Rencana Pelaksanaan & Monitoring Program Kerja nama Fungsi/Asset Tahun 2015

Information & Communication TechnologyPlace , dd mm yy

Rencana Pelaksanaan WP & B dan Non WP & B 2015

CIP

Evaluasi Kerja WP & B & Non WP & B 2014

Table of Content

WP & B 2015 - Summary

ICT Master Plan Rutin VP Man Asman1047-ICT-2015-803-201 Sewa Lay TWR/Multisite Trunking - Prabu-Pendopo (new) 220,06 BS205410 □ □1047-ICT-2015-803-202 Sewa Lay TWR/Multisite Trunking - Prabu-Pendopo (Bridging 5 bulan) 150,05 BS205410 □ □1047-ICT-2012-802-201 Sewa Layanan Radio Link Asset 2 (Pendopo) 115,55 BS205410 □ □1047-ICT-2012-802-202 Sewa Layanan Radio Link Asset 2 (Prabumulih) 166,91 BS205410 □ □1047-ICT-2015-301-201 Assesment dan Integrasi System Scada Asset 2 15,35 BS205410 □ □1047-ICT-2015-502-201 Kontrak Layanan Internet untuk kantor Asset 2 24,02 BS205410 □ □ □1047-ICT-2015-103-201 Kontrak Printer Asset 2 205,90 BS205410 □ □1047-ICT-2015-103-202 Kontrak Managed Print Service Field Asset 2 54,04 BS205410 □ □1047-ICT-2015-901-201 Kontrak Layanan Service Desk Asset 2 8,71 BS205410 □ □ □1047-ICT-2015-105-201 Pengembangan Ruang Meeting (2 tahun) Asset 2 19,93 BS205410 □ □ □1047-ICT-2014-701-201 Maintenance fasilitas data center Asset 2 5,70 BS205410 □ □ □1047-ICT-2015-701-201 PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN DATA CENTER / Maintenance fasilitas data center Asset 2233,30 BS205410 □ □ □1047-ICT-2015-401-201 Biaya pulsa telepon Asset 2 129,09 BS205410 □ □ □1047-ICT-2015-405-201 Pengadaan material consumable IT (sumbagsel) Asset 2 30,59 BS205410 □ □1047-ICT-2015-504-211 ASSESSMENT 32 TOWER ANTENA RADIO Field Prabumulih 45,74 BS215411 □ □1047-ICT-2014-102-211 KONTRAK PERANGKAT CCTV (Prabumulih) amend 0,48 BS215411 □ □1047-ICT-2015-102-211 KONTRAK PERANGKAT CCTV (Prabumulih) 125,48 BS215411 □ □1047-ICT-2015-403-211 PEMBELIAN MATERIAL KOMUNIKASI Field Prabumulih 17,44 BS215411 □ □1047-ICT-2015-402-211 PEMBELIAN MATERIAL MULTIMEDIA Field Prabumulih 25,72 BS215411 □ □1047-ICT-2015-401-211 BIAYA PULSA PSTN + Selular Field Prabumulih 24,15 BS215411 □ □1047-ICT-2015-104-211 BIAYA LANGGANAN TV BERBAYAR Field Prabumulih 84,33 BS215411 □ □1047-ICT-2012-803-241 Sewa Lay TWR/Multisite Trunking Limau 139,43 BS225411 □ □1047-ICT-2012-802-241 Sewa radio link - Field Limau (Region Sumatera) 14,82 BS225411 □ □1047-ICT-2015-802-242 Sewa radio link - Field Limau 51,46 BS225411 □ □1047-ICT-2015-504-241 Pembuatan Tower Field Limau 40,98 BS225411 □ □1047-ICT-2014-102-241 49,73 BS225411 □ □1047-ICT-2015-403-241 Biaya pemeliharaan perangkat komunikasi - Field Limau 19,09 BS225411 □ □1047-ICT-2015-402-241 Biaya pemeliharaan perangkat multimedia Field Limau 28,41 BS225411 □ □1047-ICT-2015-401-241 21,28 BS225411 □ □1047-ICT-2015-104-241 Biaya langganan TV Berbayar - Field Limau 3,54 BS225411 □ □1047-ICT-2015-405-241 Biaya material consumable IT - Field Limau 88,24 BS225411 □ □1047-ICT-2014-102-222 KONTRAK PERANGKAT CCTV (Pendopo) amend 0,59 BS235412 □ □1047-ICT-2015-102-221 KONTRAK PERANGKAT CCTV (Pendopo) 37,79 BS235412 □ □1047-ICT-2014-105-221 Peremajaan Soundsystem untuk Gd. Arsendora Field Pendopo 26,39 BS235412 □ □1047-ICT-2015-402-221 Pengadaan Perangkat Multimedia Mess Field Pendopo 29,30 BS235412 □ □1047-ICT-2015-401-221 Biaya Pulsa / Abonemen PT. Telkom Field Pendopo 28,21 BS235412 □ □1047-ICT-2015-405-221 61,75 BS235412 □ □1047-ICT-2015-402-221 29,07 BS235412 □ □1047-ICT-2015-402-222 106,92 BS245412 □ □1047-ICT-2012-803-231 Sewa Lay TWR/Multisite Trunking Adera 93,35 BS245412 □ □1047-ICT-2014-102-231 Pengadaan dan kontrak maintenance Perangkat CCTV_Adera 63,80 BS245412 □ □1047-ICT-2015-403-231 IDR_Material komunikasi Field Adera 13,06 BS245412 □ □1047-ICT-2015-402-231 IDR_Material Multimedia Field Adera 4,70 BS245412 □ □1047-ICT-2015-402-232 Pengadaan Perangkat Multimedia Mess Pekerja Field Adera 48,39 BS245412 □ □1047-ICT-2015-402-233 Pengadaan Perangkat Multimedia Perkantoran Field Adera 27,67 BS245412 □ □1047-ICT-2015-401-231 IDR_Biaya pulsa telepon. Field Adera 15,38 BS245412 □ □1047-ICT-2015-405-231 IDR_Material Pendukung (non Standar) Field Adera 2,38 BS245412 □ □

KPI Penanggung JawabKode WP & B Nama Project Nilai (k USD) Cost Center

ICT Project

4

1047-ICT-2015-803-201 Sewa Lay TWR/Multisite Trunking - Prabu-Pendopo (new) 220,06 BS205410 □ □1047-ICT-2015-803-202 150,05 BS205410 □ □1047-ICT-2012-802-201 Sewa Layanan Radio Link Asset 2 (Pendopo) 115,55 BS205410 □ □1047-ICT-2012-802-202 Sewa Layanan Radio Link Asset 2 (Prabumulih) 166,91 BS205410 □ □1047-ICT-2015-301-201 Assesment dan Integrasi System Scada Asset 2 15,35 BS205410 □ □1047-ICT-2015-502-201 Kontrak Layanan Internet untuk kantor Asset 2 24,02 BS205410 □ □ □1047-ICT-2015-103-201 Kontrak Printer Asset 2 205,90 BS205410 □ □1047-ICT-2015-103-202 Kontrak Managed Print Service Field Asset 2 54,04 BS205410 □ □1047-ICT-2015-901-201 Kontrak Layanan Service Desk Asset 2 8,71 BS205410 □ □ □1047-ICT-2015-105-201 Pengembangan Ruang Meeting (2 tahun) Asset 2 19,93 BS205410 □ □ □1047-ICT-2014-701-201 Maintenance fasilitas data center Asset 2 5,70 BS205410 □ □ □1047-ICT-2015-701-201 233,30 BS205410 □ □ □1047-ICT-2015-401-201 Biaya pulsa telepon Asset 2 129,09 BS205410 □ □ □1047-ICT-2015-405-201 Pengadaan material consumable IT (sumbagsel) Asset 2 30,59 BS205410 □ □1047-ICT-2015-504-211 ASSESSMENT 32 TOWER ANTENA RADIO Field Prabumulih 45,74 BS215411 □ □1047-ICT-2014-102-211 KONTRAK PERANGKAT CCTV (Prabumulih) amend 0,48 BS215411 □ □1047-ICT-2015-102-211 KONTRAK PERANGKAT CCTV (Prabumulih) 125,48 BS215411 □ □1047-ICT-2015-403-211 PEMBELIAN MATERIAL KOMUNIKASI Field Prabumulih 17,44 BS215411 □ □1047-ICT-2015-402-211 PEMBELIAN MATERIAL MULTIMEDIA Field Prabumulih 25,72 BS215411 □ □1047-ICT-2015-401-211 BIAYA PULSA PSTN + Selular Field Prabumulih 24,15 BS215411 □ □1047-ICT-2015-104-211 BIAYA LANGGANAN TV BERBAYAR Field Prabumulih 84,33 BS215411 □ □1047-ICT-2012-803-241 Sewa Lay TWR/Multisite Trunking Limau 139,43 BS225411 □ □1047-ICT-2012-802-241 Sewa radio link - Field Limau (Region Sumatera) 14,82 BS225411 □ □1047-ICT-2015-802-242 Sewa radio link - Field Limau 51,46 BS225411 □ □1047-ICT-2015-504-241 Pembuatan Tower Field Limau 40,98 BS225411 □ □1047-ICT-2014-102-241 Pekerjaan Security System / CCTV - IT Leasing Services - Field Limau 49,73 BS225411 □ □1047-ICT-2015-403-241 Biaya pemeliharaan perangkat komunikasi - Field Limau 19,09 BS225411 □ □1047-ICT-2015-402-241 Biaya pemeliharaan perangkat multimedia Field Limau 28,41 BS225411 □ □1047-ICT-2015-401-241 Pulsa telepon & fax untuk kantor & rdp managemen - Field Limau 21,28 BS225411 □ □1047-ICT-2015-104-241 Biaya langganan TV Berbayar - Field Limau 3,54 BS225411 □ □1047-ICT-2015-405-241 Biaya material consumable IT - Field Limau 88,24 BS225411 □ □1047-ICT-2014-102-222 KONTRAK PERANGKAT CCTV (Pendopo) amend 0,59 BS235412 □ □1047-ICT-2015-102-221 KONTRAK PERANGKAT CCTV (Pendopo) 37,79 BS235412 □ □1047-ICT-2014-105-221 Peremajaan Soundsystem untuk Gd. Arsendora Field Pendopo 26,39 BS235412 □ □1047-ICT-2015-402-221 Pengadaan Perangkat Multimedia Mess Field Pendopo 29,30 BS235412 □ □1047-ICT-2015-401-221 Biaya Pulsa / Abonemen PT. Telkom Field Pendopo 28,21 BS235412 □ □1047-ICT-2015-405-221 61,75 BS235412 □ □1047-ICT-2015-402-221 29,07 BS235412 □ □1047-ICT-2015-402-222 106,92 BS245412 □ □1047-ICT-2012-803-231 Sewa Lay TWR/Multisite Trunking Adera 93,35 BS245412 □ □1047-ICT-2014-102-231 Pengadaan dan kontrak maintenance Perangkat CCTV_Adera 63,80 BS245412 □ □1047-ICT-2015-403-231 IDR_Material komunikasi Field Adera 13,06 BS245412 □ □1047-ICT-2015-402-231 IDR_Material Multimedia Field Adera 4,70 BS245412 □ □1047-ICT-2015-402-232 Pengadaan Perangkat Multimedia Mess Pekerja Field Adera 48,39 BS245412 □ □1047-ICT-2015-402-233 Pengadaan Perangkat Multimedia Perkantoran Field Adera 27,67 BS245412 □ □1047-ICT-2015-401-231 IDR_Biaya pulsa telepon. Field Adera 15,38 BS245412 □ □1047-ICT-2015-405-231 IDR_Material Pendukung (non Standar) Field Adera 2,38 BS245412 □ □

WP & B 2015 - Summary

5

1047-ICT-2015-803-201 Sewa Lay TWR/Multisite Trunking - Prabu-Pendopo (new) 220,06 BS205410 □ □1047-ICT-2015-803-202 150,05 BS205410 □ □1047-ICT-2012-802-201 Sewa Layanan Radio Link Asset 2 (Pendopo) 115,55 BS205410 □ □1047-ICT-2012-802-202 Sewa Layanan Radio Link Asset 2 (Prabumulih) 166,91 BS205410 □ □1047-ICT-2015-301-201 Assesment dan Integrasi System Scada Asset 2 15,35 BS205410 □ □1047-ICT-2015-502-201 Kontrak Layanan Internet untuk kantor Asset 2 24,02 BS205410 □ □ □1047-ICT-2015-103-201 Kontrak Printer Asset 2 205,90 BS205410 □ □1047-ICT-2015-103-202 Kontrak Managed Print Service Field Asset 2 54,04 BS205410 □ □1047-ICT-2015-901-201 Kontrak Layanan Service Desk Asset 2 8,71 BS205410 □ □ □1047-ICT-2015-105-201 Pengembangan Ruang Meeting (2 tahun) Asset 2 19,93 BS205410 □ □ □1047-ICT-2014-701-201 Maintenance fasilitas data center Asset 2 5,70 BS205410 □ □ □1047-ICT-2015-701-201 233,30 BS205410 □ □ □1047-ICT-2015-401-201 Biaya pulsa telepon Asset 2 129,09 BS205410 □ □ □1047-ICT-2015-405-201 Pengadaan material consumable IT (sumbagsel) Asset 2 30,59 BS205410 □ □1047-ICT-2015-504-211 ASSESSMENT 32 TOWER ANTENA RADIO Field Prabumulih 45,74 BS215411 □ □1047-ICT-2014-102-211 KONTRAK PERANGKAT CCTV (Prabumulih) amend 0,48 BS215411 □ □1047-ICT-2015-102-211 KONTRAK PERANGKAT CCTV (Prabumulih) 125,48 BS215411 □ □1047-ICT-2015-403-211 PEMBELIAN MATERIAL KOMUNIKASI Field Prabumulih 17,44 BS215411 □ □1047-ICT-2015-402-211 PEMBELIAN MATERIAL MULTIMEDIA Field Prabumulih 25,72 BS215411 □ □1047-ICT-2015-401-211 BIAYA PULSA PSTN + Selular Field Prabumulih 24,15 BS215411 □ □1047-ICT-2015-104-211 BIAYA LANGGANAN TV BERBAYAR Field Prabumulih 84,33 BS215411 □ □1047-ICT-2012-803-241 Sewa Lay TWR/Multisite Trunking Limau 139,43 BS225411 □ □1047-ICT-2012-802-241 Sewa radio link - Field Limau (Region Sumatera) 14,82 BS225411 □ □1047-ICT-2015-802-242 Sewa radio link - Field Limau 51,46 BS225411 □ □1047-ICT-2015-504-241 Pembuatan Tower Field Limau 40,98 BS225411 □ □1047-ICT-2014-102-241 49,73 BS225411 □ □1047-ICT-2015-403-241 Biaya pemeliharaan perangkat komunikasi - Field Limau 19,09 BS225411 □ □1047-ICT-2015-402-241 Biaya pemeliharaan perangkat multimedia Field Limau 28,41 BS225411 □ □1047-ICT-2015-401-241 21,28 BS225411 □ □1047-ICT-2015-104-241 Biaya langganan TV Berbayar - Field Limau 3,54 BS225411 □ □1047-ICT-2015-405-241 Biaya material consumable IT - Field Limau 88,24 BS225411 □ □1047-ICT-2014-102-222 KONTRAK PERANGKAT CCTV (Pendopo) amend 0,59 BS235412 □ □1047-ICT-2015-102-221 KONTRAK PERANGKAT CCTV (Pendopo) 37,79 BS235412 □ □1047-ICT-2014-105-221 Peremajaan Soundsystem untuk Gd. Arsendora Field Pendopo 26,39 BS235412 □ □1047-ICT-2015-402-221 Pengadaan Perangkat Multimedia Mess Field Pendopo 29,30 BS235412 □ □1047-ICT-2015-401-221 Biaya Pulsa / Abonemen PT. Telkom Field Pendopo 28,21 BS235412 □ □1047-ICT-2015-405-221 Material Perawatan Jaringan Telepon, Material Komunikasi, Material Multimedia & Material Pendukung (Non Standar) Field Pendopo61,75 BS235412 □ □1047-ICT-2015-402-221 Pengadaan Perangkat Multimedia di Perkantoran Field Pendopo 29,07 BS235412 □ □1047-ICT-2015-402-222 Pengadaan Perangkat TI dan Multimedia di Ruang Training HR Field Pendopo106,92 BS245412 □ □1047-ICT-2012-803-231 Sewa Lay TWR/Multisite Trunking Adera 93,35 BS245412 □ □1047-ICT-2014-102-231 Pengadaan dan kontrak maintenance Perangkat CCTV_Adera 63,80 BS245412 □ □1047-ICT-2015-403-231 IDR_Material komunikasi Field Adera 13,06 BS245412 □ □1047-ICT-2015-402-231 IDR_Material Multimedia Field Adera 4,70 BS245412 □ □1047-ICT-2015-402-232 Pengadaan Perangkat Multimedia Mess Pekerja Field Adera 48,39 BS245412 □ □1047-ICT-2015-402-233 Pengadaan Perangkat Multimedia Perkantoran Field Adera 27,67 BS245412 □ □1047-ICT-2015-401-231 IDR_Biaya pulsa telepon. Field Adera 15,38 BS245412 □ □1047-ICT-2015-405-231 IDR_Material Pendukung (non Standar) Field Adera 2,38 BS245412 □ □

WP & B 2015 - Summary

Non Budget Project 2015 - Summary

VP Man Asman1 Assessment Jaringan TV Kabel □ □2 Setting Konfigurasi Firewall Asset 2 □ □3 Survey Layanan TV Kabel □ □4 Re-engineering Presence Monitoring □ □5 Re-engineering Incident Management refer to BMC Remedy □ □6 Update Phone Book IPTEL Cisco □ □7 Personal Photo IPTEL Cisco □ □8 Re-engineering SIMKIT □ □9 Daily monitoring laporan produksi □ □

10 Survey Layanan ICT □ □

No Nama ProjectKPI Penanggung Jawab

Work Program Detil - 1

JUDUL PROYEK : Renovasi Data Center Asset 2MULAI : Maret 2015SELESAI : Desember 2015

LATAR BELAKANG : Kondisi Data Center Asset 2 saat ini sudah perlu di rekondisi karena sudah tidak sesuai dengan Standar Data Center PT Pertamina EP

TUJUAN :Agar Data Center Asset 2 sesuai dengan Standar yang sudah ditetapkan oleh PT Pertamina EP sehingga dapat mendukung seluruh layanan ICT di Asset 2

RUANG LINGKUP :Melakukan Assessment dan Disain Data CenterMelakukan Rekondisi Data Center Asset 2

Work Program Detil - 2

Task Name Duration Start Finish Predecessor BobotPemilihan Konsultan 3 bulan Februari April

Assessment dan Desain DC

3 bulan Mei Juli

Lelang Pekerjaan 3 bulan Juli September

Rekondisi Data Center

6 bulan Oktober Februari 2016

JUDUL PROYEK : Renovasi Data Center Asset 2MULAI : Maret 2015SELESAI : Desember 2015

Work Program Detil - 1

JUDUL PROYEK :MULAI :SELESAI :

LATAR BELAKANG :

TUJUAN :

RUANG LINGKUP :

Work Program Detil - 2

JUDUL PROYEK :MULAI :SELESAI :

Task Name Duration Start Finish Predecessor Bobot

2014 Project Evaluation – WP & B

9.300 VP Man Asman

A1101 Kontrak Layanan Two Way Radio 460,81 4.285.533.000 BS205410 □ □ □ 100 3.737.914.613 Prabu-PendopoKontrak Layanan Two Way Radio 279,61 2.600.373.000 BS205410 □ □ □ 100 1.013.120.000 Adera-Limau, implementasi mulai Bulan Agustus 2014 (telat 7 bulan)

A1103 Kontrak layanan /pemeliharaan radio link 361,43 3.361.299.000 BS205410 □ □ □ 100 3.578.970.591 Kontrak layanan /pemeliharaan radio link 113,81 1.058.433.000 BS225411 □ □ □ 100 882.000.000

A1109 Kontrak Layanan Internet 34,51 320.943.000 BS205410 □ □ □ 100 280.824.000 A1118 Kontrak jaringan kabel telepon / FO (Fiber Optic) 84,30083 783.997.750 BS215411 □ □ □ 100 356.672.200

Kontrak jaringan kabel telepon / FO (Fiber Optic) 73,34 682.062.000 BS225411 □ □ □ 100 - Dialokasikan untuk CCTV LimauA1121 Kontrak rekondisi tower antene radio 20,83 193.750.000 BS215411 □ □ □ 0 - Anggaran terpotong PAGU

Kontrak rekondisi tower antene radio 2,29 21.297.000 BS225411 □ □ □ 0 - Anggaran terpotong PAGUKontrak rekondisi tower antene radio 23,55 219.015.000 BS245412 □ □ □ 0 - Anggaran terpotong PAGU

A2127 Kontrak perangkat CCTV 18,63 173.259.000 BS205410 □ □ □ 100 203.734.920 Kontrak perangkat CCTV 53,97 501.921.000 BS215411 □ □ □ 100 719.813.000 Kontrak perangkat CCTV 26,75 248.775.000 BS225411 □ □ □ 100 730.604.796 Menggunakan anggaran FO LimauKontrak perangkat CCTV 103,43 961.899.000 BS235412 □ □ □ 100 419.580.000

A2128 Kontrak Pengembangan Data Center 71,365 663.694.500 BS205410 □ □ □ 80 9.350.000 Kontrak UPS sudah jadi, kontrak AC in progress, anggaran terpotong PAGUB1001 Pembelian material komunikasi 26,04167 242.187.500 BS215411 □ □ □ 100 541.873.400 Multimedia, komunikasi, non-standard jadi satu

Pembelian material komunikasi 12,61 117.273.000 BS225411 □ □ □ 100 - Pembelian material komunikasi 10,73438 99.829.688 BS245412 □ □ □ 100 285.853.511 Jadi satu dengan Instalasi perangkat multimediaPembelian material komunikasi 1,76371 16.402.507 BS235412 □ □ □ 100 16.603.550

B1002 Pembelian material multimedia 12,5 116.250.000 BS215411 □ □ □ 100 - Pembelian material multimedia 8,93 83.049.000 BS225411 □ □ □ 100 57.340.000 Pembelian material multimedia 24,8 230.640.000 BS235412 □ □ □ 100 105.512.760 Pembelian material multimedia 0,41 3.813.000 BS245412 □ □ □ 100 103.185.292

B1005 Biaya pulsa telepon 200,18 1.861.674.000 BS205410 □ □ □ 100 2.782.459.847 Biaya pulsa telepon 27,31 253.983.000 BS225411 □ □ □ 100 226.500.000

Biaya pulsa telepon 17,19 159.867.000 BS245412 □ □ □ 100 169.900.000 B1007 Sewa layanan TV Berbayar 102,7722 955.781.663 BS215411 □ □ □ 100 864.000.000

Sewa layanan TV Berbayar 5,16 47.988.000 BS225411 □ □ □ 100 34.949.271 B2102 Pembelian material pendukung (Non Standard) 12,23958 113.828.125 BS215411 □ □ □ 100 -

Pembelian material pendukung (Non Standard) 10,13977 94.299.820 BS235412 □ □ □ 100 Anggaran terpotong PAGUW2201X Instalasi Perangkat Multimedia 63,54167 590.937.500 BS215411 □ □ □ 100 -

Instalasi Perangkat Multimedia 45,90484 426.915.047 BS245412 □ □ □ 100 - Jadi satu dengan material komunikasiInstalasi Access Control 96,6381 898.734.330 BS215411 □ □ □ 10 - Anggaran terpotong PAGURekondisi Perangkat Komunikasi 85,96 799.428.000 BS225411 □ □ □ 100 339.829.000 Pembelian consumables

Nilai (IDR) Kode WP & B Nama Project Nilai (k

USD)Cost Center

KPI Penanggung JawabRealisasi

IssueFisik (%) Anggaran

2014 Project Evaluation – Non Budget Project

VP Man Asman1 Assessment CCTV di FasProd □2 Demo Upgrade Radio Link (Limau) □3 Assessment MPS oleh MII □4 Assessment MPS oleh Astra Graphia □5 Action Tracking □6 Notifikasi Keuangan □7 Publikasi ICT □

No Nama ProjectKPI Penanggung Jawab

CIP

No Jenis CIP Judul CIP Anggota CIP Fungsi yang terlibat

Referensi Bank Tema

1 PKM SIKA Online - Gelar WS- Narma W- Dicky H- Adhi K- Sri D- Erni T- Setyawan

HSSE dan ICT

*Template mengikuti template dari OC & OE

ICT Management Support

Diisi hal – hal yang perlu atau dibutuhkan untuk di-support oleh Management ICT