1 pengenalan manual 1.1 tujuan - selangor.gov.my iso 9001 2015/3... · ms iso 9001:2015 no....

PEJABAT DAERAH & TANAH HULU SELANGOR

No. Terbitan: 01

MANUAL SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015

No. Pindaan: 00

Mukasurat 1

1 PENGENALAN MANUAL

1.1 TUJUAN

a. Manual Sistem Pengurusan Kualiti merupakan dokumen bertulis yang mengandungi Skop Pendaftaran, Dasar Kualiti, Objektif Kualiti, Penerangan Ringkas mengenai Sistem Pengurusan Kualiti yang merangkumi hal-hal berkaitan Pengurusan Pentadbiran, Pengurusan Perkhidmatan, Pengurusan Kewangan, Pengurusan Pembangunan, Pengurusan Pembangunan Tanah, Pengurusan Pelupusan Tanah, Pengurusan Pendaftaran, dan Pengurusan Hasil yang berasaskan kepada objektif dan fungsi Pejabat Daerah / Tanah Hulu Selangor (PDTHS).

b. Disedia berasaskan Standard MS ISO 9001:2015. c. Memberi penjelasan ke atas dasar yang digubal untuk memenuhi

keperluan tersebut.

1.2 KUASA / TANGGUNGJAWAB

a. Ketua Dokumentasi telah menyediakan kandungan Manual Sistem Pengurusan Kualiti ini melalui perbincangan dengan Wakil Pengurusan, Ketua Audit Dalaman dan Ketua Bahagian / Ketua Unit.

b. Ketua Dokumentasi bersama Wakil Pengurusan, Ketua Audit Dalaman dan

Ketua Bahagian / Unit membuat penambahbaikan kandungan Manual Sistem Pengurusan Kualiti ini dan disahkan oleh Pegawai Daerah sebelum dilaksanakan.

c. Wakil Pengurusan bersama Ketua Audit Dalaman serta Ketua Dokumentasi

adalah bertanggungjawab untuk memastikan Manual Sistem Pengurusan Kualiti ini dikemaskini bagi memberi gambaran perlaksanaan operasi yang terkini.

1.3 KEMASKINI DAN PENGEDARAN

Manual ini merupakan dokumen terkawal yang disahkan oleh Pegawai Daerah sebelum diterimapakai dan diedarkan kepada mereka yang ditentukan dalam senarai edaran.


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 2

2.1 LATAR BELAKANG ORGANISASI

a. Daerah Hulu Selangor mula wujud semasa permulaan pemerintahan

Inggeris di Kuala Kubu Bharu iaitu pada 12 Mei 1883, selepas sembilan (9) tahun campur tangan British di Negeri Selangor. Peringkat awalnya pentadbiran daerah Hulu Selangor dikenali dengan “Collector Land Revenue and Magistret of Ulu Selangor”

b. Kini pentadbiran Daerah Hulu Selangor diterajui oleh Pegawai Daerah

dengan dibantu oleh tiga (3) Ketua Penolong Pegawai Daerah bagi Perkhidmatan Teras tiga (3) bahagian iaitu Bahagian Khidmat Pengurusan, Bahagian Pembangunan dan Bahagian Pengurusan Tanah. Pejabat Daerah & Tanah terbahagi kepada empat bahagian iaitu:

Bahagian Khidmat Pengurusan

Bahagian Pembangunan

Bahagian Pengurusan Tanah

Bahagian Perundangan

Bahagian Khidmat Pengurusan Diketuai oleh Ketua Penolong Pegawai Daerah. Ianya bertanggungjawab menyelaras mesyuarat, Jawatankuasa Pengurusan Keutuhan Pejabat, Pengurusan Kewangan Akaun dan Audit, Majlis Sambutan dan Perayaan Rasmi Daerah, Jawatankuasa Permohonan Rumah Kerajaan dan Urusan Kewangan seperti bajet pembelian alat tulis, peralatan pejabat dan aset, merekod inventori, penyelenggaraan / pembaikan kecil pejabat, penyelenggaraan kenderaan pejabat, bayaran gaji dan elaun, dan mencetak laporan harian buku vot dan laporan bulanan perbelanjaan. Dalam aspek perkhidmatan dan perjawatan, bahagian ini menguruskan buku perkhidmatan, rekod cuti, peperiksaan, pinjaman kerajaaan dan latihan/ kursus kepada warga pejabat daerah. Bahagian Pembangunan Diketuai oleh Ketua Penolong Pegawai Daerah. Bertanggungjawab/ berfungsi untuk merancang dan melaksanakan rancangan-rancangan pembangunan masyarakat dan daerah, menggalakkan kerjasama antara jabatan, badan-badan kerajaan serta pertubuhan-pertubuhan sukarela di dalam dan di luar daerah. Bahagian ini juga membuat penilaian tentang kejayaan program pembangunan masyarakat dalam daerah, memberi laporan kemajuan rancangan sepertimana arahan Jawatankuasa Pembangunan Daerah seterusnya mengambil tindakan sewajarnya, menjadi Setiausaha/ Urusetia dalam Jawatankuasa Pembangunan

2 PENGENALAN PEJABAT DAERAH / TANAH HULU SELANGOR


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 3

Daerah, Jawatankuasa Teknikal Tindakan Pembangunan Insan dan lain-lain. Bahagian ini juga bertanggungjawab mengkoordinasi Pertandingan Desa Cemerlang dan lain-lain. Bahagian Pengurusan Tanah Diketuai oleh Ketua Penolong Pegawai Daerah, Bahagian ini merangkumi Unit Pembangunan Tanah, Unit Pendaftaran, Unit Pelupusan Tanah, Unit Teknik dan Penguatkuasaan dan Unit Hasil yang bertanggungjawab untuk hal-hal berkaitan Pendaftaran Hakmilik Tanah, Pelupusan Tanah, Pembangunan Tanah, Perizapan dan Pewartaan, Pengurusan Lesen dan permit serta menguruskan aduan berkaitan permasalahan Urusan Tanah dan juga bertanggungjawab menerima/ mengutip bayaran berkaitan semua jenis Hasil Tanah. Bahagian ini juga bertanggungjawab untuk meminimakan Tunggakan Hasil Tanah khasnya Tunggakan Cukai Tanah serta membuat penguatkuasaan terhadap kegagalan pemilik tanah membayar Cukai Tanah.

2.2 VISI

Tadbir urus daerah yang produktif, efisyen, efektif dan sejahtera.

2.3 MISI

Menzahirkan kehidupan komuniti yang seimbang berlandaskan teras ketuhanan, keinsanan dan persekitaran ideal.

2.4 OBJEKTIF

Mengurus, merancang dan melaksanakan semua urusan Pentadbiran dan Perkhidmatan, Tanah, Pembangunan Masyarakat dan Fizikal serta mengutip semua jenis hasil dengan lebih cekap dan berkesan mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan.

2.5 HUBUNGAN PDTHS DENGAN PELANGGAN

2.5.1 Hubungan PDTHS dengan pelanggan adalah melalui:-

a. Bahagian Khidmat Pengurusan b. Bahagian Pengurusan Tanah c. Bahagian Pembangunan

2.5.2 Manakala pelanggan dan pihak yang berkepentingan dengan PDTHS adalah seperti berikut:-

a. Orang Awam


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 4

b. Pembekal / Kontraktor c. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. d. Wakil Rakyat e. Agensi Kerajaan yang mempunyai kaitan dengan PDTHS seperti

Majlis Daerah, Jabatan Penilaian, Pejabat Tanah dan Galian dan Jabatan Kerja Raya .


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 5

3 SKOP, DASAR DAN OBJEKTIF KUALITI

3.1 SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI UNTUK PENDAFTARAN PENSIJILAN MS ISO 9001:2015

Skop Sistem Pengurusan Kualiti PDTHS untuk pendaftaran dan pensijilan MS ISO 9001:2015 ialah:- a. Pengurusan Kebenaran Menggadai, Pendaftaran Pindahmilik, Sijil Carian

dan Salinan Sah Hakmilik / Dokumen;

b. Permohonan Pecah Bahagian Tanah Seksyen 142 Ktn 1965, Penyerahan Balik & Pemberimilikan Semula Tanah Seksyen 204b Ktn 1965, Meminda Syarat Nyata Tanah Seksyen 124 (1) (C) Ktn 1965,Tukar Syarat Dan Pecah Sempadan Serentak Tanah Seksyen 124a Ktn 1965, Mengubah Kategori Kegunaan Dan Meminda Syarat Nyata Tanah Seksyen 124(1)(A) Dan (C) Ktn 1965;

c. Penerimaan Bayaran Hasil Tanah; d. Pengurusan Semakan Hak milik dan Cetakan Bil, Daftar Mel, Permohonan

Bayaran Ansuran (Cukai Tahunan), Akaun Amanah Perkuburan dan Infrastruktur Sosial;

e. Pengurusan Projek Kecil Dan Projek Luar Bandar Di Bawah RM 200,000;

f. Pengurusan Proses Sebutharga Bagi Kerja;

g. Pengurusan Tempahan Fasiliti Termasuk Dewan Serbaguna Dan Asrama; h. Permohonan Perizaban Tanah Seksyen 62 Ktn (Kawasan Lapang (Mdhs)

Dan Sistem Perkhidmatan Dan Pembentungan (Iwk) Yang Mempunyai Pelan Akui (Pa).

i. Pengurusan dan Pelaksanaan Kesalahan di bawah Seksyen 425 dan 426

KTN; j. Pengurusan Perkhidmatan Sokongan Yang Merangkumi Perolehan Secara

Sebut harga Bagi Bekalan dan Perkhidmatan, Latihan , Aduan Pelanggan , Penyelenggaraan (Bangunan,Kenderaan,ICT) Dan Kawalan Khidmat Luar (Kawalan Keselamatan dan Kebersihan)

Skop ini dilaksanakan di alamat berikut:

Pejabat Daerah / Tanah Hulu Selangor


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 6

Jalan Bukit Kerajaan 44000 Kuala Kubu Bharu Selangor Darul Ehsan

No Tel : 03-6064 1026

No Fax : 03-6064 4253

Email : [email protected]

URL : http://www.selangor.gov.my/huluselangor

3.2 PENGECUALIAN DAN JUSTIFIKASI

3.2.1 Klausa berikut tidak dilaksanakan dalam Sistem Pengurusan Kualiti PDTHS kerana tidak berkaitan dengan skop pendaftaran di atas;

Klausa 8.3 - Rekabentuk Dan Pembangunan Produk dan Perkhidmatan

3.2.2 PDTHS hanya terlibat dalam aspek perkhidmatan yang telah ditetapkan

oleh Kerajaan Negeri dan Pusat melalui Peraturan, Undang-Undang, Akta, Arahan dan Pekeliling berkaitan.

Klausa 7.1.5 - Sumber Pemantauan dan Pengukuran

PDTHS tidak mempunyai peralatan pemantauan dan pengukuran teknikal yang memerlukan kalibrasi atau verifikasi oleh piawaian kebangsaan atau antarabangsa.


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 7

4 KONTEKS ORGANISASI

4.1 MEMAHAMI ORGANISASI DAN KONTEKSNYA

PDTHS menentukan isu luaran dan dalaman yang berkaitan dengan tujuan dan halatuju strateginya serta yang memberi kesan terhadap keupayaannya untuk mencapai hasil yang dikehendaki dari sistem pengurusan kualitinya. Isu boleh merangkumi isu positif atau negatif yang timbul dari aspek seperti pengurusan tanah, perundangan, teknologi dan sosial sama ada di dalam atau luar negara. PDTHS memantau dan mengkaji semula maklumat yang berkaitan dengan isu luaran dan dalaman ini semasa mesyuarat yang melibatkan pengurusan atasan dan ketua-ketua unit.

4.2 MEMAHAMI KEHENDAK DAN JANGKAAN PIHAK BERKEPENTINGAN

Pengurusan atasan menentukan pihak yang berkepentingan dengan perkhidmatan dan sistem pengurusan kualiti PDTHS seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 2.5.2. Keperluan pihak berkepentingan ini dikenalpasti dan ditentukan dalam dokumen sistem pengurusan kualiti yang berkaitan. PDTHS memantau dan mengkaji semula maklumat mengenai pihak berkepentingan ini dan keperluan mereka yang berkaitan semasa mesyuarat yang melibatkan pengurusan atasan dan ketua-ketua unit.

4.3 MENENTUKAN SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI

PDTHS telah menentukan skop pelaksanaan dan pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 3.1 dan 3.2.

Dalam menentukan skop ini, PDTHS telah mempertimbangkan:

a. Isu luaran dan dalaman yang dirujuk dalam 4.1;

b. Kepeluan pihak berkepentingan yang berkaitan yang dirujuk dalam 4.2;

c. Produk dan perkhidmatan PDTHS.

4.4 SISTEM PENGURUSAN KUALITI DAN PROSESNYA

PDTHS telah mewujud, melaksana, menyelenggara dan menambahbaik sistem pengurusan kualiti secara berterusan, termasuk proses yang diperlukan dan interaksi proses tersebut, selaras dengan keperluan Standard ISO 9001:2015.


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 8

PDTHS juga telah menentukan proses yang diperlukan untuk sistem pengurusan kualiti dan penggunaannya dalam perkhidmatan PDTHS dan;

a. Menentukan input yang perlu dan output yang dijangka dari proses ini;

b. Menentukan turutan dan interaksi proses ini (Lampiran 1);

c. Menentu dan menggunakan kriteria serta kaedah (termasuk pemantauan,

pengukuran dan indikator prestasi yang berkaitan) yang perlu untuk memastikan keberkesanan operasi dan kawalan proses ini;

d. Menentukan sumber yang perlu untuk proses ini dan memastikan adanya sumber tersebut;

e. Memberikan tanggungjawab dan kuasa unutk proses ini;

f. Menangani risiko dan peluang sebagaimana yang telah ditentukan dalam Bahagian 6.1;

g. Menilai proses ini dan melaksanakan apa-apa perubahan yang perlu untuk memastikan proses ini mencapai hasil yang dikehendaki;

h. Menambahbaik proses ini dan sistem pengurusan kualiti.

Apabila diperlukan, PDTHS mestilah:

a. Menyelenggara maklumat didokumenkan (dokumen rujukan) untuk menyokong operasi prosesnya;

b. Mengekalkan maklumat didokumenkan (rekod) untuk mendapat keyakinan bahawa proses telah dijalankan sebagaimana yang telah dirancang.


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 9

5 KEPIMPINAN

5.1 KEPIMPINAN DAN KOMITMEN

5.1.1 Am

Pengurusan atasan PDTHS sentiasa memberi komitmen dalam perancangan dan perlaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti serta penambahbaikan dengan cara:-

a. Memaklumkan kepada warga kerja tentang pentingnya memenuhi keperluan

pelanggan dan kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang. b. Menyediakan Dasar Kualiti untuk rujukan pegawai dan warga kerja. c. Menyediakan Objektif Kualiti bagi mengukur kemajuan pelaksanaan fungsi/

tugas setiap skop. d. Mempromosikan pemikiran berdasarkan risiko dalam proses kerja. e. Mempromosikan aktiviti-aktiviti penambahbaikan. f. Melaksana Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan yang berjadual bagi

memastikan Objektif Kualiti dan sistem pengurusan berjalan lancar. g. Menyedia sumber untuk semua warga kerja bagi memastikan pelaksanaan

perkhidmatan berjalan lancar.

5.1.2 Fokus kepada pelanggan

PDTHS sentiasa komited dan fokus kepada pelanggan dengan memastikan:

a. Keperluan pelanggan, peraturan dan perundangan telah ditentukan,difahami dan sentiasa dipenuhi.

b. Risiko dan peluang yang boleh memberi kesan kepada perkhidmatan

ditentukan dan ditangani dengan berkesan. c. Sentiasa meningkatkan kepuasan pelanggan.


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 10

5.2 DASAR

5.2.1 Membangunkan dasar kualiti

Bagi memastikan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan, pihak PDTHS telah membentuk dasar kualiti seperti berikut:-

“Pentadbiran PDTHS komited untuk memberi perkhidmatan yang terbaik dengan berusaha mempertingkatkan kualiti Pengurusan Pentadbiran Daerah, Pembangunan Masyarakat dan Tanah Hulu Selangor secara menyeluruh serta mematuhi keperluan-keperluan dan penambahbaikan sistem Pengurusan Kualiti yang berterusan untuk memberi kepuasan kepada pelanggan”.

5.2.2 Menyampaikan dasar kualiti

Dasar Kualiti yang telah dibentuk hendaklah dilakukan penambahbaikan yang berterusan, disebarkan dan difahami oleh warga kerja dan dibuat penilaian bagi memastikan kesesuaian yang berterusan.

5.3 PERANAN,TANGGUNGJAWAB DAN KUASA

Bagi memastikan perlaksanaan Sistem Kualiti berjalan dengan lancar dan sistematik, pihak pengurusan Pejabat Daerah /Tanah Hulu Selangor telah menetapkan tanggungjawab dan kuasa kepada semua warga kerja. Senarai lengkap tugas dan tanggungjawab perlu dirujuk pada Fail Meja dan Senarai Tugas. Manakala warga kerja yang diberi kuasa tertentu telah diberi lantikan dan surat kuasa bagi melaksanakan tugas yang berkenaan.


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 11

6 PERANCANGAN

6.1 TINDAKAN UNTUK MENANGANI RISIKO Apabila merancang untuk sistem pengurusan kualiti, PDTHS mestilah mempertimbangkan isu luaran dan dalaman (lihat 4.1) dan skop Sistem Pengurusan Kualiti (lihat 4.2) serta menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani untuk;

a. Memberi jaminan bahawa sistem pengurusan kualiti boleh mencapai hasil yang dikehendaki;

b. Meningkatkan kualiti perkhidmatan;

c. Mencegah, atau mengurangkan, kesan risiko yang tidak diingini;

d. Mencapai penambahbaikan.

PDTHS telah merancang:

a. Tindakan untuk menangani risiko dan peluang ini dalam Pelan Risiko dan Peluang (Lihat Lampiran B – Pelan Risiko dan Peluang). Tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang mestilah berpadanan dengan impak yang berpotensi ke atas perkhidmatan.

b. Untuk melaksanakan tindakan ke dalam proses sistem pengurusan kualiti serta menilai keberkesanan tindakan ini.

6.2 OBJEKTIF KUALITI DAN PERANCANGAN UNTUK MENCAPAINYA Objektif Kualiti diwujudkan di setiap peringkat dan fungsi dalam PDTHS (Lihat Lampiran A – Pelan Tindakan Objektif Kualiti) . Objektif ini selaras dengan Dasar Kualiti supaya pencapaian dapat dinilai dan dianalisis secara keseluruhan. Objektif Kualiti ini dipantau, disemak dan dianalisis secara berterusan untuk memastikan kesesuaian dan mengenalpasti peluang penambahbaikan ke atas Sistem Pengurusan Kualiti, khususnya semasa Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan .


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 12

6.3 PERANCANGAN PERUBAHAN Sekiranya terdapat keperluan untuk mengubah Sistem Pengurusan Kualiti, ia akan dilaksanakan dengan teratur dan mengambil kira perkara berikut:-

a. Tujuan perubahan dan kesan yang berpotensi; b. Integriti sistem pengurusan kualiti; c. Adanya sumber; d. Menentukan tanggungjawab dan kuasa.


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 13

7 SOKONGAN

7.1 SUMBER

7.1.1 Am

PDTHS bertanggungjawab mengenalpasti dan menyediakan sumber yang diperlukan (termasuk yang perlu diperolehi daripada pihak luar) bagi:-

a. Melaksana dan menyelenggara sistem pengurusan kualiti dan menambahbaikan keberkesanannya secara berterusan.

b. Memenuhi keperluan pelanggan.

7.1.2 Manusia

Pejabat Daerah /Tanah Hulu Selangor telah menentukan dan menyediakan warga kerja yang perlu untuk pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti dan kawalan proses kerja yang berkaitan. Keperluan warga kerja dikaji semula daripada masa ke semasa mengikut fungsi jabatan.

7.1.3 Infrastruktur

Pengurusan PDTHS memastikan penyediaan dan penyelenggaraan infrastruktur yang bersesuaian bagi melaksanakan perkhidmatan yang berkualiti. Infrastruktur tersebut terdiri daripada:-

a. Bilik mesyuarat, surau, stor dan kafeteria. b. Komputer, alat tulis, mesin kira, mesin faksimili, mesin fotostat, kamera,

kamera video, mesin pengimbas dan mesin pencetak. c. Perkhidmatan sokongan seperti internet, telefon dan kenderaan pejabat. d. Infrastruktur sentiasa dijaga dan diselenggara dengan baik. 7.1.4 Persekitaran untuk operasi proses

Pengurusan PDTHS menitikberatkan kemudahan persekitaran kerja yang kondusif dan selamat. Keperluan ruang yang bersesuaian dengan perkhidmatan yang akan diberi seperti ruang pejabat untuk warga kerja, peralatan keselamatan seperti alat pemadam api dan peti kecemasan turut disediakan. Pihak Pengurusan akan memastikan kakitangan dan pelanggan tidak mengalami gangguan bunyi, suhu, kelembapan, cahaya dan cuaca.


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 14

Persekitaran kerja yang sesuai juga termasuk faktor sosial (contoh: tiada diskriminasi kepada warga kerja dan memastikan persekitaran kerja yang harmoni) dan psikologi (contoh : menjalankan aktiviti yang boleh mengurangkan tekanan kerja dan melindungi emosi anggota).

7.1.5 Sumber pemantauan dan pengukuran

Keperluan ini tidak dilaksanakan dalam Sistem Pengurusan Kualiti PDTHS kerana tiada sebarang peralatan pengukuran yang perlu dikalibrasi atau diverifikasi.

7.1.6 Pengetahuan dalam Organisas

Pengetahuan yang perlu untuk operasi proses kerja dan perkhidmatan dikenalpasti dan ditentukan. Pengetahuan ini boleh diperolehi dari sumber dalaman (contoh: daripada pengalaman warga kerja, pengajaran daripada kejayaan atau kegagalan perkhidmatan yang lepas dan aktiviti atau program penambahbaikan) dan sumber luaran (contoh: standard, akta, Undang - undang, garis panduan, persidangan dan kursus luaran). Pengetahuan ini perlu diselenggara, dikekalkan dan sentiasa ada apabila diperlukan. Dimana perlu pengetahuan ini akan didokumenkan (sama ada dalam bentuk “hardcopy dan softcopy”)untuk memudahkan pengendaliannya. Setiap warga kerja digalakkan untuk menggunakan pengetahuan ini dan berkongsi pengetahuan yang ada atau yang diperolehi untuk mencapai objekti PDTHS.

7.2 KOMPETEN

Bagi memastikan warga kerja melaksanakan tugas dengan baik, Pihak Pengurusan telah menerima warga kerja daripada BPSM dan PTG berdasarkan kelayakan akademik, kemahiran dan pengalaman bersesuaian dengan keperluan tugas. Pengurusan PDTHS juga memastikan warga kerja diberi pendedahan berikut :-

a. Kemahiran dan latihan yang bersesuaian dengan tugas mereka. b. Jabatan membuat penilaian terhadap latihan yang telah diterima oleh warga

kerja berkenaan.

Keperluan latihan dikenalpasti melalui kaedah berikut :

a. Cadangan warga kerja;


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 15

b. Cadangan pihak Pengurusan PDTHS;

c. Tawaran kursus yang bersesuaian daripada pihak luar.

Rekod latihan diselenggara dalam Buku Rekod Perkhidmatan/ Fail Peribadi oleh Bahagian Pentadbiran.

7.3 KESEDARAN

PDTHS memastikan setiap warga kerja sedar mengenai :

a. Dasar Kualiti; b. Objektif Kualiti; c. Sumbangan mereka terhadap keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti

termasuk faedah jika prestasi meningkat; d. Kesan jika tidak akur kepada keperluan Sistem Pengurusan Kualiti.

7.4 KOMUNIKASI

PDTHS menyediakan kaedah dan proses komunikasi dalaman bagi memastikan keberkesanan perlaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti. Matlamat PDTHS dan keperluan pelanggan dinyatakan melalui kenyataan Objektif dan Dasar. Mesyuarat / Perbincangan antara pihak pengurusan diadakan bagi membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan operasi. Keputusan mesyuarat/ perbincangan/ maklumat dimaklumkan kepada warga kerja melalui minit mesyuarat, laporan, memo, papan kenyataan, secara lisan, telefon, surat dan laman web.

7.5 MAKLUMAT DIDOKUMENKAN

7.5.1 Am

Sistem pengurusan kualiti PDTHS merangkumi:

a. Maklumat didokumenkan yang diperlukan oleh Standard Antarabangsa ini

seperti skop pendaftaran sistem pengurusan kualiti, Dasar dan Objektif Kualiti serta rekod yang dinyatakan dalam Manual ini .

b. Maklumat didokumenkan yang telah ditentukan oleh PDTHS sebagai perlu

untuk keberkesanan sistem pengurusan kualiti seperti Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 16

Keperluan dokumen ini dikaji semula mengikut kesesuaian.

7.5.2 Mewujud dan mengemaskini

Apabila mewujud dan mengemaskini maklumat didokumenkan, PDTHS mestilah memastikan kesesuaian:

a. Identifikasi dan deskripsi (cth. Tajuk, tarikh, penyedia dan pelulus); b. Format (cth. Bahasa, versi perisian, grafik) dan medium (cth. Kertas,

elektronik); c. Mengkaji semula dan kelulusan untuk kesesuaian dan kecukupan.

7.5.3 Kawalan maklumat didokumenkan

Maklumat didokumenkan dikawal untuk memastikan:

a. sentiasa ada dan sesuai untuk digunakan, dimana dan bila ianya diperlukan; b. dilindungi secukupkan (cth.daripada kehilangan kerahsiaan, digunakan

secara tidak sesuai, atau kehilangan integriti); c. pengedaran, akses, mendapatkan semula dan penggunaan; d. penyimpanan dan pemeliharaan, termasuk pemeliharaan untuk sentiasa

boleh dibaca mengikut Sistem Fail PDTHS. e. kawalan ke atas perubahan (cth. Kawalan versi); f. tempoh penyimpanan dan pelupusan berdasarkan Akta Arkib Negara.

Maklumat didokumenkan yang berasal daripada luaran (cth: Akta,Pekeliling, Arahan Perbendaharaan, Surat Hebahan dan Garis Panduan) mestilah dikenalpasti dengan sewajarnya, dan dikawal. Maklumat didokumenkan yang dikekalkan sebagai bukti keakuran seperti rekod, surat dan fail mestilah dilindungi daripada pengubahsuaian yang tidak diingini. Kebenaran untuk mengakses dokumen ini telah ditentukan.


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 17

8 OPERASI

8.1 PERANCANGAN DAN KAWALAN OPERASI

PDTHS memastikan perancangan dibuat terhadap perkhidmatan. Perancangan adalah konsisten dengan keperluan proses lain dalam sistem pengurusan kualiti seperti yang ditunjukkan dalam carta aliran dan perincian kerja termasuk pelaksanaan tindakan-tindakan yang telah ditentukan dalam Pelan Risiko dan Pelan Tindakan Objektif Kualiti. Perancangan adalah merangkumi Penyediaan Rancangan Kualiti seperti:-

a. Sasaran Kerja Tahunan. b. Takwim Bahagian.

Keperluan sumber proses dan kawalan untuk memenuhi perancangan kualiti seperti mengadakan:

a. Perbincangan b. Pemantauan c. Bengkel d. Kursus e. Seminar f. Latihan g. Mesyuarat Keperluan pemeriksaan, pengujian, pengesahan dan pemantauan terhadap perancangan kualiti yang dilakukan oleh Ketua Bahagian. Keperluan penyelenggaraan rekod sebagai bukti proses perlaksanaan perkhidmatan telah dilakukan melalui catatan minit, fail, surat dan pengkalan data.

8.2 KEPERLUAN UNTUK PRODUK DAN PERKHIDMATAN

8.2.1 Komunikasi dengan pelanggan


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 18

Pengurusan PDTHS memastikan proses perkhidmatan pelanggan dibuat penilaian dan komunikasi dengan pelanggan diwujudkan melalui mesyuarat, taklimat dan perbincangan. Selain itu, komunikasi dengan pelanggan juga dilaksanakan melalui kaunter, laman web dan banner. Jawatankuasa Aduan Pelanggan dipertanggungjawabkan untuk mengendali dan menganalisis maklumat mengenai aduan pelanggan.

8.2.2 Menentukan keperluan yang berkaitan dengan produk dan

perkhidmatan

PDTHS telah mengenal pasti :-

a. Keperluan pelanggan melalui borang aduan pelanggan, borang permohonan,surat permohonan, surat aduan, komen / aduan melalui media, pengedaran borang soal selidik kepuasan pelanggan dan e-mail. Semua keperluan pelanggan mestilah jelas dan lengkap.

b. Keperluan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan, ditetapkan oleh peraturan

dan undang-undang seperti peraturan Kerajaan Negeri Selangor atau Pekeliling Perkhidmatan.

PDTHS juga memastikan keperluan ini boleh dipenuhi dengan keupayaan sedia ada .

8.2.3 Semakan keperluan yang berkaitan dengan produk dan

perkhidmatan

PDTHS membuat penilaian keperluan perkhidmatan sebelum dilaksanakan kepada pelanggan dalam perjumpaan pagi Pegawai Daerah bersama Pegawai Kanan dengan mengambil kira perkara berikut :

a. Keperluan perkhidmatan oleh pelanggan dikenalpasti. b. Keperluan yang berbeza dengan perkhidmatan terdahulu diperjelaskan

kepada warga kerja yang terlibat oleh Pihak Pengurusan. c. PDTHS berusaha memenuhi keperluan terhadap pembaharuan dan

penambahbaikan perkhidmatan.

Jika keperluan pelanggan dibuat secara lisan, keperluan tersebut perlu disahkan oleh Ketua Jabatan sebelum dilaksanakan.

8.2.4 Perubahan keperluan untuk produk dan perkhidmatan


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 19

Jika berlaku perubahan yang berkaitan dengan keperluan perkhidmatan, pegawai yang diarahkan akan meminda dokumen yang berkaitan dan memaklumkan kepada warga kerja serta pelanggan berkenaan.

8.3 REKABENTUK DAN PEMBANGUNAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN

Keperluan ini tidak dilaksanakan dalam Sistem Pengurusan Kualiti PDTHS kerana tiada sebarang aktiviti rekabentuk dan pembangunan perkhidmatan yang disampaikan kepada pelanggan.

8.4 KAWALAN PROSES, PRODUK DAN PERKHIDMATAN YANG DIBEKALKAN

DARI LUAR

8.4.1 Am

PDTHS memastikan produk dan perkhidmatan yang diperolehi daripada luar memenuhi keperluan yang ditetapkan. Kawalan yang bersesuaian telah dikenalpasti dan dilaksana.

Kriteria untuk penilaian, pemilihan, pemantauan prestasi, dan penilaian semula ke atas pembekal (termasuk perkhidmatan kebersihan dan keselamatan) dilaksanakan mengikut kepeluan peraturan dan pekeliling semasa serta kontrak yang dipersetujui. 8.4.2 Jenis dan tahap kawalan

Kawalan pembekal adalah berdasarkan kepada kesan produk atau perkhidmatan mereka ke atas perkhidmatan PDTHS. Ini adalah untuk memastikan produk dan perkhidmatan yang diterima daripada pembekal tidak menjejaskan perkhidmatan PDTHS. Kawalan ini akan disemak mengikut kesesuaian dari semasa ke semasa. Pemeriksaan ke atas produk dan perkhidmatan yang dihantar atau diberikan oleh pembekal dilakukan oleh Pegawai yang dilantik. Jika perlu pemeriksaan ke premis pembekal dilakukan.

8.4.3 Maklumat untuk pembekal luaran

Setiap maklumat mengenai aktiviti ini seperti dokumen kontrak, sebutharga, tender , pesanan tempatan diselenggara dan dikekalkan. Dokumen-dokumen ini mestilah mempunyai status semakan, pengesahan dan kelulusan yang lengkap dan jelas sebelum persetujuan dibuat dengan pembekal. Sekiranya terdapat keperluan-keperluan tambahan, dokumen ini perlu dipinda dan dimaklumkan kepada pihak berkenaan.


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 20

8.5 PENYEDIAAN PENGELUARAN DAN PERKHIDMATAN

8.5.1 Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan

PDTHS mestilah melaksanakan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan di dalam keadaan terkawal. Keadaan terkawal termasuk, yang mana berkenaan:

a. Adanya maklumat didokumenkan yang menjelaskan:

1. Ciri – ciri produk yang akan dihasilkan, perkhidmatan yang akan

disediakan atau aktiviti yang hendak dilaksanakan; 2. Hasil yang akan dicapai;

b. Penggunaan sumber yang sesuai untuk pengukuran dan pemantauan; c. Pelaksanaan aktiviti pemantauan dan pengukuran di tahap yang sesuai untuk

mengesahkan bahawa kriteria untuk kawalan proses atau output, dan kriteria penerimaan untuk produk dan perkhidmatan, telah dipenuhi;

d. Penggunaan infrastruktur dan alam sekitar yang sesuai bagi operasi

proses; e. Penugasan orang yang kompetan, termasuk sebarang kelayakan yang

diperlukan; f. Validasi dan validasi semula secara berkala, keupayaan untuk mencapai

keputusan yang dirancang daripada proses-proses untuk penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan,dimana output yang dihasilkan tidak boleh disahkan oleh pemantauan atau pengukuran seterusnya;

g. Pelaksanaan tindakan untuk mencegah kesilapan manusia; h. Pelaksanaan aktiviti-aktiviti pelepasan, penghantaran, dan aktiviti selepas

penghantaran.

8.5.2 Identifikasi dan kemudahkesanan

PDTHS mengenalpasti semua perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan termasuk, mengenalpasti status pemantauan dan penilaian sepanjang tempoh pemberian perkhidmatan dilaksanakan. Sekiranya perlu, identifikasi yang bersesuaian akan digunakan bagi tujuan kemudahkesanan perkhidmatan atau apa-apa rekod berkaitan dengan


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 21

pemberian perkhidmatan. Pdths juga telah mewujudkan sistem penyimpanan rekod-rekod yang sistematik memudahkan pengesanan semula rekod tersebut. Bentuk identifikasi penyimpanan rekod ini berdasarkan sistem pernomboran atau doket. Selain itu kaedah kod warna dan label juga digunakan untuk tujuan identifikasi. 8.5.3 Harta milik pelanggan atau pembekal luaran

Memastikan harta milik pelanggan dan penyedia luaran(pembekal), termasuk maklumat peribadi pelanggan dijaga dan diselenggara dengan sempurna semasa di bawah kawalan atau digunakan oleh PDTHS. Harta milik pelanggan seperti dokumen pelanggan, geran, dan peralatan yang disewa daripada pembekal. Kawalan meliputi:

a. Direkodkan penerimaannya; b. Dikenalpasti, disahkan, dijaga, dan dipastikan selamat; c. Dijamin kerahsiaannya; d. Jika hilang, rosak, atau tidak boleh digunakan lagi ia akan dilaporkan kepada

pelanggan, dan e. Rekod yang berkaitan dikekalkan.

8.5.4 Pemeliharaan

Pemeliharaan merangkumi identifikasi, pengendalian, pembungkusan, penyimpanan, perlindungan dan penghantaran untuk memastikan produk sentiasa dalam keadaan sempurna, selamat dan mencukupi. Dokumen dan fail dipastikan mempunyai rujukan yang jelas dan mematuhi peraturan. Penyimpanan yang dilindungi daripada hilang atau rosak. Surat menyurat yang memerlukan penghantaran perlu direkodkan atau berdaftar. 8.5.5 Aktiviti selepas penghantaran

Keperluan untuk aktiviti selepas penghantaran produk atau penyampaian perkhidmatan mestilah dipenuhi seperti proses produk dalam jaminan dan perkhidmatan susulan (contoh : dalam proses pengurusan peruntukan projek kecil pembangunan terdapat tanggungjawab untuk menyelenggara atau membaiki projek yang mengalami kerosakan selepas disiapkan) .


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 22

Perkara berikut perlu diambil kira dalam pelaksanaan proses ini yang mana berkaitan dengan produk dan perkhidmatan PDTHS; a. Keperluan peraturan dan perundangan; b. Kesan yang tidak diingini berkaitan dengan produk dan perkhidmatan; c. Penggunaan dan jangka hayat produk dan perkhidmatan; d. Keperluan pelanggan; e. Maklumbalas pelanggan.

8.5.6 Kawalan perubahan

Sebarang perubahan yang dibuat semasa proses penyediaan dan penyampaian perkhidmatan mestilah disemak dan dikawal, terutama yang melibatkan dokumen-dokumen rasmi dan sistem pengurusan kualiti. Bukti dikekalkan dalam dokumen yang berkaitan untuk menunjukkan hasil perubahan tersebut, siapa mengesahkan perubahan tersebut dan apa-apa tindakan yang timbul daripada perubahan tersebut.

8.6 PELEPASAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN

Produk dan perkhidmatan perlu disemak, disahkan, atau diluluskan untuk memastikan produk dan perkhidmatan tersebut telah memenuhi keperluan yang ditetapkan dalam sistem pengurusan kualiti. Ia tidak boleh diberikan atau disampaikan kepada pelanggan jika belum disahkan atau diluluskan oleh anggota atau pegawai yang bertanggungjawab. Keperluan ini telah dinyatakan dalam proses kerja dan senarai tugas yang berkaitan. Bukti semakan, pegesahan atau kelulusan serta anggota atau pegawai yang bertanggungjawab didokumenkan dalam rekod yang berkaitan.

8.7 KAWALAN OUTPUT YANG TIDAK AKUR

PDTHS memastikan semua produk dan perkhidmatan yang tidak akur terhadap keperluan perancangan, dikenalpasti dan dikawal bagi mencegah penggunaan atau pemberian perkhidmatan kepada pelanggan. PDTHS menguruskan ketidakakuran produk dan perkhidmatan melalui satu ataupun lebih berdasarkan kaedah dibawah:

a. Mengambil tindakan menghapuskan ketidakakuran yang dikesan (pembetulan);


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 23

b. Membenarkan penggunaan, pemberian perkhidmatan atau penerimaannya di

bawah syarat ataupun kontrak dan sekiranya perlu berdasarkan persetujuan pelanggan;

c. Menghalang penghantaran produk atau penyampaian perkhidmatan; d. Mengambil tindakan yang bersesuaian dengan kesan, atau kesan yang

mungkin timbul daripada ketidakakuran apabila ketidakakuran perkhidmatan dikesan semasa atau sebelum perkhidmatan disampaikan.

Setiap ketidakakuran perkhidmatan yang dibetulkan, PDTHS akan mengambil tindakan dengan mengesahkan semula keakuran perkhidmatan tersebut terhadap keperluan. Semua rekod berkaitan kawalan ketidakakuran perkhidmatan akan diwujudkan dan diselenggarakan. Ini termasuk tindakan yang dilakukan berdasarkan ketidakakuran yang dilaporkan.


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 24

9 PENILAIAN PRESTASI

9.1 PEMANTAUAN, PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENILAIAN

9.1.1 Am

PDTHS telah menentukan proses yang perlu dipantau dan diukur termasuk kaedah, jangka masa pelaksanaan, dan bila keputusan perlu dinilai. PDTHS juga sentiasa menjalankan penilaian ke atas prestasi dan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti . Dokumen yang berkaitan dengan pemantauan, analisis dan penilaian mestilah dikekalkan.

9.1.2 Kepuasan pelanggan

PDTHS memantau maklumat berkaitan kepuasan hati pelanggan sebagai kaedah untuk mengukur prestasi dan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti. Pihak pengurusan akan mendapatkan ulasan kepuasan pelanggan melalui aduan pelanggan soal selidik kepuasan pelanggan. Analisis akan dibuat untuk mengenalpasti kepuasan pelanggan.

9.1.3 Analisis dan penilaian

PDTHS mengumpul data bagi menilai keberkesanan sistem pengurusan kualiti. Data dikumpul melalui rekod kerja, audit dalaman dan sumber lain yang sesuai. Teknik statistik digunakan dimana mengikut kesesuaian. Data berkenaan digunakan untuk menilai perkara berikut:-

a. Keakuran perkhidmatan; b. Tahap kepuasan pelanggan; c. Prestasi dan keberkesanan sistem pengurusan kualiti; d. Perancangan perkhidmatan telah dilaksanakan dengan berkesan; e. Keberkesanan tindakan untuk menangani risiko dan peluang; f. Prestasi pembekal; g. Keperluan untuk menambahbaik sistem pengurusan kualiti.


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 25

9.2 AUDIT DALAMAN

PDTHS melaksanakan audit dalaman pada jangka masa yang dirancang iaitu sekali setahun (berdasarkan pelan tindakan pelaksanaan ISO 9001) untuk memastikan Sistem Pengurusan Kualiti:

a. Mematuhi kepada:

1) Keperluan Sistem Pengurusan Kualiti PDTHS 2) Keperluan MS ISO 9001:2015

b. Dilaksana dan diselenggarakan dengan berkesan.

Audit dalaman dilaksanakan dengan mengambil kira perkara berikut:

a. Merancang, mewujud, melaksana dan menyelenggara program audit yang

merangkumi kekerapan, kaedah, tanggungjawab,keperluan perancangan dan laporan, yang mestilah mengambil kira kepentingan proses berkenaan, perubahan yang memberi kesan kepada PDTHS, dan keputusan audit yang lepas;

b. Menjelaskan kriteria dan skop audit bagi setiap audit; c. Memberi latihan kepada juruaudit untuk memastikan proses audit yang

berdasarkan fakta dan adil; d. Memastikan keputusan audit dilaporkan kepada pengurusan atasan; e. Melaksanakan pembetulan dan tindakan pembetulan yang sesuai tanpa

sebarang penanggguhan; f. Mengekalkan rekod audit sebagai bukti pelaksanaan program dan keputusan

audit.

9.3 KAJIAN SEMULA PENGURUSAN

9.3.1 Am

Pengurusan atasan PDTHS membuat penilaian kepada kesesuaian dan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti sekali setahun (berdasarkan pelan tindakan pelaksanaan ISO 9001) yang dibincangkan dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan. Rekod penilaian dan perbincangan pengurusan akan diselenggarakan oleh Penyelaras Program MS ISO 9001.


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 26

Ahli Mesyuarat terdiri daripada:-

a. Pegawai daerah b. Ketua Penolong Pegawai Daerah c. Penolong Pegawai Daerah d. Penolong Pegawai Tadbir Tertinggi e. Penolong Pegawai Tadbir Kanan f. Penghulu Kanan g. Penolong Pegawai Tanah Tertinggi h. Penolong Pegawai Undang-undang i. Penolong Jurutera j. Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa k. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat l. Penolong Akauntan m. Pegawai aset n. Penghulu o. Penolong Pegawai Tadbir p. Penolong Pegawai Tanah Kanan q. Pembantu Tadbir Kanan r. Pembantu Tadbir Kanan (Kewangan) s. Juruteknik Kanan t. Wakil Pengurusan u. Setiausaha / Penyelaras v. Ketua Audit Dalam w. Ketua Dokumentasi

9.3.2 Input kajian semula pengurusan

Input penilaian pengurusan dibincang pada Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan yang mengandungi perkara-perkara berikut:-

a. Status tindakan dari kajian semula pengurusan yang lepas; b. Perubahan dalam isu luaran dan dalaman yang berkaitan dengan sistem

pengurusan kualiti; c. Maklumat mengenai prestasi dan keberkesanan sistem pengurusan

kualiti,termasuk aliran dalam:

1) Kepuasan pelanggan dan maklum balas daripada pihak berkepentingan yang berkaitan;

2) Tahap di mana Objektif Kualiti telah dipenuhi; 3) Prestasi proses serta keakuran produk dan perkhidmatan;


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 27

4) Ketidakakuran dan tindakan pembetulan;

5) Keputusan pemantauan dan pengukuran; 6) Keputusan audit; 7) Prestasi pembekal luar.

d. Kecukupan sumber e. Keberkesanan tindakan yang diambil dalam menangani risiko dan

peluang(lihat 6.1); f. Peluang untuk penambahbaikan.

9.3.3 Output kajian semula pengurusan

Kajian Semula Pengurusan mestilah merumuskan keputusan dan tindakan yang merangkumi:

a. Peluang penambahbaikan; b. Keperluan untuk perubahan untuk sistem pengurusan kualiti; c. Keperluan sumber.

Keputusan dan tindakan daripada Kajian Semula Pengurusan diminit dan diedarkan kepada yang berkenaan untuk pelaksanaan tindakan. Pengurusan atasan bertanggungjawab untuk memastikan semua keputusan dan tindakan dilaksana dan dipantau dengan sewajarnya.


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 28

10 PENAMBAHBAIKAN

10.1 AM

PDTHS menentukan dan melaksanakan tindakan untuk memenuhi keperluan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ia merangkumi;

a. Meningkatkan kualiti perkhidmatan dan sentiasa peka dengan keperluan

jangkaan pelanggan pada masa hadapan; b. Melaksanakan tindakan pembetulan dan mencegah kesan yang tidak

diingini; c. Meningkatkan prestasi dan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti.

10.2 KETIDAKAKURAN DAN TINDAKAN PEMBETULAN

Apabila berlaku ketidakakuran termasuk aduan pelanggan, PDTHS mestilah: a. Memberi tindakbalas terhadap ketidakakuran itu dan, jika berkenaan;

1) Mengambil tindakan untuk mengawal dan membetulkannya; 2) Menangani kesan ketidakakuran tersebut.

b. Menilai keperluan untuk tindakan bagi menghapuskan punca ketidakakuran,

supaya ia tidak berulang atau berlaku ditempat lain, melalui;

1) Mengkaji dan menganalisis ketidakakuran; 2) Menentukan punca-punca ketidakakuran; 3) Menentukan sekiranya wujud ketidakakuran yang sama, atau mungkin

berpotensi untuk berlaku;

c. Melaksanakan tindakan pembetulan dan mengkaji semula keberkesanannya;

d. Mengemaskini risiko dan peluang yang ditentukan dalam Pelan Risiko dan

Peluang; e. Membuat perubahan kepada sistem pengurusan kualiti, jika perlu;


No. Terbitan: 01


No. Pindaan: 00

Mukasurat 29

f. Mengekalkan rekod yang berkaitan dengan audit dan tindakan pembetulan.

10.3 PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN

PDTHS menambahbaik kecukupan dan keberkesanan sistem pengurusan kualiti secara berterusan melalui penggunaan dan pelaksanaan dasar kualiti, objektif kualiti, keputusan audit, analisis dan penilaian data, tindakan pembetulan dan keputusan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.

1 pengenalan manual 1.1 tujuan - selangor.gov.my iso 9001 2015/3... · ms iso 9001:2015 no....

Documents