lkj laporan akuntabilitas kinerja instansi … · 2019-03-21 · daftar isi halaman laporan...
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan
kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita
sekalian, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKj) Kecamatan Asemrowo Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik tanpa
adanya halangan yang berarti.
Dan sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2018 dan
berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) berkewajiban menyampaikan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
(LKj) ke Walikota Surabaya sebagai perwujudan pertanggung jawaban.
Untuk itu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) yang digunakan sebagai
bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 yang merupakan tolak ukur kinerja
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Pemerintah Kecamatan
Asemrowo.
Bersama ini kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj) Kecamatan Asemrowo Tahun 2018 sebagai bahan evaluasi untuk
kegiatan di masa datang.
Kami menyadari bahwa dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LKj) ini masih jauh dari sempurna tetapi kami mencoba
membuat semaksimal mungkin dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang
ada kami upayakan untuk memberikan yang terbaik.
Surabaya, Pebruari 2019
Camat,
Drs. HARI TJAHJONO, MM Pembina Utama Muda NIP. 196102121986031023
DAFTAR ISI
Halaman
LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH ( LKj )
IKHTISAR EKSEKUTIF…….…………………………………………………….1
BAB I PENDAHULUAN……………………………………………….………...4
BAB II RENCANA STRATEGIK………………………………………………..10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA………………………………………..….15
BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………. 24
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. FORM RENCANA STRATEGIK
2. FORM RENCANA KINERJA TAHUNAN 2014
3. FORM PENGUKURAN PENYAMPAIAN SASARAN
4. FORM PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
L K j
IKHTISAR EKSEKUTIF
Tujuan Pembangunan Nasional adalah Pembangunan manusia seutuhnya.
Guna mewujudkan pembangunan Nasional, Daerah sebagai bagian dari Pemerintah
Pusat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong
tercapainya tujuan dimaksud, karena daerah yang paling tahu kondisi, potensi dan
kebutuhan masyarakatnya.
Surabaya sebagai Kota Metropolis dan merupakan Kota terbesar Ke 2
setelah Ibukota Jakarta, maka tidak dapat dilepaskan dengan permasalahan, baik
mengenai organisasi, banjir, pedagang kaki lima, sampah dll dan di dalam
pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya diperlukan Perencanaan secara matang,
cermat dan akurat serta kebijakan tersendiri .
Oleh karena itu Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah dan merupakan OPD
(Organisasi Perangkat Daerah ) sesuai dengan tugas dan fungsinya ( tupoksi ) serta
sebagai pengembang sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota,
sebagaimana di atur dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 94 Tahun 2008 tentang
Rincian Tugas & Fungsi Kecamatan Kota Surabaya, dituntut untuk mampu
melaksanakan berbagai program yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga Visi
Kota Surabaya ” Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing
Global Berbasis Ekologi “ dapat diwujudkan.
A. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan pembuatan Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ( LKj ) SKPD Tahun 2018 Kecamatan Asemrowo adalah untuk
memberikan Pelaporan Kinerja selama Tahun Anggaran 2018 dalan rangka
mensukseskan Visi dan Misi Pemerintah Kota Surabaya.
1
B. Ruang Lingkup.
Mengacu pada system Akuntabilitas kinerja maka Renstra, Renja, dan
Perencanaan Kinerja merupakan pengukuran kinerja yang dilaporkan dalam
bentuk Laoporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj ) yang merupakan Evaluasi
dan pemanfaatan informasi kinerja. Sedangkan perencanaan kinerja merupakan
proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan
program yang telah di tetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan
oleh Kecamatan Asemrowo melalui berbagai kegiatan Tahunannya.
Ada beberapa program yang menjadi tanggung jawab SKPD Kecamatan
Asemrowo pada Tahun Anggaran 2018 tercatat 11 ( Sebelas ) program yang
meliputi :
1. Program : Program Penegakan peratusan Daerah
Kegiatan : Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi
Pamong Praja
2. Program : Program Pelayanan dan Rehabitasi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan : Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Kegiatan : Monitoring dan validasi kegiatan penanggulangan kemiskinan
3. Program : Program Perlindungan Perempuan dan anak
Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
4. Program : Program pengelolaan kebersihan
Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
5. Program : Program penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan : Peningkatan pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
6. Program : Pengembangan Wawasan dan karakter kebangsaan dalam
konteks budaya lokal
Kegiatan : Sosialisasi Wawasamn Kebangsaan
7. Program : Perluasan Jangkauan Pemasaran
Kegiatan : Monitoring dan pendataan harga bahan pokok dan UMKM
8. Program : Program Perencanaan Pembangunan
Kegiatan : Monitoring dan penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat
Kecamatan
Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Perangkat Daerah
2
9. Program : Program Penataan Daerah Otonom
Kegiatan : Operasional Kelurahan Asemoro
Kegiatan : Operasional Kelurahan Genting Kalianak
Kegiatan : Operasional Kelurahan Tambaksari Oso
2
10.Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat
Daerah
11.Program : Program Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Kedinasan
Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
C. Sistimatika Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj ) Kecamatan
Asemrowo Tahun 2018 terdiri dari 4 (Empat) Bab, yang disusun dengan
sistimatika sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
Berisi gambaran umum SKPD dan isu – isu strategis
Bab II A : Rencana strategik
Berisi tentang pernyataan visi dan misi ,tujuan, sasaran, cara
mencapai tujuan dan sasaran
B : Rencana kinerja tahun 201 8
Berisi tentang sasaran –sasaran dan program tahun
2018
Bab III : Akuntabilitas Kinerja
A : Capaian ,analisa dan evaluasi kinerja Berisi tentang capaian , analisa dan evaluasi kinerja dari
sasaran – sasaran dan program – program kerja Kecamatan Asemrowo Tahun 2018.
B : Akuntabilitas KeuanganBerisi tentang realisasi anggaran dan belanja SKPD
tahun 2018, realisas pembiayaan SKPD, anggran dan realisasi Belanja program SKPD Tahun 2018.
Bab IV : Penutup Berisi kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan
antara lain, LKJ merupakan evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja .
3
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
Pemerintah Kecamatan Asemrowo sebagai sub sistim Pemerintah KotaSurabaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahyang dilimpahkan oleh Walikota Surabaya. Kecamatan Asemrowo mempunyaiposisi yang strategis karena merupakan salah satu kawasan industri danperdagangan terbesar di Surabaya .
Sebagai kawasan industri dan perdagangan, wilayah Kecamatan Asemrowosangat membutuhkan pelayanan yang maksimal karena memiliki masyarakatyang heterogen dengan komposisi ekonomi masyarakat 50% menengahkebawah dan 30 % warga miskin , maka disamping cepat ,kepada mereka perlupelayanan yang murah .
Wilayah kecamatan Asemrowo dengan jumlah penduduk 49.215 Jiwadibagi dalam 3 (Tiga ) wilayah Kelurahan dan luas wilayah 1.347,84 ha denganbatas – batas sebagai berikut :
Sebelah utara : Selat Madura
Sebelah Timur : Kecamatan Krembangan dan Kecamatan
Bubutan
Sebelah Selatan : Kecamatan Sukomanunggal
Sebelah Barat : Kecamatan Benowo dan Kecamatan Tandes
Jumlah karyawan /karyawati kecamatan dan kelurahan adalah sebanyak :
59 Orang dengan rincian sebagai berikut :
Kecamatan Asemrowo : 30 Orang
Kelurahan Asemrowo : 8 Orang
Kelurahan Genting Kalianak : 12 Orang
Kelurahan Tambak Sarioso : 9 Orang
Jumlah RW sebanyak 17 dan Jumlah RT sebanyak 119 , dengan rinciansebagai berikut :
Kelurahan Asemrwo : RW 8 / RT 82
Kelurahan Genting Kalianak : RW 3 / RT 17
Kelurahan Tambak Sarioso : RW 6 / RT 20
4
B. Isu - isu Strategis
Untuk mencapai kondisi yang diinginkan dalam rangka implementasi visi
dan misi , Laporan Akuntabilitas Kinerka Instansi Pemerintah ( LKj ) Kecamatan
Asemrowo telah menetapkan issue – issue strategis yang antara lain :
1. Dukungan Prasarana Perlu mendapatkan Prioritas penanganan gunan
mengantisipasi tingginya minat masyarakat guna melakukan dan mendapatkan
pelayanan disegala bidang
2. Dukungan kesejahteraan pegawai perlu mendapatkan prioritas penanganan guna
meningkatkan semangat kerja dan kerja pengelolaan OPD
3. Terwujudnya pemberdayaan RT, RW secara aktif melaksanakan program
pembangunan wilayahnya termasuk mensejahterakan masyarakatnya.
4. Terwujudnya kesadaran PKL untuk mentatai dan melaksanakan ketentuan
perundang – undangan maupun yang berlaku, dan pembinaan serta penataan
bagi warga yang ber KTP/ KK Surabaya
5. Terwujudnya kesadaran dan kepedulian warga untuk ikut secara aktif
mewujudkan kondisi lingkungan menjadi aman ,tentram dan tertib.
6. Terwujudnya partisipasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan tempat
tinggalnya yang bersih ,sehat, hijau, rapi dan indah.
7. Terwujudnya program Sampah Mandiri.
8. Terwujudnya kondisi lingkungan yang hijau dan asri .
9. Terwujudnya peningkatan derajad kesehatan masyarakat
10. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat dan berkurangnya angka
pengangguran .
C. Tugas Pokok dan Fungsi
Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
pasal 126 ayat (5) menyebutkan bahwa : “ Camat dalam menjalankan tugas-
tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) dan ayat ( 3) dibantu oleh
perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati / Walikota melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten /Kota.”
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya. Yang
ditindaklanjuti dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tuga dan Fungsi Serta Tata Kerja
Kecamatan dan Keluirahan Kota Surabaya, Camat mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk
menangani sebagian urusan otonomi Daerah .
5
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat mempunyai
fungsi penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan yang meliputi :
a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
c. Mengkoordinasuikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Walikota;
e. Mengjkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan Umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh
perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi kegiatan di kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang
tidak dilaksanakan oleh unit kerja daerah yang ada di Kecamatan;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangan-
undang;
j. melaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh ke Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi
dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan
organisasi perangkat kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut,
Sekretariat kecamatan mempunyai tugas :
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran danperundang-undangan ;
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan standar pelayanan publik ;c. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi
perizinan/non perizinan/rekumendasi ;d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;f. Pelaksaan penatausahaan Barang milik Darah ;g. Pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan
protokol ;h. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Kepala Seksi dan Lurah;j. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sektretaeriat yang
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;k. Pelaksaaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam
dokumen perencanaan strategis;l. Pelaksanaan pembinaan organisasi ketatalaksanaan;m.Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksaan tugasn. Pelaksanaan tugas –tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
tugas dan fungsinya .
6
1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Sekretaris Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian.Sub bagian
Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaanprogram dan perundang-undangan
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan standar pelayananpublik ;
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasiumum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekumendasi;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;f. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tanggah, dokumentasi,
hubungan masyarakat dan protokol;g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;h. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas
yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;j. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan
laporan pelaksanaan tugas;k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan
sesuai tugas dan fungsinya.
1.2 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Sekretaris Kecamatan di bidang keuangan. Sub Bagian Keuangan mempunyai
fungsi :
a. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas
dan fungsinya.
2. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di
bidang pemerintahan. Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan adminsitrasi kependudukan;
b. Melaksanakan administrasi pertanahan;
c. Melaksanakan administrasi pajak daerah dan retrebusi;
d. Melaksanakan penyusunan program dibidang pemerintahan;
e. Melaksanakan program di bidang pemerintahan;
f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di
bidang tata pemerintahan ;
g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan;
h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibrikan oleh Camat sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
7
3. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Camat di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Seksi Kesejahteraan
Rakyat mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan fasilitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. Melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian dibidang
Kesehatan, pendidikan, sosial, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan
pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian
pendudukdan keluarga berencana;
c. Melaksanakan monitoring, pemantauan, dan pengkoordinasian bantuan
sosial dari pemerintah kepada keluarga miskin;
d. Melaksnakan penyusunan program di bidang kesejahteraan rakyat;
e. Melaksanakan program di bidang kesejahteraan rakyat;
f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di
bidang kesejahteraan rakyat;
g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang kesejateraan rakyat;
h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
tugas dan fungsinya;
4. Seksi Ketrentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Camat di bidang ketrentraman dan ketertiban umum.Seksi
Ketrentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :
a. Membantu pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Walikota;
b. Melaksanakan monitoring, pemantauan dan pelaporan di bidang
ketentraman dan ketertiban umum;
c. Melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
umum;
d. Melaksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap sarana dan
prasarana serta aset milik Daerah;
e. Melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana dan perlindungan
masyarakat;
f. Melaksanakan deteksi dini di bidang penanggulangan bencana dan
perlindungan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum;
g. Melaksanakan penyusunan program di bidang ketentraman dan
ketertiban umum
h. Melaksanakan program di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
i. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
8
j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang ketentraman dan
ketertiban umum;
k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Camat di bidang perekonomian.Seksi perekonomian mempunyai
fungsi :
a. Melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di bidang
ketahanan pangan dan pertanian, koperasi dan usaha mikro, perdagangan,
penanaman modal dan perindustrian, kelautan dan perikanan, tenaga kerja;
b. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pemberdayaan
ekonomi keluarga miskin;
c. Melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian dibidang
pekerjaan umum dan pematusan, lingkungan hidup, komunikasi dan
informatika, kebersihan dan ruang terbuka hijau, perhubungan, dan cipta
karya, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
d. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
tingkat Kecamatan;
e. Melaksanakan penyusunan program di bidang perekonomian dan
pembangunan;
f. Melaksanakan program di bidang perekonomian dan pembangunan;
g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di
bidang perekonomian dan pembangunan;
h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang perekonomian dan
pembangunan;
i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
9
BAB II
A. Rencana Strategis
I. Visi
Sejalan dengan visi Pemerintah Kota Surabaya dan tugas pokok
Kecamatan Asemrowo, maka telah ditetapkan visi Kecamatan Asemrowo
yaitu :” Tanggap dan Prima Menuju Surabaya Cerdas dan Perduli .“, dengan
moto Give The Best.
Penjelasan visi :
a. Tanggap adalah merespon dengan cepat terhadap setiap persoalan yangtimbul dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
b. Prima adalah cepat dan tepat dalam melakukan penanganan sesuaikewenangan dan tanggung jawab guna mewujudkan Surabaya cerdasdan peduli.
II. Misi
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka KecamatanAsemrowo mempunyai misi sesuai dengan mandat yang diterima sebagi berikut :
a. Menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangandan hukum yang berlaku sehingga tercipta keseimbangan antara hakdan kewajiban individu.
b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik secara muda cepat dan akurat.c. Menumbuhkan kepedulian dan memberdayakan masyarakat guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
III. Analisa Lingkungan Strategis
1. Peluang / Tantangan ( Faktor Eksternal ) :
a. Minat Masyarakat untuk melakukan dan mendapatkan pelayanandisegala bidang cukup tinggi .
b. Persaingan antar kecamatan dalam memberikan pelayanan kepadamasyarakat untuk yang terbaik.
c. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Surabayakepada Camat.
d. Adanya pemberian wewenang dari Camat dalam hal teknis pemberianpelayana kepada masyarakat.
2. Kelemahan (Faktor Internal ) :
a. Sarana dan Prasarana kecamatan belummemadai b. Kesejahteraan pegawai belum memenuhi standarc. Kualitas dan kuantitas SDM perlu peningkatan d. Ruang kerja dan ruang pelayanan kurang representatitif
3. Isu- isu Strategis :
a. Dukungan prasarana perlu mendapatkan prioritas penanganan guna
mengantisipasi tingginya minat masyarakat guna melakukan dan
mendapatkan pelayanan di segala bidang .
b. Dukungan kesejahteraan pegawai perlu mendapatkan prioritas
penanganan guna meningkatkan semangat kerja dan kinerja
pengelolaan OPD.
10
c. Dukungan SDM dalam jumlah yang cukup dan berkualitas serat sarana
-sarana pemberian pelayanan yang memadai akan menguatkan daya
saing Kecamatan Asemrowo dalam hal berkompetisi dengan Kecamatan
lain.
4. Strategi sebagai Faktor Kunci Keberhasilan :
a. Meningkatkan kelengkapan prasarana phisik Kecamatan Asemrowo
Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM serta sarana pemberian
pelayanan.
c. Mewujudkan tugas pokok dan fungsi kecamatan sesuai peraturan Walikota
Surabaya nomor 73 Tahun 2016 memang membutuhkan komitmen yang
kuat tetapi ini merupakan tututan reformasi birokrasi di dalam mewujudkan
Mellineum Development Goals (MDGs)
IV.Tujuan :
Dalam rangka mencapai misi tersebut telah ditetapkan tujuan
antaralain :
1. Tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan
dan hukum.
2. Memberdayakan aparatur kecamatan/kelurahan dan RT/RW untuk
menciptakan pelayanan prima ( Cepat, tepat dan akurat )
3. Mendorong tumbuhnya kepedulian dan memberdayakan masyarakat untuk
mewujudkan derajat kesejahteraan masyarakat.
V. Sasaran :
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan sasaran
program kerja Kecamatan Asemrowo tahun anggaran 2017, yaitu :
1. Terwujudnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan
perundangan - undangan dan hukum.
2. Terciptanya pemberdayaan aparatur kecamatan/ kelurahan dan RT / RW
untuk menciptakan pelayanan prima
3. Terwujudnya kepedulian dan pemberdayaan masyarakat serta
meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat.
11
VI. Cara mencapai Tujuan dan Sasaran :
Pencapaian hasil visi dan misi yang konsisten, kiranya diperlukan
strategi organisasi yang memuat pemikiran yang konseptual, analitis, realitas,
rasional , yang kompprehensif.
12
B. Rencana Kinerja Tahun 2018
I. Sasaran Tahun 2018 yang ingin dicapai
Sasaran Pemerintah Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya yang akan
dicapai pada Tahun 2018 sebanyak 15 Kegiatan dan 8 ( delapan ) Sasaran
dengan indikator kinerja dan target sebagai berikut :
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTPUTURAIAN TARGET
1 Meningkatkan ketentraman dan
ketertiban umum di Kecamatan
Jumlah pelaksananaan
pengawasan,
pengendalian dan
evaluasi
- 100 %
- 288 Kali
2 Mewujudkan data PKMS yang
Update
Jumlah monitoring dan
pendataan PMKS dan
PSKS
- 100 %
- 60 Kali
3 Mewujudkan data PMKS yang
Update
Jumlah monitoring dan
validasi penanggula -
ngan kemiskinan
- 100 %
- 48 Kali
4 Meningkatkan pelayanan
perlindungan perempuan dan
anak
Jumlah peserta
kegiatan penguatan
kelembagaan dan
pengarustamaan
gender dan anak
- 100 %
- 1.761
Orang
5 Mewujudkan kebersihan
lingkungan melalui peningkatan
peran serta masyarakat
Jumlah peserta
peningkatan peran
serta masyarakat
dalam pengelolaan
persampahan
- 100 %
- 120 Orang
6 Mewujudkan pelayanan
administrasi kependudukan yang
berkualitas
Jumlah berkas
kependudukan yang
dilayani
- 100 %
- 14.412
berkas7 Mendukung pemantapan
wawasan, karakter dan nilai-nilai
kebangsaan generasi muda
Jumlah perserta
sosialisasi wawasan
kebangsaan
- 100 %
- 90 Orang
8 Mendukung produktifitas UMK
sektor produksi barang dan jasa
Jumlah monitoring dan
pendataan harga bahan
pokok dan UMKM
- 100 %
- 60 Kali
10 Mewujudkan tertib admuinistrasi
pemerintahan
Jumlah dokumen peren –
canaan, penganggaran
dan evaluasi perangkat
daerah yang disusun
- 100 %
- 12
Dokumen
11 Mewujudkan tertib admuinistrasi
pemerintahan
Persentase pelaksanaan
kegiatan opersional
kelurahan Asemrowo
- 100 %
12 Mewujudkan tertib admuinistrasi
pemerintahan
Persentase pelaksanaan kegiatan opersional kelurahan Genting kalaiank
- 100 %
13 Mewujudkan tertib admuinistrasi
pemerintahan
Persentase pelaksanaan kegiatan opersional kelurahan Tambaksari Oso
- 100 %
14 Mewujudkan tertib admuinistrasi
pemerintahan
Persentase ketersediaan
barang dan jasa
perkantorn
- 100 %
15 Mewujudkan tertib admuinistrasi
pemerintahan
Jumlah unit sarana
perkantoran yang
dipelihara dan diadakan
- 100 %
- 14
Adapun strategi pencapaian sasaran lebih lanjut kami sajikan dalam
lampiran I, tentang Rencana Kinerja Tahunan ( RKT )
2. Standar Penilaian Kinerja
Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja pemerintah
kecamatan Asemrowo kota Surabaya, maka sesuai kesepakatan dana saat
penyusunan Rencana Kinerja pada awal tahun telah ditetapkan standar
pencapaian sebagai berikut :
NILAI % PENCAPAIAN
60 - 70 Kurang berhasil
80 - 90 Tercapai / berhasil
100 Berhasil dengan baik
14
Pada kegiatan 1 input berupa dana tercapai karena penyerapan dana yang baik
seluruhnya sedangkan indicator output tercapai 98,43%, karena. sumber data
yang kami gunakan untuk mengukur output adalah laporan kegiatan yang
disampaikan oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Outcome
tercapai 100 % Sumber data yang kami gunakan adalah laporan kegiatan yang
disampaikan oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
Pada Kegiatan 2 input berupa dana tercapai karena penyerapan dana yang baik
seluruhnya sedangkan indicator output tercapai 99,27%, karena. sumber data
yang kami gunakan untuk mengukur output adalah laporan kegiatan yang
disampaikan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat. Outcome tercapai 100 %
Sumber data yang kami gunakan adalah laporan kegiatan yang disampaikan
oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat;
Pada Kegiatan 3 input berupa dana tercapai karena penyerapan dana yang baik
seluruhnya sedangkan indicator output tercapai 98,81%, karena. sumber data yang kami
gunakan untuk mengukur output adalah laporan kegiatan yang disampaikan oleh
Kepala Seksi Perekonomian. Outcome tercapai 100 % Sumber data yang kami gunakan
adalah laporan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Perekonomian;
Pada Kegiatan 4 input berupa dana tercapai karena penyerapan dana yang baik
seluruhnya sedangkan indicator output tercapai 94,16%, karena. sumber data yang kami
gunakan untuk mengukur output adalah laporan kegiatan yang disampaikan oleh
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat. Outcome tercapai 100 % Sumber data yang kami
gunakan adalah laporan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan
Rakyat;
Pada Kegiatan 5 input berupa dana tercapai karena penyerapan dana yang baik
seluruhnya sedangkan indicator output tercapai 99,66%, karena. sumber data
yang kami gunakan untuk mengukur output adalah laporan kegiatan yang
disampaikan oleh Kepala Seksi Pembangunan. Outcome tercapai 100 % Sumber
data yang kami gunakan adalah laporan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala
Seksi Pembangunan;
Pada Kegiatan 6 Input berupa Dana tercapai karena penyerapan dana yang
baik sedangkan indicator output tercapai 91,91%. Sumber data yang kami
gunakan untuk mengukur output adalah laporan kegiatan yang disampaikan oleh
Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Asemrowo . Outcome tercapai 100%
sumber data yang kami peroleh adalah laporan kegiatan oleh kepala Seksi
Pemerintahan Kecamatan Asemrowo.
20
Pada Kegiatan 7 Input berupa Dana tercapai karena penyerapan dana yang
baik sedangkan indicator output tercapai 99,84%. Sumber data yang kami
gunakan untuk mengukur output adalah laporan kegiatan yang disampaikan oleh
Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Asemrowo . Outcome tercapai 100%
sumber data yang kami peroleh adalah laporan kegiatan oleh kepala Seksi
Pemerintahan Kecamatan Asemrowo.
Pada Kegiatan 8 Input berupa Dana tercapai karena penyerapan dana yang
baik sedangkan indicator output tercapai 97,96%. Sumber data yang kami
gunakan untuk mengukur output adalah laporan kegiatan yang disampaikan oleh
Kepala Seksi Perekonomian Kecamatan Asemrowo . Outcome tercapai 100%
sumber data yang kami peroleh adalah laporan kegiatan oleh kepala Seksi
Perekonomian Kecamatan Asemrowo.
Pada Kegiatan 10 Input berupa Dana tercapai karena penyerapan dana yang
baik sedangkan indicator output tercapai 99,76%. Sumber data yang kami
gunakan untuk mengukur output adalah laporan kegiatan yang disampaikan oleh
Sekretaris Kecamatan Asemrowo . Outcome tercapai 100% sumber data yang
kami peroleh adalah laporan kegiatan oleh Sekretaris Kecamatan Asemrowo.
Pada Kegiatan 11 Input berupa Dana tercapai karena penyerapan dana yang
baik sedangkan indicator output tercapai 94,63%. Sumber data yang kami
gunakan untuk mengukur output adalah laporan kegiatan yang disampaikan oleh
Lurah Asemrowo Kecamatan Asemrowo . Outcome tercapai 100% sumber data
yang kami peroleh adalah laporan kegiatan oleh Lurah Asemrowo Kecamatan
Asemrowo.
Pada Kegiatan 12 Input berupa Dana tercapai karena penyerapan dana yang
baik sedangkan indicator output tercapai 90,30%. Sumber data yang kami
gunakan untuk mengukur output adalah laporan kegiatan yang disampaikan oleh
Lurah Genting kalianak Kecamatan Asemrowo . Outcome tercapai 100%
sumber data yang kami peroleh adalah laporan kegiatan oleh Lurah Genting
Kalianak Kecamatan Asemrowo.
Pada Kegiatan 13 Input berupa Dana tercapai karena penyerapan dana yang
baik sedangkan indicator output tercapai 87,54%. Sumber data yang kami
gunakan untuk mengukur output adalah laporan kegiatan yang disampaikan oleh
21
Lurah Tambaksari Oso Kecamatan Asemrowo . Outcome tercapai 100% sumber
data yang kami peroleh adalah laporan kegiatan oleh Lurah Asemrowo
Kecamatan Asemrowo.
Pada Kegiatan 14 Input berupa Dana tercapai karena penyerapan dana yang
baik sedangkan indicator output tercapai 93,55%. Sumber data yang kami
gunakan untuk mengukur output adalah laporan kegiatan yang disampaikan oleh
Sekretaris Kecamatan Kecamatan Asemrowo . Outcome tercapai 100% sumber
data yang kami peroleh adalah laporan kegiatan oleh Sekretaris Kecamatan
Asemrowo.
Pada Kegiatan 15 Input berupa Dana tercapai karena penyerapan dana yang
baik sedangkan indicator output tercapai 96,48%. Sumber data yang kami
gunakan untuk mengukur output adalah laporan kegiatan yang disampaikan oleh
Sekretais Kecamatan Asemrowo . Outcome tercapai 100% sumber data yang
kami peroleh adalah laporan kegiatan oleh Sekretaris Kecamatan Asemrowo.
Untuk mengatasi kendala tersebut diatas yang akan datang perlu
diupayakan Agar pengesahan anggaran ditetapkan lebih awal, sehingga akan
memberikan waktu yang cukup bagi pelaksanaan kegiatan Perlu peningkatan
Sumber daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas.
22
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
Secara umum Pemerintah Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya telah
dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat
Daerah ( SKPD ) baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat tekhnis
secara proporsional telah berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka pelaksanaan
tugas yang telah diamanatkan sesuai visi Kota Surabaya yaitu ” Surabaya Kota
Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi “
Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah :
1) Terwujudnya kesadaran dan keperdulian masyarakat terhadap peraturan
perundang- undangan dan hukum .
2) Terciptanya pemberdayaan aparatur kecamatan / kelurahan dan RT/ RW untuk
menciptakan pelayanan prima.
3) Terwujudnya kepedulian dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatnya
derajat kesejahteraan masyarakat.
Pada Pengukuran kinerja kali ini kami memfokuskan pada pengukuran
output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact kami ukur sebatas
apabila memungkinkan tersedia sumber datanya .
A. Capaian Kinerja
Dari 8 ( Delapan ) sasaran yang telah ditetapkan dalam RKT untuk tahun
2018 telah tercapai sepenuhnya . Ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat dalam
Tabel berikut :
NO S A S A R A N
PENCAPAIAN
Tercapai Tidak Tercapai
1 2 3 41 Meningkatkan ketentraman dan
Ketertiban Umum di Kecamatan V -2 Mewujudkan data PMKS yang
Update V -3 Mewujudkan data PMKS yang
Update V -
15
1 2 3 44 Meningkatkan pelayanan
perlindungan perempuan dan anak V -
5 Mewujudkan kebersihan
lingkungan melalui peningkatan
peran serta masyarakat
V -
6 Mewujudkan pelayanan
administrasi kependudukan
yangberkualitas
V -
7 Mendukung pemantapan
wawasan, karakter, dan nilai-nilai
kebangsaan generasi muda
V -
8 Mendukung produktifitas UMK
sektor produksi barang dan Jasa V -9 Mewujudkan tertib administrasi
Pemerintahan V -10 Mewujudkan tertib administrasi
PemerintahanV -
11 Mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan
V -12 Mewujudkan tertib administrasi
PemerintahanV -
13 Mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan
V -14 Mewujudkan tertib administrasi
PemerintahanV -
15 Mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan
V -
Dari pencapaian sasaran di atas akan kami uraikan lebih lanjut pada bagian
ini :
Sasaran 1 : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan
Sasaran 2 : Mewujudkan data PMKS yang Update
Sasaran 3 : Mewujudkan data PMKS yang Update
Sasaran 4 : Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak
Sasaran 5 : Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran
serta masyarakat
16
Sasaran 6 : Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang
Berkualitas
Sasaran 7 : Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai - nilai
kebangsaan generasi muda
Sasaran 8 : Mendukung Produktifitas UMK sektor produksi Barang dan Jasa
Sasaran 9 : Mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan
Sasaran 10 : Mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan
Sasaran 11 : Mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan
Sasaran 12 : Mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan
Sasaran 13 : Mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan
Sasaran 14 : Mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan
Sasaran 15 : Mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan
17Dari sasaran 1 yang telah dilaksanakan telah menyerap dana sebesar 98,43% dari
anggaran dengan capaian kinerja 100% sehingga kami melakukan efisiensi
penggunaan dana sebesar Rp 327.456.215,-
Untuk sasaran 2 terserap dana 99,27% namun demikian kinerja tetap 100%
sehingga kami melakukan efisiensi penggunaanvsebesar Rp. 91.703.933,-
Untuk sasaran 3 terserap dana 99,81% namun demikian kinerja tetap 100%
sehingga kami melakukan efisien pengguna dana sebesar Rp. 87.004.262,-
Untuk sasaran 4 terserap dana 94,16% namun demikian kinerja tetap 100%
sehingga kami melakukan efisiensi dana sebesar Rp 183.358.496,-
Untuk sasaran 5 terserap dana 99,66% namun demikian kinerja tetap 100%
sehingga kami melakukan efisiensi dana sebesar Rp. 68.247.989,-
Untuk sasaran 6 terserap dana 91,91% namun demikian kinerja tetap 100%
sehingga kami melakukan efisiensi pengguna dana sebesar Rp. 123.953.620,-
Untuk sasaran 7 terserap dana 99,84% namun demikian kinerja tetap 100%
sehingga kami melakukan efisiensi pengguna dana sebesar Rp 79.291.320,-
Untuk sasaran 8 terserap dana 97,96% namun demikian kinerja tetap 100%
sehingga kami melakukan efisiensi pengguna dana sebesar Rp. 61.515.151,-
Untuk sasaran 9 terserap dana 98,96% namun demikian kinerja tetap 100%
sehingga kami melakukan efisiensi pengguna dana sebesar Rp. 69.602.466,-
Untuk sasaran 10 terserap dana 99,76% namun demikian kinerja tetap 100%
sehingga kami melakukan efisiensi pengguna dana sebesar Rp. 86.790.730,-
Untuk sasaran 11 terserap dana 94,63% namun demikian kinerja tetap 100%
sehingga kami melakukan efisiensi pengguna dana sebesar Rp. 865.845.447,-
Untuk sasaran 12 terserap dana 90,30% namun demikian kinerja tetap 100%
sehingga kami melakukan efisiensi pengguna dana sebesar Rp. 731.781.585,-
Untuk sasaran 13 terserap dana 87,54% namun demikian kinerja tetap 100%
sehingga kami melakukan efisiensi pengguna dana sebesar Rp. 640.075.693,-
24
Untuk sasaran 14 terserap dana 93,55% namun demikian kinerja tetap 100%
sehingga kami melakukan efisiensi pengguna dana sebesar Rp. 381.419.955,-
Untuk sasaran 15 terserap dana 96,48% namun demikian kinerja tetap 100%
sehingga kami melakukan efisiensi pengguna dana sebesar Rp. 140.992.778,-
Dengan demikian secara keseluruhan kami melakukan efisiensi pengguna
anggaran total sebesar Rp. 3.977.469.851,- ( Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh
Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima
Puluh Satu Rupiah ).
25
BAB IV
P E N U T U P
Secara umum pelaksanaan program kegiatan oleh Pemerintah Kecamatan
Asemrowo tahun 2018 berhasil dalam pelaksanaannya meskipun dalam hal
penyerapan anggaran belum secara maksimal. Kecamatan Asemrowo Kota
Surabaya merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah
Kota Surabaya yang pada umumnya belum banyak terbebani dalam hal
memikirkan terhadap pesaingnya antar kecamatan tetapi mempunyai peranan yang
sangat berarti dalam mewujudkan Visi Kota Surabaya ” Surabaya Kota Sentosa
Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi “
Agar program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan
selaku OPD, lebih berdaya guna dan berhasil guna maka kedepan perlu diadakan
penataan personil yang memadai dengan strategi yang digunakan guna mencapai
tujuan dan sasaran adalah membuat perencanaan yang dituangkan dalam Rencana
kerja .
Demikian laporan kinerja pada tahun 2018 semoga dapat tetap memberikan
semangat dalam pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang
Surabaya, Februari 2019
Camat,
Drs. HARI TJAHJONO, MM Pembina Utama Muda
NIP. 196102121986031023
26