laporan penemuan audit ekosistem kondusif sektor awam ......laporan audit bil 1/2019 bil tarikh...

Laporan

Penemuan Audit

Ekosistem Kondusif Sektor Awam

(EKSA)

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM

Senarai Auditor EKSABIL NAMA BAHAGIAN/

BALAI

1 PgKB I YUSRI BIN MOHD YUSOFF@ HASHIM BKK

2 PgB MOHD SYAFIQ BIN MOHD JAMIL BKK

3 PPgB MADHIRAH BINTI MD.ZAIN BKK

4 PKPgB AHMAD SHUKRI BIN HASHIM BKK

5 PKPgB MOHD AFFENDI BIN ISHAK OPERASI

6 PKPgB MOHAMED SYAFIQ BIN MOHAMED YUSOF BPK

7 PKPgB NADDZMEE HI-FI SYAM BIN AHMAD JAMIL BPK

8 PPgB EZAZUDIN BIN RAZALI BBP BATU

KAWAN

9 PBK I SUPIAHTUL KAMALIAH BINTI SAAD LATIHAN

10 Pn. MARIANA BINTI AHMAD SALUDDIN PENGURUSAN

KEPUTUSAN PENILAIAN KENDIRI

(AUDIT DALAMAN) EKOSISTEM

KONDUSIF SEKTOR AWAM

Laporan Audit Bil 1/2019

BIL TARIKH AUDIT LOKASI/ ZON MARKAH % CATATAN

1 14/10/2019 BHG. OPERASI 81%

2 14/10/2019 BHG. LATIHAN 82.24%

3 14/10/2019 BHG. PENYIASATAN 80.3%

4 14/10/2019 BHG. PENGURUSAN 85.2%

5 14/10/2019 BHG. KESELAMATAN 84.7%

6 14/10/2019 DEWAN DAN STOR 67.5%

7 14/10/2019 PUSAT GERAKAN OPERASI 80.1%

814/10/2019

PONDOK PENGAWAL DAN PARKING 80%

9 14/10/2019 BBP BATU KAWAN 80.1%

Workstation berada

dalam keadaan tidak

kemas

Meet Our

Team

Workstation berada

dalam keadaan tidak

kemas

Barang Keperluan

Peribadi tidak

disimpan di tempat

sebetulnya

Barang Keperluan

Peribadi tidak

disimpan di tempat

sebetulnya

Gambar tidak

digantung

Meet Our

Team

Bilik fail Operasi

tidak dikemas dan

berselerak

Carta Organisasi

tidak dikemaskiniTerdapat barang lain

di bilik mesyuarat

Barang-barang tidak

disusun dan dikemas

mengikut imej

korporat

Meet Our

Team

Rak di dalam surau

tidak dalam keadaan

kemas

Masih

mengunapakai logo

5S di ruang

menunggu

Barang tidak

dikemas di ruang

utiliti

Barang-barang tidak

disusun dan dikemas

mengikut imej

korporat

Meet Our

Team

Barang-barang tidak

disusun dan dikemas

mengikut imej

korporat

Barang Keperluan

Peribadi tidak

disimpan di tempat

sebetulnya

Workstation berada

dalam keadaan tidak

kemas

Barang-barang tidak

disusun dan dikemas

mengikut imej

korporat

Meet Our

Team

Wayar komputer

tidak disusun dan

dikemas mengikut

imej korporat

Workstation berada

dalam keadaan tidak

kemas

Barang Keperluan

Peribadi tidak

disimpan di tempat

sebetulnya

Barang Keperluan

Peribadi tidak

disimpan di tempat

sebetulnya

Meet Our

Team

Pelan tidak disusun

di dalam rak fail

Pelan tidak disusun

di dalam rak failPelan berada dalam

keadaan tidak

kemas dan tidak

diletakan di dalam

rak

Terdapat barang

peribadi di bilik fail.

Meet Our

Team

Stiker kaca rosak di

bahagian hadapan

BKK

Workstation tidak

kemasPelan berada dalam

keadaan tidak

kemas dan tidak

diletakan di dalam

rak

(BKK)

Pelan tidak

diletakkan dan

disusun di dalam rak

fail.

Meet Our

Team

Bilik Ultiliti

Kesedaran Awam

1. Rekod lama

(PENGURUSAN)

Barang di setor tidak

dikemas

(PENGURUSAN)

Terdapat sawang

dan retakan.

(OPERASI)

Barang tidak disusun

dengan kemas

Meet Our

Team

(OPERASI)

lantai berlubang

(FIO)

Terdapat barang lain

di stor

(FIO)

Tidak dikemas

Terdapat pelekat di

lantai dewan

Meet Our

Team

Barang ultiliti tidak

disimpan dan

dikemas

Paip air tidak

disimpan

1. Buang Logo 5S;

2. Sudut EKSA di bahagian tidak lengkap;

3. Person in charge (PIC) tidak dikemaskini dan ramai yang sudah berpindah;

4. Bawah meja masih terdapat wayar dan kasut yang tidak disusun rapi;

5. Stok tonner dan Kertas A4 yang banyak. Dicadangkan dihadkan kepada 1 atau 2 unit sahaja;

6. Hiasan dan tampalan tidak mengikut imej korporat, sebagai contoh:- masih menggunakan

kad raya lama dan hiasan terlalu ‘fancy’ (perlu simple dan berfungsi);

7. Kebersihan dan susunan – tidak memuaskan;

8. Kerosakan seperti cat, kulat dan kesan tape – bahagian perlu proaktif dan kreatif;

9. ELV, sesalur tel, hose rail – banyak barang, sesawang, kotor dan banyak barang lain;

10.Pantri – banyak barang;

11.Kaunter – susunan buku-buku majalah tidak teratur;

12.Gantung baju atau beg di tempat yang sesuai;

13.Sisih barang dan peralatan yang jarang atau tidak guna;

14.Sisih barangan seperti kertas, kotak dan bekas tonner dan lain-lain.

Laporan Keseluruhan



1 13/11/2019 BHG. OPERASI 88.5%

2 13/11/2019 BHG. LATIHAN 90.6%


4 13/11/2019 BHG. PENGURUSAN 88.4%

5 13/11/2019 BHG. KESELAMATAN 81.5%

6 13/11/2019 DEWAN DAN STOR 87.0%


8 13/11/2019 PONDOK PENGAWAL DAN PARKING 87.0%

9 13/11/2019 BBP BATU KAWAN 85.0%


di bilik mesyuarat

dan tidak dikemas

Meet Our

Team

SEBELUM SELEPAS

Bilik mesyuarat telah

dikemas mengikut

imej korporat

Ruang lobi tidak

dikemasRuang lobi dihias

mengikut imej

korporat

SEBELUM SELEPAS

Barang Peribadi

tidak disimpan

dengan kemas di

bilik Pegawai

Meet Our

Team

SEBELUM SELEPAS

Ruang peribadi telah

disusun dan dikemas

mengikut imej

korporat

Terdapat barang

tidak sepatutnya di

dalam bilik fail

Bilik fail telah

dikemas dan disusun

mengikut imej

korporat

SEBELUM SELEPAS

Ruang santai latihan

perlu dikemas

Meet Our

Team

SEBELUM SELEPAS

Ruang santai latihan

disusun dan

dikemas dengan

imej korporat

Barang tidak

dikemas di pantriRuang meja pantri

telah dikemas

SEBELUM SELEPAS

Rak di pantri tidak

dikemas

Meet Our

Team

SEBELUM SELEPAS

Barang di rak

disimpan dan

disusun dengan imej

korporat

Terdapat retakan di

ruang kerja bahagian

latihan

Kesan retakan telah

diperbaiki dan dicat

SEBELUM SELEPAS

Rak di bilik fail tidak

dikemas

Meet Our

Team

SEBELUM SELEPAS

Rak penyiasatan

kebakaran telah

disusun dan dikemas

Ruang kerja tidak

dikemas dan

berselarak

Ruang kerja telah

dikemas dan disusun

mengikut imej

korporat

SEBELUM SELEPAS

Bilik cetak tidak

dikemas

Meet Our

Team

SEBELUM SELEPAS

Bilik cetak telah

disusun dan dikemas

mengikut imej

korporat

Terdapat barangan

peribadi di bilik failBilik fail telah

dikemas dan disusun

mengikut imej

korporat

SEBELUM SELEPAS

Kaunter meja

pelanggan tidak

berad dalam

keadaan kemas

Meet Our

Team

SEBELUM SELEPAS

Kaunter meja

pelanggan disusun

dan dikemas

mengikut imej

korporat

Rak tidak dikemas.


di atas rak fail

Rak fail telah

dikemas dan disusun

mengikut imej

korperat

SEBELUM SELEPAS

Terdapat barang

sampah di ruang

rehat di lobi

pengurusan

Meet Our

Team

SEBELUM SELEPAS

Kaunter meja

pelanggan disusun

dan dikemas

mengikut imej

korporat

Barang tidak disusun

dan dikemas dengan

baik mengikut imej

korporat di bilik

Pegawai

Peralatan

penyelenggaraan

telah dikemas

SEBELUM SELEPAS

Terdapat barang

peribadi di bilik fail.

Meet Our

Team

SEBELUM SELEPAS

Bilik fail telah

dikemas

Stiker kaca rosak di

bahagian hadapan

BKK

Dinding kaca telah

dihias dengan imej

korporat

SEBELUM SELEPAS

Bilik mesyuarat tidak

dikemas

Meet Our

Team

SEBELUM SELEPASBilik mesyuarat telah

dikemas mengikut

imej korporat

Bilik utiliti BKK tidak

berada dalam

keadaan kemas dan

tersusun

Bilik utiliti telah

dikemas dan disusun

SEBELUM SELEPAS

Terdapat peralatan

peribadi yang

diletakkan di ruang

setor peralatan balai

Meet Our

Team

SEBELUM SELEPASPralatan peribadi

telah dikemas dan

disimpan ditempat

sepatutnya

Peralatan

menyelamat tidak

diletakkan di tempat

yang sepatutnya di

ruang set peralatan

balai

Peralatan

menyelamat telah

diletakkan di tempat

khas dan disusun

SEBELUM SELEPAS

Secara keseluruhan, setiap sektor menunjukkkan peningkatan dari segi

kekemasan dan susunataur peralatan lebih kepada korporat.

Masih terdapat bahagian yang belum mengemaskini penglabelan

pergerakan pegawai dan orang yang bertanggungjawab (PIC). Setiap

sektor masih dalam penambahbaikan dari segi inovasi pengubahsuaian

hiasan bahagian masing-masing untuk kelihatan lebih berimej korporat..

Ulasan:

..



1 29/01/2020 BHG. OPERASI 92.5%

2 29/01/2020 BHG. LATIHAN 94.1%


4 29/01/2020 BHG. PENGURUSAN 92.5%

5 29/01/2020 BHG. KESELAMATAN 91%

6 29/01/2020 DEWAN DAN STOR 90.5%


8 29/01/2020 PONDOK PENGAWAL DAN PARKING 91.0%

9 29/01/2020 BBP BATU KAWAN 93.0%

Meet Our

Team

Secara keseluruhan, setiap sektor dan bahagian menunjukkkan

peningkatan dari segi kekemasan dan susunataur peralatan lebih kepada

korporat.

Setiap sudut dan ruang menunjukkan penambahbaikan dan dikemaskini

dengan info, PIC dan carta organisasi terkini.

Setiap bahagian menunjukkan prestasi dari segi inovasi dan keceriaan

bahagian dan ruang kerja masing-masing.

Dari segi keceriaan keseluruhan bangunan dan kawasan di sekitar

bangunan masih lagi dalam proses penambahbaikan. Diharap semua

pegawai dan kakitangan bertanggungjawab dan dapat menyelesaikan

kerja-kerja kekemasan dan keceriaan bahagian masing-masing sebelum

audit persijilan.

Ulasan:

Terima Kasih

laporan penemuan audit ekosistem kondusif sektor awam ......laporan audit bil 1/2019 bil tarikh...

Documents