laporan akuntabilitas kinerja - … filelaporan akuntabilitas kinerja bp·paud dan dikmas b a l i...
TRANSCRIPT
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BP·PAUD DAN DIKMAS B A L I
TAHUN 2018
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BALAI
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT
(BP PAUD dan DIKMAS) BALI
2018
~V1NV~N3d Vl'f)I
·g LOZ unqei !P efJaU!)! ue!fuefJad we1ep !P uew)!edasa)! !ensas
g LOZ Jaqwasaa p·s uenuer !e1nw efi:uueie!6a)! ueeuesxejad 6ueJ\ '!e1ea efJaU!)I
ue!edeJ uerodej )!niuaq !e6eqas !LI! uerodej 'unsnsip iedep SLOZ unqej !lea
(seW)J!O uep On\f d da) le)!eJeASeLAJ Ue)!!P!PLiad uep !LI!O e!sn )!eU\f Ue)J!P!PLiad
ue6ueqwa6uad !e1ea (dl)l\fl) 4eiupawad isueisui efJaU!)I sei!l!qeiun)!\f uarodej
euaJe)! es3 e4eLAJ 6ueA ueqnj epeda)! ue)!iefued!P Jn)!nfi:s !fnd 4e11!1npwe41\f
·!1ea sew)!!O
uep Offvd da !S6unJ uep sefiru ueeues)!e1ad we1ep (aJuowa1106 poo6) )!!eq 6ueJ\
e101a:>teiei uep ua!S!Ja 'J!l)!aJa 6ueJ\ eJe6au ueeJe66ua1afi:uad uepnfnMJad )!nwaq
!e6eqas ·1~ ueefi:epnqa)I uep ue)!!P!PLiad uepaiuawa)I ue6un)!6un !P efJaU!)I
sei!l!qeiun)!\f wais!s 6ueiuai g LOZ unuei 60 rouiou ueefi:epnqa)I uep ue)!!P!PLiad
paiuaLAJ ueJnleJad uep efJaU!)I sei!l!qeiun)!\f wais!s 6ueiua1 vLOZ un4e16Z JOWON
uap,saJd ueJnleJad ue)!JesepJaq !lea seW)!!O uep an\fd da dl)l\fl ueunsnfi:uad
·6ueiep ue)!e 6ueJ\ um1ei-un4el!P !6e1 )!!eq 4!qa1 6ueJ\ ueuet:e1ad )!niun
ef.iaU!)! ue!edeJ ue)!ie)!6U!uaw we1ep eJ\ednJaq srusi ue)!e !1ea seW)!!O uep amtd
da ·un4ei (rues) L nl)!eM we1ep ODii) ueie!6a)I efJaU!)I JOle)!!PLII pep !Seiuawa1dw!
de!ias we1ep ia6Jel ue6uap !ensas efi:u!edeJJal umjaq uep ue!edeJJala)!
ie)!6LI!l uarodej ue)!!edwefi:uaw SlOZ unqei !lea sew)!!O uep amtd da dl)l'v'l
\ Ill
iv
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BP PAUD dan Dikmas Bali
menetapkan visi “Terwujudnya PAUD-Dikmas yang Bermutu, Berdayasaing dan
Berkarakter untuk Membangun Masyarakat Bali yang Cerdas dan Kompetitif”.
Untuk mencapai visi tersebut BP PAUD dan Dikmas Bali menjabarkannya ke dalam
misi:
a. Mengembangkan program PAUD dan Dikmas yang berkualitas dan
bermanfaat;
b. Memetakan mutu PAUD dan Dikmas yang sesuai dengan kebutuhan
pemangku kepentingan;
c. Melaksanakan supervisi untuk percepatan Standarisasi satuan PAUD dan
Dikmas;
d. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program PAUD dan Dikmas
yang efektif dan efisien;
e. engembangkan sumber daya PAUD dan Dikmas yang berkarakter dan
berkomitmen tinggi;
f. Mengelola sistem informasi PAUD dan Dikmas yang aktual, cepat, tepat
dan bermanfaat;
g. Melaksanakan kemitraan di bidang PAUD dan Dikmas yang saling
menguntungkan.
BP PAUD dan Dikmas Bali selaku Unit Pelaksana Teknis Ditjen PAUD dan
Dikmas, ikut berkonstribusi dalam pencapaian sasaran kegiatan yaitu,
“Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan model/program, PAUD-Dikmas
yang bermutu, berwawasan gender, pendidikan dan pembangunan berkelanjutan
(ESD) dan berkewarnegaan global serta direplikasi di seluruh regional/wilayah”.
v
Sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (versi terakhir), sasaran
kegiatan ini didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yang sudah
tercantum dalam “Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan“ dalam Dokumen
Renstra Ditjen PAUD-Dikmas, yaitu :
1. Jumlah Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan,
divalidasi, dan diterapkan;
2. Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas yang dipersiapkan
memenuhi standar nasional pendidikan (SNP);
3. Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya;
4. Jumlah dokumen penyelenggaraan lomba dan apresiasi UPT PAUD-
Dikmas;
Keempat indikator tersebut didukung oleh 4 (empat) output, yaitu :
1. Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan;
2. Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi Standar Nasional;
3. SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya;
4. Dokumen penyelenggaraan lomba dan apresiasi UPT PAUD-Dikmas.
Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, keempat indikator kinerja kegiatan telah
mencapai target yang telah ditetapkan, yakni 100%. Adapun hambatan dan
permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan pengembangan model terdapat perubahan jadwal kegiatan,
karena adanya penyesuaian kegiatan di lapanagan.
2. Adanya efisiensi perjadin sehingga perlu ada perubahan dalam pelaksanaan
supervisi (BANPEM).
3. Program kemitraan (SWBB) terkendala oleh adanya program fullday yang di
terapkan di sekolah sehingga waktu untuk mengikuti kegiatan SWBB sangat
terbatas.
4. Adanya penundaan jadwal pelatihan karena masih menunggu hasil penetapan
tutor bantu.
vi
5. Penyelenggaraan Apresiasi belum optimal karena kurangnya koordinasi dan
komunikasi antara pihak terkait, dan belum adanya perencanaan dari semua
Kabupaten/Kota untuk kegiatan Apresiasi.
Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang
dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Penyesuaian jadwal pengembangan khususnya untuk uji operasional sesuai
dengan kesediaan waktu sasaran.
2. Pelaksanaan kegiatan supervisi diundur waktunya sampai adanya persetujuan
penganggaran dari DJA.
3. Tetap dilaksanakan dihari Sabtu dan Minggu dengan berkoordinasi dengan
pihak sekolah untuk mengatur jadwal kegiatan lainnya di sekolah.
4. Mengatur ulang jadwal kegiatan pelatihan dengan mengkoordinasikan
beberapa pihak terkait.
5. Menyelenggarakan kegiatan lomba dan apresiasi bekerjasama dengan Dinas
Kabupaten/Kota untuk mengikuti kegiatan Apresiasi Tingkat Nasional.
Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (versi terakhir), disebutkan
bahwa persentase capaian realisasi anggaran sebesar 98,01% (realisasi anggaran
sebesar Rp. 2.729.364.500,- dari anggaran yang diperjanjikan sebesar Rp.
2.784.876.000,-). Sedangkan berdasarkan data terakhir dalam Laporan
Perkembangan Pelaksanaan Program/Kegiatan (Format B19, berdasarkan
SP2D/SPAN), disebutkan bahwa persentase capaian realisasi anggaran atau daya
serap pagu anggaran keseluruhan sebesar 89,55% (realisasi anggaran sebesar Rp.
8.181.748.582,- dari pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp. 9.136.892.000,- ). Dari
realisasi tersebut Rp. 8.181.748.582,- dikembalikan kekas Negara sebesar Rp.
12.480.000,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
Daya serap atau capaian kinerja keuangan kurang dari 100%, hal ini dikarenakan:
1. Adanya ketidak tepatan dalam perencanaan anggaran untuk beberapa
program kegiatan, khususnya gaji dan tunjangan;
vii
2. Keterbatasan waktu penyelesaian kegiatan.
Adapun upaya antisipatif yang telah dilakukan antara lain:
1. Menyusun anggaran secara rinci dan sesuai kebutuhan;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
viii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................. iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................... iv
DAFTAR ISI ........................................................................................................................... viii
DAFTAR BAGAN ....................................................................................................................ix
DAFTAR TABEL........................................................................................................................ x
DAFTAR GRAFIK ....................................................................................................................xi
BAB I .......................................................................................................................................... 1
PENDAHULUAN .................................................................................................................... 1
A. Gambaran Umum .................................................................................................... 1
B. Dasar Hukum ............................................................................................................. 4
C. Tugas dan Fungsi Organisasi Serta Struktur Organisasi........................... 5
D. Permasalahan Utama (ISU STRATEGIS) ........................................................... 7
BAB II ......................................................................................................................................... 9
PERENCANAAN KINERJA .................................................................................................. 9
BAB III ...................................................................................................................................... 12
AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................................ 12
A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................................ 12
B. Realisasi Anggaran ................................................................................................ 30
BAB IV ..................................................................................................................................... 41
PENUTUP ............................................................................................................................... 41
Lampiran ................................................................................................................................ 45
1. PK 2018
2. Revisi PK 2018
3. Pengukuran Kinerja
4. Pemantauan Kinerja Bulanan
5. Matrik Kinerja
ix
DAFTAR BAGAN
DAFTAR BAGAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i x
B a g a n 1 . 1 S t r uk t u r O r ga n i sa s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
x
DAFTAR TABEL
DAFTAR TABEL ................................................................................................................. x
Tabel 3.2 Tingkat Ketercapaian Kinerja Supervisi IKK “Jumlah
Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas yang dipersiapkan
memenuhi standar nasional pendidikan (SNP)” ............................ 21
Tabel 3.3 Tingkat Ketercapaian Kinerja Pengembangan Kemitraan Satuan
PAUD-Dikmas IKK “Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas
yang dipersiapkan memenuhi standar nasional pendidikan
(SNP) ................................................................................................................. 26
Tabel 3.4 Rekapitulasi SDM PAUD-Dikmas yang Ditingkatkan
Kompetensinya Melalui Peningkatan Kompetensi SDM ............ 28
Tabel 3.5 Anggaran yang Diperjanjikan dan Tidak Diperjanjikan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ...............................................................31
Tabel 3.6 Sebaran Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran serta
Persentase Capaian Kinerja pada Masing-Masing Output yang
Tidak Diperjanjikan Kinerja Tahun 2018 ............................................ 35
Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja ........ 38
xi
DAFTAR GRAFIK
DAFTAR GRAFIK ................................................................................................................ xi
Grafik 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKK “Jumlah
Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan, divalidasi,
dan diterapkan” .......................................................................................... 14
Grafik 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pemetaan
Mutu IKK “Jumlah Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang
Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan” .... 16
Grafik 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Supervisi IKK
“Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas yang dipersiapkan
memenuhi standar nasional pendidikan (SNP)” ............................ 21
Grafik 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja
Pengembangan Kemitraan Satuan PAUD-Dikmas IKK “Jumlah
Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas yang dipersiapkan
memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) ............................... 26
Grafik 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja SDM PAUD
Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya IKK “Jumlah SDM
PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya” ........................ 29
Grafik 3.6 Persentase Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja ........... 37
Grafik 3.7 Persentase Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja .......... 38
Grafik 3.8 Persentase Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis
Belanja.............................................................................................................. 39
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Bali, terbentuk berdasarkan peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 5 Tahun 2017
yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. BP PAUD dan
Dikmas Bali sebelumnya merupakan peralihan dari Balai Pengembangan
Kegiatan Belajar (BPKB) Bali sebagai UPT Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
BP PAUD dan Dikmas Bali didukung oleh karyawan karyawati sebanyak
43 orang yang terdiri dari;
Kepala Balai : 1 orang
Ka.Sub.Bag.Umum : 1 Orang
Kasi Program dan SDM : 1 Orang
Pamong Belajar : 12 Orang
Staf TU : 7 Orang
Staf Kasi PSD : 3 Orang
Pramubakti : 8 Orang
Sopir : 2 Orang
Satpam : 4 Orang
Petugas Kebersihan : 4 Orang
2
Wilayah Garapan/Sasaran BP PAUD dan Dikmas Bali terdiri dari 8
Kabupaten dan 1 Kota yaitu;
1) Kabupaten Jembrana
2) Kabupaten Tabanan
3) Kabupaten Badung
4) Kabupaten Gianyar
5) Kabupaten Klungkung
6) Kabupaten Karangasem
7) Kabupaten Buleleng
8) Kabupaten Bangli
9) Kota Denpasar
Dalam melaksanakan Tugas dan fungsi Lembaga, selama tahun 2017
hingga Bulan Agustus 2018 BP PAUD dan Dikmas Bali menempati
Gedung/Kantor Sewa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 192 Denpasar
Selatan, namun pada Bulan September 2018 Balai kembali menempati
Gedung dan sarana perkantoran yang bertempat di Jalan Gurita Raya No. 21
Pegok-Sesetan Denpasar hingga saat ini. Dengan kondisi perpindahan
tersebut maka untuk penyelenggaraan kegiatan tahun 2018 banyak
mengalami hambatan meskipun hambatan tersebut dapat diatasi.
Dalam lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) nomor 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Riview
Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan
kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi
yang dipersyaratkan kepada satuan kerja instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran. Hal yang diperlukan dalam laporan kinerja adalah
3
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai, hasil
analisis terhadap pengukuran kinerja. Berdasar peraturan tersebut, BP PAUD
dan Dikmas Bali berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk upaya penguatan sistem
akuntabilitas kinerja balai.
Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang
terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya
dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi
pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bermanfaat
untuk:
1.1. mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan Tata Kelola
pemerintahan dan pembangunan secara baik, tepat waktu dan
bermanfaat (good governance);
1.2. mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga
beroperasi secara efisien dan efektif;
1.3. bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
1.4. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
1.5. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
1.6. penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;
Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BP PAUD
dan Dikmas Bali dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis lembaga.
Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja BP PAUD dan Dikmas Bali
sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah
disepakati antara Direktur Jenderal PAUD dan DIKMAS dengan Kepala BP
PAUD dan Dikmas Bali. Dengan dicapainya target yang telah ditetapkan
dalam sasaran strategis, diharapkan akan dapat mendorong tercapainya visi
4
dan misi BP PAUD dan Dikmas Bali dan dapat berkontribusi dalam
pencapaian lima misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu:
1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat;
2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu;
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa;
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas
Birokrasi dan Pelibatan Publik;
B. Dasar Hukum
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengembangan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan
Dikmas) Bali Tahun 2018 melandaskan pada dasar hukum sebagai berikut:
1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelnggaraan Negara yang
bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan
Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang juknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja;
6. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Kemendikbud;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi
Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
5
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja
Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
C. Tugas dan Fungsi Organisasi Serta Struktur Organisasi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat. Berdasarkan Peraturan tersebut kedudukan satuan kerja BP
PAUD dan Dikmas Bali adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan pendidikan anak
usia dini dan pendidikan masyarakat dibawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Tugas dari BP PAUD dan Dikmas Bali adalah untuk melaksanakan
pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat, serta fungsi BP PAUD dan Dikmas Bali adalah
1. Pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;
2. Pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;
3. Supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;
6
4. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak
usia dini dan pendidikan masyarakat;
5. Pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat;
6. Pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat;
7. Pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat;
8. Pelaksanaan urusan administrasi BP PAUD dan Dikmas;
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Struktur Organisasi BP PAUD
dan Dikmas Bali sebagai berikut:
Bagan 1.1
Bagan Struktur Organisasi BP PAUD dan Dikmas Bali
Kepala BP PAUD dan Dikmas Bali
SUBAG UMUM
SEKSI PROGRAM DAN SDM
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
(PAMONG BELAJAR)
7
Susunan organisasi BP PAUD dan Dikmas Bali terdiri atas :
a. Kepala;
b. Subbagian Umum;
c. Seksi Program dan SDM, dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dalam Tahun Anggaran 2018, BP PAUD dan Dikmas Bali dalam
melaksanakan Tupoksinya mempunyai Perjanjian Kinerja yang didalamnya
tertuang Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam RKA-KL/DIPA
BP PAUD dan Dikmas Bali Tahun 2018. Untuk mempertanggung jawabkan
dan menunjukan capaian kinerja yang nyata yang bermanfaat, efektif dan
efisien maka dibuatlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP). LAKIP tahun 2018 merupakan alat ukur kinerja BP PAUD dan
Dikmas Bali yang menilai tingkat keberhasilan ataupun belum tercapainya
pelaksanaan kegiatan atau sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk
melaksanakan visi dan misi BP PAUD dan Dikmas Bali pada tahun anggaran
2018.
D. Permasalahan Utama (ISU STRATEGIS)
Dari hasil identifikasi berbagai permasalahan Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Masyarakat di Provinsi Bali maka ditemukan sejumlah
Isu Strategis yang diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu
pertimbangan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan PAUD
dan Dikmas di Provinsi Bali. Isu Strategis tersebut adalah sebagai berikut;
1) Masih tingginya angka buta huruf di provinsi Bali;
2) Masih terdapat disparitas pendidikan antar Kab/Kota se-Bali;
3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas belum
seluruhnya memenuhi Standar Kualifikasi dan Kompetensi;
8
4) Masih terdapatnya jumlah angka pengangguran Usia Produktif di
Provinsi Bali;
5) Belum Optimalnya satuan Pendidikan Non Formal dalam
melaksanakan Layanan Pendidikan Masyarakat;
6) Masih terdapat sanggar Kegiatan Belajar (SKB Kabupaten Klungkung)
yang belum menjadi satuan Pendidikan Non Formal;
7) Kurangnya sarana dan prasarana PAUD dan Dikmas belum optimalnya
pendataan PAUD dan Dikmas secara valid.
9
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BP PAUD dan Dikmas Bali
didasarkan pada: (1) dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal PAUD
dan Dikmas Tahun 2015-2019 selaku unit utama, (2) dokumen Rencana
Strategis Tahun 2015-2019 BP PAUD dan Dikmas Bali selaku satuan kerja
unit pelaksana teknis, (3) dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala BP
PAUD dan Dikmas Bali dengan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Tahun
2018, dan (4) dokumen RKA-K/L dan DIPA Petikan BP PAUD dan Dikmas
Bali serta dokumen dukung lainnya seperti grafik, foto, tabel dan lain-lain.
Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan
dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Kepala BP PAUD dan Dikmas Bali
sebagai pejabat penanggung jawab program dan kegiatan, pada awal tahun
2018 telah berjanji kinerja dengan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas. Untuk
mencapai sasaran strategis dan target kinerja BP PAUD dan Dikmas Bali,
sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dengan
menentapkan 1 sasaran strategis yang perealisasiannya didukung oleh 4
indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran, sebagai berikut :
Sasaran Strategis Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan
model/program PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender,
pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan
global, serta replikabel di seluruh regional/wilayah, perealisasiannya
didukung oleh 4 indikator kinerja, yaitu :
10
1. Jumlah Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan, divalidasi,
dan diterapkan;
Pada awal tahun 2018, target kinerjanya ditargetkan sebanyak 4
naskah dengan target anggaran sebesar Rp. 782.399.000,- setelah
revisi terakhir target kinerja tetap 4 naskah dan target anggaran
berkurang menjadi Rp 705.183.000,-.
Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan:
a. Pengembangan Model Pembelajaran Literasi Keuangan
Dengan Pendekatan Problem Based Learning
b. Pengembangan Program Model Pelayanan Gizi Seimbang
Anak Usia Dini Untuk Memperbaiki Status Gizi Dengan
Pendekatan Holistik
c. Pengembangan Program Model Pelibatan Orang Tua di
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Kecamatan
Abiansemal Kabupaten Badung
d. Pengembangan Model Modul Seni Musik Untuk Kesetaraan
Paket B Setara Kelas IX.
2. Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas yang dipersiapkan
memenuhi standar nasional pendidikan (SNP);
Pada awal tahun 2018, target kinerjanya ditargetkan sebanyak 258
lembaga dengan target anggaran sebesar Rp. 1.443.863.000,- setelah
revisi terakhir target kinerja tetap 258 lembaga dan target anggaran
berkurang menjadi Rp 1.359.863.000,-.
Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh output
sebanyak 258 Lembaga. Didukung oleh Kegiatan yang meliputi:
a. Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas sebanyak 258 lembaga
b. Supervisi Satuan PAUD-Dikmas sebanyak 258 lembaga.
11
c. Pengembangan Kemitraan PAUD-Dikmas
3. SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya;
Pada awal tahun 2018, target kinerjanya ditargetkan sebanyak 158
Orang dengan target anggaran sebesar Rp. 498.469.000,- setelah revisi
terakhir target kinerja tetap 158 Orang dan target anggaran berkurang
menjadi Rp 414.849.000,-.
Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh output
sebanyak 158 orang meliputi kegiatan:
a. Program Pelatihan Satpam sebanyak 4 Orang
b. Program Desain Grafis sebanyak 2 Orang
c. Program Komputer Office sebanyak 6 Orang
d. Penulisan Karya Ilmiah Bagi Pamong Belajar sebanyak12 Orang
e. Program Pelatihan MC dan Peliputan sebanyak 6 Orang
f. Program Kursus Bahasa Inggris sebanyak 5 Orang
g. Program Penguatan SDM sebanyak 6 Orang
h. Penyelenggaraan Diklat Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket C
sebanyak 45 orang
i. Penyelenggaraan Diklat PAUD Tingkat Dasar sebanyak 45 orang
j. Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi PTK SPNF SKB Kab
Kota se Provinsi Bali sebanyak 45 orang
4. Jumlah dokumen penyelenggaran lomba dan apresiasi UPT PAUD-
Dikmas;
Pada awal tahun 2018, target kinerjanya ditargetkan 0 Dokumen
dengan target anggaran Rp. 0,- namun realisasinya meliputi kegiatan
bantuan transportasi dan akomodasi pengiriman kontingen (peserta
dan panitia) ke apresiasi GTK PAUD-Dikmas di Pontianak.
12
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntantabilitas Kinerja BP PAUD dan Dikmas Bali yang dicanangkan pada
Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat di dalam tingkat ketercapaian sasaran
kegiatan 4074 yaitu Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan
model/program, PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, pendidikan
untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global serta
replikasi di seluruh regional/wilayah. Akuntabilitas Kinerja disini adalah laporan
dari pelaksanaan tugas yang sudah dilaksanakan oleh BP PAUD dan Dikmas Bali
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam mencapai
keberhasilan dan ketercapaian maupun belum memenuhi target yang ditetapkan,
sebagai bahan acuan kedepannya. Berpijak dari visi dan Misi BP PAUD dan
Dikmas Bali maka pada tahun anggaran 2018 akuntabilitas kinerja dijalankan
sesuai dengan jadwal dan target yang sudah dicanangkan pada Perjanjian Kinerja
Kepala Balai dengan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan RI. Garis besar dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan dan
keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi BP PAUD dan Dikmas Bali
menunjukan tingkat ketercapaian namun demikian ada beberapa yang perlu
ditingkatkan lagi walaupun pelaksanaan indikator kinerja kegiatan itu dipengaruhi
oleh faktor eksternal yang memerlukan kebijakan untuk melaksanakannya.
A. Capaian Kinerja Organisasi
Sasaran Strategis Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan
model/program PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender,
13
pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan
global, serta replikabel di seluruh regional/wilayah, perealisasiannya
didukung oleh 4 indikator kinerja, yaitu :
1. Jumlah Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan, divalidasi,
dan diterapkan, dalam perealisasiannya didukung oleh output
Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan.
Pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 4 Naskah, setelah diukur
capaian kinerjanya terealisasi sebanyak 4 Naskah dengan persentase
capaian kinerja 100%.
Realisasi sesuai target tersebut dimungkinkan karena adanya
komitmen yang kuat dari tim pengembang Model untuk
merealisasikan seluruh target yang dibebankan. Dengan melalui
berbagai upaya akhirnya target 100% dapat direalisasikan. Walaupun
target kinerja telah tercapai, namun dalam pelaksanaannya masih
ditemukan hambatan dan permasalahan sebagai berikut.
a. Pelaksanaan pengembangan model memerlukan perencanaan
penjadwalan yang matang agar tidak berbenturan dengan
kegiatan Balai yang lainnya.
b. Menentukan tempat pelaksanaan Studi Pendahuluan.
Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut langkah
antisipasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Merencanakan Jadwal Pengembangan Program/Model lebih
terincin dan mensinkronkan dengan kegiatan yang lain.
b. Mencari data satuan dengan menyesuaikan kondisi satuan
pendidikan berdasarkan hasil pemetaan mutu yang dilaksanakan
Balai
Jika dibandingkan Capaian Kinerja Tahun 2017 mengembangkan 6
Naskah Model dengan tingkat capaian 100%, dan pada tahun 2018
14
mengembangkan 4 Naskah Model dengan capaian 100% juga.
Dengan demikian terdapat Penurunan target kinerja sebesar 2
naskah/model. Hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi alokasi
anggaran.
Adapun tingkat ketercapaian kinerja dalam Pengembangan
Model/Program PAUD-Dikmas perbandingan antara target dan
realisasi capaian kinerjanya dapat dilihat dalam tabel dan grafik
berikut.
Grafik 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja
IKK “Jumlah Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan, divalidasi, dan
diterapkan”
2. Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas yang dipersiapkan
memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) yang perealisasiannya
didukung oleh output Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk
memenuhi Standar Nasional pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak
258 Lembaga, setelah diukur pencapaiaannya, target kinerja terealisasi
sebanyak 258 Lembaga, dengan persentase capaian sebesar 100%
Realisasi sesuai target tersebut dimungkinkan karena adanya
komitmen yang kuat dari BP PAUD dan Dikmas Bali untuk
0
20
40
60
80
100
120
KINERJA 2018
Target
Capaian
15
merealisasikan seluruh target yang dibebankan. Dengan melalui
berbagai upaya akhirnya target 100% dapat direalisasikan.
Untuk pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Lembaga/Satuan PAUD
dan Dikmas yang dipersiapkan memenuhi standar nasional
pendidikan (SNP), dilakukan dengan 3 kegiatan yaitu: 1) Pemetaan
Mutu Satuan PAUD-Dikmas, 2) Supervisi Satuan PAUD-Dikmas, 3)
Pengembangan Kemitraan Satuan PAUD-Dikmas;
1) Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas
Adapun tingkat ketercapaian kinerja dalam Pemetaan Mutu
Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas serta perbandingan antara
target dan realisasi capaian kinerjanya dapat dilihat dalam tabel
dan grafik berikut.
Tabel 3.1
Tingkat Ketercapaian Kinerja Pemetaan Mutu
IKK “Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas yang dipersiapkan memenuhi
standar nasional pendidikan (SNP)”
IKK/OUTPUT
TARGET
KINERJA
REALISASI CAPAIAN KINERJA
REALISASI %
Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang
Menerapkan Model/Program hasil
kajian/pengembangan
258 Lembaga 258 Lembaga 100.00
4074.002 Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan
untuk memenuhi Standar Nasional
258 Lembaga 258 Lembaga 100.00
16
Grafik 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pemetaan Mutu
IKK “Jumlah Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan
Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan”
Berdasarkan tabel dan grafik di atas, IKK “Jumlah
Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas yang dipersiapkan
memenuhi standar nasional pendidikan (SNP)”, mempunyai
target sasaran sebanyak 258 lembaga, dengan capaian kinerja
sebanyak 258 lembaga, dengan persentase capaian kinerja
sebesar 100%. Adapun analisis capaian kinerja pada masing-
masing output yang mendukung indikator kinerja kegiatan
tersebut disajikan dalam rincian sebagai berikut:
a) Output “Penyelenggaraan PAUD yang dipersiapakan untuk
memenuhi SNP”
Output “Penyelenggaraan PAUD yang dipersiapakan untuk
memenuhi SNP” mempunyai target sasaran sebanyak 246
lembaga yang didukung oleh 1 sub output, yakni supervisi 246
satuan/program PAUD. Target sasaran sebanyak 246 lembaga
tersebut terdiri dari satuan PAUD yang tersebar di Provinsi Bali
dan telah dipetakan mutunya pada tahun yang sama. Pada
akhir tahun anggaran, capaian kinerja pada output ini
Kinerja; 100
0
20
40
60
80
100
120
KINERJA
Target
Capaian
17
sebanyak 246 lembaga, dengan persentase capaian kinerja
sebesar 100%.
Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan Pemetaan Mutu satuan PAUD adalah sebagai
berikut:
- Pelaksanaan pemetaan mutu mengalami keterlambatan,
tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- Kesiapan Lembaga PAUD dalam menerima Petugas
Pemetaan mutu sangat beragam.
Dari beberapa kendala tersebut, upaya pemecahan yang
dilakukan adalah sebagai berikut:
Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal
pelaksanaan pemetaan mutu dengan semua pihak terkait,
agar program bisa berjalan efektif dan efisien, diantaranya:
o Melakukan pertemuan intensif dengan semua pihak
terkait dalam rangka penyusunan instrument dan materi
pemetaan mutu sehingga bahan pemetaan mutu bisa
segera tersusun
o Mengirimkan surat permohonan data yang ditujukan ke
Dinas Pendidikan terkait sehingga tim pelaksana
lapangan bisa segera menindaklanjuti kesiapan data
pemetaan mutu di lapangan
Melaksanakan Pemetaan mutu lebih intensip dengan
melibatkan tenaga-tenaga praktisi yang berpengalaman
dalam pengelolaan pemenuhan standar pendidikan
18
b) Output “Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memenuhi
standar nasional pendidikan”
Output “Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memenuhi
standar nasional pendidikan” mempunyai target sasaran
sebanyak 11 lembaga yang didukung oleh 1 sub output, yakni
pemetaan mutu 11 satuan/program LKP. Target sasaran
sebanyak 11 lembaga tersebut terdiri dari satuan LKP yang
tersebar di Provinsi Bali dan telah dipetakan mutunya pada
tahun yang sama. Pada akhir tahun anggaran, capaian kinerja
pada output ini sebanyak 11 lembaga, dengan persentase
capaian kinerja sebesar 100%.
Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan pemetaan mutu satuan LKP adalah sebagai
berikut:
- Pelaksanaan pemetaan mutu mengalami keterlambatan,
tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- Kesiapan Lembaga LKP dalam menerima Petugas Pemetaan
mutu sangat beragam.
Dari beberapa kendala tersebut, upaya pemecahan yang
dilakukan adalah sebagai berikut:
Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal
pelaksanaan pemetaan mutu dengan semua pihak terkait,
agar program bisa berjalan efektif dan efisien, diantaranya:
o Melakukan pertemuan intensif dengan semua pihak
terkait dalam rangka penyusunan instrument dan materi
19
pemetaan mutu sehingga bahan pemetaan mutu bisa
segera tersusun
o Mengirimkan surat permohonan data yang ditujukan ke
Dinas Pendidikan terkait sehingga tim pelaksana
lapangan bisa segera menindaklanjuti kesiapan data
pemetaan mutu di lapangan
Melaksanakan Pemetaan mutu/pendampingan lebih
intensip dengan melibatkan tenaga-tenaga praktisi yang
berpengalaman dalam pengelolaan pemenuhan standar
pendidikan
c) Output “Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat”
Output “Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat”
mempunyai target sasaran sebanyak 1 lembaga yang
didukung oleh 1 sub output, yakni pemetaan mutu 1
satuan/program PKBM. Target sasaran sebanyak 1 lembaga
tersebut dari satuan PKBM Cempaka di Kabupaten Gianyar
dan telah dipetakan mutunya pada tahun yang sama. Pada
akhir tahun anggaran, capaian kinerja pada output ini
sebanyak 1 lembaga, dengan persentase capaian kinerja
sebesar 100%.
Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan pemetaan mutu satuan PKBM adalah sebagai
berikut:
- PKBM belum siap untuk memenuhi standar nasional
pendidikan dari yang diharpakan, untuk siap melaksanakan
20
akreditasi yang berarti perlu adanya pembinaan baik di
tingkat kabupaten maupun UPT Pusat.
- Pelaksanaan pemetaan mutu mengalami keterlambatan,
tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- Kesiapan Lembaga PKBM dalam menerima Petugas
Pemetaan mutu sangat beragam.
Dari beberapa kendala tersebut, upaya pemecahan yang
dilakukan adalah sebagai berikut:
Perlu adanya program peningkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan melalui diklat workshop, study
banding, dll, secara efektif dan efisien.
Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal
pelaksanaan pemetaan mutu dengan semua pihak terkait,
agar program bisa berjalan efektif dan efisien, diantaranya:
o Melakukan pertemuan intensif dengan semua pihak
terkait dalam rangka penyusunan instrument dan materi
pemetaan mutu sehingga bahan pemetaan mutu bisa
segera tersusun
o Mengirimkan surat permohonan data yang ditujukan ke
Dinas Pendidikan terkait sehingga tim pelaksana
lapangan bisa segera menindaklanjuti kesiapan data
pemetaan mutu di lapangan
Melaksanakan Pemetaan mutu/pendampingan lebih
intensip dengan melibatkan tenaga-tenaga praktisi yang
berpengalaman dalam pengelolaan pemenuhan standar
pendidikan
21
2) Supervisi Satuan PAUD-Dikmas
Adapun tingkat ketercapaian kinerja dalam supervisi
Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas serta perbandingan antara
target dan realisasi capaian kinerjanya dapat dilihat dalam tabel
dan grafik berikut.
Tabel 3.2
Tingkat Ketercapaian Kinerja Supervisi
IKK “Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas yang dipersiapkan memenuhi
standar nasional pendidikan (SNP)”
IKK/OUTPUT
TARGET
KINERJA
REALISASI CAPAIAN KINERJA
REALISASI %
Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas
yang dipersiapkan memenuhi standar nasional
pendidikan (SNP) kajian/pengembangan
258 Lembaga 258 Lembaga 100.00
4074.002 Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan
untuk memenuhi Standar Nasional
258 Lembaga 258 Lembaga 100.00
Grafik 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Supervisi
IKK “Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas yang dipersiapkan
memenuhi standar nasional pendidikan (SNP)”
Berdasarkan tabel dan grafik di atas, IKK “Jumlah
Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas yang dipersiapkan
memenuhi standar nasional pendidikan (SNP)”, mempunyai
target sasaran sebanyak 258 lembaga, dengan capaian kinerja
sebanyak 258 lembaga, dengan persentase capaian kinerja
0
20
40
60
80
100
120
KINERJA
Target
Capaian
22
sebesar 100%. Adapun analisis capaian kinerja pada masing-
masing output yang mendukung indikator kinerja kegiatan
tersebut disajikan dalam rincian sebagai berikut:
a) Output “Penyelenggaraan PAUD yang dipersiapakan
untuk memenuhi SNP”
Output “Penyelenggaraan PAUD yang dipersiapakan untuk
memenuhi SNP” mempunyai target sasaran sebanyak 246
lembaga yang didukung oleh 1 sub output, yakni supervisi 246
satuan/program PAUD. Target sasaran sebanyak 246 lembaga
tersebut terdiri dari satuan PAUD yang tersebar di Provinsi Bali
dan telah dipetakan mutunya pada tahun yang sama. Pada
akhir tahun anggaran, capaian kinerja pada output ini
sebanyak 246 lembaga, dengan persentase capaian kinerja
sebesar 100%.
Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan supervisi satuan PAUD adalah sebagai berikut:
- Pelaksanaan supervisi mengalami keterlambatan, tidak
sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- Kesiapan Lembaga PAUD dalam menerima Petugas
Supervisi sangat beragam.
Dari beberapa kendala tersebut, upaya pemecahan yang
dilakukan adalah sebagai berikut:
Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal
pelaksanaan supervisi dengan semua pihak terkait, agar
program bisa berjalan efektif dan efisien, diantaranya:
23
o Melakukan pertemuan intensif dengan semua pihak
terkait dalam rangka penyusunan instrument dan materi
supervisi sehingga bahan supervisi bisa segera tersusun
o Mengirimkan surat permohonan data yang ditujukan ke
Dinas Pendidikan terkait sehingga tim pelaksana
lapangan bisa segera menindaklanjuti kesiapan data
supervisi di lapangan
Melaksanakan Supervisi/pendampingan lebih intensip
dengan melibatkan tenaga-tenaga praktisi yang
berpengalaman dalam pengelolaan pemenuhan standar
pendidikan
b) Output “Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memenuhi
standar nasional pendidikan”
Output “Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memenuhi
standar nasional pendidikan” mempunyai target sasaran
sebanyak 11 lembaga yang didukung oleh 1 sub output, yakni
supervisi 11 satuan/program LKP. Target sasaran sebanyak 11
lembaga tersebut terdiri dari satuan LKP yang tersebar di
Provinsi Bali dan telah dipetakan mutunya pada tahun yang
sama. Pada akhir tahun anggaran, capaian kinerja pada output
ini sebanyak 11 lembaga, dengan persentase capaian kinerja
sebesar 100%.
Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan supervisi satuan LKP adalah sebagai berikut:
- Pelaksanaan supervisi di setiap Kabupaten/Kota memiliki
permasalahan yang berbeda serta kesibukan kegiatan di
Kabupaten/Kota yang waktunya bersamaan, sehingga
24
jadwal supervise yang sudah direncanakan tidak dapat
terlaksana.
- Pemahaman Satuan PAUD dan DIkmas yang sangat
terbatas dalam pemahaman materi supervisi.
Dari beberapa kendala tersebut, upaya pemecahan yang
dilakukan adalah sebagai berikut:
Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal
pelaksanaan supervisi dengan semua pihak terkait, agar
program bisa berjalan efektif dan efisien, diantaranya:
o Melakukan pertemuan intensif dengan semua pihak
terkait dalam rangka penyusunan instrument dan materi
supervisi sehingga bahan supervisi bisa segera tersusun
o Mengirimkan surat permohonan data yang ditujukan ke
Dinas Pendidikan terkait sehingga tim pelaksana
lapangan bisa segera menindaklanjuti kesiapan data
supervisi di lapangan
Melaksanakan Supervisi/pendampingan lebih intensip
dengan melibatkan tenaga-tenaga praktisi yang
berpengalaman dalam pengelolaan pemenuhan standar
pendidikan
c) Output “Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat”
Output “Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat”
mempunyai target sasaran sebanyak 1 lembaga yang
didukung oleh 1 sub output, yakni supervisi 1 satuan/program
PKBM. Target sasaran lembaga tersebut adalah salah satu
satuan PKBM yang ada di Provinsi Bali dan telah dipetakan
25
mutunya pada tahun yang sama. Pada akhir tahun anggaran,
capaian kinerja pada output ini sebanyak 1 lembaga, dengan
persentase capaian kinerja sebesar 100%.
Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan supervisi satuan PKBM adalah sebagai berikut:
- Pelaksanaan supervisi mengalami keterlambatan, tidak
sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- Kesiapan Lembaga PKBM dalam menerima Petugas
Supervisi sangat beragam.
Dari beberapa kendala tersebut, upaya pemecahan yang
dilakukan adalah sebagai berikut:
Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal
pelaksanaan supervisi dengan semua pihak terkait, agar
program bisa berjalan efektif dan efisien, diantaranya:
o Melakukan pertemuan intensif dengan semua pihak
terkait dalam rangka penyusunan instrument dan materi
supervisi sehingga bahan supervisi bisa segera tersusun
o Mengirimkan surat permohonan data yang ditujukan ke
Dinas Pendidikan terkait sehingga tim pelaksana
lapangan bisa segera menindaklanjuti kesiapan data
supervisi di lapangan
Melaksanakan Supervisi/pendampingan lebih intensip
dengan melibatkan tenaga-tenaga praktisi yang
berpengalaman dalam pengelolaan pemenuhan standar
pendidikan
26
3) Pengembangan Kemitraan Satuan PAUD-Dikmas
Adapun tingkat ketercapaian kinerja dalam Pengembangan
Kemitraan Satuan PAUD-Dikmas serta perbandingan antara
target dan realisasi capaian kinerjanya dapat dilihat dalam tabel
dan grafik berikut.
Tabel 3.3
Tingkat Ketercapaian Kinerja Pengembangan Kemitraan Satuan PAUD-Dikmas
IKK “Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas yang dipersiapkan memenuhi
standar nasional pendidikan (SNP)”
IKK/OUTPUT
TARGET
KINERJA REALISASI CAPAIAN KINERJA
REALISASI %
Pengembangan Kemitraan Satuan PAUD-
Dikmas
5 Lembaga 5 Lembaga 100.00
Grafik 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pengembangan
Kemitraan Satuan PAUD-Dikmas
IKK “Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas yang dipersiapkan
memenuhi standar nasional pendidikan (SNP)”
Berdasarkan tabel dan grafik di atas, sub output
“PengembanganKemitraan Satuan PAUD-Dikmas”, mempunyai
target sasaran sebanyak 5 lembaga, dengan capaian kinerja
sebanyak 5 lembaga, dengan persentase capaian kinerja sebesar
100%.
0
20
40
60
80
100
120
KINERJA
Target
Capaian
27
3. Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya, dalam
perealisasiannya didukung oleh output SDM PAUD Dikmas yang
ditingkatkan kompetensinya.
Pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 158 Orang, setelah diukur
capaian kinerjanya terealisasi sebanyak 176 Orang dengan
persentase capaian kinerja 111,39%.
Realisasi melebihi target tersebut dimungkinkan karena adanya
kebijakan kepala Balai untuk membuat program pelatihan yang
bertujuan meningkatkan sumber daya manusia internal Balai untuk
merealisasikan seluruh target yang dibebankan. Dengan melalui
berbagai upaya akhirnya target 111,39% dapat direalisasikan.
Walaupun target kinerja telah tercapai, namun dalam
pelaksanaannya masih ditemukan hambatan dan permasalahan
sebagai berikut.
a. Pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM memerlukan
perencanaan penjadwalan yang matang agar tidak berbenturan
dengan kegiatan Balai yang lainnya.
b. Menentukan tempat pelaksanaan.
Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut langkah
antisipasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Merencanakan Jadwal peningkatan kompetensi SDM lebih
terincin dan mensinkronkan dengan kegiatan yang lain.
b. Mencari keterbatasan pengetahuan SDM dalam melaksanakan
tugas dalam pekerjaan.
Jika dibandingkan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan target 250
Orang yang ditingkatkan Kompetensinya dengan tingkat capaian
96,8%, dan pada tahun 2018 target kinerja berkurang menjadi 158
28
Orang dengan capaian 176 Orang atau 111,39%. Dengan demikian
terdapat penurunan target kinerja sebesar 92 Orang. Hal ini
disebabkan oleh adanya efisiensi alokasi anggaran.
Adapun tingkat ketercapaian kinerja dalam Peningkatan Kompetensi
SDM PAUD Dikmas perbandingan antara target dan realisasi capaian
kinerjanya dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut.
Tabel 3.4
Rekapitulasi SDM PAUD-Dikmas yang Ditingkatkan Kompetensinya
Melalui Peningkatan Kompetensi SDM
NO RINCIAN
REALISASI CAPAIAN
KINERJA
Target Realisasi
Peningkatan Kompetensi SDM Internal 23 41
1. Program Pelatihan Satpam 4
2. Program Desain Grafis 2
3. Program Komputer Office 6
4. Penulisan Karya Ilmiah Bagi Pamong Belajar 12
5. Program Pelatihan MC dan Peliputan 6
6. Program Kursus Bahasa Inggris 5
7. Program Penguatan SDM 6
Peningkatan Kompetensi SDM Eksternal 135 135
8. Diklat Peningkatan Kompetensi Tutor
Pendidikan Kesetaraan Paket C
45 45
9. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
PAUD Tingkat Dasar
45 45
10. Peningkatan Kompetensi PTK SPNF SKB
Kab/Kota Se-Provinsi Bali
45 45
Jumlah 158 176
29
Grafik 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja SDM PAUD Dikmas yang
ditingkatkan kompetensinya
IKK “Jumlah SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya”
Peningkatan Kompetensi SDM Internal dan External melalui
penyelenggaraan sebagai berikut:
a. Peningkatan Kompetensi SDM Internal Program
Pelatihan Satpam
b. Peningkatan Kompetensi SDM Internal Program Desain
Grafis
c. Peningkatan Kompetensi SDM Internal Program
Komputer Office
d. Peningkatan Kompetensi SDM Internal Penulisan Karya
Ilmiah Bagi Pamong Belajar
e. Peningkatan Kompetensi SDM Internal Program
Pelatihan MC dan Peliputan
f. Peningkatan Kompetensi SDM Internal Program Kursus
Bahasa Inggris
g. Peningkatan Kompetensi SDM Internal Program
Penguatan SDM
0
20
40
60
80
100
120
KINERJA 2018
Target
Capaian
30
h. Peningkatan Kompetensi SDM Eksternal Diklat
Peningkatan Kompetensi Tutor Pendidikan Kesetaraan
Paket C
i. Peningkatan Kompetensi SDM Eksternal Pendidikan
dan Pelatihan PAUD Tingkat Dasar
j. Peningkatan Kompetensi SDM Eksternal Peningkatan
Kompetensi PTK SPNF SKB Kab/Kota Se-Provinsi Bali
4. Jumlah dokumen penyelenggaran lomba dan apresiasi UPT PAUD-
Dikmas.
Pada tahun 2017 s.d. 2018 IKK ”Jumlah dokumen penyelenggaran
lomba dan apresiasi UPT PAUD-Dikmas” belum termasuk dalam
program kegiatan Balai.
B. Realisasi Anggaran
Berdasarkan DIPA PETIKAN Revisi terakhir, yakni DIPA REVISI POK 3,
per tanggal 14 November 2018, total pagu anggaran Balai adalah sebesar
Rp. 9.136.892.000,-, dengan rincian: pagu anggaran yang dapat dicairkan
adalah sebesar Rp. 8.169.268.582,- . Dari total pagu anggaran balai sebesar
Rp. 9.136.892.000-, pagu anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian
Kinerja adalah sebesar Rp. 2.784.876.000,- sedangkan pagu anggaran yang
tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp.
6.352.016.000,-. Adapun persentase pagu anggaran yang diperjanjikan dan
tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat dalam tabel
berikut:
31
Tabel 3.5
Anggaran yang Diperjanjikan dan Tidak Diperjanjikan
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018
NO KLASIFIKASI ANGGARAN PAGU ANGGARAN %
1 Pagu anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja
Rp. 2.784.876.000 30,48
2 Pagu anggaran yang tidak
diperjanjikan dalam Perjanjian
Kinerja
Rp. 6.352.016.000 69,52
TOTAL Rp. 9.136.892.000 100
1. Anggaran yang Diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja
Berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala BP PAUD dan Dikmas Bali
dengan Direktur Jenderal PAUD-Dikmas Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan RI, versi revisi terakhir yang ditetapkan pada Bulan November
Tahun 2018, alokasi anggaran BP PAUD dan Dikmas Bali yang dipergunakan
untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran
kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan dan output atau keluarannya
adalah sebesar Rp. 2.784.876.000,- dari alokasi pagu anggaran. Rp.
9.136.892.000,- (sembilan milyar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus
sembilan puluh dua ribu rupiah). Dengan alokasi anggaran tersebut, telah
disepakati terdapat 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yang didukung oleh
5 (lima) output untuk mencapai 1 (satu) sasaran kegiatan. Adapun sasaran
kegiatan yang dimaksud adalah “Tersedianya hasil pengkajian dan
pengembangan model/program PAUD-Dikmas yang bermutu,
berwawasan gender, ESD dan kewarganegaraan global, serta
replikabel di seluruh regional/wilayah”. Dari pagu anggaran yang
diperjanjikan Rp. 2.784.876.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.729.364.500,-
dengan persentase capaian 98,01 %.
32
Ketercapaian anggaran tersebut di atas didukung oleh 4 (empat) indikator
kinerja, yaitu:
a. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Model/Program PAUD-
Dikmas yang dikembangkan, divalidasi, dan diterapkan”
Indikator kinerja “Jumlah Model/Program PAUD-Dikmas yang
dikembangkan, divalidasi, dan diterapkan” didukung oleh 1 (satu)
output, yaitu: output “Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan”
mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 705.183.000,- dengan
capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 704.721.000,- dengan
persentase capaian kinerja keuangan sebesar 99,93 %.
b. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan
Dikmas yang dipersiapkan memenuhi standar nasional
pendidikan (SNP)”
Indikator kinerja “Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas yang
dipersiapkan memenuhi standar nasional pendidikan (SNP)” didukung
oleh 1 (satu) output, yaitu: output “Satuan PAUD-Dikmas yang
disiapkan untuk memenuhi Standar Nasional” mempunyai alokasi
anggaran sebesar Rp. 1.359.863.000,- dengan capaian realisasi
anggaran sebesar Rp. 1.345.689.000,- dengan persentase capaian
kinerja keuangan sebesar 98,96 %.
c. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah SDM yang meningkat
kompetensinya”
Indikator kinerja “Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya”
didukung oleh 1 (satu) output, yaitu: output “SDM PAUD-Dikmas yang
ditingkatkan Kompetensinya” mempunyai alokasi anggaran sebesar
Rp. 719.830.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.
678.954.500,- dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar
94,32 %.
33
d. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah dokumen penyelenggaran
lomba dan apresiasi UPT PAUD-Dikmas”
Indikator kinerja “Jumlah dokumen penyelenggaran lomba dan
apresiasi UPT PAUD-Dikmas” penyelenggaraan lomba-lomba
Apresiasi PTK PAUD dan Dikmas sebenarnya bukan ranah tupoksi dari
PAUD dan Dikmas namun mengingat BP PAUD dan Dikmas
mempunyai wilayah koordinasi dari program setempat, maka dalam
perealisasiannya Balai mengkoordinir kegiatan tersebut ke tingkat
Nasional dengan pola kerja sama Antara Balai dengan Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota, sehingga dapat terlaksana kegiatan
Lomba PTK dan Apresiasi Tahun 2018 di tingkat Nasional.
Adapun yang menjadi hambatan dan permasalahan tidak
terealisasinya anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan adalah
sebagai berikut.
a. Kurangnya koordinasi dan komunikasi Antara pihak Unit Utama (GTK)
dan pemerintah provinsi dan Balai dalam pelaksanaan kegiatan lomba
PTK dan Apresiasi.
b. Belum semua Kabupaten/Kota merencanakan kegiatan lomba PTK dan
Apresiasi di Kabupaten/Kota, sehingga kesulitan dalam menentukan
pemenang yang dikirim ke tingkat provinsi berikut penganggaran.
Untuk Mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut di atas,
langkah antisipasi yang dilakukan adalah sebagai berikut.
a. Rapat koordinasi Antara penyelenggara pemerintah provinsi dan Balai
serta mencari solusi penyelenggara dengan adanya bantuan dana dari
tingkat pusat.
34
b. Kabupaten/Kota membantu menyiapkan kegiatan lomba dan
Apresiasi di tingkat Kabupaten/Kota masing-masing.
2. Anggaran yang tidak diperjanjikan
Total pagu anggaran yang tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja
adalah sebesar Rp. 6.352.016.000,- , dengan rincian: pagu anggaran yang
bisa dicairkan sebesar Rp. 5.452.384.082,-. Berdasarkan data terakhir dalam
Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program/Kegiatan (Format B19),
disebutkan bahwa keseluruhan realisasi anggaran yang tidak diperjanjikan
dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 5.452.384.082,- dengan
persentase capaian sebesar 85,84%.
Realisasi anggaran tersebut tersebar dalam 3 (Tiga) output. Adapun sebaran
alokasi anggaran dan realisasi anggaran serta persentase capaian kinerja
keuangannya dapat dilihat dalam tabel berikut:
35
Tabel 3.6
Sebaran Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran serta
Persentase Capaian Kinerja pada Masing-Masing Output
yang Tidak Diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018
ALOKASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN% sisa
4074.950 Layanan Dukungan
Manajemen Eselon I
1,358,575,000 1,290,849,283 95.01 67,725,717
051 Penyusunan rencana
program dan Penyusunan
rencana anggaran
470,759,000 461,030,953 97.93 9,728,047
052 Pelaksanaan pemantauan
dan evaluasi
87,352,000 78,702,650 90.10 8,649,350
053 Pengelolaan data dan
informasi
58,570,000 49,180,000 83.97 9,390,000
054 Pengelolaan keuangan 118,858,000 106,868,150 89.91 11,989,850
057 Pengelolaan kepegawaian 239,498,000 234,467,846 97.90 5,030,154
058 Pelayanan umum dan
perlengkapan
19,600,000 16,050,600 81.89 3,549,400
059 Pelayanan rumah tangga 162,388,000 149,013,648 91.76 13,374,352
060 Pelayanan humas dan
protokoler
201,550,000 195,535,436 97.02 6,014,564
4074.951 Layanan Internal
(Overhead)
324,500,000 323,548,000 99.71 952,000
997 Peralatan dan Fasilitasi
Perkantoran
324,500,000 323,548,000 99.71 952,000
4074.994 Layanan Perkantoran 4,668,941,000 3,837,986,799 82.20 830,954,201
001 Gaji dan Tunjangan 2,761,910,000 2,002,872,157 72.52 759,037,843
002 Operasional dan
Pemeliharaan Kantor
1,907,031,000 1,835,114,642 96.23 71,916,358
TOTAL 6,352,016,000 5,452,384,082 85.84 899,631,918
OUTPUT
a. Output “Layanan Dukungan Manajemen Eselon I”
Output “Layanan Dukungan Manajemen Eselon I” mempunyai
alokasi anggaran sebesar Rp. 1,358,575,000,- dengan capaian realisasi
anggaran sebesar Rp. 1,290,849,283,- dengan persentase capaian kinerja
keuangan sebesar 95.01%. Output “Layanan Dukungan Manajemen
Eselon I” meliputi kegiatan:
- Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
- Pengelolaan data dan informasi
- Pengelolaan keuangan
- Pengelolaan kepegawaian
36
- Pelayanan umum dan perlengkapan
- Pelayanan rumah tangga
- Pelayanan humas dan protokoler
b. Output “Layanan Internal (Overhead)”
Output “Layanan Internal (Overhead)” mempunyai alokasi anggaran
sebesar Rp. 324,500,000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.
323,548,000,- dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar
99.71%. Output “Layanan Internal (Overhead)” meliputi kegiatan:
- Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran
c. Output “Layanan Perkantoran”
Output “Layanan Perkantoran” mempunyai alokasi anggaran
sebesar Rp. 4,668,941,000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar
Rp. 3,837,986,799,- dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar
82.20%. Output “Layanan Perkantoran” meliputi kegiatan:
- Gaji dan Tunjangan
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor
3. Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Sampai dengan akhir tahun anggaran 2018, alokasi anggaran BP PAUD
dan Dikmas Bali adalah sebesar Rp. 9,136,892,000,-. Berdasarkan data
terakhir dalam Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program/Kegiatan
(Format B19), dari alokasi anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp.
8,181,748,582,- dengan persentase daya serap keseluruhan sebesar 89.55%.
Adapun persentase alokasi anggaran BP PAUD dan Dikmas Bali berdasarkan
jenis belanja dapat dilihat dalam grafik berikut:
37
Grafik 3.6
Persentase Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Berdasarkan grafik di atas, alokasi anggaran terbesar diperuntukkan
bagi belanja barang dengan persentase sebesar 65,45%, sedangkan alokasi
anggaran terkecil diperuntukkan bagi belanja modal dengan persentase
sebesar 4,32%. Adapun persentase realisasi anggaran BP PAUD dan Dikmas
Bali berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam grafik berikut.
2.761.910.000 ; 30,23%
5.980.482.000 ; 65,45%
394.500.000 ; 4,32%
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belaja Modal
38
Grafik 3.7
Persentase Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Berdasarkan grafik di atas, realisasi anggaran terbesar diperuntukkan
bagi belanja barang dengan persentase sebesar 63.32%, sedangkan realisasi
anggaran terkecil diperuntukkan bagi belanja modal dengan persentase
sebesar 4.30%. Alokasi dan realisasi anggaran dikelompokkan ke dalam 3
jenis belanja, yaitu: belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
Dengan membandingkan antara alokasi yang telah ditetapkan dalam pagu
anggaran dan realisasinya, maka dapat diukur kinerja keuangan BP PAUD
dan Dikmas Bali Tahun 2018 dan dapat dilihat dalam tabel dan grafik
berikut.
Tabel 3.7
Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Nominal (Rp.) %
Belanja Pegawai 2,761,910,000 2,002,872,157 72.52
Belanja Barang 5,980,482,000 5,785,696,950 96.74
Belaja Modal 394,500,000 393,179,475 99.67
total 9,136,892,000 - 8,181,748,582 89.55
RealisasiJenis Belanja Alokasi (Rp.) Blokir (Rp.)
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELAJA MODAL
21,92
63,32
4,30
39
Grafik 3.8
Persentase Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun
anggaran, yaitu 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2018, bahwa selama
kurun waktu tersebut, secara umum penggunaan anggaran telah dapat
dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Daya serap anggaran untuk
mewujudkan target capaian kinerja layanan pengkajian, pengembangan
dan pengendalian mutu PAUD-Dikmas yakni sebesar Rp. 8,181,748,582,-
dari alokasi anggaran sebesar Rp. 9,136,892,000,-dengan persentase
capaian kinerja sebesar 89.55 %.
Daya serap keuangan tidak mampu mencapai 100%, hal ini terjadi
karena sebagai berikut.
1. Pada kegiatan pengembangan model terdapat sisa anggaran dalam
Pelaksanaan Ujicoba Model Konseptual dan Operasional sebesar Rp.
462.000,- atau 0,01% karena pembayaran didasarkan pada bukti
pembayaran riil atau at cost;
2. Pada kegiatan Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk
memenuhi Standar Nasional terdapat sisa anggaran Rp. 14.174 000,-
-
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELAJA MODAL
2.761.910.000
5.980.482.000
394.500.000
2.002.872.157
5.785.696.950
393.179.475
Alokasi (Rp.) Realisasi
40
atau 0,16%, karena pada kegiatan belanja bahan dalam pengadaan
sesuai dengan kebutuhan yang diamprahkan.
3. Pada kegiatan SDM PAUD-Dikmas yang ditingkatkan Kompetensinya
terdapat sisa dana sebesar Rp. 40.875.500,- atau 0,45%, dikarenakan
ada 2 kegiatan yang direvisi, akan tetapi dalam penganggaran uang
harian perjalanan dinas diklat masih tetap kegiatannya 5 KEG;
4. Pada kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I sisa dana
sebesar Rp. 67.725.717,- atau 0,74%, karena pengadaan sesuai
dengan kebutuhan.
5. Pada kegiatan Layanan Internal (Overhead) sisa dana sebesar Rp.
952.000 atau 0,01%, karena adanya negosiasi terhadap pembelian
barang.
6. Pada kegiatan Layanan Perkantoran sisa dana sebesar Rp.
830,954,201 atau 9,09%, karena pada penghitungan gaji tidak
menggunakan ADK GPP terbaru.
Sehingga total sisa anggaran adalah sebesar Rp. 955,143,418,-
dengan persentase 10,45%.
41
BAB IV
PENUTUP
Dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) BP
PAUD dan Dikmas Bali Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa persentase
capaian kinerja keseluruhan (dalam keempat indikator kinerja kegiatan)
telah mencapai 100%. Meskipun telah mencapai 100% (sesuai dengan
target yang ditetapkan), hal ini bukan berarti bahwa tidak ada hambatan
dan permasalahan yang dikarenakan perubahan dan penyesuaian dari
faktor eksternal Balai.
Adapun persentase capaian realisasi anggaran yang diperjanjikan
dalam Perjanjian Kinerja (versi terakhir) mencapai 98.01%. Sedangkan daya
serap keuangan secara keseluruhan sebesar 89.55%. Capaian realisasi
keuangan kurang dari 100% dikarenakan:
1. Banyaknya kegiatan yang bersamaan dengan terbatasnya SDM yang ada,
sehingga kegiatan yang satu harus menunggu terlaksananya kegiatan yang
lain, sehingga mengalami keterlambatan.
2. Adanya efisiensi anggaran, dan ada perubahan yang terlalu lama, sehingga
berpengaruh pada pelaksanaan program di lapangan.
3. Kesiapan dari lembaga mitra untuk bekerjasama, dikarenakan libur sekolah
yang akhirnya mencari jadwal pelaksanaan lagi pada kegiatan kemitraan
4. Penyelenggaraan Apresiasi belum optimal, dikarenakan kurangnya
perencanaan di Kabupaten/Kota untuk pembiayaan mengikuti lomba dan
42
apresiasi di Tingkat Nasional, sehingga dengan pola kerjasama antara
Organisasi mitra Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Balai untuk
mengikuti kegiatan Apresiasi.
Harapan BP PAUD dan Dikmas Bali pada Laporan Akuntabitas Instansi
Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2018 sebagai laporan dalam
penyelenggaraan kepemerintahan yang efektif, efisien dan melaksanakan
misi pembangunan secara baik, tepat waktu dan bermanfaat (good
governance). Juga merupakan informasi kinerja yang telah dan seharusnya
dicapai serta sebagai bahan koreksi dan referensi bagi pengambil kebijakan
di BP PAUD dan Dikmas dalam melaksanakan target dalam pelaksanaan
tupoksi.
Semoga LAKIP Tahun 2018 ini sebagai sumber untuk peningkatan
kinerja tahun berikutnya.
43
LAMPIRAN
1. PK 2018
2. Revisi PK 2018
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2018
4. Pemantauan Kinerja Bulanan
5. Matrik Kinerja
LAMPIRAN
PK 2018
REVISI
PK 2018
Revisi 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kepala BP-PAUD dan Dikmas Bali
Dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
TUGAS
Melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat
FUNGSI
a. pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
b. pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c. supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
d. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat;
e. pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
f. pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usiadini dan pendidikan masyarakat;
g. pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
dan;
h. pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas.
TARGET CAPAIAN BP-PAUD DAN DIKMAS BALI
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018
TARGET ANGGARAN
Tersedianya hasilpengkajian
dan pengembangan
model/program PAUD-
Dikmas yang bermutu,
berwawasan gender,
Pendidikan untuk
pembangunan berkelanjutan
(ESD) dan kewarganegaraan
global, serta replikabel di
seluruh regional/wilayah
Jumlah Model/Program PAUD-
Dikmas yang dikembangkan,
divalidasi, dan diterapkan
- Model PAUD-Dikmas yang
dikembangkan
4 Naskah
4 Naskah
705.183.000
705.183.000
Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan
Dikmas yang dipersiapkan
memenuhi standar nasional
pendidikan (SNP)
a. Pemetaan Mutu Satuan
PAUD-Dikmas
b. Supervisi Satuan PAUD-
Dikmas
c. Pengembangan Kemitraan
Satuan PAUD-Dikmas
258 Lembaga
258 Lembaga
258 Lembaga
5 Lembaga
1.359.863.000
479.489.000
465.525.000
414.849.000
Jumlah SDM yang meningkat
kompetensinya
a. Peningkatan Kompetensi
SDM Internal
b. Peningkatan Kompetensi
SDM Eksternal
158 Orang
23 Orang
135 Orang
719.830.000
184.000.000
535.830.000
Jumlah dokumen penyelenggaran
lomba dan apresiasi UPT PAUD-
Dikmas
0 Dokumen 0
Total 2.784.876.000
Jumlah Anggaran BP-PAUD dan Dikmas Bali : Rp 9.136.892.000,- (Sembilan Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2018
BP-PAUD dan Dikmas Bali
(000) (dalam Juta)
NO RENCANA PENYERAPAN JAN FEB MAR APRIL MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES
1 Bulan 349.005.166 460.618.840 1.360.407.840 824.045.832 993.574.832 1.038.768.832 1.338.606.832 1.222.650.832 382.024.832 402.739.832 376.314.832 388.133.498
2 Kumulatif 349.005.166 809.624.006 2.170.031.846 2.994.077.678 3.987.652.510 5.026.421.342 6.365.028.174 7.587.679.006 7.969.703.838 8.372.443.670 8.748.758.502 9.136.892.000
3 % 3,82% 8,86% 23,75% 32,77% 43,64% 55,01% 69,66% 83,04% 87,23% 91,63% 95,75% 100,00%
EVALUASI
Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah
ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan
ketentuan yang berlaku.
Denpasar, Oktober 2018 Direktur Jenderal PAUD Kepala BP-PAUD dan Dikmas dan Pendidikan Masyarakat Bali Harris Iskandar Dra. Endah Warsiati, M.Pd
Revisi 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kepala Seksi Pengembangan Program dan SDM BP-PAUD dan Dikmas Bali
Dengan Kepala BP-PAUD dan Dikmas Bali
TUGAS
Melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat
FUNGSI
a. pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
b. pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c. supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
d. pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
e. pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
dan;
TARGET CAPAIAN KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PROGRAM DAN SDM BP-PAUD DAN DIKMAS BALI
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018
TARGET ANGGARAN
Tersedianya hasilpengkajian
dan pengembangan
model/program PAUD-
Dikmas yang bermutu,
berwawasan gender,
Pendidikan untuk
pembangunan berkelanjutan
(ESD) dan kewarganegaraan
global, serta replikabel di
seluruh regional/wilayah
Jumlah Model/Program PAUD-
Dikmas yang dikembangkan,
divalidasi, dan diterapkan
- Model PAUD-Dikmas yang
dikembangkan
4 Naskah
4 Naskah
705.183.000
705.183.000
Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan
Dikmas yang dipersiapkan
memenuhi standar nasional
pendidikan (SNP)
a. Pemetaan Mutu Satuan
PAUD-Dikmas
b. Supervisi Satuan PAUD-
Dikmas
c. Pengembangan Kemitraan
Satuan PAUD-Dikmas
258 Lembaga
258 Lembaga
258 Lembaga
5 Lembaga
1.359.863.000
479.489.000
465.525.000
414.849.000
Jumlah SDM yang meningkat
kompetensinya
a. Peningkatan Kompetensi
SDM Internal
b. Peningkatan Kompetensi
SDM Eksternal
158 Orang
23 Orang
135 Orang
719.830.000
184.000.000
535.830.000
Total 2.784.876.000
Jumlah Anggaran BP-PAUD dan Dikmas Bali : Rp 9.136.892.000,-
Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2018
Kepala Seksi Pengembangan Program dan SDM BP-PAUD dan Dikmas Bali
(000) (dalam Juta)
NO RENCANA PENYERAPAN JAN FEB MAR APRIL MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES
1 Bulan - 132.708.000 337.835.000 291.546.000 397.155.000 577.439.000 941.268.000 98.756.000 - - - 8.169.000
2 Kumulatif - 132.708.000 470.543.000 762.089.000 1.159.244.000 1.736.683.000 2.677.951.000 2.776.707.000 2.776.707.000 2.776.707.000 2.776.707.000 2.784.876.000
3 % 0,00% 4,77% 16,90% 27,37% 41,63% 62,36% 96,16% 99,71% 99,71% 99,71% 99,71% 100,00%
EVALUASI
Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah
ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan
ketentuan yang berlaku.
Denpasar, Oktober 2018 Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kepala Seksi Pengembangan Bali Program dan SDM BP-PAUD dan Dikmas Bali Dra. Endah Warsiati, M.Pd Made Kusuma Wardani, SH., M.Pd.H
Revisi 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kepala Sub Bagian Umum BP-PAUD dan Dikmas Bali
Dengan Kepala BP-PAUD dan Dikmas Bali
TUGAS
Melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat
FUNGSI
a. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;
b. pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usiadini dan pendidikan masyarakat;
c. pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
dan;
d. pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas.
TARGET CAPAIAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM BP-PAUD DAN DIKMAS BALI
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018
TARGET ANGGARAN
Terselenggaranya Layanan
Dukungan Manajemen Teknis
Di Lingkungan Ditjen PAUD
dan Dikmas
Jumlah dokumen penyelenggaran
lomba dan apresiasi UPT PAUD-
Dikmas
0 Dokumen 0
Layanan Dukungan Manajemen
Eselon I
a. Penyusunan Rencana Program
dan Anggaran
b. Pelaksanaan Pemantauan dan
Evaluasi
c. Pengelolaan Data dan Informasi
d. Pengelola Keuangan
e. Pengelolaan Kepegawaian
f. Pelayanan Umum dan
Perlengkapan
g. Pelayanan Rumah Tangga
h. Pelayanan Humas dan Protokoler
1 Layanan 1.358.575.000
470.759.000
87.352.000
58.570.000
118.858.000
239.498.000
19.600.000
162.388.000
201.550.000
Layanan Internal (Overhead)
a. Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
1 Layanan 324.500.000
324.500.000
Layanan Perkantoran (Base Line)
a. Gaji dan Tunjangan
b. Operasional dan Pemeliharaan
Kantor
1 Layanan 4.668.941.000
2.761.910.000
1.907.031.000
Total 6.352.016.000
Total Jumlah Anggaran BP-PAUD dan Dikmas Bali : Rp 9.136.892.000,-
Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2018
Kepala Sub Bagian Umum BP-PAUD dan Dikmas Bali
(000) (dalam Juta)
NO RENCANA PENYERAPAN JAN FEB MAR APRIL MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES
1 Bulan 349.005.166 327.910.840 1.022.572.840 532.499.832 596.419.832 461.329.832 397.338.832 1.123.894.832 382.024.832 402.739.832 376.314.832 379.964.498
2 Kumulatif 349.005.166 676.916.006 1.699.488.846 2.231.988.678 2.828.408.510 3.289.738.342 3.687.077.174 4.810.972.006 5.192.996.838 5.595.736.670 5.972.051.502 6.352.016.000
3 % 5,49% 10,66% 26,76% 35,14% 44,53% 51,79% 58,05% 75,74% 81,75% 88,09% 94,02% 100,00%
EVALUASI
Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah
ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan
ketentuan yang berlaku.
Denpasar, Oktober 2018 Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kepala Sub Bagian Umum Bali BP-PAUD dan Dikmas Bali Dra. Endah Warsiati, M.Pd I Nyoman Sumantra, S.Sos
PENGUKURAN
KINERJA
2018
Pengukuran Kinerja 2018
TARGET % ANGGARAN %1 4 5 6 7 8
4 Naskah 705.183.000 4 100,00 704.721.000 99,93
- Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan
4 Naskah 705.183.000 4 100,00 704.721.000 99,93
258 Lembaga 1.359.863.000 258 100,00 1.345.689.000 98,96
a. Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas
258 Lembaga 479.489.000 258 100,00 472.786.500 98,60
b. Supervisi Satuan PAUD-Dikmas 258 Lembaga 465.525.000 258 100,00 473.997.000 101,82
c. Pengembangan Kemitraan Satuan PAUD-Dikmas
5 Lembaga 414.849.000 5 100,00 398.905.500 96,16
158 Orang 719.830.000 176 111,39 678.954.500 94,32
a. Peningkatan Kompetensi SDM Internal
23 Orang 184.000.000 41 178,26 183.426.000 99,69
b. Peningkatan Kompetensi SDM Eksternal
135 Orang 535.830.000 135 100,00 495.528.500 92,48
0 Dokumen - 0 0,00 - -
JUMLAH Anggaran 9.136.892.000
TOTAL yang di Perjanjikan 2.784.876.000
TOTAL yang tidak di Perjanjikan6.352.016.000
SASARAN STRATEGIS
Jumlah dokumen penyelenggaran lomba dan apresiasi UPT PAUD-Dikmas
Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan model/program PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global, serta replikabel di seluruh regional/wilayah
REALISASI
2 3
ANGGARANTARGETINDIKATOR KINERJA
Jumlah Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan, divalidasi, dan diterapkan
Lemba Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas yang dipersiapkan memenuhi standar nasional pendidikan (SNP)
Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya
PEMANTAUAN
KINERJA BULANAN
Pemantauan Kinerja Bulanan
% Anggaran %
1 4 6 7 8 9 104 Naskah 705.183.000 - 0,00% 704.721.000 99,93%
- Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan
4 Naskah 705.183.000 - 0,00% 704.721.000 99,93%
Januari - 0,00% - 0,00%Pebruari - 0,00% 26.430.000 3,75%Maret - 0,00% 2.000.000 0,28%April - 0,00% 98.676.000 13,99%Mei - 0,00% - 0,00%Juni - 0,00% 28.400.000 4,03%Juli - 0,00% 46.220.000 6,55%Agustus - 0,00% 94.742.000 13,44%September - 0,00% 61.440.000 8,71%Oktober - 0,00% 164.060.000 23,26%November - 0,00% 148.932.000 21,12%Desember 4 100,00% 33.821.000 4,80%
258 Lembaga 1.359.863.000 258 100,00% 1.345.689.000 98,96%
a. Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas
258 Lembaga 479.489.000 258 100,00% 472.786.500 98,60%
Januari - 0,00% - 0,00%Pebruari - 0,00% - 0,00%Maret - 0,00% - 0,00%April - 0,00% 158.501.000 33,06%Mei - 0,00% - 0,00%Juni - 0,00% - 0,00%Juli - 0,00% 224.899.500 46,90%Agustus - 0,00% - 0,00%September - 0,00% 17.544.000 3,66%Oktober - 0,00% 17.220.000 3,59%November - 0,00% 28.722.000 5,99%Desember 258 100,00% 25.900.000 5,40%
b. Supervisi Satuan PAUD-Dikmas 258 Lembaga 465.525.000 258 100,00% 473.997.000 101,82%
Januari - 0,00% - 0,00%Pebruari - 0,00% - 0,00%Maret - 0,00% - 0,00%April - 0,00% - 0,00%Mei - 0,00% - 0,00%Juni - 0,00% - 0,00%Juli - 0,00% - 0,00%Agustus - 0,00% - 0,00%September - 0,00% - 0,00%Oktober - 0,00% 135.655.000 29,14%November - 0,00% 279.062.000 59,95%Desember 258 100,00% 59.280.000 12,73%
Langkah AntisipasiTarget Kinerja
2 3 5
Hambatan
Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan model/program PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global, serta replikabel di seluruh regional/wilayah
Jumlah Model/Program PAUD-Dikmas yang dikembangkan,
1. Pelaksanaan pengembangan model terdapat perubahan jadwal kegiatan, karena adanya penyesuaian kegiatan di lapanagan
1. Penyesuaian jadwal pengembangan khususnya untuk uji operasional sesuai dengan kesediaan waktu sasaran
Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas yang dipersiapkan memenuhi standar nasional pendidikan (SNP)
1. Adanya efisiensi perjadin sehingga perlu ada perubahan dalam pelaksanaan supervisi (BANPEM).2. Program kemitraan (SWBB) terkendala oleh adanya program fullday yang di terapkan di sekolah sehingga waktu untuk mengikuti kegiatan SWBB sangat terbatas.3. Adanya penundaan jadwal pelatihan karena masih menunggu hasil penetapan tutor bantu.
1. Pelaksanaan kegiatan supervisi diundur waktunya sampai adanya persetujuan penganggaran dari DJA.2. Tetap dilaksanakan dihari Sabtu dan Minggu dengan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengatur jadwal kegiatan lainnya di sekolah.3. Mengatur ulang jadwal kegiatan pelatihan dengan mengkoordinasikan beberapa pihak terkait.
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARANRealisasi
% Anggaran %
1 4 6 7 8 9 10
Langkah AntisipasiTarget Kinerja
2 3 5
HambatanSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARANRealisasi
c. Pengembangan Kemitraan Satuan PAUD-Dikmas
5 Lembaga 414.849.000 10 200,00% 398.905.500 96,16%
Januari - 0,00% - 0,00%Pebruari - 0,00% - 0,00%Maret - 0,00% - 0,00%April - 0,00% - 0,00%Mei - 0,00% - 0,00%Juni - 0,00% - 0,00%Juli - 0,00% - 0,00%Agustus - 0,00% - 0,00%September 5 100,00% 57.520.000 13,87%Oktober - 0,00% 133.123.000 32,09%November - 0,00% 104.762.500 25,25%Desember 5 100,00% 103.500.000 24,95%
158 Orang 719.830.000 176 111,39% 678.954.500 94,32%
a. Peningkatan Kompetensi SDM Internal
23 Orang 184.000.000 41 178,26% 183.426.000 99,69%
Januari - 0,00% - 0,00%Pebruari - 0,00% - 0,00%Maret - 0,00% - 0,00%April - 0,00% - 0,00%Mei - 0,00% - 0,00%Juni - 0,00% - 0,00%Juli - 0,00% - 0,00%Agustus - 0,00% - 0,00%September - 0,00% - 0,00%Oktober - 0,00% 17.000.000 9,24%November - 0,00% 166.426.000 90,45%Desember 41 178,26% - 0,00%
b. Peningkatan Kompetensi SDM Eksternal
135 Orang 535.830.000 135 100,00% 495.528.500 92,48%
Januari - 0,00% - 0,00%Pebruari - 0,00% - 0,00%Maret - 0,00% - 0,00%April - 0,00% - 0,00%Mei 90 66,67% 309.520.000 57,76%Juni - 0,00% 23.800.000 4,44%Juli - 0,00% - 0,00%Agustus - 0,00% - 0,00%September - 0,00% - 0,00%Oktober 45 33,33% 146.360.000 27,31%November - 0,00% 15.848.500 2,96%Desember - 0,00% - 0,00%
Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya
1. Pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM memerlukan perencanaan penjadwalan yang matang agar tidak berbenturan dengan kegiatan Balai yang lainnya.2. Menentukan tempat pelaksanaan.
1. Merencanakan Jadwal peningkatan kompetensi SDM lebih terincin dan mensinkronkan dengan kegiatan yang lain.2. Mencari keterbatasan pengetahuan SDM dalam melaksanakan tugas dalam pekerjaan.
% Anggaran %
1 4 6 7 8 9 10
Langkah AntisipasiTarget Kinerja
2 3 5
HambatanSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARANRealisasi
0 Dokumen - 0,00% - 0,00% Penyelenggaraan Apresiasi belum optimal karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pihak terkait, dan belum adanya perencanaan dari semua Kabupaten/Kota untuk kegiatan Apresiasi
Menyelenggarakan kegiatan lomba dan apresiasi bekerjasama dengan Dinas Kabupaten/Kota untuk mengikuti kegiatan Apresiasi Tingkat Nasional
9.136.892.000 2.784.876.000 6.352.016.000
Kepala
Dra. Endah Warsiati, M.PdNIP. 196402221991032001
TOTAL yang tidak di PerjanjikanTOTAL yang di PerjanjikanJUMLAH Anggaran
Jumlah dokumen penyelenggaran lomba dan apresiasi UPT PAUD-Dikmas
MATRIK KINERJA
MATRIKS KINERJARENCANA STRATEGIS BP-PAUD DAN DIKMAS BALI TAHUN 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019IKK. XXXX IKK Dokumen 6 4 4 1.200.000 800.000 800.000
OUT. XXXX OUTPUT1 KOMP 6 4 4 1.200.000 800.000 800.000 2 KOMP 0 0 4 - - 300.000
IKK. XXXX IKK Lembaga 209 258 300 1.214.300 1.467.500 1.845.000
OUT. XXXX OUTPUT 209 258 300 1.214.300 1.467.500 1.845.000
1 KOMP 209 258 300 313.500 516.000 600.000 2 KOMP 209 258 300 250.800 451.500 675.000 3 KOMP 10 5 6 650.000 500.000 570.000
IKK. XXXX IKK Orang 250 158 340 750.000 474.000 1.020.000
OUT. XXXX OUTPUT 250 158 340 750.000 474.000 1.020.000 1 KOMP 250 158 340 750.000 474.000 1.020.000
IKK. XXXX IKK Dokumen 0 0 0 - - -
NON IKK 1 1 1 1.416.822 2.898.333 4.233.083
OUT. XXXX OUTPUT Layanan 1 1 1 385.704 562.071 646.3821 KOMP 1 1 1 285.158 402.339 462.6902 KOMP 1 1 1 49.016 101.552 116.7853 KOMP 1 1 1 51.530 58.180 66.907
NON IKK 1 1 1 343.706 778.754 1.195.567
OUT. XXXX OUTPUT Layanan 1 1 1 343.706 778.754 1.195.567 1 KOMP 1 1 1 97.858 119.458 137.3772 KOMP 1 1 1 76.698 258.298 297.0433 KOMP 1 1 1 20.800 20.800 23.9204 KOMP 0 1 1 - 162.388 186.7465 KOMP 1 1 1 148.350 217.810 250.4826 KOMP 0 0 1 - - 300.000
NON IKK 5.214.445 5.113.652 7.380.700 OUT. XXXX OUTPUT Layanan 1 1 1 4.117.000 4.368.941 5.024.282
1 KOMP 1 1 1 2.701.910 2.761.910 3.176.1972 KOMP 1 1 1 1.415.090 1.607.031 1.848.086
SATUAN TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN)
Terwujudnya PAUD & DIKMAS Bali yang Bermutu, Berdayasaing dan Berkarakter untuk Membangun Masyarakat Bali yang Cerdas dan Kompetitif
1. Mengembangkan program PAUD dan Dikmas yang bermutu dan bermanfaatn;2. Memetakan Mutu Satuan dan Program PAUD dan Dikmas secaya menyeluruh di wilayah Bali;3. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap Satuan dan Program PAUD dan Dikmas secara terprogram dan berkelanjutan;4. Memfasilitasi satuan dan program PAUD dan Dikmas secara selektif, efektif dan efisien;5. Mengembangkan sumberdaya PAUD dan Dikmas yang berkarakter dan kompetenn;6. Mengelola Sistem Informasi PAUD dan Dikmas yang akurat, cepat, terbuka untuk masyarakatn;5. Melaksanakan Kemitraan di bidang PAUD dan Dikmas yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.
Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan model/program PAUD-Dikmas yang bermutu berwawasan gender, Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global, serta replikabel di seluruh regional/wilayah
Jumlah model/program PAUD-Dikmas yang dikembangkan, divalidasi dan diterapkan Model PAUD-Dikmas yang DikembangkanPengembangan program/model PAUD-Dikmas
VISI MISI TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA LEVEL
Labsite Pengembangan Model
Jumlah lembaga/satuan PAUD-Dikmas yang dipersiapkan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan memenuhi standar nasional pendidikan (SNP)Pemetaan mutu satuan PAUD-DikmasSupervisi satuan PAUD-DikmasPengembangan kemitraan PAUD-Dikmas
Jumlah SDM PAUD-Dikmas yang meningkat kompetensinya SDM PAUD-Dikmas yang meningkat kompetensinyaPeningkatan kompetensi SDM PAUD-Dikmas
Pengelolaan kepegawaian
Jumlah dokumen penyelenggaraan lomba dan apresiasi UPT PAUD-Dikmas
Layanan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Penyusunan rencana program dan anggaranPelaksanaan pemantauan dan evaluasiPengelolaan data dan informasi
Layanan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan BMNLayanan Dukungan Manajemen Eselon I Pengelolaan keuangan
Layanan PerkantoranGaji dan tunjanganOperasional dan pemeliharaan kantor
Pelayanan umum dan perlengkapanPelayanan rumah tanggaPelayanan humas dan protokolerPelayanan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi
Layanan Internal dan Layanan Perkantoran
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019SATUAN TARGET ALOKASI (DALAM RIBUAN)
VISI MISI TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA LEVEL
OUT. XXXX OUTPUT Layanan 1 1 1 1.097.445 744.711 2.356.418 1 KOMP 1 1 1 420.445 428.711 493.0182 KOMP 1 1 1 677.000 316.000 363.4003 KOMP 0 0 1 - - 1.500.000
- - 10.139.273 11.532.239 16.474.350
Revisi ditetapkan di: DenpasarPer: 2 Mei 2018Oleh:Kepala BP-PAUD dan Dikmas Bali
Dra. Endah Warsiati, M.PdNIP. 196402221991032001
Gedung dan Bangunan
Layanan Internal (Overhead)Kendaraan bermotorPeralatan dan fasilitas perkantoran