manual kualiti mk.dq.jakim - darulquran.gov.my. manual... · 10.2 ketidakakuran dan tindakan...

JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)

DARUL QURAN JAKIM

MANUAL KUALITI

MK.DQ.JAKIM.01

DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH DILULUSKAN OLEH

TANDATANGAN

NAMA NUR AFIFAH BINTI

MUHAMAD

ABDUL HALEM HAPIZ

BIN SALIHIN

MOHAMAD KORI BIN

JUSOH

JAWATAN PENGAWAL DOKUMEN WAKIL PENGURUSAN PENGARAH

TARIKH 26.02.2020 26.02.2020 26.02.2020

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI

NO. DOKUMEN PK(M).DQ.JAKIM.01

NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00

TARIKH KUATKUASA 26.02.2020

MUKA SURAT 2 / 59

REKOD PINDAAN

Pindaan *M/S Keterangan Tarikh

Pindaan

1 1-55 PINDAAN KESELURUHAN DOKUMEN 6 JUN 2016

2

1-56 PINDAAN TERHADAP OBJEKTIF KHAS

(Perkara 2.5)

Kemaskini – penjelasan Isu Dalaman, Isu Luaran dan

Pihak Berkepentingan ( Appendix 3)

Ejaan dan struktur ayat

28 FEB 2017

3

1-56 APPENDIX – CARTA ORGANISASI DQ DAN CARTA

AJK SPK 03 MEI 2017

4

1-63 Pindaan terhadap rujukan Prosedur Kualiti yang

berkaitan.

Pindaan terhadap 7.1.5 – Pengecualian kepada

7.1.5.2

01 OGOS

2017

5 1-63 APPENDIX – CARTA ORGANISASI DAN CARTA AJK

SPK 01 OGOS

2018

6 1-63

PINDAAN TERHADAP PERKARA 6.2.1

(a) OBJEKTIF KUALITI DAN PERANCANGAN UNTUK

MENCAPAINYA (Cawangan Akademik)

APPENDIX 1 - CARTA ORGANISASI DARUL QURAN

APPENDIX 2 - CARTA AJK SPK

APPENDIX 3 – KONTEKS ORGANISASI DARUL QURAN

26 MEI 2019

22 OGOS

2019

7 1-63 APPENDIX 1 - CARTA ORGANISASI DARUL QURAN

APPENDIX 2 - CARTA AJK SPK

26 FEBRUARI

2020

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 3 / 59

PINDAAN KESELURUHAN DOKUMEN

SENARAI EDARAN TERKAWAL

NO. SALINAN TERKAWAL PEMEGANG DOKUMEN

DT.PDF.DQ.JAKIM.03(1) PENGARAH

DT.PDF.DQ.JAKIM. 03(2) WAKIL PENGURUSAN

DT.PDF.DQ.JAKIM. 03(3) PENDAFTAR

DT.PDF.DQ.JAKIM.03(4) TIMB. PENGARAH AKADEMIK

DT.PDF.DQ.JAKIM.03(5) KPP PENGAJIAN

DT.PDF.DQ.JAKIM.03(6) KPP HEP

DT.PDF.DQ.JAKIM.03(7) PPK (P&K)

DT.PDF.DQ.JAKIM.03(8) KETUA SEKSYEN KOMUNIKASI KORPORAT

DT.PDF.DQ.JAKIM.03(9) KETUA JURUAUDIT

DT.PDF.DQ.JAKIM.03(10) KETUA J/KUASA SYARIAH

DT.PDF.DQ.JAKIM.03(11) PENGAWAL DOKUMEN 1

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 4 / 59

ISI KANDUNGAN

BIL. KANDUNGAN MUKA SURAT

1.0 PENGENALAN KEPADA MANUAL KUALITI

1.1 PENDAHULUAN 8

1.2 TUJUAN 8

1.3 KANDUNGAN MANUAL KUALITI 9

1.4 PENYEDIAAN, KUATKUASA & PENGEDARAN 9

1.5 PENYELARASAN PINDAAN 10

2.0 MAKLUMAT ORGANISASI

2.1 SEJARAH DAN LATARBELAKANG DARUL QURAN 10

2.2 STRUKTUR ORGANISASI 11

2.3 MISI 11

2.4 VISI 11

2.5 OBJEKTIF OPERASI DARUL QURAN 11

2.6 PELANGGAN 12

2.7 PIAGAM PELANGGAN 12

3.0 SKOP PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI

3.1 SKOP PELAKSANAAN 13

3.2 PENGECUALIAN APLIKASI (EXCLUSION)

PELAKSANAAN ISO 9001:2015 DAN

MS 1900:2014

13

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 5 / 59

4.0 DOKUMENTASI SISTEM PENGURUSAN KUALITI

4.1 MEMAHAMI DQ DAN KONTEKS KEADAANNYA 14

4.2 MEMAHAMI KEPERLUAN DAN HARAPAN PIHAK-

PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

14

4.3 MENETAPKAN SKOP SISTEM PENGURUSAN

KUALITI

20

4.4 SISTEM PENGURUSAN KUALITI DAN PROSES-

PROSESNYA

21

5.0 KEPIMPINAN

5.1 KEPIMPINAN DAN KOMITMEN 22

5.2 DASAR KUALITI DQ 24

5.3 PERANAN ORGANISASI, TANGGUNGJAWAB,

KUASA

25

6.0 PERANCANGAN

6.1 TINDAKAN UNTUK MENANGANI RISIKO DAN

PELUANG

26

6.2 OBJEKTIF KUALITI DAN PERANCANGAN UNTUK

MENCAPAINYA

27

6.3 PERUBAHAN PERANCANGAN 29

7.0 SOKONGAN

7.1 SUMBER-SUMBER 30

7.2 KOMPETEN 33

7.3 KESEDARAN 34

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 6 / 59

7.4 KOMUNIKASI

35

7.5 MAKLUMAT BERDOKUMEN 35

8.0 OPERASI

8.1 PERANCANGAN DAN KAWALAN OPERASI 37

8.2 KEPERLUAN-KEPERLUAN PRODUK DAN

PERKHIDMATAN

38

8.3 REKA BENTUK DAN PEMBANGUNAN PRODUK

DAN PERKHIDMATAN

40

8.4 KAWALAN PROSES ,PRODUK DAN

PERKHIDMATAN DARI PEMBEKAL LUAR

45

8.5 PENYEDIAAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN 47

8.6 PELEPASAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN 51

8.7 KAWALAN KE ATAS OUTPUT YANG TIDAK

MEMENUHI KEPERLUAN

52

9.0 PENILAIAN PRESTASI

9.1 PEMANTAUAN, PENGUKURAN, ANALISIS DAN

PENILAIAN

53

9.2 AUDIT DALAM 54

9.3 KAJIAN SEMULA PENGURUSAN 55

10.0 PENAMBAHBAIKAN

10.1 UMUM 57

10.2 KETIDAKAKURAN DAN TINDAKAN PEMBETULAN 58

10.3 PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN 60

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 7 / 59

Appendix :

1. Carta Organisasi Darul Quran, JAKIM Appendix 1

2. Carta Organisasi Jawatankuasa SPK Appendix 2

3. Konteks Organisasi Appendix 3

4. Pemetaan Urutan dan Saling Tindak Proses

Darul Quran

Appendix 4

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 8 / 59

1.0 PENGENALAN KEPADA MANUAL KUALITI

1.1 PENDAHULUAN

Manual Kualiti ini disediakan berdasarkan keperluan ISO 9001:2015 dan

MS 1900:2014. Dokumen ini disediakan bagi memastikan sistem

pengurusan kualiti ISO 9001: 2015 dan MS 1900:2014 Darul Quran (DQ)

memenuhi keperluan piawaian dan peraturan/perundangan yang

digunapakai oleh DQ.

Manual ini mengandungi Maklumat Organisasi, Dasar Kualiti, Objektif

Kualiti dan Prinsip-Prinsip Asas Sistem Pengurusan Kualiti DQ. Selain dari

Manual Kualiti, Sistem Pengurusan Kualiti DQ juga disokong dengan

dokumen-dokumen seperti prosedur kualiti, arahan kerja, dokumen

sokongan yang berkaitan serta rekod kualiti.

1.2 TUJUAN

Tujuan Manual Kualiti ini adalah untuk:

1.2.1 Menerangkan maklumat am mengenai organisasi DQ.

1.2.2 Menjelaskan secara ringkas Sistem Pengurusan Kualiti ISO

9001:2015 dan MS 1900:2014, skop yang dilaksanakan di DQ dan

memastikan elemen syariah selaras dengan keperluan MS

1900:2014.

1.2.3 Menggariskan Dasar dan Prinsip-Prinsip Asas bagi setiap aktiviti

yang dilaksanakan untuk memberi perkhidmatan yang konsisten

kepada pelanggan DQ; dan

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 9 / 59

1.2.4 Menjelaskan mengenai pengecualian (exclusion) dalam aplikasi

piawaian untuk memenuhi keperluan ISO 9001:2015 dan MS

1900:2014.

1.3 KANDUNGAN MANUAL KUALITI

Manual Kualiti ini mengandungi sepuluh (10) keperluan yang meliputi

perkara-perkara berikut :

Bahagian 1 : Pengenalan Kepada Manual Kualiti

Bahagian 2 : Maklumat Organisasi

Bahagian 3 : Skop Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti

Bahagian 4 : Sistem Pengurusan Kualiti dan Proses-Prosesnya

Bahagian 5 : Kepimpinan

Bahagian 6 : Perancangan

Bahagian 7 : Sokongan

Bahagian 8 : Operasi

Bahagian 9 : Penilaian Prestasi

Bahagian 10: Penambahbaikan

1.4 PENYEDIAAN, KUATKUASA DAN PENGEDARAN

Manual Kualiti ini adalah Dokumen Terkawal. Hanya Manual Kualiti

yang diluluskan oleh Pengarah Darul Quran sahaja, terkini dan yang

berkuatkuasa digunapakai oleh semua warga kerja DQ.

Warga kerja DQ boleh merujuk dokumen secara read only dalam

bentuk softcopy yang diedarkan melalui ketua masing-masing atau

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 10 / 59

merujuk laman web DQ www.darulquran.gov.my. Pindaan hanya

boleh dibuat dengan kelulusan Pengarah DQ sahaja.

Manual Kualiti ini juga disediakan dalam bentuk hard copy dan ianya

disimpan oleh Pengawal Dokumen. Pengawal Dokumen

bertanggungjawab menyimpan dengan selamat dan mengemaskini

setiap kali terdapat permohonan pindaan dari semasa ke semasa.

Pengawal Dokumen bertanggungjawab memastikan bahawa

kandungan Manual Kualiti dalam bentuk hard copy serta soft copy

adalah sama.

1.5 PENYELARASAN PINDAAN

Wakil Pengurusan akan menyelaraskan pindaan ke atas Manual ini

(jika perlu) mengikut keperluan dan kesesuaian organisasi. Mana-

mana bahagian daripada dokumen ini tidak boleh dikeluarkan atau

dipinda tanpa kebenaran pihak yang meluluskan dokumen ini.

2.0 MAKLUMAT ORGANISASI

2.1 SEJARAH DAN LATAR BELAKANG DARUL QURAN

Pada tahun 1966, Masjid Negara Kuala Lumpur telah mewujudkan

kelas Tahfiz al-Quran sebagai salah satu aktiviti masjid. Kemudiannya

ia dinaikkan taraf sebagai Institut Pengajian Tahfiz al-Quran dan

dikendalikan oleh Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS) Jabatan

Perdana Menteri. Pada tahun 1997, ia dikenali sebagai Darul Quran

JAKIM. DQ menawarkan program bertaraf Diploma dan Pensijilan.

http://www.darulquran.gov.my/

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 11 / 59

2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi DQ seperti di Carta Organisasi DQ.

(Rujuk: Appendix 1)

2.3 VISI

Melahirkan generasi al-Quran yang bertaqwa, berilmu dan

bermanfaat kepada pembangunan negara dan ummah.

2.4 MISI

Mendidik dan melatih para pelajar dalam bidang Tahfiz al-Quran,

Qiraat dan Ulum Islamiyyah.

2.5 OBJEKTIF OPERASI DARUL QURAN

2.5.1 Objektif DQ

i. Melahirkan huffaz (hafiz dan hafizah) yang mahir

dalam pembacaan dan pengajian ilmu al-Quran

dan pengajian Islam bagi memelihara kesucian dan

kesahihan al-Quran al-Karim serta menyelesaikan

isu-isu keagamaan dalam masyarakat.

ii. Melahirkan qurra’ (ahli Qiraat) yang mahir dalam seni

bacaan al-Quran dan Ilmu Qira’at.

iii. Melahirkan du’at (pendakwah), pendidik dan imam yang

terlatih serta profesional melalui pengajian ilmu-ilmu al-

Quran dan Pengajian Islam.

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 12 / 59

2.6 PELANGGAN

2.6.1 Pelanggan Dalaman

Pelanggan Dalaman ialah warga kerja DQ yang terdiri

daripada pensyarah tetap dan jemputan, warga kerja

pentadbiran dan pekerja DQ berstatus kontra.

2.6.2 Pelanggan Luaran

Pelanggan Luaran ialah pelajar dan ibu bapa kepada pelajar

yang mengikuti pengajian Program Diploma, Ijazah dan

Persijilan di DQ.

2.6.3 Pelanggan Misi

Pelanggan Misi ialah pihak-pihak yang berkepentingan dengan

DQ iaitu stakeholder DQ (Rujuk: Appendix 3).

2.7 PIAGAM PELANGGAN

DQ berjanji untuk memberi perkhidmatan cemerlang kepada

pelanggannya dengan:

2.7.1 Mengeluarkan surat tawaran kepada calon yang berjaya

dalam temuduga pengambilan pelajar baru, 21 hari bekerja

daripada tarikh temuduga.

2.7.2 Mengeluarkan keputusan kelayakan menduduki peperiksaan

tiga (3) hari waktu bekerja sebelum hari peperiksaan.

2.7.3 Mengumumkan keputusan peperiksaan semester, empat (4)

minggu selepas peperiksaan.

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 13 / 59

3.0 SKOP PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI

3.1 SKOP PELAKSANAAN

Skop pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) DQ ialah Program:

i. Diploma Tahfizal-Quran

ii. Pensijilan Tahfiz al-Quran Jakim-IIUM

Sistem Pengurusan Kualiti ini berasaskan kepada piawaian ISO

9001:2015 dan MS 1900:2014, serta dilaksanakan di:

Alamat : Darul Quran JAKIM,

Jalan Hamzah, Ampang Pecah,

44000 Kuala Kubu Bharu, Selangor.

No. Tel : 03 – 6063 5333

Faks No. : 03 – 6064 5497

3.2 PENGECUALIAN (EXCLUSION) APLIKASI PELAKSANAAN ISO 9001:2015

DAN MS 1900:2014

DQ hendaklah melaksanakan keperluan-keperluan ISO 9001:2015 dan

MS 1900:2014 kecuali keperluan-keperluan yang dinyatakan di

bawah:

3.2.1 Seksyen 7.1.5.2 - Pemantauan dan Pengukuran Sumber

Pengecualian ini adalah kerana peralatan yang digunakan semasa

pengajian akademik adalah bertujuan untuk kefahaman dan

pendedahan aplikasi sahaja dan tidak memerlukan peralatan

tersebut dikalibrasi untuk kejituan bacaan ukuran

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 14 / 59

4.0 DOKUMENTASI SISTEM PENGURUSAN KUALITI

4.1 MEMAHAMI DARUL QURAN DAN KONTEKS KEADAANNYA

DQ telah menentukan isu-isu luaran dan dalaman yang bersesuaian

dengan tujuan dan halatuju strategik DQ serta kesan keupayaan

mencapai keputusan yang diharapkan daripada pelaksanaan Sistem

Pengurusan Kualiti.

DQ memantau dan membuat semakan tentang maklumat berkaitan

isu-isu luaran dan dalaman dari semasa ke semasa.

Dokumen sokongan luaran/dalaman berkuatkuasa dari semasa ke

semasa yang digunapakai adalah seperti berikut:

1) Akta;

2) Peraturan;

3) Pekeliling;

4) Surat Pekeliling; dan

5) Garis panduan.

DQ telah mengenalpasti Isu Dalaman dan Isu Luaran dalam konteks

organisasi DQ seperti di Appendix 3.

4.2 MEMAHAMI KEPERLUAN DAN HARAPAN PIHAK-PIHAK YANG

BERKEPENTINGAN

Mengambil kira impak atau impak yang berpotensi memberi kesan

kepada keupayaan sesebuah organisasi, DQ secara konsisten akan

menyediakan produk dan perkhidmatan yang memenuhi keperluan

pelanggan dan keperluan perundangan serta peraturan.

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 15 / 59

DQ telah menentukan:

a) Pihak-pihak berkepentingan yang berkaitan dengan Sistem

Pengurusan Kualiti.

b) Keperluan pihak-pihak tersebut yang berkaitan dengan Sistem

Pengurusan Kualiti.

DQ hendaklah memantau dan menyemak maklumat mengenai

pihak-pihak berkepentingan dan keperluannya yang berkaitan

dengan Sistem Pengurusan Kualiti.

Pihak Berkepentingan

Darul Quran telah menentukan pihak-pihak berkepentingan dan

keperluan-keperluan yang berkaitan dengan Sistem Pengurusan

Kualiti Darul Quran.

Antara Pihak Berkepentingan yang telah diambil kira adalah seperti

berikut:

a) Jabatan Agama Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

b) Ministry Of Finance (MOF)

c) Malaysian Qualification Register (MQA)

d) Maahad Tahfiz Quran Negeri (MTQN)

e) Pelanggan (Pelajar dan Ibu Bapa)

f) Kakitangan

g) Pembekal Luar

h) Pihak Bank/Institusi Kewangan

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 16 / 59

Keperluan dan jangkaan pihak-pihak tersebut telah dikenal pasti

seperti jadual berikut:

Bil. Pihak

Berkepentingan Keperluan dan Jangkaan

1.

1

Pelajar

1. Elaun yang mencukupi dan dibayar

pada waktu yang sepatutnya.

2. Kemudahan tempat pembelajaran –

bilik lebih kondusif.

3. Kemudahan asrama yang mencukupi.

4. Kebersihan asrama/tandas.

5. Keselamatan (keluar masuk asrama).

6. Kemudahan lain seperti peralatan

sukan/bilik sukan/perpustakaan.

7. Makanan seimbang/berkhasiat/

murah/pelbagai makanan.

8. Pusat rawatan/klinik perubatan.

9. Pensyarah yang Murshid/kompeten.

10. Bilik khas parcel/barang pos.

11. Bahan rujukan ilmiah yang mencukupi.

12. Pengangkutan penghantaran ke

hospital/rehlah/KTM.

13. Keperluan – Laptop (Ijazah shj)/ Printer.

14. Capaian Internet yang laju.

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 17 / 59

15. Pensyarah yang mencukupi.

2.

Ibubapa

1. Ingin melahirkan seorang yang hafiz

dan hafizah.

2. Memerlukan suasana yang kondusif di

tempat belajar.

3. Mendapat ilmu pengetahuan dari

tenaga pengajar yang berkelayakan.

4. Berkehendakan sistem pengajian yang

sistematik dan terkini sesuai dengan

kehendak semasa.

5. Peluang belajar yang lebih tinggi.

6. Memerlukan tempat

penginapan/asrama yang selesa.

7. Kemudahan bilik-bilik kuliah yang

lengkap.

8. Dewan perpustakaan yang lengkap

dengan bahan-bahan rujukan.

9. Memperbanyakkan kemudahan

tempat-tempat riadah/rekreasi bagi

pelajar-pelajar.

10. Sistem keselamatan dan kesihatan

yang terjamin.

11. Kawasan kampus yang berpagar dan

kawalan 24 jam.

12. Bantuan biasiswa dan elaun kepada

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 18 / 59

pelajar.

3.

MTQN

1. Makluman tentang jadual

peperiksaan.

2. Notis perubahan Undang-Undang/

Akta/Peraturan.

3. Keputusan peperiksaan yang segera.

4. Memberi latihan kepada guru-guru/

pensyarah.

5. Bahan rujukan pengajian/Modul

Pembelajaran.

6. e-Learning – Perpustakaan DQ.

7. Bahan rujukan Thesis.

8. Kemudahan keperluan perkhidmatan

kaunseling berpusat.

9. Hubungan antara pengurusan melalui

system online – Video Conference.

4.

JAKIM

1. DQ berjaya mengekalkan pensijilan

ISO 9001:2015 & MS 1900:2014

2. DQ menjadi peneraju pendidikan

tahfiz.

3. DQ berjaya mendapat pengiktirafan

daripada MQA.

4. Mencapai pelan strategik yang telah

diwujudkan.

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 19 / 59

5.

MQA

1. Mematuhi piawaian yang ditetapkan

oleh MQA.

6.

Kakitangan

1. Agihan tugas yangbersesuaian.

2. Tempat kerja yang kondusif.

3. Latihan kepada kakitangan yang

berterusan.

4. Bilik pensyarah dan kakitangan yang

kondusif.

5. Kenaikan pangkat secara time base.

6. Parkir berbumbung.

7. Kebajikan kakitangan.

8. Kemudahan untuk orang kelainan

upaya.

7.

Pembekal Luar

1. Pembayaran tepat pada masanya.

2. Penilaian prestasi secara telus.

3. Ekspektasi kontrak disambung.

8.

MOF

1. Perbelanjaan berhemah mengikut

keperluan sebenar dan mematuhi

peraturan dan arahan yang

berkuatkuasa.

9.

MAIWP/

YAYASAN

1. Perbelanjaan menepati permohonan

dan laporan lengkap dikemukakan

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 20 / 59

TAQWA setelah selesai program beserta

dokumen sokongan.

10.

Institusi

Kewangan

Bank Muamalat

1. Membuka akaun Bank Muamalat bagi

tujuan pembayaran biasiswa.

4.3 MENETAPKAN SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI

DQ telah menentukan had sempadan perlaksanaan Sistem

Pengurusan Kualiti (SPK). Bagi menentukan skop ini DQ mengambil

kira:

a) Isu-isu dalaman dan luaran (Rujuk: Seksyen 4.1).

b) Keperluan pihak-pihak berkepentingan yang berkaitan

(Rujuk: Seksyen 4.2).

c) Produk dan perkhidmatan organisasi.

Skop pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti DQ ialah Program

Diploma Tahfiz al-Quran dan Pensijilan Tahfiz al-Quran JAKIM-IIUM.

DQ akan menggunapakai mana-mana keperluan Standard

Antarabangsa yang berkaitan sahaja. Skop pelaksanaan Sistem

Pengurusan Kualiti DQ telah dinyatakan dalam Manual Kualiti ini

(Rujuk: Seksyen 3.1).

DQ telah menentukan keperluan yang tidak berkaitan dalam Sistem

Pengurusan Kualiti dan justifikasinya.

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 21 / 59

4.4 SISTEM PENGURUSAN KUALITI DAN PROSES-PROSESNYA

4.4.1 DQ telah membangunkan, melaksanakan, mengekalkan dan

menambahbaik secara berterusan kepada Sistem Pengurusan Kualiti

termasuk proses yang diperlukan dan interaksi mengikut keperluan

standard ini.

Sistem Pengurusan Kualiti DQ diwujud, didokumen, dilaksana serta

diselenggarakan dengan cara sistematik. Ia juga memberi tumpuan

kepada peningkatan secara berterusan terhadap keberkesanan DQ.

Ini adalah selaras dengan kehendak ISO 9001:2015 dan MS 1900:2014.

Untuk itu, DQ:

a. Menentukan semua input dan output yang diperlukan dari

proses-proses yang dihasilkan;

b. Menentukan hubungkait dan interaksi di antara proses-proses

ini (Rujuk: Appendix 4)

c. Menentu dan menggunapakai kriteria dan kaedah (termasuk

pemantauan, pengukuran dan indikator prestasi) yang

diperlukan bagi memastikan operasi dan kawalan proses

adalah efektif;

d. Menentukan sumber-sumber yang diperlukan tersedia;

e. Menentukan bidang kuasa dan pihak yang

bertanggungjawab bagi proses-proses tersebut;

f. Menentukan risiko dan peluang sebagaimana yang diperlukan

dalam keperluan Seksyen 6.1;

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 22 / 59

g. menilai proses-proses dan melaksanakan mana-mana

perubahan yang diperlukan bagi memastikan proses-proses

tersebut mencapai keputusan yang dikehendaki;

h. Menambahbaik proses-proses dan sistem pengurusan kualiti.

4.4.2 DQ juga akan memastikan:

a) Informasi bermaklumat disediakan bagi menyokong operasi

proses-proses tersebut.

b) Informasi bermaklumat disimpan bagi menunjukan keyakinan

bahawa proses-proses tersebut telah dilaksanakan.

5.0 KEPIMPINAN

5.1 KEPIMPINAN DAN KOMITMEN

Pengurusan atasan (Pengarah) DQ telah menunjukkan kepimpinan dan

memberi komitmen dalam berkaitan Sistem Pengurusan Kualiti melalui:

a) Mengambil tanggungjawab bagi keberkesanan Sistem

Pengurusan Kualiti;

b) Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti diwujudkan untuk Sistem

Pengurusan Kualiiti serta bersesuaian dengan konteks dan

halatuju organisasi;

c) Memastikan integrasi proses dalam sistem pengurusan kualiti;

d) Mempromosi pengunaan pendekatan proses dan pemikiran

berteraskan risiko.

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 23 / 59

e) Memastikan sumber-sumber yang diperlukan dalam Sistem

Pengurusan Kualiti tersedia.

f) Menyampaikan kepada semua kakitangan mengenai

pentingnya bagi organisasi memenuhi kehendak pelanggan

serta mematuhi keperluan peraturan dan perundangan;

g) Memastikan Sistem Pengurusan Kualiti mencapai sasaran yang

ditetapkan.

h) Memberi arahan dan sokongan kepada mana-mana individu

untuk memberi sumbangan bagi keberkesanan Sistem

Pengurusan Kualiti.

i) Mempromosi penambahbaikan;

j) Memberi sokongan terhadap peranan pengurusan yang

berkaitan bagi menunjukkan ciri kepimpinanan berkenaan

bidang tugas sedia ada.

k) Memberi maklumat, memantau dan mengukur pelaksanaan

dan pencapaian mengikut nilai yang telah diwujudkan.

5.1.2 TUMPUAN KEPADA PELANGGAN

Pengurusan atasan DQ telah menunjukkan kepimpinan dan

komitmen berkaitan fokus pelanggan dengan memastikan perkara-

perkara berikut:

a) Keperluan pelanggan dan peraturan serta perundangan

ditentukan dan difahami dan sentiasa dipenuhi.

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 24 / 59

b) Semua risiko dan peluang yang boleh memberi kesan kepada

kepatuhan produk dan perkhidmatan serta kemampuan untuk

meningkatkan kepuasan pelanggan ditentukan.

c) Fokus untuk meningkatkan kepuasan pelanggan sentiasa

dilakukan.

5.2 DASAR KUALITI DQ

“DQ KOMITED TERHADAP PENGENDALIAN PROGRAM DIPLOMA DAN SIJIL

TAHFIZ AL-QURAN DILAKSANAKAN DENGAN SISTEMATIK, MEMATUHI

KEPERLUAN SYARIAH, CEKAP DAN BERKESAN.

DQ AKAN MEMASTIKAN KEPERLUAN PELANGGAN DIPENUHI SERTA

PENAMBAHBAIKAN YANG BERTERUSAN DILAKSANAKAN BERASASKAN

PIAWAIAN ISO 9001:2015 DAN MS 1900:2014 .”

5.2.1 MEWUJUDKAN DASAR KUALITI.

Pengurusan atasan DQ telah mewujudkan, melaksanakan dan

memelihara Dasar Kualiti serta;

a) Bersesuaian dengan kepentingan dan Konteks Organisasi serta

menyokong pelan strategik;

b) Menyediakan rangka untuk penentuan kualiti objektif;

c) Menunjukkan komitmen untuk memenuhi keperluan yang

berkaitan;

d) Menunjukan komitmen untuk melaksanakan penambahbaikan

berterusan dalam Sistem Pengurusan Kualiti.

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 25 / 59

5.2.2 PENGHEBAHAN DASAR KUALITI

Dasar kualiti yang telah diwujudkan akan dipastikan:

a) Tersedia dan diwujudkan sebagai maklumat yang

didokumenkan;

b) Dihebahkan, difahami dan diaplikasi dalam organisasi di

dalam laman sesawang DQ;

c) Disediakan untuk pihak berkepentingan yang bersesuaian.

5.3 PERANAN ORGANISASI, TANGGUNGJAWAB, DAN KUASA

Pengurusan atasan DQ telah memastikan tanggungjawab dan

bidangkuasa sesuatu tugasan diberikan, dihebahkan dan difahami dalam

organisasi.

Pengurusan atasan DQ telah menentukan tanggungjawab dan

bidangkuasa untuk;

a) Memastikan Sistem Pengurusan Kualiti memenuhi keperluan

Standard Antarabangsa ini;

b) Memastikan proses-proses yang disampaikan mencapai

keputusan output yang diperlukan;

c) Melaporkan prestasi Sistem Pengurusan Kualiti dan peluang-

peluang untuk penambahbaikan (Rujuk: Seksyen 10.1) kepada

pengurusan atasan;

d) Memastikan kempen untuk memberi fokus kepada pelanggan

dilakukan dalam organisasi;

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 26 / 59

e) Memastikan integriti Sistem Pengurusan Kualiti sentiasa

terpelihara jika berlaku perubahan dalam Sistem Pengurusan

Kualiti.

6.0 PERANCANGAN

6.1 TINDAKAN UNTUK MENANGANI RISIKO DAN PELUANG

6.1.1 Apabila merancang untuk Sistem Pengurusan Kualiti, DQ perlu

mengambil kira isu-isu yang dirujuk dalam Seksyen 4.1 dan keperluan-

keperluan yang dirujuk dalam Seksyen 4.2 serta menentukan risiko-

risiko dan peluang-peluang bagi mencari:

a) Jaminan Sistem Pengurusan Kualiti dapat mencapai keputusan

yang diharapkan.

b) Meningkatkan keberkesanan yang diingini.

c) Mencegah dan mengurangkan kesan-kesan yang tidak

diingini.

d) Mencapai peningkatan.

6.1.2 DQ telah merancang:

a) Tindakan-tindakan untuk menangani risiko-risiko dan peluang-

peluang;

b) Bagaimana untuk:

I. Mengintegrasi dan melaksanakan tindakan-tindakan dalam

proses Sistem Pengurusan Kualiti.

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 27 / 59

II. Menilai keberkesanan tindakan-tindakan tersebut.

Tindakan-tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang

mestilah bersesuaian dengan keadaan kepada impak yang

berpotensi ke atas keakuran produk dan perkhidmatan.

6.2 OBJEKTIF KUALITI DAN PERANCANGAN UNTUK MENCAPAINYA

6.2.1 Pengurusan atasan DQ telah mewujudkan Objektif Kualiti pada

fungsi yang berkenaan, peringkat dan proses-proses yang

diperlukan oleh Sistem Pengurusan Kualiti.

a) Cawangan Akademik

Memastikan pencapaian 50% pelajar yang

menamatkan pengajian Diploma Tahfiz al-Quran

mendapat keputusan Jayyid Jiddan dan ke atas.

Memastikan pencapaian 50% pelajar yang

menamatkan pengajian Pensijilan Tahfiz al-Quran

mendapat keputusan Jayyid Jiddan dan ke atas.

Memastikan 90% pelajar DQ mencapai sukatan tasmi’

hafazan al-Quran yang ditetapkan pada setiap semester.

Memastikan 90% pelajar semester akhir Diploma berjaya

menamatkan pengajian.

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 28 / 59

b) Cawangan Pentadbiran & Kewangan

Memastikan setiap pegawai dan warga kerja DQ

menghadiri kursus/latihan sekurang-kurangnya tujuh (7)

hari dalam setahun.

Memastikan setiap tuntutan bayaran dibayar selewat-

lewatnya 14 hari dari tarikh terima permohonan lengkap.

Memastikan bayaran biasiswa bulanan dibayar selewat-

lewatnya 7 haribulan bagi bulan berikutnya.

c) Cawangan Kualiti Pendidikan Tahfiz

Memastikan DQ mematuhi keperluan Syariah melalui

pemantauan audit dalaman, audit luaran serta pemantauan

Panel Syariah.

d) Seksyen Kemasukan, Biasiswa dan Graduasi

Memastikan surat tawaran kemasukan Program Diploma

Tahfiz al- Quran dan Pensijilan Tahfiz al-Quran dikeluarkan

dalam tempoh 21 hari bekerja selepas tarikh temuduga.

Objektif Kualiti mestilah:

a) Konsisten dengan Dasar Kualiti.

b) Boleh diukur.

c) Mengambil kira undang-undang yang berkaitan.

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 29 / 59

d) Sesuai dengan keakuran produk dan perkhidmatan untuk

meningkatkan kepuasan pelanggan.

e) Boleh dipantau.

f) Perlu dihebahkan.

g) Dikemaskini jika bersesuaian.

Pengurusan atas DQ telah memelihara maklumat yang didokumentasi

berkenaan Objektif Kualiti.

6.2.2 Apabila perancangan telah dibuat bagi mencapai Objektif Kualiti

yang telah diwujudkan, DQ akan menentukan:

a) Apa yang akan dibuat;

b) Apakah sumber yang diperlukan;

c) Siapakah yang akan bertanggungjawab;

d) Bilakah ia akan disempurnakan;

e) Bagaimana keputusan akan dibuat penilaian.

6.3 PERUBAHAN PERANCANGAN

Apabila DQ telah menentukan keperluan untuk membuat perubahan

dalam Sistem Pengurusan Kualiti, perubahan tersebut akan dijalankan

secara terancang.

DQ akan mempertimbangkan:

a) Tujuan perubahan dan potensi kesan perubahan tersebut;

b) Integriti Sistem Pengurusan Kualiti;

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 30 / 59

c) Penyediaan sumber-sumber;

d) Peruntukan atau pengstukturan semula tanggungjawab dan pihak

yang berkuasa.

Sebarang perubahan terhadap Sistem Pengurusan Kualiti DQ termasuklah

penggubalan Piagam Pelanggan, Objektif Kualiti dan perubahan

kandungan di dalam Dokumen Kualiti perlu mendapat kelulusan Pengarah

DQ, dan direkodkan.

7.0 SOKONGAN

7.1 SUMBER-SUMBER

7.1.1 Umum

DQ telah menentukan dan menyediakan sumber-sumber yang

diperlukan untuk mewujud, melaksanakan, memelihara dan

melaksanakan penambahbaikan berterusan Sistem Pengurusan

Kualiti. DQ telah mengambilkira:

a) Kemampuan dan kekuatan kewujudan sumber-sumber

dalaman.

b) Apa yang diperlukan dari sumber luar (pembekal).

7.1.2 Manusia

DQ telah menentukan dan menyediakan sumber manusia yang

diperlukan bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan SPK.

Cawangan Pentadbiran & Kewangan (P&K) dan Cawangan Kualiti

Pendidikan Tahfiz (KPT) bertanggungjawab untuk menyelaras

pelaksanaan SPK DQ. Cawangan KPT mengenalpasti pegawai yang

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 31 / 59

terlibat secara langsung dalam pelaksanaan SPK dan memberikan

latihan/kursus yang bersesuaian.

7.1.3 Infrastruktur

DQ telah menentukan, menyedia, dan memelihara prasarana yang

diperlukan untuk operasi proses-proses dan untuk mencapai

kepatuhan produk dan perkhidmatan. Infrastruktur merangkumi:

a. Bangunan, persekitaran pejabat dan kemudahan yang

berkaitan seperti perabot, penghawa dingin;

b. Keperluan dan kebajikan kakitangan organisasi bersesuaian

dengan keperluan Syariah seperti masjid, surau dan buku-buku

rujukan agama.

c. Perkhidmatan sokongan seperti pengangkutan dan alat

komunikasi atau sistem teknologi maklumat. Kemudahan akses

kepada internet termasuk WiFi disediakan kepada kakitangan

DQ. Peralatan kelengkapan ICT termasuk software juga

disediakan. Kenderaan Jabatan (bas, van, kereta jabatan)

disediakan untuk kemudahan pelajar DQ dan kakitangan DQ

bagi kegunaan tujuan rasmi. Permohonan menggunakan

kenderaan jabatan dibuat melalui borang tempahan

kenderaan jabatan.

7.1.4 Persekitaran Untuk Operasi Proses

DQ telah menentukan, menyedia dan memelihara persekitaran kerja

yang kondusif yang akan menyokong kepada penghasilan output

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 32 / 59

atau perkhidmatan yang berkualiti di samping mencakupi keperluan

tuntutan Syariah seperti masjid dan surau. Persekitaran kerja ini

termasuk bilik kebal yang mempunyai ciri-ciri keselamatan.

DQ menyediakan ruang pejabat yang mencukupi dengan suhu yang

bersesuaian, terkawal daripada kebisingan serta persekitaran yang

bersih dan tenang.

DQ turut menyediakan khidmat bimbingan konsultasi dan kaunseling

yang diuruskan oleh Unit Kaunseling.

7.1.5 Pemantauan dan Pengukuran Sumber-Sumber

DQ tidak mengguna pakai sebarang peralatan yang digunakan

untuk pemantauan dan pengukuran.

7.1.5.1 Pemantauan bagi pengukuran sumber melibatkan

infrastruktur dan persekitaran kerja dilaksanakan melalui

medium seperti audit dalaman yang dilaksanakan oleh DQ

dan pengukuran terhadap aduan yang diterima daripada

pelanggan.

7.1.5.2 Pengesanan Pengukuran (Pengecualian)

Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti DQ tidak memerlukan

peralatan yang digunapakai untuk dikalibrasi/ditentuukur

oleh mana-mana jabatan/agensi.

RUJUK : PROSEDUR KAUNSELING PELAJAR & KAKITANGAN

PK(O).HEP.DQ.JAKIM.03

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 33 / 59

7.1.6 Pengetahuan Organisasi

DQ telah menentukan pengetahuan yang diperlukan bagi

pelaksanaan operasi kerja dan untuk mencapai pematuhan

terhadap produk dan perkhidmatan. Pengetahuan ini akan

dipelihara dan dipastikan ia tersedia mengikut keperluan. Jika berlaku

perubahan keperluan dan trend, DQ akan mengambil kira sebagai

pengetahuan terkini dan menentukan kaedah untuk mencapai atau

memperolehi sebarang pengetahuan tambahan.

7.2 KOMPETEN

DQ telah:

a) Menentukan kekompetenan yang diperlukan oleh kakitangan yang

melaksanakan kerja yang mempengaruhi keakuran terhadap

keperluan produk serta keberkesanan terhadap Sistem Pengurusan

Kualiti.

b) Memastikan kakitangan yang berkenaan adalah kompeten

berdasarkan pendidikan, latihan, atau pengalaman yang

bersesuaian.

c) Mengambil tindakan untuk mencapai kekompetenan yang

diperlukan, jika diperlukan dan menilai keberkesanan tindakan yang

telah diambil.

d) Mengekalkan maklumat berdokumen sebagai bukti berkaitan

kompetensi.

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 34 / 59

7.3 KESEDARAN

DQ memastikan kakitangan dalam kawalan organisasi menyedari (a) (b) (c)

(d) seperti berikut melalui laman sesawang DQ, maklumat melalui email,

taklimat, mesyuarat dan hebahan di papan kenyataan:

a) Polisi kualiti

b) Objektif Kualiti yang berkaitan

c) Sumbangan kakitangan terhadap keberkesanan Sistem

Pengurusan Kualiti dan termasuk faedah-faedah

penambahbaikan aktiviti kerja.

d) Kesan ketakakuran kepada keperluan Sistem Pengurusan

Kualiti.

7.4 KOMUNIKASI

DQ telah menentukan komunikasi dalaman dan luaran yang berkaitan

Sistem Pengurusan Kualiti adalah amat mustahak untuk memastikan

perkhidmatan berkualiti diberikan. Ianya dilaksanakan melalui:

a) Maklumat perkhidmatan yang ditawarkan melalui media

sosial, poster, piagam pelanggan dan papan kenyataan.

b) Pertanyaan pelanggan melalui telefon, email dan kaunter

khidmat pelanggan.

RUJUK : PROSEDUR PENYEDIAAN LATIHANP K(S).DQ.JAKIM.04

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 35 / 59

c) Maklumbalas kajian kepuasan pelanggan dan maklumat dari

aduan pelanggan.

7.5 MAKLUMAT BERDOKUMEN

7.5.1 Umum

Sistem Pengurusan Kualiti DQ akan merangkumi:

a) Maklumat yang didokumentasikan yang diperlukan oleh

standard antarabangsa ini.

b) Maklumat yang didokumentasikan yang ditentukan oleh

organisasi sebagai perlu bagi memastikan keberkesanan Sistem

Pengurusan Kualiti.

7.5.2 Pewujudan dan Pengemaskinian

DQ akan memastikan kesesuaian:

a) Identifikasi dan deskripsi (contoh; tajuk, tarikh kuatkuasa, atau

nombor rujukan)

b) Format (contoh; bahasa, perisian, versi, atau grafik) dan media

(contoh; bercetak, elektronik).

c) Semakan dan kelulusan untuk kesesuaian dan kecukupan.

7.5.3 Kawalan Maklumat yang Didokumentasikan

RUJUK : PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN PK(Q).DQ.JAKIM.01

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 36 / 59

7.5.3.1 Maklumat yang didokumenkan yang diperlukan oleh

Sistem Pengurusan Kualiti dan standard antarabangsa

akan dikawal bagi memastikan:

a) ia tersedia dan sesuai untuk digunakan, dimana

dan bila ia diperlukan;

b) ia terpelihara.

7.5.3.2 Bagi mengawal maklumat yang didokumenkan, DQ akan

menentukan aktiviti-aktiviti berikut, jika bersesuaian:

a) Pengedaran, capaian, tempoh simpan dan

penggunaan.

b) Penyimpanan dan pemeliharaan.

c) Kawalan perubahan.

d) Pengekalan dan pelupusan.

Maklumat yang didokumentasikan yang berasal dari luar

yang ditentukan oleh organisasi bagi perancangan dan

operasi Sistem Pengurusan Kualiti dikenalpasti, jika

berkenaan serta dikawal.

RUJUK : PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN PK(Q).DQ.JAKIM.01

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 37 / 59

Maklumat yang didokumentasikan yang dikekalkan

sebagai bukti terhadap kepatuhan akan dipelihara

daripada sebarang pindaan atau perubahan.

8.0 OPERASI

8.1 PERANCANGAN DAN KAWALAN OPERASI

DQ akan merancang, melaksana dan mengawal proses-proses (seperti

seksyen 4.4.) yang diperlukan untuk memenuhi keperluan-keperluan

penyediaan produk dan perkhidmatan serta melaksanakan tindakan yang

telah ditentukan dalam seksyen 6; dengan melakukan:

a) Menentukan keperluan-keperluan bagi produk dan

perkhidmatan.

b) Mewujudkan kriteria untuk:

i. Proses-proses;

ii. Penerimaan produk & perkhidmatan.

c) Mengenal pasti sumber-sumber yang diperlukan bagi

mencapai kepatuhan kepada keperluan produk dan

perkhidmatan;

d) Melaksanakan kawalan terhadap proses-proses mengikut

kriteria;

e) Menentukan, mengekalkan dan menyimpan maklumat

berdokumen selama mana ia diperlukan seperti:

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 38 / 59

i. Mempunyai keyakinan bahawa proses-proses

dilaksanakan seperti yang dirancang;

ii. Menunjukan kepatuhan terhadap keperluan produk dan

perkhidmatan.

Output perancangan hendaklah bersesuaian dengan operasi organisasi.

DQ akan mengawal sekiranya berlaku sebarang perubahan yang tidak

dijangka dan mengambil tindakan menghilangkan sebarang kesan jika

diperlukan.

8.2 KEPERLUAN-KEPERLUAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN

8.2.1 KOMUNIKASI PELANGGAN

a) Menyediakan maklumat berkaitan produk dan perkhidmatan;

b) Mengendali pertanyaan,kontrak atau pesanan termasuk

sebarang perubahan;

c) Mendapat maklumbalas daripada pelanggan berkaitan produk

dan perkhidmatan, termasuk aduan daripada pelanggan;

d) Mengurus dan mengawal harta milik pelanggan; seperti butiran

peribadi pelajar dan keputusan peperiksaan pelajar;

e) Mewujudan keperluan yang khusus apabila berlaku tindakan

luar jangkaan.

RUJUK : PROSEDUR PENGURUSAN MAKLUMBALAS PELANGGAN PK(S).DQ.JAKIM.06

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 39 / 59

8.2.2 PENENTUAN KEPERLUAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN

Apabila keperluan produk dan perkhidmatan telah ditentukan untuk

diberi kepada pelanggan, DQ akan memastikan:

a) Keperluan-keperluan bagi sesuatu produk dan perkhidmatan

telah dikenalpasti, termasuk:

i. memastikan keperluan peraturan dan perundangan

dipatuhi;

ii. apa sahaja yang difikirkan perlu oleh organisasi.

b) Organisasi berupaya memenuhi tuntutan produk dan

perhidmatan yang ditawarkan.

8.2.3 SEMAKAN KEPERLUAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN

8.2.3.1 DQ akan memastikan mempunyai keupayaan untuk

memenuhi segala keperluan produk dan perhidmatan

yang ditawarkan kepada pelanggan. DQ akan

membuat semakan sebelum bersetuju untuk memberi

produk dan perkhidmatan kepada pelanggan, termasuk:

a) segala keperluan yang telah ditentukan oleh

pelanggan, termasuk keperluan aktiviti

penghantaran dan penyampaian;

b) keperluan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan

tetapi perlu;

c) keperluan yang ditentukan oleh organisasi;

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 40 / 59

d) keperluan peraturan dan perundangan yang

berkaitan produk dan perhidmatan

e) kontrak atau pesanan yang berbeza daripada yang

telah dinyatakan sebelumnya.

DQ akan memastikan kontrak atau pesanan yang

berbeza telah diselesaikan.

DQ akan menjamin segala keperluan pelanggan akan

dipenuhi sebelum penerimaan oleh pelanggan sekiranya

tiada sebarang dokumen disediakan oleh pelanggan.

8.2.3.2 DQ akan menyimpan maklumat berdokumen yang

berkaitan:

a) keputusan sebarang semakan;

b) mana-mana keperluan baru pada produk dan

perkhidmatan.

c)

8.2.4. PERUBAHAN KEPERLUAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN

DQ akan memastikan maklumat berdokumen yang berkaitan

yang telah mempunyai perubahan, dan orang yang terlibat

mengetahui dan menyedari terhadap perubahan tersebut.

8.3 REKA BENTUK DAN PEMBANGUNAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN

8.3.1 Umum

DQ hendaklah membina, melaksanakan dan mengekalkan reka

bentuk dan proses pembangunan yang mengikut kesesuaian bagi

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 41 / 59

memastikan produk dan servis perlu mematuhi piawaian yang telah

ditetapkan oleh DQ.

8.3.2 Reka Bentuk dan Pelan Pembangunan

Dalam memastikan peringkat dan kawalan untuk reka bentuk dan

pembangunan, DQ hendaklah mengambilkira:

a) Sifat, jangka masa dan kompleksiti reka bentuk dan aktiviti

pembangunan.

b) Peringkat proses yang diperlukan, termasuklah semakan

semula reka bentuk dan pembangunan yang bersesuaian.

c) Reka bentuk dan pembangunan yang diperakui dan

pengesahan aktiviti yang diperlukan.

d) Tanggungjawab dan pihak berwajib yang terlibat dalam

proses reka bentuk dan pembangunan.

e) Sumber dalaman dan luaran yang diperlukan untuk reka

bentuk dan pembangunan produk dan perkhidmatan.

f) Keperluan untuk mengawal hubungan di antara orang yang

terlibat dalam proses reka bentuk dan pembangunan.

g) Keperluan untuk penglibatan pelanggan dan pengguna

dalam proses reka bentuk dan pembangunan.

h) Keperluan untuk peruntukan yang seterusnya bagi produk dan

perkhidmatan.

i) Tahap kawalan yang dijangka untuk proses reka bentuk dan

pembangunan bagi pelanggan dan pihak-pihak yang

berkenaan.

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 42 / 59

j) Dokumen bermaklumat yang diperlukan untuk menunjukkan

bahawa reka bentuk dan pembangunan yang diperlukan

telah dilakukan.

8.3.3 Input-input untuk rekabentuk dan pembangunan.

DQ hendaklah menentukan keperluan yang diperlukan untuk

menentukan jenis produk dan perkhidmatan yang terperinci untuk

direka bentuk dan dibangunkan. DQ hendaklah mengambil kira:

a) Fungsi dan keperluan prestasi.

b) Informasi yang sama daripada reka bentuk dan aktiviti

pembangunan sebelumnya.

c) Keperluan Berkanun Peraturan dan Perundangan

d) Standard atau kod amalan DQ yang mesti dilaksanakan.

e) Potensi akibat dari kegagalan berkaitan dengan sifat produk

dan servis.

Input hendaklah mencukupi untuk tujuan-tujuan reka bentuk dan

pembangunan, lengkap dan dinyatakan dengan sejelas-jelasnya.

Segala konflik yang melibatkan input-input reka bentuk dan

pembangunan hendaklah diselesaikan.

DQ hendaklah menyimpan dokumen bermaklumat tentang input-

input reka bentuk dan pembangunan.

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 43 / 59

8.3.4 Kawalan Rekabentuk dan Pembangunan

DQ hendaklah mengawal proses reka bentuk dan pembangunan

untuk memastikan:

a) Keputusan yang akan dicapai akan ditentukan.

b) Semakan dijalankan untuk menilai sejauhmana keputusan reka

bentuk dan pembangunan memenuhi keperluan.

c) Aktiviti penentu sahkan dijalankan untuk memastikan output

reka bentuk dan pembangunan memenuhi keperluan input.

d) Aktiviti pengesahan dijalankan untuk memastikan hasil produk

dan perkhidmatan memenuhi keperluan untuk aplikasi atau

kegunaan yang ditentukan.

e) Sebarang tindakan yang perlu diambil ke atas masalah yang

dikenalpasti semasa semakan atau aktiviti penentu sahkan

dan pengesahan.

f) Dokumen bermaklumat dari aktiviti-aktiviti ini disimpan.

8.3.5 OUTPUT-OUTPUT REKA BENTUK DAN PEMBANGUNAN

DQ hendaklah memastikan output-output reka bentuk dan

pembangunan:

a) Memenuhi keperluan input.

b) Adalah mencukupi untuk proses-proses seterusnya bagi

penyediaan produk dan perkhidmatan.

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 44 / 59

c) Termasuk atau merujuk keperluan pemantauan dan

pengukuran seperti yang bersesuaian dan kriteria yang boleh

diterima.

d) Untuk keselamatan dan penyediaan produk yang berkesan.

DQ hendaklah menyimpan maklumat yang didokumentasikan untuk

output-output reka bentuk dan pembangunan.

8.3.6 PERUBAHAN-PERUBAHAN REKABENTUK DAN PEMBANGUNAN

DQ hendaklah mengenalpasti, menyemak semula dan mengawal

perubahan-perubahan yang akan dibuat berdasarkan jangka masa,

atau mengikut kepada reka bentuk dan pembangunan dari produk-

produk dan servis-servis, untuk meliputi keperluan bagi memastikan

tiada sebarang kesan negatif yang tidak diingini daripada berlaku

terhadap amalan / peraturan bagi memenuhi keperluan.

DQ hendaklah menyimpan dokumen bermaklumat tentang:

a) Perubahan-perubahan reka bentuk dan pembangunan.

b) Keputusan dari penyemakan semula.

c) Proses untuk memberi kepada seseorang itu keizinan untuk

melakukan sesuatu tindakan tentang sebarang perubahan.

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 45 / 59

d) Tindakan-tidakan yang akan diambil bagi mengelakkan

kesan-kesan negatif yang tidak diingini daripada berlaku.

8.4 KAWALAN PROSES ,PRODUK DAN PERKHIDMATAN DARI PEMBEKAL LUAR

8.4.1 Umum

DQ perlu memastikan secara luaran diperuntukkan proses, produk

dan perkhidmatan yang mematuhi keperluan. Jabatan juga perlu

memastikan penyediaan proses, produk dan servis digunakan ke

atas secara luaran;

a) Produk dan Perkhidmatan dari luaran bagi penggabungan ke

dalam organisasi itu sendiri produk dan perkhidmatan;

b) Produk dan perkhidmatan yang datang dari pelanggan atau

bagi pihak berurusan dengan organisasi.

c) Proses dan sebahagian proses yang disediakan oleh pihak luar

akan menjadi salah satu keputusan jabatan.

8.4.2 Jenis dan Takat Kawalan

DQ akan memastikan proses yang disediakan oleh pihak luar, produk

dan perkhidmatan tidak menjejaskan kemampuan organisasi untuk

menyampaikan produk dan perkhidmatan yang memenuhi

keperluan pelanggan.

DQ akan:

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 46 / 59

a) Memastikan proses yang disediakan oleh pihak luar berada

dalam kawalan Sistem Pengurusan Kualiti DQ;

b) Menjelaskan jenis kawalan yang akan diaplikasikan ke atas pihak

luar serta pihak-pihak yang berkaitan dengan output yang

diperolehi;

c) Mengambil kira:

1) Potensi impak proses, produk dan perkhidmatan yang

disediakan oleh pihak luar ke atas organisasi suapaya

sentiasa konsisten dan memenuhi keperluan pelanggan

dan keperluan peraturan yang ditetapkan;

2) Keberkesanan kawalan yang diaplikasi oleh pihak luar;

d) Menentukan verifikasi, atau aktiviti lain, yang perlu untuk

memastikan proses, produk dan perkhidmatan yang dibekalkan

oleh pihak luar menepati keperluan dan syarat.

8.4.3 Maklumat untuk pembekal luaran

DQ akan memastikan kecukupan keperluan sebagai persediaan

sebelum sebarang komunikasi dengan pihak luar.

DQ akan memberi maklum kepada pihak luar:

a) Proses, produk dan perkhidmatan yang perlu disediakan;

b) Kelulusan ke atas:

i. Produk dan perkhidmatan;

ii. Metod, proses dan peralatan;

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 47 / 59

iii. Pelepasan produk dan perkhidmatan;

c) Kompetensi, termasuk kelayakan individu yang berkaitan;

d) Interaksi pembekal luaran dengan organisasi;

e) Kawalan dan pengawasan kepada pembekal luaran yang akan

diaplikasikan oleh DQ;

f) Aktiviti verifikasi dan validasi yang akan dijalankan oleh DQ atau

pelanggan DQ di premis pembekal luar.

Penilaian Prestasi Pembekal dilaksanakan bagi setiap

perkhidmatan/bekalan yang diterima DQ.

8.5 PENYEDIAAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN

8.5.1 KAWALAN PENGELUARAN & PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

DQ perlu mengawalselia pengeluaran dan penyampaian

perkhidmatan seperti

a) Maklumat dan dokumen yang sedia ada perlu disemak;

i. Ciri-Ciri produk yang akan dihasilkan ,perkhidmatan yang

ditawarkan atau aktiviti yang akan dilaksanakan.

ii. Keputusan yang boleh dicapai.

b) Kesediaan dan penggunaan pemantauan yang sesuai dan

sumber berukuran;

RUJUK : PROSEDUR PEROLEHAN PK(S).DQ.JAKIM.02

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 48 / 59

c) Implementasi aktiviti kawalan dan pengukuran di peringkat

berkaitan untuk mengesahkan kriteria kawalan untuk proses

atau output, dan penerimaan kriteria untuk produk dan

perkhidmatan yang telah dipenuhi;

d) Penggunaan infrastruktur yang sesuai dan persekitaran untuk

pelaksanaan proses-proses;

e) Pelantikan individu berkompetensi, termasuk kelayakan;

f) Pengesahan, dan tempoh pengesahan semula, mengenai

kemampuan untuk mencapai keputusan yang dirancang ke

atas proses penyediaan produk dan perkhidmatan, di mana

keputusan output tidak dapat diverifikasi oleh kawalan dan

pemantauan yang dijalankan;

g) Implementasi tindakan untuk mengelakkan kesalahan

manusia;

h) Implementasi pelepasan, penyampaian dan aktiviti pos-

penyampaian.

Sekiranya Piagam Pelanggan atau Objektif Kualiti tidak dapat

dicapai, unit yang bertanggungjawab perlu mencari punca serta

langkah penyelesaian yang perlu diambil bagi mengatasi perkara

tersebut dengan mengisi Borang Laporan Tindakan Pembetulan.

8.5.2 PENGENALPASTIAN DAN KEBOLEHKESANAN

DQ akan menggunakan kaedah yang bersesuaian untuk mengenal

pasti ouput-output apabila diperlukan bagi memastikan kepatuhan

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 49 / 59

produk dan perkhidmatan. DQ akan mengenalpasti status output dari

segi keperluan pemantauan dan pengukuran sepanjang penghasilan

produk dan perkhidmatan.

Jika kebolehkesanan merupakan suatu keperluan, DQ akan

mengawal pengenalpastian unik bagi output-output dan

mengekalkan maklumat berdokumen yang diperlukan.

8.5.3 HARTA KEPUNYAAN PELANGGAN ATAU KEPUNYAAN PEMBEKAL LUAR

DQ akan memelihara harta pelanggan atau kepunyaan pembekal

luar semasa harta itu di bawah kawalan organisasi atau digunakan

oleh organisasi.

DQ akan mengenal pasti, menentusahkan, menjaga serta melindungi

harta pelanggan pembekal luar yang disediakan untuk kegunaan

atau untuk dimasukkan ke dalam produk atau perkhidmatan. Jika

mana-mana harta pelanggan hilang, rosak atau selainnya didapati

tidak sesuai untuk digunakan, DQ akan melaporkan hal ini kepada

pelanggan atau pembekal luar dan menyelenggarakan maklumat

berdokumen mengenai apa yang berlaku.

8.5.4 PENGEKALAN

DQ akan mengekalkan output-output semasa pengeluaran dan

penyediaan perkhidmatan untuk memastikan pematuhan terhadap

keperluan.

8.5.5 PENYAMPAIAN AKTIVITI

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 50 / 59

DQ akan memastikan keperluan-keperluan bagi penyampaian

aktiviti yang melibatkan produk dan perkhidmatan. Bagi menentukan

sejauh mana penyampaian aktiviti diperlukan, DQ akan mengambil

kira:

a) Keperluan peraturan dan undang-undang;

b) Kesan-kesan tidak diingini berpotensi dikaitkan dengan produk

dan perkhidmatan;

c) Penggunaan sifat dan kegunaan berdasarkan hayat produk

dan perkhidmatan;

d) Keperluan pelanggan;

e) Maklumbalas pelanggan.

8.5.6 KAWALAN PERUBAHAN-PERUBAHAN

DQ akan menyemak dan mengawal perubahan-perubahan

penyediaan produk dan perkhidmatan mengikut keperluan bagi

memastikan kepatuhan kepada keperluan.

DQ akan mengekalkan maklumat berdokumen yang memperincikan

keputusan-keputusan hasil semakan perubahan yang dilakukan serta

maklumat individu yang diberi kuasa untuk membuat perubahan dan

sebarang tindakan yang diperlukan hasil semakan.

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 51 / 59

8.6 PELEPASAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN

DQ akan melaksanakan perancangan yang telah dibuat mengikut

peringkat-peringat yang bersesuaian untuk menentusahkan keperluan

produk dan perkhidmatan telah dipenuhi.

Pelepasan produk dan perkhidmatan kepada pelanggan tidak akan

dilakukan sehinggalah perancangan yang telah dibuat disempurnakan

dengan baik atau sekurang-kurangnya ada pihak yang berautoriti

meluluskan dan jika perlu diterima oleh pelanggan.

DQ akan menyimpan maklumat berdokumen terhadap pelepasan produk

dan perkhidmatan. Dokumen itu termasuklah:

a) Bukti penerimaan dan memenuhi kriteria;

b) Maklumat berkaitan personel yang meluluskan pelepasan.

8.7 KAWALAN KE ATAS OUTPUT YANG TIDAK MEMENUHI KEPERLUAN

8.7.1 DQ akan memastikan mana-mana output yang tidak akur terhadap

syariah dan keperluan-keperluan dikenalpasti dan dikawal bagi

mencegah ianya daripada digunakan atau dilaksampaikan kepada

pelanggan.

DQ akan menguruskan mana-mana output yang tidak memenuhi

keperluan melalui satu atau lebih dari cara berikut:

a) Membuat pembetulan (menyingkirkan ketidakpatuhan);

b) Memberi kuasa bagi penggunaannya, melepaskan atau

menerima di bawah pengawasan/syarat pihak berkuasa

tertentu dan di mana sesuai oleh pelanggan, dan;

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 52 / 59

c) Memaklumkan kepada pelanggan;

d) Mengambil tindakan untuk mengecualikannya daripada

penggunaan atau aplikasi asalnya.

Kepatuhan kepada keperluan akan ditentukansahkan apabila

produk tidak akur dibetulkan.

8.7.2 DQ akan mengekalkan maklumat yang berdokumen berikut:

a) Maklumat ketidakakuran ;

b) Maklumat mengenai tindakan-tindakan yang diambil;

c) Maklumat mengenai mana-mana konsesi yang digunakan;

d) Pengenalpastian bidang kuasa yang berkaitan dengan

ketidakakuran.

9.0 PENILAIAN PRESTASI

9.1 PEMANTAUAN, PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENILAIAN

9.1.1 UMUM

DQ telah menentukan:

a) Apa yang perlu dipantau dan diukur;

RUJUK : PROSEDUR KAWALAN PRODUK PK(Q).DQ.JAKIM.03

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 53 / 59

b) Kaedah untuk memantau, mengukur, menganalisis dan

menilai keperluan untuk memastikan keputusan yang sah;

c) Bila pemantauan dan pengukuran hendaklah dilakukan;

d) Bila keputusan daripada pemantauan dan pengukuran

hendaklah dianalisa dan dinilai.

DQ akan membuat penilaian prestasi dan keberkesanan Sistem

Pengurusan Kualiti serta menyimpan maklumat yang didokumenkan

sebagai bukti keputusan telah dilakukan.

9.1.2 KEPUASAN PELANGGAN

DQ akan memantau persepsi pelanggan ke atas tahap keperluan

dan jangkaan telah dipenuhi. DQ telah menentukan kaedah untuk

mendapatkan, memantau dan menyemak maklumat tersebut.

9.1.3 ANALISIS DAN PENILAIAN

DQ menganalisa dan menilai data serta maklumat yang bersesuaian

hasil dari pemantauan dan pengukuran.

Keputusan analisa akan digunakan untuk mengukur:

a) Keakuran produk dan perkhidmatan;

b) Nilaian kepuasan pelanggan;

c) Prestasi dan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti;

d) Jika perancangan telah dilaksanakan dengan berkesan;

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 54 / 59

e) Keberkesanan tindakan yang telah diambil untuk menangani

risiko dan peluang;

f) Prestasi penyediaan pihak luar;

g) Keperluan untuk meningkatan Sistem Pengurusan Kualiti.

Kajian Keberkesanan SPK DQ akan dilaksanakan setahun sekali bagi

menilai keberkesanan pelaksanaannya di DQ melalui MKSP.

9.2 AUDIT DALAM

9.2.1 DQ menjalankan audit dalaman yang dirancang secara berkala

untuk memberikan maklumat berkenaan dengan Sistem Pengurusan

Kualiti:

a) Keakuran kepada:

i. Keperluan Sistem Pengurusan Kualiti yang ditetapkan oleh

organisasi;

ii. Keperluan standard antarabangsa;

iii. Keberkesanan perlaksanaan dan mengekalkannya.

9.2.2 DQ akan:

a) Merancang, mewujudkan, melaksanakan dan mengekalkan

program audit termasuk kekerapan, kaedah-kaedah,

tanggungjawab, keperluan perancangan dan pelaporan

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 55 / 59

dengan mengambil kira objektif kualiti, kepentingan proses

yang berkenaan, maklum balas pelanggan, perubahan yang

memberikan impak kepada organisasi, dan keputusan audit

yang telah lalu;

b) Tetapkan kriteria audit dan skop;

c) Memilih juruaudit-juruaudit dan melaksanakan audit dengan

memastikan objektif dan kesaksamaan proses audit;

d) Memastikan keputusan audit dilaporkan kepada pengurusan

yang berkaitan;

e) Membuat pembetulan dan tindakan pembetulan yang

bersesuaian dengan kadar segera tanpa bertangguh;

f) Menyimpan maklumat berdokumen sebagai bukti

perlaksanaan program audit dan keputusan-keputusan audit.

9.3 KAJIAN SEMULA PENGURUSAN

9.3.1 UMUM

Pengurusan atasan akan membuat semakan terhadap Sistem

Pengurusan Kualiti organisasi secara berkala untuk memastikan

kesinambungan, kesesuaian, kecukupan, keberkesanan selaras

dengan hala tuju strategik organisasi, sekurang-kurangnya setahun

sekali melalui Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP).

RUJUK : PROSEDUR AUDIT DALAMAN PK(Q).DQ.JAKIM.04

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 56 / 59

9.3.2 INPUT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN

Kajian semula pengurusan akan dirancang dan dijalankan dengan

mengambil kira:

a) Status tindakan dari semakan pengurusan yang lepas;

b) Perubahan isu-isu dalaman dan luaran yang relevan dengan

Sistem Pengurusan Kualiti;

c) Maklumat terhadap prestasi dan keberkesanan sistem

pengurusan maklumat termasuk:

i. Kepuasan pelanggan dan maklum balas daripada pihak-

pihak berkepentingan;

ii. Sejauh mana objektif kualiti telah dipenuhi;

iii. Prestasi proses dan keakuran produk dan perkhidmatan;

iv. Ketidakakuran dan tindakan pembetulan;

v. Keputusan pemantauan dan pengukuran;

vi. Keputusan audit;

vii. Prestasi pembekal luar.

d) Kecukupan sumber;

e) Keberkesanan tindakan yang telah diambil untuk menangani

risiko dan peluang;

f) Peluang untuk penambahbaikan.

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 57 / 59

9.3.3 OUPUT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN

Output dari kajian semula pengurusan akan dipastikan mengandungi

keputusan dan tindakan berkaitan dengan:

a) Peluang penambahbaikan;

b) Sebarang keperluan untuk mengubah Sistem Pengurusan

Kualiti DQ;

c) Keperluan-keperluan sumber.

DQ akan menyimpan maklumat berdokumen sebagai bukti

keputusan semakan kajian semula pengurusan.

10. PENAMBAHBAIKAN

10.1 Umum

DQ telah menentukan dan memilih peluang-peluang untuk

penambahbaikan dan melaksanakan mana-mana tindakan yang

diperlukan bagi memenuhi dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Perkara ini adalah termasuk:

a) Penambahbaikan produk dan perkhidmatan bagi memenuhi

keperluan dan jangkaan masa hadapan.

b) Pembetulan, pencegahan atau pengurangan kesan-kesan

yang tidak diingini.

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 58 / 59

c) Menambah baik prestasi dan keberkesanan Sistem

Pengurusan Kualiti.

10.2 KETIDAKAKURAN DAN TINDAKAN PEMBETULAN

10.2.1 Apabila sesuatu ketidakakuran berlaku,termasuk daripada mana-

mana aduan,DQ akan:

a) Bertindak terhadap ketidakakuran dengan cara:

i. Mengambil tindakan untuk mengawal dan

membetulkannya;

ii. Menghadapi kesan-kesan yang akan berlaku;

b) Menilai keperluan mengambil tindakan untuk menghapuskan

punca atau punca-punca ketidakakuran bagi memastikan

ketidakakuran tidak berlaku semula atau berlaku di tempat

lain, dengan cara:

i. Menyemak dan menganalisis ketidakakuran;

ii. Menentukan punca-punca ketidakakuran berlaku;

iii. Menentukan jika wujud ketidakakuran yang sama,

atau mungkin akan berlaku;

d) Melaksanakan apa-apa tindakan yang diperlukan;

e) Mengkaji keberkesanan apa-apa tindakan pembetulan yang

telah diambil;

DOKUMEN TERKAWAL

MANUAL KUALITI


NO. KELUARAN 05

NO. PINDAAN 00


MUKA SURAT 59 / 59

f) Mengemaskini dan menentukan risiko-risiko dan peluang-

peluang semasa perancangan, jika perlu;

g) Membuat perubahan kepada Sistem Pengurusan Kualiti, jika

perlu.

DQ akan memastikan tindakan pembetulan yang diambil bersesuaian

dengan kesan-kesan ketidakakuran yang ditemui serta mematuhi

syariah.

10.2.2 DQ akan menyimpan maklumat berdokumen sebagai bukti untuk:

a) Jenis ketakakuran dan sebarang tindakan lain yang telah

diambil;

b) Keputusan-keputusan mana-mana tindakan pembetulan.

10.3 PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN

DQ akan secara berterusan akan meningkatkan kesesuaian, kecukupan

kelayakan dan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti. DQ akan

mempertimbangkan keputusan-keputusan analisis dan penilaian serta

output semakan dari kajian semula pengurusan bagi menentukan jika

terdapat keperluan atau peluang yang akan dijadikan sebagai

sebahagian dari penambahbaikan yang berterusan.

manual kualiti mk.dq.jakim - darulquran.gov.my. manual... · 10.2 ketidakakuran dan tindakan...

Documents