rencana kerja kecamatan angsana tahun...

RENCANA KERJAKECAMATAN ANGSANATAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBUKECAMATAN ANGSANA

ii

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi ................................................................................................................................. ii

Daftar Tabel ............................................................................................................................ iii

Daftar Bagan .......................................................................................................................... iv

Daftar Singkatan ..................................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 1

1.2 Landasan Hukum............................................................................................... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................... 4

1.4 Sistematika Penulisan ....................................................................................... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN ANGSANA............................................. 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Angsana dan Capaian

Renstra Kecamatan Angsana............................................................................

6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Angsana ............................................. 9

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Angsana .............................................................................................................

11

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ....................................................... 13

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .................................. 17

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................................................... 18

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ............................................................ 18

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Angsana ............................................ 18

3.3 Program dan Kegiatan ....................................................................................... 19

BAB IV PENUTUP ................................................................................................................................ 24

iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian

Renstra Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Sampai

dengan Tahun 2016 .........................................................................................

7

Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Angsana............................................ 10

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..................................................... 14

Tabel 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat................................. 17

Tabel 3.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Angsana

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun

2018 ..................................................................................................................

20

iv

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1.1 Kaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain ............................ 2

v

DAFTAR SINGKATAN

Renja : Rencana kerja

Renstra : Rencana strategis

RPJPD : Rencana pembangunan jangka panjang daerah

RPJMD : Rencana pembangunan jangka menengah daerah

SKPD : Satuan kerja perangkat daerah

RKPD : Rencana kerja pembangunan daerah

DPA : Dokumen pelaksanaan anggaran

SDA : Sumber daya alam

KUD : Koperasi unit desa

RKA : Rencana kerja anggaran

* (RENJA SKPD) Kecamatan Angsana Tahun 2017

1

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Dengan diterbitkannya undang-undang nomor 25 tahun 2004

tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, hal ini

mengisyaratkan perlu adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan

penganggaran nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun

dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat pusat dan daerah.

dokumen dimaksud meliputi dokumen perencanaan pembangunan jangka

panjang, menengah dan tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun

dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan

juga rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD),

sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut

SKPD) harus menyusun rencana strategis (selanjutnya disingkat Renstra)

SKPD. RKPD tahun 2017 merupakan tahun kedua pelaksanaan rencana

pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahap III dan

merupakan transisi dari RPJMD Tahap II.

Kecamatan Angsana sebagai salah satu SKPD di Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu juga berkewajiban menyusun Renstra. Renstra

Kecamatan Angsana merupakan bentuk penerapan sistem perencanaan

yang tepat, jelas, nyata dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik. Renstra ini

disusun dengan memperhatikan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan

ancaman yang ada. Renstra sedapat mungkin merupakan terjemahan dari

visi, misi serta agenda berikut strategi, kebijakan dan capaian program

dalam RPJMD. Dalam Renstra termuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta

upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang

sesuai dengan perkembangan masyarakat Kecamatan Angsana.

Sebagai tindak lanjut dari Renstra tersebut, maka perlu disusun

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Angsana. Renja Kecamatan Angsana


2

merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dengan mengacu pada

Renstra Kecamatan Angsana.

Renja Kecamatan Angsana tahun 2017 disusun melalui proses

penyusunan rancangan Renja Kecamatan Angsana sebelum pelaksanaan

musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat

kecamatan. Setelah mendapatkan masukan baik melalui forum

Musrenbang maupun melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait,

rancangan Renja disesuaikan dengan rencana kerja pembangunan

daerah (RKPD) tahun 2017.

Keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra

SKPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten dapat

digambarkan sebagai berikut :

Bagan 1.1

Kaitan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lain

RPJP DAERAH

RPJM

DAERAH

RKP DAERAH

RENSTRA SKPD

RENJA

SKPD

RPJP NASIONAL

RPJM

NASIONAL

RKP

PEDOMAN

PEDOMAN

DIPERHATIKAN

DIJABARKAN

DIACU

PEDOMAN DIJABARKAN

PEDOMAN

5 TAHUN 1 TAHUN

20 TAHUN

5 TAHUN 1 TAHUN

Pedoman penyusunan

RAPBD


3

1.2 Landasan hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Angsana

tahun 2017 ini adalah :

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara;

2. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan

pembangunan nasional;

3. Undang–undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan

daerah;

4. Undang–undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;

5. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana

pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025;

6. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang;

7. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan

keuangan daerah;

8. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata

cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah;

9. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan;

10. Peraturan presiden nomor 5 tahun 2010 tentang rencana

pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010-2014;

11. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang

pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam

negeri nomor 21 tahun 2011;


Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;


pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang

tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah;


4

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007

Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan

Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanah

Bumbu.

15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33 tahun 2012 tentang

tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur-unsur organisasi

kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.

1.3 Maksud dan tujuan

a) Maksud

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Angsana adalah untuk :

a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tujuan dan

sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.

b. Mempermudah koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan

instansi terkait dan pengendalian kegiatan yang dilakukan

melalui monitoring dan evaluasi baik secara internal maupun

eksternal.

b) Tujuan

Tujuan penyusunan Renja ini adalah:

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin

kompleks.

2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.

3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan

pemerintahan dan pembangunan.

4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang

berorientasi pada masa depan.

5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk

menghadapi masa depan.


5

6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan

(stakeholders).

1.4 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Angsana

berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010

tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008

tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan hukum

1.3 Maksud dan tujuan

1.4 Sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN

ANGSANA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Angsana dan

capaian Renstra Kecamatan Angsana

2.2 Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Angsana

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Kecamatan Angsana

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan dan program kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Angsana

3.3 Program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP


6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Angsana dan capaian

Renstra Kecamatan Angsana

Renja Kecamatan Angsana tahun 2017 merupakan Renja yang

berpedoman pada Renstra Kecamatan Angsana Tahun 2016-2020.

Program dan kegiatan yang termuat dalam Renja Tahun 2016

belum seluruhnya dapat dilaksanakan mengingat terbatasnya anggaran.

Program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan

anggaran.

Sedangkan program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan

sebagaimana dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)

Kecamatan Angsana Tahun 2016 sejumlah 6 program yang terbagi dalam

17 kegiatan.

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2016

dapat tercapai meskipun belum optimal, mengingat keterbasan yang ada,

terutama dalam hal pendanaan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa

faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya target kinerja antara

lain karena keterbatasan anggaran. Implikasi yang timbul terhadap target

capaian program Renstra Kecamatan Angsana adalah adanya optimisme

pencapaian target kinerja pada akhir tahun rencana strategis.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Angsana tahun 2016 dan

capaian Renstra secara jelas dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut :


7

Target

Renja

SKPD

tahun (n-2)

Realisasi

Renja

SKPD

tahun (n-2)

Ringkasan

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian Program

dan Kegiatan s.d

tahun berjalan

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)

SEMUA URUSAN

1Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Penyediaan jasa komunikasi,

listrik dan internet60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20%

6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas /

operasional60 bln 24 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20%

7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administasi keuangan 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20%

8Penyediaan jasa kebersihan

kantorPeralatan kebersihan kantor 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20%

10Penyediaan alat tulis

kantorAlat Tulis Kantor 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20%

11Penyediaan barang cetakan

dan penggandaanBarang cetak dan penggandaan 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20%

12Penyediaan Komponen listrik / penerangan

bangunan kantor

Peralatan komponen listrik /

penerangan60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20%

13Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantorPeralatan dan perlengkapan kantor 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20%

18Rapat rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Tersedianya biaya rapat-rapat

koordinasi & Konsultasi ke luar

daerah

60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20%

19Penyediaan Jasa Tenaga

Non PNS *)Jasa Non PNS 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20%

22Rapat Rapat Koordinasi Dalam

Daerah *)

Jumlah Rapat rapat koordinasi

dalam daerah / Kabupaten60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20%

2Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

5 Pengadaan Kendaraan Dinas/OperasionalTersedianya pengadaan

kendaraan dinas / operasional5 Buah 1 Buah 0% 0%

21Pemeliharaan Rutin /

Berkala Rumah Dinas

Terpelihara & terawatnya

Rumah Dinas4 thn 4 thn 1 thn 1 thn 100% 0%


Berkala Gedung Kantor

Terpelihara & terawatnya

gedung kantor5 thn 4 thn 1 thn 1 thn 20%

31Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /

Perlengkapan Kantor

Terawatnya perlengkapan

kantor60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 60 bln 100%

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

dan Pencapaian Renstra Kecamatan Angsana s.d Tahun 2016

Kabupaten Tanah Bumbu

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/KegiatanKode

Target dan Realiasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

1

Indikator Kinerja Program

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2020

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s.d

tahun (n-3)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD tahun

n-1)


8

Target

Renja

SKPD

tahun (n-2)

Realisasi

Renja

SKPD

tahun (n-2)

Ringkasan

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian Program

dan Kegiatan s.d

tahun berjalan

(tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

5Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari

tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-

hari tertentu150 Stel 60 Stel 30 Stel 30 Stel 100% 30 Stel 30 Stel 20%

5Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan FormalMeningkatnya wawasan dan

pengetahuan aparatur48 bln

15Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

1Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan

Tercapainya pemberdayaan

lembaga dan organisasi

perdesaan

60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20%

17Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun Desa

2Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan

Desa (Musrenbang)

Terlaksananya musyawarah

perencanaan pembangunan

tingkat Kecamatan

5 thn 2 thn 1 thn 1 thn 100% 1 thn 1 thn 20%

31

Program Pembinaan dan

Pengembangan

Organisasi dan Ketatalaksanaan

1Pembinaan dan Pengembangan Organisasi

Kelembagaan

Terlaksananya pembinaan

organisasi kelembagaan60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 20%

NIP. 19671209 199003 1 012

Angsana, 18 Januari 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2020

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s.d

tahun (n-3)

Target dan Realiasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD tahun

n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan

1

Camat Angsana,

ERYANTO RAIS, SH, MM

Pembina Tk. I


9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Angsana

Indikator capaian kinerja pelayanan Kecamatan Angsana

Kabupaten Tanah Bumbu belum memiliki standar pelayanan minimal/ ,

sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan

program dan kegiatan yang dilaksanakan digunakan indikator kinerja

lainnya yang ada dalam Renstra Kecamatan Angsana tahun 2016-

2020 yang dibuat untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja

dari awal perencanaan dengan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan

dengan dibuat persentasenya, dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :


10

2015 2016 2017 2018Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

(Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1) (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1

Terlaksananya

Pembinaan &

Pengembangan

Organisasi

Kelembagaan

60 bln 60 bln 12 bln 24 bln 36 bln 60 bln 12 bln 24 bln 36 bln

Peningkatan

pencapaian target

dipengaruhi

sarana &

prasarana yang

ada

2

Terlaksananya

Pemberdayaan

Lembaga & Organisasi

Perdesaan


Peningkatan

pencapaian perlu

dengan

sosialisasi dalam

program tersebut

3

Terlaksananya

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan Desa

Tingkat Kecamatan


Perlunya

sosialisasi dalam

rangka

meningkatkan

partisipasi aktif

masyarakat

Indikator

Kinerja LainnyaMDGs

IKK

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Makro Kecamatan Angsana


Catatan AnalisisIndikatorNo

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Target

SPM /

Standar

Nasional

IKK


11

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Angsana.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008

tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan yang meliputi :

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum;

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan;

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum;

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan;

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau

kelurahan; dan

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan

desa atau kelurahan.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut,

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah menerbitkan Peraturan

Daerah Nomor 19 tahun 2011, Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas

Pokok Dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam

Kabupaten Tanah Bumbu, dan juga Peraturan Bupati Tanah Bumbu

Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja

Unsur-unsur Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar

kompleksnya tugas dan fungsi Kecamatan yang harus dijalankan,


12

disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD yang lain juga

harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Hal ini bisa

terlaksana dengan baik bila didukung dengan sarana prasarana,

sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga

disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan

lagi.

Disamping itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan, maka diharapkan Kecamatan sebagai pusat

pelayanan dasar publik harus mampu menjalankan tugas dan

fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factors)

merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan

Kecamatan Angsana. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci

keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan

tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih efisien dan

efektif.

Strategi untuk mengoptimalkan kekuatan dalam

meningkatkan pelayanan Kecamatan Angsana yaitu :

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk

memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi

dan program Bupati dan Wakil Bupati.

2. Memanfaatkan / menerapkan kemajuan teknologi.

3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan

tupoksi.

4. Menggunakan pedoman dan juknis dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Memanfaatkan uraian tugas / kewenangan yang jelas untuk

mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dan otonomi daerah.

6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan

prasarana serta menggali potensi SDA yang ada.

7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan

teknologi yang canggih.


13

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2017 yang terdiri dari rancangan awal

Rencana Kerja SKPD termasuk Kecamatan Angsana disusun sebelum

pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat

kecamatan. Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut

mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan.

Perubahan dimaksud dapat digambarkan dalam tabel berikut :


14

Nama SKPD : Kecamatan Angsana

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

(Rp. )Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1Program Pelayanan


Program Pelayanan


2Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrikKec.Angsana

Penyediaan jasa

komunikasi,

listrik dan internet12 bulan

21.000.000

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Kec.Angsana

Penyediaan jasa

komunikasi, listrik

dan internet12 bulan

21.000.000

6

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas /

Operasional

Kec.Angsana

Pemeliharaan

kendaraan dinas

/ operasional

12 bulan 48.000.000

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas

/ Operasional

Kec.Angsana

Pemeliharaan

kendaraan dinas /

operasional

12 bulan 48.000.000

7Penyediaan jasa administrasi

keuanganKec.Angsana

Jasa administasi

keuangan12 Bulan 124.880.000

Penyediaan jasa

administrasi keuanganKec.Angsana

Jasa administasi

keuangan12 Bulan 124.880.000


kantorKec.Angsana

Peralatan

kebersihan

kantor 12 bulan3.060.000

Penyediaan jasa

kebersihan

kantor

Kec.Angsana

Peralatan

kebersihan kantor12 bulan

3.060.000


kantorKec.Angsana Alat Tulis Kantor

12 bulan24.988.000

Penyediaan alat tulis

kantorKec.Angsana

Tersedianya alat

tulis kantor 12 bulan24.988.000

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD



15


(Rp. 000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


dan penggandaanKec.Angsana

Barang cetak dan

penggandaan 12 bulan16.350.000

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaanKec.Angsana

Barang cetak dan

penggandaan 12 bulan16.350.000

12Penyediaan Komponen listrik /

penerangan bangunan kantorKec.Angsana

Peralatan

komponen listrik

/ penerangan12 bulan

8.730.000

Penyediaan Komponen

listrik / penerangan

bangunan kantor

Kec.Angsana

Peralatan

komponen listrik /

penerangan12 bulan

8.730.000


perlengkapan kantorKec.Angsana

Peralatan dan

perlengkapan

kantor

12 Bulan 30.000.000 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantorKec.Angsana

Peralatan dan

perlengkapan

kantor

12 Bulan 30.000.000


konsultasi ke luar daerahKec.Angsana

Jumlah Rapat

rapat koordinasi

luar daerah

12 Bulan 90.000.000 Rapat rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerahKec.Angsana

Jumlah Rapat

rapat koordinasi

luar daerah

12 Bulan 90.000.000


Non PNS *)Kec.Angsana Jasa Non PNS 12 Bulan 176.800.000

Penyediaan Jasa Tenaga

Non PNS *)Kec.Angsana Jasa Non PNS 12 Bulan 176.800.000

22

Rapat Rapat Koordinasi

Dalam

Daerah *)

Jumlah Rapat

rapat koordinasi

dalam daerah /

Kabupaten

12 Bulan 120.000.000

Rapat Rapat Koordinasi

Dalam

Daerah *)

Jumlah Rapat

rapat koordinasi

dalam daerah /

Kabupaten

12 Bulan 120.000.000

2Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

5Pengadaan Kendaraan Dinas

/ OperasionalKec.Angsana

Jumlah

pengadaan

kendaraan dinas

/ operasional

2 Buah 40.000.000 Pengadaan Kendaraan

Dinas / OperasionalKec.Angsana

Jumlah

pengadaan

kendaraan dinas /

operasional

2 Buah 40.000.000


Berkala Rumah DinasKec.Angsana

Pemeliharaam

Rumah Dinas1 Paket 10.000.000

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung KantorKec.Angsana

Pemeliharaam

Rumah Dinas1 Paket 10.000.000


Catatan

Penting


16


(Rp. )Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)



Pemeliharaan

kantor1 Paket 10.000.000

Pemeliharaan Rutin /


Pemeliharaan

kantor1 Paket 10.000.000

31

Pemeliharaan Rutin /Berkala

Peralatan /

Perlengkapan Kantor

Kec.Angsana

Pemeliharaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

12 Bulan 9.250.000

Pemeliharaan Rutin

/Berkala Peralatan /

Perlengkapan Kantor

Kec.Angsana

Pemeliharaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

12 Bulan 9.250.000

3Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

5Pengadaan Pakaian Khusus

hari-hari tertentuKec.Angsana

Jumlah pakaian

hari tertentu

aparatur

30 Stel 12.000.000 Pengadaan Pakaian

Khusus hari-hari tertentuKec.Angsana

Jumlah pakaian

hari tertentu

aparatur

30 Stel 12.000.000

15

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

1

Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat

Perdesaan

Kec.Angsana

Jumlah

Pemberdayaan

organisasi

kelembagaan

5 Kali 219.578.000

Pemberdayaan Lembaga

dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan

Kec.Angsana

Jumlah

Pemberdayaan

organisasi

kelembagaan

5 Kali 219.578.000

17

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa

Program Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

2

Pelaksanaan Musyawarah

Pembangunan Desa

(Musrenbang)

Kec.Angsana

Musyawarah

rencana

pembangunan

desa Tingkat

Kecamatan

1 Kali 35.000.000


Pembangunan Desa

(Musrenbang)

Kec.Angsana

Musyawarah

rencana

pembangunan

desa Tingkat

Kecamatan

1 Kali 35.000.000

28


Pengembangan Organisasi

dan Ketatalaksanaan



dan Ketatalaksanaan

1

Pembinaan dan


Kelembagaan

Kec.Angsana

Jumlah

Pembinaan &

Pengembangan

Organisasi

Kelembagaan

24 Kali 81.750.000

Pembinaan dan


Kelembagaan

Kec.Angsana

Jumlah

Pembinaan &

Pengembangan

Organisasi

Kelembagaan

24 Kali 81.750.000


Catatan

Penting


17

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Kecamatan Angsana disusun sebelum pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan. Dalam perjalanannya usulan tersebut mengalami sedikit

perubahan, terutama terkait dengan program dan kegiatan yang belum

masuk dalam rencana yang telah disusun. Berikut ini adalah usulan

program dan kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan

tersebut :

Tabel 2.4

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan

tahun 2017 Kecamatan Angsana


No Program/ Kegiatan Lokasi Target Capaian

Setiap Tahun

Besaran/

Volume

Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Pogram Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Menengah yang Kondusif

Fasilitasi Pengembangan

Usaha Kecil Menengah / Home

Industri

Kec. Angsana

Terlaksananya Pelatihan

Kewirausahaan / home industri

9 Desa dalam 1

Kecamatan

Usulan dari Pemerintah

Desa dan tokoh

masyarakat.

2 Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Peningkatan Kelembagaan KUD (Pembinaan,

pelatihan, dan permodalan)

Kec. Angsana

Terlaksananya Pelatihan / pembinaan

KUD

9 Desa Usulan dari Pemerintah Desa dan

tokoh masyarakat.


18

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Kebijakan nasional tentang kecamatan tertuang dalam

peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan,

sedangkan kebijakan pemerintah daerah tentang kecamatan

dituangkan dalam peraturan daerah nomor 19 tahun 2011, tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi

Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanah Bumbu dan

juga peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 33 tahun 2012 tentang

tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur-unsur organisasi kecamatan

dalam Kabupaten Tanah Bumbu.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Angsana

Kebijakan penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada

identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah

penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan

hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang

bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016-2020, Rencana Strategis Kecamatan Angsana Tahun

2016-2020 menetapkan visi “terwujudnya pelayanan publik yang

berkualitas secara profesional, komitmen, responsif dan

akuntabel”.


19

Adapun misi Kecamatan Angsana adalah :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Kecamatan.

2. Optimalisasi Koordinasi Lintas Sektoral.

3. Mendorong Tumbuhnya Peran Serta Masyarakat Terhadap

Pembangunan Pedesaan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Angsana yang direncanakan

melalui Renja Kecamatan Angsana tahun 2017 dapat dilihat dari tabel 3.5

berikut :


20


Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

SEMUA URUSAN 2.039.430.524 2.039.430.524

Gaji dan Tunjangan PNSTersedianya gaji &

tunjangan PNSKec.Angsana 12 bulan 1.233.030.524

APBD

Tanah

Bumbu

100% 12 bulan 1.233.030.524

Tambahan Penghasilan PNS

Tersedianya

Tambahan

Penghasilan PNS

Kec.Angsana 12 bulan 806.400.000

APBD

Tanah

Bumbu

100% 12 bulan 806.400.000

1Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran663.808.000 674.086.000

2Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa

komunikasi dan listrikKec.Angsana

12 bulan21.000.000

APBD

Tanah

Bumbu

100%12 bulan

21.000.000

6

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas /

Operasional

Pemeliharaan

kendaraan dinas /

operasional

Kec.Angsana 12 bulan 48.000.000

APBD

Tanah

Bumbu

100% 12 bulan 48.000.000

7Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Jasa administasi

keuanganKec.Angsana 12 Bulan 124.880.000

APBD

Tanah

Bumbu

100% 12 Bulan 124.880.000


kantor

Peralatan kebersihan

kantorKec.Angsana

12 bulan3.060.000

APBD

Tanah

Bumbu

100%12 bulan

3.060.000


kantorAlat Tulis Kantor Kec.Angsana

12 bulan24.988.000

APBD

Tanah

Bumbu

100%12 bulan

26.696.000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Kode

(1)

Catatan

Penting

Indikator Kineja

Program/Kegiatan

Urusan/Bidang Uruan

Pemerintahan/Daearah dan

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Tabel 3.5

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018



21


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


dan penggandaan

Barang cetak dan

penggandaanKec.Angsana

12 bulan16.350.000

APBD

Tanah

Bumbu

100%12 bulan

17.250.000

12

Penyediaan Komponen listrik

/ penerangan bangunan

kantor

Peralatan komponen

instalasi listrik /

penerangan

Kec.Angsana12 bulan

8.730.000

APBD

Tanah

Bumbu

100%12 bulan

5.000.000


perlengkapan kantor

Peralatan dan

perlengkapan kantorKec.Angsana 12 Bulan 30.000.000

APBD

Tanah

Bumbu

100% 12 Bulan 65.000.000


konsultasi ke luar daerah

Jumlah Rapat rapat

koordinasi luar daerahKec.Angsana 12 Bulan 90.000.000

APBD

Tanah

Bumbu

100% 12 Bulan 66.400.000


Non PNS *)Jasa Non PNS Kec.Angsana 12 Bulan 176.800.000

APBD

Tanah

Bumbu

100% 12 Bulan 176.800.000

22Rapat Rapat Koordinasi

Dalam Daerah *)

Jumlah Rapat rapat

koordinasi dalam

daerah / Kabupaten

Kec.Angsana 12 Bulan 120.000.000

APBD

Tanah

Bumbu

100% 12 Bulan 120.000.000

2

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

69.250.000 69.250.000

5Pengadaan Kendaraan Dinas

/ Operasional

Jumlah pengadaan

kendaraan dinas /

operasional

Kec.Angsana 2 Buah 40.000.000

APBD

Tanah

Bumbu

100% 2 Buah 40.000.000


(1)

Kode

Urusan/Bidang Uruan


Program/Kegiatan

Indikator Kineja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan

Penting


22


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan rumah

dinasKec.Angsana 1 Paket 10.000.000

APBD

Tanah

Bumbu

100% 1 Paket 10.000.000


Berkala Gedung KantorPemeliharaan kantor Kec.Angsana 1 Paket 10.000.000

APBD

Tanah

Bumbu

100% 1 Paket 10.000.000

31

Pemeliharaan Rutin /Berkala

Peralatan /

Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan

peralatan dan

perlengkapan kantor


APBD

Tanah

Bumbu

100% 12 Bulan 9.250.000

3Program Peningkatan

Disiplin Aparatur12.000.000 12.000.000

5Pengadaan Pakaian Khusus

hari-hari tertentu

Jumlah pakaian Olah

raga aparaturKec.Angsana 30 Stel 12.000.000

APBD

Tanah

Bumbu

100% 30 Stel 12.000.000

15

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

219.578.000 219.578.000

1

Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat

Perdesaan

Jumlah

Pemberdayaan

organisasi

kelembagaan


APBD

Tanah

Bumbu

100% 12 Bulan 219.578.000

17

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa

16.525.000 16.525.000

2


Pembangunan Desa

(Musrenbang)

Musyawarah rencana

pembangunan desa

Tingkat Kecamatan

Kec.Angsana 1 Kali 16.525.000

APBD

Tanah

Bumbu

100% 1 Kali 16.525.000

Catatan

Penting


(1)

Kode

Urusan/Bidang Uruan


Program/Kegiatan

Indikator Kineja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017


23


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

Renstra

SKPD

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

31


Pengembangan

Organisasi dan

Ketatalaksanaan

81.750.000 81.750.000

1

Pembinaan dan


Kelembagaan

Jumlah Pembinaan &

Pengembangan

Organisasi

Kelembagaan


APBD

Tanah

Bumbu

100% 12 Bulan 81.750.000

Jumlah 3.102.341.524 3.112.619.524


(1)

Kode

Urusan/Bidang Uruan


Program/Kegiatan

Indikator Kineja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan

Penting


24


SPM IKK MDGs Lainnya

1 2 3 4 5 6 7

Terlaksananya Pembinaan & Pengembangan

Organisasi Kelembagaan12 bln

Peningkatan

pencapaian target

dipengaruhi sarana &

prasarana yang ada

Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga &

Organisasi Perdesaan12 bln

Peningkatan

pencapaian perlu

dengan sosialisasi

dalam program

tersebut

Terlaksananya Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan12 bln

Perlunya sosialisasi

dalam rangka

meningkatkan

partisipasi aktif

masyarakat

Tabel 3.6

Target Indikator Makro SKPD Tahun 2017


Indikator (Sesuai dengan Tupoksi SKPD )Target Indikator Makro Tahun 2017

Keterangan


25

BAB IV

PENUTUP

Renja menjadi sangat penting artinya dalam rangka

mengimplementasikan Renstra Kecamatan Angsana terkait dengan perencanaan

pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam

mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan

pembangunan yang berbasis pada masyarakat dalam upaya menciptakan Good

Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru sehingga keberpihakan pada

masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Renja Kecamatan Angsana,

Kabupaten Tanah Bumbu adalah program tahunan Kecamatan Angsana yang

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta sasaran program Kecamatan

Angsana.

Renja Kecamatan Angsana selain menjadi pedoman pelaksanaan

kegiatan selama tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja

Kecamatan Angsana. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2017,

Renja ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang

dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Angsana. Renja

juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan

keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan

manajemen dan seluruh staf Kecamatan Angsana sehingga akan diperoleh

peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Setelah Renja ini selesai disusun, maka akan ditindak lanjuti dengan

penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) yang selanjutnya akan ditetapkan

menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebagai pedoman dalam

pelaksanaan kegiatan.

Camat Angsana,

ERYANTO RAIS, SH, MM

Pembina Tk. I NIP. 19671209 199003 1 012

rencana kerja kecamatan angsana tahun...

Documents