prosedur kualiti nre pk.nre (ap) - 01 - wk.kats.gov.my iso 90012008 nre/kdpk.nre... · pelbagai...

No. Keluaran : 01 No. Pindaan: 01

Tarikh pinda: 02 Ogos 2010 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009

Muka Surat : 1 daripada 69

MANUAL KUALITI NRE

BAHAGIAN 1 : PENGENALAN

BIL.

KELUARAN/

PINDAAN

TARIKH

KETERANGAN PINDAAN

BAHAGIAN/

MUKA SURAT

1

01 24 Mei 2010

Perkara 6 - Tanggungjawab dan tindakan No. 15 - Lawatan Tapak adalah tidak diwajibkan …………….. kerja sekarang Perkara 7 - Rekod Kualiti No. 8 - Laporan Lawatan Tapak (Jika Perlu) Perkara 8 - Carta Aliran Kerja B - Tambahan (Jika Perlu)

07

08

10

2 02 15 Julai 2010

Penambahan Perkara 6 – Tanggungjawab dan Tindakan Simpan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri ke dalam fail dan seterusnya di masukkan ke dalam bilik fail.

06

3 03 1 Jun 2011 Perkara 4 - Definisi Item 4.1 - Semua jawatan hanya menggunakkan singkatan Item 4.2 - Menggunakan singkatan KSU Perkara 6 - Tanggungjawab dan Tindakan Semua tanggungjawab dan tindakan telah dibuat pindaan kerana perubahan pada proses permohonan di atas talian.

05

05

07-09

Tarikh berkuatkuasa : 25 April 2013 Muka Surat : Lampiran I

PROSEDUR KUALITI NRE PK.NRE (AP) - 01

REKOD PINDAAN PROSEDUR KUALITI

I

BIL.

KELUARAN/

PINDAAN

TARIKH

KETERANGAN PINDAAN

BAHAGIAN/

MUKA SURAT

Perkara 8 - Carta Aliran Kerja

Pindaan telah dibuat pada

keseluruhan carta alir

berdasarkan tindakan.

Perubahan pada muka surat

borang pindaan

11

Lampiran

4 04 14 Ogos

2012

Pemansuhan Ruangan Tanda

Tangan Disediakan dan

Diluluskan Oleh.

01

5 05 15 April

2013

Pemansuhan

4.1Jawatankuasa Permit

Eksport Mineral (JAPEM)

5. SINGKATAN

JAPEM- Jawatankuasa

Permit Eksport Mineral

7. REKOD KUALITI

Mansuh perkara 4 hingga 5

8. Carta Aliran Kerja

Pindaan telah dibuat pada

keseluruhan carta alir

berdasarkan tindakan.

03

03

06

08-10

Tarikh berkuatkuasa : 25 April 2013 Muka Surat : Lampiran II


II

No. Keluaran : 05 Tarikh berkuatkuasa : 25 April 2013



1. OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan Pengeluaran Permit Eksport Mineral

Pelbagai Bahan batuan dikendalikan dengan cekap dan berkesan.

2. SKOP

Prosedur ini diguna pakai oleh Bahagian Mineral dan Geosains dalam mengendalikan

Pengeluaran Permit Eksport Mineral dengan cekap dan berkesan.

3. RUJUKAN

3.1 Manual Kualiti

Seksyen 7.1 - Perancangan Bagi Proses Penghasilan Dan

Penyampaian Produk atau Perkhidmatan.

Seksyen 7.2.1 - Menentukan Keperluan-Keperluan atau

Penyampaian Perkhidmatan

Seksyen 7.2.2 - Semakan Semula Keperluan- Keperluan

Produk atau Perkhidmatan

Seksyen 7.5.1 - Kawalan Kertas Proses Penghasilan dan

Penyampaian Produk atau Perkhidmatan.

Seksyen 7.5.3 - Identifikasi dan Kemudahkesanan

Seksyen 7.5.5 - Pemuliharaan

Seksyen 8.2.3 - Pemantauan dan Pengukuran Proses

Seksyen 8.2.4 - Pemantauan dan Pengukuran Produk

Atau Perkhidmatan

Seksyen 8.3 - Kawalan Kertas Produk atau

Perkhidmatan Yang Tidak

Memenuhi Keperluan Yang

Ditetapkan

2




3.2 Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport )(Pindaan)(No.2)2007.

3.3 Pekeliling Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia Bil:

1/2008, Garis Panduan Prosedur Penyediaan Surat Penilaian Teknikal

(SPT (P/O) Mengeksport Pasir Silika.

3.4 Enakmen Mineral Negeri

3.5 Arahan Kerajaan Johor Ringkasan Mesyuarat Bil.815/2002 (Larangan

Mengeksport Batuan Pejal Melebihi 9 inci)

3.6 Akta Pembangunan Mineral

4. DEFINISI

4.1 Jawatankuasa Rayuan Permit Eksport Mineral

Sekiranya terdapat rayuan daripada pemohon yang permohonannya ditolak, satu

Mesyuarat Jawatankuasa Rayuan Permit Eksport akan diadakan dengan

dipengerusikan oleh KSU Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar.

Kekerapan mesyuarat adalah tertakluk kepada permohonan

rayuan yang diterima.

5. SINGKATAN

KSU - Ketua Setiausaha

TKSU 1 - Timbalan Ketua Setiausaha 1

SUB - Setiausaha Bahagian

KPSU - Ketua Penolong Setiausaha

PSU - Penolong Setiausaha

PT (P/O) - Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

SPT - Surat Penilaian Teknikal

K2 - Borang Kastam 2

APMM - Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia

3




4

6. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

Tanggungjawab Tindakan

PT(P/O)

PT(P/O)

PSU / PT(P/O)

KPSU

SUB (MG)

KSU

KSU

PSU/ PT(P/O)

1. Menguruskan pendaftaran kali pertama syarikat di atas

talian.

2. Semak permohonan berdasarkan Senarai Semak.

Sekiranya tidak lengkap permohonon ditolak dan

pemohon memgemukakan permohonon baru. Sekiranya

lengkap permohonan dikemukakan kepada JMG untuk

penyediaan SPT.

3. Menerima dan menyemak SPT dan syor dari JMG negeri

dan dipanjangkan kepada KPSU.

4. Semak maklumat permohonan, masukkan kuantiti,

perakukan permohonon dan panjangkan kepada SUB

(MG).

5. Memperakukan permohonan dan panjangkan kepada

KSU untuk kelulusan.

6. Terima permohonan untuk diluluskan.

7. Kelulusan KSU dipanjangkan kepada BMG.

8. Kemaskini keputusan dalam talian. Cetak borang K2 dan

sediakan surat kelulusan/ menolak permohonan permit

eksport mineral dan pelbagai bahan batuan.




5

Tanggungjawab Tindakan

SUB/KPSU

PSU/ PT(P/O)

PSU

KPSU/SUB

KPSU/PSU

KPSU/PSU

KPSU/PSU

9. Tandatangan K2 dan surat kelulusan/ menolak

permohonan permit eksport mineral dan pelbagai

bahan batuan.

10. Menyerahkan K2 dan surat kelulusan/ menolak

permohonan permit eksport mineral dan pelbagai

bahan batuan kepada syarikat dan sediakan salinan

kepada Kastam Di Raja Malaysia, APMM, Jabatan

Mineral dan Geosains Negeri dan Pejabat Tanah dan

Galian Negeri.

11. Terima surat rayuan, sekiranya ada, daripada

pemohon yang permohonannya ditolak dan aturkan

lawatan tapak jika perlu.

12. Membuat lawatan tapak jika perlu.

13. Menerima SPT baru dari JMG negeri untuk dibawa ke

Mesyuarat Jawatankuasa Rayuan Permit Eksport.

14. Maklumkan keputusan rayuan kepada pemohon dan

salinkan kepada Kastam Di Raja Malaysia, APMM,

Jabatan Mineral dan Geosains Negeri berkaitan dan

Pejabat Tanah dan Galian Negeri.

15. Simpan permohonan ke dalam fail dan seterusnya

dimasukkan ke dalam Bilik Fail.




6

8. REKOD KUALITI

Bil. Rekod Kualiti Lokasi Tempoh

Penyimpanan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Surat permohonan

Senarai semak permohonan

Data maklumat permohonan

Surat rayuan

Laporan lawatan tapak

Surat panggilan mesyuarat

Jawatankuasa rayuan Permit Eksport

Minit mesyuarat Jawatankuasa Rayuan

Permit Eksport

Pejabat SUB

Pejabat SUB

Pejabat SUB

Pejabat SUB

Pejabat SUB

Pejabat SUB

Pejabat SUB

5 tahun

5 tahun

5 tahun

5 tahun

5 tahun

5 tahun

5 tahun




7

8. CARTA ALIRAN KERJA

prosedur kualiti nre pk.nre (ap) - 01 - wk.kats.gov.my iso 90012008 nre/kdpk.nre... · pelbagai...

Documents