s 010 penyelenggaraan peralatan komputer - …iso.kejora.gov.my/iso/manual_kualiti/s...

DOKUMEN INDUK

PROSEDUR SOKONGAN

NO. RUJ. DOKUMEN : KEJ/S/010

NO. KELUARAN : 04 PENYELENGGARAAN

PERALATAN KOMPUTER

TARIKH : 1JULAI 2016

MUKA SURAT : 1/11

1.0 OBJEKTIF

Objektif kualiti bagi skop Penyelenggaraan Perkakasan, Data dan Aplikasi Sistem Maklumat adalah sebagaimana berikut:-

TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI

Penyelenggaraan Perkakasan Kerosakan yang tidak memerlukan alat ganti tempoh pembaikan adalah 14 hari dari tarikh aduan dan bagi kerosakan yang memerlukan alat ganti tempoh pembaikan adalah 90 hari dari tarikh aduan

Penyelenggaraan Aplikasi Jika ada keperluan

Penyelenggaraan data (backup) Backup 4 kali sebulan (1 kali seminggu) Backup penuh 1 kali sebulan

2.0 SKOP

Prosedur ini digunakan oleh Bahagian Teknologi Maklumat untuk membuat penyelenggaraan perkakasan, aplikasi dan data sistem maklumat, Lembaga Kemajuan Johor Tenggara

DOKUMEN INDUK

PROSEDUR SOKONGAN



PERALATAN KOMPUTER


MUKA SURAT : 2/11

3.0 RUJUKAN

- Manual Kualiti - Perolehan - Dokumen ISO/IEC 27001:2013 : Sistem Pengurusan

Keselamatan Maklumat iaitu:-

BIL PERKARA PROSEDUR

1. Penyelenggaraan Aplikasi (Sistem)

- LKJT/ISMS/P2/2016: Prosedur Penyelenggaraan Sistem Aplikasi

- LKJT/ISMS/P2/2015 : Prosedur Pengurusan Perubahan ICT

2. Keselamatan

Maklumat dan Data - LKJT/ISMS/P2/2014 : Prosedur

Pengurusan dan Pemulihan

4.0 DEFINISI

4.1 Pelanggan - Semua Anggota Kejora

4.2 Penyelenggaraan - Pencegahan dan Pembetulan

4.3 Jaminan - Jaminan kerosakan oleh pembekal.

4.4 Diluar tempoh - Melebihi tempoh jaminan penyelenggaraan

Jaminan yang ditetapkan

4.5 Sistem Aplikasi - Sistem aplikasi yang dibangunkan dan

digunakan di KEJORA

DOKUMEN INDUK

PROSEDUR SOKONGAN



PERALATAN KOMPUTER


MUKA SURAT : 3/11

5.0 SINGKATAN

KEJORA - Lembaga Kemajuan Johor Tenggara. PENG. TM - Pengurus Teknologi Maklumat PTM - Pegawai Teknologi Maklumat PPTM - Penolong Pegawai Teknologi Maklumat JTK - Juruteknik Komputer BTM - Bahagian Teknologi Maklumat LKJT - Lembaga Kemajuan Johor Tenggara ISMS - Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat P2 - Prosedur Sokongan ISMS

DOKUMEN INDUK

PROSEDUR SOKONGAN



PERALATAN KOMPUTER


MUKA SURAT : 4/11

6.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

TANGGUNGJAWAB

TINDAKAN

PPTM/PTM/ PENG. TM

JTK

A. PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN

1. Mengedarkan risalah berkaitan ICT melalui memo

edaran kepada semua bahagian/unit sekurang-kurangnya sekali setahun.

2. Membuat pemeriksaan berkala peralatan komputer sekurang-kurangnya sekali dalam setahun bagi setiap anggota berdasarkan jadual yang dilampirkan.

3. Mengisi maklumat kerosakan dalam Borang

Pemeriksaan Berkala Peralatan Komputer (KEJ/TM/002/05).

DOKUMEN INDUK

PROSEDUR SOKONGAN



PERALATAN KOMPUTER


MUKA SURAT : 5/11

TANGGUNGJAWAB

TINDAKAN

JTK

PENG.TM

JTK

JTK

JTK

B. PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN

1. Meneliti maklumat kerosakan pada Borang Aduan dan

Laporan Penyelenggaraan Kerosakan Peralatan Komputer (KEJ/TM/001/09) dalam sistem http://aduanict.kejora.gov.my

Atau

Merekod maklumat dalam Buku Aduan Kerosakkan ICT. 2. Membuat semakan kerosakan pada komputer samada

dan mengklasifikasikannya kepada:- 2.1 Memerlukan alat ganti dan tempoh pembaikan adalah selama 90 hari. 2.2 Tidak memerlukan ganti dan tempoh pembaikan adalah selama 14 hari. 3. Bagi peralatan yang memerlukan alat ganti:

a) Mengesahkan Borang Aduan Laporan Penyelenggaraan Kerosakan Peralatan Komputer (KEJ/TM/001/09) untuk pertukaran alat ganti.

b) Hantar kepada pembekal untuk tindakan penyelenggaraan.

c) Membuat pengesahan siap dibaiki d) Mendapatkan maklumbalas pengguna/wakil

bahagian.

DOKUMEN INDUK

PROSEDUR SOKONGAN



PERALATAN KOMPUTER


MUKA SURAT : 6/11

JTK

JTK

JTK

JTK

JTK

4. Bagi peralatan yang tidak memerlukan alat ganti:-

a) Membuat semakan dan pembaikan peralatan komputer.

b) Membuat pengesahan dibaiki pada Borang Aduan Laporan Penyelenggaraan Kerosakan Peralatan Komputer (KEJ/TM/001/09) dan Buku Daftar Aduan ICT setiap bulan.

c) Mendapatkan maklumbalas pengguna/ wakil bahagian.

5. Semakan /Pengesahan Borang Aduan Laporan

Penyelenggaraan Kerosakan Peralatan Komputer KEJ/TM/001/09 dan Buku Daftar Aduan ICT setiap bulan.

6. Laporan Statistik Maklumbalas Pelanggan akan dibuat

setiap bulan satu (1) kali setahun.

DOKUMEN INDUK

PROSEDUR SOKONGAN



PERALATAN KOMPUTER


MUKA SURAT : 7/11

REKOD KUALITI

BIL

REKOD

LOKASI

TEMPOH

SIMPANAN

NO. RUJUKAN

REKOD

1.

Borang Aduan Dan Laporan Penyelenggaraan Kerosakan Peralatan Komputer

Bahagian Teknologi Maklumat

5 Tahun

KEJ/TM/001/09

(output dari Sistem Aduan ICT)

2

Borang Pemeriksaan Berkala Peralatan Komputer


5 Tahun

KEJ/TM/002/05

3

Rekod Komputer / Peralatan (Inventori).

Bahagian

Pentadbiran dan

Pengurusan Sumber Manusia

5 Tahun

KEW. PA 3

4

Buku Daftar Aduan ICT


5 Tahun

KEJ/TM/003/01

DOKUMEN INDUK

PROSEDUR SOKONGAN



PERALATAN KOMPUTER


MUKA SURAT : 8/11

7.0 CARTA ALIR

8.1 Penyelenggaraan

Penyelenggaraan PEMBAIKAN

MULA

Penyelenggaraan PENCEGAHAN

B A

DOKUMEN INDUK

PROSEDUR SOKONGAN



PERALATAN KOMPUTER


MUKA SURAT : 9/11

Penyelenggaraan (Sambungan)

DOKUMEN INDUK

PROSEDUR SOKONGAN



PERALATAN KOMPUTER


MUKA SURAT : 10/11

Semak Jadual Pemeriksaan Berkala

Periksa Peralatan Komputer

A

TAMAT

Rekodkan

Buat Pembaikan Ya

Tidak

ADA MASALAH ?

OK?

Ya

Tidak

DOKUMEN INDUK

PROSEDUR SOKONGAN



PERALATAN KOMPUTER


MUKA SURAT : 11/11

Penyelenggaraan (Sambungan)

TAMAT

B

Ya

Peng. TM mengesahkan Borang Aduan dan Laporan Penyelenggaraan Kerosakan Peralatan Komputer

Hantar kepada pembekal. Kerja pembaikan dalam tempoh 90 hari

Pengesahan siap dibaiki pada Borang Aduan dan Laporan Penyelenggaraan Kerosakan Peralatan Komputer oleh Juruteknik

LULUS ?

Juruteknik meneliti maklumat kerosakan di http://aduanict.kejora.gov.my atau merekod maklumat dalam buku aduan koerosakan ICT

Membuat semakan kerosakan pada peralatan komputer

Mula

Tidak

PERLU ALAT GANTI?

Ya

Tidak

Pembaikan oleh Juruteknik. Kerja pembaikan dalam tempoh 14 hari

Semakan / Pengesahan Borang Aduan dan Laporan Penyelenggaraan Kerosakan Peralatan Komputer dan Buku Daftar Aduan ICT oleh Pengurus TM

Mendapatkan maklumbalas pengguna / wakil bahagian.

s 010 penyelenggaraan peralatan komputer - …iso.kejora.gov.my/iso/manual_kualiti/s...

Documents