direktorat jenderal bimbingan masyarakat … · laporan capaian kinerja ini di susun berdasarkan...

1

‘

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

KEMENTERIAN AGAMA RI

i

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan

rahmatNya, Ditjen Bimas Katolik Program Bimbingan Masyarakat Katolik dapat menyusun

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2019. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I

merupakan bentuk pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang bermanfaat dalam

memberikan kepastian pelaksanaan program dengan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang

tertuang dalam Rencana Strategis Ditjen Bimas Katolik Program Bimbingan Masyarakat

Katolik. Laporan ini menyajikan langkah-langkah yang telah dilaksanakan sebagai

pertanggungjawaban kinerja dan anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2019.

Laporan ini memuat hasil dan capaian kontrak kinerja Ditjen Bimas Katolik tahun

berjalan sampai dengan akhir Triwulan I, yang selanjutnya akan menjadi bagian Laporan

Kinerja (LKj) Tahunan Tahun 2019. Laporan ini bertujuan untuk memantau progress dari

implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka good governance di

lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

Kami berharap semoga Laporan Capaian Kinerja Triwulan I ini dapat memberi manfaat

dalam pertimbangan dan berkelanjutan Kebijakan Ditjen Bimas Katolik untuk perbaikan dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai misi dan visi di tahun anggaran

selanjutnya dan sebagai bahan evaluasi dan sarana untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Jakarta, April 2019

Direktur Jenderal Bimas Katolik

Eusabius Binsasi

ii

Daftar Isi

Hal

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................. i

DAFTAR ISI ......................................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ................................................................................................................................... iii

RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1

BAB II PERENCANAAN KINERJA ......................................................................................... 2

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................ 4

A. CAPAIAN KINERJA ............................................................................................ 4

B. REALISASI ANGGARAN ..................................................................................... 11

BAB IV PENUTUP ................................................................................................................ 35

A. KESIMPULAN .................................................................................................... 35

B. SARAN ............................................................................................................... 35

C. TINDAKLANJUT ................................................................................................. 35

iii

Daftar Tabel

Hal

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Unit Direktorat Jenderal Bimas Katolik ............ 3

Tabel 2 Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2019 Unit Direktorat Jenderal

Bimas Katolik ...................................................................................................... 4

Tabel 3 Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 1 Indikator: Indeks Kesalehan

Sosial Umat Beragama Katolik Program Bimas Katolik per 31 Maret 2019 ...... 5

Tabel 4 Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 2 Indikator: Indeks Layanan

Keagamaan Katolik Program Bimas Katolik per 31 Maret 2019 ........................ 6

Tabel 5 Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3 Indikator: APK SMAK Program

Bimas Katolik per 31 Maret 2019 ...................................................................... 6

Tabel 6 Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3 Indikator: APM SMAK Program

Bimas Katolik per 31 Maret 2019 ...................................................................... 7

Tabel 7 Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3 Indikator: APK PTA Katolik

Program Bimas Katolik per 31 Maret 2019 ....................................................... 7

Tabel 8 Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3 Indikator: Persentase Siswa

Penerima PIP yang dapat melanjutkan Sekolah Program Bimas Katolik per

31 Maret 2019 ................................................................................................... 8

Tabel 9 Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3 Indikator: Persentase Bidik Misi

yang tetap melanjutkan kuliah Program Bimas Katolik per 31 Maret 2019 ...... 8

Tabel 10 Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 4 Indikator: Rerata Nilai Ujian

Nasional SMAK Program Bimas Katolik per 31 Maret 2019 ............................. 8

Tabel 11 Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 4 Indikator: Indeks Integritas Siswa

Program Bimas Katolik per 31 Maret 2019 ....................................................... 9

Tabel 12 Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 4 Indikator: Presentase SMAK yang

Terakreditasi Minimal B Program Bimas Katolik per 31 Maret 2019 ................ 9

Tabel 13 Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 4 Indikator: Presentase Prodi PTA

Katolik Berakreditasi Minimal B Program Bimas Katolik per 31 Maret 2019 ..... 10

Tabel 14 Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 5 Indikator: Nilai LAKIP dan Nilai

Evaluasi Internal ZI/WBK/WBBM Program Ditjen Bimas Katolik per 31

Maret 2019 ......................................................................................................... 11

Tabel 15 Laporan Realisasi per Kegiatan Program Bimas Katolik per 31 Maret 2019 ...... 11

Tabel 16 Laporan Realisasi per Output Program Bimas Katolik per 31 Maret 2019 ........ 12

Tabel 17 Laporan Realisasi per Fungsi Program Bimas Katolik per 31 Maret 2019 .......... 12

Tabel 18 Laporan Realisasi per Belanja Program Bimas Katolik per 31 Maret 2019 ........ 12

iv

Tabel 19 Laporan Realisasi per Wilayah Program Bimas Katolik per 31 Desember

2019 .................................................................................................................... 14

Tabel 20 Laporan Realisasi Per Satker Program Bimas Katolik per 31 Maret 2019 .......... 15

Tabel 21 Laporan Realisasi Per Fungsi Satker Ditjen Bimas Katolik per 31 Maret

2019 .................................................................................................................... 30

Tabel 22 Laporan Realisasi Per Kegiatan Satker Ditjen Bimas Katolik per 31 Maret

2019 .................................................................................................................... 31

Tabel 23 Laporan Realisasi Per Belanja Satker Ditjen Bimas Katolik per 31 Maret

2019 .................................................................................................................... 31

Tabel 24 Laporan Realisasi Per Output Satker Ditjen Bimas Katolik per 31 Maret

2019 ................................................................................................................... 31

v

Ringkasan Eksekutif

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Ditjen Bimas Katolik merupakan 1) media

perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kementerian

Agama menuju good governance. 2) Sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban kinerja

kepada Menteri Agama serta merupakan sarana informasi untuk melaksanakan perbaikan

kinerja secara berkelanjutan.

Laporan Capaian Kinerja berisikan informasi pengukuran kinerja pelaksanaan

program dan kegiatan Ditjen Bimas Katolik, yang berorientasi pada hasil yang dicapai melalui

Sasaran Strategis sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan Organisasi. Visi Ditjen

Bimas Katolik adalah “terwujudnya Masyarakat Katolik yang seratus persen Katolik dan

seratus persen Pancasilais dalam negara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Dalam rangka

mencapai visi tersebut, telah dirumuskan misi Ditjen Bimas Katolik yaitu Mengajak

Masyarakat Katolik untuk berperan serta secara aktif dan dinamis dalam mencapai tujuan

pembangunan bangsanya. Misi tersebut dijabarkan dalam usaha: (a) Mengajak Masyarakat

Katolik untuk bersikap mengetahui, memahami, menghargai dan menghormati keanekaan dan

kemajemukan yang ada disekitarnya; (b) Mengajak Masyarakat Katolik berkiprah di tengah

pembangunan bangsanya dengan semangat persaudaraan sejati; (c) Mengajak Masyarakat

Katolik mengenggam paham kita dalam pola pikir dan perilakunya.

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Tahun 2015 –

2019 diarahkan pada program Bimbingan Masyarakat Katolik yang pelaksanaannya menjadi

tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Berdasarkan Peraturan

Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

(Pasal 551), Ditjen Bimas Katolik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Katolik sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen Bimas Katolik

menyelenggarakan fungsi: (a) Perumusan Kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan

agama dan keagamaan Katolik; (b) Pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama dan

pendidikan agama dan keagamaan Katolik; (c) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan

urusan agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik; (d) Pemberian

vi

bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama, pendidikan agama dan pendidikan

keagamaan Katolik; (e) Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang urusan

agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik; dan (f) Pelaksanaan administrasi

Direktorat Jenderal.

Ada 5 kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai hasil yang

diharapkan yaitu: (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat

Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, dengan keluaran (output) yang hendak dihasilkan

adalah: tersedianya data informasi bidang agama dan pendidikan Katolik, terlaksananya

perencanaan kinerja dan perencanaan anggaran, terlaksananya evaluasi, koordinasi dan

monitoring, tersedianya belanja pegawai, terlaksananya administrasi keuangan, terlaksananya

pelayanan administrasi organisasi dan tata laksana serta kepegawaian, terlaksananya

administrasi dan manajemen tugas umum; (2) Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama

Katolik, dengan keluaran (output) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:

meningkatnya dukungan manajemen administrasi urusan agama Katolik, meningkatnya fungsi

dan layanan bimbingan lembaga keagamaan Katolik, meningkatnya tugas bimbingan dan

penyuluhan agama Katolik, meningkatnya pelayanan pemberdayaan umat Katolik,

meningkatnya Bimbingan dan Pembinaan Keagamaan kepada Umat Katolik, meningkatnya

harmoni sosial dan kerukunan intern umat beragama Katolik; (3) Pengelolaan dan Pembinaan

Pendidikan Agama Katolik, dengan keluaran (output) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini

adalah: meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan pendidikan Katolik,

terlaksananya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik tingkat dasar,

terlaksananya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah; (4)

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Katolik dengan

keluaran (output) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah: terlaksananya pendidikan

agama dan pendidikan keagamaan Katolik tingkat tinggi; (5) Penyelenggaraan Administrasi

Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik dengan keluaran (output) yang hendak dihasilkan dari

kegiatan ini adalah: terlaksananya administrasi perkantoran pendidikan Bimas Katolik.

Laporan Capaian Kinerja disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra), dari Renstra tersebut

dituangkan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT), selanjutnya dari RKT akan

menghasilkan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dari RKA selanjutnya dituangkan menjadi

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Berdasarkan DIPA tersebut Dirjen Bimas Katolik

vii

menyusun Perjanjian Kinerja yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target.

Melalui Perjanjian Kinerja tersebut pimpinan organisasi/Satker menyusun dan menyampaikan

Laporan Capaian Kinerjanya secara periodik/berkala pada akhir triwulan I, II, III, IV dan

Laporan Kinerja Tahunan, sebagaimana Keputusan Menteri Agama RI Nomor 702 Tahun 2016

tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara reviu Atas Laporan

Kinerja pada Kementerian Agama.

Secara umum pelaksanaan program Bimas Katolik belum sesuai dengan yang

ditargetkan. Nilai Rerata Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2019 belum dapat diukur dan

Realisasi serapan anggaran Program Bimas Katolik Eselon I adalah sebesar

Rp.133.961.893.418 dari pagu anggaran sebesar Rp.929.890.212.000 (dengan persentase

serapan anggaran sebesar 14,41% terdiri dari 34 provinsi meliputi 348 satker.

1

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) menuju

Sistem Administrasi Negara yang lebih transparan dan bertanggungjawab merupakan suatu

perkara yang tidak mudah. Hal ini terbukti masih maraknya kasus-kasus penyelewengan

kekuasaan yang dilakukan oleh para aparat pemerintahan terkait dengan korupsi, kolusi dan

nepotisme yang menyebabkan kerugian pada negara hingga triliunan rupiah. Laporan kinerja

merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada

setiap Satuan Kerja/Organisasi pada kementerian Agama atas penggunaan anggaran demi

kesejahteraan masyarakat, yang berdampak pada kepercayaan dari masyarakat terhadap

kinerja dari lembaga pemerintah.

Keberlanjutan instansi pemerintah hanya dapat tercapai dengan mewujudkan good

governance yang dalam penyelenggaraannya harus dilakukan secara terbuka dengan ruang

partisipasi sebesar-besarnya bagi masyarakat dan dalam pelaksanaannya harus dapat

dipertanggungjawabkan. Instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan

setiap anggaran yang digunakan agar dapat bermanfaat dan menghasilkan output serta

outcome yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pertanggungjawaban kepada

masyarakat dilakukan dengan membangun suatu mekanisme akuntabilitas kinerja, yang

dimulai dari merencanakan, mengukur, mengevaluasi sampai pada pelaporan pencapaian

kinerjanya. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sebagai salah satu instansi

pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan tugas dan fungsinya secara akuntabel, yang

ditandai dengan penyampaian Laporan Capaian Kinerja berkala per triwulan. Laporan capaian

kinerja tersebut menguraikan tingkat pencapaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan

semua program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Laporan Capaian Kinerja ini di susun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya melaksanakan

ketentuan Pasal 14, Pasal 27, dan Pasal 30, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada

Kementerian Agama.

Tujuan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas dan

fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dan bahan informasi kepada pihak

yang dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja

yang telah dan seharusnya tercapai dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan

Kerja/Organisasi dan sebagai kontrol terhadap perencanaan kinerja, motivasi terhadap hal-

hal yang belum dicapai serta bentuk transparansi pelayanan kepada masyarakat dan

pemerintah.

2

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana

disebut dalam Renstra Kementerian Agama RI tahun 2015 – 2019, diarahkan kepada Program

Bimbingan Masyarakat Katolik dan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Katolik. Salah satu tujuan Program Bimbingan Masyarakat Katolik adalah

“Mengajak Masyarakat Katolik berkiprah di tengah pembangunan bangsanya dengan

semangat persaudaraan sejati” melalui 5 (lima) Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka

mencapai hasil jangka menengah yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Katolik

2. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik

3. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik

4. Peningkatan Akses Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik

5. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik

Ditjen Bimas Katolik melaksanakan satu program, yaitu Program Bimbingan

Masyarakat Katolik yang memiliki Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan target

outcome dan output serta indikator yang menjadi ukuran kinerja dari kegiatan yang akan

dicapai meliputi:

1. Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama Katolik dengan Indikator Kinerja

Indeks kesalehan sosial umat beragama Katolik;

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keagamaan Katolik dengan Indikator Kinerja Indeks

Layanan Keagamaan Katolik

3. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Katolik dengan Indikator Kinerja:

a. APK SMAK

b. APM SMAK

c. APK PTA Katolik

d. Persentase Siswa Penerima PIP yang dapat melanjutkan sekolah;

e. Persentase Bidik Misi yang tetap melanjutkan kuliah.

4. Meningkatnya Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan Katolik dengan Indikator

Kinerja:

a. Rerata Nilai Ujian Nasional SMAK

b. Indeks Integritas Siswa

c. Persentase SMAK Yang Terakreditasi Minimal B

d. Persentase Prodi PTA Katolik Berakreditasi B

5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola pada Ditjen Bimas Katolik dengan Indikator Kinerja:

a. Nilai Laporan Kinerja Ditjen Bimas Katolik

b. Nilai Evaluasi Internal ZI/WBK/WBBM Ditjen Bimas Katolik

3

Tabel berikut ini adalah Perjanjian Kinerja antara Dirjen Bimas Katolik dengan Menteri Agama

RI Tahun 2018

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Unit Direktorat Jenderal Bimas Katolik

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya Kualitas Kehidupan

Umat Beragama Katolik

Indeks Kesalehan Sosial Umat

Beragama Katolik 67

2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Keagamaan Katolik Indeks Layanan Keagamaan Katolik 65

3 Meningkatnya Akses Layanan

Pendidikan Katolik

1. APK SMAK 0,02%

2. APM SMAK 0,02%

3. APK PTA Katolik 0,02%

4. Persentase Siswa Penerima PIP

yang dapat melanjutkan sekolah 100%

5. Persentase Bidik Misi yang tetap

melanjutkan kuliah 100%

4 Meningkatnya Mutu Pendidikan

Agama dan Keagamaan Katolik

1. Rerata Nilai Ujian Nasional SMAK 57

2. Indeks Integritas Siswa 67

3. Persentase SMAK Yang

Terakreditasi Minimal B

23,33%

(7 dari 30)

4. Persentase Prodi PTA Katolik

Berakreditasi B

21,74%

(5 dari 23)

5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola

pada Ditjen Bimas Katolik

1. Nilai LAKIP Ditjen Bimas Katolik 77

2. Nilai Evaluasi Internal

ZI/WBK/WBBM Ditjen Bimas Katolik 78

4

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Laporan Capaian Perjanjian Kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Katolik tahun 2019 berisi 5 Sasaran Strategis terdiri dari 13 Indikator Kinerja. Pencapaian

Indikator Kinerja dari sasaran tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan

Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2019.

Penghitungan Capaian Kinerja diambil dari data pada Aplikasi Sistem Monitoring

dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) dan Layanan Online Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Direktorat Jenderal Perbendahaan.

Realisasi pada Indikator kinerja yang menggunakan indeks dan prosentase dihitung

berdasarkan hasil penelitian Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Pengukuran capaian kinerja Ditjen Bimas Katolik sampai dengan Triwulan I Tahun 2019

dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi

(capaian) pada masing-masing indikator kinerja.

Tabel 2 Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2019

Unit Direktorat Jenderal Bimas Katolik

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

1 Meningkatnya Kualitas Kehidupan Umat Beragama Katolik

Indeks Kesalehan Sosial Umat Beragama Katolik

67 -

2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keagamaan Katolik

Indeks Layanan Keagamaan Katolik 65 -

3 Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Katolik

1. APK SMAK 0,02% -

2. APM SMAK 0,02% -

3. APK PTA Katolik 0,02% -

4. Persentase Siswa Penerima PIP yang dapat melanjutkan sekolah

100%

5. Persentase Bidik Misi yang tetap melanjutkan kuliah

100%

4 Meningkatnya Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan Katolik

1. Rerata Nilai Ujian Nasional SMAK 57 -

2. Indeks Integritas Siswa 67 -

3. Persentase SMAK Yang Terakreditasi Minimal B

23,33% (7 dari 30)

-

4. Persentase Prodi PTA Katolik Berakreditasi B

21,74% (5 dari 23)

-

5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola pada Ditjen Bimas Katolik

1. Nilai LAKIP Ditjen Bimas Katolik 77 -

2. Nilai Evaluasi Internal ZI/WBK/WBBM Ditjen Bimas Katolik

78 -

5

Keterangan:

1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama Katolik

Indikator Kinerja: Indeks kesalehan sosial umat beragama Katolik dengan target 67.

Realisasi indikator ini belum dapat diukur karena belum menerima data indeks dari

Litbang tahun 2019. Pagu anggaran pada Indikator Kesalehan Sosial sebesar Rp.

41.208.965.000 dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp.

3.989.539.494 atau sebesar 9,68%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk

mendukung indikator ini adalah:

Tabel 3

Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 1 Indikator: Indeks Kesalehan Sosial Umat Beragama Katolik

Program Bimas Katolik per 31 Maret 2019

OUTPUT

ANGGARAN VOLUME

PAGU REALISASI REALISASI

(%) PAGU REALISASI

REALISASI (%)

Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia

7.526.165.000 548.922.914 7,29 5.547 orang

120 orang

2,16

Penyuluh Agama Katolik Non PNS Penerima Tunjangan

24.252.000.000 2.067.500.000 8,53 4.041 orang

7 orang

0,18

Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Katolik

4.040.800.000 338.116.580 8,37 52

lokasi 2 lokasi 3,85

Pengembangan Budaya Keagamaan Katolik

4.790.000.000 955.000.000 19,94 83

kegiatan 1

kegiatan 1,20

Pemberdayaan Kelompok Kategorial Katolik

600.000.000 80.000.000 13,33 45

lokasi 2 lokasi 4,44

Jumlah 41.208.965.000 3.989.539.494 9,68 9.768 132 1,35

2. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keagamaan Katolik.

Indikator Kinerja: Indeks Layanan Keagamaan Katolik dengan target 65. Realisasi

indikator ini belum dapat diukur karena belum menerima data indeks dari Litbang

tahun 2019. Pagu anggaran untuk sasaran strategis ini sebesar Rp. 48.186.186.000 dan

realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 2.947.580.673 atau sebesar

6,12%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator ini adalah:

6

Tabel 4 Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 2

Indikator: Indeks Layanan Keagamaan Katolik Program Bimas Katolik per 31 Maret 2019

OUTPUT

ANGGARAN VOLUME


(%) PAGU REALISASI

REALISASI (%)

Rumah Ibadah yang Difasilitasi

7.500.000.000 825.000.000 11,00 161

orang 4 lokasi 2,48

Lembaga Keagamaan Katolik yang Difasilitasi

5.875.000.000 557.500.000 9,49 254

orang 4

lembaga 1,57

Dukungan Layanan Keagamaan Katolik

34.416.564.000 1.565.080.673 4,55 157

orang 2

layanan 1,27

Output Cadangan 394.622.000 0 0,00

Jumlah 48.186.186.000 2.947.580.673 6,12% 572 10 1,75

3. Sasaran Strategis: Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Katolik

Indikator Kinerja: APK SMAK dengan target 0,02%. Realisasi indikator ini belum

dapat diukur. Pagu anggaran untuk sasaran strategis ini sebesar Rp. 8.597.710.000

dan pada triwulan I belum ada realisasi anggaran pada indikator ini. Adapun

kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator ini adalah:


Indikator: APK SMAK Program Bimas Katolik per 31 Maret 2019

OUTPUT

ANGGARAN VOLUME


(%) PAGU REALISASI

REALISASI (%)

Siswa SMAK Penerima BOS 3.500.000.000 0 0,00 2.500 orang

- 0,00

Layanan Sarana dan Prasarana Internal

5.097.710.000 0 0,00 217

layanan - 0,00

Jumlah 8.597.710.000 0 0,00 2.717 - 0,00

Indikator Kinerja: APM SMAK dengan target 0,02%. Realisasi indikator ini belum


dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan I pada indikator ini sebesar Rp.

42.935.200 atau sebesar 0,25%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk

mendukung indikator ini adalah:

7


Indikator: APM SMAK Program Bimas Katolik per 31 Maret 2019

OUTPUT ANGGARAN VOLUME


(%) PAGU REALISASI

REALISASI (%)

Penyediaan Sarana dan Prasarana pada SMAK

15.910.000.000 42.935.200 0,27 41

lembaga - 0,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana pada Taman Seminari

750.000.000 0 0,00 15

lembaga - 0,00

Bantuan Operasional Pendidikan pada Taman Seminari

180.000.000 0 0,00 6

lembaga - 0,00

Jumlah 16.840.000.000 42.935.200 0,25% 62 - 0,00

Indikator Kinerja: APK PTA Katolik dengan target 0,02%. Realisasi indikator ini belum


dan pada triwulan I belum ada realisasi anggaran pada indikator ini. Adapun

kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator ini adalah:


Indikator: APK PTA Katolik Program Bimas Katolik per 31 Maret 2019



(%) PAGU REALISASI

REALISASI (%)

Mahasiswa PTA Katolik Penerima Beasiswa Miskin

5.375.000.000 0 0,00 2.150 orang

0 orang 0,00

PTA Katolik Swasta Penerima Bantuan Operasional Pendidikan

4.600.000.000 0 0,00 23 lembaga

0 lembaga

0,00

PTA Katolik Negeri Penerima BOPTN

614.000.000 0 0,00 364 orang

0 orang

0,00

Jumlah 10.589.000.000 0,00% 2.537 0 0,00

Indikator Kinerja: Persentase Siswa Penerima PIP yang dapat melanjutkan Sekolah

dengan target 100%. Realisasi indikator ini belum dapat diukur karena belum

terdapat realisasi pada triwulan I tahun 2019. Pagu anggaran untuk sasaran

strategis ini sebesar Rp. 600.000.000 dan pada triwulan I tahun 2019 belum

terdapat realisasi anggaran pada indikator ini. Adapun kegiatan yang dilaksanakan

untuk mendukung indikator ini adalah:

8


Indikator: Persentase Siswa Penerima PIP yang dapat melanjutkan Sekolah Program Bimas Katolik per 31 Maret 2019



(%) PAGU REALISASI

REALISASI (%)

Siswa SMAK Penerima Bantuan PIP

600.000.000 0 0,00% 600 orang

- 0,00%

Jumlah 600.000.000 0 0,00% 600 0,00%

Indikator Kinerja: Persentase Bidik Misi yang tetap melanjutkan kuliah dengan

target 100%. Realisasi indikator ini belum dapat diukur karena belum terdapat

realisasi pada triwulan I tahun 2019. Pagu anggaran untuk sasaran strategis ini

sebesar Rp. 180.000.000 dan pada triwulan I tahun 2019 belum terdapat realisasi

anggaran pada indikator ini. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung

indikator ini adalah:


Indikator: Persentase Bidik Misi yang tetap melanjutkan kuliah Program Bimas Katolik per 31 Maret 2019

OUTPUT

ANGGARAN VOLUME


(%) PAGU REALISASI

REALISASI (%)

Mahasiswa Penerima Bidik Misi

180.000.000 0 0,00% 20

orang - 0,00%

Jumlah 180.000.000 0 0,00% 20 0,00%

4. Sasaran Strategis : Meningkatnya Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan Katolik

Indikator Kinerja: Rerata Nilai Ujian Nasional SMAK dengan target 57. Realisasi

indikator ini belum dapat diukur karena sampai dengan triwulan I tahun 2019 Ujian

Nasional SMAK belum diadakan, dan Ujian Nasional SMAK akan diadakan pada

bulan April 2019. Pagu anggaran untuk indikator ini sebesar Rp. 4.498.873.000 dan

realisasi anggaran pada Triwulan I sebesar 1.278.719.500 atau sebesar 28,87%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator ini adalah:


Indikator: Rerata Nilai Ujian Nasional SMAK Program Bimas Katolik per 31 Maret 2019



(%) PAGU REALISASI

REALISASI (%)

KKG/MGMP Katolik yang Menerima Bantuan

4.100.000.000 1.123.000.000 27,39 251

orang 16 lokasi 6,37

Penyelenggaraan Ujian Nasional SMAK

398.873.000 175.719.500 44,05 23

orang 0 lokasi 0,00

Jumlah 4.498.873.000 1.298.719.500 28,87% 274 16 5,84

9

Indikator Kinerja: Indeks Integritas Siswa dengan target 67. Realisasi indikator ini

belum dapat diukur karena belum menerima data indeks dari Litbang tahun 2019.

Pagu anggaran untuk sasaran strategis ini sebesar Rp. 46.664.145.000 dan realisasi

anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 6.650.122.952 atau sebesar 14,25%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator ini adalah:


Indikator: Indeks Integritas Siswa Program Bimas Katolik per 31 Maret 2019



(%) PAGU REALISASI

REALISASI (%)

Dukungan Layanan Pendidikan Katolik

44.539.089.000 6.650.122.952 14,20% 315

layanan 12

layanan 3,91

Output Cadangan 2.125.056.000 0 0,00% 1 0,00

Jumlah 46.664.145.000 6.650.122.952 14,25% 316 12 3,90

Indikator Kinerja: Presentase SMAK yang Terakreditasi Minimal B dengan target

23,33% (7 dari 30) dan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan I belum dapat

diukur. Pagu Anggaran untuk sasaran strategis ini sebesar Rp.41.307.270.000 dan

Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp.2.889.559.786 atau

sebesar 7%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator ini

adalah:


Indikator: Presentase SMAK yang Terakreditasi Minimal B Program Bimas Katolik per 31 Maret 2019

OUTPUT

ANGGARAN VOLUME


(%) PAGU REALISASI

REALISASI (%)

Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional

1.965.600.000 24.250.000 1,23 655

orang 0 orang 0,00

Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi

25.628.700.000 1.112.840.100 4,34 1.139 orang

0 orang 0,04

Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya

9.392.232.000 899.237.978 9,57 3.066 orang

64 orang 2,09

Tenaga Pendidik Sekolah Keagamaan Katolik yang Meningkat Kompetensinya

1.600.844.000 539.838.439 33,72 140

orang 33 orang 23,57

Pengawas Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya

989.656.000 0 0,00 120

orang 0 orang 0,00

Tenaga Kependidikan pada Sekolah Keagamaan Katolik yang

1.430.238.000 313.393.269 21,91 159

orang 0 orang 0,00

10

OUTPUT

ANGGARAN VOLUME


(%) PAGU REALISASI

REALISASI (%)

Meningkat Kompetensinya

SMAK yang Dipersiapkan Terakreditasi Minimal B

300.000.000 0 0,00 25

orang 0

lembaga 0,00

Jumlah 41.307.270.000 2.889.559.786 7,00% 5.304 97 1,84

Indikator Kinerja: Presentase Prodi PTA Katolik Berakreditasi Minimal B dengan

target 21,74% (5 dari 23) dan realisasi sampai dengan Triwulan I belum dapat

diukur. Pagu anggaran untuk sasaran strategis ini sebesar Rp. 83.414.354.000 dan

realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 1.333.418.447 atau

sebesar 1,60%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator ini adalah:


Indikator: Presentase Prodi PTA Katolik Berakreditasi Minimal B Program Bimas Katolik per 31 Maret 2019

OUTPUT

ANGGARAN VOLUME


(%) PAGU REALISASI

REALISASI (%)

Dosen PTA Katolik Non PNS Penerima Tunjangan Profesi

4.401.600.000 0 0,00 131

orang 0 orang 0,00

Dosen PTA Katolik Tersertifikasi

225.000.000 0 0,00 50 orang 0 orang 0,00

Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya

6.212.992.000 383.816.776 6,18 643

orang 0 orang 0,00

Dosen PTA Katolik yang Ditingkatkan Kualifikasinya

1.750.000.000 0 0,00 50 orang 0 orang 0,00

Penelitian Dosen PTA Katolik yang Bermutu

1.750.000.000 0 0,00 35

penelitian 0

penelitian 0,00

PTA Katolik Swasta yang Ditingkatkan Mutunya

345.000.000 0 0,00 23

lembaga 0

lembaga 0,00

PTA Katolik yang Dipersiapkan Terakreditasi Minimal B

1.000.000.000 0 0,00 5

lembaga 0

lembaga 0,00

Dukungan Layanan Pendidikan Tinggi Katolik

9.489.647.000 949.418.447 10,00 2 layanan 0 layanan 0,00

PTA Katolik Swasta Penerima Bantuan Operasional Pendidikan

4.600.000.000 0 0,00 23

Lembaga 0

lembaga 0,00

Output Cadangan 491.020.000 0 0,00 1 0,00

Jumlah 83.414.354.000 1.333.235.223 1,60% 962 0 0,00

11

5. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola pada Ditjen Bimas Katolik

Indikator keberhasilan : Nilai LAKIP Ditjen Bimas Katolik dengan target 77

Indikator Keberhasilan : Nilai Evaluasi Internal ZI/WBK/WBBM Ditjen Bimas Katolik

dengan target 78

Belum ada realisasi untuk kedua Indikator ini karena sampai dengan triwulan I belum

ada penilaian. Pagu Anggaran untuk kedua indikator ini sebesar Rp. 627.803.709.000

dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2019 sebesar Rp.

114.810.200.590 atau sebesar 18,29%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung

indikator ini adalah:


Indikator: Nilai LAKIP dan Nilai Evaluasi Internal ZI/WBK/WBBM Program Ditjen Bimas Katolik per 31 Maret 2019

OUTPUT

ANGGARAN VOLUME


(%) PAGU REALISASI

REALISASI (%)

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

8.885.559.000 3.216.023.631 36,19 12

layanan 0

layanan 0,00

Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1.322.043.000 0 0,00 45

layanan 3

layanan 6,67

Layanan Perkantoran

119.187.265.000 26.795.038.376 22,48 3061 bulan

layanan

109 bulan

layanan 3,56

Output Cadangan 97.790.000 0 0,00 1 0,00

Layanan Perkantoran

498.311.052.000 84.799.138.583 17,02 3598 bulan

layanan

124 bulan

layanan 3,44

Jumlah 627.803.709.000 114.810.200.590 18,29 6.717 236 3,51

B. REALISASI ANGGARAN 1. Laporan Realisasi Program Bimas Katolik

Pada awal tahun 2019, Ditjen Bimas Katolik menerima pagu anggaran sebesar

Rp.929.890.212.000 (Sembilan ratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan

puluh juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

Penyerapan anggaran sampai dengan 31 Maret 2019 Program Bimas Katolik

adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Laporan Realisasi per Fungsi


No Nama Kegiatan Pagu Realisasi Realisasi

(%) Sisa Dana

1 Fungsi Pendidikan 711.002.404.000 97.013.711.244 13,64 613.988.692.756

2 Fungsi Agama 218.887.808.000 36.948.182.174 16,88 181.939.625.826

Jumlah 929.890.212.000 133.961.893.418 14,41 795.928.318.582

12

Tabel 16 Laporan Realisasi per Belanja



(%) Sisa Dana

1 Belanja Pegawai 647.538.991.000 110.518.827.199 17,07 537.020.163.801

2 Belanja Barang 239.328.473.000 23.443.066.219 9,80 215.885.406.781

3 Belanja Modal 36.867.748.000 0 0,00 36.867.748.000

4 Belanja Bantuan Sosial 6.155.000.000 0 0,00 6.155.000.000

Jumlah 929.890.212.000 133.961.893.418 14,41 795.928.318.582

Tabel 17

Laporan Realisasi per Kegiatan Program Bimas Katolik per 31 Maret 2019


(%) Sisa Dana

1

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik (2131)

94.183.354.000 1.333.235.223 1,42 92.850.118.777

2 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik (2139)

118.507.998.000 10.881.337.438 9,18 107.626.660.562

3 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik (2140)

89.395.151.000 6.937.120.167 7,76 82.458.030.833

4

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik (2141)

129.492.657.000 30.011.062.007 23,18 99.481.594.993

5

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik (5102)

498.311.052.000 84.799.138.583 17,02 413.511.913.417

Jumlah 929.890.212.000 133.961.893.418 14,41 795.928.318.582

Tabel 18 Laporan Realisasi per Output


No. Nama Output Pagu Realisasi Realisasi

(%) Sisa Dana

2131

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik

94.183.354.000 1.333.235.223 1,42 92.850.118.777

1 Mahasiswa PTA Katolik Penerima Beasiswa Miskin

5.375.000.000 0 0,00 5.375.000.000

2 Mahasiswa Penerima Bidik Misi

180.000.000 0 0,00 180.000.000

3 Dosen PTA Katolik Non PNS Penerima Tunjangan Profesi

4.401.600.000 0 0,00 4.401.600.000

13


(%) Sisa Dana

4 Dosen PTA Katolik Tersertifikasi

225.000.000 0 0,00 225.000.000

5 Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya

6.212.992.000 383.816.776 6,18 5.829.175.224

6 Dosen PTA Katolik yang Ditingkatkan Kualifikasinya

1.750.000.000 0 0,00 1.750.000.000

7 Penelitian Dosen PTA Katolik yang Bermutu

1.750.000.000 0 0,00 1.750.000.000

8 PTA Katolik Swasta yang Ditingkatkan Mutunya

345.000.000 0 0,00 345.000.000

9 Penyediaan Sarana dan Prasarana pada PTA Katolik

57.749.095.000 0 0,00 57.749.095.000

10 PTA Katolik Swasta Penerima Bantuan Operasional Pendidikan

4.600.000.000 0 0,00 4.600.000.000

11 PTA Katolik Negeri Penerima BOPTN

614.000.000 0 0,00 614.000.000

12 PTA Katolik yang Dipersiapkan Terakreditasi Minimal B

1.000.000.000 0 0,00 1.000.000.000

13 Dukungan Layanan Pendidikan Tinggi Katolik

9.489.647.000 949.418.447 10,00 8.540.228.553

14 Output Cadangan 491.020.000 0 0,00 491.020.000

2139 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik

118.507.998.000 10.881.337.438 9,18 107.626.660.562

15 Siswa SMAK Penerima Bantuan PIP

600.000.000 0 0,00 600.000.000

16 Siswa SMAK Penerima BOS 3.500.000.000 0 0,00 3.500.000.000

17 Guru Non PNS Penerima Insentif

1.965.600.000 24.250.000 1,23 1.941.350.000

18 Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi

25.628.700.000 1.112.840.100 4,34 24.515.859.900

19 Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya

9.392.232.000 899.237.978 9,57 8.492.994.022

20 Tenaga Pendidik Sekolah Keagamaan Katolik yang Meningkat Kompetensinya

1.600.844.000 539.838.439 33,72 1.061.005.561

21 Pengawas Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya

989.656.000 0 0,00 989.656.000

22

Tenaga Kependidikan pada Sekolah Keagamaan Katolik yang Meningkat Kompetensinya

1.430.238.000 313.393.269 21,91 1.116.844.731

23 KKG/MGMP Katolik yang Menerima Bantuan

4.100.000.000 1.123.000.000 27,39 2.977.000.000

24 Penyelenggaraan Ujian Nasional SMAK

398.873.000 175.719.500 44,05 223.153.500

25 Penyediaan Sarana dan Prasarana pada SMAK

15.910.000.000 42.935.200 0,27 15.867.064.800

26 SMAK yang Dipersiapkan Terakreditasi Minimal B

300.000.000 0 0,00 300.000.000

27 Penyediaan Sarana dan Prasarana pada Taman Seminari

750.000.000 0 0,00 750.000.000

14


(%) Sisa Dana

28 Bantuan Operasional Pendidikan pada Taman Seminari

180.000.000 0 0,00 180.000.000

29 Dukungan Layanan Pendidikan Katolik

44.539.089.000 6.650.122.952 14,93 37.888.966.048

30 Layanan Sarana dan Prasarana Internal

5.097.710.000 0 0,00 5.097.710.000

31 Output Cadangan 2.125.056.000 0 0,00 2.125.056.000

2140 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik

89.395.151.000 6.937.120.167 7,76 82.458.030.833

32 Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia

7.526.165.000 548.922.914 7,29 6.977.242.086

33 Penyuluh Agama Katolik Non PNS Penerima Tunjangan

24.252.000.000 2.067.500.000 8,53 22.184.500.000

34 Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Katolik

4.040.800.000 338.116.580 8,37 3.702.683.420

35 Rumah Ibadah yang Difasilitasi

7.500.000.000 825.000.000 11,00 6.675.000.000

36 Lembaga Keagamaan Katolik yang Difasilitasi

5.875.000.000 557.500.000 9,49 5.317.500.000

37 Dukungan Layanan Keagamaan Katolik

34.416.564.000 1.565.080.673 4,55 32.851.483.327

38 Pengembangan Budaya Keagamaan Katolik

4.790.000.000 955.000.000 19,94 3.835.000.000

39 Pemberdayaan Kelompok Kategorial Katolik

600.000.000 80.000.000 13,33 520.000.000

40 Output Cadangan 394.622.000 0 0,00 394.622.000

2141 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik

129.492.657.000 30.011.062.007 23,18 99.481.594.993

41 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

8.885.559.000 3.216.023.631 36,19 5.669.535.369


1.322.043.000 0 0,00 1.322.043.000

43 Layanan Perkantoran 119.187.265.000 26.795.038.376 22,48 92.392.226.624

44 Output Cadangan 97.790.000 0 0,00 97.790.000

5102 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik

498.311.052.000 84.799.138.583 17,02 413.511.913.417


Jumlah 929.890.212.000 133.961.893.418 14,41 795.928.318.582

Tabel 19

Laporan Realisasi per Wilayah Program Bimas Katolik per 31 Desember 2019

No Nama Wilayah Pagu Realisasi Realisasi

(%) Sisa

1 DKI Jakarta 14.295.494.000 1.774.370.458 12,41 12.521.123.542

2 Bimas Katolik Jakarta 126.897.303.000 10.652.015.816 8,39 116.245.287.184

3 Jawa Barat 11.231.281.000 1.271.415.654 11,32 9.959.865.346

4 Jawa Tengah 43.485.309.000 7.274.665.840 16,73 36.210.643.160

5 DI Yogyakarta 20.955.072.000 3.349.052.901 15,98 17.606.019.099

6 Jawa Timur 31.193.981.000 3.884.940.814 12,45 27.309.040.186

15

No Nama Wilayah Pagu Realisasi Realisasi

(%) Sisa

7 Aceh 2.018.615.000 285.296.070 14,13 1.733.318.930

8 Sumatera Utara 89.110.466.000 12.231.540.955 13,73 76.878.925.045

9 Sumatera Barat 4.031.009.000 371.764.063 9,22 3.659.244.937

10 Riau 6.229.749.000 779.541.629 12,51 5.450.207.371

11 Jambi 3.382.777.000 389.791.990 11,52 2.992.985.010

12 Sumatera Selatan 9.436.116.000 1.470.282.137 15,58 7.965.833.863

13 Lampung 9.290.712.000 1.436.888.829 15,47 7.853.823.171

14 Kalimantan Barat 116.508.501.000 14.015.087.403 12,03 102.493.413.597

15 Kalimantan Tengah 12.556.982.000 2.491.417.584 19,84 10.065.564.416

16 Kalimantan Selatan 6.193.607.000 1.180.030.759 19,05 5.013.576.241

17 Kalimantan Timur 9.937.914.000 1.298.606.498 13,07 8.639.307.502

18 Sulawesi Utara 18.087.869.000 3.687.489.202 20,39 14.400.379.798

19 Sulawesi Tengah 6.337.049.000 1.190.602.289 18,79 5.146.446.711

20 Sulawesi Selatan 16.364.095.000 3.876.336.845 23,69 12.487.758.155

21 Sulawesi Tenggara 3.510.021.000 391.527.099 11,15 3.118.493.901

22 Maluku 33.030.081.000 4.437.705.420 13,44 28.592.375.580

23 Bali 4.986.577.000 1.121.889.668 22,5 3.864.687.332

24 Nusa Tenggara Barat 3.846.058.000 490.372.187 12,75 3.355.685.813

25 Nusa Tenggara Timur 227.459.328.000 40.775.628.867 17,93 186.683.699.133

26 Papua 59.251.911.000 7.169.621.503 12,1 52.082.289.497

27 Bengkulu 2.760.049.000 330.987.601 11,99 2.429.061.399

28 Maluku Utara 2.523.059.000 502.046.273 19,9 2.021.012.727

29 Banten 4.436.575.000 316.462.682 7,13 4.120.112.318

30 Kepulauan Bangka Belitung

3.184.701.000 1.081.665.377 33,96 2.103.035.623

31 Gorontalo 1.237.066.000 260.092.360 21,02 976.973.640

32 Kepulauan Riau 3.074.986.000 555.301.546 18,06 2.519.684.454

33 Papua Barat 15.162.159.000 2.352.739.522 15,52 12.809.419.478

34 Sulawesi Barat 3.957.212.000 672.779.812 17 3.284.432.188

35 Kalimantan Utara 3.926.528.000 591.935.765 15,08 3.334.592.235

Jumlah 929.890.212.000 133.961.893.418 14,41 795.928.318.582

Tabel 20 Laporan Realisasi Per Satker


No. Nama satker Pagu Realisasi Realisasi

(%) Sisa dana

1 030651 Kantor Kementerian Agama Kab. Batang

106.590.000 1.600.000 1,50% 104.990.000

2 030757 Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal

213.696.000 17.034.000 7,97% 196.662.000

3 030861 Kantor Kementerian Agama Kab. Brebes

61.878.000 0 0,00% 61878000

4 031156 Kantor Kementerian Agama Kab. Pemalang

122.152.000 19.867.400 16,26% 102.284.600

16


(%) Sisa dana

5 035158 Kanwil Kementerian Agama Prop. Jawa Tengah

3.141.669.000 256.183.583 8,15% 2.885.485.417

6 050256 Kantor Kementerian Agama Kab. Mojokerto

90.272.000 23.601.556 26,14% 66.670.444

7 050457 Kantor Kementerian Agama Kab. Jombang

152.319.000 40.759.995 26,76% 111.559.005

8 051034 Kantor Kementerian Agama Kab. Situbondo

86.078.000 26.093.305 30,31% 59.984.695

9 051569 Kantor Kementerian Agama Kab. Probolinggo

91.074.000 24.834.556 27,27% 66.239.444

10 051654 Kantor Kementerian Agama Kab. Lumajang

333.000.000 79.909.127 24,00% 253.090.873

11 052548 Kantor Kementerian Agama Kab. Ponorogo

152.121.000 40.549.512 26,66% 111.571.488

12 052853 Kantor Kementerian Agama Kab. Tuban

85.068.000 21.339.812 25,09% 63.728.188

13 055434 Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan

80.010.000 20.060.320 25,07% 59.949.680

14 100337 Kantor Kementerian Agama Kab. Bungo

122.572.000 18.303.224 14,93% 104.268.776

15 131220 Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

38.602.241.000 766.500.348 1,99% 37.835.740.652

16 140358 Kantor Kementerian Agama Kab. Barito Selatan

1.533.586.000 424.264.462 27,66% 1.109.321.538

17 190759 Kantor Kementerian Agama Kab. Maros

73.721.000 4.500.000 6,10% 69.221.000

18 299054 Kantor Kementerian Agama Kab. Bondowoso

80.066.000 17.177.120 21,45% 62.888.880

19 299060 Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi

852.882.000 175.966.216 20,63% 676.915.784

20 299067 Kantor Kementerian Agama Kab. Malang

1.959.865.000 354.400.609 18,08% 1.605.464.391

21 299074 Kantor Kementerian Agama Kab. Pasuruan

89.468.000 24.271.543 27,13% 65.196.457

22 299084 Kantor Kementerian Agama Kota Malang

613.463.000 179.361.152 29,24% 434.101.848

23 299091 Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo

84.853.000 22.781.400 26,85% 62.071.600

24 299095 Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri

2.020.593.000 189.958.196 9,40% 1.830.634.804

25 299101 Kantor Kementerian Agama Kab. Blitar

3.005.720.000 556.107.612 18,50% 2.449.612.388

26 299110 Kantor Kementerian Agama Kota Kediri

489.636.000 118.438.554 24,19% 371.197.446

27 299114 Kantor Kementerian Agama Kota Blitar

213.666.000 61.574.614 28,82% 152.091.386

28 299121 Kantor Kementerian Agama Kab. Nganjuk

357.054.000 121.140.288 33,93% 235.913.712

29 299126 Kantor Kementerian Agama Kab. Trenggalek

75.430.000 16.721.920 22,17% 58.708.080

30 299132 Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung

296.198.000 125.317.405 42,31% 170.880.595

17


(%) Sisa dana

31 299138 Kantor Kementerian Agama Kab. Madiun

1.051.186.000 152.573.479 14,51% 898.612.521

32 299142 Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi

136.254.000 115.318.320 84,63% 20.935.680

33 299147 Kantor Kementerian Agama Kab. Magetan

153.262.000 100.164.721 65,36% 53.097.279

34 299154 Kantor Kementerian Agama Kota Madiun

592.272.000 213.911.286 36,12% 378.360.714

35 299179 Kanwil Kementerian Agama Prov. Nad

1.269.380.000 121.616.922 9,58% 1.147.763.078

36 299201 Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tengah

278.216.000 114.493.567 41,15% 163.722.433

37 299210 Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara

471.019.000 49.185.581 10,44% 421.833.419

38 299222 Kanwil Kementerian Agama Prop. Sumatera Utara Medan

8.510.463.000 265.571.937 3,12% 8.244.891.063

39 299229 Kantor Kementerian Agama Kota Medan

5.483.459.000 966.214.652 17,62% 4.517.244.348

40 299237 Kantor Kementerian Agama Kab. Dairi

5.367.022.000 673.306.120 12,55% 4.693.715.880

41 299243 Kantor Kementerian Agama Kab. Langkat

877.874.000 127.982.807 14,58% 749.891.193

42 299248 Kantor Kementerian Agama Kab. Karo

9.067.458.000 1.341.650.292 14,80% 7.725.807.708

43 299255 Kantor Kementerian Agama Kab. Deli Serdang

9.622.604.000 1.724.845.391 17,92% 7.897.758.609

44 299260 Kantor Kementerian Agama Kab. Labuhan Batu

591.792.000 86.867.900 14,68% 504.924.100

45 299267 Kantor Kementerian Agama Kab. Asahan

655.708.000 102.953.482 15,70% 552.754.518

46 299272 Kantor Kementerian Agama Kota Binjai

878.747.000 163.654.863 18,62% 715.092.137

47 299278 Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Balai

126.781.000 33.675.424 26,56% 93.105.576

48 299284 Kantor Kementerian Agama Kota Tebingtinggi

350.648.000 68.848.724 19,63% 281.799.276

49 299289 Kantor Kementerian Agama Kab. Simalungun

6.877.157.000 957.364.106 13,92% 5.919.792.894

50 299294 Kantor Kementerian Agama Kab. Tapanuli Utara

3.376.102.000 531.305.040 15,74% 2.844.796.960

51 299303 Kantor Kementerian Agama Kab. Tapanuli Selatan

759.029.000 143.963.782 18,97% 615.065.218

52 299308 Kantor Kementerian Agama Kab. Tapanuli Tengah

4.010.211.000 450.091.948 11,22% 3.560.119.052

53 299313 Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga

1.214.220.000 254.920.488 20,99% 959.299.512

54 299320 Kantor Kementerian Agama Kab. Nias

2.469.754.000 229.514.160 9,29% 2.240.239.840

18


(%) Sisa dana

55 299325 Kanwil Kementerian Agama Prop. Sumatera Barat

2.882.517.000 187.473.765 6,50% 2.695.043.235

56 299365 Kantor Kementerian Agama Kota Pematang Siantar

2.398.882.000 263.699.681 10,99% 2.135.182.319

57 299961 Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi

118.484.000 19.768.080 16,68% 98.715.920

58 308077 Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik

126.897.303.000 10.652.015.816 8,39% 116.245.287.184

59 309128 Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto

85.560.000 23.109.556 27,01% 62.450.444

60 309135 Kantor Kementerian Agama Kab. Kotabaru

774.276.000 258.335.377 33,36% 515.940.623

61 416293 Kanwil Kementerian Agama D.K.I Jakarta Raya

7.217.259.000 586.931.779 8,13% 6.630.327.221

62 416313 Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat

765.332.000 87.402.748 11,42% 677.929.252

63 416322 Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur

2.371.492.000 469.562.344 19,80% 1.901.929.656

64 416327 Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara

1.663.326.000 281.676.000 16,93% 1.381.650.000

65 416335 Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan

1.120.276.000 181.185.597 16,17% 939.090.403

66 416365 Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat

1.157.809.000 167.611.990 14,48% 990.197.010

67 416382 Kanwil Kementerian Agama Prop. Jawa Barat

8.662.386.000 1.045.861.046 12,07% 7.616.524.954

68 416922 Kantor Kementerian Agama Kota Semarang

6.262.948.000 1.336.879.656 21,35% 4.926.068.344

69 416929 Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga

792.997.000 145.916.773 18,40% 647.080.227

70 416952 Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan

219.955.000 26.868.804 12,22% 193.086.196

71 416967 Kantor Kementerian Agama Kota Magelang

1.396.865.000 324.339.985 23,22% 1.072.525.015

72 416975 Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta

3.694.328.000 748.367.378 20,26% 2.945.960.622

73 417016 Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang

2.789.210.000 549.092.073 19,69% 2.240.117.927

74 417040 Kantor Kementerian Agama Kab. Kendal

252.547.000 56.301.197 22,29% 196.245.803

75 417048 Kantor Kementerian Agama Kab. Demak

256.640.000 36.032.654 14,04% 220.607.346

76 417056 Kantor Kementerian Agama Kab. Grobogan

133.536.000 19.491.104 14,60% 114.044.896

77 417072 Kantor Kementerian Agama Kab. Pekalongan

643.262.000 120.073.552 18,67% 523.188.448

78 417135 Kantor Kementerian Agama Kab. Pati

1.462.376.000 263.974.404 18,05% 1.198.401.596

79 417144 Kantor Kementerian Agama Kab. Kudus

507.206.000 58.108.404 11,46% 449.097.596

19


(%) Sisa dana

80 417175 Kantor Kementerian Agama Kab. Jepara

352.994.000 44.126.540 12,50% 308.867.460

81 417191 Kantor Kementerian Agama Kab. Rembang

759.125.000 99.596.280 13,12% 659.528.720

82 417211 Kantor Kementerian Agama Kab. Blora

300.103.000 43.009.712 14,33% 257.093.288

83 417217 Kantor Kementerian Agama Kab. Magelang

2.116.790.000 516.491.980 24,40% 1.600.298.020

84 417279 Kantor Kementerian Agama Kab. Temanggung

911.410.000 107.354.868 11,78% 804.055.132

85 417285 Kantor Kementerian Agama Kab. Wonosobo

731.385.000 178.473.820 24,40% 552.911.180

86 417313 Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo

882.287.000 188.931.646 21,41% 693.355.354

87 417329 Kantor Kementerian Agama Kab. Kebumen

471.552.000 68.564.130 14,54% 402.987.870

88 417376 Kantor Kementerian Agama Kab. Banjarnegara

288.842.000 42.902.088 14,85% 245.939.912

89 417397 Kantor Kementerian Agama Kab. Purbalingga

519.920.000 61.150.128 11,76% 458.769.872

90 417417 Kantor Kementerian Agama Kab. Cilacap

893.713.000 96.982.602 10,85% 796.730.398

91 417424 Kantor Kementerian Agama Kab. Banyumas

836.216.000 138.405.418 16,55% 697.810.582

92 417449 Kantor Kementerian Agama Kab. Klaten

4.421.976.000 449.066.582 10,16% 3.972.909.418

93 417480 Kantor Kementerian Agama Kab. Sukoharjo

1.472.653.000 265.805.296 18,05% 1.206.847.704

94 417495 Kantor Kementerian Agama Kab. Karanganyar

1.971.527.000 371.956.679 18,87% 1.599.570.321

95 417515 Kantor Kementerian Agama Kab. Boyolali

1.488.447.000 262.490.369 17,64% 1.225.956.631

96 417546 Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri

2.017.928.000 225.477.615 11,17% 1.792.450.385

97 417562 Kantor Kementerian Agama Kab. Sragen

990.586.000 133.749.120 13,50% 856.836.880

98 417599 Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta

2.797.638.000 334.021.389 11,94% 2.463.616.611

99 417613 Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

3.696.857.000 752.220.017 20,35% 2.944.636.983

100 417634 Kantor Kementerian Agama Kab. Sleman

5.314.555.000 744.575.910 14,01% 4.569.979.090

101 417687 Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul

3.047.151.000 576.046.250 18,90% 2.471.104.750

102 417695 Kanwil Kementerian Agama Prov. Kalimantan Utara

1.643.695.000 206.026.900 12,53% 1.437.668.100

103 417702 Kantor Kementerian Agama Kab. Bulungan

415.441.000 36.365.684 8,75% 379.075.316

104 417718 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau

763.343.000 170.748.285 22,37% 592.594.715

105 417738 Kantor Kementerian Agama Kab. Kulon Progo

3.321.802.000 643.209.931 19,36% 2.678.592.069

20


(%) Sisa dana

106 417769 Kantor Kementerian Agama Kab. Gunung Kidul

2.777.069.000 298.979.404 10,77% 2.478.089.596

107 417804 Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur

15.457.475.000 371.648.647 2,40% 15.085.826.353

108 417820 Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

1.267.337.000 334.271.222 26,38% 933.065.778

109 417828 Kantor Kementerian. Agama Kab. Gresik

138.147.000 38.108.168 27,59% 100.038.832

110 417865 Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro

138.147.000 38.444.752 27,83% 99.702.248

111 417888 Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo

73.764.000 122.866.855 166,57% -49.102.855

112 418005 Kantor Kementerian Agama Kab. Jember

858.247.000 91.572.192 10,67% 766.674.808

113 418115 Kanwil Kementerian Agama Prop. Riau

2.191.855.000 211.661.157 9,66% 1.980.193.843

114 418124 Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

2.028.718.000 242.806.628 11,97% 1.785.911.372

115 418146 Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkalis

484.166.000 58.914.824 12,17% 425.251.176

116 418155 Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar

180.682.000 1.900.000 1,05% 178.782.000

117 418171 Kantor Kementerian Agama Kab. Indragiri Hulu

282.834.000 61.208.864 21,64% 221.625.136

118 418203 Kanwil Kementerian Agama Prop. Jambi

2.575.645.000 297.810.092 11,56% 2.277.834.908

119 418210 Kantor Kementerian Agama Kota Jambi

382.758.000 32.918.820 8,60% 349.839.180

120 418258 Kantor Kementerian Agama Kab. Tanjung Jabung Barat

42.000.000 0 0,00% 42000000

121 418356 Kanwil Kementerian Agama Prop. Sumatera Selatan

4.047.005.000 467.766.319 11,56% 3.579.238.681

122 418372 Kantor Kementerian Agama Kota Palembang

538.816.000 136.803.384 25,39% 402.012.616

123 418459 Kantor Kementerian Agama Kab. Ogan Komering Ulu

702.859.000 129.568.562 18,43% 573.290.438

124 418490 Kantor Kementerian Agama Kab. Muara Enim

527.363.000 108.389.835 20,55% 418.973.165

125 418497 Kantor Kementerian Agama Kab. Nias Barat

2.086.785.000 236.073.426 11,31% 1.850.711.574

126 418498 Kantor Kementerian Agama Kab. Nias Utara

1.838.352.000 304.481.873 16,56% 1.533.870.127

127 418499 Kantor Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli

3.934.209.000 478.374.273 12,16% 3.455.834.727

128 418500 Kantor Kementerian Agama Kab. Mahakam Ulu

846.551.000 71.252.934 8,42% 775.298.066

129 418501 Kantor Kementerian Agama Kab. Banggai Laut

320.839.000 84.546.149 26,35% 236.292.851

21


(%) Sisa dana

130 418502 Kantor Kementerian Agama Kab. Toraja Utara

5.373.080.000 1.061.701.357 19,76% 4.311.378.643

131 418503 Kantor Kementerian Agama Kab. Buton Tengah

309.330.000 23.515.656 7,60% 285.814.344

132 418504 Kantor Kementerian Agama Kab. Konawe Kepulauan

338.605.000 115.764.150 34,19% 222.840.850

133 418505 Kantor Kementerian Agama Kab. Maluku Barat Daya

406.276.000 60.665.736 14,93% 345.610.264

134 418506 Kantor Kementerian Agama Kab. Manggarai Timur

10.635.596.000 2.078.201.771 19,54% 8.557.394.229

135 418510 Kantor Kementerian Agama Kab. Lahat

174.030.000 50.961.521 29,28% 123.068.479

136 418512 Kantor Kementerian Agama Kab. Sabu Raijua

802.060.000 82.658.278 10,31% 719.401.722

137 418514 Kantor Kementerian Agama Kab. Malaka

14.711.524.000 1.087.306.164 7,39% 13.624.217.836

138 418515 Kantor Kementerian Agama Kab. Dogiyai

477.455.000 100.492.941 21,05% 376.962.059

139 418516 Kantor Kementerian Agama Kab. Lanny Jaya

270.509.000 48.524.844 17,94% 221.984.156

140 418517 Kantor Kementerian Agama Kab. Mamberamo Raya

200.039.000 26.398.870 13,20% 173.640.130

141 418518 Kantor Kementerian Agama Kab. Mamberamo Tengah

219.136.000 28.393.100 12,96% 190.742.900

142 418519 Kantor Kementerian Agama Kab. Nduga

212.939.000 41.733.838 19,60% 171.205.162

143 418520 Kantor Kementerian Agama Kab. Puncak

235.252.000 49.276.056 20,95% 185.975.944

144 418521 Kantor Kementerian Agama Kab. Yalimo

202.954.000 53.228.713 26,23% 149.725.287

145 418525 Kantor Kementerian Agama Kab. Musi Rawas

275.970.000 40.538.000 14,69% 235.432.000

146 418528 Kantor Kementerian Agama Kab. Intan Jaya

235.406.000 55.759.522 23,69% 179.646.478

147 418529 Kantor Kementerian Agama Kab. Deiyai

490.683.000 76.517.500 15,59% 414.165.500

148 418530 Kantor Kementerian Agama Kab. Pulau Taliabu

569.306.000 79.099.129 13,89% 490.206.871

149 418531 Kantor Kementerian Agama Kab. Maybrat

586.823.000 98.815.844 16,84% 488.007.156

150 418532 Kantor Kementerian Agama Kab. Tambrauw

666.414.000 121.357.566 18,21% 545.056.434

151 418533 Kantor Kementerian Agama Kab. Mamuju Tengah

788.893.000 113.027.414 14,33% 675.865.586

152 418548 Kantor Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang

434.978.000 63.091.228 14,50% 371.886.772

22


(%) Sisa dana

153 418579 Kanwil Kementerian Agama Prop. Lampung

2.266.972.000 222.285.819 9,81% 2.044.686.181

154 418587 Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung

792.740.000 233.481.174 29,45% 559.258.826

155 418614 Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Utara

135.712.000 6.000.000 4,42% 129.712.000

156 418636 Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Tengah

1.401.631.000 233.426.241 16,65% 1.168.204.759

157 418661 Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Selatan

646.737.000 175.169.454 27,09% 471.567.546

158 418669 Kanwil Kementerian Agama Prop. Kalimantan Barat

4.623.223.000 410.356.955 8,88% 4.212.866.045

159 418677 Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak

4.496.415.000 672.216.963 14,95% 3.824.198.037

160 418698 Kementerian Agama Kabupaten Mempawah

1.670.170.000 321.539.972 19,25% 1.348.630.028

161 418718 Kantor Kementerian Agama Kab. Sambas

1.601.335.000 364.417.543 22,76% 1.236.917.457

162 418724 Kantor Kementerian Agama Kab. Ketapang

5.205.744.000 700.551.704 13,46% 4.505.192.296

163 418743 Kantor Kementerian Agama Kab. Sintang

9.028.189.000 1.898.532.122 21,03% 7.129.656.878

164 418749 Kantor Kementerian Agama Kab. Sanggau

10.465.130.000 1.896.568.469 18,12% 8.568.561.531

165 418756 Kantor Kementerian Agama Kab. Kapuas Hulu

6.823.611.000 715.521.458 10,49% 6.108.089.542

166 418764 Kanwil Kementerian Agama Prop. Kalimantan Tengah

1.992.111.000 327.834.380 16,46% 1.664.276.620

167 418779 Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya

980.117.000 403.149.610 41,13% 576.967.390

168 418786 Kantor Kementerian Agama Kab.Kotawaringin Barat

606.894.000 65.433.746 10,78% 541.460.254

169 418794 Kantor Kementerian Agama Kab. Kapuas

706.331.000 101.156.329 14,32% 605.174.671

170 418805 Kantor Kementerian Agama Kab. Barito Utara

799.973.000 176.067.216 22,01% 623.905.784

171 418831 Kantor Kementerian Agama Kab.Kotawaringin Timur

943.411.000 151.995.361 16,11% 791.415.639

172 418846 Kanwil Kementerian Agama Prop. Kalimantan Selatan

2.043.139.000 292.506.004 14,32% 1.750.632.996

173 419016 Kantor Kementerian Agama Kab. Tabalong Tanjung

758.764.000 150.383.880 19,82% 608.380.120

23


(%) Sisa dana

174 419069 Kantor Kementerian Agama Kab. Tanah Laut Pelaihari

427.222.000 85.595.022 20,04% 341.626.978

175 419120 Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin

1.271.818.000 216.968.611 17,06% 1.054.849.389

176 419151 Kanwil Kementerian Agama Prop. Kalimantan Timur

2.795.012.000 409.358.118 14,65% 2.385.653.882

177 419159 Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda

1.182.667.000 212.593.719 17,98% 970.073.281

178 419182 Kantor Kementerian Agama Kab. Kutai Kartanegara

453.912.000 44.865.324 9,88% 409.046.676

179 419191 Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan

628.540.000 101.046.248 16,08% 527.493.752

180 419198 Kantor Kementerian Agama Kab. Pasir

320.242.000 19.318.560 6,03% 300.923.440

181 419208 Kantor Kementerian Agama Kab. Berau

291.479.000 6.112.034 2,10% 285.366.966

182 419233 Kanwil Kementerian Agama Prop. Sulawesi Utara

3.873.443.000 1.044.046.737 26,95% 2.829.396.263

183 419242 Kantor Kementerian Agama Kota Manado

2.787.147.000 645.574.667 23,16% 2.141.572.333

184 419254 Kantor Kementerian Agama Kab. Sangihe

270.297.000 47.899.109 17,72% 222.397.891

185 419270 Kantor Kementerian Agama Kab. Minahasa

2.734.386.000 387.116.473 14,16% 2.347.269.527

186 419287 Kantor Kemenag Kab. Labuhan Batu Utara

335.749.000 63.979.524 19,06% 271.769.476

187 419288 Kantor Kemenag Kab. Labuhan Batu Selatan

303.226.000 42.328.940 13,96% 260.897.060

188 419290 Kantor Kemenag Kab. Tulang Bawang Barat

164.117.000 4.590.000 2,80% 159.527.000

189 419291 Kantor Kemenag Kab. Pringsewu

1.616.945.000 190.112.416 11,76% 1.426.832.584

190 419292 Kantor Kemenag Kab. Tana Tidung

87.384.000 3.000.000 3,43% 84.384.000

191 419321 Kanwil Kementerian Agama Prop. Sulawesi Tengah

2.511.269.000 481.770.139 19,18% 2.029.498.861

192 419329 Kantor Kementerian Agama Kab. Tolitoli

259.136.000 41.582.576 16,05% 217.553.424

193 419361 Kantor Kementerian Agama Kab. Banggai

776.514.000 119.892.846 15,44% 656.621.154

194 419368 Kanwil Kementerian Agama Prop. Sulawesi Selatan

2.135.811.000 392.406.421 18,37% 1.743.404.579

195 419383 Kantor Kementerian Agama Kota Ujung Pandang

2.257.675.000 649.441.827 28,77% 1.608.233.173

196 419424 Kantor Kementerian Agama Kab. Gowa

161.076.000 44.485.044 27,62% 116.590.956

197 419596 Kantor Kementerian Agama Kab. Pinrang

74.000.000 0 0,00% 74.000.000

24


(%) Sisa dana

198 419625 Kantor Kementerian Agama Kota Pare Pare

161.595.000 44.041.976 27,25% 117.553.024

199 419647 Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu

213.858.000 71.593.882 33,48% 142.264.118

200 419672 Kantor Kementerian Agama Kab. Tanah Toraja

4.922.601.000 1.403.229.278 28,51% 3.519.371.722

201 419707 Kanwil Kementerian Agama Prop. Sulawesi Tenggara

2.862.086.000 252.247.293 8,81% 2.609.838.707

202 419791 Kanwil Kementerian Agama Prop. Maluku

3.404.634.000 513.804.028 15,09% 2.890.829.972

203 419798 Kantor Kementerian Agama Kota Ambon

5.633.138.000 839.834.585 14,91% 4.793.303.415

204 419817 Kantor Kementerian Agama Kab. Maluku Tengah

1.122.448.000 133.449.095 11,89% 988.998.905

205 419826 Kantor Kementerian Agama Kab. Maluku Tenggara

11.313.073.000 1.230.310.786 10,88% 10.082.762.214

206 419854 Kanwil Kementerian Agama Prop. Bali

2.409.036.000 604.548.323 25,10% 1.804.487.677

207 419873 Kantor Kementerian Agama Kab. Badung.

788.974.000 170.520.308 21,61% 618.453.692

208 419882 Kantor Kementerian Agama Kab. Buleleng.

456.659.000 82.134.912 17,99% 374.524.088

209 419889 Kantor Kementerian Agama Kab. Jembrana

172.092.000 35.513.148 20,64% 136.578.852

210 419904 Kantor Kementerian Agama Kab. Tabanan

125.000.000 19.247.600 15,40% 105.752.400

211 419961 Kanwil Kementerian Agama Prop. Nusa Tenggara Barat Mataram

2.829.236.000 271.747.053 9,60% 2.557.488.947

212 420004 Kantor Kementerian Agama Kab. Sumbawa

365.673.000 57.678.339 15,77% 307.994.661

213 423150 Kanwil Kementerian Agama Prop. Nusa Tenggara Timur

10.496.384.000 1.369.201.623 13,04% 9.127.182.377

214 423158 Kantor Kementerian Agama Kab. Kupang

6.949.903.000 1.285.400.766 18,50% 5.664.502.234

215 423181 Kantor Kementerian Agama Kab. Timor Tengah Selatan

5.675.108.000 959.354.878 16,90% 4.715.753.122

216 423188 Kantor Kementerian Agama Kab.Timor Tengah Utara

17.826.034.000 3.621.720.859 20,32% 14.204.313.141

217 423196 Kantor Kementerian Agama Kab. Belu

16.732.211.000 2.949.648.576 17,63% 13.782.562.424

218 423207 Kantor Kementerian Agama Kab. Alor.

2.410.261.000 489.064.302 20,29% 1.921.196.698

219 423216 Kantor Kementerian Agama Kab. Sumba Timur

3.655.793.000 781.503.840 21,38% 2.874.289.160

220 423232 Kantor Kementerian Agama Kab. Sumba Barat

2.338.237.000 367.555.073 15,72% 1.970.681.927

25


(%) Sisa dana

221 423239 Kantor Kementerian Agama Kab. Ende

17.820.533.000 3.705.323.076 20,79% 14.115.209.924

222 423246 Kantor Kementerian Agama Kab. Flores Timur

18.645.938.000 3.353.698.325 17,99% 15.292.239.675

223 423263 Kantor Kementerian Agama Kab. Ngada

13.382.929.000 2.508.050.396 18,74% 10.874.878.604

224 423270 Kantor Kementerian Agama Kab. Manggarai

18.301.240.000 3.513.247.353 19,20% 14.787.992.647

225 423277 Kantor Kementerian Agama Kab. Sikka

17.383.008.000 3.706.030.067 21,32% 13.676.977.933

226 423285 Kanwil Kementerian Agama Prop. Papua

16.707.926.000 1.074.446.735 6,43% 15.633.479.265

227 423301 Kantor Kementerian Agama Kab. Jayapura

3.803.027.000 436.187.328 11,47% 3.366.839.672

228 423307 Kantor Kementerian Agama Kab. Jayawijaya Wamena

2.172.575.000 235.761.320 10,85% 1.936.813.680

229 423320 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor

1.419.441.000 147.874.084 10,42% 1.271.566.916

230 423328 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen

471.630.000 63.408.030 13,44% 408.221.970

231 423335 Kantor Kementerian Agama Kab. Nabire

3.514.618.000 380.208.268 10,82% 3.134.409.732

232 423351 Kantor Kementerian Agama Kab. Manokwari

2.102.580.000 207.373.991 9,86% 1.895.206.009

233 423359 Kantor Kementerian Agama Kab. Sorong

1.394.794.000 221.870.214 15,91% 1.172.923.786

234 423382 Kantor Kementerian Agama Kab. Fak Fak

2.388.461.000 407.080.458 17,04% 1.981.380.542

235 423389 Kantor Kementerian Agama Kab. Merauke

6.037.642.000 913.114.959 15,12% 5.124.527.041

236 423396 Kanwil Kementerian Agama Prop. Bengkulu

1.957.946.000 201.134.449 10,27% 1.756.811.551

237 423408 Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu

314.142.000 55.039.084 17,52% 259.102.916

238 423445 Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkulu Selatan

182.093.000 33.338.992 18,31% 148.754.008

239 426240 Kantor Kementerian Agama Kota Batam

745.634.000 85.338.233 11,45% 660.295.767

240 440495 Kantor Kementerian Agama Kab. Serdang Bedagai

1.253.568.000 236.612.889 18,88% 1.016.955.111

241 440505 Kantor Kementerian Agama Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

360.329.000 69.203.605 19,21% 291.125.395

242 440530 Kantor Kementerian Agama Kab. Samosir

5.638.476.000 886.580.889 15,72% 4.751.895.111

243 440537 Kantor Kementerian Agama Kab. Teluk Bintuni

887.458.000 102.531.320 11,55% 784.926.680

26


(%) Sisa dana

244 440546 Kantor Kementerian Agama Kab. Keerom

3.918.029.000 453.983.829 11,59% 3.464.045.171

245 440555 Kantor Kementerian Agama Kab. Ogan Ilir

308.840.000 67.107.564 21,73% 241.732.436

246 440562 Kantor Kementerian Agama Kab. Pegunungan Bintang

1.666.361.000 266.440.513 15,99% 1.399.920.487

247 440567 Kantor Kementerian Agama Kab. Yahukimo

379.167.000 80.812.704 21,31% 298.354.296

248 440573 Kantor Kementerian Agama Kab. Tolikara

189.819.000 39.266.579 20,69% 150.552.421

249 440593 Kantor Kementerian Agama Kab. Nias Selatan

4.135.828.000 530.102.302 12,82% 3.605.725.698

250 440599 Kantor Kementerian Agama Kab. Humbang Hasundutan

3.402.120.000 445.495.787 13,09% 2.956.624.213

251 440612 Kantor Kementerian Agama Kab. Sarmi

439.347.000 69.707.562 15,87% 369.639.438

252 440619 Kantor Kementerian Agama Kab. Sorong Selatan

510.937.000 120.640.572 23,61% 390.296.428

253 440625 Kantor Kementerian Agama Kab. Kaimana

917.754.000 151.508.903 16,51% 766.245.097

254 440633 Kantor Kementerian Agama Kab. Waropen

417.083.000 33.094.732 7,93% 383.988.268

255 440649 Kantor Kementerian Agama Kab. Mappi

1.340.698.000 174.815.366 13,04% 1.165.882.634

256 440655 Kantor Kementerian Agama Kab. Asmat

1.506.161.000 171.452.886 11,38% 1.334.708.114

257 440664 Kantor Kementerian Agama Kab. Boven Digul

1.174.530.000 164.645.830 14,02% 1.009.884.170

258 440671 Kantor Kementerian Agama Kab. Sekadau

6.657.765.000 1.271.703.729 19,10% 5.386.061.271

259 440687 Kantor Kementerian Agama Kab. Melawi

2.916.427.000 383.599.163 13,15% 2.532.827.837

260 440696 Kantor Kementerian Agama Kab. Raja Ampat

473.192.000 66.369.464 14,03% 406.822.536

261 440707 Kantor Kementerian Agama Kab. Teluk Wondama

344.174.000 70.091.529 20,37% 274.082.471

262 445329 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara

1.895.660.000 364.221.438 19,21% 1.531.438.562

263 447825 Kantor Kementerian Agama Kab. Seram Bagian Barat

1.003.097.000 154.003.728 15,35% 849.093.272

264 447841 Kantor Kementerian Agama Kab. Seram Bagian Timur

312.650.000 47.956.310 15,34% 264.693.690

265 447849 Kantor Kementerian Agama Kab. Kepulauan Aru

1.240.360.000 179.613.018 14,48% 1.060.746.982

266 506619 Kantor Kementerian Agama Kab. Lebong

305.868.000 41.475.076 13,56% 264.392.924

27


(%) Sisa dana

267 547516 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat

56.000.000 16.000.000 28,57% 40.000.000

268 547530 Kantor Kementerian Agama Kota Bitung

1.930.664.000 243.491.011 12,61% 1.687.172.989

269 568531 Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar

1.034.816.000 209.925.377 20,29% 824.890.623

270 568538 Kantor Kementerian Agama Kota Mataram

651.149.000 160.946.795 24,72% 490.202.205

271 568552 Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura

5.193.272.000 894.214.865 17,22% 4.299.057.135

272 568559 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat

2.391.812.000 452.335.761 18,91% 1.939.476.239

273 614909 Kantor Kementerian Agama Kota Palu

1.729.799.000 327.931.103 18,96% 1.401.867.897

274 614931 Kantor Kementerian Agama Kota Kupang Nusa Tenggara Timur

10.809.219.000 1.320.555.402 12,22% 9.488.663.598

275 614937 Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, Jawa Barat

1.667.376.000 125.715.570 7,54% 1.541.660.430

276 614952 Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan, Kalimantan Timur

523.863.000 75.078.210 14,33% 448.784.790

277 614959 Kantor Kementerian Agama Kab. Tulang Bawang

38.000.000 6.000.000 15,79% 32.000.000

278 614973 Kantor Kementerian Agama Kab. Tanggamus, Lampung

377.838.000 25.665.320 6,79% 352.172.680

279 614992 Kantor Kementerian Agama Kab. Puncak Jaya

864.227.000 45.627.944 5,28% 818.599.056

280 614997 Kantor Kementerian Agama Kab. Paniai

1.391.301.000 278.236.642 20,00% 1.113.064.358

281 615013 Kantor Kementerian Agama Kab. Mimika

4.100.684.000 765.995.943 18,68% 3.334.688.057

282 622575 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toba Samosir

2.325.542.000 437.298.363 18,80% 1.888.243.637

283 622589 Kantor Kementerian Agama Kota Dumai

335.318.000 76.137.264 22,71% 259.180.736

284 622597 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur

412.930.000 31.677.556 7,67% 381.252.444

285 622612 Kantor Kementerian Agama Kota Metro

808.066.000 155.401.251 19,23% 652.664.749

286 622619 Kantor Kementerian Agama Way Kanan

102.144.000 16.049.800 15,71% 86.094.200

287 622636 Kantor Kementerian Agama Kota Depok

901.519.000 99.839.038 11,07% 801.679.962

288 622654 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang

6.627.645.000 1.413.706.607 21,33% 5.213.938.393

28


(%) Sisa dana

289 622662 Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru

381.331.000 85.115.049 22,32% 296.215.951

290 622667 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara

471.663.000 124.226.220 26,34% 347.436.780

291 626381 Kanwil Kementerian Agama Prop. Maluku Utara

1.953.753.000 422.947.144 21,65% 1.530.805.856

292 635234 Kantor Kementerian Agama Kota Bontang

361.811.000 68.981.572 19,07% 292.829.428

293 635247 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi

115.992.000 18.148.298 15,65% 97.843.702

294 635276 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun

143.810.000 22.611.556 15,72% 121.198.444

295 635295 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan

263.081.000 37.578.484 14,28% 225.502.516

296 635319 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu

134.569.000 20.806.512 15,46% 113.762.488

297 635331 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak

328.526.000 68.527.896 20,86% 259.998.104

298 635365 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buol

203.516.000 44.468.092 21,85% 159.047.908

299 635379 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan

492.802.000 100.716.686 20,44% 392.085.314

300 635408 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Barat

2.080.152.000 255.254.863 12,27% 1.824.897.137

301 635423 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur

881.373.000 106.373.126 12,07% 774.999.874

302 635429 Kantor Kementerian Agama Kota Sorong

2.497.760.000 332.763.900 13,32% 2.164.996.100

303 648635 Kanwil Kementerian Agama Banten

4.436.575.000 316.462.682 7,13% 4.120.112.318

304 648654 Kanwil Kementerian Agama Gorontalo

1.237.066.000 260.092.360 21,02% 976.973.640

305 648661 Kanwil Kementerian Agama Bangka Belitung

2.652.183.000 998.131.045 37,63% 1.654.051.955

306 650042 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Landak

12.956.207.000 2.374.733.527 18,33% 10.581.473.473

307 650047 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata

9.885.628.000 2.165.423.187 21,90% 7.720.204.813

308 650063 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Mentawai

898.947.000 142.123.970 15,81% 756.823.030

309 650084 Kantor Kementerian Agama Kota Batu

33.494.000 42.586.804 127,15% -9.092.804

310 650094 Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang

1.884.961.000 379.694.563 20,14% 1.505.266.437

29


(%) Sisa dana

311 650116 Kantor Kementerian Agama Kota Prabumulih

135.474.000 26.188.960 19,33% 109.285.040

312 653641 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Talaud

669.860.000 135.780.568 20,27% 534.079.432

313 653703 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuasin

235.716.000 39.944.882 16,95% 195.771.118

314 653715 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seruyan

312.266.000 60.799.174 19,47% 251.466.826

315 653729 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Penajam Paser Utara

96.175.000 3.450.000 3,59% 92.725.000

316 653772 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru

306.394.000 42.541.778 13,88% 263.852.222

317 653778 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukamara

279.984.000 47.918.126 17,11% 232.065.874

318 653793 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Mas

303.445.000 22.906.600 7,55% 280.538.400

319 653805 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamandau

825.307.000 86.121.233 10,44% 739.185.767

320 653818 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur

2.309.086.000 467.365.775 20,24% 1.841.720.225

321 653826 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara Barat

8.288.011.000 1.235.526.356 14,91% 7.052.484.644

322 653839 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan

261.016.000 37.221.790 14,26% 223.794.210

323 653846 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Murung Raya

703.455.000 119.183.782 16,94% 584.271.218

324 653861 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Mautong

535.976.000 90.411.384 16,87% 445.564.616

325 653885 Kantor Kementerian Agama Kota Palopo

213.082.000 17.175.120 8,06% 195.906.880

326 653907 Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang

366.804.000 71.779.478 19,57% 295.024.522

327 663963 Kantor Kementerian Agama Kab. Pasaman Barat

131.061.000 22.398.248 17,09% 108.662.752

328 664018 Kantor Kementerian Agama Kab. Bangka Tengah

97.540.000 20.443.104 20,96% 77.096.896

329 664041 Kantor Kementerian Agama Kab. Tanah Bumbu

275.765.000 45.517.560 16,51% 230.247.440

330 664064 Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur

305.933.000 63.535.720 20,77% 242.397.280

331 664135 Kantor Kementerian Agama Kab. Minahasa Selatan

161.662.000 21.050.512 13,02% 140.611.488

30


(%) Sisa dana

332 664171 Kantor Kementerian Agama Kab. Pakpak Barat

173.737.000 27.084.261 15,59% 146.652.739

333 664192 Kantor Kementerian Agama Kab. Rote Ndao

886.828.000 125.883.048 14,19% 760.944.952

334 664198 Kantor Kementerian Agama Kota Tomohon

3.280.493.000 698.538.768 21,29% 2.581.954.232

335 664774 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat

3.168.319.000 559.752.398 17,67% 2.608.566.602

336 664788 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

1.962.548.000 398.183.835 20,29% 1.564.364.165

337 666492 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan

261.292.000 45.609.256 17,46% 215.682.744

338 666504 Kantor Kementerian Agama Oku Timur

2.129.714.000 333.809.505 15,67% 1.795.904.495

339 666654 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat

9.182.866.000 1.597.502.060 17,40% 7.585.363.940

340 681489 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran

470.880.000 121.029.798 25,70% 349.850.202

341 681735 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara

1.044.963.000 156.697.631 15,00% 888.265.369

342 681784 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo

11.099.006.000 2.277.393.835 20,52% 8.821.612.165

343 681798 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah

1.717.230.000 364.105.371 21,20% 1.353.124.629

344 681806 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Daya

6.111.792.000 1.066.800.617 17,45% 5.044.991.383

345 681955 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kayong Utara

530.501.000 77.265.742 14,56% 453.235.258

346 681973 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya

2.418.937.000 368.178.538 15,22% 2.050.758.462

347 681980 Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu

484.257.000 99.769.919 20,60% 384.487.081

Jumlah 929.890.212.000 133.961.893.418 14,41% 795.928.318.582

2. Laporan Realisasi Satker Pusat :

Tabel 21

Laporan Realisasi Per Fungsi

Satker Ditjen Bimas Katolik per 31 Maret 2019


(%) Sisa Dana

1 Fungsi Pendidikan 89.392.289.000 3.248.203.124 3,63 86.144.085.876

2 Fungsi Agama 37.505.014.000 7.403.812.692 19,74 30.101.201.308

Jumlah 126.897.303.000 10.652.015.816 8,39 116.245.287.184

31

Tabel 22

Laporan Realisasi Per Belanja



(%) Sisa Dana

1 Belanja Pegawai 16.467.308.000 2.701.261.324 16,40 13.766.046.676

2 Belanja Barang 104.694.995.000 7.950.754.492 7,59 96.744.240.508

3 Belanja Modal 135.000.000 - 0,00 135.000.000

4 Belanja Bantuan Sosial 5.600.000.000 - 0,00 5.600.000.000

Jumlah 126.897.303.000 10.652.015.816 8,39 16.245.287.184

Tabel 23

Laporan Realisasi Per Kegiatan



(%) Sisa Dana

1

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik

60.059.128.000 1.283.235.223 2,14 58.775.892.777


29.333.161.000 1.964.967.901 6,70 27.368.193.099


13.616.212.000 1.034.223.192 7,60 12.581.988.808

4

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik

23.888.802.000 6.369.589.500 26,66 17.519.212.500

Jumlah 126.897.303.000 10.652.015.816 8,39 116.245.287.184

Tabel 24

Laporan Realisasi Per Output



(%) Sisa Dana

2131 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik

60.059.128.000 1.283.235.223 2,14 58.775.892.777

1 Mahasiswa PTA Katolik Penerima Beasiswa Miskin

5.000.000.000 0 0,00 5.000.000.000

2 Dosen PTA Katolik Non PNS Penerima Tunjangan Profesi

3.998.400.000 0 0,00 3.998.400.000

3 Dosen PTA Katolik Tersertifikasi

225.000.000 0 0,00 225.000.000

32


(%) Sisa Dana

4 Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya

5.519.386.000 333.816.776 6,05 5.185.569.224

5 Dosen PTA Katolik yang Ditingkatkan Kualifikasinya

1.400.000.000 0 0,00 1.400.000.000

6 Penelitian Dosen PTA Katolik yang Bermutu

1.500.000.000 0 0,00 1.500.000.000

7 PTA Katolik Swasta yang Ditingkatkan Mutunya

345.000.000 0 0,00 345.000.000

8 Penyediaan Sarana dan Prasarana pada PTA Katolik

27.300.000.000 0 0,00 27.300.000.000

9 PTA Katolik Swasta Penerima Bantuan Operasional Pendidikan

4.600.000.000 0 0,00 4.600.000.000

10 PTA Katolik yang Dipersiapkan Terakreditasi Minimal B

1.000.000.000 0 0,00 1.000.000.000

11 Dukungan Layanan Pendidikan Tinggi Katolik

8.680.322.000 949.418.447 10,94 7.730.903.553

12 Output Cadangan 491.020.000 0 0,00 491.020.000


29.333.161.000 1.964.967.901 6,70 27.368.193.099

13 Siswa SMAK Penerima Bantuan PIP

600.000.000 0 0,00 600.000.000

14 Siswa SMAK Penerima BOS

3.500.000.000 0 0,00 3.500.000.000

15 Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya

4.696.284.000 252.716.978 5,38 4.443.567.022

16 Tenaga Pendidik Sekolah Keagamaan Katolik yang Meningkat Kompetensinya

1.600.844.000 539.838.439 33,72 1.061.005.561

17 Pengawas Pendidikan Agama Katolik yang Meningkat Kompetensinya

989.656.000 0 0,00 989.656.000

18 Tenaga Kependidikan pada Sekolah Keagamaan Katolik yang Meningkat Kompetensinya

1.430.238.000 313.393.269 21,91 1.116.844.731

19 Penyelenggaraan Ujian Nasional SMAK

398.873.000 175.719.500 44,05 223.153.500

20 Penyediaan Sarana dan Prasarana pada SMAK

1.500.000.000 0 0,00 1.500.000.000

21 SMAK yang Dipersiapkan Terakreditasi Minimal B

300.000.000 0 0,00 300.000.000

33


(%) Sisa Dana

22 Penyediaan Sarana dan Prasarana pada Taman Seminari

750.000.000 0 0,00 750.000.000

23 Bantuan Operasional Pendidikan pada Taman Seminari

180.000.000 0 0,00 180.000.000

24 Dukungan Layanan Pendidikan Katolik

11.262.210.000 683.299.715 6,07 10.578.910.285

25 Output Cadangan 2.125.056.000 0 0,00 2.125.056.000


13.616.212.000 1.034.223.192 7,60 12.581.988.808

26 Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia

2.084.994.000 243.462.414 11,68 1.841.531.586

27 Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Katolik

1.477.522.000 116.506.580 7,89 1.361.015.420

28 Rumah Ibadah yang Difasilitasi

2.600.000.000 0 0,00 2.600.000.000

29 Lembaga Keagamaan Katolik yang Difasilitasi

1.625.000.000 0 0,00 1.625.000.000

30 Dukungan Layanan Keagamaan Katolik

5.204.074.000 674.254.198 12,96 4.529.819.802

31 Pengembangan Budaya Keagamaan Katolik

200.000.000 0 0,00 200.000.000

32 Pemberdayaan Kelompok Kategorial Katolik

30.000.000 0 0,00 30.000.000

33 2140.999 Output Cadangan

394.622.000 0 0,00 394.622.000

2141 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik

23.888.802.000 6.369.589.500 26,66 17.519.212.500

34 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

8.244.954.000 3.182.543.631 38,60 5.062.410.369


136.100.000 0 0,00 136.100.000


37 Output Cadangan 97.790.000 0 0,00 97.790.000 Jumlah 126.897.303.000 10.652.015.816 8,39 116.245.287.184

Ditjen Bimas Katolik Program Bimbingan Masyarakat Katolik terdiri dari 34 wilayah

Provinsi, meliputi 348 Satker yang tersebar di seluruh Indonesia. Anggaran yang dikelola

oleh Program Bimbingan Masyarakat Katolik sebesar Rp. 929.890.212.000, dengan

realisasi belanja sebesar Rp. 133.961.893.418 atau sebesar 14,41%. Realisasi tersebut

belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 25%.

Berdasarkan laporan dari hasil Monitoring pada aplikasi OM SPAN (Online

Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), penyerapan anggaran belanja

tertinggi diraih oleh Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan persentase

34

sebesar 33,96%, sedangkan serapan anggaran belanja terendah pada Provinsi Banten

dengan serapan anggaran sebesar 7,13%.

Realisasi anggaran Satuan Kerja Bimas Katolik sebesar Rp.10.652.015.816 atau

sebesar 8,39% dari pagu Rp. 126.897.303.000 dengan sisa dana sebesar Rp.

16.245.287.184

35

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN Secara umum pelaksanaan program Bimas Katolik belum sesuai dengan yang

ditargetkan. Nilai Rerata Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2019 belum dapat diukur dan

Realisasi serapan anggaran Program Bimas Katolik Eselon I adalah sebesar Rp.

133.961.893.418 (seratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh satu juta

delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan belas rupiah) dari pagu

anggaran sebesar Rp. 929.890.212.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan milyar delapan

ratus sembilan puluh juta dua ratus dua belas rupiah) dengan persentase serapan anggaran

sebesar 14,41% (empat belas koma empat puluh satu persen) terdiri dari 34 provinsi

meliputi 348 satker.

Berdasarkan data yang telah disajikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan

bahwa secara umum capaian kinerja Triwulan I Tahun 2019 belum cukup optimal. Ditjen

Bimas Katolik akan meningkatkan kualitas evaluasi kinerja intern dan akan memonitoring

tindak lanjut atas hasil evaluasi untuk kemajuan pencapaian kinerja di triwulan berikutnya.

B. SARAN 1. Sekretaris Jenderal melalui Kakanwil diharapkan memberi instruksi kepada Para

Pembimas melaporkan capaian kinerjanya ke Direktorat Jenderal karena anggaran

yang di gunakan oleh Pembimas harus dipertanggungjawabkan oleh Dirjen karena

sudah diperjanjikan dalam Perkin.

2. Biro Ortala Kementerian Agama RI diharapkan dapat memperbaiki dan

menyempurnakan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja melalui aplikasi

SIPKA secara menyeluruh sampai ke Provinsi karena Perkin Dirjen adalah Anggaran

Program yang disebar ke seluruh Provinsi di Indonesia. Sekretariat Jenderal selaku

Pengawas yang membawahi seluruh Kanwil agar menginstruksikan kepada seluruh

Kanwil agar menginput capaian realisasi baik anggaran maupun volume dari seluruh

kabupaten/kota dan dari seluruh Bimas, sehingga capaian kinerja baik secara anggaran

maupun volume bisa terlihat dengan jelas dan dimana persebarannya.

C. TINDAKLANJUT 1. Ditjen Bimas Katolik berupaya menghubungi Kepala Bidang/Pembimas dalam

penginputan realisasi anggaran dan capaian kinerja baik secara lisan dan tertulis.

2. Ditjen Bimas Katolik pada setiap triwulan melakukan evaluasi internal dalam hal

pelayanan dan pencapaian target.

36

Demikian laporan Capaian Kinerja Triwulan I ini kami susun sebagai laporan

pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja tahun 2019 dan sebagai bahan evaluasi

kinerja untuk periode selanjutnya.

Jakarta, April 2019

Dirjen Bimas Katolik

Eusabius Binsasi

direktorat jenderal bimbingan masyarakat … · laporan capaian kinerja ini di susun berdasarkan...

Documents