ms iso 9001 : 2015

“Satu standard bertulis yang menetapkan keperluan asas

dalam melaksanakan sistem pengurusan kualiti bagi memenuhi

kehendak dan kepuasan pelanggan dan stake holder

(pihak berkepentingan)”

MS ISO 9001 : 2015

Disediakan Oleh : Bahagian Korporat

KEPERLUAN BARU YANG DIPERKENALKAN

DALAM STANDARD MS ISO 9001: 2015

• Konteks Organisasi: Memahami keperluan organisasi dan harapan pihak yang berkepentingan / pelanggan serta skop sistem pengurusan kualiti

• Pengurusan Risiko: Satu kaedah yang sistematik bagi mengenalpasti, menilai ancaman risiko dan mengenalpasti kaedah mengurangkan risiko

• Tiada keperluan wajib menyediakan dokumen manual kualiti

• Tiada keperluan wajib jawatan wakil pengurusan

• Tiada keperluan wajib tindakan pencegahan


a) Fokus kepada pelanggan (harapan dan keperluan

pelanggan)

Sentiasa memenuhi keperluan pelanggan dan stakeholder/

pihak berkepentingan setiap masa

b) Kepimpinan (Tuju arah dan Sokongan)

Penglibatan pengurusan atasan dalam setiap aspek pengurusan

Cth, merancang, melaksana, mengawal dan memantau

c) Penglibatan ( Penyertaan dan Akauntabiliti)

Penglibatan semua peringkat tenaga kerja dalam sistem penyampaian perkhidmatan


d) Pendekatan Proses ( Kecekapan dan Keberkesanan)

Keupayaan menggunakan sumber dan aktiviti yang berkaitan diuruskan sebagai satu proses

e) Penambahbaikan (terhadap Produk dan Proses)

Menerapkan dan melaksanakan budaya penambahbaikan berterusan dalam sistem pengurusan

f) Keputusan berdasarkan fakta nyata (statistic dan Trends)

Keputusan dibuat berdasarkan data dan maklumat yang nyata dan relevan

g) Hubungan Pengurusan

Memastikan hubungan dengan pelanggan dan pihak berkepentingan sentisa terjalin baik bagi menjaminkan produk dan perkhidmatan dapat disampaikan dengan berkesan


PERBEZAAN ISO 9001: 2008 DAN

ISO 9001: 2015

KLAUSA MS ISO 9001 : 2008 KLAUSA MS ISO 9001: 2015

1 Skop 1 Skop

2 Rujukan Normatif 2 Rujukan Normatif

3 Takrifan Istilah 3 Takrifan Istilah

4 Sistem Pengurusan Kualiti 4 Konteks Organisasi

5 Tanggungjawab

Pengurusan

5 Kepimpinan

6 Perancangan

-Pengurusan Risiko

-Perancangan Organisasi

6 Pengukuran Sumber 7 Sokongan

7 Penghasilan Produk 8 Operasi

8 Pengukuran,Analisis dan

Penambahbaikan

9 Penilaian Prestasi

10 Penambahbaikan


SKOP PENSIJILAN ISO 9001: 2008

• Pengeluaran dan Pembaharuan Lesen

• Kelulusan Pelan Bangunan

• Perancang Pembangunan

• Pembersihan Kawasan

• Pengurusan Penilaian Harta

• Penyelenggaraan Insfrastruktur

• Penguatkuasaan Undang Undang

• Kelulusan Pelan Penyelenggaraan Landskap

• Penyelarasan Tindakan Perundangan

• Pengurusan Bangunan Strata

• Pengurusan Program Kemasyarakatan

• Pengurusan Unit Pusat Setempat

• Khidmat sokongan ( pengurusan kewangan , sumber manusia dan audit dalam)


CARTA PENGURUSAN PELAKSANAAN MS ISO MDHS

PENGERUSI (YDP)

TIMB. PENGERUSI (TYDP)

PENYELARAS (KORPORAT)

DOKUMENTASI

PENGURUSAN RISIKO

AUDIT DALAM

PENGARAH JABATAN

PENGARAH JABATAN

PENGARAH JABATAN

PENGARAH JABATAN

PENGARAH JABATAN

PENGARAH JABATAN


RISIKO JABATAN JABATAN

BIL JABATAN/ BAHAGIAN JUMLAH PROSEDUR JUMLAH RISIKO

1 Bahagian Korporat 1 2

2 Bahagian Audit Dalam 1 1

3 Bahagian Perundangan 1 4

4 Bahagian OSC 1 2

5 Bahagian COB 1 1

6 Bahagian Teknologi Maklumat 2 5

7 Jabatan Khidmat Pengurusan 7 6

8 Jabatan Perbendaharaan 7 5

9 Jabatan Pelesenan 9 6

10 Jabatan Perancang Bandar 2 1

11 Jabatan Penguatkuasaan 6 4

12 JabatanPenilaian dan

pengurusan Harta

5 2

13 Jabatan Kesihatan Persekitaran 3 9

14 Jabatan Kejuruteraan 6 7

15 Jabatan Bangunan 3 6

16 Jabatan Pembangunan

Masyarakat

1 1

17 Jabatan Landskap 2 6

JUMLAH 59 68


PERSEDIAAN KE ARAH ISO

VERSI 9001: 2015 TARIKH PERKARA PENGLIBATAN

Taklimat Awal perubahan versi 9001:

2015

Pengurusan Tertinggi

7/10/2017 Taklimat & Mesyuarat Pengurusan Risiko JK Pengurusan Risiko

17-19/10/17 Bengkel JK Pengurusan Risiko

-Penyediaan Pelan Tindakan Pengurusan

Risiko

Ahli JK

19/12/2017 Lawatan penanda arasanke MPSepang JK Risiko/ PKD/ Auditor

6/1/2017 Mesyuarat JK Pengurusan Risiko

-Perancangan dan perbatuan JK Risiko

JK Pengurusan Risiko

13/1/2017 Bengkel Semakan Dokumentasi

Pengurusan Risiko

-Semakan semula Risiko Jabatan


PKD

26/1/2017 Lawatan Penanda arasan ke MPKJ JK Risiko/ PKD/ Auditor

1/2/2017 Mesyuarat JK Pengurusan Risiko JK Pengurusan Risiko


10/2/2017 Mesyuarat PKD ISO

-Semakan laporan audit terdahulu

-kenal pasti tugasan hakiki yang

belum diprosedurkan

PKD

17/2/2017 Taklimat Risiko Jabatan Jabatan

-kepada semua kakitangan


Jabatan-Jabatan

17/2/2017 Taklimat Risiko Jabatan Jabatan JK Pengurusan Risiko

Jabatan- Jabatan

20-22/3/2017 Bengkel Dokumentasi ISO

-Penyediaan dokumen berdasarkan

standard baru

PKD, Ketua Audit, SU JK Risiko

6-7 April 2017 Bengkel Auditor Dalaman ISO Auditor

17-21/2017 Audit dalam ISO Auditor

Semua Jabatan


PENGURUSAN RISIKO

Prosedur Pengurusan Risiko diguna pakai oleh semua Jabatan

dan Bahagian di MDHS dalam melaksanakan tindakan

Pengurusan Risiko merangkumi pengenaipastian jenis risiko,

strategi pengurangan, analisa dan langkah kawalan tambahan ke

atas risiko yang tinggi.

DEFINISI- Mengenalpasti, menilai dan mengatur

kepentingan risiko diikuti oleh penggunaan sumber

secara teratur dan ekonomi bagi mengurangkan,

memantau dan mengawal kemungkinan dan kesan

peristiwa yang tidak diingini

RISIKO- Kebarangkalian wujudnya ancaman,

kerosakan, kesan terhadap pencapaian objektif atau

matlamat sesebuah organisasi

ANALISIS RISIKO- Penggunaan maklumat/ data untuk

mengenalpasti ancaman dan jangkaan risiko secara

sistematik

KAWALAN RISIKO- Satu proses atau langkah

pencegahan yang diambil bagi mengurangkan risiko atau mengekalkan risiko

ANCAMAN- Kemungkinan ancaman yang merosakkan ,

memudaratkan, mencacatkan sistem,

persekitaran, harta benda, kakitangan organisasi, pelanggan dan pihak

berkepentingan


Proses Pengurusan Risiko

Perlantika Jawatankuasa Pengurusan Risiko

Mengenalpasti Risiko

Analisa Risiko

Menilai Kategori Tahap Risiko

Strategi Menangani Risiko

Kawalan Risiko

Pemilihan Kawalan Risiko

Jenis Kawalan

Mendokumenkan Pelan Tindakan Pengurusan Risiko

Pengauditan dan Pemantauan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PROSES PENGURUSAN RISIKO

Pengenalpastian

Risiko

Analisis

Risiko Kawalan Risiko


SUMBER PENGENAL PASTIAN

RISIKO

1. Laporan siasatan Kejadian

2. Rekod Kecederaan/ Kemalangan

3. Laporan Program Perlindungan kesihatan di tempat kerja

4. Aduan pemeriksaan tempat kerja

5. Aduan Pelanggan

6. Laporan soal selidik kerajaan/ agensi atau audit dalam

berkaitan dengan keselamatan atau kesihatan


MATRIK RISIKO

Kemungkinan Keterukan

1 2 3 4 5

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

FORMULA RISIKO

RISIKO = Kemungkinan x Keterukan


ANALISA RISIKO

(Kemungkinan Berlakunya Kejadian)

KEMUNGKINAN

CONTOH

KADAR

Kerap -Kejadian Mungkin berlaku kerap kali

- Kejadian akan berterusan berlaku

kecuali diambil tindakan untuk

menyelesaikannya

5

Mungkin -Kejadian berlaku beberapa kali

-Kejadian akan lebih kerap berlaku

jika proses atau

kaedah yang sama digunakan

4

Sesekali -Kemungkinan tidak berlaku tetapi

sesekali boleh berlaku

3

Jarang Kejadian yang memang jarang

berlaku

2

Tidak Mungkin/ Mustahil Kebarangkalian berlaku sangat

mustahil atau tidak mungkin berlaku

1


ANALISA RISIKO

(Keterukkan Bahaya)

KEMUNGKINAN

CONTOH

KADAR

Malapetaka Banyak kerosakan harta ,

kehilangan nyawa, sistem

tergendala, kemusnahan alam sekitar

berskala besar

5

Kritikal Terdapat kes kematian, kecederaan,

kerosakan harta benda, alam sekitar

berskala sederhana

4

Sederhana Kemalangan / kecederaan kecil

kesan terhadap alam sekitar kecil.

Sistem tergendala pada tahap yang

boleh dikawal

3

Minor Kesan alam sekitar, kerosakan

sistem kecil, kerosakan harta benda

kecil

2

Sedikit Sahaja Tiada kesan alam sekitar , tiada

kesan kepada sistem

1


KAWALAN RISIKO

1. Terima

2. Kurangkan

3. Pindahkan/ Penggantian

4. Elakkan/ Singkirkan/ Hapuskan

5. Kawalan Kejuruteraan cth. Rekabentuk semula

6. Kawalan Pentadbiran cth. Prosedur/ peraturan

PEMANTAUAN

Bagi memastikan pengurusan risiko dilaksanakan secara berkesan mekanisma

pemantauan MDHS dilakukan secara berikut;

1. Audit Dalaman ISO

2. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Risiko

3. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP)

4. Audit SIRIM

5. Audit APPC/ Star Rating


ms iso 9001 : 2015

Documents