laporan kinerja instansi · 2 lkjip kecamatan tanah grogot tahun 2018 kata pengantar puji syukur...

1

LKjIP Kecamatan Tanah Grogot tahun 2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanah Grogot TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN PASER KECAMATAN TANAH GROGOT

Jl. Pangeran Menteri No. 1 Telp (0543) 21091 TANAH GROGOT

2


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat-

Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanah Grogot

Tahun 2018 dapat tersusun dengan baik. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka

melaksanakan tugas pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

serta penyelenggaraan pelayanan umum pada Pemerintahan Kecamatan Tanah

Grogot.

Visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan program dan kegiatan

Kecamatan Tanah Grogot selama lima tahun sudah direncakan melalui Rencana

Strategis (Renstra) Kecamatan. Laporan ini merupakan wujud transpransi dan

akuntabilitas Kecamatan tanah Grogot dalam melaksanakan berbagai kewajiban

pembangunannya. Sehingga masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan

dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan

oleh Kecamatan Tanah Grogot.

Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai bahan

pertanggungjawaban serta evaluasi bagi kinerja Pemerintahan Kecamatan tahun

2018 dan menjadi masukan bagi perbaikan di masa yang akan datang.

Tana Paser, 10 Januari 2019

Camat Tanah Grogot

Siti Makiah, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19630709 198602 2 003

3


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................... 2

DAFTAR ISI .................................................................................................... 3

IKHTISAR EKSEKUTIF .............................................................................. 4

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................ 6

B. Gambaran Umum Kecamatan .................................................. 7

C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ...................................... 9

D. Isu Strategis ................................................................................. 17

E. Landasan Hukum ....................................................................... 18

F. Sistematika Penulisan ................................................................. 18

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2016-2021 ..................................................... 20

B. Indikator Kinerja Utama ........................................................... 26

C. Perjanjian Kinerja tahun 2018 .................................................. 31

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi ...................................................... 33

B. Realisasi Anggaran ..................................................................... 43

BAB IV. PENUTUP

Lampiran I : Form Perjanjian Kinerja

Lampiran II : Form Pengukuran Kinerja

Lampiran III : Form Rencana Aksi

Lampiran IV : Form Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan

Lampiran V : - Daftar Penghargaan yang diraih

- Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan laporan

kinerja

- Pedoman pengumpulan data kinerja

- SK Tim penyusunan laporan kinerja

4


RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja

Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser selama Tahun 2018. Capaian kinerja

(performance results) tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja

(performance agreement) tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan

tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini

akan memungkinkan teridentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance

gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanah Grogot tahun 2018,

berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

pada tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator

kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung

kaitannya antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan

sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan

jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui

indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait

langsung dengan sasaran yang diinginkan. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat

pencapaian sasaran Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser tahun 2018

dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 5 (lima) sasaran. Capaian sasaran

5


sebagaimana yang diharapkan sudah mencapai 91,48%, dimana jumlah Anggaran

sebesar Rp. 6.611.062.747,- dan terealisasi sebasar Rp. 6.253.914.303,- atau 94,58

%. Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Desa/Kelurahan

2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan

Dengan masing- masing sasaran terdiri dari beberapa indikator sebagai ukuran

capaian sasaran.

Meskipun capaian sasaran sudah menunjukkan angka yang baik,

namun angka tersebut masih dibawah tingkat realisasi anggaran yang telah

dipakai untuk pencapaian sasaran tersebut, sehingga semoga di tahun mendatang

realiasai capaian kinerja dapat lebih ditingkatkan sehingga keselarasan tujuan dan

sasaran organisasi dan realisasi keuangan dapat pula diwujudkan.

6


BAB I. PENDAHLUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel

merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab

serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu maka

merupakan kewajiban bagi semua Perangkat Daerah untuk menyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP yang disusun oleh Kecamatan Tanah Grogot

merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan

dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama

dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atau LKjIP

adalah Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem

penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan

sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan

7


mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta

kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan LKjIP adalah berasal dari Inpres Nomor 07 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah d imana di dalamnya disebutkan

mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok,

dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Paser, capaian, tujuan

dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi

dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin di

capai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Sasaran dan target kinerja instansi yang tertera dalam Perencanaan

Strategis (RENSTRA) merupakan wahana bagi para pemimpin instansi dan

seluruh staf/anggota dalam merencanakan dan menentukan masa depan

organisasi. Renstra digunakan sebagai titik tolak dalam pelaksanaan akuntabilitas,

karena dengan jangka waktu menengah instansi yang bersangkutan sudah dapat

ditagih tentang hasil (outcome) ataupun keluaran (output) yang harus diwujudkan.

Selain sebagai wahana dan titik tolak, Renstra juga digunakan sebagai acuan yang

menentukan apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin

diubah.

B. Gambaran Umum Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tentang

Kecamatan, maka susunan Kecamatan Tanah Grogot terdiri atas :

1. Camat

2. Sekretaris Camat

8


3. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

7. Kelurahan

Secara administratif Kecamatan tanah Grogot dibatasi oleh :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Kuaro

2. Sebelah Timur : Selat Makassar

3. Sebelah Selatan : Kecamatan Paser Belengkong

4. Sebelah Barat : Kecamatan Kuaro

Peta Kecamatan Tanah Grogot-(Peta tematik Indonesia).

Kecamatan Tanah Grogot

9


Total luas daerah Kecamatan Tanah Grogot adalah 335,58 km2 yang

terdiri atas 15 (lima belas) Desa dan 1 (satu) Kelurahan, sebagai berikut :

1. Desa Janju

2. Desa Sempulang

3. Desa Tepian Batang

4. Kelurahan tanah Grogot

5. Desa Tanah Periuk

6. Desa Pepara

7. Desa Sungai Tuak

8. Desa Rantau Panjang

9. Desa Jone

10. Desa Padang Pangrapat

11. Desa Muara Pasir

12. Desa Perepat

13. Desa Pulau Rantau

14. Desa Sungai Langir

15. Desa Tapis

16. Desa Senaken

C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tentang

Kecamatan, Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai

pelaksana tekhnis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan

dipimpin oleh Camat. Adapun kedudukan Kecamatan merupakan perangkat

daerah sebagai pelaksana tekhnis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja

10


tertentu dan dipimpin oleh Camat, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok

dan kewajibannya, Kecamatan Tanah Grogot mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain melaksanakan tugas umum pemerintahan camat melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani

sebagaian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

a. Perizinan

b. Rekomendasi

c. Koordinasi

d. Pembinaan

e. Fasilitasi

11


f. Penetapan

g. Penyelenggaraan dan

h. Kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 tahun 2010

pasal 3 ayat (1) kedudukan Kelurahan berada di wilayah kecamatan yang ada

dalam wilayah Kabupaten Paser. Adapun tugas pokok kelurahan termuat dalam

pasal 4 ayat (1) yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) Kelurahan atau Lurah mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan

b. Pemberdayaan masyarakat

c. Pelayanan masyarakat

d. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

e. Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum

f. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Sumber Daya Manusia

Kecamatan Tanah Grogot per 31 Desember 2087 memiliki Sumber

Daya manusia (SDM)/ aparatu sebanyak 61 (Enam Puluh Satu) orang yang terdiri

dari 8 orang pejabat struktural, 12 orang staf PNS, 12 orang Pegawai Negeri

Sekretaris Desa dan 29 orang pegawai tidak tetap (kontrak), sedangkan pegawai

Kelurahan Tanah Grogot terdiri dari 5 pejabat struktural, 8 orang staf pns, dan 18

12


orang pegawai tidak tetap (kontrak). Adapun rincian data aparatur di Kecamatan

Tanah Grogot dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel C.1. Data Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Tanah Grogot Tahun

2018

No Status Pegawai Jumlah Rasio

1. Pegawai Negeri Sipil /PNS Kecamatan 28 33,33

2. Pegawai Negeri Sipil/PNS Kelurahan 11 13,09

3. PTT Kecamatan 29 34.52

4. PTT kelurahan 16 19,04

Jumlah 84 100

Tabel C.2. Kondisi kepegawaian menurut pangkat/golongan, jabatan dan jenis

Kelamin Tahun 2018.

No Pangkat/Gol Jabatan Eselon

Jenis

Kela

min

Jumlah

Kecamatan

1. Pembina Tk.I/IVb Camat Eselon IIIa P 1

2. Pembina/IVa Sekretaris Camat Eselon IIIb P 1

3. Penata Tk.I/IIId

Kepala Seksi

Keamanan dan

Ketertiban

Eselon IVa L 1

4. Penata Tk.I/IIId

Kepala Seksi

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Eselon IVa P 1

5. Penata Tk.I/IIId

Kepala Seksi

Pemerintahan dan

Kependudukan

Eselon IVa P 1

6. Penata Muda Tk.I/IIIb

Kepala Seksi

Kesejahteraan

Masyarakat

Eselon IVa P 1

7. Penata/IIIc Kasubbag Umum

dan Kepedawaian Eselon IVb L 1

8. Penata Muda Tk.I/IIIc

Kasubbag

Program dan

Keuangan

Eselon IVb P 1

9. Penata Tk.I/IIId Staf Non Eselon P 1

10. Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Non Eselon L 4

11. Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Non Eselon P 1

12. Penata Muda/IIIa Staf Non Eselon P 3

13. Penata Muda/IIIa Staf Non Eselon L 2

14. Pengatur Tk. I/IId Staf Non Eselon P 1

13


15. Pengatur Tk. I/IId Staf Non Eselon 1 1

16. Pengatur/IIc Staf Non Eselon L 6

17. Pengatur Muda

Tk.I/IIb Staf Non Eselon P 1

18. Pengatur Muda

Tk.I/IIb Staf Non Eselon L

19. Pengatur Muda/IIa Staf Non Eselon L 2

20. Juru Muda/Ic Staf Non Eselon L 1

Jumlah 28

Kelurahan

1. Pembina / IVa Lurah Eselon IVa L 1

2. Penata Tk. I / III d Sekretaris Lurah Eselon IVb L 1

3. Penata/IIIc

Kasi

Pembangunan

Masyarakat

Eselon IVb L 1

4. Penata/IIIc

Kasi

Pemerintahan dan

Ketertiban

Eselon IVb L 1

5. Penata Muda Tk.I/IIIb Kasi Kesra Eselon IVb L 1

6. Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Non Eselon L 1

7. Penata Muda Tk.I/IIIb Staf Non Eselon P 1

8. Penata Muda/IIIa Staf Non Eselon P 2

9. Pengatur/IIc Staf Non Eselon P 1

10. Juru Muda/Id Staf Non Eselon L 1

Jumlah 11

1 Jumlah PTT

Kecamatan 29

2 Jumlah PTT

Kelurahan 16

Total 84

Sumber : Sekretariat Kecamatan dan Kelurahan Tanah Grogot Tahun 2018

Tabel C.3. Kondisi pegawai berdasarkan pendidikan yang ditamatkan

No. Uraian S3 S2 S1 D3 D2 SLTA SLTP SD JLH

1. Kecamatan Tanah

Grogot - - 21 3 - 28 2 3 57

2. Kelurahan Tanah

Grogot - - 7 2 - 16 2 - 27

Jumlah - - 28 5 - 44 2 3 84

Sumber : Sekretaris Kecamatan dan Kelurahan Tanah Grogot Tahun 2018

Dengan melihat komposisi pegawai Kecamatan dan Kelurahan Tanah Grogot,

maka bisa disimpulkan jumlah personil ASN sebesar 46,3% sedangkan PTT

sebesar 53,5% termasuk PNS Sekretaris Desa sebanyak 9 orang, yakni

14


sekretaris desa Janju, Sekretaris Desa Tepian Batang, Sekretaris Desa Tapis,

Sekretaris Desa Senaken, Sekretaris Desa Rantau Panjang, Sekretaris Desa

Pepara, Sekretaris Desa Tanah Periuk, Sekretaris Desa Jone, Sekretaris Desa

Sungai Langir. Untuk itu diharapkan dapat dilaksanakan pembinaan seoptimal

mungkin, dengan kualitas pembina yang ideal sebagai berikut :

1. Memberikan motivasi kepada pegawai agar terpacu untuk senantiasa

melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya semaksimal mungkin sesuai

dengan uraian tugas masing-masing.

2. Menindak Lanjuti analisis jabatan

3. Memberikan kesadaran kepada pegawai agar memegang teguh

kedisiplinan terhadap tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat

4. Melakukan pembinaan dan bimbingan tekhnis secara intensif

berkesinambungan dan tepat sasaran

5. Mampu menimbulkan dorongan /motivasi bagi pegawai untuk

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan guna memperlancar

pelaksanaan tugas

6. Melakukan pengendalian dan pengawasan melekat atas pelaksanaan

kebijakan yang telah diatur oleh instansi guna menjaga nama baik instansi

Sarana dan Prasarana

Guna menunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya diperlukan adanya peralatan/perlengkapan kerja atau aset yang dimiliki

dan/atau dikuasai oleh Camat selaku pengguna barang sesuai ketemtuan

perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja

15


pemerintahan, maka peralatan/perlengkapan yang mendukung kerja pegawai di

kantor Kecamatan Tanah Grogot seperti tabel berikut ini :

Tabel C.4. Data Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Tanah Grogot

No Uraian Jumlah Kondisi Keterangan

1. Bangunan Gedung Kantor 1 Unit Baik Milik Pemda

2. Rumdis Camat 1 Unit Baik Milik Pemda

3. Rumdis SekCam 1 Unit Baik Milik Pemda

4. Tanah Bangunan Kantor 500m2 Baik Milik Pemda

5. Tanah Bangunan Rumdis Camat 450m2 Baik Milik Pemda

6. Tanah Bangunan Rumdis SekCam 180m2 Baik Milik Pemda

7. Mobil Dinas Operasional Camat 2 Unit Baik Milik Pemda

8. Sepeda Motor 2 Unit Baik Milik Pemda

9. Komputer PC 8 Unit Baik Milik Kec.TGT

10. Printer 10 Unit Baik Milik Kec.TGT

11. Laptop 10 Unit Baik Milik Kec.TGT

12. Notebook 2 Unit Baik Milik Kec.TGT

13. Slide Projektor 1 Unit Baik Milik Kec.TGT

14. Air Conditioner (AC) 10 Unit Baik Milik Kec.TGT

15. Meja Kerja dan Kursi kerja 50 Unit Baik Milik Kec.TGT

16. Meja Rapat 4 Buah Baik Milik Kec.TGT

17. Kursi Rapat 100 Buah Baik Milik Kec.TGT

18. Mesin Tik 3 Unit Baik Milik Kec.TGT

19. Kursi Tamu 2 Unit Baik Milik Kec.TGT

20. Kursi Ruang Tunggu 2 Unit Baik Milik Kec.TGT

21. Almari kayu 12 Unit Baik Milik Kec.TGT

22. Feeling kabinet 3 Unit Baik Milik Kec.TGT

23. Mesin Faxcimili 1 Buah Baik Milik Kec.TGT

Tabel C.5. Data Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Grogot

No Uraian Jumlah Kondisi Keterangan

1. Kendaraan roda 4 merk Avanza 1 Unit Baik Milik Pemda

2. Gerobak Tarik 3 Unit Baik Milik Pemda

3. Mesin Ketik manual standar 2 Unit Baik Milik Pemda

4. Lemari besi 4 Buah Baik Milik Pemda

5. Filling besi/metal 4 Buah Baik Milik Pemda

6. Filling Kayu 2 Buah Baik Milik Pemda

7. Brand kas 1 Unit Baik Milik Pemda

8. Lemari Kayu 2 Buah Baik Milik Pemda

9. White board 2 Buah Baik Milik Pemda

10. Alat kantor lainnya 6 Unit Baik Milik Pemda

11. Lemari Kayu 5 Buah Baik Milik Pemda

12. Tenda 8 Set Baik Milik Pemda

13. Jam elektronik 2 Unit Baik Milik Pemda

16


14. AC Split 5 Unit Baik Milik Pemda

15. Televisi 1 Unit Baik Milik Pemda

16. Camera Film 2 Unit Baik Milik Pemda

17. Handy Cam 1 Unit Baik Milik Pemda

18. Gorden dan perlengkapannya 1 Set Baik Milik Pemda

19. PC Unit 6 Unit Baik Milik Pemda

20. Notebook 7 Unit Baik Milik Pemda 21. Printer 12 Unit Baik Milik Pemda

22. Meja kerja pejabat eselon IV 5 Buah Baik Milik Kec.TGT

23. Meja kerja pegawai non struktural 23 Buah Baik Milik Pemda

24. Kursi kerja pejabat eselon IV 5 Buah Baik Milik Pemda

25. Kursi kerja pegawai non struktural 23 Buah Baik Milik Pemda

26. Unintemuptible Power Suply

(UPS) 5 Unit

Baik Milik Pemda

27. Camera Elektone 1 Unit Baik Milik Pemda Sumber : Sekretariat Kecamatan Tanah Grogot tahun 2018

• Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat dibantu oleh pejabat struktural lain,

sebagaimana dilihat pada struktur organisasi di bawah ini :

CAMAT

KELOMPOK

JARINGAN

FUNGISIONAL

KELURAHAN

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

DAN UMUM

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PROGRAM DAN PERENCANAAN

SEKSI

KESEJAHTERAAN

RAKYAT

SEKSI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

SEKSI

KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

SEKSI PEMERINTAHAN

DAN KEPENDUDUKAN

17


D. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun perencanaan, Pemerintah

Kecamatan Tanah Grogot dituntut kebih responsif, kreatif dan inovatif dalam

menghadapi tuntutan kemajuan tekhnologi dan informasi, dengan tingginya

intensitas pelayanan di Kecamatan Tanah Grogot dibanding dengan Kecamatan

lainnya di Kabupaten Paser, menuntut perencanaan strategis Kecamatan

diarahkan kepada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Berkaitan dengan

isu dan masalah yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan dapat menuju

kepada penyelenggaraan pemerintahan yang good governance.

Secara umum, isu dan permasalahan yang dhadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang baik

2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan

3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi semangat sumber daya

manusia untuk meningkatkan kemampuannya

4. Kurangnya kesadaran aparatur akan tugas pokok dan fungsinya sehingga

perkembangan yang diharapkan masih rendah

Dengan mengetahui isu strategis dan hambatan-hambatan yang

menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Kecamatan, maka diperlukan sebuah

komitemn seluruh aparatur untuk dapat mewujudkan akuntabilitas,

mengintensifkan kegiatan-kegiatan dengan pencapaian kinerja yang maish rendah

serta meningkatkan peran tekhnologi guna meningkatkan kualitas pelayanan

secara maksimal.

18


E. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan tahun 2018

disusun berdasarkan landasan hukum berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dna Nepotisme;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomro 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk ekdua kalinya dengan

atas Undang-Undnag Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomro 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

nomro 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda

Kabupaten Paser nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021;

6. Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan

Fungsi Kecamatan.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan

Tanah Grogot adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan penjelasan umum organisasi dengan

penekanan kepada aspek strtgeis organisasi serta permasalahan utama

19


(strategic issued) yang sedang dihadapi perangkat daerah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun

yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Berisi tentang :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

2. Membandingkan antara realiasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dna beberapa tahun terakhir

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah

4. Membandingkan realiasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dna

yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja perangkat daerah

guna sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan sumpulan umum atas capaian kinerja

perangkat daerah serta langkah dimasa mendatang yang akan

dilakukan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

Lampiran I : Form Perjanjian Kinerja

Lampiran II : Form Pengukuran Kinerja

Lampiran III : Form Rencana Aksi

Lampiran IV : Form hasil evaluasi kinerja triwulan

Lampiran V : - Daftar penghargaan yang diraih

- Standar Operasional Prosedur (SOP)

penyusunan laporna kinerja

- Pedoman pengumpulan data kinerja

- SK Tim penyusun laporan kinerja

20


BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2016-2021

• Visi

Visi Kantor Kantor Kecamatan Tanah Grogot adalah gambaran dan arah

pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

yang akan datang. Adapun Visi Kantor Kecamatan Tanah Grogot Tahun

2016-2021 adalah :

“ Terwujudnya Pelayanan Prima dan Pembangunan

yang Berkualitas dan Berkeadilan”

• Misi

Misi merupakan cara untuk mencapai visi, dan pernyataan yang menetapkan

tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Dalam misi suatu organisasi

menjelaskan mengapa organisasi itu ada dan untuk apa kegiatan itu

dilakukan, serta bagaimana melaksanakannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan untuk pencapaian visi tersebut Kecamatan

Tanah Grogot mempunyai Misi :

1. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

Terkait dengan pemenuhan persyaratan sebuah pelayanan yakni persyaratan

substantife, administratif dan tekhnis, selain hal diatas harus didukung pula

dengan kualitas pelayanan publik yang maksimal dalam bentuk peningkatan

kecepatan pelayanan, aksesibilitas layanan, penyusunan dan pemenuhan

Standar Pelayanan Minimal khususnya di bidang-bidang yang menjadi urusan

21


wajib serta penyederhanaan sistem layanan baik di bidang perizinan maupun

non perizinan.

2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Peran Koordinasi dan Fasilitasi

Pembangunan Wilayah.

Pembangunan di bidang kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk mengatasi

permasalahan sosial, peningkatan mutu pelayanan serta kemudahan

memperoleh pelayanan sosial dan fasilitas umum. Koordinasi dan fasilitasi

merupakan salah satu fungsi Kecamatan dalam melaksanakan pemerintahan

yang menjadi kewenanganya. Namun, dalam pelaksanaannya tentunya

diperlukan adanya siniergitas antar semua komponen baik pemerintah

maupun lembaga mayarakat dan swasta dalam upaya peningkatan

pemberdayaan masyarakat, dukungan semua pihak akan sangat berpengaruh

demi percepatan pembangunan dan tepatnya sasaran kegiatan yang ingin di

capai nantinya

• Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan

untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan

menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin

dicapai adalah :

1. Meningkatkan akses pelayanan publik

2. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan

• Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan

22


dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai

Kecamatan Tanah Grogot adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Desa/Kelurahan

2. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Aparatur Kecamatan

4. Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi dengan Dinas Tekhnis

5. Terwujudnya perecapatan pembangunan Kecamatan.

Adapun linearitas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah

Kabupaten Paser dengan tujuan dan Sasaran Kecamatan Tanah Grogot sebagai

berikut.

23


Linearitas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Paser

dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tanah Grogot

1.

Visi : Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan

Misi ke 2 : Meningkatnya pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan

M2 T5 : Meningkatkan derajat kesehatan

M2 T5 S1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

Tujuan Indikator

Tujuan

Sasaran

Kecamatan

Tanah Grogot

Indikator

Sasaran Satuan

Target

Target

Tahun

Transisi

Thn Dasar 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Meningkatkan

pemerataan

pembangunan

yang

berkeadilan

dan

berkelanjutan

Korodinasi

dan fasilitasi

kegiatan

pemerintahan

Meningkatnya

koordinasi

dan fasilitasi

dengan Dinas

teknis

Persentase

capaian

keberhasilan

urusan

kesehatan

dan

kesejahteraan

sosial di

Kecamatan

Persen NA 80 85 85 90 90 90

24


2.


Misi ke 4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

M4 T1 : Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah

M4 T1 S3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah

Tujuan Indikator

Tujuan

Sasaran

Kecamatan

Tanah Grogot

Indikator Sasaran Satuan Target

Target

Tahun

Transisi

Thn Dasar 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Meningkatkan

pemerataan

pembangunan

yang

berkeadilan

dan

berkelanjutan

Korodinasi

dan fasilitasi

kegiatan

pemerintahan

Meningkatkan

percepatan

pembangunan

Kecamatan

yang

berkualitas

- Persentase Desa

yang sudah

memiliki

RPJMDes

- Persentase

usulan

musrenbang

yang

terakomodir

- Persentase

meningkatnya

penyerapan

anggaran

pemerintahan

Kecamatan,

Desa dan

Kelurahan

Persen

Persen

Persen

NA

NA

NA

94

15

96

94

30

96

100

30

97

100

30

97

100

45

98

100

50

100

25


3.


Misi ke 4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

M4 T3 : Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah

M4 T3 S3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

M4 T3 S3 Strategi : Peningkatan peran kecamatan

Tujuan Indikator

Tujuan

Sasaran

Kecamatan

Genteng

Indikator Sasaran Satuan Target

Target

Tahun

Transisi

Thn Dasar 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Meningkatkan

akses

pelayanan

publik

Indkes

Kepuasan

Masyarakat

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

publik

Kecamatan

dan

Kelurahan

- Kriteria Mutu

pelayanan atas

survey

kepuasaan

masyarakat

(SKM)

- Persentase

pelayanan

administrasi

kependudukan

yang selesai tepat

waktu

- Persentase surat

permohonan

pelayanan

perijinan yang

selesai tepat

waktu

Kriteria

mutu

Persen

Persen

NA

NA

NA

Baik

80

75

Baik

80

75

Baik

85

80

Baik

85

80

Baik

90

90

Baik

90

90

26


B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan

tata ruang pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan

diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator

Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kecamatan Tanah Grogot

sudah menerpatkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan SK Camat

nomor 814/151/Kec.TGT/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama

(IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) Kantor Kecamatan Tanah

Grogot. Bersamaan dengan review Rencana Strageis juga dilakukan review

Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dengan menggabungkan sasaran

dan menambah faktor akuntabilitas kinerja dalam salah satu indikatornya.

Berikut ini disajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tanah

Grogot setelah review.

27


INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN TANAH GROGOT

SASARAN

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

(IKU)

FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN SUMBERDATA PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya

kualitas

pelayanan publik

kecamatan dan

desa/kelurahan

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

1. Penerbitan Surat pengantar KK

2. Penerbitan Surat Pengantar KTP

3. Penerbitan Surat Keterangan domisili

4. Penerbitan Surat Pindah

5. Rekomendasi Surat Ket. Kematian dari

Kelurahan/Desa

6. Penerbitan Surat Ketergangan Ahli Waris

7. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah

8. Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu

9. Penerbitan Surat Keterangan Tanah

10. Surat Keterangan Ahli waris

Dokumen Survey Kepuasan

Masyarakat

Kecamatan &

Kelurahan

Persentase Pelayanan

Kependudukan yang

selesai tepat waktu

1. Penerbitan surat pengantar KK

2. Penerbitan Surat pengantar KTP

3. Peneribtan Surat keterangan domisili

4. Penerbitan surat pindah

5. Rekomendasi surat keterangan kematian dari

kelurahan/desa

Dokumen pelayanan administrasi

kependudukan

Kecamatan &

Kelurahan

=Jumlah pelayanan non perizinan yang selesai tepat waktu

Jumlah pelayanan non perizinan yang dilakukan x 100

=Jumlah pelayanan kependudukan yang selesai tepat waktu

Jumlah pelayanan kependudukan yang dilakukan x 100

28


6. Penerbitan Surat Kuasa Keterangan Ahli waris

7. Penerbitan Surat Dispensasi Nikah

8. Penerbitan Surat Keterangan tidka mampu

9. Penerbitan surat keterangan tanah

10. Surat keterangan ahli waris

Persentase Pelayanan

Perizinan yang

selesai tepat waktu

1. Penerbitan Surat Ijin Usaha Mikro danMenengah

2. Penerbitan Rekomendasi Surat Ijin Mendirikan

Bangunan

3. Penerbitan Rekomendasi Surat Ijin Tempat Usaha

4. Penerbitan Rekomendasi Surat Ijin Keramaian

Dokumen pelayanan administrasi

perizinan

Kecamatan &

Kelurahan

Persnetase

Kelengkapan Sarana

dan Prasarana

Pelayanan Publik

yang Representatif

'Persentase kelengkapan /ketersediaan sarpras yang

memenuhi standar pelayanan publik kecamatan

'Sarana dan Prasarana yang dimaksud :

1. Ruang tunggu

2. Kursi tunggu

3. Pendingin ruangan (AC/kipas angin)

4. Televisi

5. Brosur pelayanan

6. Papan informasi pelayanan

7. Koran/majalah

8. Ruang laktasi

9. Area bermain anak

10. Toilet umum

Berdasarkan

kelengkapan/ketersediaan sarpras

pelayanan berdasarkan standar

pelayanan publik

Kecamatan &

Kelurahan

=Jumlah pelayanan perizinan yang selesai tepat waktu

Jumlah pelayanan perizinan yang dilakukan x 100

=Jumlah 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘

Jumlah 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘 x 100

29


11. Area parkir

12. Sarana pengaduan

Meningkatnya

kinerja

penyelenggaraan

tugas

pemerintahan

kecamatan.

Persentase capaian

keberhasilan urusan

kesehatan dan

kesejahteraan sosial

di Kecamatan

Kegiatan fasilitasi urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial

= Jumlah kegiatan fasilitasi urusan kesehatan dan

kesejahteraan sosial yang terlaksana dalam 1 (satu) tahun

Kegiatan Fasilitasi urusan

kesehatan dan kesejahteraan sosial

beragam, mulai dari lomba,

sosialisasi, penyuluhan, Fasilitasi

kegiatan Kabupaten, sampai

melibatkan peran aktif lembaga

kemasyarakatan seperti LPTQ, TP

UKS, Karang Taruna dan Lembaga

Kemasyarakatan lainnya.

Kecamatan dan

Kelurahan

Persentase capaian

keberhasilan urusan

pemerintahan umum

Kegiatan fasilitasi urusan pemerintahan umum

Jumlah kegiatan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang

terlaksana dalam 1 (satu) Tahun

Kegiatan fasilitasi urusan

pemerintahan umum mulai dari

administratif Kecamatan, Desa dan

Kelurahan, sampai fasilitasi

kegiatan Kabupaten.

Kecamatan dan

Kelurahan

Persentase capaian

keberhasilan bidang

pemberdayaan

masyarakat Desa

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa

= Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di

Kecamatan yang Terlaksana dalam 1 (Satu) Tahun

Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat yang Dimaksud

Beragam, Mulai dari Kursus,

Pelatihan, Penyuluhan, Seminar,

dan Sosialisasi, serta Berbagai

Jenis Perlombaan, dengan

Melibatkan Peran Aktif dari

Lembaga Kemasyarakatan, seperti

TP PKK, LPM, Kwarran Pramuka,

dan Lembaga Kemasyarakatan

Lainnya yang Terdapat di

Kecamatan.

Kecamatan dan

Kelurahan

Persentase capaian

keberhasilan urusan

ketertiban dan

perlindungan

Persentase monitoring kegiatan K3 (keamanan, ketertiban

dan kebersihan)

'= Jumlah Kegiatan Monitoring K-3 ( Ketertiban, dan

Kebersihan) yang Terlaksana dalam 1 (Satu) Tahun Dibagi

Target Kegiatan Monitoring K-3

(Keamanan, Ketertiban, dan

Kebersihan) Sebanyak 10

(Sepuluh) Kali dalam 1 (Satu)

Kecamatan &

Kelurahan

30


masyarakat Jumlah Kegiatan yang Ditargetkan Kecamatan dalam 1

(Satu) Tahun Dikali 100%

Tahun, tetapi Tidak Menutup

Kemungkinan Diadakannya

Kegiatan Monitoring K-3

(Keamanan, Ketertiban, dan

Kebersihan) Tambahan apabila

Ada Kejadian / Peristiwa yang

Sifatnya Incidental (Mendadak).

Dokumen

Perencanaan

Kecamatan, Desa dan

Kelurahan tepat

waktu

Tersusunnya dokumen perencanaan Kecamatan, Desa dan

Kelurahan tepat waktu

Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun

1 SAKIP Kecamatan

2. RPJMDes

3. RKPDes

- Dokumen perencanaan

Kecamatan terdiri dari dokumen

SAKIP (renstra, renja, IKU,IKI,

PK, rencana aksi dan LKjIP)

- Dokumen perencanaan Desa yang

wajib dimiliki meliputi RPJMDes

dan RKPDes

31


C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari upaya

pencapaian indikator kienrja kegiatan yang dapat terukur dan merupakan hasil

yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Pada tahun 2018

Kecamatan Tanah Grogot menetapkan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2018 yang

merupakan penyajian Indikator Kinerja Utama dengan hasil-hasil yang utama dna

kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser

pada tahun 2018, dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat

dalam Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja

tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan

Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif

mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang

dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan

yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja

tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau

kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi

yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2018 mengacu

pada dokumen Renstra Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Tahun 2016-

2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana

Kerja (Renja) Tahun 2017, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun

32


2018. Kecamatan Tanah Grogot telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

dengan uraian sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN TANAH GROGOT

TAHUN ANGGARAN 2018

No. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

Kecamatan, Desa dan

Kelurahan

1 Kriteria Mutu Pelayanan atas

Survey Kepuasan Masyarakat

Baik

2 Persentase pelayanan

kependudukan yang selesai

tepat waktu

80 %

3 Persentase surat permohonan

pelayanan perijinan yang

selesai tepat waktu

75 %

4 Persentase kelengkapan

sarana dan prasarana

pelayanan publik yang

refresentatif

75%

2 Meningkatnya kinerja

penyelenggaraan tugas

pemerintahan

Kecamatan

1 Persentase capaian

keberhasilan urusan

pemerintahan umum

100%


keberhasilan bidang

pemberdayaan masyarakat

Desa

80%


keberhasilan kesehatan dan

kesejahteraan sosial di

Kecamatan

85%


keberhasilan urusan

ketertiban dan perlindungan

masyarakat

70%

5 Dokumen perencanaan

Kecamatan, Desa dan


95%

33


BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala

LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara

Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja pencapaian sasaran

strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator

kinerja sasaran. Pengukuran dengan menggunakan Indikator Kinerja pada level

sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran

dengan indikator.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Dalam rangka pengukuran kinerja , maka ditetapkanlah Indikator Kinerja

Utama (IKU) sebagai kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Tanah Grogot telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui

Keputusan Camat Tanah Grogot Nomor 188/131/Kec.TGT/2018 tanggal 30

Oktober 2018 sebagai revisi atas IKU Kecamatan Tanah Grogot sebelumnya

Nomor 814/151/Kec.TGT/2017. Dalam hal ini Kecamatan Tanah Grogot telah

34


melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan

target dan capaian kegiatan prioritas, permasalahan serta isu-isu strategis lainnya.

Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Tanah Grogot

tahun 2018 sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian sasaran target kinerja

Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel B.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

Target

Tahun

2018

Realisasi

Tahun 2018

Capaian

Kinerja

%)

Meningkatnya

kualitas pelayanan

publik Kecamatan,

Desa dan Kelurahan

Kriteria Mutu

Pelayanan atas

Survey Kepuasan

Masyarakat

Krietria

Mutu

Baik Baik 100%

Persentase pelayanan

kependudukan yang

selesai tepat waktu

% 80 99,01 123,76

Persentase surat

permohonan

pelayanan perijinan

yang selesai tepat

waktu

% 75 98 130,67

Persentase

kelengkapan sarana

dan prasarana

pelayanan publik

yang refresentatif

% 75 75 100

Meningkatnya

kinerja

penyelenggaraan

tugas pemerintahan

Kecamatan

Persentase capaian

keberhasilan urusan

pemerintahan umum

% 100 71,40 71,40

Persentase capaian

keberhasilan bidang

pemberdayaan

masyarakat Desa

% 80 87,5 109,4

Persentase capaian

keberhasilan

kesehatan dan

kesejahteraan sosial

di Kecamatan

% 85 75 88,23

Persentase capaian

keberhasilan urusan

ketertiban dan

perlindungan

masyarakat

% 70 66,67 95,2

35


Dokumen

perencanaan

Kecamatan, De

sa dan Kelurahan

tepat waktu

% 95 95 100

RATA-RATA CAPAIAN IKU 102,07

Rata – rata capaian indikator kinerja utama Kecamatan Tanah Grogot

tahun 2018 sebesar 102, 07 % atau bermakna baik meskipun realiasi indikator

kinerja belum ada yang mencapai 100%.

C. Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2018

Capaian kinerja didapat dari hasil pengukuran kinerja antara target

yang telah ditetapkan dengan realisasi. Hasil kinerja Kecamatan Tanah

Grogot pada tahun 2018 mencapai 102,07% atau bermakna baik. Jadi secara

umum semua kegiatan fasilitasi yang dilimpahkan kepada Kecamatan sudah

dapat terlaksanakan, sesuai dengan target pencapaian renstra tahun 2016-

2021.

Dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanah Grogot, terdapat

dua sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja, adapun hasil

analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator sebagai berikut :

Tabel C.1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan, Desa

dan Kelurahan.

Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2017 Capaian

Kinerja

Tahun

2017

Tahun 2018 Capaian

Kinerja

Tahun

2018

(%)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

1. Kriteria Mutu

Pelayanan atas

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

Standar

kriteria

Baik Baik 100 Baik Baik 100

2. Persentase

pelayanan

Persen 80 82,31 102,88 80 99,01 123,76

36


adm.kependudukan

yang dapat

terselesaikan tepat

waktu

3 Persentase

pelayanan

adm.perijinan yang

dapat terselesaikan

tepat waktu

75 77,78 103,70 75 98 103,67

4 Persentase

kelengkapan

/ketersediaan

sarpras yang

memenuhi standar

pelayanan publik

kecamatan

70 41,67 59,53 75 75 100

Rata-rata 91,51 106,86

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran “Meningkatnya

kualitas pelayanan publik Kecamatan, Desa dan Kelurahan” terdapat

kenaikan sampai dengan 100%. Pada tahun 2018 capaian indikator ini telah

melebihi target yang telah ditetapkan. Meskipun terdapat kenaikan namun

dari keempat indikator hanya target indikator Persentase kelengkapan /

ketersediaan sarpras yang memenuhi standar pelayanan publik Kecamatan

yang naik. Sedangkan dari keempat indikator pelayanan tersebut capaian

indikator Persentase kelengkapan / ketersediaan sarpras yang memenuhi

standar pelayanan publik Kecamatan juga menjadi capaian yang paling

rendah. Meskipun demikian, dapat dilihat dari realiasai indikator kinerja

belum ada yang mencapai target 100%, termasuk hasil Survey Kepuasan

Masyarakat, meskipun menggunakan penilaian kualitatif, namun kriteria nilai

Baik (62,51-81,25) pada tahun 2017 dan 2018 adalah berbeda, tahun 2017

nilai SKM adalah 78 sedangkan ada tahun 2018 turun menjadi 76 namun

demikian tetpat dalam range nilai “Baik”. Adapun kendala-kendala yang

masih dirasakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan yakni :

37


1. Upaya pemenuhan standar sarana prasarana masih terus dilakukan

2. Belum diberlakukannya secara bersamaan penggunaan aplikasi layanan

berbasis tekhnologi

3. Meningkatnya kuantitas pelayanan tidak sebanding dengan jumlah dan

kemampuan tenaga pelayanan di Kecamatan.

Tabel C.2. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan

Kecamatan.

Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2017 Capaian

Kinerja

Tahun

2017

Tahun 2018 Capaian

Kinerja

Tahun

2018

(%)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

1. Persentase capaian

keberhasilan

urusan

pemerintahan

umum

Persen 70 80 114,29 100 71,40 71,40


keberhasilan

bidang

pemberdayaan

masyarakat Desa

Persen 75 75 100 80 87,50 109,38


keberhasilan

kesehatan dan

kesejahteraan

sosial di

Kecamatan

Persen 80 75 93,75 85 75 88,24


keberhasilan

urusan ketertiban

dan perlindungan

masyarakat

Persen 60 66,67 111,11 70 66,67 95,24

5. Dokumen

perencanaan

Kecamatan, Desa

dan Kelurahan

tepat waktu

Persen 80 63 78,75 95 95 100

Rata-rata 99,58 92,85

Dari tabel di atas, pada sasaran “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan

tugas pemerintahan Kecamatan, sudah mencapai target dengan rata-rata capaian

38


92,85%. Meskipun terdapat penurunan dari capaian pada tahun 2017, namun

tidak terlalu banyak. Penurunan sendiri terjadi sebagai akibat berkurangnya

kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dapat dilaksanakan Kecamatan seiring

dengan tuntutan kegiatan Pemerintahan yang ditargetkan juga berkurang, seperti

kegiatan pemerintahan, baik sosialisasi maupun kegiatan lintas sektoral lainnya.

Kenaikan capaian indikator cukup besar terdapat pada indikator Dokumen

perencanaan Kecamatan dan Desa yang tepat waktu. Seiring dengan

berkembangnya pola pembinaan perencanaan khususnya Desa, berdampak positif

terhadap pemenuhan dokumen-dokumen perencanaan yang wajib mereka penuhi

sebagai dasar pelaksanaan anggaran desanya. Dari beberapa kendala yang

dihadapi, dapat dilakukan beberapa solusi dalam upaya meningkatkan capaian

kinerja, yakni :

1. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral, guna mengetahui kebutuhan dan

ketepatan dalam pelaksanaan kegiatannya sehingga kegiatan yang ada dapat

langsung sesuai sasaran Kecamatan.

2. Pemahaman pada aparatur Desa dalam pemenuhan laporan perencanaan

termasuk dalam upaya peningkatan kualitas peneyelnggaraan Pemerintahan di

Kecamatan

3. Kurangnya evaluasi dalam hasil laporan penyelenggaraan pemerintahan

Kecamatan.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sasaran pertama :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan, Desa/Kelurahan.

39


Dalam mewujudkan pencapaian sasaran terkait peningkatan kualitas

pelayanan tersebut sudah mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah

termasuk dukungan anggaran atau dana APBD serta program kegiatan yang

dimunculkan dalam rencana strategis Kecamatan Tanah Grogot dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun. Adapun kegiatan pendukung utama yang digunakan

dalam memperbaiki kualitas pelayanan yakni Kegiatan Koordinasi pelayanan

administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) pada program Penataan

Administrasi Kependudukan. Kegiatan ini baru bisa dipakai setelah adanya

APBDP tahun 2018 setelah melalukan review Rencana Strategis (Renstra)

2016-2021, dan merupakan hasil dari komitmen Pemerintah Daerah dalam

meningkatkan pelayanan dari bawah khususnya pada tingkat Kecamatan.

Selain kegiatan PATEN, terdapat kegiatan-kegiatan lain yang secara langsung

maupun tidak langsung dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan

publik Kecamatan, yakni :

Tabel. D.1. Program dan Kegiatan pendukung pencapaian sasaran 1.

PROGRAM KEGIATAN REALISASI

(%)

CAPAIAN

(%)

Program penataan

administrasi

kependudukan (E-

KTP)

Peningkatan

pelayanan publik

dalam bidang

kependudukan

172.250.000,- 99,15

Program pelayanan

administrasi

perkantoran

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

129.887.083,- 64,84

Program pelayanan

administrasi

perkantoran

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

3.439.400,- 100

Program pelayanan

administrasi

perkantoran

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

22.389.595,- 99,97

Program Peningkatan


Aparatur

Pengadaan

meubelair

72.025.000,- 95,40

40


Program Peningkatan


Aparatur

Penyediaan

peralatan/perlengkap

an kantor

139.509.400,- 98,65

Program Peningkatan


Aparatur

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

7.200.000,- 100

Program Peningkatan


Aparatur

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

gedung kantor

4.050.000,- 100

Program Koordinasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum

Yang Terkoordinasi

Dengan Baik

Koordinasi dan

Fasilitasi Kegiatan

Pemerintahan dan

Kemasyarakatan

16.587.950,- 99,99

Sasaran kedua :

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan.

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran kedua, selain dukungan anggaran,

sasaran ini juga mengutakan peran lintas sektoral sebagai leading sektor

penentu sasaran program induk kegiatannya, sebagaimana tugas dan fungsi

Kecamatan terletak pada fungsi fasilitasi dan koordinasi, maka semua

kegiatan sangat ditentukan oleh koordinasi dan singkronisasi kegiatan lintas

sektoral ini. Terpenuhinya sasaran dengan kinejra Kecamatan berupa

terselenggaranya pemerintahan di Kecamatan, maka semua aspek atau bidang

yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten diturunkan ke Pemerintahan

Kecamatan, dengan meliputi segenap aspek kehidupan mulai dari kesehatan,

ksejahteraan, pendidikan, hingga bidang perekonomian, sebagaimana yang

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel D.2 Program dan Kegiatan pendukung pencapaian pernyataan

kinerja sasaran Kedua.

PROGRAM KEGIATAN REALISASI

(%)

CAPAIAN

(%)

Program Koordinasi

penyelenggaraan

pemerintahan

perangkat daerah

Pembinaan UKS 54.800.000,- 99,92

41


lainnya Yang

Terkoordinasi Dengan

Baik

Program Koordinasi

penyelenggaraan

pemerintahan

perangkat daerah

lainnya Yang


Baik

Koordinasi dan

Fasilitasi Penyaluran

Beras Sejahtera

(Rastra )

120.633.000,- 99,93

Program Koordinasi

penyelenggaraan

pemerintahan

perangkat daerah

lainnya Yang


Baik

Koordinasi dan

fasilitasi LPTQ

125.490.000,- 99,92

Program Koordinasi

penyelenggaraan

pemerintahan

perangkat daerah

lainnya Yang


Baik

Koordinasi

kerukunan umat

beragama

27.350.000,- 100

Program Koordinasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum

Yang Terkoordinasi

Dengan Baik

Koordinasi dan

Fasilitasi

Penyelesaian Batas

Desa

53.660.000,- 99,16

Program Koordinasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum

Yang Terkoordinasi

Dengan Baik

Korodinasi

Pembakuan Rupa-

Rupa Bumi

12.660.000,- 89,79

Program

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Pemberdayaan

Lembaga dan

Organisasi

Masyarakat

Perdesaan

703.474.200,- 96,38

Program

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Pelaksanaan 10

Program PKK

67.392.000,- 96,16

Program

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Koordinasi dan

penyelenggaraan

tekhnologi tepat

guna

27.987.253,- 99,78

Program Koordinasi

penyelenggaraan

Koordinasi dan

Penyelenggaraan

22.821.000,- 99,96

42


pemerintahan

perangkat daerah

lainnya Yang


Baik

lomba Desa

Program Koordinasi

penyelenggaraan

ketenteraman dan

ketertiban umum

Yang Terkoordinasi

Dengan Baik

Penyiapan Tenaga

Pengendali

Keamanan Dan

Kenyamanan

Lingkungan

235.800.000,- 100

Program Koordinasi

penyelenggaraan

ketenteraman dan

ketertiban umum

Yang Terkoordinasi

Dengan Baik

Fasilitasi

FKPMKT/FKDM

(Forum

Kewaspadaan Dini

Persaudaraan

Masuarakat

Kalimantan

Timur/Forum

Kewaspadaan Dini

Masyarakat)

19.264.000,- 100

Program Koordinasi

penerapan dan

penegakkan perda dan

perkada Yang


Baik

Pengawasan dan

penegakan perda

47.479.000,- 99,74

Koordinasi dan

Fasilitasi

penyusunan profil

Kecamatan dan

Kelurahan

43.251.080,- 99,31

Program Pembinaan

dan Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Koordinasi dan

Monitoring Evaluasi

ADD

34.390.000,- 100

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan

Musrenbang Tingkat

Kecamatan

38.305.000,- 100

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penyusunan Laporan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP)

1.000.000,- 100

Program Pembinaan

dan Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Koordinasi dan

Verifikasi

Pengelolaan

Keuangan

89.722.000,- 99,19

43


DesaPenyusunan

RENJA PD

Program

Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah

(SPIP)

Pelaksanaan SPIP di

PD

5.191.800,- 91,55

Program

Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

Evaluasi Renja PD 9.151.000,- 78,89

Dalam pelaksanaannya terjadi deviasi fisik dan keuangan, yang berasal dari

sisa-sisa anggaran sehingga untuk keuangan tidak semua bisa direalisasikan

100%, namun secara fisik sudah terlaksana 100%.

E. Realisasi Anggaran

Pencapaian target kegiatan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran

yang memadai untuk mendanai sebuah kegiatan. Perencanaan anggaran yang

tepat juga mempengaruhi ketepatan sasaran yang akan dicapai. Sebagaimana

yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah

Kecamatan Tanah Grogot dan Kelurahan Tanah Grogot, pada tahun 2018,

mendapatkan alokasi total dana sebesar Rp. 6.611.062.747,- dan terealisasi

sebasar Rp. 6.253.914.303,- atau 94,58 % yang terdiri dari belanja tidak

langsung dna belanja langsung.

Adapun rincian kedua jenis belanja tersebut daoat dilihat pada uraian berikut :

1. Belanja Langsung

Total anggaran belanja langsung Kecamatan Tanah Grogot dan Kelurahan

Tanah Grogot adalah Rp. 3.762.48.630,- dan terealisasi sebesar Rp.

3.607.124.887,- atau sebesar 95,87 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel E.1. Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2018.

NO. URAIAN PAGU REALISASI %

A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.251.278.772

1.143.539.666

1 Penyediaan jasa komunikasi 64,84

44


sumber daya air dan listrik (Kecamatan dan Kelurahan)

200.315.972 129.887.083

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

2.440.000

1.610.000

65,98

3 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

658.859.700

625.750.700

94,97

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

3.439.400

3.439.400

100

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

55.000.000

54.996.175

99,99

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

22.396.000

22.389.595

99,97

7 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8.457.700

8.450.549

99,92

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

141.425.000

139.509.400

98,65

9 Penyediaan peralatan rumah Tangga

6.570.000

6.570.000

100

10 Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan.

5.100.000

3.818.000

74,86

11 Penyediaan Makanan dan Minuman

43.600.000

43.600.000

100

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

103.675.000

103.518.764

99,85

B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

210.242.800 206.142.696

1 Pengadaan Mebeleur

75.500.000

72.025.000

95,40

2 Pemeliharaan rutin/berkala Asrama Pelajar

46.726.400

46.206.096

98,89

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

45.111.400

45.108.600

99,99

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

23.825.000

23.771.000

99,77

5 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

4.050.000

4.050.000

100

6 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

15.030.000

14.982.000

99,68

C PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

63.162.500,0

62.465.000,0

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

63.162.500

62.465.000

98,90

D PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.000.000,0

1.000.000,0

1 Penyusunan Laporan 100

45


Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1.000.000 1.000.000

E PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

173.734.000

172.250.000

1 Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang kependudukan

173.734.000

172.250.000

99,15

F PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

10.530.208

10.470.000

1 Penyusunan Data Statistik Sektoral

10.530.208

10.470.000

99,43

G PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

255.464.000

255.064.000

1 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

235.800.000

235.800.000

100

2 Fasilitasi FKPMKT/FKDM(Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)

19.664.000

19.264.000

97,97

H PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

219.344.850

218.171.333

1 Koordinasi dan Fasiliasi Profil Kecamatan dan Kelurahan

43.553.000

43.251.080

99,31

2 Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa

22.900.000

22.821.000

99,66

3 Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD

34.390.000

34.390.000

100

4 Koordinasi Penyelenggaraan Tekhnologi Tepat Guna (TTG)

28.047.850

27.987.253

99,78

5 Koordinasi dan VerifikasiPengelolaan Keuangan Desa

90.454.000

89.722.000

99,19

I PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

21.600.000

20.712.000

1 Penyusunan Renja SKPD

10.000.000

9.151.000

91,51

2 Evaluasi Renja SKPD

11.600.000

11.561.000

99,66

J PROGRAM UPAYA KESEHATAN SEKOLAH

54.800.000

54.755.400

1 Pembinaan UKS

54.800.000

54.755.400

99,92

K PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH

120.633.000

120.545.000

46


LAINNYA

1 Koordinasi dan fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)

120.633.000

120.545.000

00,03

L PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)

5.671.000

5.191.800

1 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

5.671.000

5.191.800

91,55

M PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

280.835.000

277.084.000

1 Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ

125.590.000

125.490.000

99,92

2 Koordinasi Kerukunan Umat Beragama

27.350.000

27.350.000

100

3 Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka

25.370.000

24.740.000

97,52

4 Korodinasi Pembakuan Rupa-Rupa Bumi

14.100.000

12.660.000

89,79

5 Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas

54.115.000

53.660.000

99,16

6 Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

34.310.000

33.184.000

96,72

N PROGRAM KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

47.604.800

47.479.000

1 Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah

47.604.800

47.479.000

99,74

O PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Kelurahan)

965.147.700,0

930.825.002,0

1 Pemberdayaan Posyandu

75.932.000,0

75.290.000

99,15

2 Pelaksanaan 10 Program PKK

26.956.200,0

24.267.000

90,02

3 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

729.919.200,0

703.474.200

96,38

4 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

69.412.500,0

64.950.000

93,57

5 Koordinasi dan Fasilitasi Penataan RT/RW

62.927.800,0

62.843.802

99,87

P PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN (Kecamatan)

81.435.000,0

81.430.000,0

1 Pelaksanaan 10 Program 99,99

47


Pokok PKK 43.130.000,0 43.125.000,0

2 Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan

38.305.000,0

38.305.000

100

Jumlah 3.762.483.630,- 3.607.124.887,- 95,87

Tabel E.2. Realisasi Anggaran per Sasaran Kecamatan Tanah

Grogot Tahun 2018

No. Sasaran Program

Pagu

Anggaran

(Rp)

Realiasi

Anggaran

(Rp)

Capaian

(%)

1 Meningkatnya

kualitas

pelayanan

publik

Kecamatan,

Desa dan

Kelurahan

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

286.251.372,- 214.530.253,- 74,94

Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

139.691.400,- 136.165.600,- 97,48

Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

173.734.000,- 172.250.000,- 99,15

2 Meningkatnya

kinerja

penyelenggaraan

tugas

pemerintahan

Kecamatan

Program Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

255.464.000,- 235.800.000,- 99,84

Program Pembinaan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintah

219.344.850,- 218.171.333,- 99,46

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

21.000.000,- 20.712.000,- 98,63

Program Upaya

Kesehatan Sekolah

54.800.000,- 54.755.4000,- 99,92

Program Koordinasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Perangkat

Daerah Lainnya

120.633.000,- 120.545.000,- 99,93

Program Koordinasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan umum

280.835.000,- 277.084.000,- 98,66

Program Koordinasi

Penerepan dan

Penegakan Perda dan

Perkada

47.604.800,- 47.479.000,- 99,74

Program Koordinasi

Pemberdayaan

Masyarakat

965.147.700,- 930.825.002,- 96,44

Program Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

81.435.000,- 81.430.000,- 99,99

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan

dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisiensi

yang telah dilakukan oleh Kecamatan Tanah Grogot tahun 2018. Untuk

48


mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian sasaran kecamatan,

dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan

pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel E.3. Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan

Tanah Grogot Tahun 2018

No. Sasaran Indikator

Sasaran

Persentase

Capaian

Indikator

Kinerja

Persentase

Capaian

Realiasi

Anggaran

1 Sasaran 1 :

Melebih/melampaui

target 2 98,05

90,52 Mencapai Target 2 75

Tidak mencapai

target - -

2 Sasaran 1 :

Melebih/melampaui

target 1 109,4

99,18 Mencapai Target 1 95

Tidak mencapai

target 3 84,94

Tabel E.4. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Kecamatan Tanah

Grogot Tahun 2018

No. Sasaran % Capaian

Kinerja

% Capaian

Realiasai

Anggaran

% Tingkat

efisiensi

1 Meningkatnya

kualitas pelayanan

publik Kecamatan,

Desa dan

Kelurahan

86,52 90,52 -

2 Meningkatnya

kinerja

penyelenggaraan

tugas pemerintahan

Kecamatan

96,45 99,18 -

Rata-rata 91,485 94,85 -3,3

Dari tabel efisiensi penggunaan anggaran di atas, dapat dilihat bahwa

rara-rata capaian kinerja pada tahun 2018 91,48 % sedangkan rata-rata

capaian realiasi anggaran 94,85 %, sehingga tingkat efisiensi anggaran

adalah -3,3.

49


2. Belanja Tidak Langsung

Disamping belanja langsung, ada juga belanja tidak langsung yang

diperuntukkan untuk pembayaran belanja pegawai, yang berbentuk

belanja gaji, tunjangan dan lain-lain. Dalam Dokumen Perencanaan

Anggaran 2018, belanja tidak langsung Kecamatan Tanah Grogot yang

dalam hal ini termasuk UPT Kelurahan Tanah Grogot sebesar

Rp. 4.862.825.117,- dengan realisasi Rp. 4.602.206.471,- atau sebesar

94,64 %. Adapun rincian belanja tidak langsung tersebut sebagai berikut :

Tabel. E.5. Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran

2018.

No. Uraian Pagu Realisasi %

I BELANJA TIDAK

LANGSUNG

4.4.69.734.717,- 4.218.113.071,- 94,37

1.1. Belanja Pegawai 4.469.734.717,- 4.218.113.071,- 94,37

1.1.1. Belanja Gaji dan

Tunjangan

2.547.320.532,- 2.444.493.242,- 95,96

Gaji pokok

PNS/Uang

refresentatif

1.956.700.000,- 1.949.223.700,- 99,61

Tunjangan keluarga 215.500.000,- 190.288.594,- 88,30

Tunjangan jabatan 119.940.000,- 108.520.000,- 90,47

Tunjangan

fungisional umum

96.610.000,- 78.200.000,- 80,94

Tunjangan beras 139.340.000,- 117.610.080,- 84,41

Tunjangan

PPh/Tunjangan

khusus

19.140.000,- 619.450,- 3,24

Pembulatan gaji 90.532,- 31.418,- 34,70

1.1.2 Belanja Tambahan

Penghasilan PNS

1.922.414.185,- 1.773.619.829,- 92,26

Belanja tambahan

oenghasilan

berdasarkan

pertimbangan

obyektif lainnya

1.922.414.185,- 1.773.619.829,- 92,26

50


BAB IV. PENUTUP

Berdasarkan pengukuran hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja

yang telah dilakukan terhadap kegiatan di Kecamatan Tanah Grogot dan

Kelurahan Tanah Grogot, dari 16 Program dan 46 kegiatan yang ada pada

dasarnya sudah mencapai 100%, termasuk dari aspek keuangan dengan anggaran

sebesar Rp. 6.611.062.747,- dan terealisasi sebasar Rp. 6.253.914.303,- atau

94,58 %.

Komitmen Kecamatan Tanah Grogot dalam mewujudkan visinya

meningkatkan kualitas pelayanan telah dilakukan dengan mengarahkan kegiatan-

kegiatan yang bisa mewujudkan tercapainya sasaran yang diinginkan. Meskipun

demikian terdapat beberapa kendala dalam mewujudkannya, selain terbatasnya

anggaran yang dialokasikan bagi Kecamatan guna peningkatan pelayanan,

kualitas sumberdaya manusia juga menjadi perhatian sebagai faktor pendukung

lancarnya kinerja pelayanan.

Upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja terus dilakukan, seiring

dengan berkembangnya kebijakan dari Pemerintah Daerah, seperti komitmen

bersama dalam peningkatan peran kemajuan tekhnologi informasi dalam

pelayanan, meskipun sampai dengan sekarang belum bisa dilakukan. Beberapa

langkah utama yang perlu dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai aparatur pelayanan di

Kecamatan dan Kelurahan.

2. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral, guna memperkuat komitmen dan

perhatian dari sektor lain dan Pemerintah Kabupaten sehingga kegiatan yang

telah direncanakan dapat efektif dan tepat sasaran.

51


3. Meningkatkan kesadaran bersama atas peran dan fungsi Kecamatan agar

tujuan Kecamatan bagi masyarakat dapat betul-betul dirasakan.

Berdasarkan uaraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kecamatan Tanah Grogot tahun 2018 ini, dapat disimpulkan, sudah sesuai dengan

apa yang direncanakan, namun untuk masa yang akan datang, perlu dilakukan

peningkatan kualitas kinerja sehingga bisa langsung dapat bermanfaat bagi

masyarakat.

52


Lampiran 1

53


54


55


56


57


58


Lampiran II

PENGUKURAN KINERJA


TAHUN 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 Meningkatnya kualitas pelayanan

publik Kecamatan dan

Desa/Kelurahan

Survey Kepuasan Masyarakat Baik Baik 100%

Persentase pelayanan kependudukan yang selesai

tepat waktu

80% 99,01% 123,76%

Persentase pelayanan perizinan yang selesai tepat

waktu

75% 98% 130,67%

Persentase Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Publik yang Representatif

75% 75% 100%

2 Meningkatnya kinerja

penyelenggaraan tugas

pemerintahan kecamatan.

Persentase capaian keberhasilan urusan

pemerintahan umum

100% 71,4% 71,4%

Persentase capaian keberhasilan bidang

pemberdayaan masyarakat Desa

80 87,5% 109,4%

Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban

dan perlindungan masyarakat

85% 75% 88,23%

70% 66,7% 95,24%

Dokumen perencanaan Kecamatan, Desa dan


95% 95% 100%

59


Lampiran III

RENCANA AKSI

KECAMATAN TANAH GROGOT TAHUN 2018

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATO

R

TARGET Satuan

KEGIATAN OUT PUT

Satuan PENANGGUNG JAWAB

ANGGARAN TW I

TW II

TW III

TW IV TW I TW II TW III TW IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Desa/Kelurahan


Baik Baik Baik Baik

-

Penyediaan Jasa kebersihan kantor

4 4 4 4 Item Subbag TU Kec&Kel

3.439.400

-

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

360 360 360 360 Eksemplar Subbag TU 5.100.000

-

Penyediaan Alat Tulis Kantor

75 Item Subbag TU Kec&Kel

55.000.000

-

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

25000 lembar Subbag TU Kec&Kel

22.396.000

-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10 unit Subbag TU Kec&Kel

105.050.000

60


Persentase pelayanan adm.kependudukan yang dapat terselesaikan tepat waktu

20 40 70 85 Persen

-

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

2954 2954 2954 2954 Dokumen Seksi Pemduk Kec&Kel

251.494.500

-

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 3 3 3 bln Subbag TU Kec&Kel

161.270.000

-


48 cetak/8.750

lbr

48 cetak/8.750

lbr

48 cetak/8.750

lbr

48 cetak/8.750

lbr

buku/lembar

Subbag TU Kec&Kel

16.607.000

Persentase pelayanan adm.perijinan yang dapat terselesaikan tepat waktu

20 50 70 80 Persen

-

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

2954 2954 2954 2954 Dokumen Seksi Pemduk Kec&Kel

251.494.500

-


3 3 3 3 bln Subbag TU Kec&Kel

161.270.000

-


48 cetak/8.750

lbr

48 cetak/8.750

lbr

48 cetak/8.750

lbr

48 cetak/8.750

lbr

buku/lembar

Subbag TU Kec&Kel

16.607.000

61


Persentase kelengkapan /ketersediaan sarpras yang memenuhi standar pelayanan publik kecamatan

75 75 75 75 Persen

-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10 unit Subbag TU Kec&Kel

105.050.000

- Pemeliharan rutin/berkala geudng kantor

1 1 unit Subbag TU Kec&Kel

23.825.000

-

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

12 12 unit Subbag TU 11.880.000

-

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

18 18 18 unit Subbag TU 7.200.000

2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan

Persentase capaian keberhasilan urusan kesehatan dan kesejahter

20 40 70 85 Persen -

Pembinaan UKS 20 sekolah Seksi Kesmas

61.200.000

-

Koordinasi dan fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)

1.604 RTS RTS Seksi Kesmas

151.914.500

62


aan sosial di Kecamatan

-

Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ

4 cabang Cabang lomba/kegiatan

Seksi Kesmas

128.160.000

-

Koordinasi Kerukunan Umat Beragama

1 kegiatan Kegiatan Seksi Kesmas

27.350.000

-

Pemberdayaan Posyandu

88 88 Posyandu Kecamatan &Keurahan

91.520.000

Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum

40 60 80 100 Persen

-

Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas

2 1 segmen Seksi Pemduk 54.115.000

-

Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka

1 kegiatan Seksi Pemduk 25.370.000

-

Koordinasi Pembakuan Rupa-rupa Bumi

1 1 laporan Seksi Pemduk 14.100.000

-

Koordinasi dan Fasilitasi Penataan RT/RW

1 kegiatan Kelurahan -Seksi Pemerintahan

62.027.800

-

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

65 65 65 65 RT/RW Kelurahan -Seksi Pemerintahan

786.719.200

63


Persentase capaian keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat Desa

20 40 60 80 Persen -

Pelaksanaan 10 Program PKK

28 angg/15 pokja

28 angg/15 pokja

28 angg/15 pokja

28 angg/15 pokja

Anggota/pokja

Seksi PMD Kec.&Kel

70.086.200

-

Koordinasi dan Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna

1 Posyantek Seksi PMD 28.047.850

-

Koordinasi dan penyelenggaraan lomba desa

15 Desa Seksi PMD 22.900.000

Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat

30 40 60 70 Persen

-

Pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan

1 kasus Seksi Trantib 255.000.000

-

Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kewaspadaan dan persaudaraan antar masyarakat

1 dokumen Seksi Trantib 22.264.000

-

Pengawasan dan penegakan perda

10 5 kali Seksi Trantib 57.479.800

64


Dokumen perencanaan Kecamatan, Desa dan Kelurahan tepat waktu

40 60 80 95 Persen

-

Koordinasi dan Fasilitasi penyusunan profil Kecamatan dan Kelurahan

15 profil Seksi PMD Kec&Kel

43.553.000

-

Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD

1 dokumen Seksi PMD 25.300.000

-

Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa

5 5 5 Desa Seksi PMD 69.556.000

-

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

2 kegiatan Seksi PMD 51.917.500

-

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1 dokumen Subbag Progkeu

1.000.000

-

Penyusunan Renja 1 dokumen Subbag Progkeu

10.000.000

65


-

Evaluasi renja 1 dokumen Subbag Progkeu

10.000.000

-

Pelaksanaan SPIP di PD

1 dokumen Subbag Progkeu

5.671.000

Tana Paser, 04 Januari 2018

Camat Tanah Grogot,

SITI MAKIAH, S.Sos

NIP. 19630709 198602 2 003

66


Lampiran 4. Hasil evaluasi kinerja triwulan

MONEV EVALUASI KINERJA TRIWULAN TAHUN 2018


TRIWULAN 1

1.

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA

UTAMA


TARGET TAHUN

2018

TARGET TRIWULAN 1 TAHUN

2018

REALISASI TW 1

SUDAH/BELUM

MEMENUHI TARGET

FAKTOR PENDUKUNG/PE

NGHAMBAT

REKOMENDASI/RENCAN

A PERBAIKAN

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Desa/Kelurahan


Baik Baik Baik Belum memenuhi target

Belum sepenuhnya kuisioner di edarkan

Dibagikan sesuai dengan waktu pelaksanaan

Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang selesai tepat waktu


80

20

10

Belum memenuhi target

Target dalam satu tahun masih berjalan

Menunggu dalam satu tahun anggaran

Persentase surat permohonan pelayanan perijinan yang selesai tepat waktu


75

15

10




67


Persentase kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif


80

75

75

Hampir memenuhi target

Anggaran yang tersedia belum cukup


AKSI KEGIATAN JADWAL

PELAKSANAAN TW 1

OUTPUT

/ KELUAR

AN

PROGRES/KEMAJUAN PENCAPAI

AN OUTPUT

PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp) REALISASI ANGGARAN

TW 1

Sosialisasi kebijakan kependudukan dan perijinan untuk wilayah Kecamatan Tanah Grogot v

Pembayaran gaji Pegawai tidak tetap

Capaian output 25%

Program penataan administrasi kependudukan (E-KTP)

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

36.000.000

24.000.000

Pelayanan air, listrik, telpon dan internet

v Penyediaan air,listrik, telpon dan internet kantor

Capaian output 25%

Program pelayanan administrasi perkantoran


43.140.000

31.464.515

68


Pemeliharaan kebersihan kantor dan ruang pelayanan

v Terjaganya kebersihan kantor

Capaian output 25%


Penyediaan jasa kebersihan kantor

-

-

Penyediaan jasa cetak dan fotocopy kantor

v Penyediaan jasa cetak dan fotocopy

Capaian output 25%



3.201.000

2.868.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan pelayanan kantor

v Peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan sarana peralatan Kelurahan


Penyediaan peralatan/perlengkapan kantor

30.450.000

19.998.000

Pengadaan meubelair kantor

- Meubelair kantor dan ruang pelayanan

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan meubelair

-

-

Terpeliharanya gedung kantor

- Pemeliharaan

-

Program Peningkatan Sarana dan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

-

69


gedung kantor

Prasarana Aparatur

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

- Pemeliharaan peralatan kantor

-


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

-

-

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

- Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

-



-

-

Koordinasi penyelenggara Bimtek

v Calon pihak ketiga penyelenggara bimtek

Tersedianya penyelenggara bimtek Kecamatan



-

-

Koordinasi Desa terkait permasalahan pertanahan yang ada

v Kegiatan singkronisasi dan sosialisasi pertanahan

Terkoordinasikannya sengketa dan perkembangan kasus pertanahan Desa

Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik

Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

-

-

70


2.


UTAMA


TARGET TAHUN

2018


2018

REALISASI TW 1

SUDAH/BELUM

MEMENUHI TARGET

FAKTOR PENDUKUNG/PE

NGHAMBAT

REKOMENDASI/RENCAN

A PERBAIKAN

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan Kecamatan

Persentase capaian keberhasilan urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kecamatan

80

10

10


Belum tercukupinya anggaran serta koordinasi lintas sektoral untuk pengembangan sektor ini

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral


PELAKSANAAN TW 1

OUTPUT

/ KELUAR

AN


AN OUTPUT


TW 1

Koordinasi lintas sektoral v Jumlah

sekolah dengan UKS aktif

10% Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat

Pembinaan UKS

10.500.000

3.600.000

71


daerah lainnya Yang Terkoordinasi Dengan Baik

Koordinasi lintas sektoral & rapat teknis pendataan penerima rastra

v Jumlah RTS penerima manfaar

10% Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya Yang Terkoordinasi Dengan Baik

Koordinasi dan Fasilitasi penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat

-

-

Koordinasi lintas sektoral dan rapat persiapan pelaksanaan LPTQ

v Jumlah cabang tilawah yang diikuti


Koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan

72.840.000

-

-

-

Fasilitasi kegiatan safari ramadha

-

-

-

-

-

72


n

3.


UTAMA


TARGET TAHUN

2018


2018

REALISASI TW 1

SUDAH/BELUM

MEMENUHI TARGET

FAKTOR PENDUKUNG/PE

NGHAMBAT

REKOMENDASI/RENCAN

A PERBAIKAN



100

15

15


Terbatasnya sumber daya aparatur guna melaksanakan kegiatan fasilitasi

Penambahan Pegawai dan peningkatan kompetensi pegawai


PELAKSANAAN TW 1

OUTPUT

/ KELUAR

AN


AN OUTPUT


TW 1

Rapat pertemuan persiapan teknis / pemetaan tapal batas

v Penetepatan tapal batas

Peta Desa versi satelit/GIS

Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Terkoordinas

Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Batas Desa

54.115.000

36.500.000

73


i Dengan Baik

Koordinasi Desa terkait objek2 bumi yang lama

v Laporan rupa-rupa bumi

Terkoordinasikannya keberadaan objek2 bumi sesuai data lama


Korodinasi Pembakuan Rupa-Rupa Bumi

2.533.333

-

Persiapan pemilihan RT dan review laporan RT tahun sebelumnya

v Jumlah RT/RW yang difasilitasi

Persiapan teknis pemilihan RT tk. Kelurahan

PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

175.500.000

106.200.000

4.


UTAMA


TARGET TAHUN

2018


2018

REALISASI TW 1

SUDAH/BELUM

MEMENUHI TARGET

FAKTOR PENDUKUNG/PE

NGHAMBAT

REKOMENDASI/RENCAN

A PERBAIKAN

74




75

15

15


Belum tercukupinya anggaran serta kurangnya efektifitas kegiatan untuk sektor ini

Meningkatkan koordinasi dan kualitas penyusunan kegiatan


PELAKSANAAN TW 1

OUTPUT

/ KELUAR

AN


AN OUTPUT


TW 1

Pertemuan awal rutin tahunan

v Jumlah PKK Desa/Kelurahan/Kec. aktif

Terlaksananya pertemuan rutin PKK Kecamatan dan Kelurahan

Program Koordinasi pemberdayaan masyarakat


-

Menghimpun potensi Desa

-

-

-


Koordinasi dan penyelenggaraan tekhnologi tepat guna

-

-

Koordinasi/sosialisasi Desa persiapan pelaksanaan lomba

v Posyandu aktif

-

Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintaha

Koordinasi dan Penyelenggaraan lomba Desa

-

-

75


n perangkat daerah lainnya Yang Terkoordinasi Dengan Baik

5.


UTAMA


TARGET TAHUN

2018


2018

REALISASI TW 1

SUDAH/BELUM

MEMENUHI TARGET

FAKTOR PENDUKUNG/PE

NGHAMBAT

REKOMENDASI/RENCAN

A PERBAIKAN



65

15

15


Masih banyaknya pelanggaran dan Perda yang harus ditindaklanjuti dan terus berulang

Melakukan monitoring dan sidak secara rutin


PELAKSANAAN TW 1

OUTPUT

/ KELUAR

AN


AN OUTPUT


TW 1

Pembayaran tenaga linmas kecamatan

v Jumlah kasus tindak kriminal/pelanggaran yang

Terbayarnya honor tenaga linmas kecamatan

Program Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan


63.000.000

38.400.000

76


ditangani ketertiban umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik

Persiapan penyusunan SK FKDM Kecamatan & rapat koordinasi lintas sektoral

v Potensi konflik yang terselesaikan

Tersusunnya draft SK FKDM

Program Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik

Fasilitasi FKPMKT/FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masuarakat Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)

19.664.000

-

Koordinasi lintas sektoral dalam rangka penertiban Pasar Senaken Pasca Kebakaran

v Terlaksananya razia penertiban

25% Program Koordinasi penerapan dan penegakkan perda dan perkada Yang Terkoordinasi Dengan Baik


2.354.800

-

6.

77



UTAMA


TARGET TAHUN

2018


2018

REALISASI TW 1

SUDAH/BELUM

MEMENUHI TARGET

FAKTOR PENDUKUNG/PE

NGHAMBAT

REKOMENDASI/RENCAN

A PERBAIKAN


Dokumen perencanaan Kecamatan, Desa dan Kelurahan tepat waktu

75

-

-


Meningkatkan peran pendampingan dan pengetahuan tentang akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan

Sosialisasi dan pendampingan


PELAKSANAAN TW 1

OUTPUT

/ KELUAR

AN


AN OUTPUT


TW 1

Koordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten terkait penyusunan profil Desa

v Profil Desa, Kelurahan dan Kecamatan

Terkoordinasikannya penyusunan teknis profil Desa



6.010.000

-

Persiapan sosialisasi monev ADD

v Laporan kinerja penyelenggaraan pemerint

10% Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelengga


-

78


ahan Desa

raan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Persiapan sosialisasi teknis verif ADD & koordinasi lintas sektoral

v Verifikasi Desa

10% Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan


10.800.000

7.200.000

Persiapan sosialisasi lomba Desa

v Lomba Desa



-

Pendataan usulan musrenbang Desa

v Musrenbang Kecamatan

50% Program Perencanaan Pembangunan Daerah


33.305.000

-

79


Dokumen LKjIP

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

-

-

80




TRIWULAN 2

1


UTAMA


TARGET TAHUN

2018

TARGET TRIWULAN 2 TAHUN 2018

REALISASI TW 2

SUDAH/BELUM MEMENUHI

TARGET

FAKTOR PENDUKUNG/PENG

HAMBAT

REKOMENDASI/RE

NCANA PERBAIKAN

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)





80

40

20





75

38

20




81



80

75

75





PELAKSANAAN TW 2

OUTPUT /

KELUARAN

PROGRES/KEMAJUAN

PENCAPAIAN OUTPUT

PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp) REALISASI

ANGGARAN TW 2

Sosialisasi kebijakan kependudukan dan perijinan untuk wilayah Kecamatan Tanah Grogot

v

Pembayaran gaji Pegawai tidak tetap

Capaian output 25%



89.924.000

51.412.630



Capaian output 50%



94.080.000

78.727.450

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

v Kendaraan dinas layak jalan

Capaian output 51%


Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

900.000

781.400

82




Capaian output 50%



3.719.700

1.708.600



Capaian output 50%



9.752.000

6.576.195

Penyediaan alat tulis kantor

v Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

Capaian Program pelayanan administrasi perkantoran


-

-






65.450.000

42.938.000

Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan

v Langganan koran dan peraturan pemerintahan

Capaian output 50%



2.550.000

1.350.000


v Meubelair kantor dan ruang

Pengadaan kursi pejabat

Program pelayanan administrasi

Pengadaan meubelair

13.000.000

10.600.000

83


pelayanan perkantoran


v Pemeliharaan gedung kantor

Pengecatan kantor Kecamatan



28.865.500

28.865.500


v Pemeliharaan peralatan kantor

Perawatan berkala peralatan gedung kantor



4.600.000

1.500.000


v Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan berkala perlengkapangedung kantor



2.025.000

-





Pendidikan dan pelatihan formal

11.880.000

-


v Kegiatan singkronisasi dan sosialisasi pertanaha

Terkoordinasikannya sengketa dan perkembanga

Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintaha


6.535.000

-

84


n n kasus pertanahan Desa

n Umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik

2


UTAMA


TARGET TAHUN

2018


REALISASI TW 2


TARGET


HAMBAT

REKOMENDASI/RE

NCANA PERBAIKAN



80

50

40





PELAKSANAAN TW 2

OUTPUT /

KELUARAN

PROGRES/KEMAJUAN

PENCAPAIAN OUTPUT


ANGGARAN TW 2

Koordinasi lintas sektoral

v Jumlah sekolah dengan UKS aktif

70% Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah

Pembinaan UKS 46.000.000

9.000.000

85


lainnya Yang Terkoordinasi Dengan Baik





66.457.250

43.332.500

Pelaksanaan LPTQ tingkat Kabupaten




122.150.000

120.490.000

-

v Fasilitasi kegiatan safari ramadhan

-

-

-

27.350.000

27.350.000

86


3


UTAMA


TARGET TAHUN

2018


REALISASI TW 2


TARGET


HAMBAT

REKOMENDASI/RE

NCANA PERBAIKAN



100

50

40





PELAKSANAAN TW 2

OUTPUT /

KELUARAN

PROGRES/KEMAJUAN

PENCAPAIAN OUTPUT


ANGGARAN TW 2

Koordinasi di lapangan v Penetepatan tapal batas

Singkronisasi peta dan batas desa antara Peta Desa versi satelit/GIS dengan peta versi Desa



54.115.000

39.900.000

87




Terkoordinasikannya keberadaan objek2 bumi sesuai data lama


Korodinasi pembakuan rupa-rupa bumi

8.566.667

-

Pelaksanaan pemilhan RT/RW

v Pelatikan RT periode 2018-2022

Persiapan pelaksanaan + pelaksanaan


Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

353.500.000

265.200.000

4


UTAMA


TARGET TAHUN

2018


REALISASI TW 2


TARGET


HAMBAT

REKOMENDASI/RE

NCANA PERBAIKAN



75

30

30




88



PELAKSANAAN TW 1

OUTPUT /

KELUARAN

PROGRES/KEMAJUAN

PENCAPAIAN OUTPUT


ANGGARAN TW 1

Pertemuan rutin tahunan


Terlaksananya pertemuan rutin PKK Kecamatan dan Kelurahan



21.555.000

-

Menghimpun potensi Desa dan persiapan gelar TTG tngka Kabupaten

v Pelaksanaan Gelar

TTG tingkat

Kabupaten

Koordinasi Posyantek Kecamatan


Koordinasi dan penyelenggaraan tekhnologi tepat guna

4.050.000

-


v Lomba Desa



16.475.000

3.000.000

5

89



UTAMA


TARGET TAHUN

2018


REALISASI TW 2


TARGET


HAMBAT

REKOMENDASI/RE

NCANA PERBAIKAN



65

30

45





PELAKSANAAN TW 2

OUTPUT /

KELUARAN

PROGRES/KEMAJUAN

PENCAPAIAN OUTPUT


ANGGARAN TW 2


v Jumlah kasus tindak kriminal/pelanggaran yang ditangani

Operasi penertiban pasar dan pedagang padca kebakaran dan operasional gabungan Satpol Kabupaten



129.000.000

96.000.000

90




Rapat FKDM Program Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Yang Terkoordinasi Dengan Baik


129.000.000

96.000.000

Koordinasi lintas sektoral dalam rangka penertiban Pasar Senaken Pasca Kebakaran dan razia edaran terkait bulan Ramadhan




20.729.800

6.200.000

6


UTAMA


TARGET TAHUN

2018


REALISASI TW 2


TARGET


HAMBAT

REKOMENDASI/RE

NCANA PERBAIKAN

91



Terpenuhinya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, Desa dan Kelurahan

75

-

-





PELAKSANAAN TW 1

OUTPUT /

KELUARAN

PROGRES/KEMAJUAN

PENCAPAIAN OUTPUT


ANGGARAN TW 1

Koordinasi dan sosialisasi dengan Dinas PMD Kabupaten terkait penyusunan profil Desa


Sosialisasi penyusunan Profil Desa



24.760.000

22.448.130

Monev ADD v Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa



7.100.000

-

92


Pembentukan panitia verifikasi keuangan Desa

v Verifikasi Desa



21.600.000

18.000.000





47.055.000

8.000.000

Dokumen LKjIP

-

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


-

93




TRIWULAN 3 1


UTAMA


TARGET TAHUN

2018


2018

REALISASI TW 3

SUDAH/BELUM

MEMENUHI TARGET

FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT

REKOMENDASI/RENCANA

PERBAIKAN








80

60

55




94




75

56

45






80

75

75





PELAKSANAAN TW 1

OUTPUT

/ KELUAR

AN


AN OUTPUT


TW 1

Pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan

v

Pembayaran gaji Pegawai tidak tetap dan persiapan sosialisasi kependu

Capaian output 40%



125.734.000

51.412.630

95


dukan



Capaian output 50%



101.580.000

78.727.450

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

v Kendaraan dinas layak jalan

Capaian output 51%


Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

900.000

781.400



Capaian output 50%



3.719.700

1.708.600



Capaian output 50%



12.953.000

10.967.695

96






45.000.000

42.057.100






90.050.000

72.423.000



Capaian output 50%



3.825.000

2.664.000


v Meubelair kantor dan ruang pelayanan

Pengadaan kursi pejabat


Pengadaan meubelair

81.690.000

67.525.000


v Pemeliharaan gedung

Pengecatan kantor Kecamatan



29.158.000

27.200.000

97


kantor



Perawatan berkala peralatan gedung kantor



7.200.000

3.460.000


Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan berkala perlengkapangedung kantor



4.050.000

2.700.000


Calon pihak ketiga penyelenggara bimtek




-

-



Terkoordinasikannya sengketa dan perkembangan kasus pertanahan Desa



6.535.000

-

98


2


UTAMA


TARGET TAHUN

2018


2018

REALISASI TW 3

SUDAH/BELUM

MEMENUHI TARGET


REKOMENDASI/RENCANA

PERBAIKAN



80

60

45





PELAKSANAAN TW 3

OUTPUT

/ KELUAR

AN


AN OUTPUT


TW 3



90% Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya Yang

Pembinaan UKS

53.000.000

33.355.400

99


Terkoordinasi Dengan Baik





66.457.250

43.332.500





122.150.000

120.490.000

100


Pelaksanaan kegiatan safari Ramadhan Kecamatan di Desa Rantau Panjang



Koordinasi Kerukunan Umat Beragama

27.350.000

27.350.000

3


UTAMA


TARGET TAHUN

2018


2018

REALISASI TW 3

SUDAH/BELUM

MEMENUHI TARGET


REKOMENDASI/RENCANA

PERBAIKAN

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan


100

75

55




101



PELAKSANAAN TW 3

OUTPUT

/ KELUAR

AN


AN OUTPUT


TW 3


Penelusuran tapal batas Desa



54.115.000

39.900.000


Laporan rupa-rupa bumi

Persiapan koordinasi penyusunan laporan rupa-rupa bumi


Koordinasi pembakuan rupa-rupa bumi

8.566.667

-



Pembekalan RT terpilih


Koordinasi dan Fasilitasi Penataan RT/RW

50.377.800

47.981.127

102


Jumlah jasa RT/RW yang dibayarkan

v Terpenuhinya jasa RT/RW satu tahun anggaran

Pembayaran jasa RT. Triwulan 3


Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat Perdesaan

576.800.000

459.255.000

4


UTAMA


TARGET TAHUN

2018


2018

REALISASI TW 3

SUDAH/BELUM

MEMENUHI TARGET


REKOMENDASI/RENCANA

PERBAIKAN



75

56

45





PELAKSANAAN TW 3

OUTPUT

/ KELUAR

AN


AN OUTPUT


TW 3

103




Mengikuti lomba tk. Kabupaten



21.555.000

7.920.000


v Pelaksan

aan Gelar TTG

tingkat Kabupate

n

Mengikuti gelar TTG tk. Provinsi


Koordinasi Penyelenggaraan Tekhnologi Tepat Guna (TTG)

4.050.000

-


v Lomba Desa



22.900.000

22.821.000

5

104



UTAMA


TARGET TAHUN

2018


2018

REALISASI TW 3

SUDAH/BELUM

MEMENUHI TARGET


REKOMENDASI/RENCANA

PERBAIKAN



65

59 55





PELAKSANAAN TW 3

OUTPUT

/ KELUAR

AN


AN OUTPUT


TW 3



Terbayarnya honor tenaga linmas kecamatan



255.000.000

158.000.000

105




Tersusunnya draft SK FKDM


FasilitasiFKPMKT /FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)

22.264.000

11.700.000





43.229.800

30.350.000

6

106



UTAMA


TARGET TAHUN

2018


2018

REALISASI TW 3

SUDAH/BELUM

MEMENUHI TARGET


REKOMENDASI/RENCANA

PERBAIKAN


Terpenuhinya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, Desa dan Kelurahan

75

40

50





PELAKSANAAN TW 3

OUTPUT

/ KELUAR

AN


AN OUTPUT


TW 3






28.790.775

24.988.880

107





7.100.000

7.100.000


v Verifikasi Desa



40.836.000

28.800.000





47.055.000

46.305.000

Dokumen LKjIP


Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LKjIP)

-

-

108




TRIWULAN 4


UTAMA


TARGET TAHUN

2018


2018

REALISASI TW 4

SUDAH/BELUM

MEMENUHI TARGET


REKOMENDASI/RENCANA

PERBAIKAN



Baik Baik Baik Target terpenuhi





80

80

99,01

Target terpenuhi

Beberapa kegiatan guna mendukung pemenuhan target sudah dilakukan

-

109




75

75

98

Target terpenuhi

Beberapa kegiatan guna mendukung pemenuhan target sudah dilakukan

-



75

75

75

Target sudah memenuhi

Masih ada sarpras pemenuhan standar kelayakan pemenuhan publik belum dapat terpenuhi

Penganggaran dalam tahun yang akan datang


PELAKSANAAN TW 4

OUTPUT

/ KELUAR

AN


AN OUTPUT


TW 4

Pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan

v

Pembayaran gaji Pegawai tidak tetap dan persiapan

Capaian output 100%



173.734.000

172.250.000

110


sosialisasi kependudukan



Capaian output 100%



200.315.972

129.887.083



Capaian output 100%



3.439.400

3.439.400



Capaian output 100%



22.396.000

22.389.595





55.000.000

54.996.175

111




Capaian output 100%



141.425.000

139.509.400



Capaian output 100%



5.100.000

3.818.000


v Meubelair kantor dan ruang pelayanan

Capaian output 100%


Pengadaan meubelair

75.500.000

72.025.000


v Pemeliharaan gedung kantor

Capaian output 100%



45.111.400

45.108.600



Capaian output 100%



15.030.000

14.982.000

112



v Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Capaian output 100%



4.050.000

4.050.000



Capaian output 100%



63.162.500

62.465.000



Capaian output 100%

-


34.310.000

33.184.000

2


UTAMA


TARGET TAHUN

2018


2018

REALISASI TW 3

SUDAH/BELUM

MEMENUHI TARGET


REKOMENDASI/RENCANA

PERBAIKAN

113




85

80

75


Beberapa kegiatan merupakan kegiatan tambahan sehingga belum terakomodir 100%



PELAKSANAAN TW 4

OUTPUT

/ KELUAR

AN


AN OUTPUT


TW 4




Pembinaan UKS

54.800.000

54.755.400

114






120.633.000

120.545.000





125.590.000

125.490.000

Pelaksanaan kegiatan safari Ramadhan Kecamatan di Desa Rantau Panjang


100% Program Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya Yang Terkoordinas

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam

27.350.000

27.350.000

115


i Dengan Baik

3


UTAMA


TARGET TAHUN

2018


2018

REALISASI TW 2

SUDAH/BELUM

MEMENUHI TARGET


REKOMENDASI/RENCANA

PERBAIKAN



100

100

71,40


Beberapa kegiatan merupakan kegiatan tambahan sehingga belum terakomodir 100%



PELAKSANAAN TW 4

OUTPUT

/ KELUAR

AN


AN OUTPUT


TW 4

116



Penyelesaian tapal batas segmen Desa Muara Pasir, Desa Pulau Rantau dan Desa Muara Pasir



54.115.000

53.660.000



Penyusunan laporan rupa-rupa bumi


Koordinasi Pembakuan Rupa-rupa Bumi

14.100.000

12.660.000



100% Program Koordinasi pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

729.919.200

703.474.200

4

117



UTAMA


TARGET TAHUN

2018


2018

REALISASI TW 4

SUDAH/BELUM

MEMENUHI TARGET


REKOMENDASI/RENCANA

PERBAIKAN



80

75

87,50

Target terpenuhi

Beberapa kegiatan sudah terakomodir sesuai target

Peningkatan kualitas pemberdayaan kepada masyarakat


PELAKSANAAN TW 4

OUTPUT

/ KELUAR

AN


AN OUTPUT


TW 4



Rapat kerja PKK Tk. Provinsi



26.956.200

24.267.000


v Pelaksan

aan Gelar TTG

tingkat Kabupate

n

100% Program Koordinasi pemberdayaan masyarakat

Koordinasi dan Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna

28.047.850

27.987.253

118



v Lomba Desa



22.900.000

22.821.000

5


UTAMA


TARGET TAHUN

2018


2018

REALISASI TW 2

SUDAH/BELUM

MEMENUHI TARGET


REKOMENDASI/RENCANA

PERBAIKAN



70

65

66,67

Target terpenuhi

Belum memenuhi kriteria K3

Pemenuhan kriteria K3


PELAKSANAAN TW 4

OUTPUT

/ KELUAR



TW 4

119


AN AN OUTPUT



Terbayarnya honor tenaga linmas kecamatan 100%



235.800.000

235.800.000



Terselesaikannya konflik


FasilitasiFKPMKT /FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)

19.664.000

19.264.000

120






47.604.800

47.479.000

6


UTAMA


TARGET TAHUN

2018


2018

REALISASI TW 4

SUDAH/BELUM

MEMENUHI TARGET


REKOMENDASI/RENCANA

PERBAIKAN


Dokumen perencanaan Kecamatan, desa dan Kelurahan

95

95

Sudah memenuhi target


Peran aktif Kecamatan dan PMD Kabupaten


121



PELAKSANAAN TW 4

OUTPUT

/ KELUAR

AN


AN OUTPUT


TW 4






43.553.000

43.251.080


Laporan kinerja pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan


34.390.000

34.390.000


v Verifikasi Desa

Verifikasi pengelolaan keuangan 15 Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan


90.454.000

89.722.000

122






107.717.500

103.148.802

Dokumen LKjIP

Dokumen LKjIP



1.000.000

1.000.000

123


Lampiran 5.1.

DAFTAR PRESTASI ATAU PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH KECAMATAN TANAH GROGOT TAHUN ANGGARAN 2018

1. PENGHARGAAN JUARA LPTQ TINGKAT PROVINSI TAHUN 2018 2. PENGHARGAAN JUARA UMUM LPTQ TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2018 A. Cabang Tilawah Al-Qur’an

- Golongan Tartil Terbaik III (Murattil) Terbaik III (Murattilah)

- Golongan Kanak-Kanak Terbaik I (Qori’ah)

- Golongan Remaja Terbaik III (Qori’) Terbaik I (Qori’ah)

- Golongan Qira’at Terbaik III (Qori’) Terbaik I (Wori’ah)

- Mujawwad Remaja Terbaik I (Qori’) Terbaik I (Qoriah)

- Golongan Cacat Netra Terbaik I (Qori’)

124


B. Cabang Hifdzil Qur’an

- Gol 1 Juz dan Tilawah Harapan I (Hafidz) Terbaik III (Hafizah)

C. Cabang Fahmil Qur’an - Putra

Terbaik III - Putri

Terbaik I D. Cabang Syahril Quran

- Putra Terbaik harapan

- Putri Terbaik II

E. Cabang Khaththil Qur’an - Golongan Naskah

Terbaik harapan (putra) - Golongan Mushaf

Terbaik I (putra) Terbaik harapan (putri)

- Golongan dekorasi Terbaik III (putra) Terbaik I (Putri)

- Golongan kontemporer Terbaik II (putra) Terbaik I (Putri)

-

125


F. Cabang Makalah Al-Qur’an - Terbaik I (putra) - Terbaik I (putri)

3. JUARA 3 LOMBA PEKAN TEKHNOLOGI TEPAT GUNA TINGKAT KABUPATEN 4. PIAGAM PENGHARGAAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 DENGAN NILAI B

5. PRESTASI PKK KECAMATAN TANAH GROGOT :

- Juara I lomba fashion Tk. Kabupaten - Juara Harapan 2 lomba fashion tk. Provinsi - Juara I lomba penyuluhan pola asuh anak Tk. Kabupaten - Juara harapan III lomba penyuluhan pola asuh anak Tk. Provinsi - Juara harapan I lomba penyuluhan GERMAS Tk. Kabupaten - Juara II lomba pidato Tk. Kabupaten - Juara III lomba UP2K Tk. Kabupaten - Juara harapan I lomba penyuluhan BKB (Bina Keluarga Balita) Tk. Kabupaten - Juara I lomba Cipta mneu B2SA Tk. Kabupaten - Juara harapan I lomba cipta menu B2SA Tk. Provinsi - Juara II lomba “Hatinya PKK” tk. Kabupaten - Juara I lomba masak serba ikan Tk. Kabupaten

126


Lampiran 5.2. SOP penyusunan laporan kinerja

Kegiatan Pelaksana Mutu Baku

Camat Sekcam Kasubag

Program

Staf Kelengkapan Waktu Output

1. Memerintahkan penyusunan LKjIP Kecamatan

Disposisi Surat 10 menit Disposisi surat

2. Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing seksi dan sekretariat

Format penyusunan LKjIP Kecamatan

2 jam Format penyusunan LKjIP Kecamatan

3. Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing seksi dan sekretariat



4. Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masingmasing seksi dan secretariat



5. Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul


4 hari Draft LKjIP Kecamatan

6. Membuat dokumen LKjIP Kecamatan

Draft LKjIPKecamatan

2 hari Draft LKjIP Kecamatan

7. Mengoreksi Dokumen LKjIP Kecamatan

Dokumen LKjIP Kecamatan

1 hari Dokumen LKjIP Kecamatan

127


8. Menyampaikan Dokumen LKjIP kepada Kadis untuk memintakan persetujuan

Dokumen LKjIP Kecamatan

1 jam Dokumen LKjIP

128


Lampiran Pedoman Pengumpulan Data Kinerja

SALINAN

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA

DAN TATA ARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27

dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

129


Mengingat : 1.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. PeraturanPresiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan

Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014

tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU

ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja

dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

130


Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Reviu atas Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 5

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2014 berpedoman

pada Peraturan Menteri ini

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 November 2014

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDDY CHRISNANDI

iundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1842

131


Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PANRB

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

ttd

Herman Suryatman

132


PEMERINTAH KABUPATEN PASER

KECAMATAN TANAH GROGOT Jalan Pangeran Menteri 1 Telp. (0543) 21091 Fax.(0543) 25168

TANAH GROGOT ( Kode Pos 76211)

KEPUTUSAN CAMAT TANAH GROGOT

NOMOR : 188.4/45/Kec.TGT/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM /PANITIA PENYUSUNAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KECAMATAN TANAH GROGOT TAHUN 2018

CAMAT TANAH GROGOT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang lebih berdaya guna dan

berhasil guna dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan

pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud

pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi

Pemerintah serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik

(good governace), perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LkjIP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu

menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Tanah Grogot tahun

2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan nama

Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Selatan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota

Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana

Paser;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Paser;

133


10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 01 tahun 2010 tentang Kecamatan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 900/KEP-07/2018 tanggal 02 Januari

2018 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Kuasa

Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran

PPKD/Kuasa Pengguna Barang PPKD, Bendahara Penerimaan, Bendahara

Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Bendahara

Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara Pengeluaran PPKD dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun 2018 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA keputusan ini bertugas :

a. Melakukan inventarisasi data-data sebagai bahan penyusunan LKjIP Tahun

2018;

b. Melakukan monitoring terhadap penyusunan Laporan Pendahuluan sampai

dengan Laporan Akhir atas penyusunan LKjIP;

c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Paser guna evaluasi terhadap penyusunan LKjIP;

d. Melakukan pembahasan, koordinasi dan evaluasi terhadap penyusunan

LKjIP;

e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Paser

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tim sebagaimana di

maksud pada DIKTUM KESATU keputusan ini harus berpedoman pada

petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

bertanggung jawab kepada Camat Tanah Grogot Kabupaten Paser;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Tanah Grogot Tahun Anggaran

2018;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari tedapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali

sebagaimana mestinya.

134


Ditetapkan di : Tana Paser

Pada tanggal : 30 Januari 2018

C A M A T,

SITI MAKIAH, S.Sos

P e m b i n a Tk. I

NIP. 19630709 198602 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Paser di Tana Paser

2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser

4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser

5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

135


Lampiran Keputusan Camat Tanah Grogot

Nomor : 188.4 / 45 / Kec. TGT/2018

Tanggal : 30 Januari 2018

KOMPOSISI TIM PANITIA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018

NO.

JABATAN DALAM PANITIA

JABATAN DALAM DINAS

1 Ketua Camat Tanah Grogot

2 Sekretaris Sekretaris Camat Tanah Grogot

3 Anggota

1. Kasubag Program dan Keuangan

2. Endang Trinurini, S.AP (staf)

C A M A T,

SITI MAKIAH, S.Sos

P e m b i n a Tk. I

NIP. 19630709 198602 2 003

laporan kinerja instansi · 2 lkjip kecamatan tanah grogot tahun 2018 kata pengantar puji syukur...

Documents