rencana kerja kecamatan mustikajaya …kecamatan.bekasikota.go.id/.../115-06032018-download.docx ·...

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah menetapkan Kecamatan

Mustikajaya selaku SKPD, menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Camat berkewajiban menyusun

sebuah rencana strategis untuk mencapai visi dan misi yang mengacu pada visi dan

misi kota yang tertera dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi.

Rencana strategis tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan

untuk lebih mengarahkan organisasi didalam mencapai sasaran dan target yang

telah ditetapkan. Rencana kerja, merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu

lembaga kepada pihak-pihak terkait dan berkepentingan didalam

mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan

didalam rencana strategis.

BerdasarkanamanatPermendagri No.54 Tahun 2010, setiap satuan perangkat

SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) berisi program/kegiatan

yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang.Dari dokumen

Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja

(Renja) SKPD per tahun. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen Renstra

SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Kecamatan Mustikajaya sebagai bagian dari wilayah Pemerintah Kota

Bekasi, dalam pelaksanaan pembangunannya berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kota Bekasi. Rencana Kerja

Kecamatan Mustikajaya tahun 2017 adalah dokumen rencana pembangunan SKPD

untuk periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman kepada Renstra

Kecamatan Mustikajaya periode tahun 2014-2018dan RKPD Kota Bekasi Tahun

2017.

1.1.1. Visi Kecamatan Mustikajaya

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan

potensial untuk terwujud menuju kemana dan apa yang diwujudkan suatu

organisasi dimasa depan. Visi haruslah visi bersama yang menarik,

menggerakan anggota organisasinya untuk berkomitmen terhadap visi

tersebut dan harus konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Karena itu, perumusan pernyataan visi perlu secara intensif di komunikasikan

1 | P a g e

RENCANA KERJA KECAMATAN

MUSTIKAJAYA TAHUN 2017

kepada segenap anggota sehingga semuanya merasa memiliki visi tersebut.

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholders serta

melaksanakan tugas dan fungsinya maka Visi Kecamatan Mustikajaya adalah

““TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA MENUJU MASYARAKAT

MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN”.

Penjelasan Visi tersebut adalah:

Kecamatan Mustikajaya

Wilayah Kerja Camat Mustikajaya sebagai perangkat daerah

Pelayanan Prima

Pelayanan yang dilakukan aparat pemerintah sebagai pemenuhan

kebutuhan masyarakat dilakukan dengan ramah, cepat, transparan,

mudah dan profesional

Adanya upaya untuk memperbaiki kinerja, etos kerja dan kapasitas

birokrasi

Menuju

Tujuan atau arah yang akan dicapai

Masyarakat Maju

masyarakat yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi

melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata.

Sejahtera

Masyarakat dengan kondisi yang baik, dimana orang-orangnya

dalam keadaan makmur, sehat dan damai serta kebutuhan dasar

masyarakatnya dapat terpenuhi baik fisik dan non fisik

Bernuansa Ihsan

Pemerintahan yang baik

Berbudipekertiluhur

Masyarakat yang bertaqwa yang menjadikan agama

dansegalaetikamoralitas yang ada di

dalamnyasebagailandasanhidupdankehidupan, menjadikannilai-

nilai agamasebagai “ruh” dalampembangunan

PenjelasanVisitersebutadalahbahwaVisitersebutmengandungmakna

adanyahasratuntukmewujudkan KecamatanMustikajaya agar

berkembangsecaraberkelanjutandanmendukungVisi Kota Bekasi

yaitu Bekasi Maju, Sejahtera danIhsan.

1.1.2. Misi Kecamatan Mustikajaya

2 | P a g e



Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi

pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa

organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu

ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/ diemban oleh instansi

pemerintah, sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak

yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui

peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang.

Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan ajngka

panjang dan stabilitas salam manajemen dan kepemimpinan Kecamatan

Mustikajaya Kota Bekasi.

Dalam rangka mendukung Visi Kecamatan Mustikajaya maka

ditetapkan Misi Kecamatan Mustikajaya adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan pelayanan publik yang terintegritas melalui aparatur yang

profesional;

b. Mendorong terciptanya prakarsa dan partisipasi masyarakat melalui

pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

c. Mewujudkan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan

1.1.3. Kondisi Umum Kecamatan Mustikajaya

Kota Bekasi merupakan bagian dari wilayah Jabodetabek dari

waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat

pesat. Secara geografis Kota Bekasi terletak dibagian utara Jawa Barat

antara 106oc 48ʹ28ʺ - 107oc27ʹ29ʺ Bujur Timur dan 6oc 10ʹ6ʺ - 6oc30ʹ6ʺ

Lintang Selatan, kondisi topografi relatif dasar (kemiringan lahan berfariasi

rata-rata 0-3 %) dan merupakan daerah beriklim panas dengan suhu berkisar

antara 28oc -32oc, kelembaban antara 80% - 90%, yang dipengaruhi oleh

angin musim barat dan angin musim timur.

Kecamatan Mustikajaya merupakan bagian dari Kota Bekasi yang

terletak diwilayah timur Kota Bekasi yang berperan juga sebagai penyangga

Ibu Kota Jakarta dalam perkembangannya telah menunjukan kemajuan

diberbagai bidang sesuai dengan peran dan fungsinya.

Luas wilayah Kecamatan Mustikajaya adalah 2.261.947 Ha, yang

terdiri dari empat Kelurahan serta saat ini terdiri dari 630 RT dan 92 RW,

keempat Kelurahan itu adalah:

a. Kelurahan Padurenan, luas areal : 678.350 Ha;

3 | P a g e



b. Kelurahan Cimuning, luas areal : 500.100 Ha;

c. Kelurahan Mustikajaya, luas areal : 930.747 Ha;

d. Kelurahan Mustikasari, luas areal : 512.750 Ha.

Berdasarkanpembentukannya, batasKecamatanMustikajayaadalah:

a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bantargebang;

b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantargebang dan

Kecamatan Rawalumbu;

c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tambun Selatan;

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Setu.

Jumlah penduduk Kecamatan Mustikajaya per Desember 2016

adalah 166.482 jiwa.

DENAH WILAYAH KECAMATAN MUSTIKAJAYA

1.1.4. Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan mustikajaya

berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan

Kelurahan Kota Bekasi.

Susunan Organisasi Kecamatan Mustikajaya terdiri dari:

a. Pemimpin adalah Camat;

b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris Kecamatan dan Sub Bagian

dan;

4 | P a g e



c. Pelaksana adalah Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MUSTIKAJAYA

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan

Mustikajaya adalah sebagai berikut:

a. UU No. 9/1996 tentang Pembentukan Kotamadya TK. II Bekasi (Lembaga

Negara RI Tahun 1996 No. III, Tambahan Lembaga Negara RI No. 3663);

b. UU No. 17/ 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2003

No. 47, tambahan Lembaga RI No. 4286);

c. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga

Negara RI Tahun 2004 No. 104, tambahan Lembaga Negara RI No. 4421);

d. UU No. 12 Tahun 2008 TentangPerubahanKedua UU Nomor32/ 2004

tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2008Nomor4844);

e. Peraturan Pemerintah No. 58/ 2005 tentang pengelolaan Keuangan daerah

(Lembaga Negara RI tahun 2005 No. 140, tambahan Lembaga Negara RI No.

4578);

f. PeraturanMenteriDalamNegeriNo. 21/ 2011

tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun

2006 TentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );

5 | P a g e

CAMAT

SEKRETARIS KECAMATAN

SUB BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN KEUANGAN

SEKSIPEMERINTAHAN

SEKSITRANTIB

SEKSIEKBANG



SEKSIKESSOS

SEKSIPEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

JABATAN FUNGSIONAL

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

h. Perda Kota Bekasi No. 4/ 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan

daerah (Lembaga Daerah Tahun 2007 No. 4 Seri A).

i. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentangRencana

Pembangunan JangkaMenengah Kota Bekasi 2013-2018.

j. PeraturanWalikota No 57 Tahun 2013 TentangRencanaKerja(Renja) Satuan

Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2014.

k. Peraturan Walikota Bekasi No.24 tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2016

l. Peraturan Walikota Bekasi No.36 tahun 2015 Tentang Rencana kerja

Pemerintah Daerah Perubahan Kota Bekasi Tahun 2015.

m. Peraturan Walikota Bekasi No.26 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Walikota No 63 tahun 2013 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Kota Bekasi.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya RENJA Kecamatan Mustikajaya Tahun 2017 adalah

sebagai arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

partisipasi kemasyarakatan yang disesuaikan dengan RPJMD dan RKPD Kota

Bekasi, guna tercapainya tujuan yang diinginkan.

Adapun Tujuan penyusunan RENJA Kecamatan Mustikajaya tahun 2017

adalah:

a. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan di Kecamatan Mustikajaya;

b. Sebagai indikator bahwa kinerja yang dilakukan sesuai dengan proses dan

ketentuan dalam rencana kerja kecamatan;

c. Untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme Kecamatan Mustikajaya

yang bertanggung jawab, mampu, jujur, terarah dan terprogram, mengacu pada

norma, standar dan prosedur yang berlaku dengan didukung oleh system

administrasi yang efektif dan efisien.Sebagai dasar untuk melaksanakan

evaluasi yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam prencanaan dan

pelaksanaan program kegiatan tahun-tahun berikutnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

6 | P a g e



Penyusunan Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mustikajaya

Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB. I Pendahuluan

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai: Latar Belakang, Landasan

Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB. II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mustikajaya Tahun Lalu

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai: Evaluasi Pelaksanaan Renja

Tahun Lalu dan Capaian RenstraAnalisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu

Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap

rancangan Awal RKPD dan Penelaahan usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat.

BAB. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai: Telaahan Terhadap

Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan serta

Program dan Kegiatan.

BAB. IV Penutup

Pada bagian ini berisi penjelasan keberhasilan dan kegagalan kinerja

yang telah ditetapkan.

7 | P a g e



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MUSTIKAJAYA

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mustikajaya Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Kecamatan Mustikajaya

Pelaksanaan Renja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2017 mengacu pada

tugas dan fungsi Kecamatan beserta kewenangan yang diberikan Walikota kepada

Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2008

tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi adalah unsur perangkat daerah yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah.

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2008

tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi adalah unsur perangkat daerah

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah.

Adapun perangkat daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi

Nomor 7 tahun 2008, Kecamatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a) Membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi

daerah dan tugas pembantuan serta tuga pemerintahan umum lainnya

sesuai wilayah kerjanya;

b) Pelimpahan wewenang yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota

b. Fungsi

8 | P a g e



Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan kewajiban, kecamatan

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a) Pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan;

b) Pelaksanaan pembangunan penanganan dan pengkoordinasian kegiatan

pemberdayaan masyarakat;

c) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

d) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

e) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

f) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan;

g) Pengkoordinasian UPTD dan UPTB;

h) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

i) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;

j) Pelaksanaan tugas lain dan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

c. Kewenangan

Sesuai dengan Peraturan Walikota No. 49 Tahun 2013 tentang

Perubahan Kelima Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat

dan Hubungan antara Perangkat Daerah Kota, Kecamatan dan Kelurahan,

adapun kewenangan yang dilimpahkan tersebut adalah:

a) Walikota melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat disertai

dengan besaran biaya dan kewenangan yang dilimpahkan;

b) Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota tersebut mencakup

urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun

2008 tentang Urusan Wajin dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan

Pemerintah Kota Bekasi. Rincian kewenangan tersebut adalah sebagai

berikut:

Wajib:

Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Lingkungan Hidup,

Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Penataan Ruang, Bidang

Perencanaan Pembangunan, Bidang Perubahan, Bidang Kepemudaan

& Olah Raga, Bidang Penanaman Modal, Bidang Koperasi dan UKM,

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Bidang Ketenagakerjaan,

9 | P a g e



Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Bidang KB dan Keluarga Sejahtera, Bidang

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Bidang pertanahan,

Bidang Kesbang dan politik Dalam Negeri, Bidang Otda,

Pemerintahan Umum, Adm Keu Daerah, Kepegawaian dan

Persandian, Bidang Pemeberdayaan Masyarakat, Bidang Sosial,

Bidang kebudayaan, Bidang Statistik, Bidang Kearsipan dan Bidang

Keperpustakaan.

Pilihan:

Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Pertanian, Energi dan Sumber

Daya Mineral, Bidang pariwisata, Bidang Industri dan Bidang

Perdagangan.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Mustikajaya tahun lalu dan

capaian Renstra Kecamatan Mustikajaya Tahun 2016 dapatdilihatpada tabel 2.1 adalah

sebagai berikut :

10 | P a g e



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Mustikajaya Dan Pencapaian Renstra Kecamatan Mustikajaya s/d Tahun 2016

Kota Bekasi

Kode RekeningUrusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015

Target Program dan Kegiatan tahun 2016

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d

Tahun Berjalan

Target Renja SKPD Tahun

2015

Realisasi Renja SKPD Tahun

2015

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun

2016)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

12

34 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=(10/

4)1 20 Urusan Wajib Otonomi

Daerah

1 20 22 KECAMATAN MSUTIKAJAYA

1 20 22 50 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

76 % - - - - 76 % 78,32 % 103,05%

1 20 22 50 09 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kecamatan Mustikajaya

Terselenggaranya Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan di Kecamatan Mustikajaya

40 orang - - - - 40 orang 40 orang 100 %

11 | P a g e



Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan

6 unit komputer

- - - - 6 unit komputer

6 unit komputer

100 %

6 unit UPS - - - - 6 unit UPS 6 unit UPS 100 %

6 unit printer

- - - - 6 unit printer

6 unit printer

100 %

5 buah kursi tunggu

- - - - 5 buah kursi tunggu

5 buah kursi tunggu

100 %

Tersedianya buku pelayanan perijinan dan non perijinan

710 buku - - - - 710 buku 710 buku 100 %

1 20 21 41 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan

1 20 22 41 19 Survey kepuasan masyarakat di kec. mustikajaya

Terlaksananya survey kepuasan masyarakat di kec. Mustikajaya

2 dokumen - 2 dokumen 2 dokumen 100% - 2 dokumen 100,00%

1 20 22 41 20 Penyelenggaraan pelayanan perijinan di Kec. Mustikajaya

Indeks Kepuasan Masyarakat 74 % 72 % 74 % 76,585 %

103,49% - - -

1 20 21 36 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 20 21 36 22 Pembinaan dan pengembangan aparatur kecamatan dan kelurahan

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur kecamatan dan kelurahan

80 orang - 80 orang 80 orang 100% - 80 orang 100 %

1 20 22 36 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan

100 % 100 % 100 %

100 %

Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui

100 % 100% 100%

100%

Persentase Posyandu Mandiri

8 % - 7 % - - 8 % - -

12 | P a g e



Persentase PKK Aktif 100 % - 100 % - - 100 % - -

Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

40 % - 35 % - - 40 % - -

1 20 22 36 30 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olahraga dan Kewanitaan

Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan, Adu bedug dan Dongdang, HUT Kota, Hut RI, Pembinaan Karang Taruna, PKK, dan Event Olahraga.

8 kegiatan - - - - 8 kegiatan 8 kegiatan 100 %

1 20 22 36 28 Penyelenggaraan kegiatan RT dan RW di Kecamatan Mustikajaya

Tersusunnya Laporan Kependudukan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Tingkat RT

619 RT - - - - 619 RT 619 RT 100 %

Tersusunnya Laporan Kependudukan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Tingkat RW

91 RW - - - 91 RW 91 RW

1 20 22 36 29 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Mustikajaya

Tersusunnya Profil Kelurahan

3 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 100 %

Terlaksananya lomba kinerja kelurahan dan kecamatan


1 20 22 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan Dalam Pembangunan

Keikutsertaan Masyarakata Dalam Proses Perencanaan Pembangunan

111,11 % 75 % 85 % 100 % 117,64 % 90 % 111,11 % 100%

1 20 22 17 21 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Mustikajaya

Terselenggaranya Kegiatan Sinergitas Lintas Sektor dan Stakeholder ( koordinasi, perencanaan, evaluasi )


Musrembang Kecamatan dan Musrembang Kelurahan


13 | P a g e



Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan pembangunan

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 %

1 20 22 18 29 Penyelenggaraan pembinaan STQ, MTQ dan Pawwai budaya/ taaruf/ alegoris

Terselenggaranya pembinaan STQ, MTQ dan Pawai budaya/ taaruf/ alegoris

1 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 0 kegiatan 1 kegiatan 100 %

1 20 22 18 30 Penyelenggaraan kegiatan RT dan RW di Kecamatan Mustikajaya

Tersusunnya Laporan Kependudukan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Tingkat RT

7320 laporan 610 RT

7044 laporan 587 RT

7320 laporan 610 RT

7320 laporan 610 RT

100 %

- 7320 laporan 610 RT

100 %

Tersusunnya Laporan Kependudukan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Tingkat RW

1092 laporan 91 RW

1020 laporan 85 RW

1092 laporan 91 RW

1092 laporan 91 RW

100 %

- 1092 laporan 91 RW

100 %

1 20 22 18 31 Penyelenggaraan musrenbang tk kecamatan dan kelurahan

Terselenggaranya musrenbang tk kecamatan dan kelurahan; musrenbang tk kecamatan dan kelurahan

5 lokasi (4 kel dan 1 kec)

- 5 lokasi (4 kel dan 1 kec)

5 lokasi (4 kel dan 1 kec)

100% - 5 lokasi (4 kel dan 1 kec)

100 %

1 20 22 18 32 Gerakan pelestarian K3 di kec. mustikajaya

Terlaksananya gerakan pelestarian K3

108 kali 72 kali 36 kali 36 kali 100% - 108 kali 100 %

1 20 22 18 37 Pengadaan sarana dan prasarana serta peningkatan kinerja kecamatan mustikajaya

Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana serta peningkatan kinerja kecamatan mustikajaya

1 kegiatan 1 kegiatan - - - - 1 kegiatan 100 %

1 20 22 18 67 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Mustikajaya

Terselenggaranya fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Mustikajaya

1 kegiatan 1 kegiatan - - - - 1 kegiatan 100,00%

1 20 22 48 Program Pembinaan Kewilyahan dan Kemasyarakat

Persentase Capaian Prestasi Kecamatan

- - 80 % - -

1 20 21 48 24 Lomba dongdang dan adu bedug

Terlaksananya lomba dongdang dan adu bedug

1 kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% - 1 kegiatan 100 %

1 20 21 48 25 Peringatan HUT RI Tk Kec. Mustikajaya

Terlaksananya kegiatan HUT RI


14 | P a g e



1 20 21 48 26 Peringatan HUT Kota Bekasi Tk. Kec. Mustikajaya

Terlaksananya kegiatan HUT Kota Bekasi


1 20 21 48 27 Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di kec. mustikajaya

Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu di kec. Mustikajaya

1 paket - 1 paket 1 paket 100% - 1 paket 100 %

1 20 21 48 28 Penyelenggaraan Kegiatan PKK Tk. Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Kegiatan PKK Tk. Kecamatan Mustikajaya


1 20 21 48 29 Penyelenggaraan lomba kinerja kecamatan dan kelurahan

Terselenggaranya lomba kinerja kecamatan tk. Kec Mustikajaya


1 20 21 48 51 Pembinaan administrasi pemerintahan dan kependudukan di kec. mustikajaya

Terselenggaranya pembinaan administrasi pemerintahan di kec. mustikajaya

90 orang 60 orang 30 orang 30 orang 100% - 90 orang 100%

1 20 21 48 52 Pembinaan kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan di kec. mustikajaya

Terlaksananya pembinaan karang taruna

90 orang 60 orang 30 orang 30 orang 100% - 90 orang 100 %

Terlaksananya pembinaan LPM


Terlaksananya pembinaan BKM


1 20 21 48 53 Pembinaan keagamaan, keolahragaan dan kewanitaan di kec. mustikajaya

Terlaksananya pembinaan keagamaan, keolahragaan dan kewanitaan di kec. Mustikajaya

15 kegiatan 10 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 100% - 15 kegiatan 100 %

1 20 22 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Persentase Wilayah Tertib K3

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100%

15 | P a g e



1 20 21 15 19 Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan

Terlaksananya Gerakan Kebersihan

36kali - - - - 36kali 36 kali 100 %

Terlaksananya Penataan Taman Kantor

240meter - - - - 240meter 240meter 100 %

Tersedianya Mesin Lubang Biopori

5unit - - - - 5unit 5 unit 100 %

Tersedianya Mesin Gergaji Pohon

5unit - - - - 5unit 5 unit 100 %

Tersedianya Mesin Potong Rumput

5unit - - - - 5unit 5 unit 100 %

Terlaksananya Lomba K3 Tingkat Kecamatan


1 20 21 15 20 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan

Terlaksananya Penertiban PKL, Spanduk dan PMKS

2 kali PKL - - - - 2 kali PKL 2 kali PKL 100 %

40kali Spanduk - - - - 40kali spanduk 40kali Spanduk 100 %

2kali PMKS - - - - 2kali PMKS 2kali PMKS 100 %

Pendataan PKL, Spanduk dan PMKS

2kali - - - - 2kali 2kali 100 %

1 20 21 24 17 Penertiban Spanduk dan PKL di Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Penertiban Spanduk

4 kali - 4 kali 4 kali 100 % - 4 kali 100 %

Terlaksananya Penertiban PKL

1 kali - 1 kali 1 kali 100 % - 1 kali 100 %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

16 | P a g e



Penyediaan jasa surat menyurat

Jasa Kurir 631 kali 387 kali 144 kali 144 kali 100 % 100 kali 631 kali 100 %

Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Internet, Telepon dan Aliran Listrik

20 Line Telepon, 1 Internet, 5 Meteran




100 % 5 Line Telepon, 1 Internet, 5 Meteran


100 %

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor, Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor

28 Jenis peralatan kebersihan, 2 orang Petugas Kebersihan Kecamatan, 4 orang petugas kebersihan 4 kelurahan

12 Jenis peralatan kebersihan, 2 orang Petugas Kebersihan Kecamatan, 4 orang petugas kebersihan (1 orang @4 kelurahan)



100 % 10 Jenis peralatan kebersihan, 2 orang Petugas Kebersihan Kecamatan, 4 orang petugas kebersihan 4 kelurahan


100 %

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja

4 kali Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (10 jenis)


Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (10 jenis)

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (10 jenis)

100 % Perbaikan Mesin Tik Manual (10 unit), Perbaikan AC (19 unit), Perbaikan Komputer (28 unit), Perbaikan Printer (29 unit), Perbaikan Kamera (1 unit), Perbaikan Mesin Tik Elektrik (1 unit), Perbaikan Mesin Penghancur Kertas (1 unit), Perbaikan Notebook (1 unit


100 %

Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhi Kebutuhan Alat Tulis Kantor

206 Jenis 98 Jenis 52 Jenis 52 Jenis 100 % 56 Jenis 206 Jenis 100 %

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

TersedianyaPengadaan Barang Cetakan, Lembaran Fotocopy

76 Jenis Barang Cetakan, 157.250 Lembar Fotocopy

44 Jenis Barang Cetakan



100 % 11 Jenis Barang Cetakan, 157.250 Lembar Fotocopy


100 %

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

25 jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (11 jenis)

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (11 jenis)

100 % 14 jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor

25 jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100 %

17 | P a g e



Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

48 Jenis 16 jenis 16 Jenis 16 Jenis 100 % 16 Jenis 48 Jenis 100 %

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

73 Jenis 34 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 100 % 25 Jenis 73 Jenis 100 %

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman ( Air Minum Galon, Gula Putih, Teh, Air Mineral Gelas, Kopi, Snack, Makan Prasmanan, Nasi Box )

15160 dus 6515 dus 4350 dus 4350 dus 100 % 4295 dus 15160 dus 100 %

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Perjalanan Untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi

1321 jam/orang 1 Kegiatan , Keberangkatan 2 orang dalam 2 Hari

935 oh 136 oh 136oh 100 % 250 jam/orang 1 Kegiatan , Keberangkatan 2 orang dalam 2 Hari


100 %

Penyediaan jasa tenaga administrasi/ Teknis perkantoran

Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran (TKK)

328 Orang 176 orang 82 orang 82 orang 100 % 70 Orang 328 Orang 100 %

Penyebarluasan Informasi Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah

Elemen Masyarakat dan Kecamatan Mustikajaya

Tersedianya Data Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (5 kali)

- - - - Tersedianya Data Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (5 kali)


100 %

Penyediaan jasa keamanan kantor

Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Piket Harian, Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Piket Hari Raya.

4 orang piket harian 4717 jam, 7 orang piket hari raya 91 Jam.




100 % 4 orang piket harian 2513 jam, 7 orang piket hari raya 91 Jam.


100 %

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

18 | P a g e



Pemeliharaan berkala/ rutin gedung kantor

Tersedianya bahan pemeliharaan gedung kantor, Tersedianya Pekerjaan Tukang Harian/ Borongan

100 Jenis, 9 orang Pekerjaan Harian/ Borongan




100 % 28 Jenis, 2 orang Pekerjaan Harian/ Borongan


100 %

Pemeliharaan berkala/ rutin kendaraan dinas/ operasional

Tersedianya perawatan roda 2 dan roda 4, Tersedianya bahan bakar minyak roda 2 dan roda 4, Tersedianya pembayaran STNK Kendaraan

13 unit roda 4, 30 unit roda 2.

7 unit roda 4, 29 unit roda 2. 5 unit roda 3



100 % 13 unit roda 4, 30 unit roda 2.


100 %

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Hari Hari Tertentu

147 stel - - - - 147 stel 147 stel 100 %

Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya

390 m - 390 m 390 m 100 % - 390 m 100 %

Pengadaan pakaian olah raga Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olahraga, Tersedianya Kaos Olahraga

989 stel Pakaian Olahraga, 131 Pcs Kaos Olahraga.

620 stel 213 stel 213 stel 100 % 138 stel Pakaian Olahraga, 131 Pcs Kaos Olahraga.

989 stel Pakaian Olahraga, 131 Pcs Kaos Olahraga.

100 %

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

16 Laporan 8 laporan 4 Laporan 4 Laporan 100 % 4 Laporan 16 Laporan 100 %

Penyusunan laporan keuangan

Laporan Keuangan 48 Laporan/ Tahun - - - 100 % 48 Laporan/ Tahun 48 Laporan/ Tahun 100 %

19 | P a g e



Penyusunan laporan keuangan semesteran

Laporan Keuangan Semesteran

72 laporan / tahun 48 laporan / tahun 24 laporan / tahun 24 laporan / tahun 100 % - 72 laporan / tahun 100 %

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Laporan Keuangan Akhir Tahun

72 laporan / tahun 48 laporan / tahun 24 laporan / tahun 24 laporan / tahun 100 % - 72 laporan / tahun 100 %

20 | P a g e



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mustikajaya

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan

Mustikajaya berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang sudah ditentukan dan

ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Mustikajaya

Tahun 2016dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja:

I. Sasaran Kinerja : Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima

Program : Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan

Indikator : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target yang ingin di capai (outputs) adalah 100 %. Realisasi (inputs) 100 % dengan capaian kinerja = INPUTS

OUTPUTSx 100 %=100

100x100 %=100 %. Hasil (outcomes)

yang dicapai Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.

NAMA KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATANOUTPUTS INPUTS

CAPAIAN

(%)

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

Indeks Kepuasan Masyarakat

76 %

Hasil Survey kepuasan dilakukan terhadap 150 orang yang di survey secara acak dengan indikator penilaian :

Bobot 1 : Sangat Puas

Bobot 2 : Puas

Bobot 3 : Cukup

Bobot 4 : Kurang Puas

Bobot 5 : Tidak Puas

¿ Hasil SurveyTarget IKM

x 100 %

¿ 78,32%76 %

x100 %=103,05 %

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Mustikajaya, Meningkatnya Sarana Prasarana Pelayanan, Tersedianya buku pelayanan perizinan dan non perizinan

40 orang Sosialisasi , 6 Komputer, 6 Printer, 6 UPS, 5 Set Kursi Tunggu, 710 buku

40 orang Sosialisasi , 6 Komputer, 6 Printer, 6 UPS, 5 Set Kursi Tunggu, 710 buku

¿

40orang Sosialisasi ,6 Komputer ,6 Printer ,6UPS ,

5 Set KursiTunggu ,710buku

40orang Sosialisasi ,6 Komputer ,6 Printer ,

6UPS ,5Set Kursi Tunggu ,710buku

x100 %

21 | P a g e



¿100 %

II. Sasaran Kinerja : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan Kecamatan

Dalam Pembangunan.

Indikator : 1. Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan.


OUTPUTSx 100%=100

90x100 %=111%. Hasil (outcomes)

yang dicapai Rencana pembangunan di Kecamatan Mustikajaya Tahun Anggaran 2017.

Analisi Kegiatan ialah Kegiatan Musrembang di Tahun 2016 ini di ikuti 30 Unsur diantaranya yang diundang dari DPRD Dapil II, Kecamatan, Kelurahan, Unsur RT, Unsur RW, LPM, BKM, Karang Taruna, PPK se-Kecamatan, Bappeda Kota Bekasi, BPLH Kota Bekasi, UPTD PUPR, Disnaker, Dinkes, UPTD Dispenda, UPTD Dinsih, UPTD Pembinaan SD, UPTD PNFI & PAUD, UPTD Puskesmas, UPTD KB, UPTD TPU Padurenan, UPTD Pertanian, Kepala SD, Kepala SMPN, Kepala SMA & SMK Negeri, Koramil, Polsek, KUA, Tokoh Masyarakat, Radio Dakta. Jumlah yang diundang 183 orang dan dihadiri 140 orang. Masing-masing elemen yang diundang dari 30 elemen yang diundang dapat terwakili dengan baik dengan dihadiri dari 30 elemen yang diundang.

NAMA KEGIATAN

INDIKATOR


CAPAIAN

(%)

Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Mustikajaya

Sinergitas lintas sektor dan stakeholder ( Koordinasi, Perencanaan, Evaluasi )/ FGD

4 kali Kegiatan FGD di 4 Kelurahan

4 kali Kegiatan FGD di 4 Kelurahan ¿ 4 kali

4 kalix100 %

¿100 %

22 | P a g e



Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan; Musrembang Kecamatan dan Musrembang Kelurahan,

1 Kegiatan Musrembang, 1 Laporan dokumen Hasil Evaluasi Musrembang

1 Kegiatan Musrembang, 1 Laporan dokumen Hasil Evaluasi Musrembang

¿ 1dokumen Musrembang1dokumen Musrembang

x100%

¿100 %

Penyedian Proyektor dan Screen Untuk Musrembang

4 unit proyektor dan screen

4 unit proyektor dan screen ¿ 4unit

4unitx 100 %

¿100 %

Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Indikator : 1. Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses

Perencanaan Pembangunan


OUTPUTSx 100%=100

90x100 %=111%. Hasil (outcomes)

yang dicapai Terfasilitasinya Kegiatan Kemasyarakatan, Kegiatan Kewanitaan, Kegiatan Kepemudaan, Kegiatan Keolahragaan, Kegiatan Keagamaan. Analisis kegiatan ialah kegiatan ini memfasilitasi masyarakat di wilayah kecamatan mustikajaya dalam melestarikan kesenian daerah, kegiatan kemasyarakatan, kegiatan kewanitaan, kegiatan kepemudaan, kegiatan keolahragaan dan kegiatan keagamaan dalam hal mengajak masyarakat Kecamatan Mustikajaya untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

NAMA KEGIATAN

INDIKATOR


CAPAIAN

(%)

Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olahraga, dan Kewanitaan di Kecamatan

Terselenggaranya : 9 event 9 event¿ 9event

9eventx100 %

¿100 %

23 | P a g e



Mustikajaya

Kegiatan Kemasyarakatan

Kegiatan Kewanitaan

Kegiatan Kepemudaan

Kegiatan Keolahragaan

Kegiatan Keagaamaan

Pembinaan BKM,LPM. Adu Bedug Dondang

PKK

Pembinaan Karang Taruna

HUT Kota dan HUT RI

Lomba MTQ, Pawai Ta’aruf, Pengajian Rutin PKK

Pembinaan BKM,LPM. Adu Bedug Dondang

PKK

Pembinaan Karang Taruna

HUT Kota dan HUT RI

Lomba MTQ, Pawai Ta’aruf, Pengajian Rutin PKK

Indikator : 2. Persentase tersedianya monografi Kelurahan dan

Kecamatan yang lengkap dan terbaharui


OUTPUTSx 100 %=100


yang dicapai Meningkatkan Pembinaan kewilayahan dan kemasyarakatan.

Analisis Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW adalah RT RW diharuskan melakukan menyusun laporan kependudukan, pembangunan, dan kemasyarakatan tingkat RT, laporan kependudukan, pembangunan, dan kemasyarakatan tingkat RW. Sedangkan kegiatan Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Mustikajaya dimana masing-masing Kelurahan yang berada di Kecamatan Mustikajaya dapat menyusun dokumen data monografi kelurahan dan kecamatan yang lengkap dan terbaharui.

NAMA KEGIATAN

INDIKATOR


CAPAIAN

(%)

24 | P a g e



Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Mustikajaya

Laporan Kependudukan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan Tingkat RT, Laporan Kependudukan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan Tingkat RW

7428 laporan 619 RT, 1092 laporan 91 RW

7428 laporan 619 RT, 1092 laporan 91 RW

¿

7428laporan 619RT ,1092 laporan91 RW

7428laporan 619RT ,1092 laporan91 RW

x100 %

¿100 %

Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kecamatan

1 Kegiatan 1 Kegiatan¿ 1kegiatan

1kegiatanx100 %=100 %

Fasilitasi Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi

1 Kegiatan 1 Kegiatan¿ 1kegiatan

1kegiatanx100 %=100 %

Tersusunnya Monografi Kelurahan

4 dokumen ( 4 kelurahan )

4 dokumen ( 4 kelurahan )

¿ 4 dokumen4 dokumen

x 100 %=100 %

III. Sasaran Kinerja : Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Program : Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan

Indikator : 1. Persentase wilayah tertib K3


OUTPUTSx 100 %=100


yang dicapai Tertibnya keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Mustikajaya.

Analisis Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan adalah Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan dapat menciptakan wilayah tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan) di Kelurahan masing-masing, lingkungan menjadi bersih dengan adanya gerakan kebersihan mengajak partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan K3. Di tahun 2016 ini Kecamatan Mustikajaya Mendapatkan Juara Pertama Kategori Kebersihan K3 dalam Lomba K3 Tingkat Kota Bekasi. Kecamatan Mustikajaya mempunyai 4 Kelurahan diantaranya

25 | P a g e



1. Kelurahan Mustikajaya titik Tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan) yang utama adalah di Jl. Raya Mustikajaya –Legenda yang merupakan jalan utama Kelurahan Mustikajaya diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat mencipatakan wilayah tertib K3.

2. Kelurahan Mustikasari titik Tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan)yang utama adalah di Jl. Raya Mandor Demong dan Jl. Mustikasari yang merupakan jalan utama Kelurahan Mustikasari diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat mencipatakan wilayah tertib K3.

3. Kelurahan Padurenan titik Tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan) yang utama adalah di Jl. Raya Setu Bantargebang yang merupakan jalan utama Kelurahan Padurenan diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat mencipatakan wilayah tertib K3.

4. Kelurahan Cimuning titik Tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan)yang utama adalah di Jl. Raya Setu Bantargebang dan Jl. WR Supratman yang merupakan jalan utama Kelurahan Cimuning diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat mencipatakan wilayah tertib K3.

Analisis Kegiatan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan adalah Kegiatan peningkatan ketertiban dan keamanan dapat menciptakan wilayah tertib K3 (Keamanan, Ketertiban, Ketentraman) kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan keamanan dengan dilakukannya partoli oleh Aparatur kelurahan dan kecamatan dibantu dengan Satpol PP, melakukan penertiban spanduk disepanjang jalan-jalan utama dan jalan lainya agar wilayah dapat terlihat tertib dari spanduk tanpa ijin dan menyalahi ijin dan kegiatan inipun mengawasi PKL (Pedagang Kaki Lima) untuk tidak mengganggu ketertiban jalan utama di Kelurahan Masing-masing. Kecamatan Mustikjaya mempunyai 4 Kelurahan diantaranya :

1. Kelurahan Mustikajaya titik Tertib K3 (Keamanan, Ketertiban, Ketentraman) yang utama adalah di Jl. Raya Mustikajaya –Legenda yang merupakan jalan utama Kelurahan Mustikajaya diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat mencipatakan wilayah tertib K3.

2. Kelurahan Mustikasari titik Tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan)yang utama adalah di Jl. Raya Mandor Demong dan Jl. Mustikasari yang merupakan jalan utama Kelurahan Mustikasari diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat mencipatakan wilayah tertib K3.

26 | P a g e



3. Kelurahan Padurenan titik Tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan) yang utama adalah di Jl. Raya Setu Bantargebang yang merupakan jalan utama Kelurahan Padurenan diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat mencipatakan wilayah tertib K3.

4. Kelurahan Cimuning titik Tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan)yang utama adalah di Jl. Raya Setu Bantargebang dan Jl. WR Supratman yang merupakan jalan utama Kelurahan Cimuning diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat mencipatakan wilayah tertib K3.

NAMA KEGIATAN

INDIKATOR


CAPAIAN

(%)

Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan

Terlaksanya Gerakan Kebersihan

36 kali Gerakan Kebersihan

36 kali Gerakan Kebersihan

¿ 36kali36kali

x 100 %=100 %

Terlaksananya Penataan Taman Kantor

240 meter2 Pembuatan Taman

240 meter2 Pembuatan Taman

¿ 240m2240m2

x100%=100 %

Tersedianya Mesin Lubang Biopori, Mesin Gergaji Pohon dan Mesin Potong Rumput

5 unit mesin lubang biopori, 5 unit mesin gergaji pohon dan 5 unit mesin potong rumput

5 unit mesin lubang biopori, 5 unit mesin gergaji pohon dan 5 unit mesin potong rumput

¿ 15unit15unit

x 100%=100%

Terlaksananya Kegiatan Lomba K3

1 kegiatan lomba K3 Tingkat Kecamatan

Juara 1 lomba K3 Tingkat Kota Bekasi

¿ 1kegiatan1kegiatan

x100 %=100 %

Peningkatan Ketertiban dan Keamanan

Terlaksananaya Penertiban PKL

2 kali Penertiban PKL

2 kali Penertiban PKL

¿ 2kali2kali

x100 %=100 %

Terlaksananya Penertiban Spanduk

40 kali Penertiban Spanduk

40 kali Penertiban Spanduk

¿ 40kali40kali

x100 %=100 %

Terlaksananya Penertiban PMKS.

1 kali Penertiban PMKS.

1 kali Penertiban PMKS.

¿ 1kali1kali

x100 %=100 %

27 | P a g e



Terlaksananya Pendataan PKL, Spanduk, PMKS

2 kali pendataan

2 kali pendataan ¿ 2kali

2kalix100 %=100

IV. Sasaran Kinerja : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public dan

Akuntabilitas Kinerja

Program : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator : 1. Optimalisasi peningkatan pelayanan administrasi perkantoran


OUTPUTSx 100 %=100


yang dicapai Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.

NAMA KEGIATAN

INDIKATOR


CAPAIAN

(%)


Jasa Kurir 100 kali 100 kali 100 kali100 kali

x100 %=100 %

Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Internet, Telepon dan Aliran Listrik



5Line Telepon ,1 Internet ,5 Meteran

5Line Telepon ,1 Internet ,5 Meteran

x 100 %=100 %

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor, Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor



outputsinputs

x 100 %=100 %

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja (Perbaikan Mesin Tik Manual, Perbaikan AC, Perbaikan Komputer, Perbaikan Printer, Perbaikan Kamera,

Perbaikan Mesin Tik Manual (10 unit), Perbaikan AC (19 unit), Perbaikan Komputer (28 unit), Perbaikan Printer (29 unit), Perbaikan Kamera (1

Perbaikan Mesin Tik Manual (10 unit), Perbaikan AC (19 unit), Perbaikan Komputer (28 unit), Perbaikan Printer (29 unit), Perbaikan Kamera (1

outputsinputs

x 100 %=100 %

28 | P a g e



Perbaikan Mesin Tik Elektrik, Perbaikan Mesin Penghancur Kertas, Perbaikan Notebook)

unit), Perbaikan Mesin Tik Elektrik (1 unit), Perbaikan Mesin Penghancur Kertas (1 unit), Perbaikan Notebook (1 unit)

unit), Perbaikan Mesin Tik Elektrik (1 unit), Perbaikan Mesin Penghancur Kertas (1 unit), Perbaikan Notebook (1 unit)

Penyediaan alat tulis kantor

Terpenuhi Kebutuhan Alat Tulis Kantor

56 Jenis 56 Jenis 56 jenis56 jenis

x100 %=100 %

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

TersedianyaPengadaan Barang Cetakan, Lembaran Fotocopy



11 JenisBarangCetakan ,157.250Lembar Fotocopy11 JenisBarangCetakan ,157.250Lembar Fotocopy

x 100 %=100%


Tersedianya AC 2 PK, Tersedianya AC 1 PK, Tersedianya Komputer, Tersedianya Printer, Tersedianya UPS, Tersedianya Meja Kerja, Tersedianya Kursi Kerja, Tersedianya Meja Depan Panjang Pertemuan, Tersedianya Peralatan Alat Audio Visual, Tersedianya Meja Tamu, Tersedianya Mesin Tik Elektrik, Tersedianya Mesin Penghancur Kertas, Tersedianya Pompa Jet Pump, Tersedianya Podium Kantor.

Tersedianya AC 2 PK (1 unit ), Tersedianya AC 1 PK (3 unit), Tersedianya Komputer (7 unit), Tersedianya Printer (7 unit), Tersedianya UPS (7 unit), Tersedianya Meja Kerja (5 buah), Tersedianya Kursi Kerja (5 buah), Tersedianya Meja Depan Panjang Pertemuan (1 buah), Tersedianya Peralatan Alat Audio Visual (1 Paket), Tersedianya Meja Tamu (3 buah), Tersedianya Mesin Tik Elektrik (1 unit), Tersedianya

Tersedianya AC 2 PK (1 unit ), Tersedianya AC 1 PK (3 unit), Tersedianya Komputer (7 unit), Tersedianya Printer (7 unit), Tersedianya UPS (7 unit), Tersedianya Meja Kerja (5 buah), Tersedianya Kursi Kerja (5 buah), Tersedianya Meja Depan Panjang Pertemuan (1 buah), Tersedianya Peralatan Alat Audio Visual (1 Paket), Tersedianya Meja Tamu (3 buah), Tersedianya Mesin Tik Elektrik (1 unit), Tersedianya

outputsinputs

x 100 %=100 %

29 | P a g e



Mesin Penghancur Kertas (5 unit), Tersedianya Pompa Jet Pump (1 unit), Tersedianya Podium Kantor (1 buah).

Mesin Penghancur Kertas (5 unit), Tersedianya Pompa Jet Pump (1 unit), Tersedianya Podium Kantor (1 buah).


Tersedianya Peralatan Rumah Tangga


x100 %=100 %

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan


x100 %=100%

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman ( Air Minum Galon, Gula Putih, Teh, Air Mineral Gelas, Kopi, Snack, Makan Prasmanan, Nasi Box )


x100 %=100 %

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



250 jam/orang Kegiatan , Keberangkatan 2 orang dalam 2 Hari

250 jamorang

1Kegiatan ,

Keberangkatan2orangdalam2Hari

250 jamorang

Kegiatan ,

Keberangkatan2orangdalam2Hari

x 100 %=100 %

Penyediaan jasa tenaga administrasi/ Teknis perkantoran

Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran (TKK)

70 Orang 70 Orang 70orang70orang

x 100 %=100 %

Penyebarluasan Informasi Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah

Elemen Masyarakat dan Kecamatan Mustikajaya

Tersedianya Data Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (5 kali


5kali5kali

x 100 %=100%

30 | P a g e



Penyediaan jasa keamanan kantor

Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Piket Harian, Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Piket Hari Raya.



4 orang piket harian 2513 jam ,7orang piket hari raya91Jam4 orang piket harian 2513 jam ,7orang piket hari raya91Jam

x100 %=100 %

Indikator : 2. Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur


OUTPUTSx 100 %=100


yang dicapai Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.

NAMA KEGIATAN

INDIKATOR


CAPAIAN

(%)

Pemeliharaan berkala/ rutin gedung kantor

Tersedianya bahan pemeliharaan gedung kantor, Tersedianya Pekerjaan Tukang Harian/ Borongan

28 Jenis, 42 hari Pekerjaan Harian

28 Jenis, 42 hari Pekerjaan Harian

28Jenis ,42hari Pekerjaan Harian

28Jenis ,42hari Pekerjaan Harian

x100 %=100 %

Pemeliharaan berkala/ rutin kendaraan dinas/ operasional

Tersedianya perawatan roda 2 dan roda 4, Tersedianya bahan bakar minyak roda 2 dan roda 4, Tersedianya pembayaran STNK Kendaraan



13unit roda4 ,30unit roda 2.13unit roda4 ,30unit roda 2.

x100 %=100 %

Indikator : 3. Optimalisasi peningkatan disiplin aparatur

31 | P a g e




OUTPUTSx 100 %=100


yang dicapai Meningkatnya disiplin aparatur.

NAMA KEGIATAN

INDIKATOR


CAPAIAN

(%)

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Hari Hari Tertentu

147 stel 147 stel 147 stel147 stel

x100 %=100 %

Pengadaan pakaian olah raga

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olahraga, Tersedianya Kaos Olahraga

8 stel dan 130 stel Pakaian Olahraga, 131 Pcs Kaos Olahraga.

8 stel dan 130 stel Pakaian Olahraga, 131 Pcs Kaos Olahraga.

8 steldan130 stelPakaianOlahraga ,

131Pcs KaosOlahraga .8 steldan130 stelPakaianOlahraga ,

131Pcs KaosOlahraga .

x100 %=100 %

Indikator : 4. Optimalisasi peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan.


OUTPUTSx 100 %=100


yang dicapai Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan.

NAMA KEGIATAN

INDIKATOR


CAPAIAN

(%)

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan4 Laporan

x 100 %=100 %

Penyusunan laporan keuangan

Laporan Keuangan

48 Laporan/ Tahun

48 Laporan/ Tahun

48 Laporan/Tahun48 Laporan/Tahun

x 100 %=100 %

PencapaianKinerjaPelayananKecamatanMustikajayadapatdilihatpada Tabel 2.2

sebagaiberikut :

32 | P a g e



Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan MustikajayaKota Bekasi

No Indikator SPM /

Standar Nasional

IKK

Target Renstra Realisasi Capaian ProyeksiCatatan Analisis

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) 74 % 76 % 78 % 80 % 76,5 % 78,32 % 78 % 80 %

2. Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan

85 % 90 % 90 % 90 % 117,64 %

111 % 100 % 100 %

3. Persentase tersedianya monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

4. Persentase Posyandu Mandiri 7 % 8 % 9 % 10 % - - - - Masih di Kapermas

5. Persentase PKK Aktif 100 % 100 % 100 % 100 % - - - - Masih di Kapermas

6. Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

35 % 40 % 40 % 45 % - - - - Masih di Kapermas

33 | P a g e



7. Persentase wilayah tertib K3 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

8. Capaian Prestasi Kecamatan 80 % - - - - - - 100 % - - - - - -

9. Jumlah pegawai yang mengikuti aparatur

- - 80 orang - - - - 80 orang - - - - - -

10. Rasio RT dan RW yang tertib administrasi

- - - - - - - - - - - - - - - -

11. Jumlah kegiatan kewilayahan yang di ikuti oleh masyarakat Kecamatan Mustikajaya

- - - - - - - - - - - - - - - -

12. Persentase tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

13. Persentase peningkatan sarana dan prasarana

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

14. Persentase peningkatan disiplin aparatur

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

15. Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

16. Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah di tindak lanjuti

68 % 71 % 75 % 80 % 100 % 100 % 100 % 100 %

34 | P a g e



35 | P a g e



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

MustikajayaIdentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD

Pembangunan daerah adalah suatu upaya menuju keadaan yang lebih baik

dan berkelanjutan sehingga memberikan peningkatan kemajuan daerah terutama

untuk kesejahteraan bagi masyarakatnya. Karena itulah dalam pembangunan daerah

diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik dan dapat memprediksi kebutuhan

masyarakat di masa yang akan datang. Namun demikian dalam kenyataannya

seringkali terjadi kesenjanganan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan

dating dengan kondisi pada saat perencanaan dibuat sehingga menimbulkan potensi

permasalahan yang tidak diinginkan.

Permasalahan timbul karena adanya peluang dan potensi yang tidak

dimanfaatkan dengan baik atau juga disebabkan Karen aadanya hambatan atau

kelemahan yang tidak segera diatasi.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, permasalahan yang dihadapi

oleh Kecamatan Mustikajaya adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan

dan pemerintahan;

3. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pemahaman dalam mendukung

program – program pemerintah.

4. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara

kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban di wilayah.

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

Adapun Review Terhadap Rancangan RKPD Kecamatan Mustikajaya Tahun 2016

dapatdilihatpada Tabel 2.4 adalah sebagai berikut :

36 | P a g e



Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017Kota Bekasi

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Program/ Kegiatan Lokasi Indikator

KinerjaTarget

Capaian Kebutuhan Dana

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN

Kec. Mustikajaya

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM )

78 % 200.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN

Kec. Mustikajaya


78 % 200.000.000,00

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Terlaksananya Survey IKM 2 semester 200.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Terlaksananya Survey IKM

2 semester 200.000.000,00

Fasilitasi Operasional Petugas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

16 orang x 12 bulan Fasilitasi Operasional Petugas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

16 orang x 12 bulan

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan

150 orang Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan

150 orang

Komputer Pelayanan 1 unit Komputer Pelayanan 1 unit

Scaner Pelayanan 1 unit Scaner Pelayanan 1 unit

37 | P a g e



PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Kec. Mustikajaya

Keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

90 % 13.947.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Kec. Mustikajaya

Keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

90 % 13.947.000.000,00

Tersedianya monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui

100 % Tersedianya monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui

100 %

Posyandu Mandiri 9 % Masih di Kapermas Posyandu Mandiri 9 % Masih di Kapermas

PKK Aktif 100 % Masih di Kapermas PKK Aktif 100 % Masih di Kapermas

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

40 % Masih di Kapermas Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

40 % Masih di Kapermas

Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Pra Musrembang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1 Kecamatan4 Kelurahan

150.000.000,00 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Mustikajaya


1 Kecamatan4 Kelurahan

150.000.000,00

Terlaksananya Musrembang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1 Kecamatan

4 Kelurahan


1 Kecamatan

4 Kelurahan

Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan

Terselenggaranya Kegiatan Kemasyarakatan

400 orang 1.316.040.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan


400 orang 1.316.040.000,00

Terselenggaranya Kegiatan Kewanitaan.

60 orang Terselenggaranya Kegiatan Kewanitaan.

60 orang

38 | P a g e



Terselenggaranya Kegiatan Kepemudaan

100 orang Terselenggaranya Kegiatan Kepemudaan

100 orang

Terselenggaranya Kegiatan Keolahragaan

1000 orang Terselenggaranya Kegiatan Keolahragaan

1000 orang

Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan

250 orang Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan

250 orang

Penyusunan Laporan Pemimpin dan Pelayanan Rumah Ibadah

1.404 laporan (117 Rumah Ibadah x 2 org (Pemimpin Ibadah Rp 300.000 + Pelayanan Ibadah Rp 200.000) x 12 bulan)



Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Mustikajaya

Tersusunnya Laporan Kinerja Pengurus RT dan RW

7584 Laporan (632 RT x 12 bln) dan

1104 Laporan (92 RW x 12 bln)

5.627.160.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Mustikajaya


7584 Laporan (632 RT x 12 bln) dan

1104 Laporan (92 RW x 12 bln)

5.627.160.000,00

Terlaksananya Pembinaan RT dan RW

4 Kali Terlaksananya Pembinaan RT dan RW

4 Kali

Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya lomba kinerja kelurahan tingkat Kecamatan

1 kegiatan 90.000.000,00 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Mustikajaya


1 kegiatan 90.000.000,00


1 kegiatan Fasilitasi Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi

1 kegiatan

39 | P a g e




1 Dokumen/ (4kelurahan)



Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Mustikajaya

Pembinaan Posyandu 1 Kali 3.763.800.000,00 Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Mustikajaya

Pembinaan Posyandu 1 Kali 3.763.800.000,00

Tersusunnya Laporan Pertriwulan dan Tahunan Kader PKK, Kader PKK, Kader Posyandu dan PKP

12 bulan (980 orang kader posyandu, 5 laporan PKP, 50 Laporan Kader PKK)



Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikajaya

Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Komunitas di Kelurahan Mustikajaya

1 Kelurahan 750.000.000,00 Penyelenggaraan Program P3BK di Kecamatan Mustikajaya

Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Komunitas di Kecamatan Mustikajaya

1 Kelurahan 750.000.000,00

Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikasari

Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Komunitas di Kelurahan Mustikasari



1 Kelurahan 750.000.000,00

Penyelenggaraan Program P3BK di KelurahanPadurenan

Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Komunitas di Kelurahan Padurenan



1 Kelurahan 750.000.000,00

Penyelenggaraan Program P3BK di KelurahanCimuning

Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Komunitas di Kelurahan Cimuning



1 Kelurahan 750.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

Kec. Mustikajaya


100 % 640.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

Kec. Mustikajaya

Persentase Cakupan Wilayah Tertib K3

100 % 640.000.000,00

40 | P a g e



LINGKUNGAN LINGKUNGAN

Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan

Terlaksananya Penanganan Sampah

1 kegiatan 500.000.000,00 Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan


1 kegiatan 500.000.000,00

Terlaksananya Gerakan Kebersihan Lingkungan

36 kali Terlaksananya Gerakan Kebersihan Lingkungan

36 kali


6 unit Tersedianya Mesin Potong Rumput

6 unit

Tersedianya Bak Sampah Beroda

16 buah Tersedianya Bak Sampah Beroda

16 buah

Terlaksananya Lomba Ke Tingkat Kecamatan

1 kegiatan Terlaksananya Lomba Ke Tingkat Kecamatan

1 kegiatan

Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Penertiban Reklame/ Spanduk.

40 kali 140.000.000,00 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Mustikajaya


40 kali 140.000.000,00

Terlaksananya Pengamanan Hari Besar Lebaran, Natal dan Tahun Baru

3 kegiatan Terlaksananya Pengamanan Hari Besar Lebaran, Natal dan Tahun Baru

3 kegiatan

Terlaksananya Pembinaan Linmas di Kecamatan Mustikajaya

1 kegiatan Terlaksananya Pembinaan Linmas di Kecamatan Mustikajaya

1 kegiatan

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kantibmas 3 Pilar di Kecamatan Mustikajaya

2 kali x 4 kelurahan Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kantibmas 3 Pilar di Kecamatan

2 kali x 4 kelurahan

41 | P a g e



Mustikajaya

Terlaksananya Patroli Keamanan Wilayah

24 kali Terlaksananya Patroli Keamanan Wilayah

24 kali

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kec. Mustikajaya

Optimalisasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 % PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kec. Mustikajaya

Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 %


Surat Menyurat 250 Surat 18.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

Surat Menyurat 250 Surat 18.000.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya Jasa Komunikasi Telepon, Internet, Telepon dan Listrik

5 Meteran, 5 Line Telepon, 1 Line Internet

153.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



153.000.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor

466 unit 57.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


466 unit 57.000.000,00

Petugas Kebersihan Kecamatan

3 orang x 12 bulan Petugas Kebersihan Kecamatan

3 orang x 12 bulan

Petugas Kebersihan 4 Kelurahan

4 orang (1 orang @kelurahan ) x 12 bulan


4 orang (1 orang @kelurahan ) x 12 bulan

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Perbaikan Mesin Tik Manual 11 unit 67.200.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Perbaikan Mesin Tik Manual

11 unit 67.200.000,00

Perbaikan AC 27 unit Perbaikan AC 27 unit

Perbaikan Komputer/ PC 29 unit Perbaikan Komputer/ PC

29 unit

Perbaikan Printer 27 unit Perbaikan Printer 27 unit

Perbaikan Mesin Pengahancur Kertas

5 unit Perbaikan Mesin Pengahancur Kertas

5 unit

42 | P a g e



Perbaikan Inventaris Kantor 7 unit Perbaikan Inventaris Kantor

7 unit

Perbaikan Notebook 1 unit Perbaikan Notebook 1 unit

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

9.038 jenis 120.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor


9.038 jenis 120.000.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang Cetakan; Jumlah Foto Copy

12 jenis, 152.250 lembar

100.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


12 jenis, 152.250 lembar

100.000.000,00


Tersedianya Mesin Telephone Fax

4 unit 190.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


4 unit 190.000.000,00

Tersedianya Komputer/ PC 5 unit Tersedianya Komputer/ PC

5 unit

Tersedianya Printer 5 unit Tersedianya Printer 5 unit

Tersedianya UPS/ Stabizer 5 unit Tersedianya UPS/ Stabizer

5 unit

Tersedianya AC 1 PK 1 unit Tersedianya AC 1 PK 1 unit

Tersedianya Mesin Genset 1 unit Tersedianya Mesin Genset

1 unit

Tersedianya Notebook 1 unit Tersedianya Notebook 1 unit

Tersedianya Printer AJB 1 unit Tersedianya Printer AJB

1 unit

Tersedianya Finger Print 5 unit Tersedianya Finger Print

5 unit

Sound System Portable 1 unit Sound System Portable 1 unit


Tersedianaya Peralatan Rumah Tangga

157 unit 35.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


157 unit 35.000.000,00

43 | P a g e



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

24 jenis x 12 bulan 51.600.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


24 jenis x 12 bulan

51.600.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman

5000 box 105.717.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman


5000 box 105.717.000,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah


363 Orang/Jam 60.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah


363 Orang/Jam 60.000.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran

Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran

63 orang x 12 bulan 2.728.800.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran


63 orang x 12 bulan

2.728.800.000,00

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Data Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1 Kecamatan 150.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


1 Kecamatan 150.000.000,00

Spanduk Kegiatan 132 buah Spanduk Kegiatan 132 buah

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Tersedianya Jasa Keamanan Kantor

Jasa Keamanan Kantor Piket Harian (1.077 oh), Piket Hari Raya Idul Fitri Kecamatan (35 oh), Piket Harian 4 Kelurahan (1.436 oh), Piket Hari Raya Idul Fitri 4 Kelurahan (56 oh)

280.875.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor



280.875.000,00

Penataan Arsip Tempat Penyimpanan Lemari Arsip

4 unit 45.000.000,00 Penataan Arsip Tempat Penyimpanan Lemari Arsip

4 unit 45.000.000,00

Tempat Penyimpanan Arsip Filling Cabinet

3 unit Tempat Penyimpanan Arsip Filling Cabinet

3 unit

44 | P a g e



Pemilahan dan Penataan Arsip OPD

145 box Pemilahan dan Penataan Arsip OPD

145 box


Kec. Mustikajaya

Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 % 420.000.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Kec. Mustikajaya

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 % 420.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

28 jenis 90.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor


28 jenis 90.000.000,00

Upah Harian/ Borongan 120 hari Upah Harian/ Borongan

120 hari

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Layak

Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 4 (13 unit), Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 2 (30 unit), Service Kendaraan Dinas Roda 4 (13 unit), Service Kendaraan Dinas Roda 2 (30 unit), Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 (13 unit), Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 (30 unit), Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 (13 unit), Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 (30 unit)

324.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional



324.000.000,00

45 | P a g e



Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kec. Mustikajaya

Optimalisasi Peningkatan Disiplin Aparatur

100 % 204.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kec. Mustikajaya

Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur

100 % 204.000.000,00

Terlaksananya Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Harian PNS ( Putih Abu-abu

69 stel 90.000.000,00 Terlaksananya Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


69 stel 90.000.000,00

Tersedianya Pakaian Dinas Harian PNS (PDH Coklat)

69 stel Tersedianya Pakaian Dinas Harian PNS (PDH Coklat)

69 stel

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas TKK

61 stel Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas TKK

61 stel

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olahraga

Tersedianya Pakaian Olahraga HUT Kota

126 stel 114.000.000,00 Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olahraga


126 stel 114.000.000,00

Tersedianya Pakaian Olahraga HUT RI

126 stel Tersedianya Pakaian Olahraga HUT RI

126 stel

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kec. Mustikajaya

Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 % 63.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kec. Mustikajaya

Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 % 63.500.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3 laporan 18.500.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


3 laporan 18.500.000,00

46 | P a g e



Dokumen Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan

1 Dokumen Dokumen Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan

1 Dokumen

Penyusunan Laporan Keuangan

Tersusunnya Laporan Keuangan

3 jenis laporan x 50 eks/bh

45.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan



45.000.000,00

47 | P a g e



2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah, Pemerintah

Kecamatan Mustikajaya selalu membuka diri terhadap masukan-masukan dari

masyarakat baik secara langsung maupun melalui forum-forum musrenbang.

Masukan-masukan masyarakat melalui forum Musrenbang yang terkait dengan

urusan/sektor pembangunan ditampung dan diolah lebih lanjut oleh SKPD

penampung sektor, untuk selanjutnya diseleksi kesesuaiannya. Usulan yang sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan bisa ditampung dan diolah lebih lanjut

oleh kecamatan Mustikajaya.

48 | P a g e



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan

prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimuliki

serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan

dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi

yang diemban oleh organisai dalam rangka mewujudkan visi yang telah

dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan

akuntabilitas public.

Salah satu program yang dilaksanakan di kecamatan Mustikajaya yang berkaitan

dengan Kebijakan Nasional adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Kebijakan

Nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola pemerintahan merupakan program

prioritas Pemerintah Kota Bekasi sesuai misi pertama dan agenda Pembangunan

Tahun pertama,yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2014.

Reformasi Birokrasi di Kecamatan Mustikajaya diimplementasikan melalui

Penyelenggaraan Program Perijinan dan Non Perijinan, dengan Sasaran Indeks

Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukurnya. Sejalan dengan upaya mewujudkan

sasaran tersebut, penyelenggaraan fungsi kecamatan Mustikajaya dalam kurun

waktu 5 tahun kedepan (2014-2018) adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan

- Fasilitasi kegiatan pemerintah Kota serta pelayanan terhadap masyarakat

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mustikajaya

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, seperti yang tertuang

dalam visi dan misi kecamatan, perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih

spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja

bagi unsur organisasi kecamatan, sedangkan tujuan dari masing-masing misi

Kecamatan Mustikajaya adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan pelayanan publik yang terintegritas melaluia paratur yang

professional.

Tujuan misi 1:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, professional dan akuntable

Sasaran misi 1:

49 | P a g e



Tersedianya pelayanan publik yang prima.

Misi 2 : Mendorong terciptanya prakarsa dan partisipasi masyarakat melalui

pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Tujuan misi 2:

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sasaran misi 2:

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Misi 3 : Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban, dan Kenyamanan

Tujuan Misi 3

Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan.

Sasaran Misi 3

Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, seperti yang tertuang

dalam visi dan misi kecamatan, setelah dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih

spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja

bagi unsur organisasi kecamatan. Perlu dijabarkan dalam bentuk Program dan

Kegiatan.

Adapun Program dan Kegiatan Kecamatan Mustikajaya Tahun 2017

dapatdilihatpada Tabel 3.1adalah sebagai berikut :

50 | P a g e



Tabel 3.1USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2017

KOTA BEKASI

Nama SKPD : KECAMATAN MUSTIKAJAYA

NO PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/ VOLUME CATATAN

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN

Kec. Mustikajaya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM ) 78 %

1. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Terlaksananya Survey IKM 2 semester


16 orang x 12 bulan


150 orang

Komputer Pelayanan 1 unit

51 | P a g e



Scaner Pelayanan 1 unit

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Kec. Mustikajaya Keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

90 %


100 %

Posyandu Mandiri 9 %

PKK Aktif 100 %


40 %

2. Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Mustikajaya


14

KecamatanKelurahan


1

4

Kecamatan

Kelurahan

3. Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan

Terselenggaranya Kegiatan Kemasyarakatan 400 orang

52 | P a g e



Terselenggaranya Kegiatan Kewanitaan. 60 orang

Terselenggaranya Kegiatan Kepemudaan 100 orang

Terselenggaranya Kegiatan Keolahragaan 1000 orang

Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan 250 orang



4. Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Mustikajaya

Tersusunnya Laporan Kinerja Pengurus RT dan RW 7584

1104

Laporan (632 RT x 12 bln) dan

Laporan (92 RW x 12 bln)

Terlaksananya Pembinaan RT dan RW 4 kali

5. Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya lomba kinerja kelurahan tingkat Kecamatan 1 kegiatan

53 | P a g e



Fasilitasi Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi 1 kegiatan

Tersusunnya Monografi Kelurahan 1 Dokumen/ (4kelurahan)

6. Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Mustikajaya

Pembinaan Posyandu 1 Kali



7. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikajaya


8. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikasari


9. Penyelenggaraan Program P3BK di KelurahanPadurenan


10. Penyelenggaraan Program P3BK di KelurahanCimuning


PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

Kec. Mustikajaya Persentase Wilayah Tertib K3 100 %

54 | P a g e



11. Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan

Terlaksananya Penanganan Sampah 1 kegiatan

Terlaksananya Gerakan Kebersihan Lingkungan 36 kali

Terlaksananya Grebeg K3 4 kali

Tersedianya Mesin Potong Rumput 6 unit

Tersedianya Bak Sampah Beroda 16 buah

Terlaksananya Lomba Ke Tingkat Kecamatan 1 kegiatan

12. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Penertiban Reklame/ Spanduk. 40 kali


3 kegiatan


1 kegiatan

55 | P a g e



Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kantibmas 3 Pilar di Kecamatan Mustikajaya


Terlaksananya Patroli Keamanan Wilayah 24 kali

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kec. Mustikajaya Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 %

13. Penyediaan jasa surat menyurat Surat Menyurat 250 Surat

14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



15. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor 466 unit

Petugas Kebersihan Kecamatan 3 orang x 12 bulan

Petugas Kebersihan 4 Kelurahan 4 orang (1 orang @kelurahan ) x 12 bulan

16. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaikan Mesin Tik Manual 11 unit

Perbaikan AC 27 unit

Perbaikan Komputer/ PC 29 unit

Perbaikan Printer 27 unit

Perbaikan Mesin Pengahancur Kertas 5 unit

Perbaikan Inventaris Kantor 7 unit

56 | P a g e



Perbaikan Notebook 1 unit

17. Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 9.038 jenis

18. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang Cetakan; Jumlah Foto Copy 12 jenis, 152.250 lembar

19. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Mesin Telephone Fax 4 unit

Tersedianya Komputer/ PC 5 unit

Tersedianya Printer 5 unit

Tersedianya UPS/ Stabizer 5 unit

Tersedianya AC 1 PK 1 unit

Tersedianya Mesin Genset 1 unit

Tersedianya Notebook 1 unit

Tersedianya Printer AJB 1 unit

Tersedianya Finger Print 5 unit

Sound System Portable 1 unit

20. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianaya Peralatan Rumah Tangga 157 unit

57 | P a g e



21. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


24 jenis x 12 bulan

22. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman 5000 box

23. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah


363 Orang/Jam

24. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran

Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran 63 orang x 12 bulan

25. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Data Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1 Kecamatan

Spanduk Kegiatan 132 buah

26. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Jasa Keamanan Kantor Piket Harian (1.077 oh), Piket Hari Raya Idul Fitri Kecamatan (35 oh), Piket Harian 4 Kelurahan (1.436 oh), Piket Hari Raya Idul Fitri 4 Kelurahan (56 oh)

27. Penataan Arsip Tempat Penyimpanan Lemari Arsip 4 unit

Tempat Penyimpanan Arsip Filling Cabinet 3 unit

Pemilahan dan Penataan Arsip OPD 145 box


Kec. Mustikajaya Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 %

28. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 28 jenis

58 | P a g e



Upah Harian/ Borongan 120 hari

29. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Layak Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 4 (13 unit), Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 2 (30 unit), Service Kendaraan Dinas Roda 4 (13 unit), Service Kendaraan Dinas Roda 2 (30 unit), Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 (13 unit), Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 (30 unit), Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 (13 unit), Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 (30 unit)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kec. Mustikajaya Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur 100 %

30. Terlaksananya Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Harian PNS ( Putih Abu-abu 69 stel

Tersedianya Pakaian Dinas Harian PNS (PDH Coklat) 69 stel

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas TKK 61 stel

31. Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olahraga

Tersedianya Pakaian Olahraga HUT Kota 126 stel

Tersedianya Pakaian Olahraga HUT RI 126 stel

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kec. Mustikajaya Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

32. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


3 laporan


1 Dokumen

59 | P a g e



33. Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya Laporan Keuangan 3 jenis laporan x 50 eks/bh

60 | P a g e



Tabel 3.2RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

KOTA BEKASI

SKPD : KECAMATAN MUSTIKAJAYA

Kode RekeningURUSAN,

PROGRAM, KEGIATAN

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 5 6PENUNJANG URUSAN DAN URUSAN PMERINTAHAN UMUM

KECAMATAN MUTIKAJAYA BELANJA LANGSUNG

19.630.692.000,00 APBD

19.762.800.000,00

BELANJA LANGSUNG NON URUSAN

4.843.692.000,00 APBD 5.025.800.000,00

BELANJA LANGSUNG URUSAN

14.787.000.000,00 APBD 14.737.000.000,00

61 | P a g e



4 01 16 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

4.843.692.000,00 APBD 5.019.300.000,00

4 01 16 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Surat Menyurat Kec. Mustikajaya, Kel. Mustikajaya, Kel. Padurenan, Kel. Mustikasari, Kel. Cimuning

250 Surat 18.000.000,00 APBD

250 Surat 18.000.000,00

4 01 16 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Kec. Mustikajaya, Kel. Mustikajaya, Kel. Padurenan, Kel. Mustikasari, Kel. Cimuning


153.000.000,00 APBD


160.000.000,00

4 01 16 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



466 unit 57.000.000,00 APBD

466 unit 60.000.000,00

Petugas Kebersihan Kecamatan

3 orang x 12 bulan 3 orang x 12 bulan


4 orang (1 orang@kelurahan) x 12 bulan

4 orang (1 orang@kelurahan) x 12 bulan

4 01 16 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Perbaikan Mesin Tik Manual


11 unit 67.200.000,00 APBD

11 unit 68.000.000,00

Perbaikan AC 27 unit 27 unit

Perbaikan Komputer/ PC 29 unit 29 unit

Perbaikan Printer 27 unit 27 unitPerbaikan Mesin Pengahancur Kertas

5 unit 5 unit

Perbaikan Inventaris Kantor

7 unit 7 unit

Perbaikan Notebook 1 unit 1 unit

62 | P a g e



4 01 16 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor



9.038 jenis 120.000.000,00 APBD

9.038 jenis 120.000.000,00

4 01 16 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



12 jenis, 152.250 lembar 100.000.000,00 APBD

12 jenis, 152.250 lembar 100.000.000,00

4 01 16 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



4 unit 190.000.000,00 APBD

- 300.000.000,00

Tersedianya Komputer/ PC

5 unit 15 unit

Tersedianya Printer 5 unit 15 unit

Tersedianya UPS/ Stabizer

5 unit 15 unit

Tersedianya AC 1 PK 1 unit 5 unit

Tersedianya Mesin Genset

1 unit -

Tersedianya Notebook 1 unit -

Tersedianya Printer AJB 1 unit -

Tersedianya Finger Print 5 unit -

Sound System Portable 1 unit 1 unit

63 | P a g e



4 01 16 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



157 unit 35.000.000,00 APBD

160 unit 50.000.000,00

4 01 16 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



24 jenis x 12 bulan 51.600.000,00 APBD

24 jenis x 12 bulan 55.000.000,00

4 01 16 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman



5000 box 105.717.000,00 APBD

5000 box 106.000.000,00

4 01 16 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah



363 Orang/Jam 60.000.000,00 APBD

363 Orang/Jam 60.000.000,00

4 01 16 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran



63 orang x 12 bulan 2.728.800.000,00 APBD

63 orang x 12 bulan 2.728.800.000,00

64 | P a g e



4 01 16 01 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



1 Kecamatan 150.000.000,00 APBD 1 Kecamatan 150.000.000,00

Spanduk Kegiatan 132 buah 132 buah

4 01 16 01 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor




280.875.000,00 APBD


300.000.000,00

4 01 16 01 31 Penataan Arsip Tempat Penyimpanan Lemari Arsip

Kecamatan Mustikajaya

4 unit 45.000.000,00 APBD 4 unit 50.000.000,00

Tempat Penyimpanan Arsip Filling Cabinet

3 unit 3 unit

Pemilahan dan Penataan Arsip OPD

145 box 145 box

4 01 16 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

414.000.000,00

420.000.000,00

4 01 16 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor



28 jenis 90.000.000,00 APBD 28 jenis 90.000.000,00

Upah Harian/ Borongan 120 hari 120 hari

65 | P a g e



4 01 16 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional




324.000.000,00 APBD


330.000.000,00

4 01 16 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

204.000.000,00

210.000.000,00

4 01 16 03 02 Terlaksananya Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya



69 stel 90.000.000,00 APBD

69 stel 90.000.000,00

Tersedianya Pakaian Dinas Harian PNS (PDH Coklat)

69 stel 69 stel

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas TKK

61 stel 61 stel

4 01 16 03 06 Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olahraga



126 stel 114.000.000,00 APBD 126 stel 120.000.000,00

Tersedianya Pakaian Olahraga HUT RI

126 stel 126 stel

4 01 16 06 Program 63.500.000,00 70.000.000,00

66 | P a g e



Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4 01 16 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



3 laporan 18.500.000,00 APBD

3 laporan 25.000.000,00


1 Dokumen

4 01 16 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan



45.000.000,00 APBD

3 jenis laporan x 50 eks/bh 45.000.000,00

4 01 16 15 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN


78 % 200.000.000,00 80 % 150.000.000,00

4 01 16 15 21 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Terlaksananya Survey IKM


2 semester 200.000.000,00 APBD Kegiatan ini meliputi peningkatan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kecamatan dan Kelurahan

2 semester 150.000.000,00


16 orang x 12 bulan 16 orang x 12 bulan


150 orang 150 orang

Komputer Pelayanan 1 unit

Scaner Pelayanan 1 unit

4 01 16 15 PROGRAM Keikutsertaan 90 % 13.947.000.000,00 90 % 13.947.000.000,00

67 | P a g e



PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan


100 % 100 %

Posyandu Mandiri 9 % 10 %

PKK Aktif 100 % 100 %


40 % 45 %

4 01 16 15 43 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Mustikajaya



14

KecamatanKelurahan

150.000.000,00 APBD

Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kecamatan meliputi 4 Kelurahan

14

KecamatanKelurahan

150.000.000,00


1

4

Kecamatan

Kelurahan

1

4

Kecamatan

Kelurahan

4 01 16 15 44 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Mustikajaya



7584

1104



5.627.160.000,00 APBD Kegiatan ini mencakup pemberian insentif petugas penyusun laporan RT dan RW dan Pembinaan

7584

1104



5.627.160.000,00

68 | P a g e



terhadap RT dan RW

Terlaksananya Pembinaan RT dan RW

4 kali 4 kali

4 01 16 15 45 Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan



400 orang 1.316.040.000,00 APBD Kegiatan ini dilaksanakan di antaranya dalam upaya menggali budaya masyarakat asli Mustikajaya

400 orang 1.316.040.000,00

Terselenggaranya Kegiatan Kewanitaan.

60 orang 60 orang

Terselenggaranya Kegiatan Kepemudaan

100 orang 100 orang

Terselenggaranya Kegiatan Keolahragaan

1000 orang 1000 orang

Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan

250 orang 250 orang




4 01 16 15 46 Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Mustikajaya



1 kegiatan 90.000.000,00 APBD Kegiatan ini bertujuan untuk menggali potensi keswadayaan Masyarakat dalam pembangunan

1 kegiatan 90.000.000,00


1 kegiatan 1 kegiatan

Tersusunnya Monografi Keluraha


4 Dokumen/ (4keluraha)

69 | P a g e



4 01 16 15 42 Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Mustikajaya

Pembinaan Posyandu Kec. Mustikajaya, Kel. Mustikajaya, Kel. Padurenan, Kel. Mustikasari, Kel. Cimuning

1 Kali 3.763.800.000,00 APBD Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kecamatan meliputi 4 Kelurahan

1 Kali 3.763.800.000,00




4 01 16 15 72 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikajaya

Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Komunitas di Kelurahan Mustikajaya

Kel. Mustikajaya, Kel. Padurenan, Kel. Mustikasari, Kel. Cimuning

4 Kelurahan x @ Rp 750.000.000,-

750.000.000,00 APBD Kegiatan ini dilaksanakan di antaranya dalam upaya Penyelenggaraan Pembangunan

4 Kelurahan x @ Rp 750.000.000,-

750.000.000,00

4 01 16 15 72 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Mustikasari

Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Komunitas di Kelurahan Mustikasari


4 Kelurahan x @ Rp 750.000.000,-


4 Kelurahan x @ Rp 750.000.000,-

750.000.000,00

4 01 16 15 72 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Padurenan

Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Komunitas di KelurahanPadurenan


4 Kelurahan x @ Rp 750.000.000,-


4 Kelurahan x @ Rp 750.000.000,-

750.000.000,00

4 01 16 15 72 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Cimuning

Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Komunitas di KelurahanCimuning


4 Kelurahan x @ Rp 750.000.000,-


4 Kelurahan x @ Rp 750.000.000,-

750.000.000,00

70 | P a g e



4 01 16 15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN


100 % 640.000.000,00 100 % 640.000.000,00

4 01 16 15 21 Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan



1 kegiatan 500.000.000,00 APBD Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kecamatan meliputi 4 Kelurahan

1 kegiatan 500.000.000,00

Terlaksananya Gerakan Kebersihan Lingkungan

36 kali 36 kali


6 unit 6 unit

Tersedianya Bak Sampah Beroda

16 buah 16 buah

Terlaksananya Lomba Ke Tingkat Kecamatan


4 01 16 15 22 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Mustikajaya



40 kali 140.000.000,00 APBD Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kecamatan Mustikajaya

40 kali 140.000.000,00





Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kantibmas 3



71 | P a g e



Pilar di Kecamatan Mustikajaya

Terlaksananya Patroli Keamanan Wilayah

24 kali 24 kali

72 | P a g e



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2017 merupakan dokumen

perencanaan yang sangat strategis untuk dapat mengetahui menentukan keberhasilan

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Mustikajaya.

Proses penyusunan Rencana Kerja tahun 2017 mengacu pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Bekasi tahun 2017, yang didalamnya memuat sasaran yang akan

dicapai oleh pemerintah Kecamatan Mustikajaya

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan,

Kecamatan Mustikajaya telah menyusun Visi, Misi dan Rencana Strategis yang akan

menjadi pedoman bagi kegiatanprogram yang akan dilaksanakan.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal

mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak terkait dan

berkepentingan) di Kecamatan Mustikajaya. Ruang Lingkup perencanaan pembangunan

di Kecamatan ini bersifat makro dan mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi

dan misi Kota Bekasi secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi rencana kerja ini, maka perlu

dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

- Penetapan status hukum naskah perencanaan ini sehingga implementasinya bersifat

mengikat dan konsekuensinya dapat di pertanggungjawabkan;

- Pengkomunikasian/ sosialisasi rencana strategis kesemua pihak yang telibat secara

intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh

pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini

penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Renja ini dan untuk

meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang

telah ditetapkan didalam Renstra yang telah dibuat;

- Perlunya sinergitas dengan instansi vertikal di wilayah Kecamatan Mustikajaya

dalam rangka mewujudkan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan harus

dilaksanakan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan

relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua

pihak tidak boleh menyimpang dari rencana strategis yang telah ditetapkan untuk

memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah

dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan, untuk mencapai tujuan akhir yaitu

71 | P a g e



“TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA MENUJU MASYARAKAT MAJU,

SEJAHTERA DAN IHSAN”.

72 | P a g e



rencana kerja kecamatan mustikajaya …kecamatan.bekasikota.go.id/.../115-06032018-download.docx ·...

Documents