jaya menguruskan dan melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti
dengan sistematik untuk mencapai kejayaan yang memberi tumpuan kepada
peningkatan secara berterusan. Kecekapan dan keberkesanan prestasi organisasi
mengambilkira kehendak pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem Pengurusan
Kualiti yang diwujudkan meliputi:
a. Proses-proses yang terlibat dalam memberi khidmat Pendidikan dan Latihan
Teknikal sepenuh masa.
b. Turutan dan hubungkait di antara proses-proses ini menerusi Carta Alir Proses
Kawalan Perkhidmatan.
c. Kriteria dan kaedah bagi menilai keberkesanan operasi serta kawalan ke atas
proses-proses tersebut bagi memastikan keberkesanannya.
11 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
d. Sumber dan maklumat yang diperlukan untuk pelaksanaan dan pemantauan
proses-proses tersebut.
e. Proses pemantauan dan penilaian ke atas setiap khidmat pendidikan dan
latihan kemahiran yang dilaksanakan.
f. Pemantauan dan pelaksanaan proses-proses melalui Audit Kualiti Dalaman,
Kajian Semula Pengurusan, aduan dan maklumbalas daripada pelanggan
serta pemantauan oleh pegawai-pegawai yang dipertanggungjawabkan.
g. Melaksanakan tindakan-tindakan yang perlu bagi memastikan pencapaian
matlamat yang dirancang dan membuat penambahbaikan yang berterusan ke
atas proses-proses tersebut.
Sekiranya KKTM Petaling Jaya memilih untuk menggunakan khidmat luar bagi
melaksanakan sesuatu proses yang memberi kesan kepada perkhidmatan
mengikut kehendak piawaian yang ditentukan, kolej perlu mengawal selia proses-
proses tersebut. Tahap kawal selia terhadap khidmat luar harus ditakrifkan
merangkumi Sistem Pengurusan Kualiti yang ditentukan.
Prosedur yang diperlukan untuk Sistem Pengurusan Kualiti merangkumi aktiviti-
aktiviti pengurusan, pembekalan sumber, realisasi perkhidmatan, pengukuran,
penganalisaan dan penambahbaikan.
Proses khidmat luar adalah proses yang diperlukan oleh KKTM Petaling Jaya
dalam melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti di mana pihak luar telah dipilih
oleh KKTM untuk menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan.
Memastikan penguasaan dan pengawalan terhadap ”Khidmat Luar” tidak
menghilangkan tanggungjawab organisasi terhadap kehendak pelanggan,
perundangan dan peraturan yang ditentukan.
12 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
Tahap kawal selia yang dilaksanakan terhadap prosedur khidmat luar boleh
dipengaruhi beberapa faktor seperti berikut:-
a. Kesan yang berkemungkinan oleh proses khidmat luar terhadap
kemampuan khidmat luar menghasilkan perkhidmatan yang menepati
syarat;
b. Tahap pengawalan proses dilaksanakan bersama
c. Keupayaan untuk mencapai kawal selia yang dikehendaki melalui
perlaksanaan.
13 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
CARTA PROSES KAWALAN PERKHIDMATAN
14 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
4.2 Keperluan Dokumentasi
4.2.1 Am
Sistem Pengurusan Kualiti KKTM Petaling Jaya diwujudkan untuk mencapai objektif
organisasi. Ia terdiri daripada proses-proses yang didokumenkan merangkumi;
a. Tanggungjawab dan kaedah menjalankan sesuatu tugas di dalam KKTM
Petaling Jaya
b. “Mekanisma Kawalan” untuk memastikan keluaran mematuhi keperluan.
c. Konsistensi kepada keluaran.
(Rekod-rekod yang didokumentasikan adalah mengikut Piawaian Antarabangsa)
d. Keperluan untuk mencapai objektif organisasi.
(Rekod-rekod yang ditentukan oleh organisasi dikawal selia secara berkesan)
e. Persediaan asas untuk penilaian dan penambahbaikan.
Pengurusan KKTM perlu menentukan kewujudan dokumen termasuk rekod-rekod
yang diperlukan bagi mewujud, melaksana dan menyenggara Sistem Pengurusan
Kualiti untuk memastikan kecekapan dan keberkesanan proses-proses organisasi.
Dokumen yang disediakan mestilah mengandungi data-data atau maklumat berikut;
a. Mengenalpasti sistem yang perlu dikawal bagi memastikan matlamat organisasi
dapat dicapai.
b. Menentukan proses utama, proses sokongan dan proses pengurusan yang
diperlukan bagi sistem tersebut.
c. Melaksanakan aktiviti-aktiviti bagi proses-proses di perkara (b).
d. Dokumenkan proses-proses di perkara (b) dalam bentuk dasar, prosedur atau
arahan kerja.
15 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti adalah berasaskan kepada tiga (3)
peringkat dokumen iaitu:
a. Manual Kualiti (MK)
b. Prosedur Kualiti (PK)
c. Dokumen Sokongan (DS)
Manual KualitiDokumen yang mengandungi dasar dan objektif organisasi, penerangan ringkas
berkaitan Sistem Pengurusan Kualiti termasuk bagaimana seksyen-seksyen dalam
Standard MS ISO 9001: 2008 dipatuhi.
Prosedur KualitiDokumen yang menggariskan tujuan dan turutan langkah dalam proses kerja bagi
melaksanakan sesuatu aktiviti dengan terperinci dari aspek apa, bagaimana, kenapa,
bila, di mana dan siapa yang melaksanakannya.
Dokumen SokonganDokumen yang menjadi bukti dan rekod dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti Sistem
Pengurusan Kualiti.
16 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
Struktur dokumen ini digambarkan di Rajah 1 berikut:
Menerangkan Dasar dan objektif kualiti Sistem Pengurusan Kualiti
Mengikut seksyen-seksyen dalam standard MS ISO 9001: 2008 dan dasar mengenainya
Menerangkan Proses-proses yang
dijalankan bagi melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti
Menerangkan Dokumen menyokong
pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti
17 /47
RAJAH 1 : HIRARKI DOKUMENTASI
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
4.2.2 Manual Kualiti
Manual Kualiti KKTM Petaling Jaya adalah dokumen menyeluruh berkaitan Sistem
Pengurusan Kualiti yang mengandungi perkara-perkara berikut ;
a Perincian dan justifikasi bagi keperluan Sistem Pengurusan Kualiti.
b Prosedur yang didokumenkan atau rujukan kepada prosedur ini.
c Penerangan mengenai hubungan dan kaitan antara proses-proses dalam Sistem
Pengurusan Kualiti.
Manual Kualiti turut mengandungi perkara-perkara berikut:
a Maklumat organisasi.
b Dasar dan objektif kualiti.
c Dasar tanggungjawab dan kuasa.
d Hubungan dan kaitan antara dokumen yang digunakan.
e Definisi perkataan-perkataan yang memberi pengertian yang unik kepada
organisasi.
Dokumen Berkaitan
PK-KKTMPJ/01 hingga PK-KKTMPJ/24
4.2.3 Kawalan Dokumen
Dokumen-dokumen yang digunakan dalam Sistem Pengurusan Kualiti KKTM Petaling
Jaya terdiri daripada dokumen yang diwujudkan oleh KKTM Petaling Jaya serta
daripada pihak luar organisasi. Kawalan kedua-dua jenis dokumen ini meliputi
keperluan seksyen 4.2.3 (a) — (f). Kawalan dokumen diperlukan bagi memastikan
dokumen yang digunakan adalah dokumen yang betul dan diluluskan.
18 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
Dokumen kualiti yang dikawal di dalam Sistem Pengurusan Kualiti ialah:
a. Manual Kualiti.
b. Prosedur Kualiti.
c. Dokumen Sokongan.
Dokumen-dokumen ini dikawal melalui cara berikut:
Dokumen Baru
a. Wakil Pengurusan bertanggungjawab memastikan dokumen-dokumen kualiti yang
dirujuk dalam Sistem Pengurusan Kualiti adalah yang terkini dan ditempatkan di
lokasi yang mudah dirujuk oleh mereka yang terlibat.
b. Manual Kualiti dan Prosedur Kualiti hendaklah diluluskan oleh Pengarah KKTM
Petaling Jaya.
c. Setiap keluaran Manual Kualiti diberikan identifikasi, dicatatkan nombor keluaran,
nombor pindaan dan tarikh. Manakala Prosedur Kualiti diberikan identifikasi serta
dicatatkan nombor keluaran dan tarikh.
d. Pemilik dokumen dan nombor salinan terkawal dikenalpasti melalui Senarai
Edaran.
e. Dokumen-dokumen kualiti hanya diedarkan kepada pemilik - pemilik dokumen
yang disenaraikan dalam Senarai Edaran dan dokumen-dokumen ini dicop
dengan SALINAN TERKAWAL.
f. Satu senarai induk disediakan mengandungi semua dokumen-dokumen kualiti
yang digunakan dalam Sistem Pengurusan Kualiti dan status terkini. Senarai ini
dikemaskini dari semasa ke semasa apabila berlaku perubahan ke atas status
dokumen-dokumen tersebut.
19 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
Dokumen Pindaan
a.Setiap warga kerja boleh memberikan cadangan pindaan kepada dokumen
kualiti. Cadangan pindaan mesti dikemukakan kepada Wakil Pengurusan.
b.Sebarang pindaan ke atas Manual Kualiti dan Prosedur Kualiti hendaklah
mendapat kelulusan Pengarah KKTM Petaling Jaya.
c. Semua pindaan yang dibuat dicatatkan di dalam Rekod Pindaan.
d.Pindaan ke atas Manual Kualiti dibuat dengan menggantikan muka surat yang
terlibat dengan pindaan dan nombor pindaan ditambah dan tarikh kuatkuasa
yang baru diberikan. Bagi pindaan yang melebihi 50% keseluruhan dokumen
mesti diganti dan nombor keluaran ditambah dan tarikh kuatkuasa yang baru
diberikan.
e.Pindaan ke atas Prosedur Kualiti dibuat dengan menggantikan keseluruhan
dokumen dan nombor keluaran ditambah serta tarikh kuatkuasa baru
diberikan.
f. Senarai induk dokumen kualiti (Manual Kualiti, Prosedur Kualiti dan Dokumen
Sokongan) perlu dikemaskini.
g.Dokumen-dokumen yang telah dipinda diedarkan kepada pemilik - pemilik
dokumen.
h.Pemilik dokumen bertanggungjawab memasukkan semua pindaan dan
mengeluarkan dokumen yang tidak terpakai serta memusnahkannya.
i. Satu salinan dokumen asal disimpan dan ditandakan “BATAL”.
20 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
Dokumen Luaran
Dokumen yang diterima dari pihak luar di mana dokumen-dokumen ini tidak boleh
diubah mahupun dipinda oleh KKTM seperti dokumen kualiti.
Memastikan dokumen luar yang ditentukan oleh KKTM perlu dirancang mengikut
Sistem Pengurusan Kualiti serta diagihkan secara terkawal.
Dokumen Berkaitan
PK-KKTMPJ/16-Kawalan Dokumen & Data
Pengurus Dokumen
Pengurus Dokumen adalah seorang yang dilantik bertanggungjawab terhadap
Pengurusan Dokumen kualiti. Bagi tujuan mengawal dokumen Sistem Pengurusan
Kualiti, KKTM Petaling Jaya mewujud dan menyenggara prosedur Kawalan
Dokumen Dan Data.
Dokumen Berkaitan
PK-KKTMPJ/16-Kawalan Dokumen & Data
4.2.4 Kawalan Rekod
Rekod adalah hasil daripada aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan. Rekod
merupakan penyataan fakta pada sesuatu masa dan tidak boleh diubah. Semua
rekod dikawal selaras dengan Akta, Peraturan Dan Arahan keselamatan Kerajaan
yang berkaitan. MS ISO 9001:2008 memerlukan beberapa jenis rekod mandatori
disenggara dengan sempurna. Rekod-rekod tersebut berkaitan:
a. Kajian semula pengurusan (5.6.3).
21 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
b. Pendidikan, pengalaman, latihan dan kelayakan anggota organisasi (6.2.2).
c. Bukti proses penyampaian perkhidmatan mematuhi keperluan (7.1).
d. Kajian Semula Kehendak Pelanggan (7.2.2).
e. Penilaian pembekal (7.4.1).
f.Penentukuran (7.6).
g. Hasil audit dalam (8.2.2).
h. Verifikasi produk/perkhidmatan (8.2.4).
i.Ketakakuran (8.3).
j.Tindakan pembetulan (8.5.2).
k. Tindakan pencegahan (8.5.3).
Kaedah pengurusan rekod yang dilaksanakan ialah:
a. Rekod-rekod kualiti dan tempoh penyimpanannya dikenalpasti dalam setiap
prosedur kualiti.
b. Rekod-rekod kualiti diuruskan mengikut PK/KKTMPJ/11 - Penerimaan Rekod
Kualiti.
c. Pelupusan rekod-rekod kualiti dibuat mengikut Surat Pekeliling Am Bil. 1/1997.
d. Perincian bagi mengawal, mengenalpasti, menyimpan, mendapatkan semula
dan melupuskan rekod didokumenkan dalam prosedur kualiti yang berkaitan.
Dokumen Berkaitan
PK-KKTMPJ/11-Penerimaan Rekod Kualiti
PK-KKTMPJ/16-Kawalan Dokumen & Data
22 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
SEKSYEN 5 – TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN
5.1 Komitmen Pengurusan
Pihak Pengurusan KKTM Petaling Jaya komited dan aktif dalam membangunkan
dan melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti yang cekap dan berkesan bagi
meningkatkan kepuasan hati pelanggan. Pihak pengurusan perlulah
melaksanakan tindakan-tindakan berikut:-
a. Memastikan Visi, Dasar dan Objektif adalah selaras dengan tujuan
penubuhan KKTM Petaling Jaya.
b. Menyampaikan kepada semua warga kerja mengenai pentingnya KKTM
Petaling Jaya memenuhi kehendak pelanggan serta mematuhi keperluan
peraturan dan perundangan.
c. Menjalankan Kajian Semula Pengurusan dan Penambahbaikan.
d. Menyediakan struktur dan sumber yang diperlukan bagi menyokong
perlaksanaan perancangan strategi KKTM Petaling Jaya.
5.2 Tumpuan Kepada Pelanggan
Pihak Pengurusan KKTM Petaling Jaya bertanggungjawab memastikan kehendak
pelanggan KKTM dikenalpasti dan dipenuhi. Pihak Pengurusan KKTM Petaling
Jaya perlu menyediakan piagam pelanggan bagi menentukan tahap perkhidmatan
yang diberikan.
23 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
Prestasi Sistem Pengurusan Kualiti KKTM Petaling Jaya diukur melalui penilaian
ke atas kepuasan hati pelanggan. Bagi memastikan kehendak dan keperluan
pelanggan yang dikenalpasti dapat dipenuhi secara berterusan, usaha-usaha
penambahbaikan kepada proses dan penyampaian perkhidmatan yang proaktif
perlu dijalankan.
Dokumen Berkaitan
PK-KKTMPJ/20-Pengendalian Aduan Pelanggan
5.3 Dasar Kualiti
Pihak Pengurusan KKTM Petaling Jaya menyediakan dasar kualiti seperti dalam
perkara 3.2 sebagai cara meningkatkan prestasi kolej menjadi lebih cekap,
berkesan, tepat dan menepati masa. Dasar kualiti tersebut diselaraskan dan
menyokong misi dan visi institusi serta memenuhi keperluan pelanggan. Di
samping itu, dasar kualiti turut mengandungi komitmen KKTM Petaling Jaya
meliputi:
a. Mematuhi keperluan-keperluan Sistem Pengurusan Kualiti.
b. Meningkatkan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti secara berterusan.
c. Memenuhi kehendak-kehendak dan harapan semua pihak berkepentingan.
d. Menunjukkan arah tuju usaha-usaha penambahbaikan yang hendak
dilaksanakan.
Pihak Pengurusan KKTM Petaling Jaya bertanggungjawab memastikan Dasar
Kualiti (termasuk objektif kualiti) disebar dan difahami oleh warga kerja serta dikaji
semula dari semasa ke semasa bagi memastikan kesesuaiannya melalui Kajian
Semula Pengurusan.
24 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
5.4 Perancangan
5.4.1 Objektif Kualiti
Pihak Pengurusan KKTM Petaling Jaya menetapkan objektif kualiti seperti
diperkara 3.3 bagi mengukur pencapaian matlamat yang ditetapkan dalam dasar
kualiti di semua peringkat kolej. Objektif kualiti boleh diukur dalam bentuk
kuantitatif dan kualitatif yang merangkumi ciri-ciri kualiti perkhidmatan dan ciri-ciri
keupayaan.
Pihak Pengurusan KKTM Petaling Jaya mengumpul dan menganalisis data yang
berkaitan dengan objektif kualiti bagi menilai pencapaian dasar dan objektif kualiti
dan seterusnya dilaporkan dalam kajian semula pengurusan.
5.4.2 Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti
Pihak Pengurusan KKTM Petaling Jaya mengambilkira perkara-perkara berikut
dalam membuat perancangan Sistem Pengurusan Kualiti :-
a. Kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan oleh KKTM Petaling Jaya.
b. Tanggungjawab dan kuasa bagi melaksanakan perancangan
penambahbaikan proses.
c. Sumber-sumber yang diperlukan seperti kewangan dan infrastruktur.
d. Petunjuk bagi menilai pencapaian usaha penambahbaikan KKTM Petaling
Jaya serta keperluan dan kaedah bagi mengusahakan penambahbaikan.
25 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
e. Dokumen-dokumen yang perlu bagi melaksanakan Sistem Pengurusan
Kualiti serta rekod.
5.5 Tanggungjawab, Kuasa dan Komunikasi
5.5.1 Tanggungjawab dan Kuasa
Pihak pengurusan KKTM Petaling Jaya bertanggungjawab menentukan tugas,
tanggungjawab dan kuasa semua warga kerja yang terlibat dalam mengurus dan
melaksana aktiviti-aktiviti yang mempunyai kesan ke atas Sistem Pengurusan
Kualiti melalui prosedur yang didokumenkan.
5.5.2 Wakil Pengurusan
Pengarah KKTM melantik Timbalan Pengarah (KPHP) KKTM sebagai Wakil
Pengurusan (WP) dalam melaksanakan tugas-tugas dan bertanggungjawab
secara langsung ke atas Sistem Pengurusan Kualiti yang diwujudkan. Wakil
Pengurusan mempunyai peranan dan tanggungjawab seperti berikut :-
a. Mengurus, memantau, menilai dan menyelaras pelaksanaan Sistem
Pengurusan Kualiti.
b. Meningkatkan keberkesanan dan kecekapan pelaksanaan serta
penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti.
c. Melaporkan kepada pihak pengurusan atasan tentang keberkesanan dan
penambahbaikan yang diperlukan dalam Sistem Pengurusan Kualiti.
d. Menyediakan maklumat-maklumat berkaitan Sistem Pengurusan Kualiti bagi
pelanggan dan pihak-pihak berkepentingan.
26 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
5.5.3 Komunikasi Dalam Organisasi
Pihak pengurusan KKTM Petaling Jaya memastikan proses komunikasi dalam
organisasi melalui mesyuarat, perhimpunan bulanan, sistem peti cadangan,
dialog, taklimat, papan kenyataan, pengiktirafan di atas pencapaian dan laman
web dilaksanakan di KKTM Petaling Jaya bagi memastikan keberkesanan Sistem
Pengurusan Kualiti.
5.6 Kajian Semula Pengurusan
5.6.1 Kajian Semula Pengurusan KKTM Petaling Jaya
Pihak pengurusan KKTM Petaling Jaya bertanggungjawab mengadakan
Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun
bagi menilai keberkesanan dan kesesuaian Sistem Pengurusan Kualiti. Keputusan
yang dibuat dalam mesyuarat diminitkan dan pihak pengurusan KKTM Petaling
Jaya bertanggungjawab untuk mengambil tindakan susulan ke atas keputusan
mesyuarat.
Keanggotaan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) KKTM Petaling Jaya
ini adalah seperti berikut:-
Pengerusi - Pengarah KKTM PJ
Wakil Pengurusan - Timbalan Pengarah KPHP
Setiausaha - Pegawai Kaunseling dan Kerjaya
27 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
Ahli - Ahli Jawatankuasa Mesyuarat
Pengurusan KKTM Petaling Jaya
Dokumen Berkaitan
PK-KKTMPJ/15-Pengendalian Kajian Semula Pengurusan
5.6.2 Input Kepada Kajian Semula
Input kepada kajian semula pengurusan merangkumi :-
a. Penemuan Audit.
b. Maklumbalas pelanggan.
c. Prestasi proses penyampaian perkhidmatan yang tidak memenuhi
keperluan yang ditetapkan.
d. Laporan status tindakan pembetulan dan pencegahan.
e. Tindakan susulan ke atas Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan yang
lepas.
f. Perubahan yang boleh memberi kesan kepada Sistem Kualiti Pengurusan.
g. Cadangan-cadangan penambahbaikan.
h. Penilaian prestasi pembekal
Dokumen Berkaitan
PK-KKTMPJ/15-Pengendalian Kajian Semula Pengurusan
5.6.3 Output Kajian Semula Pengurusan
Pihak pengurusan KKTM Petaling Jaya bertanggungjawab membuat mesyuarat
kajian semula pengurusan secara tetap bagi memastikan Sistem Pengurusan
Kualiti masih sesuai, berkesan dan mencukupi. Keputusan Mesyuarat Kajian
28 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
Semula Pengurusan KKTM Petaling Jaya dimaklumkan kepada warga kerja dan
direkodkan meliputi:-
a. Peningkatan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti dan proses-
prosesnya.
b. Peningkatan kualiti perkhidmatan kepada pelanggan.
c. Sumber-sumber yang disediakan.
Dokumen Berkaitan
PK-KKTMPJ/15-Pengendalian Kajian Semula Pengurusan
SEKSYEN 6 – PENGURUSAN SUMBER
6.1 Bekalan Sumber
KKTM Petaling Jaya akan memastikan jumlah sumber mencukupi untuk
penyelenggaraan dan penambahbaikan secara berterusan dalam melaksanakan
Sistem Pengurusan Kualiti serta memenuhi keperluan pelanggan. Sumber-sumber
adalah meliputi sumber manusia, sumber kewangan, kemudahan-kemudahan
fizikal dan infrastruktur, peralatan, persekitaran kerja dan penyebaran maklumat.
KKTM Petaling Jaya akan mengkaji semula terhadap sumber-sumber ini secara
berkala dalam memastikan ianya mencukupi.
Dokumen Berkaitan
PK-KKTMPJ/01-Perancangan Tahunan
6.2 Sumber Manusia
6.2.1 Am
29 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
KKTM Petaling Jaya akan memperuntukkan sejumlah sumber manusia yang
mempunyai kepakaran bersesuaian bagi memenuhi kecekapan dan keberkesanan
Sistem Pengurusan Kualiti. Kepakaran dan kemahiran sumber manusia akan
dipertingkatkan melalui program pendidikan, latihan, kemahiran dan penyebaran
pengalaman yang bersesuaian.
Dokumen Berkaitan
DS/KKTMPJ/101- Tatacara Perancangan Tahunan
6.2.2 Keupayaan, Kesedaran Dan Latihan
Keperluan sumber KKTM Petaling Jaya dirancang dan diperolehi melalui sistem
bajet yang disediakan berasaskan kepada perancangan strategik. Bajet yang
telah diluluskan akan diagihkan mengikut program-program yang telah dirancang.
KKTM Petaling Jaya akan memastikan warga kerja mempunyai kompetensi yang
sesuai dengan mengadakan perancangan Program Pembangunan warga kerja
melalui:-
a. Melaksanakan kajian semula kepakaran terhadap warga kerja berbanding
dengan tugas-tugas yang perlu dilaksanakan oleh mereka.
Menyediakan latihan bertujuan untuk mencapai tahap sebenar keperluan
kompentasi warga kerja.
b. Pemberian latihan semula kepada warga kerja.
Memastikan kompetensi sebenar di kalangan warga kerja dapat dicapai.
c. Perlantikan pihak luar secara kontrak ataupun penswastaan.
d. Penilaian keberkesanan latihan yang diberi kepada warga kerja melalui :-
i.Maklumbalas daripada warga kerja melalui Borang Penilaian Keberkesanan
Kursus/Latihan terhadap staf.
30 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
ii. Maklumbalas daripada pengurusan atasan mengenai peningkatan tahap
kepakaran warga kerja.
e. Peningkatan kecekapan dan keberkesanan melalui sokongan dan penglibatan
warga kerja dengan melaksanakan perkara-perkara berikut: -
i.Melibatkan warga kerja dalam proses menentukan objektif kualiti KKTM
Petaling Jaya dan dalam proses membuat keputusan.
ii. Memastikan warga kerja sedar akan kepentingan tugas-tugasnya dan
bagaimana mereka menyumbang kepada pencapaian objektif-objektif
kualiti.
iii. Memberi pengiktirafan kepada warga kerja.
iv. Mengkaji semula keperluan-keperluan warga kerja secara berterusan.
v. Mewujudkan suasana kerja dalam organisasi yang akan menggalakkan
warga kerja menghasilkan inovasi.
vi. Menggalakkan budaya kerja secara berpasukan dalam organisasi.
vii. Mewujudkan saluran untuk menerima cadangan dan pendapat daripada
warga kerja.
f.Menyenggara rekod-rekod bersesuaian dengan pendidikan, latihan, kemahiran
dan pengalaman warga kerja.
Dokumen Berkaitan
PK-KKTMPJ/10-Pengurusan Latihan Staf
6.3 Infrastruktur
KKTM Petaling Jaya menyedia dan menyelenggara infrastruktur yang diperlukan
bagi mencapai kualiti perkhidmatan yang ditetapkan. Infrastruktur ini merangkumi
tempat, ruang kerja dan kemudahan-kemudahan yang berkaitan, peralatan,
perkakasan dan perisian untuk menjalankan kerja serta kemudahan sokongan
merangkumi pengangkutan, komunikasi atau sistem maklumat
31 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
Dokumen Berkaitan
PK-KKTMPJ/19-Penyelenggaraan Peralatan
6.4 Persekitaran Kerja
KKTM Petaling Jaya mewujud, mengurus dan memastikan persekitaran kerja dari
aspek mesra dan ceria, motivasi dan pengiktirafan serta suasana kerja yang
kondusif yang menyokong kepada penghasilan perkhidmatan yang berkualiti.
Persekitaran kerja juga merujuk kepada faktor-faktor lain yang mempengaruhi
keadaan sekeliling seperti bunyi bising, suhu, pencahayaan atau cuaca..
SEKSYEN 7 – PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN
7.1 Perancangan Bagi Penyampaian Perkhidmatan Kepada Pelanggan
KKTM Petaling Jaya merancang dan menyediakan proses-proses yang diperlukan
bagi memastikan sesuatu perkhidmatan yang disampaikan itu mencapai
keperluan pelanggan.
Perancangan ini merangkumi:
a. Penetapan objektif kualiti dan keperluan-keperluan perkhidmatan;
b. Pembangunan proses-proses, dokumen-dokumen dan peruntukan sumber
bagi perkhidmatan adalah mencukupi;
32 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
c. Penyenggaraan rekod-rekod yang diperlukan sebagai bukti pelaksanaan
Sistem Pengurusan Kualiti dan kepatuhan kepada piawaian yang
ditetapkan. Memerlukan pengesahan, kesahihan, pengukuran, penyeliaan
dan aktiviti-aktiviti pengujian untuk kriteria perkhidmatan yang diperlukan.
Dokumen Berkaitan
PK-KKTMPJ/01-PK-KKTMPJ/24
7.2 Proses-Proses Yang Berkaitan Dengan Pelanggan
7.2.1 Menentukan Keperluan-keperluan Perkhidmatan Yang HendakDisampaikan
KKTM Petaling Jaya mengenalpasti keperluan dan seterusnya berusaha
memenuhi kehendak pelanggan melalui:-
a. Keperluan yang mencakupi keperluan semasa dan selepas pemberian
dilaksanakan supaya ianya lengkap dan mencukupi;
b. Proses-proses, dokumen-dokumen dan sumber–sumber yang diwujudkan atau
diperolehi serta sumber yang diperlukan baik dari segi kewangan, sumber
manusia dan infrastruktur;
c. Keperluan yang tidak dinyatakan secara spesifik oleh pelanggan tetapi
merupakan keperluan yang diketahui oleh organisasi;
Mengikut undang-undang dan perlaturan yang diterima pakai oleh
perkhidmatan.
d. Keperluan undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan dan
dikuatkuasakan oleh pihak kerajaan terhadap perkhidmatan yang akan
disampaikan;
Sebarang syarat tambahan perlu dipertimbangkan oleh pihak organisasi.
33 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
e. Keperluan tambahan yang ditentukan samada dari pihak pelanggan atau
organisasi itu sendiri seperti aspek keselamatan, kos dan sebagainya.
f. Kehendak pelanggan terhadap perkhidmatan memberi Pendidikan dan Latihan
Teknikal sepenuh masa melalui sukatan pelajaran yang dipersetujui dan
diluluskan oleh Bahagian Kemahiran & Teknikal (BKT) & Edexcel International,
United Kingdom.
g. Menyediakan perkhidmatan kaunter pertanyaan dan ruang menunggu.
h. Keperluan undang-undang dan peraturan berdasarkan kepada Academic
Rules & Regulation HND in Electronic Engineering.
Nota :- Perkhidmatan selepas pemberian merujuk kepada tindakan di bawah jaminan
yang diperuntukkan mengikut terma dan syarat perjanjian.
7.2.2 Semakan Semula Keperluan-Keperluan Perkhidmatan
KKTM Petaling Jaya menyemak semula keperluan-keperluan perkhidmatan yang
dikenalpasti untuk mengetahui kekurangan dari segi ketepatan maklumat serta
membantu kolej untuk membuat keputusan samada menerima permintaan
pelanggan atau perlu diadakan rundingan seterusnya. Semakan terhadap keperluan
pelanggan ini termasuk dari segi:
a. Keperluan pelanggan yang dinyatakan oleh pelanggan dikenalpasti secara tepat
dan tiada percanggahan;
b. Sekiranya ada berlaku percanggahan, maka setelah dikenalpasti, tindakan
susulan untuk menyelesaikan percanggahan tersebut diambil dan
dikemaskinikan; dan
c. Keupayaan organisasi untuk memenuhi keperluan pelanggan seperti yang
dipersetujui oleh kedua-dua pihak.
34 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
Semua rekod hasil daripada semakan semula dan tindakan-tindakan yang berkaitan
dengannya disenggara.
7.2.3 Komunikasi Dengan Pelanggan
KKTM Petaling Jaya mewujudkan saluran komunikasi dengan pelanggan.
Komunikasi dengan pihak pelanggan mestilah menepati aspek-aspek yang
dinyatakan dibawah :
a. Segala maklumat yang perlu diketahui oleh pelanggan tentang perkhidmatan
yang disediakan mestilah diadakan dengan tepat serta jelas;
b. Mewujudkan mekanisme untuk pelanggan berkomunikasi dengan pihak Kolej
bagi tujuan pertanyaan, pengendalian tempahan atau kontrak serta pindaan
yang mungkin berlaku dari semasa ke semasa.
c. Menerima dan merekodkan maklum balas yang diterima termasuk aduan
pelanggan.
Kaedah komunikasi dengan pelanggan dilakukan melalui:-
i. Peti cadangan;
ii. Risalah;
iii. Laman Web/Sesawang;
iv. Perhimpunan bulanan;
v. Peti Maklum Balas
vi. Borang Aduan Pelanggan.
35 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
vii. Surat/Emel
viii. Media Elektronik
Dokumen Berkaitan
PK-KKTMPJ/20-Pengendalian Aduan Pelanggan
7.3 Rekabentuk, Perancangan Dan PembangunanAktiviti rekabentuk dan pembangunan tidak berkaitan dengan proses utama KKTM
Petaling Jaya.
Perkhidmatan memberi Pendidikan dan Latihan Teknikal sepenuh masa tidak
melibatkan aktiviti rekabentuk kerana diuruskan oleh Bahagian Kemahiran &
Teknikal (BKT) MARA.
Nota : -Semakan semula pengesahan dan kesahihan rekabentuk, perancangan dan
pembangunan mempunyai tujuan yang tertentu. Ini boleh dijalankan dan direkodkan
berasingan atau bergabung mengikut kesesuaian perkhidmatan dan organisasi.
7.4 Perolehan
7.4.1 Proses PerolehanKKTM Petaling Jaya memastikan setiap perolehan bekalan yang meliputi bahan
dan peralatan memenuhi serta menepati spesifikasi perolehan yang ditetapkan
tertakluk kepada:-
i. Pekeliling-Pekeliling Perbendaharaan;
ii. Tatacara Perolehan Bekalan & Perkhidmatan
36 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
iii. Lain-lain peraturan perolehan;
KKTM Petaling Jaya menyenggara satu senarai pembekal yang diluluskan.
Pemantauan dan penilaian ke atas prestasi pembekal dibuat dari masa ke
semasa dan direkodkan.
Dokumen Berkaitan
DS-KKTMPJ/1801- Tatacara Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan.
7.4.2 Maklumat PerolehanKKTM Petaling Jaya menyediakan maklumat spesifikasi secara terperinci bagi
bekalan dan perkhidmatan dalam dokumen perolehan iaitu pembelian terus dan
sebutharga untuk rujukan pembekal.
Bagi perolehan yang melibatkan perkhidmatan kepakaran luar, KKTM Petaling
Jaya akan mengenalpasti kelayakan personel yang dibekalkan, sekiranya
berkaitan. Rekod perolehan akan disimpan dan diselenggara.
Dokumen Berkaitan
DS-KKTMPJ/1801- Tatacara Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan.
7.4.3 Verifikasi Ke atas Bahan Yang Diperolehi.
KKTM Petaling Jaya memastikan bahan atau perkhidmatan yang diperoleh
memenuhi keperluan perolehan yang ditetapkan. Pihak KKTM Petaling Jaya
melaksanakan verifikasi ke atas bahan atau perkhidmatan samada di peringkat
penerimaan bahan atau perkhidmatan, ataupun di premis pembekal sekalipun.
Bekalan dan perkhidmatan yang diterima daripada pembekal diperiksa bagi
37 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
memastikan ianya memenuhi spesifikasi dan keperluan yang dinyatakan dalam
dokumen perolehan. Pengesahan ke atas proses verifikasi dilakukan oleh pihak
yang mempunyai kepakaran dan diberi kuasa oleh pengurusan KKTM Petaling
Jaya.
Dokumen Berkaitan
DS-KKTMPJ/1801- Tatacara Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan.
7.5 Proses Penyediaan Dan Penyampaian Perkhidmatan
7.5.1 Kawalan Ke atas Proses Penyediaan dan Penyampaian Perkhidmatan
KKTM Petaling Jaya memastikan kawalan terhadap pemberian perkhidmatan
melalui:
a. Pematuhan kepada undang-undang, peraturan, dasar, syarat dan kriteria yang
ditetapkan;
b. Pematuhan kepada dokumen-dokumen kualiti yang telah diluluskan serta
dokumen sokongan yang berkaitan.
c. Penggunaan peralatan yang sesuai bagi pelaksanaan Sistem Pengurusan
Kualiti dan memastikan ianya mencukupi serta disenggara mengikut jadual
yang ditetapkan.
d. Mewujudkan sistem pemantauan dan penilaian prestasi perkhidmatan.
e. Pelaksanaan sistem pemantauan dan penilaian.
f. Pelaksanaan sistem penyampaian perkhidmatan yang diluluskan dan aktiviti
selepas perkhidmatan disampaikan.
Dokumen Berkaitan
DS-KKTMPJ/1801- Tatacara Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan.
38 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
7.5.2 Validasi Ke atas Proses Penyediaan dan Penyampaian Perkhidmatan Kepada Pelanggan.
KKTM Petaling Jaya mengenalpasti proses-proses dalam Sistem Pengurusan
Kualiti di mana hasil keputusannya boleh diukur sama ada telah memenuhi
kehendak pelanggan atau tidak setelah perkhidmatan tersebut disampaikan
kepada pelanggan seperti berikut:-
a. Mewujudkan kriteria bagi tujuan semakan dan kelulusan untuk proses
tersebut dilaksanakan;
b. Menyatakan kelulusan yang diperlukan untuk peralatan dan kelayakan
kakitangan yang melaksanakan proses ini;
c. Mewujudkan secara spesifik kaedah dan prosedur untuk proses ini;
d. Menyatakan rekod-rekod yang perlu diwujudkan khusus untuk proses ini;
e. Menetapkan aktiviti validasi semula terhadap proses.
Dokumen Berkaitan
PK-KKTMPJ/01-PK-KKTMPJ/24
7.5.3 Identifikasi dan Kemudahkesanan
Identifikasi diberi bagi tujuan mengenalpasti perkhidmatan atau produk yang diberi
kepada pelanggan. Identifikasi tersebut dibezakan dengan penggunaan nombor
kod, nombor kawalan, nama, label, nombor siri, kod warna atau kod bar.
Dokumen Berkaitan
PK-KKTMPJ/01-PK-KKTMPJ/24
7.5.4 Harta Hakmilik Pelanggan
39 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
Sekiranya harta hak milik pelanggan didapati hilang, rosak atau tidak sesuai untuk
digunakan, KKTM akan melaporkan kepada pelanggan dan mengekalkan rekod-
rekod.
7.5.5 Pemuliharaan
KKTM Petaling Jaya memastikan proses penyediaan dan pemberian
perkhidmatan kepada pelanggan terpelihara. Pemuliharaan termasuklah
indentifikasi, pengendalian, penyimpanan dan penjagaan.
Dokumen Berkaitan
PK-KKTMPJ/01-PK-KKTMPJ/24
7.6. Kawalan Ke atas Peralatan Pengukuran dan Pemantauan
KKTM Petaling Jaya menentukan pemantauan dan penilaian dilaksanakan untuk
menilai perkhidmatan yang disampaikan kepada pelanggan memenuhi piawaian
yang ditetapkan.
Pemantauan dan penilaian yang dilaksanakan mestilah:
a. Ditentukan (kalibrasi) atau disahkan (diverifikasi) di dalam tempoh yang
ditetapkan berdasarkan piawaian peringkat antarabangsa mahupun
kebangsaan. Bilamana tiada piawaian wujud untuk sesuatu peralatan,
maka asas tentukur atau pengesahan perlu direkodkan;
b. Diperbetul atau diperbetulkan semula mengikut keperluan;
c. Dikenalpasti supaya status tentukur dapat diperolehi dan ditentukan;
40 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
Mempunyai ciri-ciri yang dikenalpasti bagi menentukan proses tentu ukur;
d. Dipelihara dari pengubahsuaian yang akan menghilangkan ketepatan hasil
pemantauan dan penilaian; dan
e. Dijaga dari sebarang kerosakan dan kesusut nilaian semasa pengendalian,
penyenggaraan dan penyimpanan.
Dokumen Berkaitan
PK-KKTMPJ/11- Pengurusan Rekod Kualiti
SEKSYEN 8 – PENGUKURAN, PENGANALISAAN DAN PENAMBAHBAIKAN
8.1 Am
KKTM Petaling Jaya merancang dan melaksanakan pemantauan, pengukuran,
penganalisisan dan proses–proses penambahbaikan terhadap produk atau
perkhidmatan seperti mana yang diperlukan.
Antara proses-proses perkhidmatan kualiti yang dipantau ialah:-
a. Pengukuran dan penilaian ke atas produk atau perkhidmatan.
b. Keupayaan proses-proses.
c. Pencapaian objektif projek.
d. Kepuasan hati pelanggan dan pihak yang berkepentingan.
KKTM Petaling Jaya secara berterusan melaksanakan pemantauan atas tindakan-
tindakan penambahbaikan prestasi dan merekodkan pelaksanaannya untuk
tindakan penambahbaikan pada masa depan. Penganalisisan data daripada
aktiviti-aktiviti penambahbaikan hendaklah menjadi salah satu input kepada kajian
semula pengurusan demi memperbaiki lagi prestasi institusi.
41 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
Dokumen Berkaitan
PK-KKTMPJ/14- Tindakan Pencegahan & Pembetulan
PK-KKTMPJ/15- Pengendalian Kajian Semula Pengurusan
PK-KKTMPJ/20- Pengendalian Aduan Pelanggan
8.2 Pemantauan dan Pengukuran
8.2.1 Kepuasan Hati Pelanggan
KKTM Petaling Jaya melaksanakan pemantauan maklumat berhubung dengan
persepsi pelanggan bagi menentukan samada pihak KKTM dapat memenuhi
kehendak pelanggan. Kaedah untuk mendapat dan menggunakan maklumat
diperolehi melalui:
a. Soalselidik;
b. Aduan pelanggan;
c. Laporan media;
d. Mesyuarat dengan agensi;
Maklumbalas pelanggan boleh diperolehi dengan mendapatkan input dari sumber
seperti kaji selidik kepuasan pelanggan, data pelanggan ke atas kualiti
perkhidmatan, analisa, pujian, jaminan dan laporan wakil pegawai.
Dokumen Berkaitan
PK-KKTMPJ/20- Pengendalian Aduan Pelanggan
8.2.2 Audit Dalaman
42 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
KKTM Petaling Jaya menetapkan jadual audit dalaman bagi memastikan Sistem
Pengurusan Kualiti dipatuhi mengikut standard yang ditetapkan.
Penemuan audit dalaman didokumenkan dan dilaporkan kepada Wakil
Pengurusan di mana sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun audit dalaman ini
dijalankan.
Dokumen Berkaitan
PK-KKTMPJ/12- Pengendalian Audit Kualiti Dalaman
8.2.3 Pemantauan dan Proses-proses Pengukuran
KKTM Petaling Jaya menggunakan kaedah–kaedah yang sesuai bagi memantau
dan mengukur proses–proses Sistem Pengurusan Kualiti. Tindakan pembetulan
dan pencegahan yang bersesuaian diambil bagi memastikan produk atau
perkhidmatan memenuhi keperluan yang ditetapkan. Tindakan pembetulan perlu
diambil sekiranya hasil yang dirancang tidak tercapai.
Nota: Organisasi perlu menitikberatkan jenis dan tahap pemantauan atau pengukuran
yang bersesuaian dengan prosedur berkaitan dengan kesan ke atas kepatuhan
kehendak perkhidmatan di atas keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti.
Dokumen Berkaitan
PK-KKTMPJ/12- Pengendalian Audit Kualiti Dalaman
PK-KKTMPJ/14- Tindakan Pencegahan & Pembetulan
PK-KKTMPJ/15- Pengendalian Kajian Semula Pengurusan
PK-KKTMPJ/20- Pengendalian Aduan Pelanggan
8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Produk dan Perkhidmatan.
43 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
KKTM Petaling Jaya memantau dan mengukur produk dan perkhidmatan bagi
memenuhi standard yang ditetapkan. Ia dilaksanakan di beberapa peringkat
penghasilan produk dan perkhidmatan selaras dengan perancangan. Rekod–
rekod dan bukti pematuhan kepada kriteria yang diterima pakai akan
disenggarakan.
Penyaluran perkhidmatan kepada pelanggan dijalankan sehingga perancangan
yang diatur memuaskan hati dan diluluskan oleh pihak yang berkenaan
bersesuaian dengan kehendak pelanggan.
Dokumen Berkaitan
PK-KKTMPJ/12- Pengendalian Audit Kualiti Dalaman.
8.3 Kawalan Ke atas Perkhidmatan Yang Tidak Mematuhi Keperluan Yang Ditetapkan
KKTM Petaling Jaya memastikan produk atau perkhidmatan yang tidak memenuhi
keperluan yang ditetapkan dikenalpasti dan dikawal mengikut prosedur yang
didokumenkan. Sekiranya pemantau mendapati ketidakakuran berlaku ia perlu
direkodkan bersama-sama tindakan yang perlu diambil. Diantaranya ialah:-
a. Mengambil tindakan untuk menghapuskan ketidakpatuhan yang dikenalpasti
b. Memberi kebenaran penggunaan, pelepasan atau penerimaan secara konsesi
oleh pihak yang mempunyai kaitan dan diterima pakai oleh pelanggan
c. Mengambil tindakan untuk mengeluarkannya daripada digunakan untuk tujuan
asal.
Dokumen Berkaitan
PK-KKTMPJ/01- PK-KKTMPJ/24
44 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
8.4 Analisis Data
KKTM Petaling Jaya mengumpul dan menganalisis data-data pemantauan dan
pengukuran untuk menunjukkan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti dan
penambahbaikan yang berterusan. Hasil penganalisisan data hendaklah memberi
maklumat mengenai:-
a. Kepuasan hati pelanggan
b. Aliran proses-proses dan produk termasuk peluang untuk tindakan
pencegahan; dan
c. Prestasi pembekal-pembekal.
Dokumen Berkaitan
PK-KKTMPJ/12- Pengendalian Audit Kualiti Dalaman
PK-KKTMPJ/14- Tindakan Pencegahan & Pembetulan
PK-KKTMPJ/15- Pengendalian Kajian Semula Pengurusan
PK-KKTMPJ/18- Pengendalian Bekalan dan Perkhidmatan
8.5Penambahbaikan
8.5.1 Penambahbaikan Yang Menyeluruh
KKTM Petaling Jaya akan membuat penambahbaikan yang menyeluruh secara
berkesan ke atas Sistem Pengurusan Kualiti melalui penggunaan dasar kualiti,
objektif kualiti, hasil pengauditan, penganalisis data, tindakan pembetulan dan
pencegahan serta kajian semula pengurusan.
Dokumen Berkaitan
45 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
PK-KKTMPJ/14- Tindakan Pencegahan & Pembetulan
8.5.2 Tindakan Pembetulan
KKTM Petaling Jaya akan bertindak untuk menghapuskan punca-punca
ketidakpatuhan supaya ia tidak berulang. Tindakan pembetulan ini bersesuaian
dengan kesan ketidakpatuhan yang berlaku. Prosedur tindakan pembetulan yang
diwujudkan akan meliputi keperluan-keperluan berikut :
a. Mengenalpasti ketidakpatuhan termasuk aduan pelanggan;
b. Pemantauan punca-punca ketidakpatuhan;
c. Penilaian mengenai keperluan untuk mengambil tindakan bagi memastikan
ketidakpatuhan tidak akan berulang;
d. Penentuan dan pelaksanaan tindakan yang ditentukan;
e. Rekod-rekod hasil daripada tindakan yang dilaksanakan;
f. Mengkaji semula tindakan pembetulan yang telah dilaksanakan.
Dokumen Berkaitan
PK-KKTMPJ/14- Tindakan Pencegahan & Pembetulan
8.5.3 Tindakan Pencegahan
KKTM Petaling Jaya akan menentukan tindakan untuk menghapuskan punca-
punca ketidakpatuhan yang dijangkakan bagi menghalang berlaku. Prosedur
tindakan pencegahan hendaklah diwujudkan yang meliputi perkara-perkara
berikut:
a. Penentuan ketidakpatuhan dan punca-puncanya.
b. Penentuan dan pelaksanaan tindakan yang diperlukan.
c. Merekodkan hasil daripada tindakan yang dilaksanakan.
d. Mengkaji semula tindakan pencegahan yang telah dilaksanakan.
46 /47
MANUAL KUALITIKKTM PETALING JAYA
No. Keluaran: 01No. Pindaan : Tarikh:
Dokumen Berkaitan
PK-KKTMPJ/14- Tindakan Pencegahan & Pembetulan
47 /47