laporan kinerja - kementerian pekerjaan umum · 2020. 7. 13. · dan kompetitif. laporan kinerja...

LAPORAN KINERJABALAI DIKLAT PUPR WILAYAH I MEDAN2018

LAPORAN KINERJABALAI DIKLAT PUPR WILAYAH I MEDAN2018

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

LAMPIRAN v

RINGKASAN EKSEKUTIF vi

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tugas dan Fungsi 1

1.3 Struktur Organisasi 2

1.4 Isu Strategis Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan 3

BAB II : PERENCANAAN KINERJA 4

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis 4

2.2 Perjanjian Kinerja 5

2.3 Metode Pengukuran 8

2.4 Target Tahun 2018 Menurut Renstra 9

BAB III : KAPASITAS ORGANISASI 11

3.1 Sumber Daya Manusia (SDM) 11

3.2 Sarana Dan Prasarana 13

3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 14

BAB IV : AKUNTANBILITAS KINERJA 15

4.1 Capaian Kinerja Organisasi 15

4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi 23

4.3 Realisasi Anggaran 24

BAB V : PENUTUP 28

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perhitungan Capaian Kegiatan Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan

Tahun 2018

9

Tabel 2.2 Target Kegiatan Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan Tahun 2018 10

Tabel 3.1 Komposisi SDM Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan Berdasarkan

Gender

11

Tabel 3.2 Data Aset Tanah Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan 13

Tabel 3.3 Data Aset Gedung dan Bangunan Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan 14

Tabel 4.1 Realisasi Keuangan per Jenis Belanja 15

Tabel 4.2 Capaian Kinerja Terhadap Dukungan Manajemen 16

Tabel 4.3 Capaian Kinerja Terhadap Pembangunan, Peningkatan, Renovasi

Sarana dan Prasarana

17

Tabel 4.4 Rincian Peralatan dan Perlengkapan 17

Tabel 4.5 Capaian Kinerja Terhadap Peralatan dan Perlengkapan 17

Tabel 4.6 Capaian Kinerja terhadap ASN yang Terlatih Bidang Sumber Daya

Air dan Konstruksi

18

Tabel 4.7 Jenis Pelatihan Sertifikasi Bidang SDA dan Konstruksi 19

Tabel 4.8 Capaian Kinerja terhadap ASN yang Terlatih Bidang Jalan,

Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

20

Tabel 4.9 Capaian Kinerja terhadap ASN yang Terlatih Bidang Manajemen dan

Pengembangan Jabatan Fungsional

21

Tabel 4.10 Rekapitulasi Realisasi Pelatihan Berdasarkan Kelulusan ASN 22

Tabel 4.11 Perbandingan ASN Terlatih dari tahun 2015 – 2018 23

Tabel 4.12 Target dan Realisasi Anggaran 24

Tabel 4.13 Target dan Realisasi Peserta Pelatihan Berdasarkan DIPA 26

Tabel 4.14 Target dan Realisasi Peserta Pelatihan Berdasarkan Kerjasama dan

Lainnya

26

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi di Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan 3

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan Tahun 2018 6

Gambar 2.2 Revisi Perjanjian Kinerja Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan Tahun

2018

7

Gambar 3.1 Komposisi ASN Berdasarkan Golongan Ruang 11

Gambar 3.2 Komposisi ASN Berdasarkan Pendidikan 12

Gambar 3.3 Komposisi Non ASN Berdasarkan Pendidikan 12

Gambar 4.1 Komposisi Peserta Pusat dan Daerah Bidang SDA dan Konstruksi 18

Gambar 4.2 Komposisi Kelulusan Peserta Sertifikasi Bidang SDA dan Konstruksi 19

Gambar 4.3 Komposisi Peserta Pusat dan Daerah Bidang Jalan, Perumahan

Permukiman dan PIW

20

Gambar 4.4 Komposisi Kelulusan Peserta Pelatihan Bidang Manajemen dan


21

v

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan Tahun 2018

Lampiran 2 Revisi Perjanjian Kinerja Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan Tahun

2018

Lampiran 3 DIPA Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan

Lampiran 4 DIPA Revisi Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan

Lampiran 5 Piagam Penghargaan Peringkat II Kategori Kepatuhan Kompetisi

Inovasi Pelayanan Publik Kementerian PUPR Tahun 2018

Lampiran 6 Piagam Penghargaan Satker Terbaik dalam Pengelolaan dan Kinerja

Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2018

Lampiran 7 Piagam Penghargaan Satker Terbaik Kedua Tahun 2018 Kategori

Pagu Selain Belanja Pegawai Lebih Dari Rp. 5M

Lampiran 8 Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja

Lampiran 9 Dokumentasi Kegiatan

vi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan merupakan wujud pertanggungjawaban

atas penyelenggaraan pengembangan SDM PUPR yang telah dilaksanakan pada tahun

anggaran 2018.

Program BPSDM Kementerian PUPR adalah pengembangan Sumber Daya Manusia PUPR dan

sasaran program yang akan dicapai BPSDM Meningkatnya Kompetensi SDM PUPR sesuai

dengan persyaratan jabatan tahun 2018 sebesar 55% dan target ASN yang terlatih sebanyak

11.300 orang. Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan berkontribusi sebesar 7,6% terhadap target

output BPSDM yaitu sebanyak 863 orang yang terbagi dalam beberapa bidang yaitu : Sumber

Daya Air; Konstruksi; Jalan dan Jembatan; Perumahan Permukiman; Pengembangan

Infrastruktur Wilayah; Manajemen dan Jabatan Fungsional.

Pada tahun 2018, Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.

39.471.716.000,- dan terjadi revisi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga menyebabkan

perubahan menjadi sebesar 32.682.235.000,-.

Penyelenggaraan pelatihan di Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan sebanyak 37 angkatan

pelatihan. Target output ASN yang terlatih sebanyak 960 orang. dengan realisasi peserta terdiri

atas 413 orang bidang SDA dan Konstruksi (bersumber dari pembiayaan DIPA) dan 50 orang

dari pembiayaan kerjasama dan PNBP. Sedangkan capaian realisasi peserta bidang Jalan,

Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebanyak 285 orang

(73,07%), dan 165 orang bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional (91,66%).

Perbandingan target dengan realisasi peserta secara keseluruhan sebesar 89,90%.

Pencapaian realisasi kinerja Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan dari segi anggaran

mencapai 91,96% untuk realisasi keuangan dan 100% untuk realisasi fisik atau secara

interpretasi dapat dikatakan “memuaskan”.

Disamping itu pula Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan memperoleh beberapa penghargaan

dalam tahun 2018 dan Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan akan terus melakukan perbaikan

guna pencapaian output yang lebih optimal.

BAB I . PENDAHULUAN Latar BelakangTugas & FungsiStruktur OrganisasiIsu Strategis Unit Organisasi

LAPORAN KINERJA BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH I MEDAN T.A. 2018

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam merencanakan, melaksanakan, dan

mengawasi target-target pembangunan infrastruktur. Keberhasilan pembangunan

infrastruktur yang berkualitas dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional dan

berdaya saing global sangat ditentukan oleh peran dan kapasitas sumber daya manusia.

Salah satu bentuk pengembangan SDM yang dilakukan Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kementerian PUPR adalah melalui pendidikan dan pelatihan dibidang

pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Beragam jenis pelatihan yang dilaksanakan Balai

Diklat PUPR Wilayah I Medan sebagai entitas dari BPSDM Kementerian PUPR

menekankan pada revolusi mental agar aparatur bidang PUPR lebih siap dalam

menghadapi era globalisasi, berorientasi pelayanan dan kinerja, berintegritas, kompeten

dan kompetitif.

Laporan Kinerja Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan Tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai

perwujudan peran serta Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan pada akuntabilitas dan

pencapaian kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas

penggunaan anggaran dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat. Laporan Kinerja Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan Tahun

2018 juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki dan/atau meningkatkan kinerja

Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan di periode yang akan datang.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Medan

adalah unit eselon III dibawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tanggal 23 Mei 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat. Sebagai unit eselon III dibawah Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Diklat PUPR

Wilayah I Medan juga menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan

yang telah ditetapkan dan sekaligus untuk memperbaiki kinerja di tahun-tahun mendatang.

1.2. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

20/PRT/M/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Pendidikan dan

Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Medan berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang

mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat.


2

Sesuai peraturan Menteri PUPR tersebut, Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Medan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat;

c. Pelaksanaan sistem informasi pendidikan dan pelatihan serta diseminasi/sosialisasi;

d. Pelayanan sarana pendidikan dan pelatihan;

e. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta

penyusunan laporan;

f. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan,

perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara

bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan berkedudukan di Kota Medan, Sumatera Utara

melingkupi wilayah kerja yang terdiri dari : Propinsi Aceh, Propinsi Sumatera Utara,

Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau.

1.3. Struktur Organisasi

Untuk menunjang terlaksananya tugas dan fungsinya, Kepala Balai Diklat PUPR Wilayah I

Medan selaku Eselon III dibantu oleh 3 (tiga) Pejabat Eselon IV, yaitu :

a. Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan

kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, tata

kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, pengelolaan sarana dan prasarana

pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi

barang milik negara, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, serta urusan

rumah tangga Balai.

b. Kepala Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan

penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan pemantauan dan evaluasi

penyelenggaraan diklat serta diseminasi.

c. Kepala Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat, penataran, dan kursus-kursus, melaksanakan sistem informasi pendidikan dan

pelatihan, serta penyusunan laporan.


3

Gambar 1.1 Struktur Organisasi di Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan

1.4. Isu Strategis Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan

a) Percepatan pembangunan di bidang infrastruktur yang memasuki tahun keempat

menuntut SDM Kementerian PUPR yang kompeten, profesional, berkualitas serta

berintegritas tinggi sebagai eksekutor penyelenggaraan pembangunan infrastruktur

PUPR nasional. Hal ini mendorong BPSDM melalui Balai Diklat PUPR Wilayah I

Medan untuk lebih menggenjot ritme pengembangan SDM salah satunya dengan

pendidikan dan pelatihan. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan, SDM PUPR dapat

bekerja lebih cepat dan berintegritas serta bertindak tepat sesuai peraturan dan

perundangan yang berlaku dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur.

b) Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat metode pelaksanaan

pelatihan beralih dari model classical menjadi sistem daring. Sementara itu, beban

kerja yang semakin berat membuat SDM perlu meningkatkan kompetensinya namun

tidak memiliki waktu untuk mengikuti pelatihan secara konvensional. Oleh sebab itu

BPSDM diharapkan dapat merancang sistem pelatihan terbaru berbasis teknologi

sehingga Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan sebagai pelaksana pelatihan dapat

menerapkannya secara maksimal.

c) Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari BPSDM yang

melaksanakan pengembangan SDM PUPR, juga perlu meningkatkan kompetensinya.

Oleh sebab itu diharapkan terjadi momentum pengembangan karir bagi SDM Balai

Diklat PUPR Wilayah I Medan itu sendiri baik dari segi peningkatan kompetensi

maupun rotasi pekerjaan sehingga seluruh pegawai dapat menguasai bidang

pekerjaan.

Kepala Seksi Program dan Evaluasi

Yohana Kartika, S.Sos

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Gatot Purwanto, ST, MM

Kepala Seksi Penyelenggaraan

Sri Martha H. Sembiring, SE, MT

Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Balai

R. Belanto Hadiwido, ST, M.Si

BAB II . PERENCANAAN KINERJAUraian Singkat Renstra Unit OrganisasiPerjanjian Kinerja Unit OrganisasiMetode PengukuranTarget Tahun ini Menurut Renstra


4

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 20/PRT/M/2016 dinyatakan bahwa Balai Diklat

PUPR Wilayah I Medan memiliki fungsi yang terkait erat dengan pengembangan SDM

Kementerian PUPR salah satunya yaitu penyusunan rencana, program, dan anggaran

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan umum dan

perumahanrakyat dan fungsi terkait lainnya.

Sebagai salah satu unit pelayanan teknis yang berada dibawah BPSDM, maka visi Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan mengikuti visi BPSDM. Demikian pula BPSDM mempunyai visi yang sama dengan visi Kementerian PUPR yaitu : “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam mencapai visi tersebut BPSDM mempunyai misi antara lain :

1) Menyusun kebijakan teknis pengembangan SDM Bidang PUPR Pusat dan Daerah;

2) Melaksanakan pengembangan karir, penilaian kompetensi dan evaluasi kinerja SDM

PUPR;

3) Meningkatkan kompetensi dan integritas SDM PUPR;

4) Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan jabatan fungsional SDM Bidang

PUPR.

Dalam implementasi misi tersebut, BPSDM mempunyai tujuan untuk meningkatkan

kompetensi SDM PUPR dengan target capaian program “Meningkatnya Persentasi

Kompetensi SDM PUPR sesuai dengan Persyaratan Jabatan”.

Sejalan dengan BPSDM, maka Balai Diklat PUPR merumuskan sasaran sebagai berikut :

1) Peserta yang diundang diundang dan sesuai denngan persyaratan pelatihan adalah

minimal 90%;

2) Hasil evaluasi peserta terhadap pengajar/narasumber/fasilitator dengan predikat sama

dengan dan diatas “Baik” minimal 80%;

3) Hasil evaluasi penyelenggara terhadap pengajar/narasumber/fasilitator dengan

predikat sama dengan dan diatas “Baik” minimal 80%;

4) Hasil evaluasi peserta terhadap keterkaitan materi pelatihan dengan bidang tugas

dengan predikat sama dengan dan diatas “Baik” minimal 80%;

5) Tingkat kepuasan peserta diklat terhadap sarana prasarana :

a) Ruang Belajar termasuk ruang terbuka dengan predikat sama dengan dan diatas

“Baik” minimal 70%,

b) Ruang Asrama atau penginapan dengan predikat sama dengan dan diatas “Baik”

minimal 70%,

c) Konsumsi termasuk fasilitas ruang makan dengan predikat sama dengan dan

diatas “Baik” minimal 70%,


5

d) Fasilitas alat pendukung diklat dengan predikat sama dengan dan diatas “Baik”

minimal 70%.

6) Peningkatan kompetensi hasil diklat yang dibuktikan dengan adanya peningkatan

antara hasil pre test dan post test rata-rata 70%;

7) Ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan (maksimal 14 hari setelah penutupan

pelatihan).

Disamping itu pula kebijakan Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan dalam mendukung upaya

program BPSDM diarahkan untuk :

1) Meningkatkan kualitas kelembagaan dan SDM PUPR sebagai upaya dalam

mendukung reformasi birokrasi melalui program diklat;

2) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, sebagai upaya untuk meningkatkan

kualitas pelaksanaan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan diklat.

Sesuai rencana strategis (renstra) Balai Diklat PUPR, strategi yang dilakukan dalam

mendukung misi BPSDM antara lain :

1) Peningkatan kapasitas dan kompetensi melalui Pendidikan, pelatihan, seminar, kursus

dan penataran untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan infrastruktur

PUPR;

2) Pengembangan Institusi dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih

dan professional dalam mewujudkan Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan mendapat

predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM);

3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana (Sarpras Aula, Asrama) diklat serta

pelaksanaan administrasi dalam pelaksanaan diklat yang efektif dan efisien serta

adanya koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan diklat;

4) Optimasi sistem manajemen mutu kediklatan yang telah ada secara konsisten dan

terus menerus;

5) Meningkatkan jaringan kerjasama diklat dengan pihak/instansi lain terkait dengan

pelaksananaan fungsi PNBP;

6) Meningkatkan tertib administrasi (Pengelolaan SAI, BMN, e-monitoring, LAKIP, dan

laporan lain terkait penyelenggaraan diklat).

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi

amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Tahun 2018, Sekretaris BPSDM memberi amanah kepada Kepala Balai Diklat PUPR

Wilayah I Medan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai bidang pupr

sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja seperti gambar berikut :


6

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan Tahun 2018


7

Dokumen Perjanjian Kinerja Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan mengalami perubahan

disebabkan adanya perubahan alokasi anggaran khususnya pada pelatihan cpns yang

dilakukan terpusat di wilayah pulau jawa dan adanya pergantian Kepala Balai Diklat PUPR

Wilayah I Medan.

Gambar 2.2 Revisi Perjanjian Kinerja Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan Tahun 2018


8

Target output Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan yang tertuang dalam Dokumen

Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

1) Dukungan Manajemen

Dengan indikator kinerja output :

a) Jumlah laporan perencanaan umum, program dan anggaran sebanyak 2 laporan;

b) Jumlah laporan pengelolaan keuangan dan umum sebanyak 4 laporan;

c) Jumlah laporan layanan PNBP sebanyak 1 laporan;

d) Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi sebanyak 2 laporan.

2) Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

Dengan indikator kinerja output jumlah pembangunan, peningkatan, renovasi sarana

dan prasarana seluas 1.770 meter persegi.

3) Peralatan dan Perlengkapan

Dengan indikator kinerja output jumlah peralatan dan perlengkapan sebanyak 174 unit.

4) ASN yang Terlatih bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi

Dengan indikator kinerja output jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sebanyak 477

orang.

5) ASN yang Terlatih bidang Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah


orang.

6) ASN yang Terlatih bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional


orang.

Sedangkan didalam Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja terdapat perubahan target output

pada ASN yang terlatih bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi menjadi sebanyak 390

orang, ASN yang terlatih bidang Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah menjadi sebanyak 390 orang dan ASN yang Terlatih bidang

Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional sebanyak 180 orang.

2.3 Metode Pengukuran

Pengukuran Kinerja setiap pelaksanaan program dan kegiatan menjadi sangat penting

dilakukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai terhadap target

yang telah direncanakan.

Pengukuran kinerja Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan dilakukan dengan membandingkan

realisasi dan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan tools atau data dari e-

monitoring online. Perhitungan capaian kegiatan Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan tahun

2018 disajikan dalam Tabel 2.1.


9

No Kegiatan Satuan Pengukuran Capaian

1. Dukungan Manajemen Laporan Jumlah laporan terkait dukungan

manajemen

2. ASN Terlatih Orang Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan

3. Peralatan dan Perlengkapan Unit Jumlah peralatan dan perlengkapan

4. Pembangunan, Peningkatan,

Renovasi Sarana dan Prasarana M²

Luas (m²) pelaksanaan pembangunan,

peningkatan, renovasi sarana dan prasarana

Tabel 2.1 Perhitungan capaian kegiatan Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan tahun 2018

2.4 Target Tahun 2018 Menurut Renstra

Pada Renstra Badan Pengembangan SDM Tahun 2015 – 2019 Kementerian PUPR,

tercatat sasaran program yang akan dicapai adalah prosentase kompetensi SDM PUPR

sesuai dengan persyaratan jabatan tahun 2015 sebesar 10%, tahun 2016 sebesar 25%,

tahun 2017 sebesar 40%, tahun 2018 sebesar 55% dan tahun 2019 sebesar 75%. Balai

Diklat PUPR Wilayah I Medan memberikan kontribusi pada sasaran program BPSDM.

Salah satu program strategis Badan Pengembangan SDM adalah penyelenggaraan

pelatihan ASN dan target output layanan pelatihan Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan

pada tahun 2018 sebanyak 960 pegawai (32 angkatan).

Berkaitan dengan pelaksanaan dukungan manajemen, Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan

mempunyai target penyusunan 9 dokumen terkait Pengelolaan dan Pendampingan Sistem

Manajemen Mutu Diklat, Penyusunan Kebutuhan Akan Diklat, Layanan Perkantoran,

Penyusunan Program dan Anggaran, Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan, Penyusunan LaKiP,

Penghapusan Barang Milik Negara, Penyusunan Laporan Keuangan dan Penyusunan

Laporan Layanan PNBP.

Disamping itu pula untuk menunjang kegiatan pengembangan SDM, Balai Diklat PUPR

Wilayah I Medan menargetkan Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan

Prasarana seluas 1.770 meter persegi serta Peralatan dan Perlengkapan sebanyak 174

unit. Secara rinci, target kegiatan Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan tahun 2018

berdasarkan Renstra disajikan dalam Tabel 2.2.


10

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target

Renstra 2018

1 2 3 4

Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM

1. Dukungan Manajemen (Layanan Internal)

Laporan 9

2. ASN Terlatih Angkatan 32

3. Peralatan dan Perlengkapan

Unit 174

4. Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

M² 1770

Tabel 2.2 Target Kegiatan Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan tahun 2018

BAB III . KAPASITAS ORGANISASISumber Daya ManusiaSarana dan PrasaranaDa�ar Isian Pelaksanaan Anggaran


11

Gol IV

8%

Gol I II

80%

Gol I I

12%

Komposisi ASN Berdasarkan Golongan Ruang

Gol IV Gol III Gol II

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

3.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

SDM Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan Tahun 2018 sebanyak 70 orang yang

diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu SDM Aparatur Sipil Negara, SDM Non Aparatur

Sipil Negara dan SDM Outsourcing. SDM Aparatur Sipil Negara terdiri dari 28 orang,

SDM Non Aparatur Sipil Negara sebanyak 25 orang dan SDM Outsourcing sebanyak 17

orang. Rincian komposisi SDM Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan dapat dilihat dalam

Gambar 3.1 sebagai berikut :

Jika dilihat dari aspek gender, pegawai laki-laki ASN sebanyak 13 orang dan pegawai

perempuan ASN sebanyak 15 orang. Pegawai laki-laki Non ASN sebanyak 15 orang dan

pegawai perempuan Non ASN sebanyak 10 orang, sedangkan pegawai laki-laki

Outsourcing sebanyak 13 orang dan pegawai perempuan Outsourcing sebanyak 4 orang.

Rincian komposisi SDM Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan berdasarkan gender disajikan

dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Unit Kerja

ASN Non ASN Outsourcing

L P L P L P

Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan 13 15 15 10 13 4

Jumlah 28 25 17

Tabel 3.1 Komposisi SDM Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan Berdasarkan Gender

Berdasarkan golongan ruang komposisi ASN Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan terdiri

atas golongan IV sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 20 orang dan golongan II

sebanyak 3 orang. Komposisi ASN berdasarkan golongan ruang disajikan pada Gambar

3.1 berikut ini :


12

Berdasarkan tingkat pendidikan, kondisi ASN terdiri atas pendidikan S2 sebanyak 4 orang,

S1 sebanyak 13 orang, D3 sebanyak 1 orang dan SMA kebawah sebanyak 10 orang.

Komposisi ASN berdasarkan pendidikan disajikan pada Gambar 3.2 berikut ini :

Gambar 3.2 Komposisi ASN Berdasarkan Pendidikan

Kondisi Non ASN dari segi pendidikan terdiri atas S1 sebanyak 17 orang dan SMA

kebawah sebanyak 8 orang. Komposisi Non ASN berdasarkan pendidikan disajikan pada

Gambar 3.3 berikut ini :

S168%

SMA32%

Komposisi Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

S1 SMA

Gambar 3.3 Komposisi Non ASN Berdasarkan Pendidikan


13

Sedangkan Kondisi pegawai Outsourcing dari segi pendidikan terdiri atas S2 sebanyak 1

orang dan SMA kebawah sebanyak 16 orang.

3.2 Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kegiatan pelaksanaan diklat, Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan

memiliki asset berupa asset dan bangunan gedung. Adapun aset tanah yang dimiliki Balai

Diklat PUPR Wilayah I Medan seluas 8,806 meter persegi yang terdiri sebagai berikut :

No Uraian Luas Lokasi Keterangan

1 Tanah Bangunan

Rumah Negara

Golongan I

1,485 m2 Jl. Sakti Lubis/Busi

No. 7A Medan

Sertifikat Hak Pakai

No. 16 Tahun 2010

2 Tanah Bangunan

Pendidikan dan

Pelatihan

5,849 m2 Jl. Sakti Lubis/Busi

No. 7A Medan


No. 12 Tahun 1988

3 Tanah Bangunan

Rumah Negara

Golongan II

1,472 m2 Jl. Bajak II Komp.

PU Kel. Harjosari II


No. 5 Tahun 2010

Tabel 3.2 Data Aset Tanah Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan

Sumber : SIMAK BMN Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan, 2018

Disamping aset tanah, Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan juga memiliki gedung dan

bangunan yang terdiri dari sebagai berikut :

No Nama Bangunan Jumlah Lokasi Keterangan

1 Ruang Kantor 1 unit Jl. Sakti Lubis/Busi

No. 7A Medan

2 Ruang Kelas 10 unit Jl. Sakti Lubis/Busi

No. 7A Medan

Kapasitas 40

orang/unit

3 Laboratorium

Komputer

1 unit Jl. Sakti Lubis/Busi

No. 7A Medan

Kapasitas 40 orang

4 Aula 1 unit Jl. Sakti Lubis/Busi

No. 7A Medan

Kapasitas 100 orang

5 Asrama Melati 10 kamar Jl. Sakti Lubis/Busi

No. 7A Medan

Twin Bed

6 Asrama Kenanga 32 kamar Jl. Sakti Lubis/Busi

No. 7A Medan

Twin Bed

7 Asrama Cempaka 24 kamar Jl. Sakti Lubis/Busi

No. 7A Medan

Twin Bed

8 Rumah Negara

Golongan I 1 unit Jl. Sakti Lubis/Busi

No. 7A Medan

Rumah Jabatan

Kepala Balai


14

9 Rumah Negara

Golongan II 1 unit Jl. Bajak II Komp.


Rumah Jabatan Ka.

Seksi Program dan

Evaluasi

10 Rumah Negara

Golongan II 1 unit Jl. Bajak II Komp.


Rumah Jabatan Ka.

Sub Bagian Tata

Usaha

11 Ruang Pelayanan

Publik Terpadu 1 unit Jl. Sakti Lubis/Busi

No. 7A Medan

Kapasitas 15 orang

12 Unit Pelayanan

Kesehatan

1 unit Jl. Sakti Lubis/Busi

No. 7A Medan

13 Ruang Ibu dan Anak 1 unit Jl. Sakti Lubis/Busi

No. 7A Medan

14 Ruang Tamu/Lounge 1 unit Jl. Sakti Lubis/Busi

No. 7A Medan

Kapasitas 15 orang

15 Ruang Sekretariat 1 unit Jl. Sakti Lubis/Busi

No. 7A Medan

Kapasitas 10 orang

16 Ruang Restorasi 1 unit Jl. Sakti Lubis/Busi

No. 7A Medan

Kapasitas 200 orang

17 Ruang Gym 1 unit Jl. Sakti Lubis/Busi

No. 7A Medan

18 Perpustakaan 1 unit Jl. Sakti Lubis/Busi

No. 7A Medan

Kapasitas 20 orang

19 Musholla 1 unit Jl. Sakti Lubis/Busi

No. 7A Medan

Kapasitas 60 orang

20 Diklat Mart 1 unit Jl. Sakti Lubis/Busi

No. 7A Medan

21 Pos Jaga 1 unit Jl. Sakti Lubis/Busi

No. 7A Medan

Tabel 3.3 Data Aset Gedung dan Bangunan Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan

Sumber : SIMAK BMN Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan, 2018

3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Pada tahun 2018 pagu DIPA Awal Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan adalah sebesar Rp.

39.471.716.000,- yang terbit pada tanggal 05 Desember 2017. Pagu anggaran tersebut

mengalami pengurangan pada saat Revisi Pertama tanggal 12 April 2018 menjadi

32.818.235.000,-.

BAB IV . AKUNTABILITAS KINERJACapaian Kinerja Unit OrganisasiPerbandingan Kinerja Unit OrganisasiRealisasi Anggaran


15

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1. Capaian Kinerja Organisasi

Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

32.682.235.000,- (tiga puluh dua milyar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga

puluh lima ribu rupiah). Dengan pagu anggaran tersebut, pada akhir tahun 2018 Balai

Diklat PUPR Wilayah I Medan telah mencapai realisasi keuangan sebesar Rp.

30.054.005.000,- dengan persentase 91,96% dan realisasi fisik 100% (Data e-Monitoring ,

02 Januari 2019).

Dilihat dari jenis belanja, realisasi keuangan Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan terbagi

atas 3 (tiga) jenis belanja, yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 3.727.535.688,- dengan

persentase 98,95%, realisasi belanja barang sebesar Rp. 16.191.054.412,- dengan

persentase 88,07% dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 10.117.757.650,- dengan

persentase 96,09%. Realisasi keuangan per jenis belanja disajikan dalam Tabel 4.1 berikut

ini :

No Kegiatan Belanja

Pegawai (Rp)

Belanja

Pegawai (Rp)

Belanja

Pegawai (Rp) Total (Rp)

1

Penyusunan

Perencanaan

Program,

Penganggaran,

Penyelenggaraan

Pendidikan Pelatihan,

Pembinaan,

Pengendalian, Monev

serta SIM

Pagu 3.767.077.000 18.385.158.000 10.530.000.000 32.682.235.000

Realisasi 3.727.535.688 16.191.054.412 10.117.757.650 30.036.347.750

% 98,95 88,07 96,09 91,90

Tabel 4.1 Realisasi Keuangan per Jenis Belanja

Berbagai output atau hasil pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan untuk mencapai

target tentunya telah dipantau dan dievaluasi secara periodik, baik secara bulanan maupun

triwulan guna efektifitas pencapaian program pengembangan SDM. Dalam hal ini,

pemantauan dan evaluasi (monev) yang dilaksanakan telah didukung dengan sistem

aplikasi yang dapat diakses secara online diantaranya melalui sistem informasi manajemen

pendidikan dan pelatihan (SIM-D) dan aplikasi e-Monitoring.

Pencapaian kinerja Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan pada tahun 2018 berdasarkan

Perjanjian Kinerja T.A. 2018 terbagi atas Dukungan Manajemen sebanyak 9 laporan,

Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana seluas 1.770 meter

persegi, Peralatan dan Perlengkapan sebanyak 202 unit, ASN yang Terlatih Bidang

Sumber Daya Air dan Konstruksi sebanyak 463 orang, ASN yang Terlatih Bidang Jalan

,Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebanyak 285 orang

dan ASN yang Terlatih Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional

sebanyak 165 orang.


16

Berikut penjabaran dari capaian setiap kegiatan :

4.1.1 Dukungan Manajemen

Dukungan manajemen terbagi dalam 4 indikator kinerja antara lain :

a) Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran berupa laporan

Kebutuhan Akan Diklat dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.

329.101.000,- (95,20%) dan laporan Penyusunan Program dan Anggaran

(RKAKL) dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 141.685.000,-

(96,25%).

b) Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan dan Umum dibagi dalam 4 laporan

yaitu : laporan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan capaian

realisasi anggaran sebesar Rp. 39.396.000,- (82,22%), laporan Konsolidasi

Penyusunan Laporan Keuangan dengan capaian realisasi anggaran sebesar

Rp. 133.681.000,- (91,44%), laporan Layanan Perkantoran dengan capaian

realisasi anggaran sebesar Rp. 9.074.586.000,- (99,31%) dan laporan

Pengelolaan dan Pendampingan Sistem Manajemen Mutu Diklat dengan

capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 412.681.000 (99,10%).

c) Jumlah Laporan Layanan PNBP mencapai 1 laporan dengan capaian realisasi

anggaran sebesar Rp. 177.633.000,- (98,82%).

d) Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi dibagi dalam 2 laporan antara lain

: laporan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan dengan capaian realisasi anggaran

sebesar Rp. 107.993.000,- (96,51%) dan laporan Penyusunan LaKiP dengan

capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 130.861.000,- (97,02%).

Capaian kinerja terhadap dukungan manajemen disajikan dalam Tabel 4.2 berikut

ini :

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja

Target

Capaian % Awal Revisi

1 2 3 4 5 6 7


Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM

1. Dukungan Manajemen

1. Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran (Laporan)

2 2 2 100

2. Jumlah Pengelolaan Keuangan dan Umum (Laporan)

4 4 4 100

3. Jumlah Laporan Layanan PNBP (Laporan)

1 1 1 100

4. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi (Laporan)

2 2 2 100

Tabel 4.2 Capaian Kinerja Terhadap Dukungan Manajemen

4.1.2 Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana Jumlah pembangunan, peningkatan, renovasi sarana dan prasarana seluas 1.770

meter persegi dibagi dalam 2 paket antara lain : Rehabilitasi Gedung Diklat

Belakang ( Rumah Pompa, Gedung Genset), Halaman Parkir dan Lapangan

Olahraga dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 7.242.470.000,- (95,93%)

dan Instalasi Hidran Pemadam Kebakaran dan Penangkal Petir dengan capaian

realisasi anggaran sebesar Rp. 1.947.889.000,- (95,02%). Capaian kinerja terhadap


17

pembangunan, peningkatan, renovasi sarana dan prasarana disajikan dalam Tabel

4.3 sebagai berikut :


Target


1 2 3 4 5 6 7



2. Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

1. Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana (m2)

1,770 1,770 1,770 100

Tabel 4.3 Capaian Kinerja Terhadap Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

4.1.3 Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah peralatan dan perlengkapan sebanyak 202 unit terbagi dalam 5 paket

pekerjaan. Rincian peralatan dan perlengkapan disajikan dalam Tabel 4.4 :

No Nama Paket Jumlah

(unit) Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Pengadaan Laboratorium Komputer 20 200.000.000 199.562.000 99,78

2 Pengadaan Sistem Informasi dan

Jaringan Internet (Lanjutan) 44 150.000.000 149.545.000 99,70

3 Pengadaan Fasilitas Pelayanan Publik 47 200.000.000 199.661.000 99,83

4 Pengadaan Meubelair Aula 66 200.000.000 199.485.000 99,74

5 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan 25 180.000.000 179.146.000 99,53

Tabel 4.4 Rincian Peralatan dan Perlengkapan

Realisasi anggaran peralatan dan perlengkapan sebesar Rp. 927.399.000,-

(99,72%). Capaian kinerja terhadap peralatan dan perlengkapan disajikan dalam

Tabel 4.5 sebagai berikut :


Target


1 2 3 4 5 6 7



3. Peralatan dan Perlengkapan

1. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan (unit)

174 174 202 116,09

Tabel 4.5 Capaian Kinerja Terhadap Peralatan dan Perlengkapan


18

4.1.4 ASN yang Terlatih Bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi

Pelatihan bidang sumber daya air dan konstruksi yang diselenggarakan Balai Diklat

PUPR Wilayah I Medan mencapai 462 orang yang terdiri dari 413 orang bersumber

dari pembiayaan DIPA (35 angkatan), 17 orang bersumber pembiayaan PNBP (1

angkatan) dan 32 orang bersumber dari pembiayaan kerjasama (1 angkatan).

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.504.877.000,- (81,23%). Capaian kinerja

terhadap ASN yang terlatih bidang sumber daya air dan konstruksi disajikan dalam

Tabel 4.6 berikut ini :


Target


1 2 3 4 5 6 7


Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi

1. ASN yang Terlatih 1. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan

477 390 462 118,46

Tabel 4.6 Capaian Kinerja terhadap ASN yang Terlatih Bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi

Capaian kinerja pada ASN yang terlatih bidang SDA dan Konstruksi mencapai

118,46% dengan surplus sebesar 18,46%. Hal ini disebabkan karena Balai Diklat

PUPR Wilayah I Medan memperoleh penambahan pelatihan bidang konstruksi

sebanyak 3 (tiga) angkatan yaitu :

a) Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Lanjutan Akt. I;

b) Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Lanjutan Akt. II;

c) Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Tk. Dasar.

Disamping itu pula terdapat pelatihan yang bersumber dari PNBP dan Kerjasama

lainnya yaitu :

a) Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Tk. Dasar (PNBP);

b) Pelatihan Analisis Stabilitas Tubuh Bendungan (Kerjasama).

Target peserta pelatihan yang diselenggarakan Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan

memprioritaskan ASN di Kementerian PUPR, namun tetap mengalokasikan ASN

Pemerintah Daerah yang bekerja dibidang PUPR. Adapun perbandingan jumlah

peserta pusat, daerah dan lainnya yang mengikuti pelatihan adalah 425 orang

(94,67%) untuk peserta pusat dan 31 orang (5,33%) peserta daerah serta 6 orang

lainnya. Komposisi peserta Pusat, Daerah dan Lainnya Bidang SDA dan Konstruksi

disajikan dalam Gambar 4.1 berikut :

Gambar 4.1 Komposisi Peserta Pusat dan Daerah Bidang SDA dan Konstruksi


19

Dari 18 angkatan pelatihan bidang SDA dan Konstruksi terdapat 8 (delapan) pelatihan yang bersertifikasi dari asosiasi terkait bidang masing-masing. Beberapa pelatihan bersertifikasi tersebut disajikan dalam Tabel 4.7 berikut :

N

o Pelatihan

Jumlah

Peserta

Kualifikasi

Asosiasi Bidang Lulus

Tidak

Lulus Pemula Muda Madya

Tidak

Ikut

Ujian

1 Pengadaan

Barang dan Jasa

Pemerintah Akt. I

37 19 18 - - - - LKPP Konstruksi

2 Pengadaan

Barang dan Jasa

Pemerintah Akt. II


3 Pengawasan Mutu

Pelaksanaan

Pekerjaan

Bendungan

18 - 0 8 7 1 2 KNIBB SDA

4 Perencanaan

Teknis

Bendungan

23 - 0 7 13 1 2 KNIBB SDA

5 Perencanaan

Teknis Sungai 20 - 0 - 13 2 5 HATHI SDA

6 SMK3 Konstruksi 25 - 0 - 24 1 A2K4 Konstruksi

7 Perencanaan

Teknis Irigasi 11 - 0 - 5 2 4 HATHI SDA

8 Pengadaan

Barang dan Jasa

Pemerintah

(PNBP)


TOTAL

177 31 49 15 62 6 14

Tabel 4.7 Jenis Pelatihan Sertifikasi Bidang SDA dan Konstruksi

Berdasarkan kelulusan peserta bersertifikasi dapat dilihat dalam Gambar 4.2 berikut

ini :

Gambar 4.2 Komposisi Kelulusan Peserta Sertifikasi Bidang SDA dan Konstruksi


20

4.1.5 ASN yang Terlatih Bidang Jalan, Perumahan Permukiman, dan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Pelatihan bidang jalan, perumahan permukiman, dan pengembangan infrastruktur

wilayah yang diselenggarakan Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan mencapai 285

orang (12 angkatan pelatihan) capaian realisasi anggaran sebesar Rp.

3.401.240.000,- (89,42%). Capaian kinerja terhadap ASN yang terlatih bidang

jalan, perumahan permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah disajikan

dalam Tabel 4.8 berikut ini :


Target


1 2 3 4 5 6 7


Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah


630 390 285 73,07

Tabel 4.8 Capaian Kinerja terhadap ASN yang Terlatih Bidang Jalan, Perumahan Permukiman,

dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Perbandingan jumlah peserta pusat dan daerah yang mengikuti pelatihan adalah

226 orang (79,30%) untuk peserta pusat dan 59 orang (20,70%) peserta daerah.

Komposisi peserta Pusat dan Daerah Bidang Jalan, Perumahan Permukiman, dan

PIW disajikan dalam Gambar 4.3 berikut ini :

Gambar 4.3 Komposisi Peserta Pusat dan Daerah Bidang Jalan, Perumahan Permukiman dan PIW

Perbandingan jumlah kelulusan 285 orang peserta pelatihan bidang Jalan,

Perumahan Permukiman, dan PIW mencakup 283 orang dinyatakan lulus terdiri

dari 224 peserta pusat (192 ASN dan 32 Non ASN), 59 peserta daerah (38 ASN

dan 21 Non ASN) dan 2 orang peserta pusat (1 ASN dan 1 Non ASN) dinyatakan

tidak lulus.


21

4.1.6 ASN yang Terlatih Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan

Fungsional

Pelatihan bidang manajemen dan pengembangan jafung yang diselenggarakan

Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan mencapai 165 orang (7 angkatan pelatihan)

capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 1.482.514.000,- (69,44%). Capaian kinerja

terhadap ASN yang terlatih bidang manajemen dan pengembangan jafung

disajikan dalam Tabel 4.9 berikut ini :


Target


1 2 3 4 5 6 7


Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional


444 180 165 91,66

Tabel 4.9 Capaian Kinerja terhadap ASN yang Terlatih Bidang Manajemen dan Pengembangan

Jabatan Fungsional

Perbandingan jumlah peserta pusat dan daerah yang mengikuti pelatihan adalah

165 orang (100%) untuk peserta pusat. Sedangkan perbandingan kelulusan peserta

sebanyak 157 peserta lulus dan 8 peserta tidak lulus. Komposisi kelulusan peserta

disajikan dalam Gambar 4.4 berikut ini :

Gambar 4.4 Komposisi Kelulusan Peserta Pelatihan Bidang Manajemen dan



22

Secara keseluruhan rekapitulasi realisasi pelatihan berdasarkan kelulusan ASN terlatih baik peserta pusat dan daerah dapat dilihat

dalam Tabel 4.10 berikut ini :

No Bidang

Pembiayaan Melalui DIPA Pembiayaan Melalui Kerjasama dan Lainnya

Jumlah

Realisasi

Pelatihan

(Angkatan)

Jumlah

Realisasi

Peserta

(Orang)

Peserta

Lulus

(Orang)

Peserta

Tidak

Lulus

(Orang)

Jumlah

Realisasi

Pelatihan

(Angkatan)

Jumlah

Realisasi

Peserta

(Orang)

Peserta

Lulus

(Orang)

Peserta

Tidak

Lulus

(Orang)

A B C D E F G H I J

1 Sumber Daya Air dan

Konstruksi

16 413 374 39 2 49 41 8

2 Jalan, Perumahan

Permukiman, dan

Pengembangan


12 285 283 2 - - - -

3 Manajemen dan

Pengembangan Jafung

7 165 157 8 - - - -

Sub Total 35 863 814 49 2 49 41 8

TOTAL REALISASI PELATIHAN MELALUI DIPA DAN KERJASAMA LAINNYA (C+G) = 37 ANGKATAN

TOTAL REALISASI PESERTA MELALUI DIPA DAN KERJASAMA LAINNYA (D+H) = 912 ORANG

Tabel 4.10 Rekapitulasi Realisasi Pelatihan Berdasarkan Kelulusan ASN


23

4.2. Perbandingan Kinerja Organisasi

Salah satu target kegiatan prioritas dilingkungan BPSDM adalah penyelenggaraan

pelatihan ASN (ASN yang terlatih). Tahun 2018 target ASN terlatih di BPSDM sendiri

berjumlah 11.300 orang. Sebagaimana tugas pokok Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan

adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan, maka Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan

berkontribusi dalam mencapai target BPSDM dengan menyelenggarakan pelatihan

sebanyak 912 orang (8%). Sedangkan perbandingan ASN terlatih dari tahun 2015 -2018

disajikan dalam Tabel 4.11 berikut ini :

Uraian

Tahun

2015 2016 2017 2018

Target Peserta 990 1260 1050 960

Realisasi Peserta 1121 1345 1328 912

Capaian % 113,23 106,75 126,48 95%

Tabel 4.11 Perbandingan ASN Terlatih dari tahun 2015 – 2018

Perbandingan pencapaian kinerja Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan tahun 2018

mencakup 6 sasaran kegiatan yaitu :

a) Dukungan Manajemen telah terealisasi sebanyak 9 laporan. Jika dibandingkan

dengan target DIPA dan Perjanjian Kinerja telah tercapai 100%. Sedangkan jika

dibandingkan pada tahun 2017 juga mencapai 100%.

b) Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana telah terealisasi

seluas 1.770 meter persegi. Jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja telah

tercapai 100%. Sedangkan jika dibandingkan pada tahun 2017 juga mencapai 100%.

c) Peralatan dan Perlengkapan telah terealisasi sebanyak 202 unit. Jika dibandingkan

dengan target Perjanjian Kinerja telah tercapai 116,09%. Sedangkan jika dibandingkan

pada tahun 2017 juga mencapai 100%.

d) ASN yang Terlatih Bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi telah terealisasi

sebanyak 462 orang. Jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja telah tercapai

118,46%. Capaian ini melampau target DIPA dan Perjanjian Kinerja, hal ini

disebabkan karena terdapat penambahan 3 (tiga) angkatan pelatihan bidang

konstruksi dan 1 (satu) angkatan pelatihan bersumber dari PNBP serta 1 (satu)

angkatan pelatihan bersumber dari kerjasama. Sedangkan jika dibandingkan pada

tahun 2017, tidak dilakukan penggolongan ASN terlatih secara terpisah per bidangnya

sehingga tidak dibandingkan.

e) ASN yang Terlatih Bidang Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah telah terealisasi sebanyak 285 orang. Jika dibandingkan

dengan target Perjanjian Kinerja telah tercapai 73,07%. Sedangkan jika dibandingkan


24

pada tahun 2017, tidak dilakukan penggolongan ASN terlatih secara terpisah per

bidangnya sehingga tidak dibandingkan.

f) ASN yang Terlatih Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional

telah terealisasi sebanyak 165 orang. Jika dibandingkan dengan target Perjanjian

Kinerja telah tercapai 91,66%. Sedangkan jika dibandingkan pada tahun 2017, tidak

dilakukan penggolongan ASN terlatih secara terpisah per bidangnya sehingga tidak

dibandingkan.

Total ASN terlatih pada tahun 2018 sebanyak Namun ASN terlatih pada tahun 2017

secara keseluruhan berjumlah 1328 orang sehingga jika dibandingkan dengan tahun

2018 mencapai 68, 67%.

4.3. Realisasi Anggaran

Pencapaian realisasi kinerja Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan dari segi anggaran

mencapai 91,96% untuk realisasi keuangan dan 100% untuk realisasi fisik. Secara

keseluruhan capaian kinerja dikaterigorikan Memuaskan dengan rentang nilai 86 – 100

meskipun pada output ASN Terlatih belum maksimal. Sedangkan pada output lainnya yang

mendukung manajemen Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan berhasil mencapai target.

Realiasi anggaran Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan disajikan dalam Tabel 4.12 berikut

ini :

No Program/Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp)

Capaian (%)

Keu Fis

1 Layanan Internal 12.059.987.000 11.590.789.000 96,11 100

2 Layanan Perkantoran 9.137.921.000 9.074.586.000 99,31 100

3 Layanan Pelatihan SDA dan

Konstruksi

5.545.711.000 4.504.877.000 81,23 100

4 Layanan Pelatihan Jalan, Perumahan

Permukiman, dan Pengembangan


3.803.544.000 3.401.240.000 89,42 100

5 Layanan Pelatihan Manajemen dan


2.135.072.000 1.482.514.000 69,44 100

Tabel 4.12 Target dan Realisasi Anggaran

Dalam hal realisasi pada output ASN Terlatih untuk masing-masing bidang terjadi

penurunan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena jumlah peserta

secara keseluruhan belum mencapai kuota 30 peserta per kelas. Hal ini berpengaruh pada

realisasi keuangan khususnya pada akun belanja bahan, dimana perlengkapan untuk

peserta direncanakan untuk 30 orang akan tetapi rata-rata realisasinya kurang dari 30

orang setiap pelatihan. Rincian target dan realisasi peserta bersumber dari DIPA disajikan

dalam Tabel 4.12 berikut :


25

NO

Bidang Pelatihan

Pelatihan Tanggal

Pelaksanaan

Sat Target

Peserta

Realisasi Peserta

1 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi

Padat Karya Bidang SDA 12 - 15 Feb Org 30 30

Padat Karya Bidang SDA 26 Feb s.d 01 Mar Org 30 26

Hukum Kontrak Konstruksi 26 Feb s.d 03 Mar Org 30 31

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

05 - 10 Mar Org 30 30

Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Bendungan

02 - 10 April Org 30 18

Hukum Kontrak Konstruksi Akt II 22 - 26 Mei Org 30 31

Perencanaan Teknis Bendungan

(Sertifikasi)

16 - 28 Jul Org 30 23

Investasi Infrastruktur 27 Agst - 01

Sept Org 30 33

Perencanaan Teknis Sungai (Sertifikasi)

13 – 20 Sept Org 30 20

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Lanjutan I

24 – 26 Sept Org 30 26

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Lanjutan II

24 – 26 Sept Org 30 29

SMK3 Konstruksi (Sertifikasi) 01 – 06 Okt Org 30 25

Pejabat Inti Satker (PISK) SDA 01 – 12 Okt Org 30 26

Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi

22 – 27 Okt Org 30 29

Perencanaan Teknis Irigasi 05 - 13 Nov Org 30 11

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

12 - 17 Nov Org 30 25

2

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

PISK Bidang Permukiman 19 Feb s.d 02

Mar Org

30 16

Pisk Bidang Jalan dan Jembatan 12 Mar - 3 April Org 30 35

Pisk Bidang Jalan dan Jembatan

II

05 – 26 April Org 30 33

Manajemen dan Pengendalian

Pelaksanaan Pembangunan

02 – 05 Mei Org 30 10

Teknis Jabatan Dasar I PIW 3 - 05 Mei Org 30 21

Penanganan Tanah Problematik

pada Struktur Jalan

27 Agt – 01 Sep Org 30 22

Pisk Bidang Jalan dan Jembatan 13 Sept – 03 Okt Org 30 36

Penyelenggaraan Bangunan

Gedung

24 – 29 Sept Org 30 16

Manual Kapasitas Jalan

Indonesia (MKJI) Perkotaan

08 – 17 Okt Org 30 32

Pemeliharaan Jalan 09 – 17 Okt Org 30 17

Pengawasan Mutu Pekerjaan

Jalan dan Jembatan

22 – 30 Okt Org 30 15

Pemeliharaan dan Perawatan

Rusunawa

05 - 10 Nov Org 30 32


26

3

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional

Diklat Kepemimpinan Tk. IV 02 Apr – 20 Juli Org

30 19

Penyusunan DUPAK bagi Jafung

Teknik Jalan dan Jembatan

18 – 21 Juli Org 30 32

Penyusunan DUPAK bagi Jafung

Teknik Pengairan Tk. Ahli

23 – 26 Juli Org 30 20

Penyusunan DUPAK bagi Jafung Teknik Jalan dan Jembatan

19 – 22 Sept Org 30 12

Penyusunan DUPAK bagi Jafung Teknik Jalan dan Jembatan

26 – 29 Sept Org 30 25

Bendahara Pengeluaran 10 – 12 Okt Org 30 23

Pengelolaan BMN 07 - 10 Nov Org 30 34

Tabel 4.13 Target dan Realisasi Peserta Pelatihan Berdasarkan DIPA

Sedangkan rincian target dan realisasi peserta bersumber dari kerjasama dan lainnya

disajikan dalam Tabel 4.14 berikut :

No Nama Pelatihan Tanggal

Pelaksanaan Satuan Target Realisasi Keterangan

1 Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah Tk. Dasar

02 – 05 Okt Orang 30 17 PNBP

2 Analisis Stabilitas Tubuh

Bendungan

26 Feb – 02

Mar

Orang 30 32 Kerjasama

Tabel 4.14 Target dan Realisasi Peserta Pelatihan Berdasarkan DIPA

Strategi yang dilakukan Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan dalam menangani

permasalahan kurangnya jumlah peserta yang mengikuti pelatihan adalah dengan

melaporkan kepada Pusdiklat masing-masing mengingat kewenangan ketersediaan

peserta yang mengikuti pelatihan bersumber dari Pusdiklat tersebut dan tindak lanjut yang

dilakukan Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan sebatas melakukan pemanggilan peserta

yang telah diusulkan oleh Pusdiklat.

Disamping itu Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan juga melakukan pemanggilan peserta

daerah yang berada di wilayah layanan kerja dengan tetap melakukan seleksi dan

berkoordinasi dengan Pusdiklat.

Dalam menjalankan program kerja, Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan memaksimalkan

sumber daya yang ada dalam mencapai sasaran kegiatan yang sudah ditargetkan.

Beberapa langkah efesiensi dan efektivitas yang dilakukan Balai Diklat PUPR Wilayah I

Medan antara lain :

a) Beberapa SDM Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan pada tahun 2018 memasuki masa

purna bakti. Hal ini tidak menjadi hambatan dalam melaksanakan program kerja Balai

Diklat PUPR Wilayah I Medan. Dengan terbatasnya jumlah ASN yang profesional,

seluruh program kerja dapat terlaksana dengan efektif.

b) Sarana dan prasarana yang memadai. Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan terus

berupaya meningkatkan pelayanan publik, salah satunya melakukan peningkatan dan


27

renovasi sarana dan prasarana dengan tujuan agar seluruh kegiatan pelatihan dapat

berjalan dengan efektif, peserta pelatihan merasa nyaman selama proses pelatihan.

c) Penyelenggaraan pelatihan pada tahun 2018 berjumlah 37 angkatan . Dengan waktu

pelaksanaan hanya berkisar 8 bulan efektif, maka Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan

mengambil langkah strategi dengan melaksanakan pelatihan didalam dan diluar

kampus secara bersamaan agar seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan efektif.

Disamping itu pula pada tahun 2018, Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan memperoleh

beberapa pengakuan/penghargaan dari pihak ketiga antara lain :

a) Meraih peringkat II kategori Kepatuhan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Kementerian PUPR Tahun 2018;

b) Meraih Satker Terbaik dalam Pengelolaan dan Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Semester I Tahun 2018;

c) Ditetapkan sebagai Satker Terbaik Kedua Tahun 2018 Kategori Pagu Selain Belanja

Pegawai Lebih Dari Rp. 5M.

BAB V . PE NUT UP


28

BAB V

PENUTUP

Peningkatan kompetensi SDM PUPR salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan yang merupakan tugas pokok Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan.

Secara garis besar nilai capaian kinerja Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan tahun 2018

meliputi kegiatan penyelenggaraan pelatihan mencapai 863 orang (35 angkatan) dan 18

orang peserta pelatihan PNBP dari target 960 orang dengan realisasi sebesar 89,90%.

Sedangkan untuk kegiatan lainnya seperti layanan internal mencapai penyerapan

96,11% dan realisasi layanan perkantoran 99,31%. Capaian kegiatan tersebut dikatakan

cukup optimal namun perlu dilakukan peningkatan untuk tahun berikutnya.

Selanjutnya sebagai langkah kedepan, Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan perlu

meningkatkan prestasi dengan cara :

a) Penajaman perencanaan program per triwulan;

b) Peningkatan koordinasi dengan Pusdiklat terkait ketersediaan peserta, pengajar

dan konsistensi nama dan jadwal pelatihan;

c) Peningkatan dan pengembangan sistem informasi berbasis teknologi bagi seluruh

SDM Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan;

d) Peningkatan kualitas Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan sebagai wilayah bebas

korupsi;

e) Peningkatan pelayanan publik.

LAM PIR AN

NOMOR : SP DIPA- 033.15.1.400933/2018

TAHUN ANGGARAN 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIALAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKANDS:1092-2724-1041-2000

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.

A. Dasar Hukum:

1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

(15): BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

(07): SUMATERA UTARA

: (400933) BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH I MEDAN

04 EKONOMI04.90 EKONOMI LAINNYA

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar 39.471.716.000 ( TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR EMPAT RATUS TUJUH PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH )Rp.

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

Rp.

Rp.

39.221.706.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung

0

02. PNBP

5. Hibah Langsung

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni

250.010.000

Rp.

PNBP TA Berjalan

0

06. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.0

Rp.

0

0

0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

Rp.1. KPPN M E D A N I 39.471.716.000(004)E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

ASKOLANI

Jakarta, 05 Desember 2017A.N MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196606111992021001

ttd.

TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN

Satker (400933) BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH I MEDAN:

DS:1092-2724-1041-2000

NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

14 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp. 39.471.716.000

14.5596 Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM Rp. 21.333.908.000

14.5598 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi Rp. 6.218.835.000

14.5599 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp. 5.834.178.000

14.5600 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Rp. 6.084.795.000

1Halaman dari 1

TAHUN ANGGARAN 2018

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (400933):

Halaman : 1IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (033)

(15)

(07)

Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Moeh. Adam, MM.:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Rasken Tarigan

Arnold Fernando Sinaga

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SUMATERA UTARA

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAHI MEDAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018DS:1092-2724-1041-2000

1

Sub Fungsi

Fungsi 39.471.716.000EKONOMI04

39.471.716.00004.90 EKONOMI LAINNYA

033.15.14 39.471.716.000Program2 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

01 Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatsesuai dengan Persyaratan Jabatan

Sasaran Program

01 Prosentase Kompetensi Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatsesuai dengan Persyaratan Jabatan

Indikator Kinerja Program - %

Output Program 01 Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Kompeten sesuaidengan Persyaratan Jabatan

01 Prosentase Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Kompeten sesuai denganPersyaratan Jabatan

55 %Indikator Output Program

5596 Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan,Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM

21.333.908.000Kegiatan

01 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaSasaran Kegiatan

001 Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan AnggaranIndikator Kinerja Kegiatan

002 Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)

003 Jumlah Dokumen Pengembangan dan pengelolaan SIM

004 Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

005 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan

006 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)

007 Jumlah PNS yang Terpetakan yang dinilai melalui Assesment Center dan Unjuk Kerja

008 Jumlah Laporan Kerjasama

009 Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan dan Umum

010 Jumlah Laporan Produk Hukum dan Kepegawaian Bidang SDM

011 Jumlah Laporan Layanan PNBP

012 Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengelolaan data dan informasi

013 Jumlah Laporan Sosialisasi/Penyebaran Luasan Informasi

014 Jumlah Laporan Pembinaan Program dan Penyelenggaraan

TAHUN ANGGARAN 2018



Halaman : 2IA.

Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (033)

(15)

(07)




Rasken Tarigan




SUMATERA UTARA



NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018DS:1092-2724-1041-2000

015 Jumlah Laporan Pemantauan dan EvaluasiIndikator Kinerja Kegiatan

016 Jumlah Laporan Pasca Pendidikan

5596.951 Layanan Internal (Overhead) 12.059.987.0001,00 LayananOutput Kegiatan01 Jumlah Layanan InternalIndikator Output Kegiatan - Layanan

5596.994 Layanan Perkantoran 9.273.921.00012,00 BulanOutput Kegiatan01 Jumlah Bula Layanan PerkantoranIndikator Output Kegiatan - Bulan

5598 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi 6.218.835.000Kegiatan

01 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatBidang Sumber Daya Air dan Konstruksi yang sesuai Persyaratan Jabatan

Sasaran Kegiatan


002 Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)

003 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan

004 Jumlah ASN yang Pengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)



007 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras

008 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan

009 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar

010 Jumlah Laporan KAD

011 Jumlah Laporan Pasca Pelatihan

012 Jumlah Laporan Monev Pelatihan

5598.003 Layanan Pelatihan 6.218.835.000477,00 OrangOutput Kegiatan01 Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)Indikator Output Kegiatan - Orang

5599 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, danPengembangan Infrastruktur Wilayah

5.834.178.000Kegiatan

01 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatBidang Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembagan Infrastruktur Wilayah yang sesuaidengan Persyaratan Jabatan

Sasaran Kegiatan

TAHUN ANGGARAN 2018



Halaman : 3IA.

Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (033)

(15)

(07)




Rasken Tarigan




SUMATERA UTARA



NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018DS:1092-2724-1041-2000


002 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)


004 Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)





009 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar





5600 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan JabatanFungsional

6.084.795.000Kegiatan

01 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatBidang Manajemen dan Jabatan Fungsional sesuai dengan Persyaratan Jabatan

Sasaran Kegiatan


002 Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)


004 Jumlah Jabatan Fungsional yang dievaluasi Penugasannya, Pembinaan dan Pengembangannya

005 Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)





TAHUN ANGGARAN 2018



Halaman : 4IA.

Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (033)

(15)

(07)




Rasken Tarigan




SUMATERA UTARA



NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018DS:1092-2724-1041-2000

010 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar dan Jabatan FungsionalIndikator Kinerja Kegiatan




5600.003 Layanan Pelatihan 6.084.795.000444,00 OrangOutput Kegiatan01 Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)Indikator Output Kegiatan - -

Prof. ANITA FIRMANTINIP 196006151987032001

Jakarta, 05 Desember 2017

SEKRETARIS JENDERALa.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ttd.

TAHUN ANGGARAN 2018

I B. SUMBER DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :


Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (033)

(15)

(07)



SUMATERA UTARA

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH I MEDAN


NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018DS:1092-2724-1041-2000

1. Anggaran Tahun 2018

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP


6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

39.471.716.000

39.221.706.000

250.010.000

0

0

0

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

0

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per TahunNo. Register

1. Pinjaman Luar Negeri2. Hibah Luar Negeri3. Pinjaman Dalam Negeri4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H2) Ekuivalen USD3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP2) PL3) RK4) LC5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018

TAHUN ANGGARAN 2018

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (400933): Halaman : 1II.

Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (033)

(15)

(07)



SUMATERA UTARA


Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


DS:1092-2724-1041-2000

400933 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT WILAYAH I MEDAN

3.903.077 25.038.639 10.530.000 - - 39.471.716

033.15.14 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 3.903.077 25.038.639 10.530.000 - - 39.471.716

5596 Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan PendidikanPelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM

3.903.077 6.900.831 10.530.000 - - 21.333.908

5596.951 Layanan Internal (Overhead) - 1.529.987 10.530.000 - - 12.059.987 07 51.

-10.530.000 11.880.227- 0041.350.227 -RM01

-- 179.760- 004179.760 -PNBP04

5596.994 Layanan Perkantoran 3.903.077 5.370.844 - - - 9.273.921 07 51.

-- 9.273.9213.903.077 0045.370.844 -RM01

5598 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi - 6.218.835 - - - 6.218.835

5598.003 Layanan Pelatihan - 6.218.835 - - - 6.218.835 07 51.

-- 6.148.585- 0046.148.585 -RM01

-- 70.250- 00470.250 -PNBP04


- 5.834.178 - - - 5.834.178

NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018

TAHUN ANGGARAN 2018



Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (033)

(15)

(07)



SUMATERA UTARA




BELANJA



SELURUH

LOKASI/KPPN


[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


DS:1092-2724-1041-2000


-- 5.834.178- 0045.834.178 -RM01

5600 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan PengembanganJabatan Fungsional

- 6.084.795 - - - 6.084.795


-- 6.084.795- 0046.084.795 -RM01

JUMLAH 3.903.077 25.038.639 10.530.000 - - 39.471.716

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Prof. ANITA FIRMANTI

SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

NIP 196006151987032001


TAHUN ANGGARAN 2018

KODE URAIAN SATKERRENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NOAPRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi


(07)

Unit Organisasi

(400933)


BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA(15)

Kode/Nama Satker

(033)

:

:

SUMATERA UTARA


:

1Halaman : III.(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16


DS:1092-2724-1041-2000NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018

4009331. BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHANPEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYAT WILAYAH IMEDAN

4.586.6972.193.4921.577.094 7.547.1384.057.267 39.471.716501.467 4.093.046 4.172.5222.118.3621.068.670 4.933.1472.622.814RENCANA PENARIKAN DANA

51 BELANJA PEGAWAI 227.940 3.903.077231.452 252.139 320.833 307.953 473.834 368.841 340.739 460.173 225.988 344.251 348.934

52 BELANJA BARANG 230.354 25.038.639510.788 896.384 1.372.117 1.442.226 1.602.473 2.781.793 2.706.678 2.934.528 2.994.622 3.352.674 4.214.002

53 BELANJA MODAL 43.173 10.530.000326.430 428.571 425.412 443.313 546.507 906.633 1.045.629 1.191.996 951.912 1.236.222 2.984.202

033.15.14.5596 Penyusunan Perencanaan Program,Penganggaran, PenyelenggaraanPendidikan Pelatihan, Pembinaan,Pengendalian, Monev Serta SIM

699.007 4.497.4122.506.7762.005.2772.462.9432.134.1902.044.0491.463.0851.149.7351.125.344928.370334.757 21.350.945

51 BELANJA PEGAWAI 227.940 3.903.077231.452 252.139 320.833 307.953 473.834 368.841 340.739 460.173 225.988 344.251 348.934

52 BELANJA BARANG 63.644 6.917.868141.125 247.660 379.099 398.469 442.744 768.575 747.822 810.774 827.377 926.303 1.164.276

53 BELANJA MODAL 43.173 10.530.000326.430 428.571 425.412 443.313 546.507 906.633 1.045.629 1.191.996 951.912 1.236.222 2.984.202

033.15.14.5598 Penyelenggaraan Pendidikan danPelatihan Sumber Daya Air danKonstruksi

126.864 1.046.631832.702743.773728.847672.256690.913398.005358.205340.792222.63457.213 6.218.835

52 BELANJA BARANG 57.213 6.218.835126.864 222.634 340.792 358.205 398.005 690.913 672.256 728.847 743.773 832.702 1.046.631

033.15.14.5599 Penyelenggaraan Pendidikan danPelatihan Jalan, PerumahanPermukiman, dan PengembanganInfrastruktur Wilayah

119.017 981.892781.196697.768683.766630.675648.177373.387336.049319.713208.86453.674 5.834.178

52 BELANJA BARANG 53.674 5.834.178119.017 208.864 319.713 336.049 373.387 648.177 630.675 683.766 697.768 781.196 981.892

033.15.14.5600 Penyelenggaraan Pendidikan danPelatihan Manajemen danPengembangan Jabatan Fungsional

123.782 1.021.203812.473725.704711.141655.925674.128388.337349.503332.513217.22655.823 6.067.758

TAHUN ANGGARAN 2018





:

Provinsi


(07)

Unit Organisasi

(400933)



Kode/Nama Satker

(033)

:

:

SUMATERA UTARA


:


1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16


DS:1092-2724-1041-2000NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018

52 BELANJA BARANG 55.823 6.067.758123.782 217.226 332.513 349.503 388.337 674.128 655.925 711.141 725.704 812.473 1.021.203

23.11823.11823.118 23.10623.118 277.40423.118 23.118 23.11823.11823.118 23.11823.118PERKIRAAN PENERIMAAN

- PNBP (423141) 400 4.794400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 394

- PNBP (425421) 22.718 272.61022.718 22.718 22.718 22.718 22.718 22.718 22.718 22.718 22.718 22.718 22.712




ttd.


KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[15]Unit Organisasi


SUMATERA UTARA

[400933]

[07]


: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH I MEDAN:

[033]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2018DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018DS:1092-2724-1041-2000

Halaman : IV.A. 1

SEKRETARIS JENDERAL

Jakarta, 05 Desember 2017a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


ttd.


KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

:Provinsi

:


[15]Unit Organisasi


SUMATERA UTARA

[400933]

[07]




[033]

KODE URAIAN


NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018DS:1092-2724-1041-2000

Halaman : IV.B. 1

400933 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH I MEDAN

033.15.14 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

5596 Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan,Pengendalian, Monev Serta SIM

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

- Rehabilitasi Gedung Diklat Belakang, 1 Paket Rp. 7.500.000

- Instalasi Hidran Pemadam Kebakaran dan Penangkal Petir, 1 Paket Rp. 2.000.000

533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung danBangunan- Supervisi Renovasi Gedung Diklat Belakang, 1 Paket Rp. 50.000

- Supervisi Hidran Pemadam Kebakaran dan Penangkal Petir, 1 Paket Rp. 50.000

5596.951 Layanan Internal (Overhead) Rp. 9.600.000

SEKRETARIS JENDERAL



ttd.

NOMOR : SP DIPA- 033.15.1.400933/2018

TAHUN ANGGARAN 2018






A. Dasar Hukum:Revisi ke 01

Tanggal : 12 April 2018


2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker








Sebesar 32.818.235.000 ( TIGA PULUH DUA MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN BELAS JUTA DUA RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH )Rp.


:


Terlampir

Rp. Rp.



- Hibah Luar Negeri


Rp.

0


Rp.

Rp.

Rp.



0

02. PNBP

5. Hibah Langsung


1. Rupiah Murni

250.010.000

Rp.

PNBP TA Berjalan

0

06. SBSN PBS


Rp.

Rp.0

Rp.

0

0

0

0

Rp.


Rp.



ASKOLANI



NIP. 196606111992021001

ttd.

TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN


DS:2120-4648-4398-6527

NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018







1Halaman dari 1

TAHUN ANGGARAN 2018



Halaman : 1IA.

Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (033)

(15)

(07)




Rasken Tarigan




SUMATERA UTARA



NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018DS:2120-4648-4398-6527

1

Sub Fungsi





Sasaran Program







21.333.908.000Kegiatan


01 Prosentase peningkatan Mutu Pelayanan Teknis dan AdministrasiIndikator Kinerja Kegiatan


5596.994 Layanan Perkantoran 9.273.921.00012,00 BULANOutput Kegiatan01 Jumlah Bula Layanan PerkantoranIndikator Output Kegiatan - Bulan



Sasaran Kegiatan

01 Nilai Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas ASN Bidang Sumber Daya Air dan KonstruksiIndikator Kinerja Kegiatan



3.803.544.000Kegiatan


Sasaran Kegiatan

TAHUN ANGGARAN 2018



Halaman : 2IA.

Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (033)

(15)

(07)




Rasken Tarigan




SUMATERA UTARA



NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018DS:2120-4648-4398-6527



2.135.072.000Kegiatan


Sasaran Kegiatan





ttd.

TAHUN ANGGARAN 2018

I B. SUMBER DANA



Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (033)

(15)

(07)



SUMATERA UTARA



NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018DS:2120-4648-4398-6527


1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP


6. SBSN PBS


Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

32.818.235.000

32.568.225.000

250.010.000

0

0

0

0








(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

0

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0






CARA PENARIKAN

1) PP2) PL3) RK4) LC5) -


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018

TAHUN ANGGARAN 2018



Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (033)

(15)

(07)



SUMATERA UTARA




BELANJA



SELURUH

LOKASI/KPPN


[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


DS:2120-4648-4398-6527


3.903.077 18.385.158 10.530.000 - - 32.818.235



3.903.077 6.900.831 10.530.000 - - 21.333.908


-10.530.000 11.880.227- 0041.350.227 -RM01

-- 179.760- 004179.760 -PNBP04


-- 9.273.9213.903.077 0045.370.844 -RM01



-- 5.475.461- 0045.475.461 -RM01

-- 70.250- 00470.250 -PNBP04


- 3.803.544 - - - 3.803.544

NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018

TAHUN ANGGARAN 2018



Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (033)

(15)

(07)



SUMATERA UTARA




BELANJA



SELURUH

LOKASI/KPPN


[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


DS:2120-4648-4398-6527


-- 3.803.544- 0043.803.544 -RM01


- 2.135.072 - - - 2.135.072


-- 2.135.072- 0042.135.072 -RM01

JUMLAH 3.903.077 18.385.158 10.530.000 - - 32.818.235



SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

NIP 196006151987032001


TAHUN ANGGARAN 2018





:

Provinsi


(07)

Unit Organisasi

(400933)



Kode/Nama Satker

(033)

:

:

SUMATERA UTARA


:


1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16


DS:2120-4648-4398-6527NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018


1.956.4711.777.3862.350.575 2.073.4813.450.041 32.818.2351.093.214 4.321.393 3.991.3294.594.6381.899.125 1.956.8223.353.760RENCANA PENARIKAN DANA

51 BELANJA PEGAWAI 141.963 3.903.077231.452 252.139 320.833 307.953 473.834 368.841 360.739 360.739 360.739 364.251 359.594

52 BELANJA BARANG 951.251 18.385.1581.067.673 1.198.536 1.453.905 1.469.433 1.304.926 2.171.000 1.860.654 1.595.732 2.005.590 1.592.571 1.713.887

53 BELANJA MODAL 0 10.530.000600.000 899.900 2.819.900 0 1.575.000 910.200 2.100.000 0 1.625.000 0 0


1.791.962 864.814864.2512.485.739860.7392.960.7391.879.0412.648.834807.9533.640.7331.652.039877.064 21.333.908

51 BELANJA PEGAWAI 141.963 3.903.077231.452 252.139 320.833 307.953 473.834 368.841 360.739 360.739 360.739 364.251 359.594

52 BELANJA BARANG 735.101 6.900.831960.510 500.000 500.000 500.000 600.000 600.000 500.000 500.000 500.000 500.000 505.220

53 BELANJA MODAL 0 10.530.000600.000 899.900 2.819.900 0 1.575.000 910.200 2.100.000 0 1.625.000 0 0


41.214 926.593742.571663.267649.957599.491616.128354.926319.433303.905198.536129.690 5.545.711

52 BELANJA BARANG 129.690 5.545.71141.214 198.536 303.905 319.433 354.926 616.128 599.491 649.957 663.267 742.571 926.593


51.594 282.074350.000453.904445.775411.163422.574350.000350.000350.000250.00086.460 3.803.544

52 BELANJA BARANG 86.460 3.803.54451.594 250.000 350.000 350.000 350.000 422.574 411.163 445.775 453.904 350.000 282.074


14.355 00388.4190350.000532.2980300.000300.000250.0000 2.135.072

TAHUN ANGGARAN 2018





:

Provinsi


(07)

Unit Organisasi

(400933)



Kode/Nama Satker

(033)

:

:

SUMATERA UTARA


:


1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16


DS:2120-4648-4398-6527NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018

52 BELANJA BARANG 0 2.135.07214.355 250.000 300.000 300.000 0 532.298 350.000 0 388.419 0 0

23.11823.11823.118 23.10623.118 277.40423.118 23.118 23.11823.11823.118 23.11823.118PERKIRAAN PENERIMAAN

- PNBP (423141) 400 4.794400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 394

- PNBP (425421) 22.718 272.61022.718 22.718 22.718 22.718 22.718 22.718 22.718 22.718 22.718 22.718 22.712




ttd.


KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:


[15]Unit Organisasi


SUMATERA UTARA

[400933]

[07]




[033]

KODE URAIAN


NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018DS:2120-4648-4398-6527

Halaman : IV.A. 1

SEKRETARIS JENDERAL



ttd.


KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

:Provinsi

:


[15]Unit Organisasi


SUMATERA UTARA

[400933]

[07]




[033]

KODE URAIAN


NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018DS:2120-4648-4398-6527

Halaman : IV.B. 1










SEKRETARIS JENDERAL



ttd.

NOMOR : SP DIPA- 033.15.1.400933/2018

TAHUN ANGGARAN 2018







Tanggal : 28 September 2018


2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker










:


Terlampir

Rp. Rp.



- Hibah Luar Negeri


Rp.

0


Rp.

Rp.

Rp.



0

02. PNBP

5. Hibah Langsung


1. Rupiah Murni

250.010.000

Rp.

PNBP TA Berjalan

0

06. SBSN PBS


Rp.

Rp.0

Rp.

0

0

0

0

Rp.


Rp.



ASKOLANI



NIP. 196606111992021001

ttd.

TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN


DS:2120-4648-4398-6527

NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018







1Halaman dari 1

TAHUN ANGGARAN 2018



Halaman : 1IA.

Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (033)

(15)

(07)

Kuasa Pengguna Anggaran R. Belanto Hadiwido, ST, M.Si.:



Rasken Tarigan




SUMATERA UTARA



NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018DS:2120-4648-4398-6527

1

Sub Fungsi





Sasaran Program







21.333.908.000Kegiatan




5596.994 Layanan Perkantoran 9.273.921.00012,00 BULANOutput Kegiatan01 Jumlah Bula Layanan PerkantoranIndikator Output Kegiatan - Bulan



Sasaran Kegiatan




3.803.544.000Kegiatan


Sasaran Kegiatan

TAHUN ANGGARAN 2018



Halaman : 2IA.

Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (033)

(15)

(07)




Rasken Tarigan




SUMATERA UTARA



NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018DS:2120-4648-4398-6527



2.135.072.000Kegiatan


Sasaran Kegiatan





ttd.

TAHUN ANGGARAN 2018

I B. SUMBER DANA



Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (033)

(15)

(07)



SUMATERA UTARA



NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018DS:2120-4648-4398-6527


1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP


6. SBSN PBS


Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

32.818.235.000

32.568.225.000

250.010.000

0

0

0

0








(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

0

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0






CARA PENARIKAN

1) PP2) PL3) RK4) LC5) -


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018

TAHUN ANGGARAN 2018



Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (033)

(15)

(07)



SUMATERA UTARA




BELANJA



SELURUH

LOKASI/KPPN


[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


DS:2120-4648-4398-6527


3.903.077 18.385.158 10.530.000 - - 32.818.235



3.903.077 6.900.831 10.530.000 - - 21.333.908


-10.530.000 11.880.227- 0041.350.227 -RM01

-- 179.760- 004179.760 -PNBP04


-- 9.273.9213.903.077 0045.370.844 -RM01



-- 5.475.461- 0045.475.461 -RM01

-- 70.250- 00470.250 -PNBP04


- 3.803.544 - - - 3.803.544

NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018

TAHUN ANGGARAN 2018



Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (033)

(15)

(07)



SUMATERA UTARA




BELANJA



SELURUH

LOKASI/KPPN


[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


DS:2120-4648-4398-6527


-- 3.803.544- 0043.803.544 -RM01


- 2.135.072 - - - 2.135.072


-- 2.135.072- 0042.135.072 -RM01

JUMLAH 3.903.077 18.385.158 10.530.000 - - 32.818.235



SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

NIP 196006151987032001


TAHUN ANGGARAN 2018





:

Provinsi


(07)

Unit Organisasi

(400933)



Kode/Nama Satker

(033)

:

:

SUMATERA UTARA


:


1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16


DS:2120-4648-4398-6527NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018



51 BELANJA PEGAWAI 141.963 3.903.077253.783 246.554 249.698 282.883 498.834 455.342 240.041 242.763 248.000 245.000 798.216

52 BELANJA BARANG 864.791 18.385.1581.431.447 1.714.899 1.844.853 1.258.259 495.796 1.365.876 883.241 1.005.929 1.735.000 1.892.748 3.892.319

53 BELANJA MODAL 0 10.530.000598.708 3.056.519 0 569.901 2.270.418 48.220 1.258.791 0 1.007.033 0 1.720.410


1.909.304 3.333.462787.7481.690.033504.5961.922.6871.118.8693.022.0521.400.234925.7563.842.103877.064 21.333.908

51 BEBAN PEGAWAI 141.963 3.903.077253.783 246.554 249.698 282.883 498.834 455.342 240.041 242.763 248.000 245.000 798.216

52 BELANJA BARANG 735.101 6.900.8311.056.813 539.030 676.058 547.450 252.800 615.307 423.855 261.833 435.000 542.748 814.836

53 BELANJA MODAL 0 10.530.000598.708 3.056.519 0 569.901 2.270.418 48.220 1.258.791 0 1.007.033 0 1.720.410


265.455 1.880.051500.000300.000562.435416.156316.671117.81688.155396.634615.87886.460 5.545.711

52 BELANJA BARANG 86.460 5.545.711265.455 615.878 396.634 88.155 117.816 316.671 416.156 562.435 300.000 500.000 1.880.051


94.824 837.985500.000600.000122.69843.230140.37955.309303.567545.561516.76143.230 3.803.544

52 BELANJA BARANG 43.230 3.803.54494.824 516.761 545.561 303.567 55.309 140.379 43.230 122.698 600.000 500.000 837.985


14.355 359.447350.000400.00058.9630293.51969.871319.087226.60043.2300 2.135.072

TAHUN ANGGARAN 2018





:

Provinsi


(07)

Unit Organisasi

(400933)



Kode/Nama Satker

(033)

:

:

SUMATERA UTARA


:


1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16


DS:2120-4648-4398-6527NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018

52 BELANJA BARANG 0 2.135.07214.355 43.230 226.600 319.087 69.871 293.519 0 58.963 400.000 350.000 359.447

40015.5068.106 23.8647.000 277.404306 70.200 30.40037.90653.106 30.400213PERKIRAAN PENERIMAAN

- PNBP (425131) 306 4.794306 306 306 306 213 400 400 400 400 400 1.054

- PNBP (425151) 0 272.61052.800 7.800 37.600 15.200 0 6.600 69.800 0 30.000 30.000 22.810




ttd.


KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:


[15]Unit Organisasi


SUMATERA UTARA

[400933]

[07]




[033]

KODE URAIAN


NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018DS:2120-4648-4398-6527

Halaman : IV.A. 1

SEKRETARIS JENDERAL



ttd.


KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

:Provinsi

:


[15]Unit Organisasi


SUMATERA UTARA

[400933]

[07]




[033]

KODE URAIAN


NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018DS:2120-4648-4398-6527

Halaman : IV.B. 1










SEKRETARIS JENDERAL



ttd.

NOMOR : SP DIPA- 033.15.1.400933/2018

TAHUN ANGGARAN 2018







Tanggal : 13 November 2018


2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker










:


Terlampir

Rp. Rp.



- Hibah Luar Negeri


Rp.

0


Rp.

Rp.

Rp.



0

02. PNBP

5. Hibah Langsung


1. Rupiah Murni

250.010.000

Rp.

PNBP TA Berjalan

0

06. SBSN PBS


Rp.

Rp.0

Rp.

0

0

0

0

Rp.


Rp.



ASKOLANI



NIP. 196606111992021001

ttd.

TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN


DS:2120-4648-4398-6527

NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018







1Halaman dari 1

TAHUN ANGGARAN 2018



Halaman : 1IA.

Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (033)

(15)

(07)




Rasken Tarigan




SUMATERA UTARA



NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018DS:2120-4648-4398-6527

1

Sub Fungsi





Sasaran Program







21.333.908.000Kegiatan



5596.951 Layanan Internal (Overhead) 12.059.987.0001 LayananOutput Kegiatan01 Jumlah Layanan InternalIndikator Output Kegiatan - Layanan

5596.994 Layanan Perkantoran 9.273.921.00012 BULANOutput Kegiatan01 Jumlah Bula Layanan PerkantoranIndikator Output Kegiatan - Bulan



Sasaran Kegiatan


5598.003 Layanan Pelatihan 5.545.711.000390 OrangOutput Kegiatan01 Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)Indikator Output Kegiatan - Orang


3.803.544.000Kegiatan


Sasaran Kegiatan

TAHUN ANGGARAN 2018



Halaman : 2IA.

Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (033)

(15)

(07)




Rasken Tarigan




SUMATERA UTARA



NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018DS:2120-4648-4398-6527



2.135.072.000Kegiatan


Sasaran Kegiatan

5600.003 Layanan Pelatihan 2.135.072.000180 OrangOutput Kegiatan01 Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)Indikator Output Kegiatan - -




ttd.

TAHUN ANGGARAN 2018

I B. SUMBER DANA



Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (033)

(15)

(07)



SUMATERA UTARA



NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018DS:2120-4648-4398-6527


1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP


6. SBSN PBS


Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

32.818.235.000

32.568.225.000

250.010.000

0

0

0

0








(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

0

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0






CARA PENARIKAN

1) PP2) PL3) RK4) LC5) -


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018

TAHUN ANGGARAN 2018



Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (033)

(15)

(07)



SUMATERA UTARA




BELANJA



SELURUH

LOKASI/KPPN


[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


DS:2120-4648-4398-6527


3.903.077 18.385.158 10.530.000 - - 32.818.235



3.903.077 6.900.831 10.530.000 - - 21.333.908


-10.530.000 11.880.227- 0041.350.227 -RM01

-- 179.760- 004179.760 -PNBP04


-- 9.273.9213.903.077 0045.370.844 -RM01



-- 5.475.461- 0045.475.461 -RM01

-- 70.250- 00470.250 -PNBP04


- 3.803.544 - - - 3.803.544

NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018

TAHUN ANGGARAN 2018



Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (033)

(15)

(07)



SUMATERA UTARA




BELANJA



SELURUH

LOKASI/KPPN


[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


DS:2120-4648-4398-6527


-- 3.803.544- 0043.803.544 -RM01


- 2.135.072 - - - 2.135.072


-- 2.135.072- 0042.135.072 -RM01

JUMLAH 3.903.077 18.385.158 10.530.000 - - 32.818.235



SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

NIP 196006151987032001


TAHUN ANGGARAN 2018





:

Provinsi


(07)

Unit Organisasi

(400933)



Kode/Nama Satker

(033)

:

:

SUMATERA UTARA


:


1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16


DS:2120-4648-4398-6527NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018



51 BELANJA PEGAWAI 141.963 3.903.077253.783 246.554 249.698 282.883 498.834 455.342 240.041 242.763 235.990 236.000 819.226

52 BELANJA BARANG 864.791 18.385.1581.431.447 1.714.899 1.844.853 1.258.259 495.796 1.365.876 883.241 1.490.350 2.005.251 1.752.748 3.277.647

53 BELANJA MODAL 0 10.530.000598.708 3.056.519 0 569.901 2.270.418 48.220 1.258.791 0 1.007.033 0 1.720.410


1.909.304 3.205.172813.7481.721.101575.8181.922.6871.118.8693.022.0521.400.234925.7563.842.103877.064 21.333.908

51 BELANJA PEGAWAI 141.963 3.903.077253.783 246.554 249.698 282.883 498.834 455.342 240.041 242.763 235.990 236.000 819.226

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 735.101 6.900.8311.056.813 539.030 676.058 547.450 252.800 615.307 423.855 333.055 478.078 577.748 665.536

53 BELANJA MODAL 0 10.530.000598.708 3.056.519 0 569.901 2.270.418 48.220 1.258.791 0 1.007.033 0 1.720.410


265.455 1.401.843500.000603.433737.210416.156316.671117.81688.155396.634615.87886.460 5.545.711

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 86.460 5.545.711265.455 615.878 396.634 88.155 117.816 316.671 416.156 737.210 603.433 500.000 1.401.843


94.824 550.040500.000735.433275.21043.230140.37955.309303.567545.561516.76143.230 3.803.544

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 43.230 3.803.54494.824 516.761 545.561 303.567 55.309 140.379 43.230 275.210 735.433 500.000 550.040


14.355 660.228175.000188.307144.8750293.51969.871319.087226.60043.2300 2.135.072

TAHUN ANGGARAN 2018





:

Provinsi


(07)

Unit Organisasi

(400933)



Kode/Nama Satker

(033)

:

:

SUMATERA UTARA


:


1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16


DS:2120-4648-4398-6527NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 0 2.135.07214.355 43.230 226.600 319.087 69.871 293.519 0 144.875 188.307 175.000 660.228

13.20015.5068.106 23.8647.000 277.404306 70.200 36.40037.90653.106 11.600213PERKIRAAN PENERIMAAN

- PNBP (425131) 306 4.794306 306 306 306 213 400 400 400 400 400 1.054

- PNBP (425151) 0 272.61052.800 7.800 37.600 15.200 0 6.600 69.800 12.800 36.000 11.200 22.810




ttd.


KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:


[15]Unit Organisasi


SUMATERA UTARA

[400933]

[07]




[033]

KODE URAIAN


NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018DS:2120-4648-4398-6527

Halaman : IV.A. 1

SEKRETARIS JENDERAL



ttd.


KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

:Provinsi

:


[15]Unit Organisasi


SUMATERA UTARA

[400933]

[07]




[033]

KODE URAIAN


NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018DS:2120-4648-4398-6527

Halaman : IV.B. 1





* Rehabilitasi Gedung Diklat Belakang, 1 Paket Rp. 7.500.000

* Instalasi Hidran Pemadam Kebakaran dan Penangkal Petir, 1 Paket Rp. 2.000.000

533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung danBangunan* Supervisi Renovasi Gedung Diklat Belakang, 1 Paket Rp. 50.000

* Supervisi Hidran Pemadam Kebakaran dan Penangkal Petir, 1 Paket Rp. 50.000


SEKRETARIS JENDERAL



ttd.

NOMOR : SP DIPA- 033.15.1.400933/2018

TAHUN ANGGARAN 2018







Tanggal : 17 Desember 2018


2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker








Sebesar 32.682.235.000 ( TIGA PULUH DUA MILIAR ENAM RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA DUA RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH )Rp.


:


Terlampir

Rp. Rp.



- Hibah Luar Negeri


Rp.

0


Rp.

Rp.

Rp.



0

02. PNBP

5. Hibah Langsung


1. Rupiah Murni

250.010.000

Rp.

PNBP TA Berjalan

0

06. SBSN PBS


Rp.

Rp.0

Rp.

0

0

0

0

Rp.


Rp.



ASKOLANI



NIP. 196606111992021001

ttd.

TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN


DS:1205-5608-3981-3867

NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018







1Halaman dari 1

TAHUN ANGGARAN 2018



Halaman : 1IA.

Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (033)

(15)

(07)




Rasken Tarigan




SUMATERA UTARA



NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018DS:1205-5608-3981-3867

1

Sub Fungsi





Sasaran Program







21.197.908.000Kegiatan







Sasaran Kegiatan




3.803.544.000Kegiatan


Sasaran Kegiatan

TAHUN ANGGARAN 2018



Halaman : 2IA.

Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (033)

(15)

(07)




Rasken Tarigan




SUMATERA UTARA



NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018DS:1205-5608-3981-3867



2.135.072.000Kegiatan


Sasaran Kegiatan





ttd.

TAHUN ANGGARAN 2018

I B. SUMBER DANA



Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (033)

(15)

(07)



SUMATERA UTARA



NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018DS:1205-5608-3981-3867


1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP


6. SBSN PBS


Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

32.682.235.000

32.432.225.000

250.010.000

0

0

0

0








(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

0

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0






CARA PENARIKAN

1) PP2) PL3) RK4) LC5) -


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018

TAHUN ANGGARAN 2018



Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (033)

(15)

(07)



SUMATERA UTARA




BELANJA



SELURUH

LOKASI/KPPN


[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


DS:1205-5608-3981-3867


3.767.077 18.385.158 10.530.000 - - 32.682.235



3.767.077 6.900.831 10.530.000 - - 21.197.908


-10.530.000 11.880.227- 0041.350.227 -RM01

-- 179.760- 004179.760 -PNBP04


-- 9.137.9213.767.077 0045.370.844 -RM01



-- 5.475.461- 0045.475.461 -RM01

-- 70.250- 00470.250 -PNBP04


- 3.803.544 - - - 3.803.544

NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018

TAHUN ANGGARAN 2018



Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (033)

(15)

(07)



SUMATERA UTARA




BELANJA



SELURUH

LOKASI/KPPN


[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


DS:1205-5608-3981-3867


-- 3.803.544- 0043.803.544 -RM01


- 2.135.072 - - - 2.135.072


-- 2.135.072- 0042.135.072 -RM01

JUMLAH 3.767.077 18.385.158 10.530.000 - - 32.682.235



SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

NIP 196006151987032001


TAHUN ANGGARAN 2018





:

Provinsi


(07)

Unit Organisasi

(400933)



Kode/Nama Satker

(033)

:

:

SUMATERA UTARA


:


1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16


DS:1205-5608-3981-3867NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018



51 BELANJA PEGAWAI 141.963 3.767.077253.783 246.554 249.698 282.883 498.834 455.342 240.041 242.763 235.990 236.000 683.226

52 BELANJA BARANG 864.791 18.385.1581.431.447 1.714.899 1.844.853 1.258.259 495.796 1.365.876 883.241 1.490.350 2.005.251 1.752.748 3.277.647

53 BELANJA MODAL 0 10.530.000598.708 3.056.519 0 569.901 2.270.418 48.220 1.258.791 0 1.007.033 0 1.720.410


1.909.304 3.069.172813.7481.721.101575.8181.922.6871.118.8693.022.0521.400.234925.7563.842.103877.064 21.197.908

51 BELANJA PEGAWAI 141.963 3.767.077253.783 246.554 249.698 282.883 498.834 455.342 240.041 242.763 235.990 236.000 683.226


53 BELANJA MODAL 0 10.530.000598.708 3.056.519 0 569.901 2.270.418 48.220 1.258.791 0 1.007.033 0 1.720.410


265.455 1.401.843500.000603.433737.210416.156316.671117.81688.155396.634615.87886.460 5.545.711



94.824 550.040500.000735.433275.21043.230140.37955.309303.567545.561516.76143.230 3.803.544



14.355 660.228175.000188.307144.8750293.51969.871319.087226.60043.2300 2.135.072

TAHUN ANGGARAN 2018





:

Provinsi


(07)

Unit Organisasi

(400933)



Kode/Nama Satker

(033)

:

:

SUMATERA UTARA


:


1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16


DS:1205-5608-3981-3867NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018



- PNBP (425131) 306 4.794306 306 306 306 213 400 400 400 400 400 1.054

- PNBP (425151) 0 272.61052.800 7.800 37.600 15.200 0 6.600 69.800 12.800 36.000 11.200 22.810




ttd.


KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:


[15]Unit Organisasi


SUMATERA UTARA

[400933]

[07]




[033]

KODE URAIAN


NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018DS:1205-5608-3981-3867

Halaman : IV.A. 1

SEKRETARIS JENDERAL



ttd.


KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N

:Provinsi

:


[15]Unit Organisasi


SUMATERA UTARA

[400933]

[07]




[033]

KODE URAIAN


NOMOR : DIPA- 033.15.1.400933/2018DS:1205-5608-3981-3867

Halaman : IV.B. 1










SEKRETARIS JENDERAL



ttd.

NOMOR : SP DIPA- 033.15.1.400933/2018

TAHUN ANGGARAN 2018







Tanggal : 31 Desember 2018


2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker








Sebesar 32.682.235.000 ( TIGA PULUH DUA MILIAR ENAM RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA DUA RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH )Rp.


:


Terlampir

Rp. Rp.



- Hibah Luar Negeri


Rp.

0


Rp.

Rp.

Rp.



0

02. PNBP

5. Hibah Langsung


1. Rupiah Murni

250.010.000

Rp.

PNBP TA Berjalan

0

06. SBSN PBS


Rp.

Rp.0

Rp.

0

0

0

0

Rp.


Rp.



ASKOLANI



NIP. 196606111992021001

ttd.