kementerian sumber asli dan alam sekitar manual … iso 90012008 nre/cover manual... · organisasi...

KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

MANUAL KUALITI

MK. NRE

PENGGUBALAN DAN PEMANTAUAN DASAR DAN AKTA, PENYERTAAN KE

MESYUARAT/ PERUNDINGAN ANTARABANGSA, PENGELUARAN PERMIT EKSPORT

(AP) UNTUK BAHAN MINERAL DAN PELBAGAI JENIS BAHAN BATUAN

PERKARA

DISEDIAKAN OLEH

DILULUSKAN OLEH

NAMA

YBHG. DATIN JUNAIDAH BINTI

KAMARRUDDIN

YBHG. DATUK ZOAL AZHA

BIN YUSOF

JAWATAN

SETIAUSAHA KANAN

(KHIDMAT PENGURUSAN)

KETUA SETIAUSAHA

TARIKH 13 OGOS 2012 13 OGOS 2012

No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009

Muka Surat : i daripada xxxi

i

A. SENARAI EDARAN MANUAL KUALITI

BIL. NO. KAWALAN

SALINAN PEMEGANG DOKUMEN

1. 01 KETUA SETIAUSAHA

2. 02 TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA I

3. 03 TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA II

4. 04 SETIAUSAHA BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

5. 05 PENGURUS DOKUMEN

6. 06 PENOLONG PENGURUS DOKUMEN


Muka Surat : ii daripada xxxi

ii

B. KANDUNGAN Muka Surat

A. SENARAI EDARAN MANUAL KUALITI ii

B. KANDUNGAN iv

C. SENARAI PROSEDUR KUALITI ix

PROSES UTAMA

D. SENARAI PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN x

DAN SOKONGAN

E. REKOD PINDAAN MANUAL KUALITI xi

BAHAGIAN 1 – PENGENALAN Muka Surat

1.1 Pengenalan kepada Manual Kualiti 1

1.2 Tujuan 1

1.3 Kandungan Manual Kualiti 1

BAHAGIAN 2 – MAKLUMAT ORGANISASI

2.1 Latar belakang

2.2 Fungsi Organisasi

2.3 Visi Organisasi

2.4 Misi Organisasi

2.5 Dasar Kualiti Organisasi

2.6 Struktur Organisasi

2.7 Perkhidmatan Yang Diberikan

2.8 Pelanggan Organisasi


Muka Surat : iii daripada xxxi

iii

2

3

18

18

18

19

20

Muka Surat

BAHAGIAN 3 - SISTEM PENGURUSAN KUALITI

3.1 Skop Pelaksanaan 21

3.2 Dasar Kualiti 21

3.3 Objektif Kualiti 22

3.4 Penerangan Mengenai Sistem Pengurusan Kualiti 23

3.5 Pelanggan Sistem Pengurusan Kualiti 24

BAHAGIAN 4 - DASAR DAN PRINSIP ASAS SISTEM PENGURUSAN KUALITI

SEKSYEN 4 - Sistem Pengurusan Kualiti

4.1 Keperluan Am 25

4.2 Keperluan Dokumentasi 35

4.2.1 Am 35

4.2.2 Manual Kualiti 37

4.2.3 Kawalan Dokumen 37

4.2.4 Kawalan Rekod 40

SEKSYEN 5 - Tanggungjawab Pengurusan

5.1 Komitmen Pengurusan 40

5.2 Tumpuan Kepada Pelanggan 41

5.3 Dasar Kualiti 41

5.4 Perancangan 41

5.4.1 Objektif Kualiti 42

5.4.2 Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti 42


Muka Surat : iv daripada xxxi

iv

Muka Surat

5.5 Tanggungjawab, Kuasa dan Komunikasi 42

5.5.1 Tanggungjawab dan Kuasa 42

5.5.2 Wakil Pengurusan 43

5.5.3 Komunikasi Dalam Organisasi 44

5.6 Kajian Semula Pengurusan 44

5.6.1 Am 44

5.6.2 Input Kepada Kajian Semula Pengurusan 45

5.6.3 Output Kajian Semula Pengurusan 45

SEKSYEN 6 - Pengurusan Sumber

6.1 Bekalan Sumber 46

6.2 Sumber Manusia 47

6.2.1 Am 47

6.2.2 Kompetensi, Latihan dan Kesedaran 47

6.3 Infrastrukutur 48

6.4 Persekitaran Tempat Kerja 49

SEKSYEN 7 – Proses Penghasilan dan Penyampaian Produk atau Perkhidmatan

7.1 Perancangan bagi Penghasilan dan Penyampaian Produk 49

atau Perkhidmatan

7.2 Proses-proses yang berkaitan dengan Pelanggan 50

7.2.1 Menentukan Keperluan Produk atau Perkhidmatan 50

7.2.2 Semakan Semula Keperluan Produk atau Perkhidmatan 51

7.2.3 Komunikasi dengan Pelanggan 51


Muka Surat : v daripada xxxi

v

7.3 Rekabentuk dan Pembangunan 52

7.3.1 Perancangan Rekabentuk dan Pembangunan 52

7.3.2 Input Kepada Rekabentuk dan Pembangunan 53

7.3.3 Output kepada Rekabentuk dan Pembangunan 54

7.3.4 Semakan Semula ke atas Rekabentuk dan Pembangunan 54

7.3.5 Verifikasi ke atas Rekabentuk dan Pembangunan 55

7.3.6 Validasi ke atas Rekabentuk dan Pembangunan 55

7.3.7 Kawalan ke atas Pindaan Rekebentuk dan Pembangunan 56

7.4 Perolehan 56

7.4.1 Proses Perolehan 56

7.4.2 Maklumat Perolehan 57

7.4.3 Verifikasi ke atas Bekalan dan Perkhidmatan yang Diperolehi 58

7.5 Proses Penghasilan dan Penyampaian Produk atau Perkhidmatan 58

7.5.1 Kawalan ke atas Penghasilan dan Penyampaian Produk 58

atau Perkhidmatan

7.5.2 Validasi ke atas Proses Penghasilan dan Penyampaian 59

Produk atau Perkhidmatan

7.5.3 Identifikasi dan Kemudahkesanan 59

7.5.4 Harta Hakmilik Pelanggan 60

7.5.5 Pemuliharaan 60

7.6 Kawalan ke atas Peralatan Pengukuran 60

dan Pemantauan


Muka Surat : vi daripada xxxi

vi

SEKSYEN 8 - Pengukuran, Penganalisisan Dan Penambahbaikan

8.1 Am 61

8.2 Pemantauan dan Pengukuran 62

8.2.1 Kepuasan Hati Pelanggan 62

8.2.2 Audit Dalam 62

8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses 63

8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Produk atau Perkhidmatan 65

8.3 Kawalan ke atas produk atau Perkhidmatan yang Tidak Memenuhi 65

Keperluan yang Ditetapkan

8.4 Analisis Data 66

8.5 Penambahbaikan 67

8.5.1 Penambahbaikan yang Menyeluruh 67

8.5.2 Tindakan Pembetulan 67

8.5.3 Tindakan Pencegahan 68


Muka Surat : vii daripada xxxi

vii

C. SENARAI PROSEDUR KUALITI PROSES UTAMA

BIL.

NO. RUJUKAN PROSEDUR KUALITI

1.

2.

3.

PENGGUBALAN DAN PEMANTAUAN DASAR

PK.NRE(D) - 01 Menggubal / Meminda Dasar

PK.NRE(D) - 02 Menggubal / Meminda Akta

PK.NRE(D) – 03 Memantau Pelaksanaan Dasar/ Akta

1.

PENYERTAAN KE MESYUARAT

PK.NRE (PA) – 01 Penyertaan ke Mesyuarat / Persidangan

Antarabangsa

1.

PENGELUARAN PERMIT EKSPORT (AP) UNTUK BAHAN MINERAL DAN

PELBAGAI BAHAN BATUAN

PK.NRE (AP) – 01 Pengeluaran permit eksport (AP) untuk bahan mineral

dan pelbagai jenis bahan batuan


Muka Surat : viii daripada xxxi

viii

D. SENARAI PROSEDUR KUALITI PEGURUSAN DAN SOKONGAN

BIL. NO. RUJUKAN

PROSEDUR KUALITI

NAMA PROSEDUR KUALITI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

PK.NRE (PS) -01

PK.NRE (PS) -02

PK.NRE (PS) -03

PK.NRE (PS) -04

PK.NRE (PS) -05

PK.NRE (PS) -06

PK.NRE (PS) -07

PK.NRE (PS) -08

PK.NRE (PS) -09

PK.NRE (PS) -10

PK.NRE (PS) -11

PK.NRE (PS) -12

Kawalan Dokumen

Kawalan Rekod

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

Pengurusan Latihan

Penyediaan Anggaran Belanjawan

Penyelenggaraan Peralatan Pejabat

Penyelenggaraan Pemulihan dan Penyelenggaran

Pencegahan Peralatan ICT

Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan

Audit Dalam

Pengurusan Aduan dan Maklumbalas Pelanggan

Kawalan ke atas Produk /

Perkhidmatan yang tidak

Memenuhi Keperluan yang

Ditetapkan.

Tindakan Pembetulan, Pencegahan

dan Penambahbaikan


Muka Surat : ix daripada xxxi

ix

E. REKOD PINDAAN MANUAL KUALITI

BIL.

KELUARAN/

PINDAAN

TARIKH

KETERANGAN PINDAAN

BAHAGIAN/

MUKA

SURAT

1

01/00

01/00

01/00

01/00

24/03/10

24/03/10

24/03/10

24/03/10

PERKARA A – SENARAI EDARAN

MANUAL KUALITI

Nama Bahagian Pengairan dan Saliran

Ditukar kepada Bahagian Sumber Air, Saliran

dan Hidrologi.

PERKARA 2.2. – FUNGSI ORGANISASI

Nama Bahagian Pengairan dan Saliran

ditukar kepada Bahagian Sumber Air, Saliran

dan Hidrologi.

PERKARA 2.6 STRUKTUR ORGANISASI

CARTA

Organisasi Kementerian Sumber Asli dan

Alam Sekitar ditukar yang baru

PERKARA 3.3 – OBJEKTIF KUALITI

C. i. Tempoh memproses permohonan dan

mengeluarkan permit eksport mineral dan

bahan batuan dalam tempoh tiga (3)

hari selepas permohonan telah

lengkap ditukar kepada lima (5) hari.

i

3

17

21


Muka Surat : x daripada xxxi

x

BIL.

KELUARAN/

PINDAAN

TARIKH

KETERANGAN PINDAAN

BAHAGIAN/

MUKA

SURAT

2

01/01

01/01

01/00

24/05/10

24/05/10

24/05/10

PERKARA A – SENARAI EDARAN

MANUAL KUALITI

Nama Bahagian Konservasi Alam Sekitar

ditukar kepada Bahagian Pengurusan Alam

Sekitar dan Perubahan Iklim.

Nama Bahagian Pengurusan dan

Pembangunan Biodiversiti Hutan ditukar

kepada Bahagian Pengurusan dan

Pembangunan Biodiversiti.

PERKARA A – FUNGSI ORGANISASI

Nama Bahagian Konservasi Alam Sekitar

ditukar kepada Bahagian Pengurusan Alam

Sekitar dan Perubahan Iklim.

Nama Bahagian Pengurusan dan

Pembangunan Biodiversiti Hutan ditukar

kepada Bahagian Pengurusan dan

Pembangunan Biodiversiti.

PERKARA 2.2.8 –

BAHAGIAN PENTADBIRAN

DAN KEWANGAN

PERTAMBAHAN UNIT KORPORAT

i

i

3

3

11


Muka Surat : xi daripada xxxi

xi

BIL.

KELUARAN/

PINDAAN

TARIKH

KETERANGAN PINDAAN

BAHAGIAN/

MUKA

SURAT

01/00

24/05/10

PERKARA 2.2.11 – PASUKAN PROJEK E-

TANAH (E-TANAH)

Nama Pasukan Projek e-Tanah telah

dikeluarkan.

12

3

02

1/06/11

1.1 Pengenalan Kepada Manual Kualiti

Ianya mengandungi dasar kualiti, objektif

kualiti, penerangan ringkas mengenai Sistem

Pengurusan Kualiti dan prinsip-prinsip asas

yang memandu pelaksanaan proses

Penggubalan dan Pemantauan Dasar/Akta,

Penyertaan ke Mesyuarat / Persidangan

Antarabangsa, Pengeluaran Permit Eksport

Mineral dan Pelbagai Jenis Bahan Batuan.

1.2 Tujuan

b) Menerangkan Sistem Pengurusan Kualiti

bagi proses Penggubalan dan

Pemantauan Dasar/Akta, Penyertaan ke

Mesyuarat / Persidangan

Antarabangsa, Pengeluaran

Permit Eksport Mineral dan

Pelbagai Jenis Bahan Batuan

selaras dengan keperluan

MS ISO 9001:2008; dan


Muka Surat : xii daripada xxxi

xii

BIL.

KELUARAN/

PINDAAN

TARIKH

KETERANGAN PINDAAN

BAHAGIAN/

MUKA

SURAT

2.1 Latarbelakang

Jabatan Biokeselamatan (JBK) adalah

sebuah jabatan baru yang telah ditubuhkan

pada tahun

2010

Bidang utama NRE dibahagikan kepada

berikut:-

I. Pengurusan Sumber Asli

a. Pengurusan biodiversiti dan hutan

b. Pengurusan saliran dan pengairan

c. Pengurusan hidupan liar

b. Pengurusan mineral dan geosains

II. Pemuliharaan Dan Pengurusan Alam

Sekitar Dan Kawasan perlindungan

a. Pemuliharaan alam sekitar

b. Pengurusan saliran dan pengairan

b. Pengurusan taman laut


Muka Surat : xiii daripada xxxi

xiii

BIL.

KELUARAN/

PINDAAN

TARIKH

KETERANGAN PINDAAN

BAHAGIAN/

MUKA

SURAT


2.2.1 Bahagian Sumber Air, Saliran dan

Hidrologi (BSASH)

i) Untuk merangka, menyelaras

dan menilai dasar berkenaan

dengan Pengurusan Sumber Air

Negara.

ii) Untuk memantau projek secara

mikro dari segi perancangan,

pelaksanaan, pemantauan dan

penilaian.

iii) Pengurusetiaan majlis.

- Majlis Sumber Air Negara

(MSAN)

- Mesyuarat Joint Steering

Comittee (JSC) bagi

Lembangan Sg.Golok

- Dialog Manual Saliran Mesra

Alam (MSMA), Sistem

Penuaian Air Hujan (SPAH)

dan ESCP

- Hari Air Sedunia

- Pengurusan Lembangan

Sungai Bersepadu

- Rancangan Tebatan Banjir

iv) Pengurusan Khidmat

Sokongan.


Muka Surat : xiv daripada xxxi

xiv

BIL.

KELUARAN/

PINDAAN

TARIKH

KETERANGAN PINDAAN

BAHAGIAN/

MUKA

SURAT

- Pentadbiran

- Pengurusan Sumber

Manusia

- Kewangan

2.2.4 Bahagian Tanah, Ukur dan

Pemetaan (BTUP)

i) Menyelaras penggubalan/pindaan

dasar/undang-undang/peraturan

berkaitan tanah, ukur dan

pemetaan.

ii) Mengawal selia/memantau

pelaksanaan dasar/undang-

undang/peraturan dan keputusan-

keputusan kerajaan mengenai

tanah,ukur dan pemetaan.

iii) Membantu Y.B. Menteri dalam

melaksanakan kuasa-kuasa dan

fungsi di bawah undang-

undang/peraturan berkaitan tanah,

ukur dan pemetaan.

iv) Menyelaras tindakan-

tindakan susulan ke atas

isu-isu berbangkit/arahan

Kabinet mengenai tanah,

ukur dan pemetaan di

kalangan Jabatan/

Agensi Kementerian.


Muka Surat : xv daripada xxxi

xv

BIL.

KELUARAN/

PINDAAN

TARIKH

KETERANGAN PINDAAN

BAHAGIAN/

MUKA

SURAT

v) Mengurus setia/menyelaras

pengurusan mesyuarat-mesyuarat

persempadanan antarabangsa

Malaysia dan antara negeri-negeri.

vi) Mengurus setia Majlis Tanah

Negara.

2.7 Perkhidmatan yang diberikan

2.7.1.10 Bertindak sebagai focal

point bagi perjanjian

pelbagai hala tuju mengenai

sumber asli dan alam

sekitar.

2.8 Pelanggan Organisasi

1. Menteri NRE

2. Jabatan-jabatan di bawah NRE

3. Jabatan Biokeselamatan Malaysia


Muka Surat : xvi daripada xxxi

xvi

BIL.

KELUARAN/

PINDAAN

TARIKH

KETERANGAN PINDAAN

BAHAGIAN/

MUKA

SURAT

3.1 Dasar Kualiti

Adalah menjadi matlamat kami untuk

menyediakan perkhidmatan yang berkualiti

dalam menggubal dan memantau dasar

berkaitan pengurusan sumber asli yang

meliputi pemuliharaan dan pengurusan

alam sekitar dan kawasan perlindungan

dan pengurusan pentadbiran tanah, ukur

dan pemetaan; penyertaan ke mesyuarat/

persidangan antarabangsa perundingan

antarabangsa dan pengeluaran permit

eksport (AP) untuk bahan mineral dan

pelbagai jenis bahan batuan.

Kami NRE juga komited untuk membuat

penambahbaikan yang berterusan ke atas

Sistem Pengurusan Kualiti dan menilai

semula semua objektif kualiti yang

ditetapkan bagi memastikan ianya sentiasa

sesuai mengikut kehendak pelanggan.


Muka Surat : xvii daripada xxxi

xvii

xviii


Muka Surat : xviii daripada xxxi

BIL.

KELUARAN/

PINDAAN

TARIKH

KETERANGAN PINDAAN

BAHAGIAN/

MUKA

SURAT

3.2 Objektif Kualiti

Bagi memastikan dasar kualiti dapat

dicapai objektif-objektif kualiti

ditetapkan bagi setiap fungsi yang

terlibat dalam Sistem Pengurusan

Kualiti seperti berikut:

A. Penggubalan dan Pindaan Dasar/Akta.

i. Menyediakan draf pertama kertas

kerja bagi menggubal/meminda

dasar/akta dalam tempoh 2 bulan

(dicadangkan tempoh ini dipanjang

kepada 5/6 bulan) mulai dari tarikh

penerimaan arahan sehingga draf

pertama kertas kerja dikemukakan

kepada stakeholder/ Kementerian/

jabatan/ agensi.

ii. Mengemukakan Memorandum

Jemaah Menteri kepada

Bahagian Kabinet dalam

tempoh 2 bulan mulai dari

tarikh penerimaan ulasan

daripada Jabatan Peguam

Negara.

BIL.

KELUARAN/

PINDAAN

TARIKH

KETERANGAN PINDAAN

BAHAGIAN/

MUKA

SURAT

B. Penyertaan ke Mesyuarat/ Persidangan

Antarabangsa

i. Menyediakan laporan persidangan

mesyuarat dalam tempoh 2 minggu

selepas tamat persidangan.

C. Pengeluaran Permit Eksport (AP)

Untuk Bahan Mineral dan Pelbagai

Jenis Bahan Batuan atau ores

3.3 Penerangan Mengenai Sistem

Pengurusan Kualiti

a. Penggubalan dan Pindaan

Dasar/Akta

Proses penggubalan/ pindaan

sesuatu dasar atau akta bermula

dengan penerimaan arahan daripada

KSU/TKSU. Satu kertas konsep

disediakan dan dibentangkan oleh

Kumpulan Kerja yang

ditubuhkan sebagai panduan

untuk menyediakan draf

kertas dasar atau Rang

Undang-Undang (RUU).

xix


Muka Surat : xix daripada xxxi

BIL.

KELUARAN/

PINDAAN

TARIKH

KETERANGAN PINDAAN

BAHAGIAN/

MUKA

SURAT

Perbincangan dengan stakeholder/

Kementerian/ Jabatan/ Agensi yang

berkaitan diadakan sebelum draf

kertas dasar atau RUU dikemukakan

ke Kementerian/ Jabatan/ Agensi atau

Jabatan Peguam Negara untuk

ulasan. Memorandum Jemaah

Menteri akan disediakan dan

dibentangkan dalam Mesyuarat One

Stop Center (OSC) / Jawatankuasa

berkaitan untuk tujuan penyelarasan

sebelum dikemukakan kepada YB

Menteri untuk mendapatkan kelulusan

pembentangan di Mesyuarat Jemaah

Menteri.

b. Penyertaan ke Mesyuarat/

Persidangan Antarabangsa

Proses penyertaan delegasi NRE ke

mesyuarat/persidangan antarabangsa

bermula dengan penerimaan

jemputan daripada pihak penganjur.

Jemputan akan dipanjangkan ke

bahagian/Jabatan/Agensi berkaitan

untuk mendapatkan penyertaan. Minit

ceraian mengenai cadangan delegasi

dikemukakan kepada KSU untuk

kelulusan.


Muka Surat : xx daripada xxxi

xx

BIL.

KELUARAN/

PINDAAN

TARIKH

KETERANGAN PINDAAN

BAHAGIAN/

MUKA

SURAT

Dari segi persediaan logistik, third

person note, visa credential letter,

waran peruntukan kecil dan senarai

delegasi perlu disediakan (di mana

berkenaan) sebelum delegasi

berlepas menyertai

persidangan/mesyuarat. Mesyuarat

persediaan akan diatur bagi

membincangkan pendirian Negara

dan menyediakan intervention notes/

brief/ talking points. Satu laporan

perlu disediakan setelah delegasi

menghadiri mesyuarat/persidangan

antarabangsa tersebut.

c. Pengeluaran Permit Eksport (AP)

Untuk Bahan Mineral dan Pelbagai

Jenis Bahan Batuan

Proses pengeluaran Permit Eksport

(AP) untuk bahan mineral dan

pelbagai jenis bahan batuan

dan ores bermula dengan

penerimaan permohonan atas

talian oleh syarikat

pengeksport bahan mineral

dan pelbagai jenis bahan batuan

dan ores.

xxi


Muka Surat : xxi daripada xxxi

xxii


Muka Surat : xxii daripada xxxi

BIL.

KELUARAN/

PINDAAN

TARIKH

KETERANGAN PINDAAN

BAHAGIAN/

MUKA

SURAT

Permohonan diterima dan disemak

sama ada ianya adalah lengkap atau

memerlukan maklumat tambahan

daripada pengeksport. Dokumen

permohonan yang lengkap akan

disediakan untuk dikemukakan

kepada JMG untuk penyediaan SPT.

Dokumen permohonan disediakan

untuk dibentangkan kepada

Mesyuarat Jawatankuasa Permit

Eksport Mineral (JAPEM) yang akan

dipengerusikan oleh YBhg. Dato’ KSU

Kementerian Sumber Asli dan Alam

Sekitar ataupun YBrs. SUB Mineral

dan Geosians dan ahli-ahlinya terdiri

daripada wakil dari Ibu Pejabat

Jabatan Mineral dan Geosains (JMG)

dan wakil Bahagian Mineral dan

Geosains (BMG). Setelah mesyuarat

JAPEM bersidang permit eksport

mineral akan dikeluarkan

kepada pengeksport mengikut

kepada keputusan

mesyuarat tersebut. Bagi

rayuan permohonan, lawatan

tapak akan diaturkan dan SPT

baru dari JMG negeri

xxiii


Muka Surat : xxiii daripada xxxi

BIL.

KELUARAN/

PINDAAN

TARIKH

KETERANGAN PINDAAN

BAHAGIAN/

MUKA

SURAT

untuk dibawa ke Mesyuarat

Jawatankuasa Rayuan Permit Eksport.

Keputusan rayuan dimaklumkan

kepada pemohon dan salinkan kepada

Kastam Di Raja Malaysia, APMM,

Jabatan Mineral dan Geosains Negeri

berkaitan dan Pejabat Tanah dan

Galian Negeri.

4.1 Keperluan Am

NRE mewujud, mendokumen, melaksana

serta menyelenggara Sistem Pengurusan

Kualiti selaras dengan kehendak MS ISO

9001:2008. NRE juga memberi tumpuan

kepada peningkatan secara berterusan

terhadap keberkesanan organisasinya.

Untuk itu NRE:

Menentukan proses-proses yang

terlibat dalam Penggubalan

dan Pemantauan Dasar,

Perundingan Antarabangsa

serta Pengeluaran Permit

Eksport (AP) Untuk Bahan

Mineral dan Pelbagai Jenis

Bahan Batuan dan ores;.

xxiv


Muka Surat : xxiv daripada xxxi

BIL.

KELUARAN/

PINDAAN

TARIKH

KETERANGAN PINDAAN

BAHAGIAN/

MUKA

SURAT

pelaksanaan proses Penggubalan dan

Pemantauan Dasar/Akta, Penyertaan

ke Mesyuarat / Persidangan

Antarabangsa, Pengeluaran Permit

Eksport Mineral dan Pelbagai Jenis

Bahan Batuan.

a. Menentukan turutan dan

hubungkait di antara proses-proses

ini menerusi Carta A (Mohon

kerjasama kpd urusetia untuk

membuat pindaan pada carta

berdasarkan prosedur kualiti);

NRE adalah terlibat dengan proses-proses

yang di outsource

4

03

2.1 Latar Belakang

Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia

(JPS) dan Institut Penyelidikan Hidraulik

Kebangsaan Malaysia (NAHRIM) dari

Kementerian Pertanian.


Muka Surat : xxv daripada xxxi

BIL.

KELUARAN/

PINDAAN

TARIKH

KETERANGAN PINDAAN

BAHAGIAN/

MUKA

SURAT


2.2.1 Bahagian Sumber Air, Saliran

dan Hidrologi (BSASH)

i. Merangka dasar/ garis panduan/

peraturan berkaitan sumber air negara;

ii. Menyediakan strategi perlaksanaan

berkenaan pengurusan sumber air

negara;

iii. Mengurus setia Majlis Sumber Air

Negara (MSAN);

iv. Mengurus setia majlis/ program

berkaitan sumber air;

v. Mengesan dan menilai perlaksanaan

dasar dan strategi JPS dan NAHRIM; dan

vi. Menyelaras pengumpulan data spatial

dan geospatial bagi sektor sumber air.

3.3 Objektif Kualiti

C. Pengeluaran Permit Eksport Mineral

dan Pelbagai Bahan Batuan

i. Tempoh memproses permohonan dan

pengeluaran permit eksport mineral dan

bahan batuan dalam tempoh satu (1) hari

bekerja selepas permohonan lengkap

diterima.

xxv


Muka Surat : xxvi daripada xxxi

xxvi

BIL.

KELUARAN/

PINDAAN

TARIKH

KETERANGAN PINDAAN

BAHAGIAN/

MUKA

SURAT

D. Pengurusan dan Sokongan

i. Latihan

100% peratus anggota menghadiri

kursus selama lima (5) hari 7 hari

yang ditetapkan.

ii. Perolehan

Memproses bil/ tuntutan bayaran

dalam tempoh 14 hari.

iii. Aduan Pelanggan

a. Mengeluarkan akuan penerimaan

aduan dalam tempoh 3 hari 1 hari

daripada tarikh penerimaan aduan.

b. Mengeluarkan surat maklumbalas

bagi aduan yang tidak memerlukan

siasatan lanjut dalam tempoh 3 hari


c. Mengeluarkan surat maklumbalas

bagi aduan yang memerlukan

siasatan lanjut dalam tempoh 14 hari



Muka Surat : xxvii daripada xxxi

xxvii

BIL.

KELUARAN/

PINDAAN

TARIKH

KETERANGAN PINDAAN

BAHAGIAN/

MUKA

SURAT

4.2.3 Kawalan Dokumen

Dokumen Baru

a. Dokumen Kualiti Yang Perlu Dikawal

Ialah Manual Kualiti, Prosedur Kualiti,

Arahan Kerja Dan Dokumen

Sokongan;

b. Wakil Pengurusan bertanggungjawab

memastikan dokumen-dokumen kualiti

yang dirujuk dalam Sistem

Pengurusan Kualiti adalah yang terkini

dan ditempatkan dilokasi yang mudah

dirujuk oleh mereka yang terlibat;

c. Manual Kualiti diluluskan oleh Ketua

Setiausaha, manakala Prosedur Kualiti

diluluskan oleh Wakil Pengurusan/

Setiausaha Bahagian Kanan (Khidmat

Pengurusan) dan Arahan Kerja oleh

pegawai yang dipertanggungjawabkan

Setiausaha Bahagian Pentadbiran dan

Kewangan;

d. Setiap keluaran Manual dan Prosedur

Kualiti diberikan identifikasi dan

dicatatkan nombor keluaran, nombor

pindaan, tarikh pinda, tarikh

berkuatkuasa dan muka surat;


Muka Surat : xxviii daripada xxxi

xxviii

BIL.

KELUARAN/

PINDAAN

TARIKH

KETERANGAN PINDAAN

BAHAGIAN/

MUKA

SURAT

f. Dokumen-dokumen kualiti hanya

diedarkan kepada pemegang-

pemegang dokumen yang

disenaraikan dalam Senarai Edaran

dan dokumen-dokumen ini dicop

dengan SALINAN TERKAWAL.

Disamping itu dokumen juga diedarkan

oleh pengurus dokumen kepada

pegawai IT untuk dimuat naik ke

dalam website dalam bentuk PDF

kepada intranet NRE untuk

digunapakai oleh semua warga NRE;

Pindaan Dokumen

a. Setiap anggota boleh memberikan

cadangan pindaan kepada dokumen

kualiti. Cadangan pindaan mesti

dikemukakan kepada Wakil

Pengurusan (Setiausaha Bahagian

Kanan (Khidmat Pengurusan)) dengan

menggunakan Borang Cadangan

Pindaan;


Muka Surat : xxix daripada xxxi

xxix

BIL.

KELUARAN/

PINDAAN

TARIKH

KETERANGAN PINDAAN

BAHAGIAN/

MUKA

SURAT

b. Sebarang pindaan ke atas Manual

Kualiti mendapat kelulusan Ketua

Setiausaha. Manakala pindaan ke

atas Prosedur Kualiti mendapat

kelulusan Wakil Pengurusan

(Setiausaha Bahagian Kanan (Khidmat

Pengurusan)). Pindaan ke atas Arahan

Kerja mendapat kelulusan pegawai

yang dipertanggungjawabkan;

d. Pindaan ke atas Manual Kualiti dan

Prosedur Kualiti dibuat dengan

menggantikan muka surat yang terlibat

dengan pindaan dan no. pindaan

ditambah dan tarikh kuatkuasa yang

baru diberikan. Bagi pindaan yang

melebihi 50%, keseluruhan dokumen

diganti dan no. keluaran ditambah dan

tarikh kuatkuasa yang baru diberikan;

e. Pindaan ke atas Prosedur Kualiti

dibuat dengan menggantikan

keseluruhan dokumen dan no.

keluaran ditambah serta tarikh

kuatkuasa baru diberikan;


Muka Surat : xxx daripada xxxi

xxx

BIL.

KELUARAN/

PINDAAN

TARIKH

KETERANGAN PINDAAN

BAHAGIAN/

MUKA

SURAT

f. Dokumen-dokumen yang telah dipinda

diedarkan kepada pemegang-

pemegang dokumen yang

disenaraikan dalam Senarai Edaran

dan juga diedarkan kepada pegawai IT

untuk dimuat naik ke dalam website

dalam bentuk PDF kepada intranet

NRE untuk diguna pakai oleh semua

warga NRE;

g. Pemegang Pengurus dokumen

bertanggungjawab memasukkan

semua pindaan dan mengeluarkan

memusnahkan dokumen yang tidak

terpakai serta memusnahkannya;

No. Keluaran : 02 No. Pindaan: 02

Tarikh pinda: 01 Jun 2011 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009

Muka Surat : 27 daripada 69


Muka Surat : xxxi daripada xxxi

xxxi

BIL.

KELUARAN/

PINDAAN

TARIKH

KETERANGAN PINDAAN

BAHAGIAN/

MUKA

SURAT

Pengurus Dokumen

Ketua Penolong Setiausaha (Pentadbiran)

dilantik sebagai Pengurus Dokumen yang

bertanggungjawab terhadap pengurusan

dokumen kualiti.

Penolong Setiausaha (Pentadbiran) dilantik

sebagai Timbalan Pengurus Dokumen untuk

membantu Pengurus Dokumen dalam

pengurusan dokumen kualiti NRE.

Bagi tujuan mengawal dokumen Sistem

Pengurusan Kualiti, NRE mewujud dan

menyenggara prosedur Kualiti Kawalan

Dokumen.

kementerian sumber asli dan alam sekitar manual … iso 90012008 nre/cover manual... · organisasi...

Documents