Download - Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014
BIRO PERENCANAAN DAN
ANGGARAN
RENCANA STRATEGIS
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan
Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Revisi
Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan
Rakyat Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut dengan Renstra Biro.
Renstra Biro merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat
Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014. Sebagai bentuk penjabaran
RPJM, Renstra Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Negara Perumahan
Rakyat ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program
dan kegiatan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman
khususnya dari aspek perencanaan, penganggaran dan evaluasi.
Revisi Renstra Biro ini disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan struktur
organisasi serta tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian
Perumahan Rakyat berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/2087/M.PAN-RB/9/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat yang telah
ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat
No. 21 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan
Rakyat.
Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas masukan dan partisipasi
aktifnya dalam proses penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Tuhan Yang
Maha Pemurah, senantiasa memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat bersama-
sama mewujudkan Visi Biro Perencanaan dan Anggaran: “Terwujud sistem
perencanaan dan penganggaran Kementerian Perumahan Rakyat yang akuntabel
dan didukung data dan informasi yang akurat”.
Jakarta, Juli 2011
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran,
Dr. Oswar M. Mungkasa
RENCANA STRATEGIS
ii BIRO PERENCANAAN DAN
ANGGARAN
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................................ ii
BAB 1 PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1
1.1. Kondisi Umum ....................................................................................................... 1
1.2 Potensi dan Permasalahan ..................................................................................... 2
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ..................................................... 4
2.1 Visi .......................................................................................................................... 4
2.2 Misi ......................................................................................................................... 4
2.3 Tujuan ..................................................................................................................... 5
2.4 Sasaran .................................................................................................................... 5
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ............................................................................ 6
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Biro Perencanaan dan Anggaran dalam Renstra
Sekretariat Kementerian ....................................................................................... 6
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Biro Perencanaan dan Anggaran ........................... 6
3.3 Indikator Kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran .......................................... 7
BAB 4 PENUTUP .................................................................................................................... 11
BIRO PERENCANAAN DAN
ANGGARAN
RENCANA STRATEGIS
1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum
Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistemik akan
memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas perencanaan
dan pengganggaran serta mendukung pelaksanaan layanan internal di Biro
Perencanaan dan Anggaran. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pada Biro
Perencanaan dan Anggaran harus dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan
program yang komprehensif dan terpadu yang dituangkan dalam dokumen
Rencana Strategis.
Rencana strategis instansi Pemerintah merupakan langkah awal dalam
mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara ketersediaan Sumber
Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain agar mampu memenuhi
keinginan pemangku kepentingan. Selain itu penyusunan rencana strategis
yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program, disusun
berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang terjadi pada periode
sebelumnya dan peluang serta tantangan dalam pelaksanaan tugas kedepan.
Selama periode tahun 2005 – 2009 Kementerian Perumahan Rakyat telah
melaksanakan berbagai program pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman sesuai Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun
2005–2009 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009. Dalam rangka pencapaian kinerja
Kementerian Perumahan Rakyat, unit kerja Biro Perencanaan dan Anggaran
melaksanakan tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program,
kegiatan dan anggaran, serta menyediakan data dan Informasi di bidang
Perumahan Rakyat, yang memiliki capaian kinerja sebagai berikut:
1. Penyusunan Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran, serta
Menyediakan Data dan Informasi di Bidang Perumahan Rakyat,
melalui:
a. Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pelaksanaan Kerjasama
di Bidang Perumahan Rakyat
RENCANA STRATEGIS
2 BIRO PERENCANAAN DAN
ANGGARAN
(i) Koordinasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan bidang perumahan rakyat tahun 2005 sampai
dengan tahun 2009;
(ii) Pelaksanaan Kongres Perumahan dan Permukiman Nasional Ke II
Tahun 2009;
(iii) Penyusunan perencanaan umum pembangunan Rumah Susun
Sewa/Rumah Susun Milik (Rusunawa/Rusunami) di kawasan
perkotaan;
(iv) Kajian penyiapan Millenium Development Goal’s (MDG’s) bagi
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
(v) Persiapan pelaksanaan Integrated Settlement Development
Program (ISDP).
b. Penyusunan Anggaran dan Evaluasi Anggaran
(i) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja dan
Anggaran, serta DIPA Tahun 2005-2009 Kementerian Perumahan
Rakyat;
(ii) Pengadministrasian penganggaran bidang perumahan rakyat
tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 tepat waktu dan tepat
asas.
c. Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Perumahan Rakyat
(i) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Kementerian Perumahan Rakyat;
(ii) Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan
Permukiman (SIMPER), Pengelolaan Database, dan Pengelolaan
Situs (Website) Kementerian Perumahan Rakyat.
1.2 Potensi dan Permasalahan
Permasalahan yang kini dihadapi pada Biro Perencanaan dan Anggaran
adalah: (i) masih rendahnya kinerja sumber daya manusia; (ii) belum
memadainya sistem dan ketatalaksanaan organisasi yang dapat menunjang
koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara
efisien dan efektif; serta (iii) belum optimalnya penerapan teknologi
informasi dan komunikasi di dalam lingkungan internal Biro Perencanaan
dan Anggaran.
Isu pokok pada Biro Perencanaan dan Anggaran saat ini meliputi:
BIRO PERENCANAAN DAN
ANGGARAN
RENCANA STRATEGIS
3
1. Penerapan peraturan perundang-undangan yang dapat mendorong
kualitas sumber daya manusia;
2. Ketatalaksanaan sistem organisasi yang kurang maksimal;
3. Sistem penganggaran yang belum tepat waktu dalam pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman;
4. Kemampuan dalam memantau dan mengevaluasi pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman yang belum maksimal;
5. Kualitas data dan informasi pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman yang belum tersistem.
Dengan adanya isu pokok tersebut di atas, diharapkan penyusunan Renstra
Biro ini mampu memberikan masukan-masukan untuk peningkatan kinerja
seluruh bagian yang terkait dalam Biro Perencanaan dan Anggaran kedepan.
Pada akhirnya peningkatan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran ini akan
mendukung kinerja Kementerian dalam pemenuhan kebutuhan perumahan
rakyat.
RENCANA STRATEGIS
4 BIRO PERENCANAAN DAN
ANGGARAN
BAB 2
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGIS
2.1 Visi
Dengan memperhatikan amanat peraturan perundangan, hasil pencapaian
kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran pada periode sebelumnya, potensi
dan permasalahan serta aspirasi berbagai pemangku kepentingan, maka Visi
Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010-2014 dirumuskan sebagai
berikut:
“Terwujud sistem perencanaan dan penganggaran Kementerian
Perumahan Rakyat yang akuntabel dan didukung data dan
informasi yang akurat”
Rumusan Visi tersebut merupakan komitmen bersama, mengingat besar dan
kompleksnya permasalahan perencanaan, pengganggaran, monitoring dan
evaluasi, serta penyediaan data dan informasi yang harus ditangani.
Selain itu, perlu juga digaris bawahi bahwa pencapaian visi membutuhkan
adanya berbagai persyaratan, terutama persyaratan yang berupa komitmen
untuk memilih program dan kegiatan tahunan secara terfokus dalam skala
prioritas yang tajam dari semua pemangku kepentingan.
2.2 Misi
Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis Biro Perencanaan dan Anggaran,
serta kemampuan untuk mewujudkan kondisi ideal di masa depan maka
dirumuskan misi Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010-2014, sebagai
berikut:
1. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan yang berkesinambungan;
2. Meningkatkan kualitas sistem penganggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat.
BIRO PERENCANAAN DAN
ANGGARAN
RENCANA STRATEGIS
5
2.3 Tujuan
Tujuan Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010-2014
adalah sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan administrasi, perencanaan, penganggaran, monitoring
dan evaluasi yang lebih baik;
2. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi program serta kebijakan
pembangunan perumahan antarDeputi Bidang;
3. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya secara berkelanjutan.
4. Pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya pemantauan
kegiatan Deputi Bidang di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.
2.4 Sasaran
Penetapan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan
sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, guna
mempertajam fokus, kegiatan dan alokasi sumber daya yang diperlukan.
Biro Perencanaan dan Anggaran melakukan koordinasi dalam segala
kegiatan yang terkait dengan pembangunan perumahan Tahun 2010-2014
agar dapat mencapai sasaran sebagai berikut:
1. Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang
perumahan dan kawasan permukiman di Lingkungan Kementerian
Perumahan Rakyat;
2. Terselenggaranya hubungan kerja dengan instansi lain yang terkait dalam
bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang tepat waktu di Lingkungan
Kementerian Perumahan Rakyat;
4. Terlaksananya sistem pengawasan, evaluasi dan pengendalian program
dan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
5. Terselenggaranya sistem informasi dan publikasi bidang perumahan dan
kawasan permukiman.
RENCANA STRATEGIS
6 BIRO PERENCANAAN DAN
ANGGARAN
BAB 3
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Biro Perencanaan dan Anggaran dalam Renstra
Sekretariat Kementerian
Arah kebijakan Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat dalam Renstra
Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014 yang terkait
dengan tugas Biro Perencanaan dan Anggaran adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian
Perumahan Rakyat melalui koordinasi dan sinkronisasi program dan
kegiatan yang berkesinambungan;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran program serta
kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melalui
bantuan teknis (bantek) dan bimbingan teknis (bimtek);
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan perumahan dan
kawasan permukiman melalui (a) peningkatan koordinasi kelembagaan
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan (b)
peningkatan peran serta dan kapasitas pemangku kepentingan di bidang
perumahan dan kawasan permukiman;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kementerian Perumahan Rakyat
melalui pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang berjenjang dan
berkesinambungan.
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Biro Perencanaan dan Anggaran
Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, mewujudkan Visi dan Misi Renstra
Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010-2014, maka dirumuskan arah
kebijakan dan strategi dalam Renstra Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun
2010-2014, sebagai berikut:
1. Meningkatkan kegiatan penyusunan program standarisasi pengawasan
penyusunan anggaran, kerjasama antarkementerian/lembaga dan
menjalin hubungan baik dengan daerah;
BIRO PERENCANAAN DAN
ANGGARAN
RENCANA STRATEGIS
7
2. Peningkatan sistem kerja antarDeputi Bidang dengan pendekatan
kebijakan yang terarah dan mudah dipahami;
3. Mewujudkan stabilisasi kinerja yang efektif, efisien dan
berkesinambungan.
3.3 Indikator Kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran
Dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat 2010 – 2014
dijelaskan bahwa kegiatan pokok Biro Perencanaan dan Anggaran adalah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perumahan dan Kawasan
Permukiman. Dalam pelaksanaan kegiatan pokok tersebut, Biro Perencanaan
dan Anggaran memiliki beberapa indikator kinerja yang akan dilaksanakan
oleh masing-masing unit kerja di dalam Biro Perencanaan dan Anggaran.
Kegiatan pokok tersebut dapat dijabarkan ke dalam indikator-indikator
kinerja sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1 di bawah ini.
RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN 8
Tabel 1. Kegiatan Pokok Biro Perencanaan dan Anggaran
Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat
Tahun 2010-2014
Program/
Outcome
Unit Kerja
Pelaksana
Kegiatan/
Output
Unit Kerja
Pelaksana Subkegiatan Indikator Kegiatan
Unit Kerja
Pelaksana
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Kementerian
Perumahan
Rakyat
Outcome:
Terselenggara
dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
lainnya
Kementerian
Perumahan
Rakyat
Sekretariat
Kementerian
Perencanaan
dan
Penganggaran
Pembangunan
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Output:
Tersusun
perencanaan
dan
penganggaran
pembangunan
perumahan
dan kawasan
permukiman
Biro
Perencanaan
dan
Anggaran
Perencanaan
Pembangunan
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
1. Jumlah dokumen perencanaan
bidang perumahan dan
kawasan permukiman
2. Jumlah laporan koordinasi dan
pembinaan perencanaan
bidang perumahan dan
kawasan permukiman
Bagian
Program
Penganggaran
Pembangunan
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
1. Jumlah dokumen
penganggaran bidang
perumahan dan kawasan
permukiman
2. Jumlah laporan koordinasi dan
pembinaan penganggaran
bidang perumahan dan
kawasan permukiman
Bagian
Anggaran
Pengelolaan Data,
Sistem Informasi,
Analisa, dan
Pelaporan
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
1. Jumlah dokumen pendataan
dan evaluasi bidang
perumahan dan kawasan
permukiman
2. Jumlah laporan pengelolaan
dan informasi perumahan dan
kawasan permukiman
Bagian Data
dan
Pelaporan
RENCANA STRATEGIS
9 BIRO PERENCANAAN DAN
ANGGARAN
Struktur organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran dapat dilihat pada bagan
di bawah ini.
BAGAN 1.
STRUKTUR ORGANISASI
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN 10
Tabel 2. Target dan Pendanaan
Biro Perencanaan dan Anggaran
Tahun 2010-2014
Kegiatan Pokok Output Indikator Kegiatan
Target ALOKASI ANGGARAN
(Miliar Rupiah)
2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Tersusun
perencanaan
dan
penganggaran
pembangunan
perumahan dan
kawasan
permukiman
Jumlah dokumen
perencanaan dan
penganggaran bidang
perumahan dan
kawasan permukiman
6 5 9 7 6 33 dokumen 4,44 2,95 6,00 5,05 5,35 23,75
Jumlah laporan
koordinasi dan
pembinaan perencanaan
dan penganggaran
bidang perumahan dan
kawasan permukiman
15 19 20 21 19 94 laporan 81,59 123,18 111,10 139,23 164,73 619,83
Jumlah dokumen
pendataan dan evaluasi
bidang perumahan dan
kawasan permukiman
10 12 10 11 14 57 dokumen 8,60 7,13 7,13 8,95 10,75 42,56
Jumlah laporan
pengelolaan dan
informasi perumahan
dan kawasan
permukiman
4 7 7 7 7 32 laporan 4,35 4,92 4,92 5,55 5,55 25,29
TOTAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN 98,93 138,18 129,15 158,78 186,38 711,43
RENCANA STRATEGIS
11 BIRO PERENCANAAN DAN
ANGGARAN
BAB 4
PENUTUP
Renstra Biro merupakan arahan dasar yang dijabarkan secara operasional oleh
masing-masing unit Bagian di dalamnya sehingga kegiatan yang ingin dicapai
nantinya dapat memenuhi misi program pembangunan perumahan dan
permukiman.
Renstra Biro ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan penyusunan
program, penganggaran, monev dan penyediaan data dan pelaporan kepada
publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangungan yang berkelanjutan
dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan program
pembangunan perumahan dan permukiman dapat dijalankan secara penuh dan
efektif, sehingga pada akhirnya pemenuhan “Papan” sebagai salah satu
kebutuhan hak dasar rakyat dapat lebih terjamin guna membentuk masyarakat
yang lebih berjati diri, mandiri dan produktif.
Dengan demikian Renstra Biro ini tidak bersifat kaku dan selalu terbuka
kemungkinan untuk selalu disempurnakan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa
Renstra adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan sehingga bersifat
adaptif terhadap lingkungan strategis yang senantiasa berubah.
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARANSekretariat Kementerian Perumahan Rakyat
Lantai II/Wing 4
Jl. Raden Patah I/1, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
Telp. (021)
Website : bpa.kemenpera.go.id
Email : [email protected]
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat
Lantai II/Wing 4
Jl. Raden Patah I/1, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
(021) 72800145
: bpa.kemenpera.go.id