rencana strategis biro perencanaan dan anggaran kementerian perumahan rakyat tahun 2010-2014

BIRO PERENCANAAN DAN

ANGGARAN

RENCANA STRATEGIS

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan

Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Revisi

Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan

Rakyat Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut dengan Renstra Biro.

Renstra Biro merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat

Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014. Sebagai bentuk penjabaran

RPJM, Renstra Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Negara Perumahan

Rakyat ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program

dan kegiatan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman

khususnya dari aspek perencanaan, penganggaran dan evaluasi.

Revisi Renstra Biro ini disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan struktur

organisasi serta tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian

Perumahan Rakyat berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/2087/M.PAN-RB/9/2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat yang telah

ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat

No. 21 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan

Rakyat.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas masukan dan partisipasi

aktifnya dalam proses penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Tuhan Yang

Maha Pemurah, senantiasa memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat bersama-

sama mewujudkan Visi Biro Perencanaan dan Anggaran: “Terwujud sistem

perencanaan dan penganggaran Kementerian Perumahan Rakyat yang akuntabel

dan didukung data dan informasi yang akurat”.

Jakarta, Juli 2011

Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran,

Dr. Oswar M. Mungkasa

RENCANA STRATEGIS

ii BIRO PERENCANAAN DAN

ANGGARAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................................ ii

BAB 1 PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1

1.1. Kondisi Umum ....................................................................................................... 1

1.2 Potensi dan Permasalahan ..................................................................................... 2

BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ..................................................... 4

2.1 Visi .......................................................................................................................... 4

2.2 Misi ......................................................................................................................... 4

2.3 Tujuan ..................................................................................................................... 5

2.4 Sasaran .................................................................................................................... 5

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ............................................................................ 6

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Biro Perencanaan dan Anggaran dalam Renstra

Sekretariat Kementerian ....................................................................................... 6

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Biro Perencanaan dan Anggaran ........................... 6

3.3 Indikator Kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran .......................................... 7

BAB 4 PENUTUP .................................................................................................................... 11


ANGGARAN

RENCANA STRATEGIS

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistemik akan

memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas perencanaan

dan pengganggaran serta mendukung pelaksanaan layanan internal di Biro

Perencanaan dan Anggaran. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pada Biro

Perencanaan dan Anggaran harus dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan

program yang komprehensif dan terpadu yang dituangkan dalam dokumen

Rencana Strategis.

Rencana strategis instansi Pemerintah merupakan langkah awal dalam

mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara ketersediaan Sumber

Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain agar mampu memenuhi

keinginan pemangku kepentingan. Selain itu penyusunan rencana strategis

yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program, disusun

berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang terjadi pada periode

sebelumnya dan peluang serta tantangan dalam pelaksanaan tugas kedepan.

Selama periode tahun 2005 – 2009 Kementerian Perumahan Rakyat telah

melaksanakan berbagai program pembangunan perumahan dan kawasan

permukiman sesuai Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun

2005–2009 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009. Dalam rangka pencapaian kinerja

Kementerian Perumahan Rakyat, unit kerja Biro Perencanaan dan Anggaran

melaksanakan tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program,

kegiatan dan anggaran, serta menyediakan data dan Informasi di bidang

Perumahan Rakyat, yang memiliki capaian kinerja sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran, serta

Menyediakan Data dan Informasi di Bidang Perumahan Rakyat,

melalui:

a. Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pelaksanaan Kerjasama

di Bidang Perumahan Rakyat

RENCANA STRATEGIS

2 BIRO PERENCANAAN DAN

ANGGARAN

(i) Koordinasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan bidang perumahan rakyat tahun 2005 sampai

dengan tahun 2009;

(ii) Pelaksanaan Kongres Perumahan dan Permukiman Nasional Ke II

Tahun 2009;

(iii) Penyusunan perencanaan umum pembangunan Rumah Susun

Sewa/Rumah Susun Milik (Rusunawa/Rusunami) di kawasan

perkotaan;

(iv) Kajian penyiapan Millenium Development Goal’s (MDG’s) bagi

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;

(v) Persiapan pelaksanaan Integrated Settlement Development

Program (ISDP).

b. Penyusunan Anggaran dan Evaluasi Anggaran

(i) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja dan

Anggaran, serta DIPA Tahun 2005-2009 Kementerian Perumahan

Rakyat;

(ii) Pengadministrasian penganggaran bidang perumahan rakyat

tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 tepat waktu dan tepat

asas.

c. Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Perumahan Rakyat

(i) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Kementerian Perumahan Rakyat;

(ii) Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan

Permukiman (SIMPER), Pengelolaan Database, dan Pengelolaan

Situs (Website) Kementerian Perumahan Rakyat.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Permasalahan yang kini dihadapi pada Biro Perencanaan dan Anggaran

adalah: (i) masih rendahnya kinerja sumber daya manusia; (ii) belum

memadainya sistem dan ketatalaksanaan organisasi yang dapat menunjang

koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara

efisien dan efektif; serta (iii) belum optimalnya penerapan teknologi

informasi dan komunikasi di dalam lingkungan internal Biro Perencanaan

dan Anggaran.

Isu pokok pada Biro Perencanaan dan Anggaran saat ini meliputi:


ANGGARAN

RENCANA STRATEGIS

3

1. Penerapan peraturan perundang-undangan yang dapat mendorong

kualitas sumber daya manusia;

2. Ketatalaksanaan sistem organisasi yang kurang maksimal;

3. Sistem penganggaran yang belum tepat waktu dalam pembangunan

perumahan dan kawasan permukiman;

4. Kemampuan dalam memantau dan mengevaluasi pembangunan

perumahan dan kawasan permukiman yang belum maksimal;

5. Kualitas data dan informasi pembangunan perumahan dan kawasan

permukiman yang belum tersistem.

Dengan adanya isu pokok tersebut di atas, diharapkan penyusunan Renstra

Biro ini mampu memberikan masukan-masukan untuk peningkatan kinerja

seluruh bagian yang terkait dalam Biro Perencanaan dan Anggaran kedepan.

Pada akhirnya peningkatan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran ini akan

mendukung kinerja Kementerian dalam pemenuhan kebutuhan perumahan

rakyat.

RENCANA STRATEGIS


ANGGARAN

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGIS

2.1 Visi

Dengan memperhatikan amanat peraturan perundangan, hasil pencapaian

kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran pada periode sebelumnya, potensi

dan permasalahan serta aspirasi berbagai pemangku kepentingan, maka Visi

Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010-2014 dirumuskan sebagai

berikut:

“Terwujud sistem perencanaan dan penganggaran Kementerian

Perumahan Rakyat yang akuntabel dan didukung data dan

informasi yang akurat”

Rumusan Visi tersebut merupakan komitmen bersama, mengingat besar dan

kompleksnya permasalahan perencanaan, pengganggaran, monitoring dan

evaluasi, serta penyediaan data dan informasi yang harus ditangani.

Selain itu, perlu juga digaris bawahi bahwa pencapaian visi membutuhkan

adanya berbagai persyaratan, terutama persyaratan yang berupa komitmen

untuk memilih program dan kegiatan tahunan secara terfokus dalam skala

prioritas yang tajam dari semua pemangku kepentingan.

2.2 Misi

Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis Biro Perencanaan dan Anggaran,

serta kemampuan untuk mewujudkan kondisi ideal di masa depan maka

dirumuskan misi Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010-2014, sebagai

berikut:

1. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan yang berkesinambungan;

2. Meningkatkan kualitas sistem penganggaran berbasis kinerja;

3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat.


ANGGARAN

RENCANA STRATEGIS

5

2.3 Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010-2014

adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan administrasi, perencanaan, penganggaran, monitoring

dan evaluasi yang lebih baik;

2. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi program serta kebijakan

pembangunan perumahan antarDeputi Bidang;

3. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya secara berkelanjutan.

4. Pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya pemantauan

kegiatan Deputi Bidang di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.

2.4 Sasaran

Penetapan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan

sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, guna

mempertajam fokus, kegiatan dan alokasi sumber daya yang diperlukan.

Biro Perencanaan dan Anggaran melakukan koordinasi dalam segala

kegiatan yang terkait dengan pembangunan perumahan Tahun 2010-2014

agar dapat mencapai sasaran sebagai berikut:

1. Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang

perumahan dan kawasan permukiman di Lingkungan Kementerian

Perumahan Rakyat;

2. Terselenggaranya hubungan kerja dengan instansi lain yang terkait dalam

bidang perumahan dan kawasan permukiman;

3. Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang tepat waktu di Lingkungan

Kementerian Perumahan Rakyat;

4. Terlaksananya sistem pengawasan, evaluasi dan pengendalian program

dan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;

5. Terselenggaranya sistem informasi dan publikasi bidang perumahan dan

kawasan permukiman.

RENCANA STRATEGIS


ANGGARAN

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Biro Perencanaan dan Anggaran dalam Renstra

Sekretariat Kementerian

Arah kebijakan Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat dalam Renstra

Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014 yang terkait

dengan tugas Biro Perencanaan dan Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian

Perumahan Rakyat melalui koordinasi dan sinkronisasi program dan

kegiatan yang berkesinambungan;

2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran program serta

kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melalui

bantuan teknis (bantek) dan bimbingan teknis (bimtek);

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan perumahan dan

kawasan permukiman melalui (a) peningkatan koordinasi kelembagaan

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan (b)

peningkatan peran serta dan kapasitas pemangku kepentingan di bidang

perumahan dan kawasan permukiman;

4. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kementerian Perumahan Rakyat

melalui pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang berjenjang dan

berkesinambungan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Biro Perencanaan dan Anggaran

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, mewujudkan Visi dan Misi Renstra

Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010-2014, maka dirumuskan arah

kebijakan dan strategi dalam Renstra Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun

2010-2014, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kegiatan penyusunan program standarisasi pengawasan

penyusunan anggaran, kerjasama antarkementerian/lembaga dan

menjalin hubungan baik dengan daerah;


ANGGARAN

RENCANA STRATEGIS

7

2. Peningkatan sistem kerja antarDeputi Bidang dengan pendekatan

kebijakan yang terarah dan mudah dipahami;

3. Mewujudkan stabilisasi kinerja yang efektif, efisien dan

berkesinambungan.

3.3 Indikator Kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran

Dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat 2010 – 2014

dijelaskan bahwa kegiatan pokok Biro Perencanaan dan Anggaran adalah

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perumahan dan Kawasan

Permukiman. Dalam pelaksanaan kegiatan pokok tersebut, Biro Perencanaan

dan Anggaran memiliki beberapa indikator kinerja yang akan dilaksanakan

oleh masing-masing unit kerja di dalam Biro Perencanaan dan Anggaran.

Kegiatan pokok tersebut dapat dijabarkan ke dalam indikator-indikator

kinerja sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1 di bawah ini.

RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN 8

Tabel 1. Kegiatan Pokok Biro Perencanaan dan Anggaran

Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

Tahun 2010-2014

Program/

Outcome

Unit Kerja

Pelaksana

Kegiatan/

Output

Unit Kerja

Pelaksana Subkegiatan Indikator Kegiatan

Unit Kerja

Pelaksana

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Kementerian

Perumahan

Rakyat

Outcome:

Terselenggara

dukungan

manajemen

dan

pelaksanaan

tugas teknis

lainnya

Kementerian

Perumahan

Rakyat

Sekretariat

Kementerian

Perencanaan

dan

Penganggaran

Pembangunan

Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Output:

Tersusun

perencanaan

dan

penganggaran

pembangunan

perumahan

dan kawasan

permukiman

Biro

Perencanaan

dan

Anggaran

Perencanaan

Pembangunan

Perumahan dan

Kawasan

Permukiman

1. Jumlah dokumen perencanaan

bidang perumahan dan

kawasan permukiman

2. Jumlah laporan koordinasi dan

pembinaan perencanaan


kawasan permukiman

Bagian

Program

Penganggaran

Pembangunan

Perumahan dan

Kawasan

Permukiman

1. Jumlah dokumen

penganggaran bidang

perumahan dan kawasan

permukiman

2. Jumlah laporan koordinasi dan

pembinaan penganggaran


kawasan permukiman

Bagian

Anggaran

Pengelolaan Data,

Sistem Informasi,

Analisa, dan

Pelaporan

Perumahan dan

Kawasan

Permukiman

1. Jumlah dokumen pendataan

dan evaluasi bidang

perumahan dan kawasan

permukiman

2. Jumlah laporan pengelolaan

dan informasi perumahan dan

kawasan permukiman

Bagian Data

dan

Pelaporan

RENCANA STRATEGIS


ANGGARAN

Struktur organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran dapat dilihat pada bagan

di bawah ini.

BAGAN 1.

STRUKTUR ORGANISASI

BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN

RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN 10

Tabel 2. Target dan Pendanaan

Biro Perencanaan dan Anggaran

Tahun 2010-2014

Kegiatan Pokok Output Indikator Kegiatan

Target ALOKASI ANGGARAN

(Miliar Rupiah)

2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan

Perumahan dan

Kawasan

Permukiman

Tersusun

perencanaan

dan

penganggaran

pembangunan

perumahan dan

kawasan

permukiman

Jumlah dokumen

perencanaan dan

penganggaran bidang

perumahan dan

kawasan permukiman

6 5 9 7 6 33 dokumen 4,44 2,95 6,00 5,05 5,35 23,75

Jumlah laporan

koordinasi dan

pembinaan perencanaan

dan penganggaran


kawasan permukiman

15 19 20 21 19 94 laporan 81,59 123,18 111,10 139,23 164,73 619,83

Jumlah dokumen

pendataan dan evaluasi


kawasan permukiman

10 12 10 11 14 57 dokumen 8,60 7,13 7,13 8,95 10,75 42,56

Jumlah laporan

pengelolaan dan

informasi perumahan

dan kawasan

permukiman

4 7 7 7 7 32 laporan 4,35 4,92 4,92 5,55 5,55 25,29

TOTAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN 98,93 138,18 129,15 158,78 186,38 711,43

RENCANA STRATEGIS


ANGGARAN

BAB 4

PENUTUP

Renstra Biro merupakan arahan dasar yang dijabarkan secara operasional oleh

masing-masing unit Bagian di dalamnya sehingga kegiatan yang ingin dicapai

nantinya dapat memenuhi misi program pembangunan perumahan dan

permukiman.

Renstra Biro ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan penyusunan

program, penganggaran, monev dan penyediaan data dan pelaporan kepada

publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangungan yang berkelanjutan

dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan program

pembangunan perumahan dan permukiman dapat dijalankan secara penuh dan

efektif, sehingga pada akhirnya pemenuhan “Papan” sebagai salah satu

kebutuhan hak dasar rakyat dapat lebih terjamin guna membentuk masyarakat

yang lebih berjati diri, mandiri dan produktif.

Dengan demikian Renstra Biro ini tidak bersifat kaku dan selalu terbuka

kemungkinan untuk selalu disempurnakan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa

Renstra adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan sehingga bersifat

adaptif terhadap lingkungan strategis yang senantiasa berubah.

BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARANSekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

Lantai II/Wing 4

Jl. Raden Patah I/1, Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12110

Telp. (021)

Website : bpa.kemenpera.go.id

Email : [email protected]

BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat

Lantai II/Wing 4

Jl. Raden Patah I/1, Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12110

(021) 72800145

: bpa.kemenpera.go.id

[email protected]

rencana strategis biro perencanaan dan anggaran kementerian perumahan rakyat tahun 2010-2014

Real Estate