PENYUSUNAN DAN PENYUSUNAN DAN PENYUSUNAN DAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN PENYAMPAIAN PENYAMPAIAN PENYAMPAIAN

LAPORANLAPORANLAPORANLAPORAN

DOKUMEN DASAR HUKUM DITUJUKAN KETERANGAN

Laporan

Kesiapan

Pelaksanaan

Anggaran (LKPA)

Permenhub No.

KM. 71 Tahun 2009

tentang perubahan

atas Permenhub

No. KM.6 Tahun

Sesjen u.p Kepala

Biro Keuangan dan

Perlengkapan serta

Eselon I terkait

2 (dua) minggu

setelah diterimanya

DIPA dan Keputusan

Penetapan Pengelola

AnggaranNo. KM.6 Tahun

2009 tentang Tata

Cara Tetap

Administrasi

Pelaksanaan

Anggaran di

Lingkungan

Departemen

Perhubungan

Anggaran

Laporan

Monitoring

Pelaksanaan

Kegiatan

Sesjen u.p. Kepala

Biro keuangan dan

Perlengkapan, Irjen

dan Pejabat eselon I

Selambat-lambatnya

setiap tanggal 10

bulan berikutnya.

Dokumen

Kontrak

Pengadaan

barang / Jasa

Sesjen, Irjen, dan

Pejabat Eselon I

terkait

Setelah kontrak

pengadaan barang/

jasa ditandatangani

DOKUMEN DASAR HUKUM DITUJUKAN KETERANGAN

Laporan daya

serap melalui

Aplikasi Sistem

E-Monitoring dan

Reporting.

Instruksi Menhub No.

IM . 3 Tahun 2010

tentang Pemantauan

Pelaksanaan Anggaran,

E-Monitoring &

Pengendalian Program

/ Kegiatan di

lingkungan KeMenHub

Melakukan input

realisasi (setiap

penerbitan SPM)

ke sistem E-

Monitoring dan

Reporting

Selambatnya

tanggal 10

bulan

berikutnya.

Laporan PP. No. PP No. 39 tahun 2006 Eseon I terkait Setiap 3 bulanLaporan PP. No.

39 Tahun 2006

PP No. 39 tahun 2006

tentang tata Cara

Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan.

Eseon I terkait Setiap 3 bulan

berupa Form A

dalam bentuk

ADK.

Laporan Kinerja

Akuntabilitas

Instansi

Pemerintah

(LAKIP) dan

Penetapan Kinerja

(PK)

Inpres No. 7 Tahun

1999 tentang

Akuntabilitasi Kinerja

Instansi Pemerintah

Eselon I terkait Tiap awal

Tahun. Wajib

bagi Kantor

Otoritas

Bandara Kelas

Utama & Kelas I

DOKUMEN DASAR HUKUM DITUJUKAN KETERANGAN

Laporan

Evaluasi

kegiatan

secara teknis ,

operasional,

kelembagaan

dan SDM

Direktur Jenderal

Perhubungan

Udara cq.

Sesditjen

Perhubungan

Udara

sebagai bahan

evaluasi yang

disampaikan setiap

tiga bulan

Laporan Direktur Jenderal mencakup hasil-Laporan

Tahunan

Direktorat

Jenderal

Perhubungan

Udara

Direktur Jenderal

Perhubungan

Udara, cq.

Sesditjen

Perhubungan

Udara

mencakup hasil-

hasil kegiatan yang

telah dilakukan oleh

setiap unit kerja

sesuai tugas pokok

dan fungsi,

Revisi DIPA dan

POK

PerMenKeu

No:49/PMK.02/201

1 tentang Tata Cara

Revisi Anggaran

Tahun Anggaran

2011

POSISI REALISASI & POSISI REALISASI & POSISI REALISASI & POSISI REALISASI & PENYAMPAIAN PENYAMPAIAN PENYAMPAIAN PENYAMPAIAN

PELAPORAN s.d TANGGAL PELAPORAN s.d TANGGAL PELAPORAN s.d TANGGAL PELAPORAN s.d TANGGAL 12 OKTOBER 201112 OKTOBER 201112 OKTOBER 201112 OKTOBER 2011

PELAPORAN s.d TANGGAL PELAPORAN s.d TANGGAL PELAPORAN s.d TANGGAL PELAPORAN s.d TANGGAL 12 OKTOBER 201112 OKTOBER 201112 OKTOBER 201112 OKTOBER 2011

No Bulan

Jumlah Satker/UPT

Persentase Yang telah

mengirimkan

Yang Tidak

MengirimkanTotal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3/5)*100

1 Jan 64 102 166 38,55

2 Feb 60 106 166 36,14

3 Mar 80 86 166 48,19

4 April 59 107 166 35,54

5 Mei 70 96 166 42,17

6 Juni 98 68 166 59,04

7 Juli 44 122 166 26,51

8 Agus 76 90 166 45,78

9 Sept 5 161 166 3,019 Sept 5 161 166 3,01

10 Okt 0 0 0 0,00

11 Nop 0 0 0 0,00

12 Des 0 0 0 0,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nop Des

BulanBulanBulanBulan

Pe

rse

nta

se

(%)

KOMPOSISI BULAN

Pagu 4.994.078 JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

Target Awal

% 1,23 5,25 13,29 22,24 31,29 41,15 51,62 60,74 69,78 79,65 85,94 100

(Rp. 000.000,-)

61.427 262.189 663.713 1.110.683 1.562.647 2.055.063 2.577.943 3.033.403 3.484.868 3.977.783 4.291.911 4.994.078

Prognosis

% 0,48 2,08 8,16 12,6 17,86 23,74 30,89 40,87 48,32 59,12 68,46 87,83

(Rp. 000.000,-)

23.972 103.877 407.517 629.254 891.942 1.185.594 1.542.671 2.041.080 2.413.139 2.952.499 3.418.946 4.386.299

% 0,87 2,01 7,89 12,93 18,12 23,82 32,78 41,27 45,19

(Dalam Juta Rupiah):

0

20

40

60

80

100

120

JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

PR

OS

EN

TAS

E (

%)

Target Awal PrognosisRealisasi

BULAN

Realisasi (Rp. 000.000,-)

43.448 100.381 394.033 645.734 904.927 1.189.589 1.637.059 2.061.056 2.256.824

No Triwulan

Jumlah Satker/UPT

Persentase Yang telah

mengirimkan

Yang Tidak

MengirimkanTotal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3/5)*100

1 Triwulan I 166 0 166 100,00%

2 Triwulan II 123 43 166 74,10%

3 Triwulan III 64 102 166 38,55%

4 Triwulan IV 0 0 0 0,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Pers

enta

se

Pers

enta

se

Pers

enta

se

Pers

enta

se

(%)

(%)

(%)

(%)