bahagian 1 : pengenalan 1.1 pengenalan kepada manual … iso 90012008 nre/manual... · bidang utama...

1.1 Pengenalan Kepada Manual Kualiti

Dokumen ini adalah merupakan Manual Kualiti NRE. Manual Kualiti ini disediakan

untuk memenuhi matlamat dan objektif pewujudan NRE selaras dengan kehendak dan

keperluan MS ISO 9001:2008. Ianya mengandungi dasar kualiti, objektif kualiti,

penerangan ringkas mengenai Sistem Pengurusan Kualiti dan prinsip-prinsip asas

yang memandu pelaksanaan proses Penggubalan dan Pemantauan Dasar,

Penyertaan ke Mesyuarat / Persidangan Antarabangsa, Pengeluaran Permit Eksport

(AP) untuk Bahan Mineral dan Pelbagai Bahan Batuan.

Manual ini diperlengkapkan lagi dengan Prosedur Kualiti dan Dokumen Sokongan

yang berkaitan dengannya seperti borang, pekeliling, akta, dan enakmen.

1.2 Tujuan

Tujuan Manual Kualiti ini disediakan adalah untuk:

a. Menerangkan maklumat asas mengenai organisasi NRE;

b. Menerangkan Sistem Pengurusan Kualiti bagi proses Penggubalan dan

Pemantauan Dasar/Akta, Penyertaan ke Mesyuarat/ Persidangan

Antarabangsa, Pengeluaran Permit Eksport (AP) untuk Bahan Mineral dan

Pelbagai Bahan Batuan selaras dengan keperluan MS ISO 9001:2008; dan

c. Menggariskan dasar dan prinsip asas bagi setiap aktiviti dalam proses utama.

1.3 Kandungan Manual Kualiti

Manual ini mengandungi 4 Bahagian seperti berikut:

Bahagian 1 - Pengenalan

Bahagian 2 - Maklumat Organisasi

Bahagian 3 - Sistem Pengurusan Kualiti NRE

Bahagian 4 - Dasar dan Prinsip Asas Sistem

Pengurusan Kualiti

No. Keluaran : 02 No. Pindaan: 02

Tarikh pinda: 1 Jun 2011 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009

Muka Surat : 1 daripada 69

BAHAGIAN 1 : PENGENALAN

1

BAHAGIAN 2 : MAKLUMAT ORGANISASI

2.1 Latarbelakang

Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE) ditubuhkan berikutan pengumuman

pembentukan Kabinet baru oleh Y.A.B Perdana Menteri pada 27 Mac 2004. Bidang

tanggungjawab NRE adalah hasil penggabungan Jabatan-Jabatan daripada 4

Kementerian iaitu:-

i. Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi;

ii. Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar ;

iii. Kementerian Perusahaan Utama; dan

iv. Kementerian Pertanian.

Jabatan-Jabatan tersebut adalah seperti berikut:

Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG), Jabatan Ukur dan

Pemetaan Malaysia (JUPEM) dan Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN) dari

Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi.

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM), Institut Penyelidikan

Perhutanan Malaysia (FRIM) dan Jabatan Mineral dan Geosains (JMG) dari

Kementerian Perusahaan Utama.

Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman

Negara (PERHILITAN) dari Kementerian Sains Teknologi dan Alam Sekitar.

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) dan Institut Penyelidikan

Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM) dari

Kementerian Pertanian.

Jabatan Taman Laut Malaysia (JTLM) adalah sebuah

Jabatan baru yang telah ditubuhkan pada 14 Jun 2006.

Jabatan Bio-Keselamatan (JBK) adalah Jabatan baru

yang telah ditubuhkan pada 24 Mei 2010.




2

Bidang utama NRE dibahagikan kepada berikut:-

I. Pengurusan Sumber Asli

a. Pengurusan biodiversiti dan utan

b. Pengurusan mineral dan geosains

II. Pemuliharaan Dan Pengurusan Alam Sekitar

a. Pemuliharaan alam sekitar

b. Pengurusan saliran dan pengairan

III. Pengurusan Pentadbiran Tanah, Ukur Dan Pemetaan

a. Pengurusan dan pentadbiran tanah

b. Pengukuran tanah

c. Prosesan Pemetaan

2.2 Fungsi Organisasi

2.2.1 Bahagian Sumber Air, Saliran dan Hidrologi (BSASH)

i) Untuk merangka, menyelaras dan menilai dasar berkenaan dengan Pengurusan

Sumber Air Negara.

ii) Untuk memantau projek secara mikro dari segi perancangan, pelaksanaan,

pemantauan dan penilaian.

iii) Pengurusetiaan majlis.

a. Majlis Sumber Air Negara (MSAN)

b. Mesyuarat Joint Steering Comittee (JSC) bagi Lembangan Sg.Golok

c. Dialog Manual Saliran Mesra Alam (MSMA), Sistem Penuaian Air Hujan

(SPAH) dan ESCP

d. Hari Air Sedunia

e. Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu

f. Rancangan Tebatan Banjir

g. Pengurusan Khidmat Sokongan.

- Pentadbiran

- Pengurusan Sumber Manusia

- Kewangan




3

2.2.2 Bahagian Pengurusan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (BPASPI)

iv) Merancang, merumus dan menyelaraskan pelaksanaan dasar, strategi dan

program alam sekitar

v) Menyelaraskan pelaksanaan Perjanjian Alam Sekitar Pelbagai Hala (Multilateral

Environmental Agreements, MEAs)

vi) Memantau program dan aktiviti alam sekitar

vii) Mempertingkatkan dan mempromosikan pengetahuan alam sekitar dan

penglibatan umum mengenai alam sekitar

2.2.3 Bahagian Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan (BBP)

i) Menentukan pengurusan hutan secara berkekalan bagi memastikan bekalan

sumber kayu-kayan mencukupi untuk keperluan dan kestabilan alam sekitar

terpelihara

ii) Meningkatkan usaha-usaha penyelidikan dan pembangunan perhutanan supaya

keluaran hutan dapat digunakan secara optimum dan dipelbagaikan

kegunaannya

iii) Meningkatkan prestasi pengurusan hutan berdasarkan kriteria dan petunjuk

Malaysia atau MC&I selaras dengan strategi dan dasar Negara

iv) Mengekalkan dan menambahkan peranan sektor ini selaras dengan objektif

penghijauan negara dan alam sejagat sebagaimana persetujuan dalam forum-

forum antarabangsa

2.2.4 Bahagian Tanah, Ukur dan Pemetaan (BTUP)

i) Menyelaras penggubalan/pindaan dasar/undang-undang/

peraturan berkaitan tanah, ukur dan pemetaan.

ii) Mengawal selia/memantau pelaksanaan dasar/

undang-undang/peraturan dan keputusan-keputusan

kerajaan mengenai tanah,ukur dan pemetaan.

iii) Membantu Y.B. Menteri dalam melaksanakan

kuasa-kuasa dan fungsi di bawah undang-undang/

peraturan berkaitan tanah, ukur dan pemetaan.




4

iv) Menyelaras tindakan-tindakan susulan ke atas isu-isu berbangkit/arahan Kabinet

mengenai tanah,ukur dan pemetaan di kalangan Jabatan/Agensi Kementerian.

v) Mengurus setia/menyelaras pengurusan mesyuarat-mesyuarat persempadanan

antarabangsa Malaysia dan antara negeri-negeri.

vi) Mengurus setia Majlis Tanah Negara.

2.2.5 Bahagian Mineral dan Geosains (BMG)

i) Mengkaji dan menggubal dasar, perundangan, peraturan dan program bagi

pembangunan sektor mineral dan geosains

ii) Merancang, mengkaji dan menetapkan hala tuju dan menyediakan pelan

strategik jangka pendek dan panjang bagi sektor mineral dan geosains

iii) Mengumpul dan menyebarkan data dan maklumat berkaitan mineral dan

geosains bagi perancangan dan pembangunan sektor berkenaan

iv) Memantau, menyelaras dan menilai pelaksanaan dasar, program, perundangan,

peraturan dan perkhidmatan serta melakukan penambahbaikan secara

berterusan berkaitan pengurusan sumber mineral dan geosains

v) Menjalin hubungan pelbagai/dua hala serta menjaga kepentingan negara dalam

bidang mineral dan geosains di arena antarabangsa

vi) Menjalankan aktiviti pengurusan dan kewangan bagi menyokong pencapaian

fungsi-fungsi Bahagian




5

2.2.6 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM)

i) Seksyen Pentadbiran dan HRMIS

Unit Pentadbiran

Urusan surat menyurat dan fail

Urusan ruang pejabat

Pembelian dan pelupusan

Logistik dan pengangkutan

Penyelenggaraan aset, mesin dan stor

Majlis Bersama Jabatan (MBJ)

Menguruskan bilik-bilik fail

Menyelaraskan maklum balas dan laporan mesyuarat, soalan Kabinet dan

projek Kerajaan (PIKA, soal selidik dan sebagainya)

Menyelaras naziran PSM

Urus setia mesyuarat PSM

Laporan kehadiran PSM

Kelab kebajikan PSM

Key Performance Indicator (KPI)

Unit Kewangan

Menyedia dan memantau agihan bajet tahunan kepada semua seksyen

Menyediakan semua laporan kewangan di bawah ABM

Menguruskan Pesanan Tempatan (LO)

Menguruskan peruntukan tambahan dan agihan

Penyediaan penyata dan laporan perbelanjaan

Penyelenggaraan Buku Vot




Unit HRMIS

Memantau strategi pelaksanaan modul/submodul aplikasi HRMIS di

Kementerian/Jabatan/Agensi

Urus setia mesyuarat:

i. Mesyuarat Kerja Modul dan Submodul HRMIS

ii. Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana HRMIS

iii. Mesyuarat Pemantauan Pelaksanaan Aplikasi HRMIS

iv. Mesyuarat Pasukan Teras HRMIS

v. Mesyuarat Pasukan Jaguh HRMIS

Menguruskan latihan kepada pengguna HRMIS di semua Bahagian di

Kementerian

Penyediaan data asas dan penetapan peranan/aliran kerja

Menguruskan proses sandang/ putus sandang pegawai/kakitangan di

Kementerian

Meja Bantuan Tahap ‘O’

ii) Seksyen Perkhidmatan

Unit Perkhidmatan

Perancangan pusingan kerja

Pelan penggantian

Pengesahan pelantikan

Pertukaran dan penempatan

Pengisian jawatan

Perlanjutan tempoh percubaan

Lawatan ke luar Negara

Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK) dan Bayaran

Insentif Tugas Pengurusan Stor (BITPS)

Persaraan wajib dan secara pilihan

Tuntutan bayaran perubatan

Buku rekod perkhidmatan (HRMIS/SMK/Manual)




7

Unit Pengambilan

Urusan pengambilan yang melibatkan jawatan-jawatan Suruhanjaya

Perkhidmatan Awam dan Jabatan Perkhidmatan Awam

Kelulusan khas bagi urusan pengambilan di bawah kuasa Suruhanjaya

Perkhidmatan Awam (SPA) dan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

Merekodkan biodata calon-calon (mohon secara terus

Menyediakan semua dokumen pengambilan

iii) Seksyen Pembangunan Organisasi

Menguruskan semua aktiviti perjawatan seperti wujud, mansuh, agih,

penukaran status dan penarafan semula jawatan

Kajian perjawatan

Kajian skim perkhidmatan

Kajian elaun/insentif dalam skim perkhidmatan;

Naziran perjawatan

Pelan kerjaya bagi setiap Skim Perkhidmatan

Urusan reorganisasi dan pengukuhan struktur organisasi Jabatan/Agensi

Pelantikan dan pelanjutan tempoh perkhidmatan pegawai dan anggota secara

kontrak

Tukar sementara/Tukar Tetap/Peminjaman Pegawai dan anggota

Pelantikan dan pelanjutan perkhidmatan sambilan dan Pekerja Khidmat

Singkat

Menguruskan Surat/Memo Pemberitahuan Waran dan Pengemaskinian Waran

Perjawatan dan Waran Omnibus daripada Perbendaharaan.

Penyediaan Senarai Perjawatan Tahunan dan pemeriksaan

Pruf Perjawatan (I dan II)

Penyediaan rekod dan laporan perjawatan di luar

Anggaran Belanja Mengurus (ABM)




8

iv) Seksyen Pengurusan Latihan

Kursus Induksi Umum dan Khusus

Pemantauan latihan (Majlis Jawatankuasa Latihan)

Panel penilai induksi

Pelan Komprehensif Latihan

Kursus penambahbaikan

Pelaksanaan Dasar Latihan

Kalendar Program Latihan

Penyelarasan Kursus anjuran Agensi Pusat

Permohonan latihan, bengkel, seminar dan persidangan dalam dan luar

Negara

Kursus Petugas Barisan Hadapan (PBH)

Pelaksanaan kursus Islam Hadhari & penerapan nilai murni

Latihan Industri

Penyelaras Kursus BTN

v) Seksyen Pembangunan Kompetensi

Melaksanakan kursus Penilaian Tahap Kecekapan

Menguruskan peperiksaan semua tahap Penilaian Tahap Kecekapan

Penggubalan soalan Penilaian Tahap Kecekapan

Urus setia Panel Penilaian Tahap Kecekapan (dari segi penentuan soalan,

markah peperiksaan dan keputusan)

Pelaksanaan aktiviti Penilaian Tahap Kecekapan bagi kelayakan masuk

PMR ke bawah seperti pemerhatian, temu duga dan amali

Urus setia Mesyuarat Lembaga Penilaian Kompetensi

Menguruskan cadangan Nilai Taraf Penilaian Tahap

Kecekapan

Menguruskan semua rayuan Penilaian Tahap

Kecekapan

Penambahbaikan pelaksanaan Penilaian Tahap

Kecekapan




9

vi) Seksyen Naik Pangkat Dan Tatatertib

Urusan tatatertib

Urusan kenaikan pangkat dan pemangkuan

Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM)

Mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP)

Pelan Integriti Nasional (PIN)

Pengisytiharan Harta

Urusan pencalonan kurniaan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat

Tapisan Keselamatan

Pelaksanaan Sistem Pemantauan Audit Nilai

Urusan tanggung kerja

Menguruskan aduan salah laku

Urusan permohonan tanah Kerajaan

Pemantauan laporan kehadiran

vii) Seksyen Perkhidmatan Psikologi

Pelaksanaan program aplikasi psikologi di kementerian

Aplikasi psikologi dalam pembangunan personel

Aplikasi psikologi dalam intervensi

Aplikasi penyelidikan dalam psikologi

Aplikasi psikologi dalam penilaian personel

Membantu pelaksanaan Pelan Integriti Nasional (PIN) dan program nilai-nilai

murni

Peranan perkhidmatan psikologi dalam HRMIS

Sebagai pegawai penyelaras dalam pelaksanaan sistem

pengurusan audit nilai dalam perkhidmatan awam di

Agensi




10

2.2.7 Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM)

i) Membangun Pelan Strategik Teknologi Maklumat (ISP) Kementerian dan

Jabatan/Agensi secara bersepadu

ii) Menjadi urus setia kepada Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) dan

Jawatankuasa Pelaksanaan dan Pemantauan ICT (JPPICT) Kementerian

iii) Memastikan pelaksanaan projek ICT di Kementerian mengikut perancangan ISP,

dasar, pekeliling dan garis panduan yang telah ditetapkan

iv) Meningkatkan keupayaan pengurusan dan operasi Kementerian melalui

penggunaan ICT

v) Membantu Kementerian melaksanakan aplikasi-aplikasi Kerajaan Elektronik

vi) Mengawalselia keselamatan ICT selaras dengan garis panduan keselamatan ICT

sektor awam

vii) Memberi khidmat nasihat teknikal berkaitan ICT

viii) Merancang dan melaksanakan pembangunan kapasiti ICT

ix) Merancang, membangun dan menyelenggara sistem aplikasi bagi menyokong

fungsi dan operasi Kementerian

x) Merancang dan melaksanakan proses perolehan dan pelupusan peralatan ICT

xi) Merancang dan menyelaras pembangunan serta pelaksanaan NRE*Net

2.2.8 Bahagian Pentadbiran dan Kewangan (BPKN)

i) Pengurusan Pentadbiran Am

a) Pentadbiran Am

Sistem Perakam Waktu

Pas Lawatan/Pasport

b) Urusan Surat menyurat

Terimaan/Penghantaran surat mesyuarat

Penerimaan dan pengedaran semua pekeliling

c) Pengurusan Fail serta dokumen-dokumen terbuka

dan terperingkat




11

d) Urusan Keselamatan

Urusan Pas Keselamatan/Pas Pelawat

Keselamatan bangunan

Arahan Keselamatan

Latihan Kebakaran

Pemantauan tugas kawalan keselamatan swasta

e) Pengurusan kenderaan Jabatan

Permohonan tempahan kenderaan

Penyenggaraan Kenderaan Jabatan dan Kenderaan rasmi

Pengurusan kad indent dan ‘Touch & Go’

f) Penyewaan ruang pejabat, bangunan dan rumah kediaman

g) Urusan telefon rasmi, pejabat rumah dan faksimili

Kutipan bayaran balik telefon persendirian

Permohonan telefon/ faksimili

h) Permohonan pinjaman kenderaan, perumahan dan komputer

i) Urusan anugerah darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan/ Negeri

j) Pengurusan Cuti Bahagian

k) Pengurusan Bangunan, Kontrak Penyelenggaraan dan Kebersihan, Taman

dan Hiasan bangunan

Pengurusan majlis rasmi/mesyuarat peringkat Kebangsaan, Kementerian

Pengurusan stor penerimaan, penstoran, pengeluaran

barang-barang. Pengiraan, pemeriksaan dan

Verifikasi Stok

Pengurusan Inventori dan harta modal

Kehilangan, Pelupusan dan Hapus Kira




12

ii) Pengurusan Kewangan

a) Pengurusan Bajet

Pengurusan Bajet Kementerian dan Bahagian

Menyelaras perakuan bagi kelulusan Pegawai Pengawal atau

Perbendaharaan

Mengurus pembayaran Peruntukan Pembangunan, Waran Peruntukan,

Pindah Peruntukan

Menyediakan dan mengemukakan penyata penyesuaian Bulan Vot akaun

pusat ke JANM

Menyediakan laporan perbelanjaan suku tahun kepada Perbendaharaan

Urus setia kepada Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun

b) Pengurusan Perolehan

Mengurus perolehan Kementerian secara terus, sebut harga, tender

terhad dan tender terbuka

Mengurus perolehan perkhidmatan multimodal transport operator

Urusan pengeluaran pesanan tempatan

Pengurusan kontrak perolehan

c) Pengurusan Pembayaran

Urusan pembayaran gaji

Menguruskan pungutan hasil

Penyediaan baucer bayaran

Urusan permohonan pendahuluan diri dan tuntutan

iii) Perpustakaan

Memberi perkhidmatan kepada semua pegawai dan

kakitangan di bawah NRE di samping sebagai pusat

maklumat kepada Agensi kerajaan, pusat pengajian

tinggi dan sektor swasta




13

iv) Unit Korporat

a) Menyelaras perancangan dan penggubalan dasar, peraturan dan program

Kementerian dan Agensi-Agensi di bawahnya selaras dengan keputusan

Jemaah Menteri

b) Mengurus dan menyelaras penyediaan dan kajian semula pelan strategik

Kementerian

c) Memantau pelaksanaan dasar, pelan strategik, peraturan dan program

Kementerian dan Agensi-Agensi di bawahnya

d) Menyelaras penyediaan maklumbalas ke atas keputusan Jemaah Menteri

mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan Kementerian dan Agensi-

Agensi di bawahnya

e) Menyelaras penyediaan ulasan ke atas kertas-kertas Jemaah Menteri

Kementerian lain

f) Menyelaras penyediaan maklumbalas, input dan ikhtisar kepada Kementerian

lain mengenai hal-hal antarabangsa yang berkaitan dengan Kementerian dan

Agensi-Agensi di bawahnya

g) Menyelaras hal ehwal perhubungan awam dan acara rasmi Kementerian

h) Menyelaras promosi, publisiti dan peningkatan imej Kementerian

i) Melaksanakan tugas-tugas keurusetiaan bagi aktiviti-aktiviti Kementerian

yang dipertanggungjawabkan kepada Bahagian

2.2.9 Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI)

i) Menjadi penasihat kepada sektor awam dalam penggubalan dan pelaksanaan

dasar bagi urusan data geospatial

ii) Bertindak sebagai badan penyelaras bagi pembangunan data geospatial dan

standard maklumat geografi/geomatik

iii) Bertindak sebagai Pusat Penyebaran Maklumat Geospatial

Negara (PPMGN)

iv) Menjadi pusat rujukan teknikal bagi khidmat nasihat dan

pakar runding berkaitan pembangunan dan penggunaan

data geospatial




14

v) Menyediakan infrastruktur data geospatial dan menyelaras

aktiviti clearinghouse

vi) Merancang dan melaksanakan program pembangunan sumber manusia dalam

bidang Sistem Maklumat Geografi (GIS)

vii) Menjalankan pelbagai aktiviti untuk mempromosikan MyGDI ke seluruh negara

dan menggalakkan penggunaannya

viii) Menjadi pusat penyelidikan dan pembangunan (R&D) bagi GIS

ix) Mewakili sektor awam dalam forum dan mesyuarat berkaitan data geospatial di

peringkat antarabangsa

2.2.10 Bahagian Pembangunan (BP)

i) Merancang dan menyelaras strategi pelaksanaan projek-projek

pembangunan Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT) NRE mengikut

keutamaan dasar negara

ii) Menyelaras penyediaan anggaran belanjawan pembangunan tahunan bagi

Kementerian/Jabatan/Agensi/Bahagian di bawah Kementerian

iii) Memantau status kemajuan pelaksanaan projek–projek pembangunan melalui

Sistem Pemantauan Projek II (SPP II), lawatan tapak atau laporan daripada

Jabatan/Agensi/Bahagian

iv) Mempengerusikan/menghadiri mesyuarat pemantauan projek, pemeriksaan bajet,

dan Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan yang diadakan oleh

Jabatan/Agensi/Bahagian

v) Mengambil tindakan susulan terhadap projek-projek bermasalah/sakit dengan

mengenalpasti punca masalah dan membuat cadangan bagi mengatasinya

dengan segera

vi) Menyelaras dan menyediakan laporan-laporan berhubung

dengan pelaksanaan projek-projek pembangunan

Jabatan/Agensi/Bahagian serta membuat penilaian

impak terhadap keberkesanannya kepada kumpulan

sasar dan Negara




15

2.2.11 Unit Audit Dalam (UAD)

i) Menentukan operasi kewangan Kementerian dan Jabatan/Agensi di bawah

kawalannya diurus dan ditadbir dengan teratur serta memastikan dasar-dasar,

undang-undang dan peraturan-peraturan yang ditetapkan dipatuhi

ii) Menentukan kewujudan kawalan dalaman, kesempurnaan sistem dan rekod-

rekod yang diselenggara

iii) Mengkaji dan menilai secara teratur dan sistematik terhadap operasi Kementerian

dari segi ekonomi, kecekapan dan keberkesanan

iv) Mengesyorkan langkah-langkah bagi memperbaiki kelemahan operasi

Kementerian dan Jabatan/Agensi di bawah kawalannya

v) Mengemukakan laporan mengenai operasi Kementerian kepada Ketua

Setiausaha (Pegawai Pengawal) supaya beliau dapat meneliti kedudukan

Kementerian dan Jabatan/Agensi di bawah kawalannya dari segi pentadbiran dan

pengurusan kewangan; menentukan matlamat rancangan yang dijalankan dapat

dicapai dan sumber-sumber diperuntukkan dengan cekap dan teratur

vi) Memberi maklumat kepada Bahagian Khidmat Nasihat Pengurusan Kewangan

Perbendaharaan Malaysia apabila perlu bagi membantu, mengulang kaji dan

menilai dasar kewangan, prosedur, sistem serta skop Unit Audit Dalam

2.2.12 Unit Undang-Undang

i) Bertindak bagi pihak Jabatan Peguam Negara dan adalah menjadi suatu

bertanggungjawab dalam menjalankan fungsi-fungsi Jabatan Peguam Negara di

peringkat Kementerian/Jabatan untuk memberikan nasihat dan pandangan

(secara bertulis atau lisan) dalam perkara-perkara perundangan berdasarkan

Perkara 145 Perlembagaan Persekutuan

ii) Membantu dalam mentafsirkan undang-undang,

terma-terma kontrak/perjanjian/memorandum persefahaman

dan apa-apa dokumen perundangan lain di bawah NRE

iii) menggubal dan menyemak undang-undang dan dokumen

perundangan seperti notis/kontrak/perjanjian/memorandum




16

persefahaman dimana ia melibatkan Kerajaan (NRE) sebagai salah seorang

daripada pihak dan sekaligus bagi menjaga kepentingan Kerajaan

iv) Melibatkan diri di dalam proses penggubalan Perundangan Utama dan

Perundangan Subsidiari seperti menggubal undang-undang baru, memansuhkan

undang-undang yang tidak lagi releven serta meminda undang-undang yang

sedia ada yang di bawah kawalan dan seliaan NRE

v) Menjadi perantara antara NRE dan Bahagian Guaman, Jabatan Peguam Negara

dalam memberikan maklumat apabila diperlukan bagi kes-kes sivil oleh atau

terhadap NRE/Jabatannya

vi) Menghadiri mesyuarat/perbincangan di peringkat NRE/Jabatan dan memberikan

nasihat perundangan bagi membantu mencapai sesuatu keputusan dan

memastikan keputusan tersebut dibuat berdasarkan undang-undang

vii) Menghadiri sesi persidangan Parlimen bagi membantu di dalam memberikan

nasihat dan pandangan perundangan apabila diperlukan

2.2.13 Unit Komunikasi Korporat (UKK)

i) Merancang dan melaksanakan Pelan Media berhubung publisiti, promosi dan

kempen bagi setiap dasar, peranan, program dan aktiviti serta majlis rasmi

Kementerian melalui stesen TV dan radio, bahan promosi seperti gegantung

(Bunting), kain rentang (Banner) dan Billboard; artikel untuk sisipan akhbar, teks

ucapan dan program penyampaian maklumat perkhidmatan NRE dan Agensi

ii) Menguruskan perhubungan awam dan media dengan merancang strategi media

dalam penyebaran maklumat menerusi liputan media/siding media. Kenyataan

akhbar, siaran media dan temu bual khas TV/radio/akhbar dan program bersama

media

iii) Merancang, mengurus dan mendokumentasikan bahan

maklumat bagi setiap dasar,peranan, program dan aktiviti

serta majlis rasmi Kementerian melalui penerbitan bahan

cetakan seperti bulletin, laporan tahunan, brosur, risalah,

rakaman foto dan video bagi tujuan edaran dan rujukan

pihak awam dan media




17

iv) Memantau dan mengurus maklum balas bagi aduan dan cadangan yang diterima

melalui akhbar, surat, laman web dan yang hadir sendiri, serta aduan dari Biro

Pengaduan Awam melalui PEMUDAH dan WARKAH untuk PM

v) Menyelaras persiapan majlis taklimat, logistik dan aturan lawatan dari dalam dan

luar Negara yang datang ke Kementerian

vi) Merancang dan mengendali urusan mendapatkan maklum balas dan kepuasan

teras perkhidmatan Kementerian menerusi boring kaji selidik, soalan di Laman

Web, talian telefon dan Kaunter Khidmat Pelanggan

2.3 Visi Organisasi

Menerajui pengurusan sumber asli dan pemuliharaan alam sekitar secara lestari ke arah

pencapaian wawasan negara.

2.4 Misi Organisasi

Menyediakan perkhidmatan yang cemerlang dalam pengurusan sumber asli dan

pemuliharaan alam sekitar sejajar dengan wawasan negara melalui:

Perancangan bersepadu program dan aktiviti semua Jabatan dan Agensi.

Penggemblengan secara optimum guna tenaga, teknologi terkini dan sumber

kewangan.

Pembangunan sumber asli secara optimum untuk menyokong aktiviti nilai tambah.

Peningkatan dan pengukuhan aktiviti penyelidikan dan pembangunan.

Penyebaran dan perkongsian input teknikal dan pengurusan pangkalan data yang

berkesan.

Kerjasama berkesan dengan semua peringkat sektor awam, swasta dan

antarabangsa.

Peningkatan kemahiran dan pengetahuan melalui latihan secara sistematik dan

berkesan.

2.5 Dasar Kualiti Organisasi

NRE adalah komited untuk menguruskan sumber asli negara,

pentadbiran tanah, ukur dan pemetaan serta memelihara alam

sekitar dan kawasan perlindungan yang cekap dan berkesan

bagi menjamin kesejahteraan generasi pada masa akan datang.




18

2.6 Struktur Organisasi

2.7 Perkhidmatan yang diberikan

Perkhidmatan yang diberikan oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar adalah

seperti berikut:-

2.7.1 Menggubal dasar, perundangan , peraturan dan garis panduan berkaitan

pengurusan sumber asli dan pemuliharaan alam sekitar.

2.7.2 Memantau, menyelaras dan menilai pelaksanaan dasar,

perundangan , peraturan, garis panduan dan perkhidmatan

serta melakukan penambahbaikansecara berterusan

berkaitan pengurusan sumber .

2.7.3 Mengurus program latihan dan pembangunan sumber

manusia bagi melahirkan warga kerja yang kompeten

dan anggota masyarakat yang berpengetahuan.

2.7.4 Menyediakan infrastruktur dan peralatan yang

mencukupi bagi memperkasa Jabatan dan Agensi.




19

2.7.5 Merangsang usaha-usaha Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) berkaitan

pengurusan sumber asli dan pemuliharaan alam sekitar bagi meningkat nilai

tambah pembangunan negara.

2.7.6 Menentu dan menyelenggara urusan persempadanan.

2.7.7 Menerajui perwujudan dan pengurusan maklumat geospatial dan geospatial

negara.

2.7.8 Memastikan perancangan dan pembangunan sumber asli dan pemuliharaan alam

sekitar secara bersepadu.

2.7.9 Menyelaras, mengawasi dan menguatkuasakan undang-undang mengenai

sumber asli dan pemuliharaan alam sekitar.

2.7.10 Bertindak sebagai focal point bagi perjanjian pelbagai hala tuju mengenai sumber

asli dan alam sekitar.

2.7.11 Mempertahankan kepentingan negara dalam rundingan-rundingan peringkat

serantau dan antarabangsa mengenai sumber asli dan alam sekitar.

2.7.12 Meningkatkan kesedaran dan sokongan awam mengenai kepentingan

keseimbangan penggunaan sumber asli dan pemuliharaan alam sekitar.

2.7.13 Mewujudkan rangkaian kerjasama di kalangan pihak berkepentingan dalam

pengurusan sumber asli dan pemuliharaan alam sekitar.

2.7.14 Menentukan penambahbaikan berterusan dalam penyampaian perkhidmatan

berkaitan perkhidmatan sumber asli dan alam sekitar

2.8 Pelanggan Organisasi

a) Menteri NRE

b) Jabatan-Jabatan di bawah NRE

i. Jabatan Alam Sekitar

ii. Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia

iii. Jabatan Pengairan dan Saliran

iv. Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian

v. Jabatan Taman Laut Malaysia

vi. Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia




20

vii. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia

viii. Institut Tanah dan Ukur Negara

ix. Institut Penyelidikan Hidraulik Malaysia

x. Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia

xi. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Malaysia

xii. Jabatan BioKeselamatan Malaysia

c) Orang Awam

d) Agensi – Agensi Kerajaan Pusat / Negeri

3.1 Skop Pelaksanaan

NRE melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti bagi proses Penggubalan dan

Pemantauan Dasar, Penyertaan ke Mesyuarat/ Persidangan Antarabangsa serta

Pengeluaran Permit Eksport Mineral dan Pelbagai Bahan Batuan berdasarkan Standard

MS ISO 9001:2008 di Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE), Wisma

Sumber Asli, No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4, 62574 Putrajaya.

Sistem Pengurusan Kualiti NRE ini tidak terlibat dengan:

7.5.2 Validasi Ke atas Proses Penghasilan dan Penyediaan Produk atau Perkhidmatan

7.5.4 Harta Hakmilik Pelanggan

7.6 Kawalan Ke atas Peralatan Pengukuran dan Pemantauan

3.2 Dasar Kualiti

Adalah menjadi matlamat kami untuk menyediakan perkhidmatan

yang berkualiti dalam mengubal dan memantau dasar berkaitan

pengurusan sumber asli yang meliputi pemuliharaan dan

pengurusan alam sekitar dan kawasan perlindungan dan

pengurusan pentadbiran tanah, ukur dan pemetaan;

persidangan antarabangsa dan pengeluaran permit eksport

mineral dan pelbagai bahan batuan.

BAHAGIAN 3 : SISTEM PENGURUSAN KUALITI NRE




21

NRE juga komited untuk membuat penambahbaikan yang berterusan ke atas Sistem

Pengurusan Kualiti dan menilai semula semua objektif kualiti yang ditetapkan bagi

memastikan ianya sentiasa sesuai mengikut kehendak pelanggan.

3.3 Objektif Kualiti

Bagi memastikan dasar kualiti dapat dicapai objektif-objektif kualiti ditetapkan bagi setiap

fungsi yang terlibat dalam Sistem Pengurusan Kualiti seperti berikut:

A. Penggubalan dan Pindaan Dasar/Akta.

i. Menyediakan draf pertama kertas kerja bagi menggubal/meminda dasar/akta dalam

tempoh 2 bulan mulai dari tarikh penerimaan arahan sehingga draf pertama kertas

kerja dikemukakan kepada Stakeholder/ Kementerian/ Jabatan/Agensi.

ii. Mengemukakan Memorandum Jemaah Menteri kepada Bahagian Kabinet dalam

tempoh 2 bulan mulai dari tarikh penerimaan ulasan daripada Jabatan Peguam

Negara.

B. Penyertaan ke Mesyuarat/ Persidangan Antarabangsa

i. Menyediakan laporan persidangan mesyuarat dalam tempoh 2 minggu selepas

tamat persidangan.

C. Pengeluaran Permit Eksport Mineral dan Pelbagai Bahan Batuan

i. Tempoh memproses permohonan dan mengeluarkan permit eksport mineral dan

bahan batuan dalam tempoh lima (5) hari bekerja selepas permohonan lengkap

diterima.

D. Pengurusan dan Sokongan

i. Latihan

100% peratus anggota menghadiri kursus selama 7 hari

yang ditetapkan.

ii. Perolehan

Memproses bil/tuntutan bayaran dalam tempoh 14 hari.




22

iii. Aduan Pelanggan

a. Mengeluarkan akuan penerimaan aduan dalam tempoh 3 hari daripada tarikh

penerimaan aduan.

b. Mengeluarkan surat maklumbalas bagi aduan yang tidak memerlukan siasatan

lanjut dalam tempoh 3 hari daripada tarikh penenerimaan aduan.

c. Mengeluarkan surat maklumbalas bagi aduan yang memerlukan siasatan lanjut

dalam tempoh 14 hari daripada tarikh penerimaan aduan.

3.4 Penerangan Mengenai Sistem Pengurusan Kualiti

a. Penggubalan dan Pindaan Dasar/Akta

Proses penggubalan/pindaan sesuatu dasar atau akta bermula dengan penerimaan

arahan daripada KSU/TKSU. Satu kertas konsep disediakan dan dibentangkan oleh

Kumpulan Kerja yang ditubuhkan sebagai panduan untuk menyediakan draf kertas dasar

atau Rang Undang-Undang (RUU). Perbincangan dengan stakeholder/ Kementerian/

Jabatan/ Agensi yang berkaitan diadakan sebelum draf kertas dasar atau RUU

dikemukakan ke Kementerian/ Jabatan/ Agensi atau Jabatan Peguam Negara untuk

ulasan. Memorandum Jemaah Menteri akan disediakan dan dibentangkan dalam

Mesyuarat One Stop Center (OSC) / Jawatankuasa berkaitan untuk tujuan penyelarasan

sebelum dikemukakan kepada YB Menteri untuk mendapatkan kelulusan pembentangan

di Mesyuarat Jemaah Menteri. Bagi dasar atau RUU berkaitan tanah, ia perlu

dibentangkan dalam Mesyuarat Majlis Tanah Negara (MTN). Sementara itu,

penggubalan/pindaan RUU pula memerlukan ianya dibentangkan di Parlimen sebelum

diwartakan. Setelah suatu dasar/akta dikeluarkan, pemantauan ke atas pelaksanaannya

dijalankan dengan penyediaan laporan status pelaksanaan dan

dikemukakan kepada KSU/TKSU untuk makluman dan keputusan.

b. Penyertaan ke Mesyuarat/ Persidangan Antarabangsa

Proses penyertaan delegasi NRE ke mesyuarat/persidangan

antarabangsa bermula dengan penerimaan jemputan daripada

pihak penganjur. Jemputan akan dipanjangkan ke Bahagian/

Jabatan/Agensi berkaitan untuk mendapatkan penyertaan. Minit ceraian




23

mengenai cadangan delegasi dikemukakan kepada KSU untuk kelulusan. Dari segi

persediaan logistik, credential letter, dan senarai delegasi perlu disediakan sebelum

delegasi berlepas menyertai persidangan/mesyuarat. Mesyuarat persediaan akan diatur

bagi membincangkan pendirian Negara dan menyediakan intervention notes/brief/talking

points. Satu laporan perlu disediakan setelah delegasi menghadiri mesyuarat/persidangan

antarabangsa tersebut.

c. Pengeluaran Permit Eksport Mineral dan Pelbagai Bahan Batuan

Proses pengeluaran Permit Eksport mineral dan pelbagai bahan batuan bermula dengan

penerimaan permohonan atas talian oleh syarikat pengeksport bahan mineral dan

pelbagai batuan. Dokumen permohonan yang lengkap akan disediakan untuk

dikemukakan kepada JMG untuk penyediaan SPT. Dokumen permohonan disediakan

untuk dibentangkan kepada Mesyuarat Jawatankuasa Permit Eksport Mineral (JAPEM)

yang akan dipengerusikan oleh YBhg. Dato’ KSU Kementerian Sumber Asli dan Alam

Sekitar ataupun YBrs. SUB Mineral dan Geosians dan ahli-ahlinya terdiri daripada wakil

dari Ibu Pejabat Jabatan Mineral dan Geosains (JMG) dan wakil Bahagian Mineral dan

Geosains (BMG). Setelah mesyuarat JAPEM bersidang permit eksport mineral akan

dikeluarkan kepada pengeksport mengikut kepada keputusan mesyuarat tersebut. Bagi

rayuan permohonan, lawatan tapak akan diaturkan dan SPT baru dari JMG negeri untuk

dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Rayuan Permit Eksport. Keputusan rayuan

dimaklumkan kepada pemohon dan salinkan kepada Jabatan Kastam Di Raja Malaysia,

APMM, Jabatan Mineral dan Geosains Negeri berkaitan dan Jabatan Tanah dan Galian

Negeri.

3.5 Pelanggan Sistem Pengurusan Kualiti

Pelanggan Sistem Pengurusan Kualiti adalah seperti yang

dinyatakan dalam para 2.8.




24

4.1 Keperluan Am

NRE mewujud, mendokumen, melaksana serta menyelenggara Sistem Pengurusan

Kualiti selaras dengan kehendak MS ISO 9001:2008. NRE juga memberi tumpuan

kepada peningkatan secara berterusan terhadap keberkesanan organisasinya.

Untuk itu NRE:

a. Menentukan proses-proses yang terlibat pelaksanaan proses Penggubalan dan

Pemantauan Dasar/Akta Penyertaan ke Mesyuarat/ Persidangan Antarabangsa,

Pengeluaran Permit Eksport Mineral dan Pelbagai Bahan Batuan;

b. Menentukan turutan dan hubung kait di antara proses-proses ini menerusi Carta A;

c. Menentukan kriteria dan kaedah yang perlu ada bagi mamastikan proses-proses

dalam Sistem Pengurusan Kualiti yang diwujudkan serta kawalan ke atas proses-

proses tersebut sentiasa berkesan;

d. Menyediakan sumber dan maklumat yang diperlukan untuk pelaksanaan dan

pemantauan proses-proses tersebut;

e. Memantau, mengukur (di mana sesuai) dan menganalisis Sistem Pengurusan Kualiti

melalui Audit Dalam, Kajian Semula Pengurusan, aduan dan maklumbalas daripada

pelanggan serta pemantauan oleh pegawai-pegawai yang dipertanggungjawabkan;

f. Melaksanakan tindakan-tindakan yang perlu bagi memastikan pencapaian matlamat

yang dirancang dan membuat penambahbaikan yang

berterusan ke atas Sistem Pengurusan Kualiti;

BAHAGIAN 4 : DASAR DAN PRINSIP ASAS SISTEM PENGURUSAN KUALITI

Seksyen 4 : Sistem Pengurusan Kualiti




25

NRE adalah terlibat dengan proses-proses yang di outsource iaitu bagi proses

pelantikan perunding luar bagi menjalankan kajian dasar (rujuk prosedur PK NRE (D) 01

– Mengubal/Meminda Dasar). NRE akan mengawal proses-proses ini sungguhpun ianya

di outsource kan. NRE akan bertanggungjawab atas pematuhan kepada semua

kehendak pelenggan, keperluan undang-undang dan peraturan yang berkaitan.




26




27

RINGKASAN AKTIVITI UNTUK SETIAP PROSES YANG DILAKSANAKAN OLEH BAHAGIAN TERLIBAT, INPUT, OUTPUT BAGI SETIAP

PROSES SERTA REKOD-REKOD YANG BERKAITAN

BIL. PROSEDUR INPUT PROSES OUTPUT REKOD

1. Menggubal / Meminda

Dasar

Parameter

Menggubal

Meminda

Dasar

Sediakan draf pertama

Mengemukakan draf pertama kertas dasar

untuk persetujuan KSU/TKSU

Mengadakan perbincangan dengan

stakeholder/ Kementerian/ Jabatan/ Agensi

Menyediakan draf kedua

Bentang draf kedua dalam Mesyuarat

Kumpulan Kerja dan membuat pindaan

sekiranya perlu

Menyediakan Memorandum Jemaah Menteri

dan bentangkan di dalam Mesyuarat One Stop

Center (OSC)

Mengemukakan draf dasar kepada KSU dan

YB Menteri untuk dipersetujui

Minta ulasan daripada Kementerian/ Jabatan/

Agensi dan masukkan ke dalam Memorandum

Jemaah Menteri

Dasar

berkaitan

Tanah

PK. NRE (D) –

01

(Rujuk Para 7 :

Rekod Kualiti)




28


Terima ulasan dan kemaskini Memorundum

Jemaah Menteri

Kemukakan Memorandum Jemaah Menteri

untuk urusan tandatangan YB Menteri

Kemukakan Memorandum Jemaah Menteri ke

Bahagian Kabinet untuk dibentangkan dalam

Mesyuarat Jemaah Menteri

Menerima keputusan Mesyuarat Jemaah

Menteri

Menyediakan kertas dasar untuk dibincangkan

dalam Mesyuarat Majlis Tanah Negara (MTN)

Menerima dan mengedar keputusan

Mesyuarat MTN




29


2 Menggubal / Meminda

Akta

Parameter

Menggubal

Meminda Akta

Menyediakan draf pertama akta

Mengemukakan draf pertama untuk

persetujuan KSU/TKSU

Mengadakan perbincangan dengan

stakeholder/ Kementerian/ Jabatan/ Agensi

Menyediakan draf kedua

Membentangkan draf kedua dalam Mesyaurat

Kumpulan Kerja

Sekiranya setuju, sediakan Memorandum

Jemaah Menteri

Bentangkan dalam Mesyuarat One Stop

Center (OSC)

Mengemukakan kepada KSU dan YB Menteri

untuk persetujuan

Minta ulasan daripada Kementerian/ Jabatan/

Agensi dan masukkan ke dalam Memorandum

Menteri

Pelaksanaan

Dasar/Akta

PK. NRE (D) – 02

(Rujuk Para 7 :

Rekod Kualiti)




30


Terima ulasan dan mengemaskini

Memorandum Jemaah Menteri

Kemukakan kepada YB Menteri untuk

pengesahan dan tandatangan

Kemukakan ke Bahagian Kabinet untuk

dibentangkan dalam Mesyuarat Jemaah

Menteri

Menerima dan mengedar keputusan untuk

pelaksaan

Mencetak RUU di Percetakan Nasional Berhad

Menyediakan draf teks pembentangan RUU di

Parlimen

Kemukakan kepada PUU untuk semakan

Kemukakan draf teks pembentangan RUU

kepada KSU/TKSU

Sesi taklimat kepada Ahli Kelab

Bentang RUU di Parlimen

Menyediakan draf Warta Kerajaan




31


3 Memantau

Pelaksanaan Dasar /

Akta

Parameter

Memantau

Pelaksanaan

Dasar / Akta

Menyediakan jadual pemantauan pelaksanaan

dasar/akta

Dapatkan maklumbalas pelaksanaan

dasar/akta daripada Jabatan/agensi

Buat analisis ke atas maklum balas yang

diterima dan sediakan Laporan Maklum balas

Pelaksanaan Dasar /Akta

Kemukakan laporan untuk makluman dan

perhatian KSU/TKSU

Pemantauan

Pelaksanaan

Dasar / Akta

Analisa

maklumbalas

PK. NRE (D) – 03

(Rujuk Para 7 :

Rekod Kualiti)

4 Penyertaan Ke

Mesyuarat /

Persidangan

Antarabangsa

Parameter

Penyertaan

Mesyuarat

Persidangan

Antarabangsa

Terima jemputan mesyuarat / persidangan

antarabangsa

Hantar jemputan ke Jabatan / agensi untuk

pencalonan pegawai

Menyediakan memo cadangan untuk

kelulusan KSU

Sekiranya lulus, pohon credential letter

daripada Kelulusan Luar Negara (Jika Perlu)

Pelaksanaan

Dasar / Akta

PK. NRE (PA) –

01 (Rujuk Para 7 :

Rekod Kualiti)




32


Sekiranya tidak diluluskan, hantar

maklumbalas kepada penganjur

Mengedakan mesyuarat / perbincangan

persediaan

Sediakan draf pendirian Negara / Nota

Intervensi (intervention note) (Jika Perlu) dan

kemukakan kepada KSU/TKSU

Sekiranya lulus, hadir mesyuarat /

persidangan

Sekiranya tidak lulus, pinda dokumen

Sediakan laporan kepada KSU/TKSU

5 Pengeluaran Permit

Eksport Mineral dan

Pelbagai Bahan

Batuan

Parameter

Memantau

Pengeluaran

Permit

Eksport

Mineral dan

bahan Batuan

Menerima permohonan dan dokumen untuk

permit eksport mineral dan pelbagai bahan

batuan

Menyemak permohonan berdasarkan Senarai

Semak. Sekiranya maklumat yang diberi tidak

lengkap, dapatkan maklumat lanjut. Sekiranya

maklumat yang diberikan lengkap, masukkan

data dalam sistem

Pelaksanaan

Pengeluaran

Permit Bahan

Batuan

PK. NRE (AP) –

01 (Rujuk Para 7

: Rekod Kualiti




33


Menyediakan data maklumat permohonan

Sekiranya dokumen lengkap dapatkan tarikh,

masa dan tempat daripada Pejabat KSU/

TKSU I/ SUB dan membuat persediaan

mesyuarat JAPEM

Sekiranya keputusan mesyuarat lulus, sedia

dan cetak surat kelulusan

Tandatangan surat kelulusan dan serah surat

kelulusan

Sekiranya keputusan mesyuarat tidak

meluluskan, terima suratrayuan sekiranya ada

dan jalankan lawatan tapak (Jika Perlu)

Menyediakan laporan lawatan tapak dan

bentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa

Rayuan Permit Eksport (Jika Perlu)

Terima keputusan daripada mesyuarat

Jawatankuasa Rayuan dan ambil tindakan




34

4.2 Keperluan Dokumentasi

4.2.1 Am

Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti NRE adalah berasaskan kepada 4 peringkat

dokumen iaitu:

a. Manual Kualiti;

b. Prosedur Kualiti;

c. Dokumen Sokongan; dan

d. Rekod Kualiti

Manual Kualiti

Dokumen yang mengandungi dasar dan objektif organisasi, penerangan ringkas

mengenai Sistem Pengurusan Kualiti termasuk bagaimana seksyen-seksyen dalam

Standard MS ISO 9001:2008 dipatuhi.

Prosedur Kualiti

Dokumen yang menggariskan tujuan dan turutan langkah dalam proses kerja bagi

melaksanakan sesuatu aktiviti dengan terperinci dari aspek bagaimana dan mengapa

ianya dilaksanakan, bila, di mana dan siapa yang melaksanakannya. Prosedur Kualiti

terbahagi kepada dua iaitu Prosedur Kualiti Proses Utama dan Prosedur Kualiti

Pengurusan dan Sokongan.

Dokumen Sokongan

Dokumen yang menjadi rujukan dan panduan serta perlu dipatuhi dalam

melaksanakan aktiviti-aktiviti yang telah didokumenkan dalam dokumen kualiti.

Rekod Kualiti

Rekod-rekod yang menunjukkan kepatuhan kepada Sistem

Pengurusan Kualiti yang diwujudkan.




35

Struktur dokumen kualiti ini digambarkan di Rajah 1 berikut:

Prosedur Kualiti

Dokumen Sokongan

Rekod

RAJAH 1

HIRARKI DOKUMENTASI

Menerangkan

Dasar dan Objektif Kualiti

Sistem Pengurusan Kualiti mengikut seksyen-

seksyen dalam standard MS ISO 9001:2008 dan

dasar mengenainya

Menerangkan

Proses-proses yang dijalankan bagi

pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti; dan

Bagaimana sesuatu tugas dijalankan secara

terperinci

Menerangkan

Dokumen yang menyokong

pelaksanaan Sistem Pengurusan

Kualiti seperti Surat Pekeliling, Arahan

Perbendaharaan dan Garis Panduan

Menerangkan

Rekod yang wujud hasil

perlaksanaan SPK dan

menunjukkan kepatuhan

kepada SPK




Manual Kualiti

36

4.2.2 Manual Kualiti

NRE menyediakan Manual Kualiti yang mengandungi perkara-perkara berikut:

a. Dasar dan Objektif Kualiti;

b. Skop Sistem Pengurusan Kualiti seperti di para 3.1 dalam

Bahagian 3;

c. Pernyataan mengenai justifikasi bagi keperluan standard yang tidak

dimasukkan dalam Sistem Pengurusan Kualiti, jika berkaitan;

d. Rujukan kepada prosedur-prosedur yang diwujudkan dalam Sistem

Pengurusan Kualiti NRE seperti yang dinyatakan dalam seksyen 4.1 hingga

8.5.3 di dalam Bahagian 4; dan

e. Penyataan dan kaitan antara proses-proses seperti yang dinyatakan dalam

Carta A dalam Seksyen 4.1.

Dokumen Berkaitan

MK.NRE

PK.NRE(D) - 01 hingga 03

PK.NRE(PA) - 01

PK.NRE(AP) - 01

PK.NRE(PS) - 01 hingga 12

4.2.3 Kawalan Dokumen

Dokumen kualiti yang dikawal di dalam Sistem Pengurusan Kualiti ialah:

a. Manual Kualiti;

b. Prosedur Kualiti;

c. Dokumen Sokongan




37

Dokumen-dokumen ini dikawal melalui cara berikut:

Dokumen Baru

a. Dokumen kualiti yang perlu dikawal ialah Manual Kualiti, Prosedur Kualiti, Arahan

Kerja dan Dokumen Sokongan;

b. Wakil Pengurusan bertanggungjawab memastikan dokumen-dokumen kualiti yang

dirujuk dalam Sistem Pengurusan Kualiti adalah yang terkini dan ditempatkan

dilokasi yang mudah dirujuk oleh mereka yang terlibat;

c. Manual Kualiti diluluskan oleh Ketua Setiausaha, manakala Prosedur Kualiti

diluluskan oleh Wakil Pengurusan/ Setiausaha Bahagian Kanan (Khidmat

Pengurusan) dan Arahan Kerja oleh pegawai yang dipertanggungjawabkan

Setiausaha Bahagian Pentadbiran dan Kewangan;

d. Setiap keluaran Manual dan Prosedur Kualiti diberikan identifikasi dan dicatatkan

nombor keluaran, nombor pindaan, tarikh pinda, tarikh berkuatkuasa dan muka

surat;

e. Pemegang dokumen dan nombor kawalan salinan dikenalpasti melalui Senarai

Edaran;

f. Dokumen-dokumen kualiti hanya diedarkan kepada pemegang-pemegang

dokumen yang disenaraikan dalam Senarai Edaran dan dokumen-dokumen ini

dicop dengan SALINAN TERKAWAL. Disamping itu dokumen juga diedarkan oleh

pengurus dokumen kepada pegawai IT untuk dimuat naik ke dalam website dalam

bentuk PDF kepada semua warga NRE;

g. Satu Senarai Induk Dokumen Kualiti Dalaman yang digunakan dalam Sistem

Pengurusan Kualiti dan status terkininya disediakan. Senarai ini

dikemaskini dari semasa ke semasa apabila berlaku

perubahan ke atas status dokumen-dokumen tersebut; dan

h. Satu Senarai Induk Dokumen Luaran dan status

terkininya juga disediakan, mengikut keperluan, bagi

perancangan dan operasi Sistem Pengurusan Kualiti.

Senarai ini dikemaskini dari semasa ke semasa apabila

berlaku perubahan ke atas status dokumen-dokumen tersebut.




38

Pindaan Dokumen

a. Setiap anggota boleh memberikan cadangan pindaan kepada dokumen kualiti.

Cadangan pindaan mesti dikemukakan kepada Wakil Pengurusan / Setiausaha

Bahagian Kanan (Khidmat Pengurusan) dengan menggunakan Borang Cadangan

Pindaan;

b. Sebarang pindaan ke atas Manual Kualiti mendapat kelulusan Ketua Setiausaha.

Manakala pindaan ke atas Prosedur Kualiti mendapat kelulusan Wakil

Pengurusan. Pindaan ke atas Arahan Kerja mendapat kelulusan pegawai yang

dipertanggungjawabkan;

c. Semua pindaan yang dibuat dicatatkan di dalam Rekod Pindaan;

d. Pindaan ke atas Manual Kualiti dibuat dengan menggantikan muka surat yang

terlibat dengan pindaan dan no. pindaan ditambah dan tarikh kuatkuasa yang baru

diberikan. Bagi pindaan yang melebihi 50%, keseluruhan dokumen diganti dan

no. keluaran ditambah dan tarikh kuatkuasa yang baru diberikan;

e. Pindaan ke atas Prosedur Kualiti dibuat dengan menggantikan keseluruhan

dokumen dan no. keluaran ditambah serta tarikh kuatkuasa baru diberikan;

f. Dokumen-dokumen yang telah dipinda diedarkan kepada pemegang-pemegang

dokumen dan juga diedarkan kepada pegawai IT untuk dimuat naik ke dalam

website dalam bentuk PDF kepada semua warga NRE;

g. Pemegang dokumen bertanggungjawab memasukkan semua pindaan dan

mengeluarkan dokumen yang tidak terpakai serta memusnahkannya; dan

h. Satu salinan dokumen asal disimpan dan ditandakan “BATAL”.

Pengurus Dokumen

Ketua Penolong Setiausaha (Pentadbiran) dilantik sebagai

Pengurus Dokumen yang bertanggungjawab terhadap

pengurusan dokumen kualiti.

Bagi tujuan mengawal dokumen Sistem Pengurusan Kualiti,

NRE mewujud dan menyenggara prosedur Kualiti Kawalan Dokumen.




39

Dokumen Berkaitan

PK.NRE(PS) - 01 Kawalan Dokumen

4.2.4 Kawalan Rekod

a. Rekod-rekod kualiti dan tempoh penyimpanannya dikenal pasti dalam setiap

prosedur kualiti;

b. Tatacara bagi mengawal, mengenalpasti, menyimpan, mendapatkan semula

dan melupuskan rekod-rekod dalam bentuk hardcopy dan secara atas-talian

didokumenkan dalam Prosedur Kualiti Kawalan Rekod;

c. Pelupusan rekod-rekod kualiti dibuat mengikut Surat Pekeliling Am Bil. 1/1997

dan Pekeliling (atas talian);

Dokumen Berkaitan

PK.NRE(PS) - 02 - Kawalan Rekod

5.1 Komitmen Pengurusan

Ketua Setiausaha memberi komitmen dalam membangun, melaksana dan menambah

baik secara berterusan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti dengan cara:

a. Menyampaikan kepada semua kakitangan mengenai pentingnya

bagi organisasi memenuhi kehendak pelanggan serta

mematuhi keperluan peraturan dan perundangan;

b. Mewujudkan dasar kualiti;

c. Mewujudkan objektif-objektif kualiti ;

d. Menjalankan Kajian Semula Pengurusan; dan

e. Memastikan sumber yang perlu disediakan.

Seksyen 5 : Tanggungjawab Pengurusan




40

5.2 Tumpuan Kepada Pelanggan

Ketua Setiausaha bertanggungjawab memastikan kehendak pelanggan NRE

dikenalpasti dan dipenuhi dengan tujuan meningkatkan kepuasan hati pelanggan.

Piagam pelanggan disediakan bagi menentukan tahap perkhidmatan yang diberikan.

Prestasi Sistem Pengurusan Kualiti NRE diukur melalui penilaian ke atas kepuasan

hati pelanggan. Peti Cadangan, NRE*Pelanggan, Hari Bersama Pelanggan, Kaunter

Khidmat Pelanggan, Borang Aduan dan juga Kajian Kepuasan Pelanggan.

Dokumen berkaitan

PK.NRE(PS) - 10 - Pengurusan Aduan dan Maklumbalas Pelanggan

5.3 Dasar Kualiti

Ketua Setiausaha bertanggungjawab:

a. Menggubal dasar kualiti seperti di para 3.2 yang mengandungi komitmen Ketua

Setiausaha untuk mematuhi keperluan dan meningkatkan Sistem Pengurusan

Kualiti secara berterusan selaras dengan misi dan visi.

b. Menggunakan dasar kualiti ini sebagai asas untuk mewujud dan menyemak

semula objektif kualiti seperti di para 3.3 di Bahagian 3.

c. Menyebarkan dan memberi kefahaman mengenai dasar kualiti ini kepada semua

anggota organisasi.

d. Mengkaji semula dasar kualiti ini melalui Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

untuk memastikan kesesuaian dan keberkesanannya berterusan.

5.4 Perancangan

5.4.1 Objektif Kualiti

Ketua Setiausaha menetapkan objektif kualiti seperti di para

3.3 di Bahagian 3.




41

5.4.2 Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti

Ketua Setiausaha memastikan:

a. Sistem Pengurusan Kualiti dilaksanakan seperti mana yang didokumenkan dan

objektif kualiti yang ditetapkan dapat dicapai. Dalam membuat perancangan

Sistem Pengurusan Kualiti, Ketua Setiausaha mengambilkira perkara-perkara

berikut:

i. Kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan;

ii. Tanggungjawab dan kuasa bagi melaksanakan perancangan dan

penambahbaikan proses;

iii. Sumber yang diperlukan seperti kewangan, infrastruktur dan persekitaran

yang sesuai;

iv. Petunjuk prestasi bagi menilai pencapaian usaha penambahbaikan serta

keperluan dan kaedah bagi mengusahakan penambahbaikan; dan

v. Dokumen yang perlu bagi melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti serta

rekod-rekod hasil daripadanya.

b. Sekiranya berlaku perubahan di dalam agensi, Wakil Pengurusan akan

bertanggungjawab untuk mengenalpasti kesan perubahan-perubahan ini dan

menentukan sama ada Sistem Pengurusan Kualiti yang didokumenkan perlu

dipinda dan membuat demikian sekiranya perlu.

5.5 Tanggungjawab, Kuasa dan Komunikasi

5.5.1 Tanggungjawab dan Kuasa

a. Ketua Setiausaha bertanggungjawab menentukan tugas,

tanggungjawab dan kuasa semua staf yang terlibat dalam

mengurus dan melaksana aktiviti-aktiviti yang mempunyai

kesan ke atas Sistem Pengurusan Kualiti; dan




42

b. Tugas, tanggungjawab dan kuasa ini disebarkan kepada semua staf yang

terlibat dalam Sistem Pengurusan Kualiti melalui Dokumentasi MS ISO

9001:2008, Fail Meja dan Senarai Tugas anggota organisasi.

5.5.2 Wakil Pengurusan

Ketua Setiausaha melantik Setiausaha Bahagian Khidmat Pengurusan sebagai Wakil

Pengurusan. Wakil Pengurusan mempunyai peranan dan tanggungjawab seperti

berikut:

a. Mewujud, melaksana dan menyelenggarakan pelaksanaan Sistem Pengurusan

Kualiti;

b. Melaporkan kepada pihak pengurusan atasan mengenai keberkesanan Sistem

Pengurusan Kualiti dan sebarang keperluan penambahbaikan;

c. Berurusan dengan pihak luar mengenai perkara-perkara berkaitan dengan Sistem

Pengurusan Kualiti; dan

d. Memastikan aktiviti berkaitan dengan kesedaran terhadap kehendak pelanggan

sentiasa dilaksanakan di kalangan anggota organisasi yang terlibat dalam

pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti.

Ketua Setiausaha juga melantik Setiausaha Bahagian Pentadbiran dan Kewangan

sebagai Timbalan Wakil Pengurusan bagi membantu Wakil Pengurusan dalam

melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dinyatakan di atas. Surat pelantikan

Wakil Pengurusan dan Timbalan Wakil Pengurusan yang menyatakan

tanggungjawab mereka disediakan.




43

5.5.3 Komunikasi Dalam Organisasi

Ketua Setiausaha menyampaikan maklumat mengenai keberkesanan Sistem

Pengurusan Kualiti kepada semua anggota organisasi melalui Mesyuarat

Pengurusan, perhimpunan bulanan, buletin NRE dan laman web.

5.6 Kajian Semula Pengurusan

5.6.1 Am

Ketua Setiausaha bertanggungjawab untuk :

a. Mengadakan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan sekurang-kurangnya dua

kali setahun bagi memastikan Sistem Pengurusan Kualiti terus sesuai dan

berkesan. Kajian semula ini meliputi penilaian ke atas peluang-peluang

penambahbaikan dan keperluan membuat perubahan ke atas Sistem

Pengurusan Kualiti termasuk perubahan keatas dasar dan objektif kualiti;

b. Menentukan keanggotaan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan seperti

berikut:

Pengerusi : Ketua Setiausaha

Setiausaha : Wakil Pengurusan

Ahli-ahli : Timbalan Ketua Setiausaha I (SA)

Timbalan Ketua Setiausaha II (AS)

Semua Setiausaha Bahagian/Pengarah/Ketua Unit

Ketua Pasukan Audit Dalam

MS ISO 9001:2008

Pengurus Dokumen

c. Memastikan keputusan yang dibuat dalam mesyuarat

diminitkan dan Wakil Pengurusan bertanggungjawab

untuk memastikan tindakan susulan diambil ke atas

keputusan mesyuarat.




44

Dokumen berkaitan

PK.NRE(PS)- 03 - Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

5.6.2 Input Kepada Kajian Semula Pengurusan

Agenda Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan merangkumi:

a. Pencapaian Dasar dan Objektif Kualiti

b. Penemuan Audit Dalam dan Audit Luar

c. Aduan dan Maklumbalas Pelanggan

d. Prestasi Proses Penghasilan Produk atau Perkhidmatan (process performance)

dan Prestasi kepatuhan kepada ciri-ciri kualiti yang ditetapkan (product

conformity) ;

e. Status tindakan pembetulan dan pencegahan;

f. Tindakan susulan ke atas Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan yang lepas;

g. Perubahan yang boleh memberi kesan kepada Sistem Pengurusan Kualiti;

h. Cadangan penambahbaikan;

i. Keperluan dan keberkesanan latihan; dan

j. Penilaian prestasi pembekal.

Dokumen berkaitan

PK.NRE (PS) - 03 - Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

5.6.3 Output Kajian Semula Pengurusan

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan bertanggungjawab

membuat keputusan mengenai perkara-perkara berikut:

a. Peningkatan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti

dan proses-prosesnya;




45

b. Peningkatan kualiti produk atau perkhidmatan selaras dengan keperluan

pelanggan; dan

c. Sumber-sumber yang diperlukan.

Wakil Pengurusan bertanggungjawab untuk memastikan keputusan-keputusan

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dilaksanakan dan memantau pelaksanaannya.

Rekod Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan disimpan dan diselenggara.

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (PS) – 03 - Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

6.1 Bekalan Sumber

NRE merancang, mengenalpasti dan mendapatkan sumber-sumber yang mencukupi

seperti berikut untuk melaksana dan menyenggara Sistem Pengurusan Kualiti dan

meningkatkan keberkesanannya secara berterusan supaya sentiasa dapat memenuhi

kehendak pelanggan:

a. Bilangan staf yang mencukupi;

b. Staf yang terlatih;

c. Peruntukan kewangan yang mencukupi;

d. Peralatan dan infrastruktur pejabat yang sesuai; dan

e. Persekitaran kerja yang kondusif.

Prestasi belanjawan NRE akan dinilai setiap tiga bulan dan

tindakan penyelarasan akan diambil, sekiranya perlu.

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (PS) - 05 - Penyediaan Anggaran Belanjawan Tahunan

Seksyen 6 : Pengurusan Sumber




46

6.2 Sumber Manusia

6.2.1 Am

a. NRE memastikan anggota yang melaksanakan tugas yang ada memberi kesan

terhadap pematuhan kepada keperluan produk atau perkhidmatan adalah

kompeten berasaskan proses pendidikan, latihan, kemahiran dan pengalaman

bagi memastikan proses Penggubalan dan Pemantauan Dasar, Penyertaan ke

Mesyuarat/ Persidangan Antarabangsa dan Pengeluaran Permit Eksport (AP)

Untuk Bahan Mineral dan Pelbagai Jenis Bahan Batuan berada ditahap yang

berkualiti.

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (PS) - 04 - Pengurusan Latihan

6.2.2 Kompetensi, Latihan dan Kesedaran

NRE:

a. Menentukan kompetensi yang perlu ada pada setiap anggota yang menjalankan

tugas yang terlibat dengan Sistem Pengurusan Kualiti;

b. Merancang dan mengadakan program untuk membangunkan kompetensi yang

dikenalpasti;

c. Menilai keberkesanan tindakan yang telah diambil untuk

mencapai tahap kompetensi yang dikenalpasti bagi setiap

anggota;

d. Memastikan setiap anggota sedar akan kepentingan

tugas-tugasnya dan bagaimana mereka menyumbang

kepada pencapaian objektif-objektif kualiti; dan




47

e. Menyenggara rekod-rekod yang bersesuaian dengan pendidikan, latihan,

kemahiran dan pengalaman anggota dalam Buku Log Latihan dan Buku Rekod

Perkhidmatan.

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (PS) – 04 - Pengurusan Latihan

6.3 Infrastruktur

NRE menentu, menyedia dan menyelenggara infrastruktur yang diperlukan bagi

memastikan produk atau perkhidmatan yang dihasilkan menepati keperluan yang

ditetapkan.

Infrastruktur merangkumi:

a. Tempat dan ruang kerja serta kemudahan yang berkaitan seperti perabot, hawa

dingin dan lain-lain yang berkaitan;

b. Peralatan yang meliputi perkakasan dan perisian yang diperlukan ; dan

c. Perkhidmatan sokongan seperti pengangkutan, alat komunikasi serta sistem

maklumat.

Dokumen Berkaitan

PK.NRE(PS) - 06 - Penyelenggaraan Peralatan Pejabat

PK.NRE(PS) - 07 - Penyenggaraan Pembaikan Peralatan

ICT




48

6.4 Persekitaran Tempat Kerja

NRE menentukan dan mengurus persekitaran tempat kerja yang perlu bagi

memastikan pematuhan kepada keperluan yang ditetapkan bagi produk atau

perkhidmatan. Persekitaran tempat kerja meliputi keadaan fizikal, persekitaran dan

faktor-faktor lain.

7.1 Perancangan Bagi Proses Penghasilan dan Penyampaian Produk atau

Perkhidmatan

NRE merancang dan mewujudkan proses-proses yang perlu dalam penghasilan dan

penyampaian produk atau perkhidmatan kepada pelanggan. Proses-proses ini

hendaklah selaras dengan proses-proses lain dalam Sistem Pengurusan Kualiti. Bagi

merancang dan mewujudkan proses-proses berkenaan, NRE menetapkan perkara-

perkara berikut:

a. Ojektif kualiti dan keperluan-keperluan produk atau perkhidmatan;

b. Mewujudkan proses-proses, dokumen-dokumen dan peruntukan sumber yang

mencukupi;

c. Pihak yang bertanggungjawab bagi menjalankan verifikasi,

semakan semula, validasi dan pemantauan serta

peringkat-peringkat dimana ia perlu dijalankan dan kriteria

atau ciri-ciri kualiti yang ditetapkan bagi memastikan

produk atau perkhidmatan memenuhi keperluan yang

ditetapkan.; dan

Seksyen 7 : Proses Penghasilan dan Penyampaian Produk atau Perkhidmatan




49

d. Penyelenggaraan rekod-rekod yang diperlukan sebagai bukti pelaksanaan

Sistem Pengurusan Kualiti dan kepatuhan kepada standard MS ISO 9001: 2008.

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (D) 01 – 03 - Penggubalan dan Pemantauan Dasar

PK.NRE (PA) 01 - Penyertaan ke Mesyuarat Antarabangsa

PK.NRE (AP) 01 - Pengeluaran Permit Eksport Mineral dan

Pelbagai Bahan Batuan

PK.NRE (PS) 01- 12 - Prosedur Kualiti Pengurusan dan Sokongan

7.2 Proses-proses Yang Berkaitan Dengan Pelanggan

7.2.1 Menentukan Keperluan Produk atau Perkhidmatan

NRE mengenalpasti:

a. Kehendak pelanggan terhadap perkhidmatan yang diberi melalui arahan

daripada stakeholder dan permohonan daripada pelanggan;

b. Kehendak pelanggan yang tidak dinyatakannya tetapi perlu disediakan;

c. Keperluan undang-undang dan peraturan berkaitan; dan

d. Keperluan tambahan yang dikeluarkan oleh NRE

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (D)01-03

PK.NRE (PA)01

PK.NRE (AP)01




50

7.2.2 Semakan Semula Keperluan Produk atau Perkhidmatan

NRE menyemak semula keperluan-keperluan produk atau perkhidmatan yang hendak

disampaikan. Penyemakan ini dibuat sebelum membuat komitmen untuk

menyampaikan produk atau perkhidmatan tersebut kepada pelanggan. Semakan

semula ini bagi memastikan:

a. Semua keperluan produk atau perkhidmatan dikenalpasti;

b. Jika terdapat perbezaan antara kehendak pelanggan dengan produk atau

perkhidmatan yang hendak disampaikan ianya diatasi terlebih dahulu sebelum

produk atau perkhidmatan diberikan serta dimaklumkan kepada pelanggan ; dan

c. NRE berkeupayaan untuk memenuhi keperluan produk atau perkhidmatan yang

dikehendaki.

Semua rekod hasil daripada semakan semula dan tindakan-tindakan yang berkaitan

dengannya diselenggara.

Sekiranya terdapat perubahan ke atas produk atau perkhidmatan, NRE akan

memastikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengannya dipinda dan dimaklumkan

kepada semua anggota yang terlibat dengan penghasilan produk atau perkhidmatan

tersebut.

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (D)01-03

PK.NRE (PA)01

PK.NRE (AP)01




51

7.2.3 Komunikasi dengan Pelanggan

NRE akan:

a. Menyalurkan maklumat kepada pelanggan mengenai produk atau perkhidmatan-

perkhidmatan yang disediakan melalui laman web Kementerian dan Hari Bertemu

Pelanggan;

b. Mengendalikan pertanyaan daripada pelanggan mengenai produk atau

perkhidmatan yang disediakan; dan

c. Menerima dan merekodkan aduan dan maklumbalas yang diterima daripada

pelanggan.

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (PS)10 - Pengurusan Aduan Dan Maklumbalas Pelanggan

7.3 Rekabentuk dan Pembangunan

7.3.1 Perancangan Rekabentuk dan Pembangunan

NRE merancang dan mengawal aktiviti rekabentuk dan pembangunan bagi dasar

yang digubal/dipinda dan akta yang digubal/dipinda yang mengandungi:

a. Peringkat-peringkat rekabentuk dan pembangunan bagi

dasar yang digubal/dipinda dan akta yang digubal/dipinda;

b. Peringkat semakan semula, verifikasi dan validasi yang

terlibat dalam proses rekabentuk dan pembangunan

bagi dasar yang digubal/dipinda dan akta yang digubal/

dipinda; dan




52

c. Tanggungjawab dan kuasa yang terlibat dalam proses rekabentuk dan

pembangunan bagi dasar yang digubal/dipinda dan akta yang digubal/dipinda.

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (D) 01-02

7.3.2 Input kepada Rekabentuk dan Pembangunan

NRE memastikan input yang perlu bagi menghasilkan dasar yang digubal/dipinda dan

akta yang digubal/dipinda dan rekod-rekod mengenainya disimpan dan diselenggara.

Input berkenaan meliputi:

a. Tujuan dan tahap prestasi produk atau perkhidmatan ;

b. Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan produk atau

perkhidmatan yang dihasilkan;

c. Maklumat mengenai rekabentuk seumpamanya yang sediada sebelumnya; dan

d. Keperluan-keperluan lain untuk aktiviti rekabentuk dan pembangunan

Kesemua input yang dinyatakan ini disemak untuk memastikan ianya mencukupi.

Keperluan-keperluan yang ditetapkan hendaklah mencukupi, jelas dan tidak

bercanggah antara satu sama lain.

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (D) 01-02




53

7.3.3 Output Kepada Rekabentuk dan Pembangunan

Output Rekabentuk dan Pembangunan adalah dalam bentuk dasar yang

digubal/dipinda dan akta yang digubal/dipinda. Output ini akan dikaji bagi memastikan

ianya:

a. Menepati keperluan input rekabentuk dan pembangunan ;

b. Memberi maklumat mengenai perolehan serta penghasilan dan penyampaian

dasar yang digubal/dipinda dan akta yang digubal/dipinda kepada pelanggan

termasuk pemuliharaan dimana sesuai;

c. Mengandungi ciri-ciri yang ditetapkan bagi dasar yang digubal/dipinda dan akta

yang digubal/dipinda; dan

d. Mengandungi ciri-ciri dasar yang digubal/dipinda dan akta yang digubal/dipinda

yang akan membolehkan kegunaannya dengan betul.

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (D) 01-02

7.3.4 Semakan Semula Ke atas Rekabentuk dan Pembangunan

Semakan semula dibuat secara teratur di peringkat-peringkat tertentu ke

atas aktiviti merekabentuk dan pembangunan bagi dasar yang

digubal/dipinda dan akta yang digubal/dipinda selaras dengan

perancangan yang telah ditentukan. Ia bertujuan:

a. Untuk menilai sama ada dasar yang digubal/dipinda

dan akta yang digubal/dipinda hasil daripada aktiviti

merekabentuk dan pembangunan dapat memenuhi keperluan

yang telah ditetapkan; dan




54

b. Mengenalpasti masalah dan mencadangkan tindakan yang sesuai bagi

mengatasi masalah berkenaan.

Anggota yang terlibat dalam semakan semula ini hendaklah terdiri daripada mereka

yang bertanggungjawab ke atas setiap peringkat yang sedang dikaji semula. Rekod

hasil semakan semula ini serta tindakan yang telah diambil disimpan dan disenggara.

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (D) 01-02

7.3.5 Verifikasi Ke atas Rekabentuk dan Pembangunan

Verifikasi dilaksanakan mengikut perancangan bagi memastikan dasar yang

digubal/dipinda dan akta yang digubal/dipinda yang dihasilkan menepati keperluan

input rekabentuk dan pembangunan yang ditetapkan.

Rekod hasil verifikasi dan tindakan yang diambil disimpan dan selenggara

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (D) 01-02

7.3.6 Validasi Ke atas Rekabentuk dan Pembangunan

NRE menjalankan validasi ke atas dasar yang digubal/dipinda dan

akta yang digubal/dipinda yang dihasilkan mengikut

peringkat-peringkat yang telah ditentukan bagi memastikan dasar

yang digubal/dipinda dan akta yang digubal/dipinda tersebut

dapat memenuhi tujuan asal ia diwujudkan. Validasi ini akan

dibuat sebelum dasar yang digubal/dipinda dan akta yang

digubal/dipinda disampaikan kepada pelanggan.




55

Rekod hasil proses validasi dan tindakan pembetulan yang diambil disimpan dan

disenggara.

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (D) 01-02

7.3.7 Kawalan Ke atas Pindaan Rekabentuk dan Pembangunan

Sebarang pindaan dalam rekabentuk dan pembangunan dasar yang digubal/dipinda

dan akta yang digubal/dipinda akan dikenalpasti dan direkod.

Pindaan ini akan disemak semula, diverifikasi dan divalidasi mengikut kesesuaian

serta diluluskan sebelum ia dilaksanakan. Semakan semula ini akan meliputi

penilaian kesan pindaan ke atas dasar yang digubal/dipinda dan akta yang

digubal/dipinda yang telah disampaikan kepada pelanggan.

Rekod hasil daripada pindaan ini serta tindakan lain yang diambil akan disimpan dan

disenggara.

Dokumen Berkaitan:

PK.NRE (D) 01-02

7.4 PEROLEHAN

7.4.1 Proses Perolehan

a. NRE memastikan setiap bekalan dan perkhidmatan yang

diperolehi memenuhi dan menepati spesifikasi perolehan

yang ditetapkan oleh jabatan dan peraturan-peraturan

perolehan yang ditetapkan;




56

b. Jenis dan tahap kawalan keatas pembekal dan bekalan atau perkhidmatan yang

dibekalkan akan bergantung kepada kesannya keatas produk atau

perkhidmatan yang dihasilkan;

c. NRE akan menilai dan memilih pembekal berdasarkan kepada keupayaan

mereka untuk membekalkan bekalan atau perkhidmatan yang memenuhi

keperluan yang ditetapkan;

d. NRE akan menentukan kriteria untuk pemilihan, penilaian dan penilaian semula

pembekal; dan e. Rekod penilaian ke atas prestasi pembekal dan tindakan-tindakan yang diambil

hasil daripada penilaian ini akan disimpan dan disenggara.

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (PS) 08 - Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan

7.4.2 Maklumat Perolehan

a. NRE menyediakan maklumat spesifikasi secara terperinci bagi bekalan dan

perkhidmatan dalam dokumen perolehan iaitu pesanan perolehan, sebutharga

dan tender untuk dibekalkan kepada pembekal;

b. Bagi perolehan yang melibatkan perkhidmatan kepakaran luar NRE akan

mengenalpasti kelayakan personel yang dibekalkan, sekiranya berkaitan; dan

c. Rekod perolehan akan disimpan dan disenggara.

Dokumen Berkaitan





57

7.4.3 Verifikasi ke atas Bekalan dan Perkhidmatan yang Diperolehi

Bekalan atau perkhidmatan yang diterima daripada pembekal diperiksa bagi

memastikan ia memenuhi spesifikasi dan keperluan yang dinyatakan dalam dokumen

perolehan. Verifikasi ini dilakukan oleh Pegawai Penerima Stok.

Dokumen Berkaitan


7.5 Proses Penghasilan dan Penyampaian Produk atau Perkhidmatan

7.5.1 Kawalan Ke atas Proses Penghasilan dan Penyampaian Produk atau

Perkhidmatan

NRE merancang dan melaksanakan proses penghasilan dan penyampaian produk

atau perkhidmatan kepada pelanggan secara terkawal melalui:

a. Pewujudan maklumat berkaitan dengan ciri-ciri produk atau perkhidmatan yang

dihasilkan;

b. Pematuhan kepada dokumen-dokumen kualiti yang telah diluluskan, pematuhan

kepada undang-undang, peraturan, dasar, syarat dan kriteria yang ditetapkan

serta dokumen sokongan yang berkaitan;

c. Penggunaan peralatan yang sesuai bagi pelaksanaan Sistem

Pengurusan Kualiti dan memastikan ianya mencukupi serta

disenggara mengikut jadual yang ditetapkan;

d. Penggunaan Peralatan Pemantauan dan Pengukuran;

e. Pelaksanaan aktiviti pemantauan dan pengukuran; dan




58

f. Pelaksanaan aktiviti pelepasan produk atau perkhidmatan; aktiviti penyampaian

produk atau perkhidmatan kepada pelanggan; serta perkhidmatan susulan

selepas produk atau perkhidmatan disampaikan kepada pelanggan.

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (D) 01-03

PK.NRE (PA) 01

PK.NRE (AP) 01

PK.NRE (PS) 01- 12

7.5.2 Validasi ke Atas Proses Penghasilan dan Penyampaian Produk atau

Perkhidmatan

Sistem Pengurusan Kualiti NRE tidak terlibat dengan proses-proses di mana hasil atau

outputnya hanya boleh diukur sama ada telah memenuhi kehendak pelanggan atau

tidak setelah produk atau perkhidmatan tersebut disampaikan kepada pelanggan.

7.5.3 Identifikasi dan Kemudahkesanan

NRE akan mengenalpasti setiap produk atau perkhidmatan yang dihasilkan dengan

identiti yang unik dan spesifik sepanjang proses penghasilan dan penyampaian produk

atau perkhidmatan yang diberi berdasarkan Sistem Fail NRE melalui nombor fail.

NRE akan mengenalpasti status produk atau perkhidmatan mengikut keperluan

pemantauan dan pengukuran yang telah ditetapkan sepanjang

proses penghasilan dan penyampaian produk atau perkhidmatan

tersebut.

NRE akan mengawal identifikasi unik yang telah diberikan

kepada produk atau perkhidmatan yang dihasilkan dan

menyenggara rekod mengenainya.




59

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (D) 01-03

PK.NRE (PA) 01

PK.NRE (AP) 01

7.5.3 Harta Hakmilik Pelanggan

Sistem Pengurusan Kualiti NRE tidak terlibat dengan harta hakmilik pelanggan.

7.5.4 Pemuliharaan

NRE memulihara produk atau perkhidmatan dari peringkat penghasilan sehingga ianya

disampaikan kepada pelanggan. Proses ini melibatkan pematuhan kepada keperluan

identifikasi, pengendalian, pembungkusan, penyimpanan dan kawalan yang

ditetapkan.

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (D) 01-03

PK.NRE (PA) 01

PK.NRE (AP) 01

7.6 Kawalan Ke atas Peralatan Pengukuran dan Pemantauan

Sistem Pengurusan Kualiti NRE tidak terlibat dengan kawalan

ke atas peralatan pengukuran dan pemantauan.




60

Sekseyn 8 : Pengukuran, Penganalisaan dan Penambahbaikan

8.1 Am

NRE merancang dan melaksanakan proses pemantauan, pengukuran, penganalisisan

serta mengusahakan penambahbaikan keatas Sistem Pengurusan Kualiti bagi:

a. Membuktikan pelaksanaan Penggubalan dan Pemantauan Dasar/Akta,

Penyertaan ke Mesyuarat/ Persidangan Antarabangsa, Pengeluaran Permit

Eksport (AP) untuk Bahan Mineral dan Pelbagai Jenis Batuan menepati

keperluan yang ditetapkan.

b. Memastikan kepatuhan kepada keperluan-keperluan yang ditetapkan dalam

Sistem Pengurusan Kualiti; dan

c. Meningkatkan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti secara berterusan.

Kaedah-kaedah yang bersesuaian termasuk teknik-teknik statistik ditentukan dan

digunapakai bagi tujuan pengukuran, penganalisaan dan penambahbaikan ke atas

keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti.

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (PS) - 03 - Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

PK.NRE (PS) - 12 - Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan

Penambahbaikan

PK.NRE (PS) - 10 - Aduan dan Maklumbalas Pelanggan

PK.NRE (PS) - 09 - Audit Dalam




61

8.2 Pemantauan dan Pengukuran

8.2.1 Kepuasan Hati Pelanggan

NRE mendapatkan maklumbalas mengenai tahap kepuasan hati pelanggan terhadap

produk atau perkhidmatan melalui:

a. Tinjauan tahap kepuasan hati pelanggan;

b. Aduan dan maklumat daripada pelanggan mengenai kualiti produk atau

perkhidmatan yang telah disampaikan;

c. Laporan media;

d. Mesyuarat dengan agensi

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (PS) - 10 - Aduan dan Maklumbalas Pelanggan

8.2.2 Audit Dalam

a. NRE menjalankan Audit Dalam sekurang-kurangnya dua kali setahun bagi

mengesahkan Sistem Pengurusan Kualiti:

i. Dilaksanakan mengikut perancangan bagi penghasilan dan penyampaian

produk atau perkhidmatan selaras dengan keperluan standard; dan

ii. Dilaksanakan dan diselenggara secara berkesan

b. Wakil Pengurusan bertanggungjawab untuk merancang

dan menjadualkan audit;

c. Audit Dalam dijalankan oleh anggota yang terlatih dan

bebas daripada aktiviti yang diaudit dan mengenalpasti

punca-puncanya;




62

d. Pihak yang diaudit bertanggungjawab mengambil tindakan pembetulan ke atas

ketakakuran yang ditemui oleh pasukan audit dan mengenalpasti puncanya;

e. Audit Susulan dijalankan bagi memastikan tindakan pembetulan ke atas

ketakakuran yang ditemui telah dilaksanakan dengan berkesan; dan

f. Laporan audit disediakan selepas audit dijalankan dan dibentangkan dalam

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.

Perincian mengenai kaedah dan dasar Audit Dalam didokumenkan dalam prosedur

Audit Dalam

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (PS) - 09 - Audit Dalam

8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses

NRE memantau dan mengukur keupayaan proses-proses dalam Sistem Pengurusan

Kualiti melalui pengawasan dan pemantauan oleh pihak yang dipertanggungjawabkan

dan audit dalam. Hasil daripada pemantauan dan pengukuran ini akan menunjukkan

keupayaan proses bagi mencapai output atau perkhidmatan yang dirancang.

Sekiranya proses yang dilaksanakan tidak dapat menghasilkan output atau

perkhidmatan yang dirancang, tindakan pembaikan dan pembetulan akan diambil .

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (D) – 01-03

PK.NRE (PA)– 01

PK.NRE (AP)– 01

PK.NRE (PS)– 01-12




63

8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Produk atau Perkhidmatan

NRE memantau dan mengukur ciri-ciri produk atau perkhidmatan yang disampaikan

kepada pelanggan bagi memastikan ianya memenuhi keperluan yang ditetapkan atau

sebaliknya. Pemantauan dan pengukuran ini dilaksanakan di beberapa peringkat yang

sesuai semasa proses penghasilan Produk atau Perkhidmatan selaras dengan

perancangan yang telah dibuat.

Bukti dalam bentuk rekod-rekod yang menunjukkan produk atau perkhidmatan

memenuhi kriteria yang ditetapkan akan disimpan. Pihak bertanggungjawab yang

diberi kuasa untuk melepaskan produk atau perkhidmatan hendaklah dapat

dikenalpasti melalui rekod-rekod tersebut.

Produk atau perkhidmatan tidak boleh diserahkan kepada pelanggan selagi ianya tidak

memenuhi keperluan yang ditetapkan kecuali dengan kelulusan dari Pihak

bertanggungjawab yang diberi kuasa atau dari pelanggan sendiri.

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (D) – 01-03

PK.NRE (PA) – 01

PK.NRE (AP) – 01

PK.NRE (PS) – 01-12




64

8.3 Kawalan ke atas Produk atau Perkhidmatan yang tidak Memenuhi Keperluan

yang Ditetapkan

NRE memastikan produk atau perkhidmatan yang tidak memenuhi keperluan yang

ditetapkan dikenalpasti dan dikawal supaya tidak sampai kepada pelanggan. Kawalan

dan pihak bertanggungjawab ke atas produk atau perkhidmatan yang tidak memenuhi

keperluan yang ditetapkan dikenalpasti dan didokumenkan dalam Prosedur-prosedur

Kualiti yang berkaitan.

Produk atau perkhidmatan yang tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan akan

diambil tindakan pembetulan dan pencegahan supaya tidak berulang.

NRE akan mengendalikan produk atau perkhidmatan yang tidak memenuhi keperluan

yang ditetapkan dalam prosedur-prosedur yang didokumenkan.

Apabila produk atau perkhidmatan yang tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan

diperbaiki, ianya akan diverifikasikan semula bagi memastikan ianya memenuhi

keperluan yang ditetapkan.

Rekod-rekod mengenai produk atau perkhidmatan yang tidak memenuhi keperluan

yang ditetapkan termasuk kehendak pelanggan dan tindakan–tindakan yang diambil

akan disimpan dan disenggara.

Perincian mengenai kawalan ke atas produk atau perkhidmatan yang tidak memenuhi

keperluan yang ditetapkan didokumenkan dalam

prosedur-prosedur kualiti yang berkaitan.

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (PS)–11- Kawalan Keatas Produk atau Perkhidmatan

Yang Tidak Keperluan Yang Ditetapkan




65

8.4 Analisis Data

NRE mengumpul dan menganalisis data untuk menilai kesesuaian dan keberkesanan

Sistem Pengurusan Kualiti dan untuk menentukan di mana penambahbaikan yang

menyeluruh terhadap Sistem Pengurusan Kualiti boleh dibuat.

Penganalisaan ini meliputi data-data yang dihasilkan daripada pemantauan dan

daripada sumber lain yang bersesuaian.

Hasil penganalisisan data memberi maklumat berkaitan dengan:

a. Kepuasan hati pelanggan;

b. Kepatuhan kepada ciri-ciri produk atau perkhidmatan yang ditetapkan

c. Ciri-ciri dan arah aliran (trend) proses termasuk peluang-peluang untuk tindakan

pencegahan; dan

d. Prestasi pembekal

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (PS) – 10 - Pengurusan Aduan dan Maklumbalas Pelanggan

PK.NRE (PS) – 09 - Audit Dalam

PK.NRE (PS) – 12 -Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan

Penambahbaikan

PK.NRE (PS) – 08 - Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan

PK.NRE (PS) – 03 - Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan




66

8.5 Penambahbaikan

8.5.1 Penambahbaikan Yang Menyeluruh

NRE membuat penambahbaikan yang menyeluruh ke atas Sistem Pengurusan Kualiti

melalui penganalisisan data berkaitan dengan:

a. Pencapaian Dasar Kualiti;

b. Pencapaian Objektif Kualiti;

c. Penemuan Audit Dalam dan Audit Luar;

d. Penganalisisan Data

e. Tindakan Pembetulan;

f. Tindakan Pencegahan;

g. Kajian Semula Pengurusan;

h. Cadangan Daripada Pelanggan; dan

i. Cadangan Daripada Anggota Organisasi

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (PS) – 12- Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan

PK.NRE (PS) – 09 - Audit Dalam

PK.NRE (PS) – 10 - Pengurusan Aduan Dan Maklumbalas Pelanggan

PK.NRE (PS) – 03- Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

8.5.2 Tindakan Pembetulan

a. NRE mengambil tindakan untuk menghapuskan

punca-punca ketakakuran bagi memastikan ianya tidak

berlaku lagi;




67

b. NRE mewujudkan prosedur yang meliputi pengenalpastian ketakakuran yang

berlaku dan puncanya, pengumpulan maklumat mengenai ketakakuran, menilai

keperluan untuk mengambil tindakan bagi memastikan ketakakuran tidak lagi

berlaku dan membuat cadangan tindakan pembetulan;

c. Tindakan pembetulan diambil berdasarkan maklumat yang dikenalpasti melalui

rekod ketakakuran, aduan pelanggan, Audit dan Kajian Semula Pengurusan;

d. Tindakan pembetulan yang perlu diambil tindakan segera diputuskan oleh Wakil

Pengurusan;

e. Tindakan pembetulan yang melibatkan dasar, sumber kewangan, keperluan

tenaga manusia, perubahan kepada prosedur atau Sistem Pengurusan

Kualiti sedia ada, diputuskan oleh pihak pengurusan;

f. Keberkesanan tindakan pembetulan yang dilaksanakan dinilai oleh Wakil

Pengurusan dan dilaporkan dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan; dan

g. Rekod tindakan pembetulan disimpan dan disenggara.

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (PS) 12 -Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan

8.5.3 Tindakan Pencegahan

a. NRE menentukan tindakan yang perlu diambil bagi

menghapuskan punca-punca yang akan menyebabkan

berlakunya ketakakuran bagi mencegah ianya daripada

berlaku.




68

b. NRE mewujudkan prosedur yang meliputi pengenalpastian ketakakuran yang

dijangka akan berlaku dan puncanya, penubuhan pasukan kerja, pengumpulan

maklumat mengenai ketakakuran yang dikenalpasti, menilai keperluan untuk

mengambil tindakan bagi memastikan ketakakuran tidak berlaku dan membuat

cadangan tindakan pencegahan;

c. Tindakan pencegahan diambil berdasarkan maklumat yang dikenalpasti melalui

rekod ketakakuran, aduan pelanggan, Audit dan Kajian Semula Pengurusan;

d. Tindakan pencegahan yang perlu diambil tindakan segera diputuskan oleh

Wakil Pengurusan.

e. Tindakan pencegahan yang melibatkan dasar, sumber kewangan, keperluaan

tenaga manusia, perubahan kepada prosedur atau Sistem Pengurusan Kualiti

sedia ada, diputuskan oleh pihak pengurusan;

f. Keberkesanan tindakan pencegahan yang dilaksanakan dinilai oleh Wakil

Pengurusan dan dilaporkan dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan; dan

g. Rekod tindakan pencegahan disimpan dan disenggara.

Dokumen Berkaitan

PK.NRE (PS) – 12 - Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan

Penambahbaikan




69

bahagian 1 : pengenalan 1.1 pengenalan kepada manual … iso 90012008 nre/manual... · bidang utama...

Documents