persiapan penyusunan laporan kinerja ......persiapan penyusunan laporan kinerja & perjanjian...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA & PERJANJIAN KINERJA SERTA SINKRONISASI INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DITJEN PERKERETAAPIAN
BOGOR, DESEMBER 2019
1. PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
2. RANCANGAN INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DITJEN PERKERETAAPIAN
3. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP DITJEN PERKERETAAPIAN OLEH INSPEKTORAT JENDERAL
4. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN OLEH KEMENPAN-RB
5. CATATAN TERHADAP DOKUMEN LKIP TAHUN 2018
PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
1
A. ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI
4
Komitmen pimpinan instansi di dalam pencegahan danpemberantasan korupsi &punglimasih lemah
01
Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) masih lemah
02
Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan masih rendah
03
Penerapan e-government belum terintegrasi & Merata
04
Inefisiensi penggunaananggaran
05
Inovasi dalamPenyelenggaraan Pelayanan
Publik belum dilakukansecara merata
06
Lemahnya penegakkan hukum & tumpang tindih peraturan
07
Organisasi gemuk, fragmented, tumpang tindih
08Rendahnya Kompetensi ASN, mindset & culture set birokrasi yang kurang baik
09 Akuntabilitas Kinerja masih rendah
10
ASAS UMUMPENYELENGGARAAN
NEGARA
B. DASAR HUKUM SAKIP
5
UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKNAzas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara
PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PemerintahKewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitasberorientasi hasil Penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja
Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahSAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektifitaspenggunaan anggaran berorientasi pada hasil
SAKIP Adalah rangkaian sistematik dari berbagaiaktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuktujuan penetapan kinerja dan pengukuranpengumpulan data, pengklasifikasian,pengikhisaran,dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalamrangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerjainstansi pemerintah.
(Perpres 29 Tahun 2014)
Permenhub Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahPetunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Lanjutan… (KINERJA VS KEUANGAN)
6
C. PERJANJIAN KINERJA
7
Berdasarkan
pertimbangan
Sumber daya
yang ada
Lanjutan ... (WAKTU PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA)
8
KEMENTERIANPaling lambat 1 bulan atau 30 hari setelah dokumen pelaksanaananggaran disahkan dan diterima pada setiap tahun anggaran.
UNIT KERJA PIMPINAN TINGGI
MADYA
Paling lambat 25 hari setelah dokumen pelaksanaan anggarandisahkan dan diterima pada setiap tahun anggaran.
UNIT KERJA PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DAN UNIT KERJA MANDIRI
Paling lambat 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggarandisahkan dan diterima pada setiap tahun anggaran.
D. LAPORAN KINERJA
9
TUJUAN LAPORAN KINERJA:
✓ Untuk memberikan informasi kinerja
yang terukur kepada pemberi mandat
atas kinerja yang telah dan seharusnya
dicapai;
✓ Sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan bagi instansi
Pemerintah untuk meningkatkan
kinerjanya
FUNGSI LAPORAN KINERJA:
✓ Media hubungan kerja organisasi
✓ Media akuntabilitas
✓ Media informasi umpan balik perbaikan
kinerja
Lanjutan ... (WAKTU PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA)
10
E. JADWAL TENTATIVE PELAPORAN KINERJA
11
• Upload Dokumen Revisi PK pada Aplikasi E-Sakip Reviu : 13 Desember 2019• Pengisian E-Performance Periode Desember 2019: 2-3 Januari 2020• Pengisian E-Monev Triwulan IV: 9 Januari 2020
• Penyusunan Perjanjian Kinerja:o Penyusunan Perjanjian Kinerja : 16 Desember 2019 s.d 31 Desember 2019o Pembahasan Perjanjian Kinerja : 2 s.d 3 Januari 2020o Finalisasi Dan Permohonan Persetujuan Perjanjian Kinerja Kepada Pimpinan : 6 s.d 10 Januari 2020o Penyampaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Eselon 2 dan Eselon 3 Mandiri di Lingkungan DJKA : 17 Januari 2019o Penyampaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Direktorat Jenderal Perkeretaapian : 24 Januari 2019
• Penyusunan LKIP :o Penyusunan LKIP : 2 s.d 13 Januari 2020o Pembahasan LKIP : 14 s.d 16 Januari 2020o Finalisasi Dan Permohonan Persetujuan LKIP kepada Pimpinan : 17 Januari s.d 23 Januari 2020o Penyampaian LKIP Tahun 2019 Unit Eselon 3 Mandiri di Lingkungan DJKA: 24 Januari 2020o Penyampaian LKIP Tahun 2019 Unit Eselon 2 di Lingkungan DJKA : 29 Januari 2020o Penyampaian LKIP Tahun 2018 Direktorat Jenderal Perkeretaapian : 7 Februari 2020
RANCANGAN INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DITJEN PERKERETAAPIAN
2
A. INDIKATOR KINERJA
13
INDIKATOR KINERJA UTAMA
• Instansi pemerintah diwajibkanmenetapkan indikator kinerja utama
• Indikator Kinerja Utama adalahukuran yang mengindikasikankeberhasilan organisasi dalammencapai sasaran strategis, sasaranprogram, sasaran kegiatan yangmenjadi core business.
• Indikator Kinerja Utama ditetapkansecara berjenjang sesuai tingkatentitas organisasi.
FUNGSI INDIKATOR KINERJA UTAMA
• Memperjelas apa, berapa & kapan suatuprogram/kegiatan dilaksanakan.
• Memperjelas siapa yangbertanggungjawab dan yangmelaksanakan indikator dimaksud.
• Menciptakan konsensus yg dibangunbersama oleh pihak terkait utkmenghindari kesalahan interprestasiselama pelaksanaan kegiatan dan dalammenilai kinerjanya.
• Membangun dasar utk pengukuran,analisis & evaluasi kinerja organisasi/unitkerja.
Lanjutan ...
14
INDIKATOR KINERJA YANG BAIK:
• Spesifik (Spesific)> IK dapat menggambarkan sesuai dengan kespesifikan dari hasilprogram dan kegiatan yang akan diukur
• Dapat diukur (Measurable) > IK dapat diukur secara obyektif baik yang bersifatkualitatif maupun kuantitatif. Jika ada dua pihak atau lebih mengukur hasilnyaakan sama
• Dapat dicapai ( Attainable)> IK dalam lingkup kendali sesuai tupoksi dan mampumenyediakan datanya secara tepat dan akurat
• Sesuai dengan kinerja atau hasil yang diukur (Relevan) > IK harusmenggambarkan sedekat mungkin kesesuaiannya dengan hasil apa yang akandiukur. ( Input- IK Input, Output-IK Output, Outcome- IK Outcome)
• Berjangka waktu tertentu (Time bound)> IK mempertimbangkan periode waktutertentu pencapaiannya
• Dapat dipantau dan dikumpulkan (Trackable) > Dapat ditelusur secara jelassumber datanya.
Lanjutan ...
15
Perencanaanstrategis
PerencanaanKinerja Tahunan
PenganggaranKinerja
KontrakKinerja
PengukuranKinerja
PelaporanKinerja
Indikator
Kinerja
merupakan
unsur penting
Akuntabilitas
Kinerja
Indikator
Kinerja
B. CASCADING SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015-2019
16
C. RANCANGAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DITJEN PERKERETAAPIAN
SASARAN PROGRAMREVISI RENSTRA 2015-2019
SASARAN PROGRAMNASKAH 2020-2024
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) SATUANINDIKATOR KINERJA PROGRAM
(IKP)SATUAN
SP1 MeningkatnyaKONEKTIVITAS jaringanperkeretaapian nasional
IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah RasioSP1 Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional
IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah Rasio
SP2 Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah
IK2 Modal share angkutanpenumpang kereta api
% total nasional
IK3 Modal share angkutan barangkereta api
% total nasional
SP3 Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi Perkeretaapian
IK4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident)
Kejadian kecelakaan/
1 juta km tempuh SP2 Meningkatnya KESELAMATAN
dan KEAMANAN transportasi Perkeretaapian
IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident)
Kejadian kecelakaan/
1 juta km tempuh
IK5 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi keretaapi
Kejadian gangguan
keamanan/1 juta km tempuh
IK3 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi keretaapi
Kejadian gangguan
keamanan/1 juta km tempuh
SP4 Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi kereta api
IK6 Prosentase capaian on time performance (OTP) transportasikereta api
%SP3 Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi kereta api
IK4 Prosentase capaian on time performance (OTP) transportasikereta api
%
IK7 Prosentase penurunan gas rumahkaca dari subsektor perkeretaapian
%IK7 Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektorperkeretaapian
%
Lanjutan ... (Alternatif)
SASARAN PROGRAMREVISI RENSTRA 2015-2019
SASARAN PROGRAMNASKAH 2020-2024
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) SATUANINDIKATOR KINERJA PROGRAM
(IKP)SATUAN
SP1 MeningkatnyaKONEKTIVITAS jaringanperkeretaapian nasional
IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah Rasio
SP1 Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional
IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah Rasio
SP2 Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah
IK2 Modal share angkutanpenumpang kereta api
% total nasional
IK2 Realisasi Perjalanan Kereta Api %IK3 Modal share angkutan barangkereta api
% total nasional
SP3 Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi Perkeretaapian
IK4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident)
Kejadian kecelakaan/
1 juta km tempuh SP2 Meningkatnya KESELAMATAN
dan KEAMANAN transportasi Perkeretaapian
IK3 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident)
Kejadian kecelakaan/
1 juta km tempuh
IK5 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi keretaapi
Kejadian gangguan
keamanan/1 juta km tempuh
IK4 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi keretaapi
Kejadian gangguan
keamanan/1 juta km tempuh
SP4 Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi kereta api
IK6 Prosentase capaian on time performance (OTP) transportasikereta api
%SP3 Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi kereta api
IK5 Prosentase capaian on time performance (OTP) transportasikereta api
%
IK7 Prosentase penurunan gas rumahkaca dari subsektor perkeretaapian
%IK6 Peningkatan Angkutan Kereta Api (Penumpang dan Barang)
%
Sasaran KegiatanREVISI RENSTRA 2015-2019 NASKAH 2020-2024
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan
Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI dan KEBIJAKAN dalampenyelenggaraan perkeretaapian
Jumlah laporan survey/studi kebijakan/masterplan/studikelayakan/pedoman teknis pembinaan dan peningkatanperkeretaapian
DokumenJumlah rekomendasi pembinaan dan peningkatanperkeretaapian
Dokumen
Pencapaian target legalisasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian
DokumenPencapaian target legalisasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian
Dokumen
Tersedianya SDM Perkeretaapian yang berkompeten dan profesional yang memiliki sertikat JFT/Teknis
Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis
PegawaiRasio pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memilikisertifikat kompetensi tertentu
%
Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Direktorat JenderalPerkeretaapian
Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian Nilai Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian Nilai
Prosentase penyerapan anggaran (%) %Prosentase penyerapan anggaran DitjenPerkeretaapian (%)
%
Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BidangPerkeretaapian
RupiahPerolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian
Rupiah
Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian LevelTingkat Maturasi SPIP Direktorat JenderalPerkeretaapian
Level
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
D. RANCANGAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN UNIT ESELON II DAN III
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KA
Sasaran KegiatanREVISI RENSTRA 2015-2019 NASKAH 2020-2024
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan
Meningkatnya KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS jaringan pelayananperkeretaapian nasional
Jumlah lintas pelayanan KA Perkotaan Lintas Jumlah realisasi perjalanan KA Frekuensi
Jumlah lintas pelayanan KA Antar Kota Lintas
Terwujudnya PELAYANAN transportasi keretaapi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah
Jumlah penumpang KA terangkut Penumpang
Jumlah barang KA terangkut Ton
Meningkatnya KINERJA PELAYANAN angkutankereta api di wilayah PERKOTAAN dan ANTAR KOTA
Jumlah kedatangan KA tepat waktu Frekuensi Jumlah kedatangan KA tepat waktu Frekuensi
Jumlah penumpang KA terangkut Penumpang
Jumlah Wilayah Perkotaan yang MenerapkanSistem Angkutan Massal Berbasis Kereta Api
Kota Jumlah barang KA terangkut Ton
Meningkatnya KAPASITAS layanan angkutan kereta api
Jumlah angkutan KA PSO Penumpang/TD Jumlah angkutan KA PSO Penumpang/TD
Jumlah angkutan KA Perintis Penumpang/ TD Jumlah angkutan KA Perintis Penumpang/ TD
Jumlah motor terangkut pada masa angkutanlebaran
UnitJumlah motor terangkut pada masa angkutanlebaran
Unit
Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam bidang LLAKA
Jumlah kajian kebijakan dan studi pendukunglainnya di Bidang LLAKA
Dokumen Jumlah rekomendasi kebijakan bidang LLAKA Dokumen
Jumlah perumusan/penetapan standar/pedomandi bidang LLAKA
Dokumen
Meningkatnya peran Badan Usaha dalam program pembangunan perkeretaapian dengan skema PENDANAAN ALTERNATIF
Jumlah tersedianya dokumen OBC/FBC Dokumen
Lanjutan…
Sasaran KegiatanREVISI RENSTRA 2015-2019 NASKAH 2020-2024
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan
Meningkatnya kinerja PENGENDALIAN danPENGAWASAN di bidang LLAKA
Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan koordinasidi bidang LLAKA
Laporan
Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang LLAKA
Laporan
Jumlah penetapan/persetujuan/perizinan bidangLLAKA
Penetapan/ persetujuan/izin
Jumlah penetapan/persetujuan/perizinan bidangLLAKA
Penetapan/ persetujuan/izin
Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Direktorat LLAKA
Prosentase penyerapan anggaran (%) % Prosentase penyerapan anggaran (%) %
Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak(PNBP) Bidang Perkeretaapian
RupiahPerolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak(PNBP) Bidang Perkeretaapian
Rupiah
Jumlah layanan internal dan layanan perkantoran Laporan
Lanjutan…
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
Sasaran KegiatanREVISI RENSTRA 2015-2019 NASKAH 2020-2024
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan
Meningkatnya KEHANDALAN prasarana perkeretaapian
Jumlah perawatan/rehabilitasi jalur KA Km Prosentase TQI lebl 1 dan 2 %Jumlah perawatan/rehabilitasi jembatan KA Unit
Jumlah panjang jalur KA yang dioperasikan Km
Jumlah perawatan/rehabilitasi Stasiun KA Stasiun
Jumlah perawatan/rehabilitasi perlintasan KA Titik/Unit
Meningkatnya KAPASITASPrasarana transportasi keretaapi
Pembangunan jalur kereta api baru termasuk jalur ganda danreaktivasi yang selesai
KmPembangunan jalur kereta api baru termasuk jalur ganda danreaktivasi yang selesai
Km
Pengadaan Rel Km
Pengadaan Wesel Unit
Pengadaan Fasilitas / Peralatan Pendukung PrasaranaPerkeretaapian
Unit
Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan teknis Dokumen Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan teknis Dokumen
Meningkatnya KINERJA PELAYANAN prasaranaperkeretaapian
Panjang jalur kereta api perkeretaapian yang telah menerapkankonsep ramah lingkungan (jalur KA elektrifikasi)
Km
Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI dan KEBIJAKAN dalam penyelenggaraanprasarana perkeretaapian
Jumlah norma, standar, prosedur, kriteria di bidang prasaranaperkeretaapian
DokumenJumlah rekomendasi kebijakan bidang prasarana perkeretaapian
Dokumen
Jumlah kajian kebijakan dan studi pendukung lainnya di bidangprasarana perkeretaapian
Dokumen
Lanjutan…
Sasaran Kegiatan
REVISI RENSTRA 2015-2019 NASKAH 2020-2024
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan
Meningkatnya kinerja PENGENDALIAN dan PENGAWASAN prasarana
perkeretaapian
Persentase peningkatan penerbitan sertifikatkelaikan prasarana perkeretaapian
%Persentase peningkatan penerbitan sertifikat kelaikanprasarana perkeretaapian
%
Jumlah kegiatan pemeriksanaan rutin Laporan
Jumlah kegiatan bimbingan teknis Laporan
Jumlah penetapan/persetujuan/perijinanpemanfaatan prasarana perkeretaapian
Penetapan/ persetujuan/
perijinan
Jumlah penetapan/persetujuan/perijinan pemanfaatanprasarana perkeretaapian
Penetapan/ persetujuan/
perijinan
Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di
lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian
Prosentase penyerapan anggaran (%) % Prosentase penyerapan anggaran (%) %
Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian
RupiahPerolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian
Rupiah
Jumlah layanan internal dan layanan perkantoran Laporan
Lanjutan…
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN
Sasaran KegiatanREVISI RENSTRA 2015-2019 NASKAH 2020-2024
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan
Meningkatnya KEHANDALAN saranaperkeretaapian
jumlah modifikasi/perbaikan sarana perkeretaapian Unit
Jumlah modifikasi/perbaikan fasilitas/peralatansarana perkeretaapian
Unit
Meningkatnya KAPASITAS pelayanan angkutankereta api
Jumlah pengadaan sarana kerja kereta api Unit Jumlah pengadaan sarana kerja kereta api Unit
Jumlah frekuansi pengoperasian sarana milik negara FrekuensiJumlah frekuansi pengoperasian sarana miliknegara
Frekuensi
Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI dan KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan saranaperkeretaapian
Jumlah rekomendasi bidang sarana perkeretaapian DokumenJumlah rekomendasi kebijakan bidang saranaperkeretaapian
Dokumen
Jumlah norma, standar, prosedur, kriteria di bidangsarana perkeretaapian
Dokumen
Meningkatnya kinerja PENGENDALIAN dan PENGAWASAN sarana perkeretaapian
Jumlah sertifikat kelaikan sarana perkeretaapian SertifikatJumlah sertifikat kelaikan saranaperkeretaapian
Sertifikat
Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisibidang sarana perkeretaapian
Laporan
Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkunganDirektorat Sarana Perkeretaapian
Prosentase penyerapan anggaran (%) % Prosentase penyerapan anggaran (%) %
Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian
RupiahPerolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak(PNBP) Bidang Perkeretaapian
Rupiah
Jumlah layanan internal dan layanan perkantoran Laporan
Lanjutan…
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
Sasaran KegiatanREVISI RENSTRA 2015-2019 NASKAH 2020-2024
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan
Meningkatnya Keselamatan dalampenyelenggaraan transportasiperkeretaapian
Rasio kejadian kecelakaan transportasi (rate of accident)
Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh
Rasio kejadian kecelakaan transportasi (rate of accident)
Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh
Jumlah pengamanan/penanganan perlintasansebidang
Unit
Jumlah penutupan perlintasan sebidang yang rawan kecelakaan
Lokasi
Menurunnya gangguan KEAMANAN dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian
Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasaangkutan kereta api
Kejadian gangguankeamanan/1 juta km
tempuh
Rasio gangguan keamanan pada pelayananjasa angkutan kereta api
Kejadian gangguankeamanan/1 juta km
tempuh
Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI dan KEBIJAKAN dalampenyelenggaraan keselamatanperkeretaapian
Jumlah kajian kebijakan dan studi pendukunglainnya di bidang keselamatan perkeretaapian
DokumenJumlah rekomendasi kebijakan bidangkeselamatan perkeretaapian
Dokumen
Jumlah norma, standar, prosedur, kriteria di bidang keselamatan perkeretaapian
Dokumen
Meningkatnya FASILITAS danPERALATAN peningkatan keselamatanperkeretaapian
Jumah fasilitas dan peralatan peningkatankeselamatan perkeretaapian
UnitJumah fasilitas dan peralatan peningkatankeselamatan perkeretaapian
Unit
Meningkatnya kinerjaPENGENDALIAN dan PENGAWASAN Keselamatan Perkeretaapian
Jumlah sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian(operator dan regulator) Sertifikat
Jumlah sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian (operator dan regulator) Sertifikat
Jumlah sertifikat akreditasi lembagaperkeretaapian
SertifikatJumlah sertifikat akreditasi lembagaperkeretaapian
Sertifikat
Jumlah kegiatan bimbingan teknis, audit, inspeksidan sosialisasi serta supervisi bidang keselamatan
Laporan
Lanjutan…
Sasaran KegiatanREVISI RENSTRA 2015-2019 NASKAH 2020-2024
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan
Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Direktorat KeselamatanPerkeretaapian
Prosentase penyerapan anggaran (%) % Prosentase penyerapan anggaran (%) %
Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian
RupiahPerolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian
Rupiah
Jumlah layanan internal dan layanan perkantoran Laporan
Lanjutan…
Sasaran KegiatanREVISI RENSTRA 2015-2019 NASKAH 2020-2024
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Indikator Kinerja Kegiatan SatuanTerwujudnya Pelayanan Transportasikereta api yang handal, berdayasaing dan memberikan nilai tambah
Jumlah penumpang KA Perintis yang terangkut di wilayahkerja Balai Teknik Perkeretaapian
PenumpangJumlah penumpang KA Perintis yang terangkut di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian
Penumpang
Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api
Jumlah kegiatan pengawasan penyelenggaraan keselamatanperkeretaapian
Laporan
Meningkatnya KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi
Jumlah kegiatan pengawasan penyelenggaraan saranaperkeretaapian
Laporan
Jumlah kegiatan pengawasan penyelenggaraan prasaranaperkeretaapian
Laporan
Jumlah kegiatan pengawasan layanan angkutan dan lalulintas perkeretaapian
Laporan
Meningkatnya KAPASITAS Prasaranatransportasi kereta api
Pembangunan jalur kereta api baru termasuk jalur gandadan reaktivasi (Pembangunan Jalur KA,Stasiun, Jembatan, Sinyal dan Telkom, pengadaan rel, wesel dan bantalan sertapengadaan/penertiban lahan)
Km
Pembangunan jalur kereta api baru termasuk jalurganda dan reaktivasi (Pembangunan Jalur KA,Stasiun, Jembatan, Sinyal dan Telkom, pengadaan rel, weseldan bantalan serta pengadaan/penertiban lahan)
Km
Peningkatan jalur kereta api Km Peningkatan jalur kereta api Km
Pembangunan Elektrifikasi Jalur KA Km Pembangunan Elektrifikasi Jalur KA Km
Peningkatan Elektrifikasi Jalur KA Km Peningkatan Elektrifikasi Jalur KA Km
Peningkatan Catu Daya Unit
Peningkatan Jembatan / Underpass / Flyover / TerowonganKA
Unit
Peningkatan Persinyalan / Telekomunikasi Unit
Peningkatan Stasiun Unit
Sterilisasi Jalur KA Km
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN
Lanjutan…
Sasaran KegiatanREVISI RENSTRA 2015-2019 NASKAH 2020-2024
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan
Meningkatnya KAPASITAS Prasaranatransportasi kereta api
Pengadaan Fasilitas / Peralatan Pendukung PrasaranaPerkeretaapian
UnitPengadaan Fasilitas / Peralatan Pendukung PrasaranaPerkeretaapian
Unit
Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan pengawasan teknis
LaporanJumlah penyusunan dokumen perencanaan dan pengawasan teknis
Laporan
Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Balai Teknik
Prosentase penyerapan anggaran (%) % Prosentase penyerapan anggaran (%) %
Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BidangPerkeretaapian
RupiahPerolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian
Rupiah
Jumlah layanan internal dan layanan perkantoran Laporan
Lanjutan…
Sasaran KegiatanREVISI RENSTRA 2015-2019 NASKAH 2020-2024
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Usulan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan
Meningkatnya KEHANDALAN saranaperkeretaapian
Jumlah pengujian sarana perkeretaapian Unit Jumlah pengujian sarana perkeretaapian Unit
Jumlah perawatan fasilitas dan peralatan pengujian saranaPerkeretaapian
Unit
Jumlah penyediaan fasilitas dan peralatan pengujian saranaPerkeretaapian
Unit
Meningkatnya KEHANDALAN prasarana perkeretaapian
Jumlah pengujian prasarana perkeretaapian Laporan Jumlah pengujian prasarana perkeretaapian Laporan
Jumlah penyediaan fasilitas dan peralatan pengujianprasarana Perkeretaapian
Unit
Jumlah perawatan peralatan dan fasilitas pengujianprasarana Perkeretaapian
Unit
Meningkatnya KOMPETENSI SDM Perkeretaapian
Jumlah pengujian SDM Perkeretaapian Orang Jumlah pengujian SDM Perkeretaapian Orang
Jumlah penyediaan fasilitas dan peralatan pengujian SDM Perkeretaapian
Unit
Jumlah perawatan peralatan dan fasilitas pengujian SDM Perkeretaapian
Unit
Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Balai Pengujianperkeretaapian
Prosentase penyerapan anggaran (%) % Prosentase penyerapan anggaran (%) %
Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BidangPerkeretaapian
RupiahPerolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian
Rupiah
Laporan Survey/studi kebijakan/masterplan/studikelayakan/pedoman teknis bidang pengujian perkeretaapian
Dokumen
Jumlah layanan internal dan layanan perkantoran Laporan
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
Lanjutan…
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
Sasaran Kegiatan
REVISI RENSTRA 2015-2019 NASKAH 2020-2024
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Usulan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan
Meningkatnya keselamatan dan keamanantransportasi kereta api
Jumlah kegiatan pengawasan dan evaluasiperawatan sarana perkeretaapian milik negara dan peralatan perawatan sarana
Laporan
Meningkatnya kehandalan saranaperkeretaapian
Jumlah sarana perkeretaapian milik negara yang siap operasi
Unit Persentase sarana perkeretaapian milik negara siap operasi
%
Jumlah kegiatan penyediaan fasilitas dan peralatanperawatan sarana perkeretaapian milik negara
Unit
Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan BalaiPerawatan Perkeretaapian
Prosentase penyerapan anggaran (%) % Prosentase penyerapan anggaran (%) %
Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian
Rupiah Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak(PNBP) Bidang Perkeretaapian
Rupiah
Jumlah Laporan Survey/studikebijakan/masterplan/studi kelayakan/pedomanteknis bidang perawatan sarana perkeretaapian
Dokumen
Jumlah layanan internal dan layanan perkantoran Laporan
Lanjutan…
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN
Lanjutan…
Sasaran KegiatanREVISI RENSTRA 2015-2019 NASKAH 2020-2024
Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Usulan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan
Terwujudnya pelayanan transportasi kereta apiyang handal, berdaya saing dan memberikannilai tambah
Jumlah angkutan KA Perintis LRT Sumsel Penumpang Jumlah angkutan KA Perintis LRT Sumsel Penumpang
Jumlah Penerimaan PNBP Rp.
Meningkatnya keselamatan dan keamanantransportasi kereta api
Jumlah kegiatan monitoring penyelenggaraankeselamatan perkeretaapian
Laporan
Meningkatnya KINERJA PELAYANAN saranadan prasarana transportasi kereta api di wilayah Balai Pengelola Kereta Api RinganSumatera Selatan
Jumlah kegiatan monitoringpenyelenggaraansarana dan fasilitas pendukung perkeretaapia
Laporan
Jumlah kegiatan monitoring penyelenggaraanprasarana perkeretaapian
Laporan
Jumlah kegiatan monitoring layanan angkutan danlalu lintas perkeretaapian
Laporan
Meningkatnya KAPASITAS prasarana transportasi kereta api di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
Integrasi dengan moda lain (DAMRI, BRT Transmusi, Angkutan Kota, Angkutan Sungai)
Stasiun Integrasi dengan moda lain (DAMRI, BRT Transmusi, Angkutan Kota, Angkutan Sungai)
Stasiun
Pengadaan fasilitas / peralatan pendukungprasarana perkeretaapian
Unit Pengadaan fasilitas / peralatan pendukungprasarana perkeretaapian
Unit
Jumlah penyusunan dokumen perencanaan danmonitoring teknis
Laporan
Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan BalaiPerawatan Perkeretaapian
Prosentase penyerapan anggaran % Prosentase penyerapan anggaran %Jumlah layanan internal dan layanan perkantoran Laporan Jumlah Penerimaan PNBP Rp.
TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP DITJEN PERKERETAAPIAN OLEH INSPEKTORAT JENDERAL
3
NO REKOMENDASI TINDAK LANJUT PIC PELAKSANAAN
1. Membuat mekanisme
dan implementasi
reward dan
punishment terhadap
keberhasilan atau
kegagalan pencapaian
target kinerja
• Mekanisme pemberian reward dan punishment terhadap capaian kinerja per triwulan
telah disusun dan selanjutnya perlu dilegalkan pimpinan.
• Reward dan punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target
kinerja mengacu kriteria sebagai berikut :
o Rata-rata capaian kinerja;
o Kepatuhan pelaporan kinerja triwulanan (ketepatan waktu penyampaian laporan
kinerja dan kelengkapan substansi pelaporan).
• Pada triwulan II tahun 2019 telah diimplementasi pemberian reward dan punishment
terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja berupa :
o Pemberian reward kinerja berupa pemberian plakat dan piagam kepada unit kerja
di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai urutan peringkat terhadap kriteria rata-
rata capaian kinerja dan kepatuhan pelaporan kinerja triwulanan;
o Implementasi pemberian punishment kinerja berupa surat teguran kepada unit
kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian yang terlambat menyampaikan laporan
kinerja serta surat penyampaian hasil evaluasi capaian kinerja guna proses
perbaikan kinerja selanjutnya.
Setditjen
Perkeretaapian
• Oktober 2019: reward/
punishment triwulan II
• November 2019: Legalisasi
mekanisme/SOP
• Desember 2019: reward/
punishment triwulan III
2. Hasil dari monitoring
pencapaian target
kinerja Eselon III dan
IV, terdapat evaluasi
dan rekomendasi
untuk perbaikan
• Untuk monitoring pencapaian kinerja eselon III mandiri melalui laporan kinerja triwulan
yang mencakup di dalamnya evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja;
• Akan dilaksanakan penyusunan laporan pencapaian Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV
yang memuat realisasi terhadap target kinerja dan rekomendasi perbaikan dengan
berkoordinasi dengan Biro Perencanaan untuk menetapkan Standar Sistematika
Pelaporannya;
• Untuk monitoring pencapaian kinerja eselon III dan IV struktural termasuk evaluasi dan
rekomendasi untuk perbaikan akan dikoordinasikan pelaporannya berdasarkan AP2KP
yang diinput setiap bulan.
Seluruh Unit
Kerja
• Desember 2019-Januari
2020 : penyusunan laporan
realisasi PK berjenjang
bersamaan dengan
penyusunan LKIP
NO REKOMENDASI TINDAK LANJUT PIC PELAKSANAAN
3. Seluruh rekomendasi hasil
pengukuran rencana aksi
ditindaklanjuti dan dimonitor
Seluruh rekomendasi hasil pengukuran rencana aksi ditindaklanjuti
dan dimonitoring pada laporan triwulan selanjutnya oleh masing-
masing unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
Seluruh Unit Kerja • Oktober 2019: Monitoring
tindak lanjut laporan capaian
triwulan II
• Desember 2019-Januari 2020 :
Monitoring tindak lanjut laporan
capaian triwulan III
4. Menyajikan informasi
keuangan yang terkait
langsung dengan pencapaian
sasaran (outcome)
Informasi keuangan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran
(outcome) telah disajikan dalam laporan perjanjian kinerja (PK) serta
laporan monitoring triwulan Ditjen Perkeretaapian tahun 2019
Seluruh Unit Kerja • Oktober 2019: Laporan capaian
triwulan III
• Desember 2019-Januari 2020 :
Laporan capaian triwulan IV dan
LKIP
5. Data realisasi kinerja
diperoleh secara resmi (valid)
• Telah terdapat SOP penyampaian data realisasi kinerja yaitu
melalui rapat pembahasan dan melalui surat resmi dari unit
kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
• Untuk data realisasi kinerja yang terkait dengan stakeholder
perkeretaapian terkait akan dikoordinasikan secara intensif agar
pelaporan dapat disampaikan secara rutin dan resmi minimal
pertriwulan.
Seluruh Unit Kerja • November 2019: Evaluasi
pengisian capaian kinerja e-
performance
• Desember 2019-Januari 2020 :
Pembahasan penyusunan LKIP
NO REKOMENDASI TINDAK LANJUT PIC PELAKSANAAN
6. Evaluasi program
menyimpulkan keberhasilan
atau kegagalan program
secara menyeluruh serta
rekomendasi hasil evaluasi
program ditindaklanjuti
Evaluasi program akan dikoordinasikan dengan seluruh unit kerja di
lingkungan Ditjen Perkeretaapian dengan parameter substansi
sebagai berikut :
o Realisasi keuangan dan kinerja program atau kegiatan;
o Kendala atau permasalahan pelaksanaan kegiatan/program;
o Upaya perbaikan guna mempercepat pelaksanaan
kegiatan/program;
o Evaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan/program (apabila
kegiatan tidak efisien atau tidak mendukung tercapaianya kinerja
maka diusulkan untuk direvisi)
Seluruh Unit Kerja • Desember 2019-Januari 2020 :
Pembahasan Laporan triwulan IV, LKIP
dan RKA K/L
TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN OLEH KEMENPAN-RB
436
Rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun
2018Rencana Aksi/Perbaikan Tahun 2019
Posisi s.d. Desember 2019
di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian
1. Menteri dan Pimpinan Unit Organisasi
agar secara konsisten dan
berkelanjutan mengimplementasikan
sistem akuntabilitas kinerja di
lingkungan Kementerian Perhubungan
• Menyusun surat edaran Menteri Perhubungan
terkait peningkatan keterlibatan Pimpinan dalam
penyelenggaraan SAKIP (mulai dari penyusunan
dokumen perencanaan hingga pemantauan secara
berkala dan terdokumentasi);
• Telah disampaikan surat kepada seluruh unit kerja di
lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk peningkatan
keterlibatan pimpinan dalam penyelenggaraan SAKIP.
• Akan dilakukan penyempurnaan aplikasi e-
Performance yang memberikan notifikasi posisi
pencapaian target indikator kinerja unit organisasi
setiap bulannya melalui alamat surel masing-
masing pimpinan unit kerja;
• Proses di tingkat Kementerian Perhubungan (Birorenc
dan Pustikom)
2. Melakukan penyempurnaan sasaran
strategis dan ukuran kinerja pada
Renstra serta Indikator Kinerja
Utama yang berorientasi hasil,
relevan dan cukup untuk mencapai
sasaran staretegis di tingkat unit
organisasi
• Melakukan cascading atas penyempurnaan
indikator kinerja Eselon I sampai kepada unit kerja
terkecil (UPT ataupun Eselon IV);
• Ditjen Perkeretaapian telah melakukan
penyempurnaan indikator kinerja program berbasis
outcome sebagaimana rekomendasi Kemenpan RB
dan telah dilegalkan dalam SK Dirjen Perkeretaapian
serta juga melalui revisi Renstra Bidang Perkeretaapian
tahun 2015-2019
• Indikator kinerja unit kerja sampai Eselon III Mandiri
telah disinkronisasi melalui cascasding
Rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun 2018 Rencana Aksi/Perbaikan Tahun 2019Posisi s.d. Desember 2019
di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian
3. Memanfaatkan hasil cascading kinerja untuk
menyusun PK khususnya di unit organisasi
dengan menetapkan ukuran kinejra individu
yang menggambarkan kinerja yang akan
dihasilkan di tiap jenjang jabatan serta
dijadikan sebagai dasar pemberian reward and
punishment
• Penyempurnaan Perjanjian Kinerja masing-
masing unit kerja, dengan mengacu pada
indikator kinerja yang telah disempurnakan
bersama Tim Evaluasi Kementerian PAN-RB;
• Perjanjian Kinerja telah disusun berdasarkan cascading indikator kinerja oleh masing-masingunit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian termasuk tindak lanjut hasil penyempurnaan indikator kinerja berbasis outcome
• Memantau penyempurnaan indikator
kinerja unit kerja diakomodir dalam aplikasi
e-Performance;
• Aplikasi e-Performance telah diupdate mengacu pada penyempurnaan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja
4. Mengembangkan aplikasi SAKIP secara
terintegrasi mulai dari perencanaan,
penganggaran, dan pengukuran kinerja
sehingga dapat menciptakan Performance
Based Budgeting
• Melakukan integrasi aplikasi perencanaan
oleh Pustikomhub;
• Proses di tingkat Kementerian Perhubungan (Birorenc dan Pustikom)
5. Meningkatkan kualitas penyajian informasi
dalam laporan kinerja Kementerian
Perhubungan dan unit organisasi dengan
menyajikan analisis yang memadai terkait
penyebab tidak tercapainya target kinerja,
sehingga informasi kinerja tersebut dapat
diandalkan untuk perbaikan perencanaan dan
peningkatan kinerja pada masa mendatang
• Mempertajam analisis penyebab tidak
tercapainya target kinerja beserta alternatif
solusinya, dan juga realisasi anggaran untuk
tiap indikator;
• Peningkatan kualitas penyajian informasi dalam penyusunan laporan kinerja telah dilakukan melalui pelaksanaan Bimtek dengan uraian analisis mengacu pada Permenhub nomor 45 tahun 2016.
• Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I, II dan III telah disusun termasuk mencantumkan identifikasi permasalahan dan rekomendasi perbaikan untuk mencapai target kinerja.
Rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun 2018 Rencana Aksi/Perbaikan Tahun 2019Posisi s.d. Desember 2019
di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian
6. Meningkatkan kualitas evaluasi program yang
berfokus pada analisis capaian kinerja dan
keterkaitan kausalitas antar kegiatan dengan
sasaran strategis lembaga dan sasaran program
yang akan dicapai oleh organisasi
Melakukan pemantauan dan evaluasi
ketercapaian target kinerja secara berkala;
• Pemantauan capaian kinerja telah dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi e-peformance.
• Pemberian reward and punishment telah dilakukan berdasarkan hasil capaian kinerja triwulan II dan triwulan III.
7. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas
kinerja internal melalui peningkatan kompetensi
aparatur APIP sehingga dalam melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja dapat memberikan
rekomendasi yang berkualitas untuk perbaikan
manajemen kinerja
Berkoordinasi dengan Itjen agar melakukan
koordinasi dengan Kementerian PAN-RB
terkait penyamaan persepsi dan peningkatan
kualitas SDM dalam melakukan evaluasi
impelemntasi SAKIP Eselon I;
• Rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP Ditjen Perkeretaapian oleh APIP, sebagian besar telah dilaksanakan (rincian pada slide 32-34).
• Surat tindak lanjut rekomendasi APIP akan disampaikan paling lambat 16 Desember 2019.
8. Terus mendorong upaya peningkatan kualitas
penerapan SAKIP di seluruh unit kerja baik pusat
maupun unit di UPT melalui evaluasi maupun
bimbingan teknis akuntabilitas kinerja lainnya
Melakukan pemantauan penerapan SAKIP di
unit kerja, dengan melakukan bimbingan
teknis dan pemantauan kepatuhan
penerapan SAKIP.
• Rapat koordinasi pemantauan penerapan SAKIP telah dilaksanakan secara rutin setiap awal tahun, triwulan dan akhir tahun
39
CATATAN TERHADAP DOKUMEN LKIP TAHUN 2018
5
41
NO KOMPENENDIT.
KESELAMATANDIT. LLAKA BALAI SUMBAGUT BALAI PENGUJIAN
1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini V V V V
2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerjatahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
V V - V
3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun inidengan target jangka menengah yang terdapat dalamdokumen perencanaan strategis organisasi
- V - -
4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standarnasional (jika ada)
- -
5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan ataupeningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan
V(Perlu Penajaman)
V V V(Perlu Penajaman)
6 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya - V - V
7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- - - -
8 Realisasi anggaran yag digunakan untuk mewujudkan kinerjaorganisasi sesuai PK
V V V V
9 Data Dapat dipertanggung jawabkan (Lampiran Data Dukung) - - - -
CATATAN TERHADAP DOKUMEN LKIP TAHUN 2018
42
Dalam rangka meningkatkan kualitas LKIP tahun 2019, maka perlu dilaksanakan beberapa hal antara lain :
1. Perlu ditambahkan analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan targetjangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusiyang dilakukan untuk setiap Indikator Kinerja secara detail;
3. Perlu dilampirkan data dukung pencapaian realisasi kinerja (misal : Persentase realisasi anggarandengan data dukung Realisasi Keuangan dari Aplikasi Span Kemenkeu atau E-monitoring Dephub).
Lanjutan ...
TERIMA KASIH