ringkasan eksekutif€¦ · ringkasan eksekutif laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (...

Dokumen LkjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) dibuat dalam

rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap

Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Kutai KartanegaraTahun 2016 – 2021 merupakan

Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun

( perencanaan jangka pendek ) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Program dan Kegiatan.

Sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disusun untuk tahun 2019,

terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis, 15 (Lima Belas) Program kegiatan yang

dilaksanakan. Dengan dukungan anggaran DPA-SKPD Murni Tahun 2019 sebesar

Rp. 146.127.827.849,00. Dalam APBD-Perubahan Tahun 2019 pagu anggaran

kegiatan bertambah sebesar Rp. 40.071.163.200,00. Jadi total jumlah pagu

anggaran keseluruhan di Tahun 2019, APBD Murni – APBD Perubahan menjadi

Rp. 186.198.990.683,00. Realisasi keuangan sebesar Rp. 163.518.537.389,00

dengan Persentase Realisasi Keuangan sebesar 87,82 % dan untuk Persentase

kegiatan fisik/non fisik sebesar 96,86 %.

Dengan disusunnya dokumen LKjIP Tahun 2019 ini, diharapkan dapat

meningkatkan peran bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Kutai Kartanegara untuk mendukung terciptanya “Good Governance” atau

Pemerintahan yang baik dan pada akhirnya akan terlaksana pelayanan yang prima

bagi masyarakat.

Dokumen LkjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan LKjIP

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya

guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada

hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas

tersebut perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi /

Kabupaten / Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian / Lembaga,

Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola

anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-

masing.

Dokumen LkjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan

dokumen lain yaitu RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, Indikator

Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja , dan Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) . Sesuai dengan siklusnya, pada saat ini pemerintah daerah menyusun

LKjIP 2019.

LKjIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban

kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis

instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian

sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja

dan dokumen perencanaan. Sedang Dokumen Perjanjian Kinerja

merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja / perjanjian

kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja

tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen Perjanjian

Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran.


Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggung jawaban

kinerja instansi pemerintah Di nas Peru maha n dan Ka wasan Per

mukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mencapai sasaran strategis

instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja

diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

a. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian

kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

b. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman ;

c. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai

Kartanegara.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdirilah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara di awal

Tahun 2017. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) merupakan

dinas Type A dimana Tugas Pokok dan Fungsinya terbagi di empat bidang dan

satu sekretariat.

Fokus Pelaksanaan kegiatan dari tahun pertama sampai dengan saat ini

di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara

adalah Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh, Penanganan Rumah

Tidak layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),

penyediaan sarana dan prasarana air bersih, jalan dan drainase lingkungan,

penanganan sampah dan RTH serta rumah layak huni. Karena hal tersebut

bersentuhan langsung pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,

penanggulangan kemiskinan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat

yang dalam hal ini menyangkut tingkat kekumuhan kawasan permukiman

penduduk.

Program Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) adalah program nasional yang

dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam rangka mengurangi luasan kumuh

diseluruh Indonesia pada tahun 2019 menjadi 0 ha sesuai target RPJMN 2014-

2019, maka Dinas Perkim selaku leading sektor program KOTAKU dengan


segala daya upaya berusaha melakukan fasilitasi kegiatan mulai dari teknis

lapangan sampai dengan penyertaan dana APBD sebagai bukti komitmen

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam berkontribusi dan

berkolaborasi menuntaskan kumuh. Walaupun pada tahun 2017 Kabupaten

Kutai Kartanegara belum mampu menyertakan dana APBD dalam

berkolaborasi dengan Bantuan Dana Investasi dari Program KOTAKU, Dinas

Perkim terus melakukan upaya untuk memperjuangkan dana dari Kabupaten

agar dapat berkontribusi dalam menangani kekumuhan dirumah sendiri yaitu

Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini telah berhasil dilakukan mulai pada tahun

2018 dengan anggaran APBD sebesar Rp. 181.260.300,- dengan kegiatan

pembangunan jalan beton sepanjang 190 m x 3 m di RT. 09 Dusun Manunggal

Desa Loa Janan Ulu. Adapun untuk kegiatan pada tahun 2019 di dusun

Manunggal Desa Loa Janan Ulu Dinas Perkim berupaya mengalokasikan dana

melalui APBD sebesar Rp. 373.520.000,- dan pada Kelurahan Mangkurawang

sebesar Rp. 214.132.000,-.

Pada tahun 2017 telah dimulai pelaksanaan kegiatan pembangunan

infrastruktur, adapun rincian kegiatan yang telah dilaksanakan pada lokasi Desa

Loa Janan Ulu yaitu :

No Kegiatan Volume Dana Sumber

1 Infrastruktur lingkungan

Drainase (700 m), lampu penerangan (20 unit), bak sampah (20 unit) & gazebo (5 unit )

Rp.3.181.035.000,-

APBD Propinsi thn. 2017

2 Semenisasi jalan beton

RT.14 (37m), RT.15(39m) & RT.23(137m) (vol: P =213 m, L=1,9m, T=10cm)

Rp. 74.647.092,-

Dana Desa thn. 2017

3 Drainase 250 m RT.09 & RT. 22 Rp. 248.281.000,- BDI thn. 2017

4 Bak Penampung Air

1 unit di RT.09 & 1 unit di RT.22 dengan total volume 90 M3

Rp. 96.719.000,- BDI thn. 2017

Total anggaran khusus Bantuan Dana Investasi ( BDI ) pada tahun 2017 untuk

Desa Loa Janan Ulu sebesar Rp. 350.000.000,-

Sedangkan pada tahun 2018 Kegiatan yang dilaksanakan pada Program

KOTAKU masih berada di Desa Loa Janan Ulu, adapun kegiatannya adalah :


No Kegiatan Volume Dana Sumber

1 Pelebaran jalan RT.13

144 m x 1,2 m Rp.

141.000.000,- BDI thn. 2018

2 Gerobak Sampah RT.09

1 unit 4.000.000,- BDI thn. 2018

3 Semenisasi jalan RT.13

133,4 x 1,2 m 67.065.000,- Dana Desa thn. 2018

4 Semenisasi jalan RT.09

190 x 3 x 0,15 M 181.260.300,- APBD thn. 2018

5 IPAL Komunal 50 KK 640.000.000,- DAK Sanitasi

Pada tahun 2018 total anggaran khusus dari Bantuan Dana Investasi

(BDI) Program KOTAKU hanya sebesar Rp. 150.000.000,-

Pengurangan luasan kumuh pada dampingan Program KOTAKU mulai

dari tahun 2017 hingga tahun 2018 sebanyak 11,68 Ha. Bila dilihat dari total

luasan SK Kumuh dengan luas sebesar 172,67 Ha tentu hal ini menjadi PR

berat bagi Pemerintah Kabupaten untuk dapat menuntaskan kumuh menjadi 0

Ha.

Dan sebagai leading sektor serta juga NAHKODA dari Program

KOTAKU Dinas Perkim terus berupaya menggalang semua sumber daya

dalam rangka membangun KOLABORASI sebanyak-banyaknya dengan

berbagai pihak, dan memang masih ada suatu hal yang saat ini menjadi PR

dari Dinas Perkim yaitu mencarikan kolaborasi penanganan pengurangan

kumuh untuk Kawasan lain yang berada diluar Kecamatan Tenggarong dan

Kecamatan Loa Janan saat ini. Memang sampai saat ini kontribusi APBD

Kabupaten Kutai Kartanegara masih tidak sebesar dana APBN yang diberikan

dalam Program KOTAKU, namun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

telah memperlihatkan keseriusan dan konsistensi yang luar biasa

dibandingkan beberapa Kota/Kabupaten Prioritas lainnya, dan Pemerintah

Kabupaten Kutai Kartanegara akan terus berupaya meningkatkan kontribusi

penganggaran dalam penanganan kumuh dimanapun diwilayah Kabupaten

Kutai Kartanegara khususnya diwilayah yang telah ditetapkan melalui SK

Bupati 454 / SK- BUP /HK / 2019 dengan luas sebesar 168,11 ha.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal H ayat (1), bahwa setiap orang berhak

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan


lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan hasil revisi UU No. 4

Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menegaskan bahwa rumah

adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan

pemerataan kesejahteraan rakyat. Salah satu langkah penting dalam upaya

pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat adalah pengembangan dan

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang pada prinsipnya

bertujuan untuk menyiapkan lokasi bagi pembangunan perumahan sejahtera

yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan

terjangkau.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Negara Perumahan Rakyat yang

pada Tahun 2014 berganti nama menjadi Kementrian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, membuat suatu program yang berorientasi pada

pembangunan yaitu program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R RTLH)

Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diatur oleh Peraturan

Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2011.

Yang dimaksud dengan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R RTLH)

adalah fasilitas pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada

masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan perumahan swadaya adalah

rumah atau perumahan yang dibangun atas parakarsa dan upaya masyarakat,

baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan,

pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.

Masyarakat berpenghasilan rendah disini adalah masyarakat yang

mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan

pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Tujuan dibuatnya kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R

RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Program Brdah Rumah

adalah untuk memberdayakan mereka agar mampu membangun atau

meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni

rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 Tentang Rehabilitasi Rumah

Tidak Layak Huni (R RLTH), mengamanatkan Direktur Jenderal Penyediaan

Perumahan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan R RTLH.


Penyelenggaraan R RTLH dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kualitas

rumah swadaya dan pembangunan baru rumah swadaya serta insentif

pembangunan baru rumah swadaya dalam 1 (satu) hamparan berupa

prasarana, sarana dan utilitas umum, yaitu penyediaan sarana dan prasarana

air bersih, jalan dan drainase lingkungan, penanganan sampah dan RTH serta

rumah layak huni.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu Kota di Kalimantan

Timur yang telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan Rehabilitasi Rumah

Tidak Layak Huni (R RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pelaksanaan penyusunan LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Tahun 2018 mengacu kepada peraturan perundang-undangan

yang melandasi pelaksanaan LKjIP , yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pusat dan Daerah;

2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PermenPANRB)

No. 53 Tahun 2014, Tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja;

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartangara Tahun 2016-2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun

2016 Nomor 73); dan


9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja

perangkat daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.


1.2. Gambaran Organisasi


Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor

57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman.

1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

a) Kedudukan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur

pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kutai

Kartanegara melalui Sekretaris Daerah.

b) Tugas

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok

membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perumahan

dan Kawasan Permukiman.

c) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas perumahan dan Kawasan

Permukiman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan

Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.


1.4. Struktur Organisasi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas

melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman.

Susunan Organisasi


Kartanegara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Esselon IIb), dibantu 1 (satu)

orang pejabat struktural Esselon IIIa, 4 (empat) orang pejabat struktural esselon

IIIb dan 3 (tiga) orang pejabat struktural esselon IV, sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, yang membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;

2. Sub Bagian Kepegawaian;

3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan

Permukiman, membawahkan :

1. Seksi Pembinaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

2. Seksi Pembinaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

3. Seksi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

d. Bidang Penyehatan Lingkungan, membawahkan :

1. Seksi Bina Teknis;

2. Seksi Pembangunan Sarana Air Bersih;

3. Seksi Bangunan Infrastruktur Penyehatan.

e. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan :

1. Seksi Kebersihan;

2. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.

f. Bidang Teknis, membawahkan :

1. Seksi Perencanaan Teknis;

2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan

3. Seksi Inventarisasi dan Pelaporan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Dokumen LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 10

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

D I N A S

SEKRETARIAT

BIDANG TEKNIS

SEKSI

PERENCANAAN TEKNIS

SEKSI

PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN

SEKSI

INVENTARISASI DAN PELAPORAN

KEL. JAFUNG

SUB BAGIAN

UMUM &

KETATALAKSANAAN

SUB BAGIAN

PENYUSUNAN PROGRAM &

KEUANGAN

SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN

UPT

SEKSI

PEMBINAAN PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

SEKSI

PEMBINAAN INFRASTRUKTUR

PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

BIDANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

SEKSI

PENGEMBANGAN PERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN

SEKSI

BINA TEKNIS

SEKSI PEMBANGUNAN SARANA AIR

BERSIH

SEKSI

BANGUNAN INFRASTRUKTUR

PENYEHATAN

BIDANG

KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

SEKSI

KEBERSIHAN

SEKSI

PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN


1.5 Sumber Daya Manusia

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara,

per 31 Desember 2019 memiliki sumber daya manusia sebanyak 228 orang yang

diklasifikasikan berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta data

pejabat struktural Tahun 2019. Sedangkan untuk THL jumlahnya sebesar 149 orang.

Adapun rincian sumber daya manusia pada Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Jumlah Pegawai :

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah : 228 orang.

Tabel I.6.1. Jumlah Pegawai

No. Personil Jumlah

1.

2.

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Tenaga Harian Lepas (THL)

228

149

JUMLAH 377

Tabel I.6.2 Kualifikasi Pendidikan

No. Tingkat Pendidikan PNS THL

1. Magister 18 -

2. Sarjana 68 64

3. Diploma 8 9

4. SLTA/SMK/STM 124 75

5. SLTP 9 -

6. SD 1 1

JUMLAH 228 149


Tabel I.6.3 Pangkat dan Golongan

No. Pangkat dan Golongan Jumlah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Pembina Utama Muda (IV/c)

Pembina Tingkat I (IV/b)

Pembina (IV/a)

Penata Tingkat I (III/d)

Penata (III/c)

Penata Muda Tingkat I (III/b)

Penata Muda (III/a)

Pengatur Tingkat I (II/d)

Pengatur (II/c)

Pengatur Muda Tingkat I (II/b)

Pengatur Muda (II/a)

Juru Tingkat.I (I/d)

Tenaga Harian Lepas (THL)

1

1

11

27

29

19

13

23

79

18

2

5

149

JUMLAH 377

Tabel I.6.4 Pejabat Struktural dan Fungsional

No. Pejabat Struktural dan Fungsional Jumlah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kepala Dinas

Sekretaris

Kepala Bidang

Kasubag

Kepala Seksi

Fungsional Umum

1

1

4

3

11

208

JUMLAH 228


BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, merupakan tindak

lanjut atas ketentuan dalam UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang secara substansi merepresentasikan penjabaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2016-2021 khususnya pada bidang perumahan dan

permukiman. Selain itu juga sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

Mengingat permasalahan pokok dalam bidang perumahan dan permukiman

seperti yang telah diutarakan pada bab pendahuluan, yang secara prinsip

menyangkut hajat hidup masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya

kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup

yang sehat dan layak. Maka pada pelaksanaan pembangunannya disamping harus

dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan juga perlu

didukung dengan suatu perencanaan program yang konseptual dan realistis, serta

mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-

dokumen perencanaan formal baik tingkat nasional maupun provinsi. Dengan

tersusunnya perencanaan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan

pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan

orientasi target dan sasaran pada masa depan pada masing-masing bidang

kegiatan.

2.1. Visi dan Misi

Visi OPD adalah melaksanakan visi Kepala Daerah dalam memberikan arah

pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5

(lima) yang akan datang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2016-2021 menetapkan visi yang merupakan rumusan umum

mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan

Berkeadilan”


Penyusunan visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun

2016-2021 dilakukan dengan memperhatikan visi Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri dan

Sejahtera”. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 mengakomodasikan prioritas RPJPD tahap III

dan IV.

Penjabaran makna dari visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

Maju : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada semakin efektifnya

pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah dan pelayanan public yang responsive, merata, berkualitas dan berbasis

kemajuan teknologi. Mandiri : Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kemampuan

dalam mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi,

sosial, budaya, sumber daya alam dan energy) berbasis kearifan lokal dan

menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya

kelestarian alam dan lingkungan hidup. Sejahtera : Kabupaten Kutai Kartanegara

diarahkan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan

perkapita masyarakat didukung pemenuhan hak pelayanan dasar masyarakat yang

meliputi tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi, pemenuhan

derajat kesehatan masyarakat, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang

rendah. Selain itu sejahtera juga diarahkan untuk kondisi masyarakat yang

bermartabat, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki

kehidupan dalam suasana yang aman dan damai. Berkeadilan : Pembangunan di

Kabupaten Kutai Kartanegara yang adil dan merata, tanpa diskriminasi baik antar

individu maupun golongan yang berdasarkan keadilan gender serta perlindungan

anak.

Sehubungan dengan hal diatas, maka Visi Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara adalah membantu mewujudkan Visi

Kepala Daerah yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara Maju, Mandiri,

Sejahtera dan Berkeadilan”

Sementara itu Misi OPD adalah membantu mewujudkan Misi Kepala Daerah.

Penjabaran misi yang bisa diwujudkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam mewujudkan Misi Bupati Kutai

Kartanegara yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun

2016-2021. Untuk merealisasikan visi ini telah ditetapkan 7 (tujuh) Misi yaitu :


1. Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten

3. Meningkatkan Pembiayaan Pembangunan Daerah

4. Meningkatkan Pengelolaan Pertanian dan Pariwisata untuk Percepatan

transformasi struktur ekonomi daerah

5. Meningkatkan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur menuju Daya

Saing Daerah

6. Meningkatkan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Berwawasan

Lingkungan

7. Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan serta

Penguatan Perlindungan Anak.

Dari ke tujuh misi diatas, Misi kesatu, kedua, kelima dan keenam selaras

dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan oleh Bupati kepada Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman harus menjabarkan misi tersebut.

Sementara itu misi pertama bersifat umum yang harus dilaksanakan oleh seluruh

OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka misi

Dinas berikut : Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara

adalah sebagai

1. Melaksanakan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman yang

layak huni di perkotaan dan perdesaan yang berbasis lingkungan dan

berkelanjutan untuk memperkuat pengembangan kawasan.

2. Melaksanakan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian penyehatan

lingkungan yang berkelanjutan.

3. Melaksanakan pengelolaan persampahan dan pemakaman secara

menyeluruh dan berkelanjutan.

4. Meningkatkan kapasitas manajamen organisasi dalam mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.2. Program dan Kegiatan Tahun 2019

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sejak tahun terbentuknya telah melakukan

penyesuaian-penyesuaian dalam berbagai aspek seperti program, kegiatan dan anggaran


agar apa yang direncanakan dan ditargetkan dalam Rencana Kerja 2019 maupun

Perubahan RPJMD tahun 2016-2021 dapat dicapai sesuai target yang ditatapkan.

Adapun program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan dilaksanakan di Tahun 2019

yang telah dilaksanakan dan telah disesuaikan sesuai kebutuhan organisasi adalah sebagai

berikut :

NO. PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN

(RP.)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.403.120.800

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

125.000.000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.076.328.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 210.944.100

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 211.384.100

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

75.000.000

7 Penyediaan Makanan dan Minuman 275.000.000

8 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 24.158.969.280

9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 308.814.100

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah

750.000.000

11 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS 150.000.000

12 Penyediaan Perlengkapan Hari-Hari Tertentu 40.000.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

100,000,000

14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 268,000,000

15 Pengadaan Mebeleur

130,000,000

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2,344,000,000

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

250,000,000



(RP.)

18 Rehab Sedang / Berat kantor Dinas Perkim Bidang PL

250,000,000

19 Rehab Sedang / Berat Kantor Dinas Perkim Bidang KPP

366,664,493

20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan / Instalasi Air, Listrik dan Telepon

200,000,000

21 Rehab Sedang / Berat Kantor Dinas Perkim Bidang Teknis

250,000,000

22 Semenisasi dan Canopy Halaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

230,000,000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

23 Pengadaan Pakaian Pekerja Harian Lepas

200,000,000

24 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

100,000,000

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

25

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

150,000,000

26

Pengelolaan Data PNS Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

50,000,000

5 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

27 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan Kinerja OPD

200,000,000

28 Pelaporan Teknis Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman

70,291,620

29 Inventarisasi Aset (Barang Milik Daerah)

200,000,000

30 Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun

76,125,000

31 Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah

100,000,000

32 Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga

294,163,200

6 Program Pengembangan Perumahan

33 Review Dokumen RP3KP

360.000.000

34 Fasilitasi / Pendampingan Bidang Pembinaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

325.000.000



(RP.)

35 Perencanaan Kawasan Lahan Permukiman Relokasi Eks. Desa Muara Pedohon Kecamatan Tabang

950.000.000

36 Land Clearing Rusun di Tenggarong Seberang 240.000.000

37 Taksasi Perumahan

50.000.000

7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

38 Pengadaan Kendaraan Operasional Pangangkut Sampah Kec. Kota Bangun

1,375,000,000

39 Pengadaan Lahan TPA

1,412,854,000

40 Penyusunan FS TPA 300,000,000

41 Pembuatan TPS Kecamatan Tenggarong Seberang

228,812,000

42 Penyusunan FS TPA Kec. Kota Bangun

300,000,000

43 Penimbunan Sampah Dengan Tanah Urug di Tenggarong

150,000,000

44 Pengadaan Container Truck Sampah

-

45 Pengadaan Bak Truck Sampah -

46 Pengadaan Gerobak Sampah

-

47 Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur di TPA Bekotok

806,000,000

48 Pengadaan Peralatan Kerja Pekerja Harian Lepas

-

49 Pengadaan Perlengkapan Sarana Dan Prasarana Bidang KPP

6,000,000,000

50 DED Pembangunan TPA Kec. Samboja

1,300,000,000

51 DED Pembangunan TPA Kec. Marangkayu

1,100,000,000

52 Penyusunan Dokumen Amdal Pembangunan TPA Kec. Samboja

600,000,000

8 Lingkungan Sehat Perumahan

53 Fasilitasi Pengelolaan Rumah Sewa Mangkurawang

300,000,000

54 Perencanaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Desa Loh Sumber Kec. Loa Kulu

120,000,000

55 Penyusunan HSPK Dinas Permukiman Dan Kawasan Permukiman

100,000,000



(RP.)

56 Penanganan Kumuh Kelurahan Mangkurawang

275,000,000

57 Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh Kabupaten Kutai Kartanegara

500,000,000

58 Pendampingan DAK Perumahan

200,000,000

59

Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya di Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan kab. Kutai Kartanegara (DAK Perumahan Reguler)

66,289,000

60 Penanganan Kumuh Kelurahan Loa Ipuh

410,000,000

61 Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (KOTAKU)

50,000,000

62 Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh Kec. Muara Badak dan Kec. Muara Jawa

230,000,000

9 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

63 Drainase Kelurahan Sanga-Sanga Dalam (Culvet)

165,600,000

64 Pembuatan Parit Kiri Kanan Jalan dan Gorong-Gorong Beringin 5 RT.40 Tembus ke RT. 36 Kelurahan Melayu

-

65 Pembuatan Parit RT. 17 Kelurahan Loa Ipuh (800M) 381,500,000

66 Perencanaan Drainase RT.3 dan RT.4 Kel.Kuala Samboja

125,000,000

67 Pembuatan Parit Kiri Kanan Jalan dan Gorong-Gorong Beringin 5 RT.40 Tembus ke RT.46 Kel. Melayu

472,736,250

68 Pembangunan Drainase Jalan Aji Masnandai Gang 1 Kelurahan Timbau

200,000,000

69 Pembangunan Drainase Gg. Belida 3 dan Gg. 1 Kelurahan Timbau

200,000,000

70 Perencanaan Pembuatan Drainase Kawasan Kel. Timbau (5 RT) di Jalan Pesut Kec. Tenggarong

110,000,000

71 Perencanaan Pembuatan Drainase Kawasan Kel. Loa Ipuh (5 RT) Kec. Tenggarong

110,000,000

10 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

72 Pembuatan Turap Jalan Karya, Kel. Teluk Dalam Muara Jawa

328,812,000

11 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

73 Rehab Berat Jalan Pembuatan Ulin Fl. Tobing Kec. Muara Muntai Ilir

269,867,000

12 Program Bedah Rumah

74 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

1,250,000,000



(RP.)

13 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

75 Perawatan/Pemeliharaan Taman Dan Sarana Penunjang Ruang Terbuka Hijau (RTH)

600,000,000

76 Pemangkasan Dan Penebangan Pohon Rawan Tumbang Kab. Kutai Kartanegara

150,000,000

77 Pengurukan Makam (Timbunan) 184,358,740

78 Pengadaan Sarana Dan Perasanana Perlengkapan Kerja Pertamanan

67,500,000

79 Pengadaan Pot dan Bunga Bogenfille Gerbang Raja 100,000,000

80 Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Pemakaman Umu0m Beniris Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong (Tahap 1)

250,000,000

81 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Muslimin Kelambu Kuning

250,000,000

14 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

82 Pengadaan Dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Layanan di Desa Pendingin kec. Sanga-Sanga

3.500.000.000

83 Pendampingan Kegiatan PAMSIMAS Regional III 700.000.000

84 Pembangunan Sarana Air Bersih Se Kelurahan Muara Kembang

-

85 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih di Jalan Selimpat Sampai Jalan Rumbia Kelurahan Panji Kec. Tenggarong

365.000.000

86 Pembangunan Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) di Kec. Tabang

10.100.000.000

87 Peningkatan Instalasi Pengelolaan Air Bersih di Kelurahan Sukarame Kecamatan Tenggarong

24.000.000.000

88 Peningkatan dan Pengembangan Unit Distribusi Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) Kelurahan Muara Jawa Ilir

4.750.000.000

89 Pembangunan IPA dan Optilimalisasi Jaringan Pipa IKK di Kec. Kembang Janggut

1.800.000.000

90 Pembangunan IPA dan Optimalisasi Jaringan Pipa IKK Di kec. Anggana

1.533.000.000

91 Pendampingan DAK Sanitasi 460.000.000

92 Pendampingan DAK Air Minum 300.000.000

93 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Layanan Menuju Ke Desa Jembayan Tengah Kec. Loa Kulu

4.000.000.000

94 Perencanaan Pipa Distribusi dan Boster untuk Pelayanan di kelurahan Loa Ipuh Darat dan Desa Jonggon A Kec. Tenggarong Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

160.000.000

95 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi di Jalan Gunung Beniris Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong

250.000.000

96 Perencanaan Teknis Mencari Sumber Air Baku Sumur Dalam (Geolistik) Untuk Wilayah Pantai Kab. Kutai Kartanegara

160.000.000



(RP.)

97 Perencanaan Pembangunan Instalansi Pengelolaan Air Bersih (IPA) kapasitas 50 Liter / Detik Beserta Sarana Pendukungnya di Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang

175.000.000

98 Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Menuju ke Desa Muara Sembilang kec. Samboja

168.000.000

99 Peningkatan Jaringan Pipa Menuju Dusun Bensamar Kecamatan Tenggarong

2.000.000.000

100 Pembangunan Tangki Septik Skala Individu Perdesaan (DAK Sanitasi Penugasan)

6.385.870.000

101 Peningkatan Sistem Penyediaan Air minum (DAK Air Minum Penugasan)

3.932.479.000

102 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pendukung Instalansi Pengelolaan Air Bersih (IPA) di Desa Badak Ulu Kec. Muara badak (Bankeu)

6.500.000.000

103 Pembangunan Peningkatan Kapasitas Instalansi Pengelolaan Air Bersih (IPA) Kapasitas 2x100 Liter/detik Beserta Sarana Pendukungnya Kel.Sukarame, Tenggarong (Bankeu)

6.000.000.000

104 DED Intake dan WTP Kapasitas 100 Ltr/Dtk Batuah Kec. Loa Janan

300.000.000

105 DED Intake dan WTP Kapasitas 250 Ltr/Dtk dan Pipa Distribusi Waduk Samboja

1.568.000.000

106 Penyediaan Sarana Prasarana Peralatan Teknis Bidang Penyehatan Lingkungan

250.000.000

107 Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama dan Layanan Menuju ke Desa Teratak Kec. Muara Kaman

120.000.000

108 Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi menuju SMK Negeri 3 Kec. Tenggarong Seberang

120.000.000

109 Perencanaan Pembangunan Sistem Air Bersih di Desa Pela Kec. Kota Bangun

120.000.000

110 Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih Menuju ke Kelurahan Bukit Merdeka dan Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja

120.000.000

111 Perencanaan Jaringan Pipa Distribusi Utama dan Layanan di Desa Selerong dan Dusun Ngadang Beloro Kec. Sebulu

130.000.000

112 Perencanaan Jaringan Pipa Distribusi ke Dusun Sirbaya Desa Sebulu Modern Kec. Sebulu

130.000.000

113 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Layanan dari Kel. Teluk Pemedas Kec. Samboja menuju ke Kec. Muara Jawa

3.120.000.000

114 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi menuju ke Desa Purwajaya KM 10 Kec. Loa Janan

2.500.000.000

115 Optimalisasi WTP dan Reservoar di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Desa Tanah Datar Kec. Muara Badak

250.000.000

116 Optimalisasi Jaringan Listrik di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Desa Tanah Datar Kec. Muara Badak

250.000.000

117 Optimalisasi Jaringan Pipa Distribusi dan Transmisi di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Desa Tanah Datar Kec. Muara Badak

250.000.000

118 Pemasangan Pagar Pengaman Intake Sumur Dalam (BOR) di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Di Desa Tanah Datar Kec. Muara Badak

250.000.000

119 Peningkatan Jalan Masuk menuju ke SPAM Kec. Tabang

250.000.000

120 Pembuatan Drainase di sekitar SPAM Kec. Tabang

250.000.000



(RP.)

121 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) beserta Sarana dan Prasarana untuk Pendukung Bangunan Negara di Desa Margahayu Kec. Loa Kulu

5.700.000.000

122 Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Penyediaan Air Bersih Berbasis WEB di Kabupaten Kutai Kartanegara

150.000.000

123 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Layanan dari Desa Loa Lepu menuju ke Desa Jongkang Kec. Tenggarong Seberang

4.000.000.000

124 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa di Jalan Tambak Rel Gg. Syarifuddin I dan II di Kel. Baru Kec. Tenggarong

240.000.000

125 Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama menuju ke Desa Kayu Batu Kec. Muara Muntai

130.000.000

126 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Layanan dari Desa Perjiwa menuju Desa Loa Raya Kec. Tenggarong Seberang (BANKEU)

5.000.000.000

127 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Layanan dari Kelurahan Mangkurawang menuju Kelurahan Loa Tebu Kec. Tenggarong (BANKEU)

5.000.000.000

128 Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi menuju ke Desa Pendingin Kec. Sanga-Sanga

2.500.000.000

129 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi di Jalan Muallaf Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong

2.892.740.000

130 Pengadaan Tandon Ds. Handil Terusan Kec. Anggana 200.000.000

131 Pembuatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Batuah 200.000.000

15 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

132 Survey Data Kondisi Existing Jalan dan Drainase Pada Kawasan Permukiman

350,000,000

133 Peningkatan Jalan Beringin III dan IV Jl. Gn. Belah kel. Loa Ipuh

300,000,000

134 Peningkatan Jl. Setia Raya 7 Kel. Loa Ipuh 300,000,000

135 Peningkatan Jalan Lingkungan gg. Rumbia Jl. Kejawi Permai Kel. Baru

350,000,000

136 Lanjutan Peningkatan Jalan Diponegoro Dusun Rapak Rejo

-

137 Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 01, RT.02 kel.Muara Kembang

400,000,000

138 Peningkatan Jalan Lingkungan RT.02 & RT.08 Jembayan Dalam kec. Loa Kulu

236,810,000

139 Pembangunan Jembatan Ulin RT.12 Desa Muara Badak Ilir 426,450,000

140 Pembangunan Jalan Menuju SDN 013 Putaq RT. 18 761,861,000

141 Peningkatan Jalan Lingkungan RT.6,7 dan RT.17 Kampung Baru Kel. Kuala Samboja

525,000,000

142 Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Wilayah Desa Sebulu Ilir

586,777,000

143 Pembangunan Jalan rangka Yuda Gg.3 Kelurahan Mangkurawang

311,800,000



(RP.)

144 Lanjutan Peningkatan Jalan Mangkuraja 10 511,810,000

145 Peningkatan Jalan Lingkungan Azhifa Belida Tembus Jalan Gang Alif Ke Timbau

550,000,000

146 Lanjutan Semenisasi dan Drainase Jalan Beringin 5 RT 40 Kelurahan Melayu

350,000,000

147 Peningkatan Jalan Keranji RT 39 Bengkuring Kelurahan Loa Ipuh

500,000,000

148 Peningkatan Jalan Agus Salim RT. 20 Desa Bukit Raya 238,000,000

149 Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Relokasi Eks. Desa Muara Pedohon Kecamatan Tabang

1,000,000,000

150 Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sidomulyo

950,000,000

151 Peningkatan Jalan Rangga Yuda Blok C RT. 12 Kel. Mangkurawang

200,000,000

152 Pembangunan Badan Jalan Maduningrat menuju Gang Mitra Wahyu RT.22 Kel. Melayu

200,000,000

153 Perencanaan Peningkatan Jl. Bengkela I menuju Pondok Pesantren Darul Falah Kel. Loa Ipuh

94,163,000

154 Peningkatan Jalan Gg. Lais 1 menuju Gg. Belayan Kel. Timbau 225,000,000

155 Lanjutan Semenisasi Jalan Jadi Makmur RT. 09 Kec. Sanga-Sanga

994,097,000

156 Peningkatan Badan Jalan Lingkungan Desa Sari Nadi 2,974,000,000

JUMLAH 186.198.990.683

2.3. Perjanjian Kinerja

Pada awal pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sudah disepakati dengan Perjanjian

Kinerja antara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Kutai Kartanegara dengan Bupati Kutai Kartanegara sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%)

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya Transparansi

dan Akuntabilitas Kinerja Dinas

Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Predikat akuntabilitas

kinerja perangkat

daerah

63

2 Meningkatnya akses

masyarakat miskin terhadap

rumah yang layak

Proporsi kemiskinan

berdasarkan indikator

perumahan

16.74%


3 Meningkatnya ketersediaan

perumahan serta sarana dan

prasarana dasar permukiman

Cakupan rumah layak

huni 92.12%

4 Meningkatnya penanganan

sampah dan pemenuhan RTH

Predikat pengelolaan

sampah dan RTH dalam

pelaksanaan ADIPURA 71.00%

No. Program Anggaran Keterangan

(1) (2) (3) (4)

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

28.944.560.380,00

2 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3.028.664.493,00

3 Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

50.000.000,00

4 Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

520.291.620,00

5 Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

13.442.666.000,00

6 Pengembangan Perumahan 2.025.000.000,00

7 Lingkungan Sehat Perumahan 2.884.289.000,00

8 Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

1.144.836.250,00

9 Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong

328.812.000,00

10 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

269.867.000,00

11 Bedah Rumah 1.250.000.000,00

12 Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

901.858.740,00

13 Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

80.277.349.000,00

14 Peningkatan Jalan dan

Jembatan

11.059.633.000,00


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas

dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari

Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten

Kutai Kartanegara, pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri

sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat

tersebut, hingga kemudian sampailah kepada saat pertanggung jawaban

pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen

pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur,

terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya.

Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan

sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran

dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah

dibuat.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target

setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan

penghitungan, akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya berdasarkan

selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat

untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran,

menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori seperti tabel berikut ini :

NO PERSENTASE CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN

1 Lebih dari 100 % Sangat Baik

2 75 % sampai 100 % Baik

3 55 % sampai 75 % Cukup

4 Kurang dari 55 % Kurang


A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 menggunakan metode yang diatur dalam

PermenPANRB Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019

disajikan sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Sasaran Strategis (1) :

- Meningkatnya keterpaduan pengentasan kemiskinan antar sektor antar

wilayah.

Prioritas pembangunan, ketersediaan rumah layak huni yang didukung oleh

fasilitas sarana prasarananya yang peruntukannya bagi masyarakat yang tingkat

perekonomiannya rendah dengan harga terjangkau. Indikator tersebut bertujuan

untuk menurunkan angka “backlog” rumah yang menyatakan kekurangan/selisih

antara jumlah Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah rumah (asumsi ideal 1 rumah

per KK/5 orang) ditujukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan

dan permukiman, baik di perkotaan maupun di perdesaan melalui penyediaan

perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau, serta penyediaan sarana dan

prasarana penunjang seperti air bersih, air limbah maupun sarana permukiman

lainnya agar terwujud lingkungan perumahan yang sehat, aman dan nyaman.

No Indikator

Kinerja

Satuan Target

RPJMD

Tahun

2019

Target

Renstra

s/d

Tahun

2021

Realisasi

Tahun

2018

Tahun 2019 Kategori

Tar

get

Rea

lisas

i

Cap

aian

Kat

egor

i

1.

Cakupan

Rumah

Layak Huni

% 92,12 95,32 90,91 92,12 89,53 97,19 Baik


a. Rumah Layak Huni

Untuk capaian Indikator Kinerja Utama diatas dapat dilihat bahwa untuk

cakupan rumah layak huni mengalami penurunan sebesar 1,38% dibandingkan

dengan capaian Tahun 2018 yaitu sebesar 90,91% dan pada tahun 2019 menjadi

89,53 dengan persentase capaian sebesar 97,19%. Hal ini dipengaruhi jumlah data

rumah tidak layak huni yang ada di kementerian tidak dapat diperbaharui karena

tidak tersedianya data rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilaksanakan oleh

CSR maupun swadaya masyarakat, baik itu berupa dokumentasi maupun surat

keterangan/pernyataan. Namun disisi lain dengan ada pula peningkatan data jumlah

rumah tidak layak huni melalui aplikasi E-RTLH yang dilakukan oleh masing-masing

pokja kecamatan.

Di tahun 2019 ini pemerintah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Kecamatan Sebulu

untuk memperoleh bantuan rehabilitasi untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

melalui dana APBD. Adapun jumlah bantuannya sebanyak 64 Unit yang terdiri 3

Desa yaitu Desa Sanggulan, Desa Senoni dan Desa Selerong.

Selain itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga melaksanakan

kegiatan pendampingan dan fasilitasi kegiatan APBN seperti PISEW, BSPS dan

KOTAKU (Loa Janan Ulu).

b. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

Sumber data yang akurat terkait jumlah rumah tidak layak huni dan jumlah

secara keseluruhan, kalaupun ada hanya bersumber dari Basis Data Terpadu

(BDT).

Ketersediaan dana Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) untuk

melakukan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih terbatas,

sedangkan jumlah RTLH masih banyak.

2. Solusi terhadap permasalahan diatas melalui :

Memperbaiki data yang sudah ada untuk dijadikan data baru / data pendataan

untuk jumlah Rumah Tidak Layak Huni.


Mencoba mencari sumber-sumber pendanaan yang bisa membantu

pembangunan rumah tidak layak huni dari berbagai pihak, misalnya dana

APBN, Provinsi, Pihak Swasta dan melalui dana desa dll.

c. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam hal efisiensi dalam penggunaan sumber daya, untuk tahun 2019 ini

anggaran tersedia untuk program sebesar Rp. 1.250.000.000 dan realisasi

anggarannya sebesar Rp. 1.226.706.400 atau 98,14%. Terdapat efisiensi kegiatan

sebesar 1,86%. Kegiatan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan target yang

telah ditetapkan pada 3 (Tiga) Desa di Kecamatan Sebulu. Anggaran tersebut

digunakan dalam rangka melaksanakan salah satu Program Prioritas yaitu Program

Bedah Rumah. Untuk kegiatan Fasilitasi/Pendampingan Bidang Pembinaan

Perumahan dan Kawasan Permukiman penggunaan sumber dana atau realisasinya

sebesar Rp. 232.083.700 dari pagu anggaran Rp. 325.000.000. Efisiensi kegiatan

sebesar 28,59 untuk memfasilitasi kegiatan yang bersumber dari APBN seperti

PISEW, BSPS dan KOTAKU.

d. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan

Indikator ini dilaksanakan dengan Program Bedah Rumah dengan bentuk kegiatan

yang dilaksanakan adalah kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Program Pengembangan Perumahan

dengan Kegiatan Fasilitasi/Pendampingan Bidang Pembinaan Perumahan dan

Kawasan Permukiman.

No. Program Kegiatan Anggaran

(Rp)

Realisasi (Rp)

1 Bedah Rumah Rehabilitasi Rumah

Tidak Layak Huni

1.250.000.000 1.226.706.400

2 Pengembangan

Perumahan

Fasilitasi/Pendampingan

Bidang Pembinaan

Perumahan dan

Kawasan Permukiman

325.000.000 232.083.700


Nama Penerima Bantuan : L I N D A Nomor KTP : 6402076308850002 Alamat : Jln. Hadil Usuf RT. 008 (Desa Selerong) Besar Bantuan : Rp. 17.500.000,- Jumlah Realisasi Swadaya : Rp. 2.350.000,-

Keadaan 0%

Keadaan 30%

Keadaan 100%

Laporan Pelaksanaan Bedah Rumah Pekerjaan 0 % - 30% - 100 %


Nama Penerima Bantuan : ARSIAH Nomor KTP : 6402074107450027 Alamat : JL. KARYAWAN RT. 02 (Desa Senoni) Besar Bantuan : Rp. 17.500.000,- Jumlah Realisasi Swadaya : Rp. 2.000.000,-

Keadaan 0%

Keadaan 0%

Keadaan 30%

Keadaan 30%

Keadaan 100%

Laporan Pelaksanaan Bedah Rumah Pekerjaan 0 % - 30% - 100 %


TTAAMMPPAAKK DDEEPPAANN TTAAMMPPAAKK BBEELLAAKKAANNGG PPEERRSSPPEEKKTTIIFF SSIISSII LLAAIINN

KKEEAADDAAAANN 00 %% KKEEAADDAAAANN 3300 %% KKEEAADDAAAANN 110000 %%


Sasaran Strategis (2) :

- Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan

permukiman.

No Indikator

Kinerja

Satuan Target

RPJMD

Tahun

2019

Target

Renstra

s/d

Tahun

2021

Realisa

si

Tahun

2018

Tahun 2019 Kategori

Targ

et

Realis

asi

Capa

ian

Kate

gori

2.

Cakupan

Lingkung

an

Permuki

man

Kumuh

Ha 0,00 0,00 0,006 0,00 0,006 0,00 Baik

No Indikator

Kinerja

Satuan Target

RPJMD

Tahun

2019

Target

Renstra

s/d

Tahun

2021

Realisa

si

Tahun

2018

Tahun 2019 Kategori

Targ

et

Realis

asi

Capa

ian

Kate

gori

3.

Persenta

se

Cakupan

Layanan

Air

Minum

Rumah

Tangga

% 100 100 84,88 100 85,39 85,39 Baik


Prioritas pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang

indikatornya direpresentasikan dengan Cakupan lingkungan permukiman kumuh dan

tingkat pelayanan air bersih baik di perkotaan dan di perdesaan.

a. Cakupan lingkungan permukiman kumuh

Untuk cakupan lingkungan permukiman kumuh mengacu kepada SK Bupati

Nomor : 454/SK-BUP/HK/2019, Tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan

Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Ada 8 (delapan) kecamatan

dan 11 Desa yang menjadi sasaran program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) dengan

total luas kawasan 168,11 Hektar. Adapun 8 (delapan) Kecamatan tersebut antara

lain yaitu Kecamatan Samboja, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Muara Badak,

Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Tenggarong Seberang,

Kecamatan Muara Jawa dan Kecamatan Loa Janan. Sedangkan 11 Desa yang

ditangani adalah Kel. Kuala Samboja, Desa Kota Bangun Ulu, Desa Badak Baru,

Desa Loa Kulu Kota, Kel. Loa Ipuh, Kel. Melayu, Kel. Mangkurawang, Desa

Manunggal Jaya, Desa Teluk Dalam, Kel. Muara Jawa Pesisir dan Desa Loa Janan

Ulu.

Cakupan Lingkungan Permukiman Kumuh pada tahun 2019 dari segi

penanganan mengalami peningkatan lebih kurang 25,46 ha dibandingkan

dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018 yang hanya sebesar 15,1

ha. Hal ini dipengaruhi oleh program kegiatan KOTAKU dan kegiatan DAK

perumahan yang sumber dananya berasal dari APBN. Keberhasilan capaian

indikator ini disebabkan ini disebabkan karena adanya sinergitas dari semua

pihak baik oleh pemerintahan desa, pemerintah kabupaten dan pemerintah

pusat dimana semua berperan dalam upaya penanganan kawasan

permukiman kumuh. Dalam melaksanaan program KOTAKU, Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara masih

berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti :

1. Polnes Samarinda berupa pembuatan Mural dan pelatihan

keterampilan pengolahan sampah plastik.

2. PT. KPP berupa bantuan tong sampah sebanyak 20 Unit.

3. PT. ABP berupa bantuan in cash sebesar Rp. 10.000.000,- yang

sebagian dananya dipergunakan untuk pembangunan Gapura.

Walaupun demikian masih ada hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam

mencapai target kinerja adalah sebagai berikut :


Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

Kesadaran masyarakat yang kurang terhadap pentingnya penerapan

perilaku/pola hidup sehat. Sehingga hal ini berdampak pada keberlanjutan

kawasan permukiman yang sudah dibebaskan dari kekumuhan.

Ketersediaan dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan

penanganan Kawasan Permukiman Kumuh masih sangat terbatas,

sedangkan luasan permukiman kumuh sesuai SK Bupati Kutai Kartanegara

Nomor 454/SK-BUP/HK/2019 Tahun 2019 tentang tentang Penetapan Lokasi

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kutai Kartanegara

seluas 168,11 ha. Di tahun 2019 baru tertangani 25,46 ha, sehingga masih

ada 142,65 ha yang perlu ditangani.


Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga

lingkungan yang sehat dan bebas dari kekumuhan.

Mencari alternative sumber-sumber pendanaan yang bisa membantu

mendukung pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh dari berbagai pihak,

misalnya dana APBN, Provinsi, Pihak Swasta dan melalui dana desa dll.

b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada, dilakukan pada belanja

operasional Program Lingkungan Sehat Perumahan untuk kegiatan Penanganan

Kumuh Kelurahan Mangkurawang, dari pagu kegiatan sebesar Rp. 214.132.000,-

dan terealisasi 100% sebesar Rp. 214.132.000,- dilaksanakan untuk kegiatan

penurapan dan semenisasi jalan di RT.04 Kelurahan Mangkurawang dengan

capaian sepanjang 160 Meter. Sementara untuk kegiatan Peningkatan Kualitas

Permukiman Kawasan Kumuh Kab Kutai Kartanegara, yaitu tepatnya di Dusun

Manunggal Desa Loa Janan Ulu dari pagu kegiatan sebesar Rp. 373.520.000,-

terealisasi sebesar 100% yaitu Rp. 373.520.000,-. Efisiensi ini di dapat dari

pekerjaan semenisasi sepanjang 70 M dan pembuatan septicktank komunal

sebanyak 3 buah. Untuk kegiatan Penanganan Kumuh Kelurahan Loa Ipuh, dari

pagu kegiatan Rp. 198.374.000,- direalisasikan 100% sebesar Rp. 198.374.000,-.

Anggaran kegiatan ini digunakan untuk melaksanakan pekerjaan Semenisasi jalan

sepanjang 142,2 M dari target awal sepanjang 140 M.


c. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan

Indikator ini dilaksanakan melalui Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan

bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Penanganan Kumuh Kelurahan

Mangkurawang, kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh Kab

Kutai Kartanegara (Desa Loa Janan Ulu) dan Penanganan Kumuh Kelurahan Loa

Ipuh.

No. Program Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

Lingkungan Sehat Perumahan

1 Penanganan Kumuh Kel. Mangkurawang

214.132.000,- 214.132.000,-

2 Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh Kab Kutai Kartanegara (Desa Loa Janan Ulu)

373.520.000,- 373.520.000,-


198.374.000,- 198.374.000,-


Foto Dokumentasi Kegiatan : Peningkatan Kualitas Permukiman Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa

Janan (KOTAKU) Tahun 2019


a. Persentase Cakupan Layanan Air Minum Rumah Tangga

Untuk Indikator Kinerja persentase cakupan layanan air minum rumah tangga

mengalami peningkatan sebesar 0,51% dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu

sebesar 84,88% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 85,39% dengan

persentase capaian sebesar 85,39%. Walaupun persentase capaian meningkat

setiap tahunnya, tapi masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Karena

perencanaan yang telah disusun sebagian besar masih belum terakomodir.

Ketersediaan dana APBD untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan sarana dan prasarana air bersih masih jauh dari kebutuhan,

sementara seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka Sambungan

Rumah (SR) untuk memenuhi kebutuhan air bersih pun semakin bertambah. Apalagi

dengan luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 27.263,10 Km2 dan terdiri

dari 18 Kecamatan tentu membutuhkan waktu dan pembiayaan yang tidak sedikit.

Capaian indikator kinerja pelayanan air minum di perkotaan dan di perdesaan

ini juga dipengaruhi oleh program/kegiatan antara lain :

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

melalui kegiatan-kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DAK serta

Fasilitasi/Pendampingan baik DAK Reguler maupun Penugasan serta

selain itu juga kegiatan yang berasal dari BANKEU, Pamsimas dan CSR.

Untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut bukan hanya menggunakan sumber

dana dari APBD Kab. Kutai Kartanegara tetapi juga didukung oleh pemerintah pusat

melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN serta BANKEU.

b. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

Ketersediaan dana APBD untuk mendukung pelaksanaan program dan

kegiatan masih belum tercukupi, sementara dengan bertambahnya jumlah

penduduk maka jumlah Sambungan Rumah (SR) untuk memenuhi kebutuhan

air bersih pun semakin bertambah.

Belum meratanya penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana air

minum di perdesaan dan daerah rawan air;

Sosialisasi terhadap penduduk pedesaan yang belum terbangun sarana air

bersih masih belum maksimal.



Mencari sumber-sumber pendanaan yang ias membantu mendukung

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air

bersih dari berbagai pihak, misalnya dana APBN, Provinsi, Pihak Swasta dan

melalui dana desa dll.

Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana air minum.

Melaksanakan sosialisasi terhadap penduduk pedesaan yang belum

terbangun sarana air bersih.

Menggali informasi, memanfaatkan pendanaan yang bersinergi antara pemerintah

pusat, provinsi dan kabupaten maupun program CSR perusahaan yang beroperasi di

wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara agar pelaksanaan program berjalan efisien.

c. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada, dilakukan pada belanja

operasional Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah untuk kegiatan Pendampingan Kegiatan Pamsimas Regional III dengan sub

kegiatan Pembangunan Program PAMSIMAS III di Desa Mulawarman Kec.

Tenggarong Seberang dengan pagu kegiatan Rp. 245.000.000,- dan terealisasi

100% yaitu sebesar Rp. 245.000.000,- dilaksanakan untuk kegiatan pelayanan

Sambungan Rumah (SR) dengan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana untuk

menampung dan mengalirkan air bersih bagi 168 KK / 576 Jiwa di desa tersebut.

Dan untuk Pembangunan Program PAMSIMAS III di Desa Santan Ilir Kec.

Marangkayu dari pagu kegiatan sebesar Rp. 245.000.000,- terealisasi sebesar 100%

yaitu Rp. 245.000.000,-. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan pelayanan

Sambungan Rumah (SR) dengan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana untuk

menampung dan mengalirkan air bersih bagi 135 KK / 513 Jiwa.

d. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau

kegagalan

Di tahun 2019 program dan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air

bersih yang menunjang keberhasilan atau kegagalan Indikator ini dilaksanakan

melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan seperti yang terdapat di dalam matrik

berikut :


No. Program Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)


1 Pendampingan Kegiatan PAMSIMAS Region III

700.000.000,- 627.409.000,-


DOKUMENTASI : KEGIATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS

MASYARAKAT (PAMSIMAS) 3 DI DESA LEBAK CILONG KECAMATAN KOTA

BANGUN TA. 2019


DOKUMENTASI : KEGIATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS

MASYARAKAT (PAMSIMAS) 3 DI DESA SANTAN ILIR KEC. MARANGKAYU

TA. 2019


3.2. Realisasi Anggaran Akuntabilitas keuangan menggambarkan besarnya alokasi dan realisasi

anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran dan target kinerja Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara beserta

capaian indikator kinerja. Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian

Kinerja.

Anggaran keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018

diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam

rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemukiman dan Perumahan,

Bidang Penyehatan Lingkungan dan Bidang Kebersihan,Pertamanan dan

Pemakaman.

Rincian anggaran dan realisasi keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara APBD Tahun Anggaran 2018, baik

belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun belanja modal adalah sebagai

berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Keuangan DPKP Tahun Anggaran 2019

NO. PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI

ANGGARAN (RP.)

REALISASI ANGGARAN (RP.)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.403.120.800

1,403,120,800

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

125.000.000

77,904,400

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.076.328.000

965,272,800

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 210.944.100

202,037,700

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 211.384.100

189,708,500

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

75.000.000

61,037,500

7 Penyediaan Makanan dan Minuman 275.000.000

182,558,900



ANGGARAN (RP.)


8 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 24.158.969.280

23,463,407,828

9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 308.814.100

184,508,000

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah

750.000.000

656,317,859

11 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS

150.000.000

106,762,923

12 Penyediaan Perlengkapan Hari-Hari Tertentu 40.000.000

39,950,000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

100,000,000

94,667,800

14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 268,000,000

250,880,500

15 Pengadaan Mebeleur

130,000,000

123,139,100

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2,344,000,000

1,942,073,650

17

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

250,000,000

234,672,200

18 Rehab Sedang / Berat kantor Dinas Perkim Bidang PL

250,000,000

230,102,500

19 Rehab Sedang / Berat Kantor Dinas Perkim Bidang KPP

366,664,493

240,282,500

20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan / Instalasi Air, Listrik dan Telepon

200,000,000

196,996,400

21 Rehab Sedang / Berat Kantor Dinas Perkim Bidang Teknis

250,000,000

233,824,900

22 Semenisasi dan Canopy Halaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

230,000,000

214,532,900

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

23 Pengadaan Pakaian Pekerja Harian Lepas

200,000,000

173,174,100

24 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

100,000,000

96,199,800

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

25 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

150,000,000

68,670,534



ANGGARAN (RP.)


26

Pengelolaan Data PNS Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

50,000,000

41,896,140

5 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

27 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan Kinerja OPD

200,000,000

126,311,400

28 Pelaporan Teknis Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman

70,291,620

59,723,100

29 Inventarisasi Aset (Barang Milik Daerah)

200,000,000

199,979,500

30 Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun

76,125,000

58,275,300

31 Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah

100,000,000

65,000,000

32 Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga

294,163,200

-

6 Program Pengembangan Perumahan

33 Review Dokumen RP3KP

360.000.000

314,584,750

34 Fasilitasi / Pendampingan Bidang Pembinaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

325.000.000

232,083,700

35 Perencanaan Kawasan Lahan Permukiman Relokasi Eks. Desa Muara Pedohon Kecamatan Tabang

950.000.000

822,385,300

36 Land Clearing Rusun di Tenggarong Seberang 240.000.000 -

37 Taksasi Perumahan

50.000.000

28,830,400

7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

38 Pengadaan Kendaraan Operasional Pangangkut Sampah Kec. Kota Bangun

1,375,000,000

1,315,374,600

39 Pengadaan Lahan TPA

1,412,854,000

1,037,178,200

40 Penyusunan FS TPA 300,000,000

280,205,200

41 Pembuatan TPS Kecamatan Tenggarong Seberang

228,812,000

215,170,300

42 Penyusunan FS TPA Kec. Kota Bangun

300,000,000

282,893,000



ANGGARAN (RP.)


43 Penimbunan Sampah Dengan Tanah Urug di Tenggarong

150,000,000

145,491,500

44 Pengadaan Container Truck Sampah

-

-

45 Pengadaan Bak Truck Sampah

-

-

46 Pengadaan Gerobak Sampah

-

-

47 Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur di TPA Bekotok

806,000,000

782,086,350

48 Pengadaan Peralatan Kerja Pekerja Harian Lepas

-

-

49 Pengadaan Perlengkapan Sarana Dan Prasarana Bidang KPP

6,000,000,000

1,613,329,565

50 DED Pembangunan TPA Kec. Samboja

1,300,000,000

1,164,646,800

51 DED Pembangunan TPA Kec. Marangkayu

1,100,000,000

1,060,999,100

52 Penyusunan Dokumen Amdal Pembangunan TPA Kec. Samboja

600,000,000

-

8 Lingkungan Sehat Perumahan

53 Fasilitasi Pengelolaan Rumah Sewa Mangkurawang

300,000,000

209,860,000

54 Perencanaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Desa Loh Sumber Kec. Loa Kulu

120,000,000

112,890,400

55 Penyusunan HSPK Dinas Permukiman Dan Kawasan Permukiman

100,000,000

60,078,600

56 Penanganan Kumuh Kelurahan Mangkurawang

275,000,000

242,150,000

57 Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh Kabupaten Kutai Kartanegara

500,000,000

487,446,400

58 Pendampingan DAK Perumahan

200,000,000

135,684,914

59

Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya di Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan kab. Kutai Kartanegara (DAK Perumahan Reguler)

66,289,000

63,250,000


410,000,000

389,754,300

61 Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (KOTAKU)

50,000,000

26,312,200



ANGGARAN (RP.)


62 Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh Kec. Muara Badak dan Kec. Muara Jawa

230,000,000

107,440,500

9 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

63 Drainase Kelurahan Sanga-Sanga Dalam (Culvet)

165,600,000

159,326,000

64 Pembuatan Parit Kiri Kanan Jalan dan Gorong-Gorong Beringin 5 RT.40 Tembus ke RT. 36 Kelurahan Melayu

-

-

65 Pembuatan Parit RT. 17 Kelurahan Loa Ipuh (800M)

381,500,000

372,789,453

66 Perencanaan Drainase RT.3 dan RT.4 Kel.Kuala Samboja

125,000,000

118,930,200

67 Pembuatan Parit Kiri Kanan Jalan dan Gorong-Gorong Beringin 5 RT.40 Tembus ke RT.46 Kel. Melayu

472,736,250

454,972,197

68 Pembangunan Drainase Jalan Aji Masnandai Gang 1 Kelurahan Timbau

200,000,000

197,518,000

69 Pembangunan Drainase Gg. Belida 3 dan Gg. 1 Kelurahan Timbau

200,000,000

195,472,500

70 Perencanaan Pembuatan Drainase Kawasan Kel. Timbau (5 RT) di Jalan Pesut Kec. Tenggarong

110,000,000

106,674,900

71 Perencanaan Pembuatan Drainase Kawasan Kel. Loa Ipuh (5 RT) Kec. Tenggarong

110,000,000

107,675,400

10 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

72

Pembuatan Turap Jalan Karya, Kel. Teluk Dalam Muara Jawa

328,812,000

311,547,000.00

11 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

73 Rehab Berat Jalan Pembuatan Ulin Fl. Tobing Kec. Muara Muntai Ilir

269,867,000

241,136,100.00

12 Program Bedah Rumah

74 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

1,250,000,000

1,226,706,400.00

13 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

75 Perawatan/Pemeliharaan Taman Dan Sarana Penunjang Ruang Terbuka Hijau (RTH)

600,000,000

550,844,550

76 Pemangkasan Dan Penebangan Pohon Rawan Tumbang Kab. Kutai Kartanegara

150,000,000

142,112,300

77 Pengurukan Makam (Timbunan) 184,358,740

163,314,800



ANGGARAN (RP.)


78 Pengadaan Sarana Dan Perasanana Perlengkapan Kerja Pertamanan

67,500,000

64,534,400

79 Pengadaan Pot dan Bunga Bogenfille Gerbang Raja

100,000,000

96,592,400

80 Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Pemakaman Umu0m Beniris Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong (Tahap 1)

250,000,000

231,250,700

81 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Muslimin Kelambu Kuning

250,000,000

230,622,700

14 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

82 Pengadaan Dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Layanan di Desa Pendingin kec. Sanga-Sanga

3.500.000.000

3.368.630.916

83 Pendampingan Kegiatan PAMSIMAS Regional III 700.000.000

627.409.000

84 Pembangunan Sarana Air Bersih Se Kelurahan Muara Kembang

-

-

85 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih di Jalan Selimpat Sampai Jalan Rumbia Kelurahan Panji Kec. Tenggarong

365.000.000

337.223.402

86 Pembangunan Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) di Kec. Tabang

10.100.000.000

9.232.775.000

87 Peningkatan Instalasi Pengelolaan Air Bersih di Kelurahan Sukarame Kecamatan Tenggarong

24.000.000.000

20.026.549.481

88 Peningkatan dan Pengembangan Unit Distribusi Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) Kelurahan Muara Jawa Ilir

4.750.000.000

4.660.571.730

89 Pembangunan IPA dan Optilimalisasi Jaringan Pipa IKK di Kec. Kembang Janggut

1.800.000.000

1.730.810.450

90 Pembangunan IPA dan Optimalisasi Jaringan Pipa IKK Di kec. Anggana

1.533.000.000

1.457.026.300

91 Pendampingan DAK Sanitasi 460.000.000

393.515.710

92 Pendampingan DAK Air Minum 300.000.000

187.957.926

93 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Layanan Menuju Ke Desa Jembayan Tengah Kec. Loa Kulu

4.000.000.000

3.427.489.483

94

Perencanaan Pipa Distribusi dan Boster untuk Pelayanan di kelurahan Loa Ipuh Darat dan Desa Jonggon A Kec. Tenggarong Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

160.000.000

125.177.000

95 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi di Jalan Gunung Beniris Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong

250.000.000

227.912.500

96 Perencanaan Teknis Mencari Sumber Air Baku Sumur Dalam (Geolistik) Untuk Wilayah Pantai Kab. Kutai Kartanegara

160.000.000

120.758.700

97

Perencanaan Pembangunan Instalansi Pengelolaan Air Bersih (IPA) kapasitas 50 Liter / Detik Beserta Sarana Pendukungnya di Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang

175.000.000

121.286.400



ANGGARAN (RP.)


98 Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Menuju ke Desa Muara Sembilang kec. Samboja

168.000.000

120.395.400

99 Peningkatan Jaringan Pipa Menuju Dusun Bensamar Kecamatan Tenggarong

2.000.000.000

1.819.234.200

100 Pembangunan Tangki Septik Skala Individu Perdesaan (DAK Sanitasi Penugasan)

6.385.870.000

6.363.327.000

101 Peningkatan Sistem Penyediaan Air minum (DAK Air Minum Penugasan)

3.932.479.000

3.765.710.030

102 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pendukung Instalansi Pengelolaan Air Bersih (IPA) di Desa Badak Ulu Kec. Muara badak (Bankeu)

6.500.000.000

6.140.709.891

103

Pembangunan Peningkatan Kapasitas Instalansi Pengelolaan Air Bersih (IPA) Kapasitas 2x100 Liter/detik Beserta Sarana Pendukungnya Kel.Sukarame, Tenggarong (Bankeu)

6.000.000.000

5.783.374.850

104 DED Intake dan WTP Kapasitas 100 Ltr/Dtk Batuah Kec. Loa Janan

300.000.000

280.302.250

105 DED Intake dan WTP Kapasitas 250 Ltr/Dtk dan Pipa Distribusi Waduk Samboja

1.568.000.000

1.453.979.600

106 Penyediaan Sarana Prasarana Peralatan Teknis Bidang Penyehatan Lingkungan

250.000.000

206.041.800

107 Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama dan Layanan Menuju ke Desa Teratak Kec. Muara Kaman

120.000.000

109.372.400

108 Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi menuju SMK Negeri 3 Kec. Tenggarong Seberang

120.000.000

110.611.900

109 Perencanaan Pembangunan Sistem Air Bersih di Desa Pela Kec. Kota Bangun

120.000.000

109.859.200

110

Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih Menuju ke Kelurahan Bukit Merdeka dan Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja

120.000.000

109.059.400

111 Perencanaan Jaringan Pipa Distribusi Utama dan Layanan di Desa Selerong dan Dusun Ngadang Beloro Kec. Sebulu

130.000.000

110.397.700

112 Perencanaan Jaringan Pipa Distribusi ke Dusun Sirbaya Desa Sebulu Modern Kec. Sebulu

130.000.000

109.561.400

113 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Layanan dari Kel. Teluk Pemedas Kec. Samboja menuju ke Kec. Muara Jawa

3.120.000.000

3.007.089.100

114 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi menuju ke Desa Purwajaya KM 10 Kec. Loa Janan

2.500.000.000

2.399.990.500

115 Optimalisasi WTP dan Reservoar di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Desa Tanah Datar Kec. Muara Badak

250.000.000

219.099.100

116 Optimalisasi Jaringan Listrik di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Desa Tanah Datar Kec. Muara Badak

250.000.000

213.541.100

117 Optimalisasi Jaringan Pipa Distribusi dan Transmisi di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Desa Tanah Datar Kec. Muara Badak

250.000.000

219.658.100

118 Pemasangan Pagar Pengaman Intake Sumur Dalam (BOR) di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Di Desa Tanah Datar Kec. Muara Badak

250.000.000

218.030.100



ANGGARAN (RP.)


119 Peningkatan Jalan Masuk menuju ke SPAM Kec. Tabang

250.000.000

227.082.100

120 Pembuatan Drainase di sekitar SPAM Kec. Tabang

250.000.000

218.567.100

121

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) beserta Sarana dan Prasarana untuk Pendukung Bangunan Negara di Desa Margahayu Kec. Loa Kulu

5.700.000.000

5.361.017.822

122 Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Penyediaan Air Bersih Berbasis WEB di Kabupaten Kutai Kartanegara

150.000.000

109.730.580

123 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Layanan dari Desa Loa Lepu menuju ke Desa Jongkang Kec. Tenggarong Seberang

4.000.000.000

3.779.089.600

124 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa di Jalan Tambak Rel Gg. Syarifuddin I dan II di Kel. Baru Kec. Tenggarong

240.000.000

219.271.100

125 Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama menuju ke Desa Kayu Batu Kec. Muara Muntai

130.000.000

110.517.200

126 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Layanan dari Desa Perjiwa menuju Desa Loa Raya Kec. Tenggarong Seberang (BANKEU)

5.000.000.000

4.490.400.800

127

Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Layanan dari Kelurahan Mangkurawang menuju Kelurahan Loa Tebu Kec. Tenggarong (BANKEU)

5.000.000.000

3.992.023.638

128 Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi menuju ke Desa Pendingin Kec. Sanga-Sanga

2.500.000.000

2.388.313.500

129 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi di Jalan Muallaf Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong

2.892.740.000

2.538.791.578

130 Pengadaan Tandon Ds. Handil Terusan Kec. Anggana

200.000.000

-

131 Pembuatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Batuah

200.000.000

-

15 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

132 Survey Data Kondisi Existing Jalan dan Drainase Pada Kawasan Permukiman

350,000,000

346.740.700

133 Peningkatan Jalan Beringin III dan IV Jl. Gn. Belah kel. Loa Ipuh

300,000,000

292.479.573

134 Peningkatan Jl. Setia Raya 7 Kel. Loa Ipuh 300,000,000

293.764.704

135 Peningkatan Jalan Lingkungan gg. Rumbia Jl. Kejawi Permai Kel. Baru

350,000,000

335.169.933

136 Lanjutan Peningkatan Jalan Diponegoro Dusun Rapak Rejo

-

-

137 Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 01, RT.02 kel.Muara Kembang

400,000,000

393.343.850



ANGGARAN (RP.)


138 Peningkatan Jalan Lingkungan RT.02 & RT.08 Jembayan Dalam kec. Loa Kulu

236,810,000

227.120.000

139 Pembangunan Jembatan Ulin RT.12 Desa Muara Badak Ilir

426,450,000

410.063.238

140 Pembangunan Jalan Menuju SDN 013 Putaq RT. 18

761,861,000

691.396.600

141 Peningkatan Jalan Lingkungan RT.6,7 dan RT.17 Kampung Baru Kel. Kuala Samboja

525,000,000

496.782.849

142 Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Wilayah Desa Sebulu Ilir

586,777,000

549.393.200

143 Pembangunan Jalan rangka Yuda Gg.3 Kelurahan Mangkurawang

311,800,000

255.239.200

144 Lanjutan Peningkatan Jalan Mangkuraja 10 511,810,000

480.686.700

145 Peningkatan Jalan Lingkungan Azhifa Belida Tembus Jalan Gang Alif Ke Timbau

550,000,000

512.397.850

146 Lanjutan Semenisasi dan Drainase Jalan Beringin 5 RT 40 Kelurahan Melayu

350,000,000

331.040.067

147 Peningkatan Jalan Keranji RT 39 Bengkuring Kelurahan Loa Ipuh

500,000,000

469.179.350

148 Peningkatan Jalan Agus Salim RT. 20 Desa Bukit Raya

238,000,000

227.052.900

149 Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Relokasi Eks. Desa Muara Pedohon Kecamatan Tabang

1,000,000,000

961.480.000

150 Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sidomulyo

950,000,000

932.460.426

151 Peningkatan Jalan Rangga Yuda Blok C RT. 12 Kel. Mangkurawang

200,000,000

196.833.000

152 Pembangunan Badan Jalan Maduningrat menuju Gang Mitra Wahyu RT.22 Kel. Melayu

200,000,000

197.136.500

153 Perencanaan Peningkatan Jl. Bengkela I menuju Pondok Pesantren Darul Falah Kel. Loa Ipuh

94,163,000

93.173.300

154 Peningkatan Jalan Gg. Lais 1 menuju Gg. Belayan Kel. Timbau

225,000,000

216.705.300

155 Lanjutan Semenisasi Jalan Jadi Makmur RT. 09 Kec. Sanga-Sanga

994,097,000

32.928.800

156 Peningkatan Badan Jalan Lingkungan Desa Sari Nadi

2,974,000,000

32.928.800

JUMLAH 186.198.990.683


BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian sendiri atas realisasi pelaksanaan kinerja Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019

sebagai berikut. Untuk sasaran “Meningkatnya Keterpaduan Pengentasan

Kemiskinan Antar Sektor Antar Wilayah” dengan indikator kinerja Cakupan Rumah

Layak Huni, diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 97,20%. Sedangkan untuk

sasaran Meningkatnya Layanan Kebutuhan Dasar Perumahan dan Kawasan

Permukiman dengan masing-masing indikator kinerja yaitu Cakupan Lingkungan

Permukiman Kumuh diperoleh persentase capaian sebesar 94% dan indikator

kinerja Persentase Cakupan Layanan Air Minum Rumah Tangga sebesar 85,39%.

Sehingga diperoleh rata-rata kinerja dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan

sebesar 276,6 %. Nilai ini disumbangkan oleh 2 (dua) sasaran yang nilai capaian

kinerjanya antara 75 % - 100 %, yaitu 92,20% sehingga dikategorikan BAIK.

Berikut kesimpulan capaian kinerja dan permasalahan utama per sasaran :

1. Sasaran “Meningkatnya Keterpaduan Pengentasan Kemiskinan Antar Sektor

Antar Wilayah” dari target RPJMD sebesar 92,12%, capaian kinerja diakhir

tahun 2019 sebesar 89,53%, sehingga capaian indikator kinerjanya mencapai

97,20 (baik). Permasalahan / kendala yang dihadapi adalah ketersediaan

anggaran yang belum memadai dan akurasi data Rumah Tidak Layak Huni

yang ada belum semua terverifikasi.

2. Sasaran “Meningkatnya Layanan Kebutuhan Dasar Perumahan dan Kawasan

Permukiman” dari target sebesar 0,00% dan capaian kinerja diakhir tahun

2019 sebesar 0,006%, sehingga capaian indikator kinerjanya menjadi 94%

(baik). Permasalahannya adalah ketersediaan dana APBD Kabupaten Kutai

Kartanegara untuk melakukan penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

masih sangat terbatas, sedangkan luasan permukiman kumuh sesuai SK

Bupati Kutai Kartanegara Nomor 454/SK-BUP/HK/2019 Tahun 2019 tentang

tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di

Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 168,11 ha. Di tahun 2019 baru

tertangani 25,46 ha, sehingga masih ada 142,65 ha yang perlu ditangani.


3. Sasaran “Meningkatnya Layanan Kebutuhan Dasar Perumahan dan Kawasan

Permukiman” dari target sebesar 100% dan capaian kinerja diakhir tahun

2019 sebesar 85,39%, sehingga capaian indikator kinerjanya mencapai

85,39% (baik). Permasalahan utamanya adalah Ketersediaan dana yang ada

untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan masih jauh dari

kebutuhan, sementara seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka

Sambungan Rumah (SR) untuk memenuhi kebutuhan air bersih pun semakin

bertambah.

4.2 SARAN

Untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih baik, ada beberapa hal yang dapat

dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara :

1) Peningkatan jumlah anggaran untuk program dan kegiatan (Bedah Rumah)

yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

2) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga

lingkungan yang sehat dan bebas dari kekumuhan.

3) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum dan peran serta

stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum di

perkotaan dan perdesaan;

Tenggarong, Februari 2020

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Kutai Kartanegara,

Ir. AHYANI FADIANUR DIANI, MM Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660212 199403 1 009


SKPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN : 2019

TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

Cakupan Rumah Layak Huni 89,53 89,78 90,18 90,91 92,12 89,53

Cakupan Lingkungan

Permukiman Kumuh0,037 0,037 0,006 0,006 0,00 0,006

Persentase Cakupan Layanan Air

Minum Rumah Tangga58,92 73,53 80,08 84,88 100 85,39

Meningkatnya Keterpaduan Pengentasan Kemiskinan Antar Sektor Antar Wilayah

Meningkatnya Layanan Kebutuhan Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman

CAPAIAN KINERJA

TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

SASARAN

STRATEGISINDIKATOR KINERJA

CAPAIAN

TH. 2015

CAPAIAN

TH. 2016

CAPAIAN

TH. 2017

CAPAIAN

TH. 2018

TAHUN 2019


PENGUKURAN KINERJA TINGKAT ORGANISASI DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SKPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN : 2019

N

o

TUJUAN &

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM /

KEGIATAN

TARGET

KINERJA REALISASI

CAPAI

AN (%)

KETERAN

GAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Tujuan :

Meningkat

nya

Transpara

nsi dan

Akuntabili

tas Kinerja

Pembangu

nan

Cakupan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

99,18

Jumlah

Rekening Air,

Listrik,

Speedy dan

TV Kabel

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

264

Rekening/

Tahun

264

Rekening/

Tahun

100,0

0

Jumlah

Kendaraan

Dinas/Operasi

onal Yang

Dipelihara

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

135 Unit 135 Unit 100,0

0

Jumlah Orang

/ Tahun

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

1.068

Orang/Thn

1.068

Orang/Thn

100,0

0

Jumlah

Periode

Penyediaan

Jasa

Kebersihan

Kantor

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

12 Bln 12 Bln 100,0

0

Jumlah Alat

Tulis kantor

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

4782 Jenis 4782 Jenis 100,0

0

Sasaran :

Meningkat

nya

Transpara

nsi dan

Akutanbili

tas Kinerja

Dinas

Jumlah Bahan

Bacaan

Penyediaan Bahan

Bacaan Dan

Peraturan

Perundang -

Undangan

6.334

Eksempler

5712

Eksempler

90,18

Jumlah

Makanan dan

Minuman

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

2.500

Kotak/Kaleng

/ Dus

2.500

Kotak/Kaleng

/ Dus

100,0

0


N

o

TUJUAN &

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM /

KEGIATAN

TARGET

KINERJA REALISASI

CAPAI

AN (%)

KETERAN

GAN

1 2 3 4 5 6 7 8

Perumahan dan

Kawasan

Permukim

an

Jumlah Tenaga PHL

dan THL

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis

Perkantoran

11.628 Orang/Tahun

11.628 Orang/Tahun

100,00

Jumlah

cetakan dan

Penggandaan

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

251.100

Blok/Rim/Le

mbar

251.100

Blok/Rim/Le

mbar

100,0

0

Jumlah

Koordinasi

dan

Konsultasi

Kedalam dan

Luar Daerah

Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke

Dalam Daerah dan

ke Luar Daerah

1 Paket 1 Paket 100,0

0

Jumlah

Peserta

Jaminan

Kesehatan

Non PNS

Penyediaan Jasa

Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan Non PNS

12 Bulan 12 Bulan 100,0

0

Jumlah

Perlengkapan

Hari - Hari

Tertentu

Penyediaan

Perlengkapan Hari-

Hari Tertentu


0

Cakupan

Sarana

Prasarana

Perkantoran

Dalam

Kondisi Baik

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

100,0

0

Jumlah

Perlengkapan

Gedung

kantor

Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor


0

Jumlah

Peralatan

Gedung

kantor

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

7 Jenis 7 Jenis 100,0

0

Jumlah

Meubelair

Pengadaan

Meubelair


0

Jumlah

Kendaraan

Operasional

Yang

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

135

Unit/Tahun

135

Unit/Tahun

100,0

0


N

o

TUJUAN &

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM /

KEGIATAN

TARGET

KINERJA REALISASI

CAPAI

AN (%)

KETERAN

GAN

1 2 3 4 5 6 7 8

Terpelihara

Jumlah

Gedung

Kantor Yang

Terpelihara

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

5 Jenis 5 Jenis 100,0

0

Jumlah Gedung

kantor Yang

diRehab

Rehab Sedang / Berat kantor Dinas

Perkim Bidang PL

1 Unit 1 Unit 100,00

Jumlah

Gedung

kantor Yang

diRehab

Rehab Sedang /

Berat Kantor Dinas

Perkim Bidang KPP

1 Unit 1 Unit 100,0

0

Jumlah Jaringan /

Instalansi Air,

Listrik dan

Telepon Yang

Dipelihara

Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan /

Instalasi Air, Listrik

dan Telepon


Jumlah

Gedung

kantor Yang

diRehab

Rehab Sedang /

Berat Kantor Dinas

Perkim Bidang

Teknis

1 Unit 1 Unit 100,0

0

Jumlah

Semenisasi

dan Canopy

Terbangun

Semenisasi dan

Canopy Halaman

Dinas Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

1 Paket

(44,13 M3)&

(97.95 M2)

1 Paket

(44,13 M3)&

(97.95 M2)

100,0

0

Persentase

Tingkat

Pelanggaran

Disiplin ASN

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

100,0

0

Jumlah

Pakaian Kerja

Pengadaan Pakaian

Pekerja Harian

Lepas


0

Jumlah

Dokumen

Penyusunan

Analisis Jabatan dan

Analisis Beban

Kerja Dinas

Perumahan dan

Kawasan

Permukiman

1 Dokumen 1 Dokumen 100,0

0


N

o

TUJUAN &

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM /

KEGIATAN

TARGET

KINERJA REALISASI

CAPAI

AN (%)

KETERAN

GAN

1 2 3 4 5 6 7 8

Rata - Rata Nilai Kinerja

SKP

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

97,19

Jumlah Orang Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan

Perundang-

undangan

100 Orang (ASN)

100 Orang (ASN)

100,00

Jumlah Data Pengelolaan Data

PNS Dinas

Perumahan Dan

Kawasan

Permukiman

249 Data

ASN

235 Data

ASN

94,38

Ketepatan

Waktu

Pelaporan

Keuangan dan

Aset

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

Dan Keuangan

100,0

0

Jumlah

Dokumen

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan Dan

Laporan Kinerja

OPD


0

Jumlah

Dokumen

Pelaporan Teknis

Kegiatan

Perumahan dan

Kawasan

Permukiman


0

Jumlah

Dokumen

Inventarisasi Aset

(Barang Milik

Daerah)


0

Jumlah

Dokumen

Penyusunan

Laporan Keuangan

Semester dan Akhir

Tahun


0

Jumlah

Dokumen

Fasilitasi Tim

Bekias Perangkat

Daerah


0

Jumlah Paket Fasilitasi

Penyelesaian

Kewajiban kepada

Pihak Ketiga

1 Paket 0,00


N

o

TUJUAN &

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM /

KEGIATAN

TARGET

KINERJA REALISASI

CAPAI

AN (%)

KETERAN

GAN

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Tujuan : Meningkat

kan

Aksesibilit

as

Prasarana,

Sarana dan

Utilitas

Umum

Dalam

Kawasan

Permukim

an

Cakupan Lingkungan

Yang Sehat

dan Aman

Yang

Didukung

Dengan PSU

Program Pengembangan

Perumahan

80,00

Jumlah

Dokumen

Review Dokumen

RP3KP


0

Jumlah Paket Fasilitasi /

Pendampingan

Bidang Pembinaan

Perumahan dan

Kawasan

Pemukiman


0

Sasaran :

Meningkat

nya

ketersedia

an

Perumaha

n Serta

Sarana dan

Prasarana

Dasar

Permukim

an

Jumlah

Dokumen

Perencanaan

Kawasan Lahan

Permukiman

Relokasi Eks. Desa

Muara Pedohon

Kecamatan Tabang


0

Jumlah Paket Land Clearing

Rusun di

Tenggarong

Seberang

1 Paket 0,00

Jumlah

Dokumen

Taksasi Perumahan 1 Dokumen 1 Dokumen 100,0

0

Persentase

Jumlah

Sampah Yang

Tertangani

Program

Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

94,85

Jumlah

Kendaraan

Operasional

Pengangkut

Sampah

Pengadaan

Kendaraan

Operasional

Pangangkut Sampah

Kec. Kota Bangun

1 Unit Dump

Truck

Sampah, 6

Unit Pick Up

1 Unit Dump

Truck

Sampah, 6

Unit Pick Up

100,0

0

Luas Area Pengadaan Lahan

TPA

5 Ha 5 Ha 100,0

0

Jumlah

Dokumen

Penyusunan FS TPA 1 Dokumen 1 Dokumen 100,0

0


N

o

TUJUAN &

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM /

KEGIATAN

TARGET

KINERJA REALISASI

CAPAI

AN (%)

KETERAN

GAN

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Unit TPS

Pembuatan TPS Kecamatan

Tenggarong

Seberang

5 Unit 11 Unit 100,00

Jumlah

Dokumen

Penyusunan FS TPA

Kec. Kota Bangun


0

Jumlah Tanah

Urug

Penimbunan

Sampah Dengan

Tanah Urug di

Tenggarong

1.500 M3 1102 M3 73,47

Jumlah

Container

Truck

Sampah

Pengadaan

Container Truck

Sampah

4 Unit 0,00

Jumlah Bak

Truck

Sampah

Pengadaan Bak

Truck Sampah

4 Bak 0,00

Jumlah

Gerobak

Sampah

Pengadaan Gerobak

Sampah

7 Unit 0,00

Panjang

Sapras

Infrastruktur

TPA

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Infrastruktur di TPA

Bekotok

165 Meter

(Semenisasi)

1464 M3

(Pengurugan)

165 Meter

(Semenisasi)

1464 M3

(Pengurugan)

100,0

0

Jumlah

Peralatan

Pengadaan Peralatan

Kerja Pekerja

Harian Lepas

400

Unit/barang

0,00

Pengadaan

Perlengkapan

Sarana Dan

Prasarana Bidang

KPP

75,00

Jumlah

Dokumen

DED Pembangunan

TPA Kec. Samboja


0

Jumlah

Dokumen

DED Pembangunan

TPA Kec.

Marangkayu


0

Jumlah

Dokumen

Penyusunan

Dokumen Amdal

Pembangunan TPA

Kec. Samboja

1 Dokumen

-


N

o

TUJUAN &

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM /

KEGIATAN

TARGET

KINERJA REALISASI

CAPAI

AN (%)

KETERAN

GAN

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Lingkungan

Permukiman

Kumuh

Program Lingkungan Sehat

Perumahan

100,0

0

Jumlah

Kegiatan

Fasilitasi

Pengelolaan Rumah

Sewa

Mangkurawang

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,0

0

Jumlah

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan PSD

Permukiman

Perdesaan Desa Loh

Sumber Kec. Loa

Kulu


0

Jumlah

Dokumen

Penyusunan HSPK

Dinas Permukiman

Dan Kawasan

Permukiman


0

Jumlah

Kegiatan

Penanganan Kumuh

Kelurahan

Mangkurawang

4 Kegiatan 4 Kegiatan 100,0

0

Jumlah

Dokumen

Peningkatan

Kualitas

Permukiman

Kawasan Kumuh

Kabupaten Kutai

Kartanegara

Semenisasi

70 M,

Septicktank

Komunal 3

Buah

Semenisasi

70 M,

Septicktank

Komunal 3

Buah

100,0

0

Jumlah

Dokumen

Pendampingan

DAK Perumahan

1 Sosialisasi 1 Sosialisasi 100,0

0

Jumlah Unit Peningkatan

Kualitas Perumahan

Swadaya di Desa

Loa Janan Ulu Kec.

Loa Janan kab.

Kutai Kartanegara

(DAK Perumahan

Reguler)

63 Unit 63 Unit 100,0

0

Penanganan Kumuh

Kelurahan Loa Ipuh

100,0

0

Jumlah

Dokumen

Fasilitasi Pembinaan

dan Pengembangan

Kawasan

Permukiman

(KOTAKU)


0


N

o

TUJUAN &

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM /

KEGIATAN

TARGET

KINERJA REALISASI

CAPAI

AN (%)

KETERAN

GAN

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Dokumen

Perencanaan Penataan Kawasan

Kumuh Kec. Muara

Badak dan Kec.

Muara Jawa


Cakupan

Lingkungan

Yang Sehat

dan Aman

Yang

Didukung

Dengan PSU

Program

Pembangunan

Saluran

Drainase/Gorong-

Gorong

100,0

0

Panjang

Saluran

Drainase /

Gorong -

Gorong

Drainase Kelurahan

Sanga-Sanga Dalam

(Culvet)

7.7 Meter 9.7 Meter 100,0

0

Panjang

Saluran

Drainase /

Gorong -

Gorong

Pembuatan Parit

Kiri Kanan Jalan

dan Gorong-Gorong

Beringin 5 RT.40

Tembus ke RT. 36

Kelurahan Melayu

225 Meter 0,00

Jumlah

Dokumen

Perencanaan

Drainase RT.3 dan

RT.4 Kel.Kuala

Samboja


0

Panjang

Saluran

Drainase /

Gorong -

Gorong

Pembuatan Parit

Kiri Kanan Jalan

dan Gorong-Gorong

Beringin 5 RT.40

Tembus ke RT.46

Kel. Melayu

310 Meter 310 Meter 100,0

0

Panjang

Saluran

Drainase /

Gorong -

Gorong

Pembangunan

Drainase Jalan Aji

Masnandai Gang 1

Kelurahan Timbau


0

Panjang

Saluran

Drainase /

Gorong -

Gorong

Pembangunan

Drainase Gg. Belida

3 dan Gg. 1

Kelurahan Timbau

163 Meter 172.59 Meter 100,0

0

Jumlah

Dokumen

Perencanaan

Pembuatan Drainase

Kawasan Kel. 1 Dokumen 1 Dokumen

100,0

0


N

o

TUJUAN &

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM /

KEGIATAN

TARGET

KINERJA REALISASI

CAPAI

AN (%)

KETERAN

GAN

1 2 3 4 5 6 7 8

Timbau (5 RT) di Jalan Pesut Kec.

Tenggarong

Jumlah

Dokumen

Perencanaan

Pembuatan Drainase

Kawasan Kel. Loa

Ipuh (5 RT) Kec.

Tenggarong

1 Dokumen 1 Dokumen

100,0

0

Cakupan

Lingkungan

Yang Sehat

dan Aman

Yang

Didukung

Dengan PSU

Program

Pembangunan

Turap/Talud/Bronjo

ng

141 Meter

100,0

0

Panjang

Saluran

Drainase /

Gorong -

Gorong

Pembuatan Turap

Jalan Karya, Kel.

Teluk Dalam Muara

Jawa


0

Cakupan

Lingkungan

Yang Sehat

dan Aman

Yang

Didukung

Dengan PSU

Program

Rehabilitasi/Pemelih

araan Jalan Dan

Jembatan

271 Meter

100,0

0

Panjang Jalan Rehab Berat Jalan

Pembuatan Ulin Fl.

Tobing Kec. Muara

Muntai Ilir

82 Meter 82.2 Meter 100,0

0

3 Tujuan :

Meningkat

kan

Pengentas

an

Kemiskina

n

Cakupan

Rumah Tidak

Layak Huni

Yang di

Renovasi

Program Bedah

Rumah

100,0

0

Sasaran :

Meningkat

kan Akses

Masyaraka

t Miskin

Terhadap

Rumah

Jumlah

Rumah Yang

Direnovasi

Rehabilitasi Rumah

Tidak Layak Huni

64 Unit 64 Unit 100,0

0


N

o

TUJUAN &

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM /

KEGIATAN

TARGET

KINERJA REALISASI

CAPAI

AN (%)

KETERAN

GAN

1 2 3 4 5 6 7 8

Yang Layak

4 Tujuan :

Meningkat

kan

Kualitas

Lingkunga

n Hidup

dan Ruang

Terbuka

Hijau

(RTH)

Persentase

Pemenuhan

Ruang

Terbuka

Hijau

Program

Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau

(RTH)

100,0

0

Jumlah

Taman

Perawatan/Pemeliha

raan Taman Dan

Sarana Penunjang

Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

10 Lokasi 100,0

0

Jumlah Pohon Pemangkasan Dan

Penebangan Pohon

Rawan Tumbang

Kab. Kutai

Kartanegara

80 Pohon 80 Pohon 100,0

0

Sasaran :

Meningkat

nya

Penangana

n Sampah

dan

Pemenuha

n RTH

Jumlah

Sapras

Pengadaan Sarana

Dan Perasanana

Perlengkapan Kerja

Pertamanan

100

Pak/Buah/

Lembar

100

Pak/Buah/

Lembar

100,0

0

Jumlah Unit Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Tempat

Pemakaman Umum

Beniris Kel. Loa

Ipuh Kec.

Tenggarong (Tahap

1)

2 Unit 2 Unit 100,0

0

Jumlah Unit Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Kuburan

Muslimin Kelambu

Kuning

2 Unit 2 Unit 100,0

0

Persentase

Penduduk

Berakses Air

Minum

Program

Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Air Minum dan Air

Limbah

100,0

0


N

o

TUJUAN &

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM /

KEGIATAN

TARGET

KINERJA REALISASI

CAPAI

AN (%)

KETERAN

GAN

1 2 3 4 5 6 7 8

Panjang Pipa Terpasang

Pengadaan Dan Pemasangan

Jaringan Pipa

Distribusi Layanan

di Desa Pendingin

kec. Sanga-Sanga

2.700 Meter 4.298 Meter 100,00

Jumlah Desa Pendampingan

Kegiatan

PAMSIMAS

Regional III

2 Desa 2 Desa 100,0

0

Jumlah Paket Pembangunan

Sarana Air Bersih

Se Kelurahan Muara

Kembang

1 Paket 0,00

Panjang Pipa

Terpasang

Pengadaan dan

Pemasangan

Jaringan Pipa Air

Bersih di Jalan

Selimpat Sampai

Jalan Rumbia

Kelurahan Panji

Kec. Tenggarong

200 Meter 1.044 Meter 100,0

0

Jumlah

SPAM

Pembangunan

Sistem penyediaan

Air Minum (SPAM)

di Kec. Tabang

1 Unit 1 Unit 100,0

0

Jumlah Unit Peningkatan

Instalasi

Pengelolaan Air

Bersih di Kelurahan

Sukarame

Kecamatan

Tenggarong

1 Unit 1 Unit 95,05

Panjang Pipa

Terpasang

Peningkatan dan

Pengembangan Unit

Distribusi Instalasi

Pengolahan Air

Bersih (IPA)

Kelurahan Muara

Jawa Ilir

1 Unit 1 Unit 100,0

0

Panjang Pipa

Terpasang

Pembangunan IPA

dan Optilimalisasi

Jaringan Pipa IKK

di Kec. Kembang

Janggut

1000 M 1000 M 100,0

0


N

o

TUJUAN &

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM /

KEGIATAN

TARGET

KINERJA REALISASI

CAPAI

AN (%)

KETERAN

GAN

1 2 3 4 5 6 7 8


Pembangunan IPA dan Optimalisasi

Jaringan Pipa IKK

Di kec. Anggana

850 Meter 1.100 Meter 100,00

Jumlah Paket Pendampingan

DAK Sanitasi


0

Jumlah Desa Pendampingan

DAK Air Minum

2 Desa (Saliki

dan Tani

Harapan)

2 Desa (Saliki

dan Tani

Harapan)

100,0

0

Panjang Pipa

Terpasang

Pengadaan dan

Pemasangan

Jaringan Pipa

Distribusi Layanan

Menuju Ke Desa

Jembayan Tengah

Kec. Loa Kulu

3.000 Meter 8.000 Meter 100,0

0

Jumlah

Dokumen

Perencanaan Pipa

Distribusi dan

Boster untuk

Pelayanan di

kelurahan Loa Ipuh

Darat dan Desa

Jonggon A Kec.

Tenggarong Beserta

Sarana dan

Prasarana

Pendukungnya


0

Panjang Pipa

Terpasang

Pengadaan dan

Pemasangan Pipa

Jaringan Distribusi

di Jalan Gunung

Beniris Kel. Loa

Ipuh Kec.

Tenggarong

1.020 Meter 1.020 Meter 100,0

0

Jumlah

Dokumen

Perencanaan Teknis

Mencari Sumber Air

Baku Sumur Dalam

(Geolistik) Untuk

Wilayah Pantai Kab.

Kutai Kartanegara


0


N

o

TUJUAN &

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM /

KEGIATAN

TARGET

KINERJA REALISASI

CAPAI

AN (%)

KETERAN

GAN

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Dokumen

Perencanaan Pembangunan

Instalansi

Pengelolaan Air

Bersih (IPA)

kapasitas 50 Liter /

Detik Beserta

Sarana

Pendukungnya di

Desa Bukit

Pariaman Kec.

Tenggarong

Seberang


Jumlah

Dokumen

Perencanaan

Pengadaan dan

Pemasangan Pipa

Jaringan Distribusi

Menuju ke Desa

Muara Sembilang

kec. Samboja


0

Panjang Pipa

Terpasang

Peningkatan

Jaringan Pipa

Menuju Dusun

Bensamar

Kecamatan

Tenggarong

1.500 Meter 1.546 Meter 100,0

0

Jumlah Desa Pembangunan

Tangki Septik Skala

Individu Perdesaan

(DAK Sanitasi

Penugasan)

19 Desa (963

Tangki

Septik)

19 Desa (963

Tangki

Septik)

100,0

0

Jumlah Unit Peningkatan Sistem

Penyediaan Air

minum (DAK Air

Minum Penugasan)

2 Unit 2 Unit 100,0

0

Panjang Pipa

Terpasang

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Air Bersih

Pendukung

Instalansi

Pengelolaan Air

Bersih (IPA) di

Desa Badak Ulu

Kec. Muara badak

4.500 M 1.7091 M 100,0

0


N

o

TUJUAN &

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM /

KEGIATAN

TARGET

KINERJA REALISASI

CAPAI

AN (%)

KETERAN

GAN

1 2 3 4 5 6 7 8

(Bankeu)

Panjang Pipa

Terpasang

Pembangunan

Peningkatan

Kapasitas Instalansi

Pengelolaan Air

Bersih (IPA)

Kapasitas 2x100

Liter/detik Beserta

Sarana

Pendukungnya

Kel.Sukarame,

Tenggarong

(Bankeu)

338 Meter &

ME 1 Paket

338 Meter &

ME 1 Paket

100,0

0

Jumlah

Dokumen

DED Intake dan

WTP Kapasitas 100

Ltr/Dtk Batuah Kec.

Loa Janan


0

Jumlah

Dokumen

DED Intake dan

WTP Kapasitas 250

Ltr/Dtk dan Pipa

Distribusi Waduk

Samboja


0

Jumlah Paket Penyediaan Sarana

Prasarana Peralatan

Teknis Bidang

Penyehatan

Lingkungan

1 Paket

(Jenis,Unit)

1 Paket

(Jenis,Unit)

100,0

0

Jumlah

Dokumen

Perencanaan

Pengadaan dan

Pemasangan

Jaringan Pipa

Distribusi Utama

dan Layanan

Menuju ke Desa

Teratak Kec. Muara

Kaman


0

Jumlah

Dokumen

Perencanaan

Pengadaan dan

Pemasangan

Jaringan Pipa

Distribusi menuju

SMK Negeri 3 Kec.

Tenggarong


0


N

o

TUJUAN &

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM /

KEGIATAN

TARGET

KINERJA REALISASI

CAPAI

AN (%)

KETERAN

GAN

1 2 3 4 5 6 7 8

Seberang

Jumlah Dokumen

Perencanaan Pembangunan

Sistem Air Bersih di

Desa Pela Kec. Kota

Bangun


Jumlah

Dokumen

Perencanaan

Jaringan Pipa

Distribusi Utama

dan Layanan di

Desa Selerong dan

Dusun Ngadang

Beloro Kec. Sebulu


0

Jumlah

Dokumen

Perencanaan

Jaringan Pipa

Distribusi ke Dusun

Sirbaya Desa Sebulu

Modern Kec. Sebulu


0

Jumlah Unit Optimalisasi WTP

dan Reservoar di

Instalasi Pengolahan

Air (IPA) di Desa

Tanah Datar Kec.

Muara Badak

1 Unit 1 Unit 100,0

0

Jumlah Unit Optimalisasi

Jaringan Listrik di


Air (IPA) di Desa

Tanah Datar Kec.

Muara Badak

1 Unit 1 Unit 100,0

0

Panjang Pipa

Terpasang

Optimalisasi

Jaringan Pipa

Distribusi dan

Transmisi di


Air (IPA) di Desa

Tanah Datar Kec.

Muara Badak


0

Jumlah Unit Pemasangan Pagar

Pengaman Intake

Sumur Dalam

(BOR) di Instalasi

Pengolahan Air

1 Unit 1 Unit 100,0

0


N

o

TUJUAN &

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM /

KEGIATAN

TARGET

KINERJA REALISASI

CAPAI

AN (%)

KETERAN

GAN

1 2 3 4 5 6 7 8

(IPA) Di Desa Tanah Datar Kec.

Muara Badak

Panjang Pipa

Terpasang

Peningkatan Jalan

Masuk menuju ke

SPAM Kec. Tabang


0

Panjang Pipa

Terpasang

Pembuatan Drainase

di sekitar SPAM

Kec. Tabang


0

Panjang Pipa

Terpasang

Pembangunan

Sistem Pengelolaan

Air Minum (SPAM)

beserta Sarana dan

Prasarana untuk

Pendukung

Bangunan Negara di

Desa Margahayu

Kec. Loa Kulu

1.895 Meter 1.895 Meter 100,0

0

Jumlah Paket Pembuatan Sistem

Informasi

Manajemen

Penyediaan Air

Bersih Berbasis

WEB di Kabupaten

Kutai Kartanegara


0

Panjang Pipa

Terpasang

Pengadaan dan

Pemasangan Pipa

Jaringan Distribusi

Layanan dari Desa

Loa Lepu menuju ke

Desa Jongkang Kec.

Tenggarong

Seberang

3.000 Meter 5.864 Meter 100,0

0

Panjang Pipa

Terpasang

Pengadaan dan

Pemasangan

Jaringan Pipa di

Jalan Tambak Rel

Gg. Syarifuddin I

dan II di Kel. Baru

Kec. Tenggarong

200 Meter 1.100 Meter 100,0

0


N

o

TUJUAN &

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM /

KEGIATAN

TARGET

KINERJA REALISASI

CAPAI

AN (%)

KETERAN

GAN

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Dokumen

Perencanaan Pengadaan dan

Pemasangan

Jaringan Pipa

Distribusi Utama

menuju ke Desa

Kayu Batu Kec.

Muara Muntai


Panjang Pipa

Terpasang

Pengadaan dan

Pemasangan

Jaringan Pipa

Distribusi Layanan

dari Desa Perjiwa

menuju Desa Loa

Raya Kec.

Tenggarong

Seberang

(BANKEU)

4.000 Meter 10.115 Meter 100,0

0

Panjang Pipa

Terpasang

Pengadaan dan

Pemasangan

Jaringan Pipa

Distribusi Layanan

dari Kelurahan

Mangkurawang

menuju Kelurahan

Loa Tebu Kec.

Tenggarong

(BANKEU)

4.000 Meter 5.601 Meter 78,00

Panjang Pipa

Terpasang

Lanjutan Pengadaan

dan Pemasangan

Jaringan Pipa

Distribusi menuju

ke Desa Pendingin

Kec. Sanga-Sanga

2.000 Meter 6.325 Meter 100,0

0

Panjang Pipa

Terpasang

Pengadaan dan

Pemasangan

Jaringan Pipa

Distribusi di Jalan

Muallaf Kel. Loa

Ipuh Kec.

Tenggarong

2.500 Meter 4.240 Meter 100,0

0

Jumlah Unit Pengadaan Tandon

Ds. Handil Terusan

Kec. Anggana

75 Unit 0,00


N

o

TUJUAN &

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM /

KEGIATAN

TARGET

KINERJA REALISASI

CAPAI

AN (%)

KETERAN

GAN

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Unit Pembuatan Sarana dan Prasarana Air

Bersih Ds. Batuah

1 Unit 0,00

Cakupan Lingkungan

Yang Sehat

dan Aman

Yang

Didukung

Dengan PSU

Program Peningkatan Jalan

dan Jembatan

82,32

Jumlah

Dokumen

Survey Data

Kondisi Existing

Jalan dan Drainase

Pada Kawasan

Permukiman


0

Panjang Jalan Peningkatan Jalan

Beringin III dan IV

Jl. Gn. Belah kel.

Loa Ipuh


Panjang Jalan Peningkatan Jl.

Setia Raya 7 Kel.

Loa Ipuh



Lingkungan gg.

Rumbia Jl. Kejawi

Permai Kel. Baru


Panjang Jalan Lanjutan

Peningkatan Jalan

Diponegoro Dusun

Rapak Rejo

150 Meter 0,00

Panjang Jalan Semenisasi Jalan

Lingkungan RT. 01,

RT.02 kel.Muara

Kembang



Lingkungan RT.02

& RT.08 Jembayan

Dalam kec. Loa

Kulu


0

Panjang Jalan Pembangunan

Jembatan Ulin

RT.12 Desa Muara

Badak Ilir

221 Meter 184.5 Meter 83,48


N

o

TUJUAN &

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM /

KEGIATAN

TARGET

KINERJA REALISASI

CAPAI

AN (%)

KETERAN

GAN

1 2 3 4 5 6 7 8

Panjang Jalan Pembangunan Jalan

Menuju SDN 013

Putaq RT. 18

173 Meter 174 Meter 100,00


Lingkungan RT.6,7

dan RT.17

Kampung Baru Kel.

Kuala Samboja


0

Panjang Jalan Infrastruktur

Perumahan dan

Permukiman

Wilayah Desa

Sebulu Ilir



rangka Yuda Gg.3

Kelurahan

Mangkurawang


Panjang Jalan Lanjutan

Peningkatan Jalan

Mangkuraja 10


0

Panjang Jalan Lanjutan Semenisasi

dan Drainase Jalan

Beringin 5 RT 40

Kelurahan Melayu


0


Keranji RT 39

Bengkuring

Kelurahan Loa Ipuh

149 Meter 150.99 Meter 100,0

0


Agus Salim RT. 20

Desa Bukit Raya

200 Meter 77.7 Meter 38,85


Lingkungan

Perumahan Relokasi

Eks. Desa Muara

Pedohon Kecamatan

Tabang

1.000 Meter 337 Meter 33,70


Lingkungan Desa

Sidomulyo



Rangga Yuda Blok

C RT. 12 Kel.

Mangkurawang

63.5 Meter 63.5 Meter 100,0

0


N

o

TUJUAN &

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM /

KEGIATAN

TARGET

KINERJA REALISASI

CAPAI

AN (%)

KETERAN

GAN

1 2 3 4 5 6 7 8

Panjang Jalan Pembangunan Badan Jalan

Maduningrat

menuju Gang Mitra

Wahyu RT.22 Kel.

Melayu

150 Meter 84.6 Meter 56,40

Jumlah

Dokumen

Perencanaan

Peningkatan Jl.

Bengkela I menuju

Pondok Pesantren

Darul Falah Kel.

Loa Ipuh


0


Gg. Lais 1 menuju

Gg. Belayan Kel.

Timbau

50 Meter 63.5 Meter 100,0

0

Panjang Jalan Lanjutan Semenisasi

Jalan Jadi Makmur

RT. 09 Kec. Sanga-

Sanga


0

Panjang Jalan Peningkatan Badan

Jalan Lingkungan

Desa Sari Nadi

1.400 Meter 2.040 Meter 85,00


RENCANA KINERJA TAHUNAN

SKPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN : 2019

No TUJUAN & SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM / KEGIATAN TARGET KINERJA

1 2 3 4 5

1 Tujuannya : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Rekening Air, Listrik, Speedy dan TV Kabel

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

264 Rekening/ Tahun

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

135 Unit

Jumlah Orang / Tahun

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.068 Orang/Thn

Jumlah Periode Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

12 Bln

Jumlah Alat Tulis kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor 4782 Jenis

Sasarannya : Meningkatnya Transparansi dan Akutanbilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah Bahan Bacaan

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan

6.334 Eksempler

Jumlah Makanan dan Minuman

Penyediaan Makanan dan Minuman

2.500 Kotak/Kaleng/

Dus

Jumlah Tenaga PHL dan THL

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

11.628 Orang/Tahun


No TUJUAN & SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


1 2 3 4 5

Jumlah cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

251.100 Blok/Rim/Lembar

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah

1 Paket

Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Non PNS

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS

12 Bulan

Jumlah Perlengkapan Hari - Hari Tertentu

Penyediaan Perlengkapan Hari-Hari Tertentu

1 Paket

Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Perlengkapan Gedung kantor

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1 Paket

Jumlah Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

7 Jenis

Jumlah Meubelair Pengadaan Meubelair 1 Paket

Jumlah Kendaraan Operasional Yang Terpelihara

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

135 Unit/Tahun

Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

5 Jenis


No TUJUAN & SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


1 2 3 4 5

Jumlah Gedung kantor Yang diRehab

Rehab Sedang / Berat kantor Dinas Perkim Bidang PL

1 Unit


Rehab Sedang / Berat Kantor Dinas Perkim Bidang KPP

1 Unit

Jumlah Jaringan / Instalansi Air, Listrik dan Telepon Yang Dipelihara

Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan / Instalasi Air, Listrik dan Telepon

1 Paket


Rehab Sedang / Berat Kantor Dinas Perkim Bidang Teknis

1 Unit

Jumlah Semenisasi dan Canopy Terbangun

Semenisasi dan Canopy Halaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1 Paket (44,13 M3)& (97.95 M2)

Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Jumlah Pakaian Kerja

Pengadaan Pakaian Pekerja Harian Lepas

1 Paket

Jumlah Dokumen Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1 Dokumen

Rata - Rata Nilai Kinerja SKP

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

100 Orang (ASN)

Jumlah Data Pengelolaan Data PNS Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

249 Data ASN


No TUJUAN & SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


1 2 3 4 5

Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Aset

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan Kinerja OPD

7 Dokumen

Jumlah Dokumen Pelaporan Teknis Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1 Dokumen

Jumlah Dokumen Inventarisasi Aset (Barang Milik Daerah)

1 Dokumen

Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun

5 Dokumen

Jumlah Dokumen Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah

1 Dokumen

Jumlah Paket Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga

1 Paket

2 Tujuannya : Meningkatkan Aksesibilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dalam Kawasan Permukiman

Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung Dengan PSU

Program Pengembangan Perumahan

Jumlah Dokumen Review Dokumen RP3KP 1 Dokumen

Jumlah Paket Fasilitasi / Pendampingan Bidang Pembinaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

1 Paket

Sasarannya : Meningkatnya ketersediaan Perumahan Serta Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman

Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Lahan Permukiman Relokasi Eks. Desa Muara Pedohon Kecamatan Tabang

1 Dokumen

Jumlah Paket Land Clearing Rusun di Tenggarong Seberang

1 Paket


No TUJUAN & SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


1 2 3 4 5

Jumlah Dokumen Taksasi Perumahan 1 Dokumen

Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Jumlah Kendaraan Operasional Pengangkut Sampah

Pengadaan Kendaraan Operasional Pangangkut Sampah Kec. Kota Bangun

1 Unit Dump Truck Sampah, 6

Unit Pick Up

Luas Area Pengadaan Lahan TPA 5 Ha

Jumlah Dokumen Penyusunan FS TPA 1 Dokumen

Jumlah Unit TPS Pembuatan TPS Kecamatan Tenggarong Seberang

5 Unit

Jumlah Dokumen Penyusunan FS TPA Kec. Kota Bangun

1 Dokumen

Jumlah Tanah Urug

Penimbunan Sampah Dengan Tanah Urug di Tenggarong

1.500 M3

Jumlah Container Truck Sampah

Pengadaan Container Truck Sampah

4 Unit

Jumlah Bak Truck Sampah

Pengadaan Bak Truck Sampah 4 Bak

Jumlah Gerobak Sampah

Pengadaan Gerobak Sampah 7 Unit

Panjang Sapras Infrastruktur TPA

Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur di TPA Bekotok

165 Meter (Semenisasi)

1464 M3 (Pengurugan)


No TUJUAN & SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


1 2 3 4 5

Jumlah Peralatan Pengadaan Peralatan Kerja Pekerja Harian Lepas

400 Unit/barang

Pengadaan Perlengkapan Sarana Dan Prasarana Bidang KPP

Jumlah Dokumen DED Pembangunan TPA Kec. Samboja

1 Dokumen

Jumlah Dokumen DED Pembangunan TPA Kec. Marangkayu

1 Dokumen

Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Amdal Pembangunan TPA Kec. Samboja

1 Dokumen

Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Rumah Sewa Mangkurawang

1 Kegiatan

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Desa Loh Sumber Kec. Loa Kulu

1 Dokumen

Jumlah Dokumen Penyusunan HSPK Dinas Permukiman Dan Kawasan Permukiman

1 Dokumen

Jumlah Kegiatan Penanganan Kumuh Kelurahan Mangkurawang

4 Kegiatan

Jumlah Dokumen Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh Kabupaten Kutai Kartanegara

Semenisasi 70 M, Septicktank

Komunal 3 Buah

Jumlah Dokumen Pendampingan DAK Perumahan 1 Sosialisasi

Jumlah Unit Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya di Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan kab. Kutai Kartanegara (DAK Perumahan Reguler)

63 Unit


No TUJUAN & SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


1 2 3 4 5

Penanganan Kumuh Kelurahan Loa Ipuh

Jumlah Dokumen Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (KOTAKU)

1 Dokumen

Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh Kec. Muara Badak dan Kec. Muara Jawa

1 Dokumen


Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Panjang Saluran Drainase / Gorong - Gorong

Drainase Kelurahan Sanga-Sanga Dalam (Culvet)

7.7 Meter


Pembuatan Parit Kiri Kanan Jalan dan Gorong-Gorong Beringin 5 RT.40 Tembus ke RT. 36 Kelurahan Melayu

225 Meter

Jumlah Dokumen Perencanaan Drainase RT.3 dan RT.4 Kel.Kuala Samboja

1 Dokumen


Pembuatan Parit Kiri Kanan Jalan dan Gorong-Gorong Beringin 5 RT.40 Tembus ke RT.46 Kel. Melayu

310 Meter


Pembangunan Drainase Jalan Aji Masnandai Gang 1 Kelurahan Timbau

70 Meter


Pembangunan Drainase Gg. Belida 3 dan Gg. 1 Kelurahan Timbau

163 Meter

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembuatan Drainase Kawasan Kel. Timbau (5 RT) di Jalan Pesut Kec. Tenggarong 1 Dokumen

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembuatan Drainase Kawasan Kel. Loa Ipuh (5 RT) Kec. Tenggarong

1 Dokumen


No TUJUAN & SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


1 2 3 4 5


Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

141 Meter


Pembuatan Turap Jalan Karya, Kel. Teluk Dalam Muara Jawa

141 Meter


Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

271 Meter

Panjang Jalan Rehab Berat Jalan Pembuatan Ulin Fl. Tobing Kec. Muara Muntai Ilir

82 Meter

3 Tujuannya : Meningkatkan Pengentasan Kemiskinan

Cakupan Rumah Tidak Layak Huni Yang di Renovasi

Program Bedah Rumah

Sasarannya : Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin Terhadap Rumah Yang Layak

Jumlah Rumah Yang Direnovasi

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

64 Unit

4 Tujuannya : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Persentase Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Jumlah Taman Perawatan/Pemeliharaan Taman Dan Sarana Penunjang Ruang Terbuka Hijau (RTH)

10 Lokasi

Jumlah Pohon Pemangkasan Dan Penebangan Pohon Rawan Tumbang Kab. Kutai Kartanegara

80 Pohon

Sasarannya : Meningkatnya Penanganan

Jumlah Sapras Pengadaan Sarana Dan Perasanana Perlengkapan Kerja Pertamanan

100 Pak/Buah/ Lembar


No TUJUAN & SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


1 2 3 4 5

Sampah dan Pemenuhan RTH

Jumlah Unit Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Pemakaman Umum Beniris Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong (Tahap 1)

2 Unit

Jumlah Unit Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Muslimin Kelambu Kuning

2 Unit

Persentase Penduduk Berakses Air Minum



Pengadaan Dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Layanan di Desa Pendingin kec. Sanga-Sanga

2.700 Meter

Jumlah Desa Pendampingan Kegiatan PAMSIMAS Regional III

2 Desa

Jumlah Paket Pembangunan Sarana Air Bersih Se Kelurahan Muara Kembang

1 Paket


Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih di Jalan Selimpat Sampai Jalan Rumbia Kelurahan Panji Kec. Tenggarong

200 Meter

Jumlah SPAM Pembangunan Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) di Kec. Tabang

1 Unit

Jumlah Unit Peningkatan Instalasi Pengelolaan Air Bersih di Kelurahan Sukarame Kecamatan Tenggarong

1 Unit


Peningkatan dan Pengembangan Unit Distribusi Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) Kelurahan Muara Jawa Ilir

1 Unit


Pembangunan IPA dan Optilimalisasi Jaringan Pipa IKK di Kec. Kembang Janggut

1000 M


No TUJUAN & SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


1 2 3 4 5


Pembangunan IPA dan Optimalisasi Jaringan Pipa IKK Di kec. Anggana

850 Meter

Jumlah Paket Pendampingan DAK Sanitasi 1 Paket

Jumlah Desa Pendampingan DAK Air Minum 2 Desa (Saliki dan Tani Harapan)


Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Layanan Menuju Ke Desa Jembayan Tengah Kec. Loa Kulu

3.000 Meter

Jumlah Dokumen Perencanaan Pipa Distribusi dan Boster untuk Pelayanan di kelurahan Loa Ipuh Darat dan Desa Jonggon A Kec. Tenggarong Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

1 Dokumen


Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi di Jalan Gunung Beniris Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong

1.020 Meter

Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Mencari Sumber Air Baku Sumur Dalam (Geolistik) Untuk Wilayah Pantai Kab. Kutai Kartanegara

1 Dokumen

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Instalansi Pengelolaan Air Bersih (IPA) kapasitas 50 Liter / Detik Beserta Sarana Pendukungnya di Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang

1 Dokumen

Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Menuju ke Desa Muara Sembilang kec. Samboja

1 Dokumen


Peningkatan Jaringan Pipa Menuju Dusun Bensamar Kecamatan Tenggarong

1.500 Meter

Jumlah Desa Pembangunan Tangki Septik Skala Individu Perdesaan (DAK Sanitasi Penugasan)

19 Desa (963 Tangki Septik)

Jumlah Unit Peningkatan Sistem Penyediaan Air minum (DAK Air Minum Penugasan)

2 Unit


No TUJUAN & SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


1 2 3 4 5


Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pendukung Instalansi Pengelolaan Air Bersih (IPA) di Desa Badak Ulu Kec. Muara badak (Bankeu)

4.500 M


Pembangunan Peningkatan Kapasitas Instalansi Pengelolaan Air Bersih (IPA) Kapasitas 2x100 Liter/detik Beserta Sarana Pendukungnya Kel.Sukarame, Tenggarong (Bankeu)

338 Meter & ME 1 Paket

Jumlah Dokumen DED Intake dan WTP Kapasitas 100 Ltr/Dtk Batuah Kec. Loa Janan

2 Dokumen

Jumlah Dokumen DED Intake dan WTP Kapasitas 250 Ltr/Dtk dan Pipa Distribusi Waduk Samboja

1 Dokumen

Jumlah Paket Penyediaan Sarana Prasarana Peralatan Teknis Bidang Penyehatan Lingkungan

1 Paket (Jenis,Unit)

Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama dan Layanan Menuju ke Desa Teratak Kec. Muara Kaman

1 Dokumen

Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi menuju SMK Negeri 3 Kec. Tenggarong Seberang

1 Dokumen

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sistem Air Bersih di Desa Pela Kec. Kota Bangun

1 Dokumen

Jumlah Dokumen Perencanaan Jaringan Pipa Distribusi Utama dan Layanan di Desa Selerong dan Dusun Ngadang Beloro Kec. Sebulu

1 Dokumen

Jumlah Dokumen Perencanaan Jaringan Pipa Distribusi ke Dusun Sirbaya Desa Sebulu Modern Kec. Sebulu

1 Dokumen


No TUJUAN & SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


1 2 3 4 5

Jumlah Unit Optimalisasi WTP dan Reservoar di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Desa Tanah Datar Kec. Muara Badak

1 Unit

Jumlah Unit Optimalisasi Jaringan Listrik di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Desa Tanah Datar Kec. Muara Badak

1 Unit


Optimalisasi Jaringan Pipa Distribusi dan Transmisi di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Desa Tanah Datar Kec. Muara Badak

420 Meter

Jumlah Unit Pemasangan Pagar Pengaman Intake Sumur Dalam (BOR) di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Di Desa Tanah Datar Kec. Muara Badak

1 Unit


Peningkatan Jalan Masuk menuju ke SPAM Kec. Tabang

200 Meter


Pembuatan Drainase di sekitar SPAM Kec. Tabang

200 Meter


Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) beserta Sarana dan Prasarana untuk Pendukung Bangunan Negara di Desa Margahayu Kec. Loa Kulu

1.895 Meter

Jumlah Paket Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Penyediaan Air Bersih Berbasis WEB di Kabupaten Kutai Kartanegara

1 Paket


Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Layanan dari Desa Loa Lepu menuju ke Desa Jongkang Kec. Tenggarong Seberang

3.000 Meter


Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa di Jalan Tambak Rel Gg. Syarifuddin I dan II di Kel. Baru Kec. Tenggarong

200 Meter


No TUJUAN & SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


1 2 3 4 5

Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Utama menuju ke Desa Kayu Batu Kec. Muara Muntai

1 Dokumen


Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Layanan dari Desa Perjiwa menuju Desa Loa Raya Kec. Tenggarong Seberang (BANKEU)

4.000 Meter


Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Layanan dari Kelurahan Mangkurawang menuju Kelurahan Loa Tebu Kec. Tenggarong (BANKEU)

4.000 Meter


Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi menuju ke Desa Pendingin Kec. Sanga-Sanga

2.000 Meter


Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi di Jalan Muallaf Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong

2.500 Meter

Jumlah Unit Pengadaan Tandon Ds. Handil Terusan Kec. Anggana

75 Unit

Jumlah Unit Pembuatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Batuah

1 Unit


Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

Jumlah Dokumen Survey Data Kondisi Existing Jalan dan Drainase Pada Kawasan Permukiman

1 Dokumen

Panjang Jalan Peningkatan Jalan Beringin III dan IV Jl. Gn. Belah kel. Loa Ipuh

400 Meter

Panjang Jalan Peningkatan Jl. Setia Raya 7 Kel. Loa Ipuh

130 Meter


No TUJUAN & SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


1 2 3 4 5

Panjang Jalan Peningkatan Jalan Lingkungan gg. Rumbia Jl. Kejawi Permai Kel. Baru

253 Meter

Panjang Jalan Lanjutan Peningkatan Jalan Diponegoro Dusun Rapak Rejo

150 Meter

Panjang Jalan Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 01, RT.02 kel.Muara Kembang

511 Meter

Panjang Jalan Peningkatan Jalan Lingkungan RT.02 & RT.08 Jembayan Dalam kec. Loa Kulu

100 Meter

Panjang Jalan Pembangunan Jembatan Ulin RT.12 Desa Muara Badak Ilir

221 Meter

Panjang Jalan Pembangunan Jalan Menuju SDN 013 Putaq RT. 18

173 Meter

Panjang Jalan Peningkatan Jalan Lingkungan RT.6,7 dan RT.17 Kampung Baru Kel. Kuala Samboja

70 Meter

Panjang Jalan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Wilayah Desa Sebulu Ilir

200 Meter

Panjang Jalan Pembangunan Jalan rangka Yuda Gg.3 Kelurahan Mangkurawang

300 Meter

Panjang Jalan Lanjutan Peningkatan Jalan Mangkuraja 10

336 Meter

Panjang Jalan Lanjutan Semenisasi dan Drainase Jalan Beringin 5 RT 40 Kelurahan Melayu

118 Meter

Panjang Jalan Peningkatan Jalan Keranji RT 39 Bengkuring Kelurahan Loa Ipuh

149 Meter

Panjang Jalan Peningkatan Jalan Agus Salim RT. 20 Desa Bukit Raya

200 Meter

Panjang Jalan Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Relokasi Eks. Desa Muara Pedohon Kecamatan Tabang

1.000 Meter


No TUJUAN & SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


1 2 3 4 5

Panjang Jalan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sidomulyo

564 Meter

Panjang Jalan Peningkatan Jalan Rangga Yuda Blok C RT. 12 Kel. Mangkurawang

63.5 Meter

Panjang Jalan Pembangunan Badan Jalan Maduningrat menuju Gang Mitra Wahyu RT.22 Kel. Melayu

150 Meter

Jumlah Dokumen Perencanaan Peningkatan Jl. Bengkela I menuju Pondok Pesantren Darul Falah Kel. Loa Ipuh

1 Dokumen

Panjang Jalan Peningkatan Jalan Gg. Lais 1 menuju Gg. Belayan Kel. Timbau

50 Meter

Panjang Jalan Lanjutan Semenisasi Jalan Jadi Makmur RT. 09 Kec. Sanga-Sanga

310 Meter

Panjang Jalan Peningkatan Badan Jalan

Lingkungan Desa Sari Nadi 1.400 Meter

ringkasan eksekutif€¦ · ringkasan eksekutif laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (...

Documents