ms iso 9001:2015 pejabat kesihatan daerah kota … pengurusan aset al…pelupusan aset alih kerajaan...

MS ISO 9001:2015

PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOTA TINGGI

Lampiran 4/25 PENYELENGGARAAN ASET ALIH KERAJAAN

CARTA ALIR PROSEDUR KERJA TANGGUNGJAWAB REKOD

/DOKUMEN

1.1 Kenalpasti aset yang memerlukan penyelenggaraan di bahagian masing-masing dan hantar ke bahagian pengurusan - Penyelenggaraan pencegahan lengkapkan KEW PA 13 - Penyelenggaraan pemulihan lengkapkan KEW PA 9

1.2 Terima permohonan penyelenggaraan - Bagi penyelenggaraan pemulihan perlu didaftarkan - Bagi penyelenggaran pencegahan sediakan jadual penyelenggaraan

1.3 Kemukakan permohona kepada PKD untuk kelulusan

1.4 Lakukan tinjauan pasaran sekurang-kurangnya 3 pembekal. Kenalpasti tawaran yang munasabah dan menguntungkan kerajaan

- Sediakan Nota Minta bagi urusan perolehan dan kemukakan kepada kewangan untuk kelulusan PKD

1.5 Hantar Pesanan Tempatan ( LPO ) kepada Syarikat yang telah dipilih untuk kerja-kerja penyelenggaraan

Urusetia Aset Penyelaras Aset KK Unit Pembantu Tadbir Yang Menjaga Aset Urusetia Aset Urusetia Aset Urusetia Aset Urusetia Aset

KEW PA 13 KEW PA 9 Daftar

Penyelenggaraan KEW PA 9

Jadual Penyelenggaraan

Arahan Perbendaharaan

Prosedur Perolehan

Nota Minta Pesanan

Tempatan

Kenalpasti Aset

untuk

penyelenggaraan

Terima Permohonan

A

Kelulusan

Penyelenggaraan

Laksanakan Proses

Perolehan

Laksanakan

Penyelenggaraan

MS ISO 9001:2015



/DOKUMEN

1.6 Terima aset yang telah diselenggara dan jalankan ujian untuk menentukan sama ada aset boleh berfungsi. Jika tidak berfungsi kembalikan semula kepada pembekal untuk dibaiki. Jika aset boleh berfungsi tindakan berikut perlu diambil:-

i. Pastikan pembekal melekatkan label pada alat yang telah diselenggara

ii. Tandatangan dokumen pengesahan penerimaan

1.7 Kemukakan dokumen ke PT Kewangan untuk urusan bayaran

1.8 Lakukan penilaian prestasi pembekal selepas 3 bulan daripada tarikh perkhidmatan diterima

1.9 Kemaskini dan Rekod






Prosedur Perolehan

Nota Minta Pesanan

Tempatan

PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Terima Permohonan

Kemaskini

dan Rekod

Urusan bayaran

Penilaian prestasi

pembekal

A

MS ISO 9001:2015



/DOKUMEN

1.1 Kenalpasti aset yang memerlukan pelupusan dan kemukakan pada urusetia aset

1.2 Terima senarai aset dan buat permohonan

- Bagi aset mekanikal lengkapkan BER-1 untuk perakuan pelupusan PEP

- Bagi aset bukan mekanikal, lengkapkan KEW PA-17

1.3 Hantar surat permohona PEP yang ditandatangani oleh PKD ke Unit Pengurusan Aset JKNJ(KA) untuk mendapatkan KEW PA-16

1.4 Keluarkan surat panggilan yang ditandatangani oleh PKD beserta KEW PA-16 dan KEW PA-17 kepada Ahli Lembaga Pemeriksa yang telah dilantik oleh KKM mengikut senarai yang telah ditetapkan

1.5 Dapatkan laporan pemeriksaan aset dari lembaga pemeriksaan aset yang lengkap

1.6 Keluarkan surat permohonan kelupusan pelupusan yang ditandatangani oleh PKD dan hantar bersama KEW PA-16 jika perlu dan KEW PA 17 ke unit pengurusan aset JKNJ untuk tindakan kelulusan oelh KKM


Senarai Aset

untuk pelupusan

KEW PA-9 Borang BER-

1 TEB KEW PA-17 Ruj PP Bil

5/2007 Lembaran A

Surat permohonan EP KEW PA 16

Surat Panggilan

KEW PA 16 Senarai

lembaga pemeriksa aset

Surat Permohonan kelulusan Pelupusan

Kenalpasti Aset

untuk pelupusan

Permohonan pelupusan

A

Perakuan pelupusan

Pemeriksaan Aset

Laporan Pemeriksaan Aset

Permohona Kelulusan

Pelupusan

MS ISO 9001:2015



/DOKUMEN

1.7 Dapatkan keputusan kelulusan pelupusan dari JKNJ

1.8 Laksanakan pelupusan mengikut syor dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan dan lengkapkan dokumen berkaitan

- Tanam / bakar / tenggelam dapatkan kelulusan PBT dan lengkapkan KEW PA-18

- Jualan secara elong dan jualan secara sebutharga – lengkapkan KEW PA-19

- Hadiah – Surat akuan penerimaan

1.9 Sediakan dokumen berkaitan dengan lengkap ditandatangani oleh PKD dan hantar ke unit pengurusan aset JKNJ

1.10 Kemaskini rekod dan fail

Urusetia Aset Urusetia Aset Urusetia Aset Urusetia Aset

Surat

kelulusan pelupusan KKM

Surat kelulusan PBT

Prosedur Perolehan

KEW PA 18 KEW PA 19 Salinan Resit

Jualan Surat akaun

penerimaan KEW PA 2 KEW PA 3

Kelulusan Pelupusan

Rekod Dan

Fail

Laksanakan Pelupusan

Hantar dokumen

pelupusan ke JKNJ

A

MS ISO 9001:2015


PENYELENGGARAAN ASET ALIH KERAJAAN (KOMPUTER )


/DOKUMEN

1.1 Kenalpasti aset yang memerlukan penyelenggaraan di bahagian masing-masing dan hantar ke bahagian pengurusan - Penyelenggaraan pencegahan lengkapkan KEW PA 13 - Penyelenggaraan pemulihan lengkapkan KEW PA 9

1.2 Terima permohonan penyelenggaraan - Bagi penyelenggaraan pemulihan perlu didaftarkan - Bagi penyelenggaran pencegahan sediakan jadual penyelenggaraan

1.3 Kemukakan permohona kepada PKD untuk kelulusan

1.4 Lakukan tinjauan pasaran sekurang-kurangnya 3 pembekal. Kenalpasti tawaran yang munasabah dan menguntungkan kerajaan

- Sediakan Nota Minta bagi urusan perolehan dan kemukakan kepada kewangan untuk kelulusan PKD

1.5 Hantar Pesanan Tempatan ( LPO ) kepada Syarikat yang telah dipilih untuk kerja-kerja penyelenggaraan






Prosedur Perolehan

Nota Minta Pesanan

Tempatan

Kenalpasti Aset

untuk

penyelenggaraan

Terima Permohonan

A

Kelulusan

Penyelenggaraan

Laksanakan Proses

Perolehan

Laksanakan

Penyelenggaraan

MS ISO 9001:2015



/DOKUMEN

1.6 Terima aset yang telah diselenggara dan jalankan ujian untuk menentukan sama ada aset boleh berfungsi. Jika tidak berfungsi kembalikan semula kepada pembekal untuk dibaiki. Jika aset boleh berfungsi tindakan berikut perlu diambil:-

i. Pastikan pembekal melekatkan label pada alat yang telah diselenggara

ii. Tandatangan dokumen pengesahan penerimaan

1.7 Kemukakan dokumen ke PT Kewangan untuk urusan bayaran

1.8 Lakukan penilaian prestasi pembekal selepas 3 bulan daripada tarikh perkhidmatan diterima

1.9 Kemaskini dan Rekod






Prosedur Perolehan

Nota Minta Pesanan

Tempatan

Terima Permohonan

Kemaskini

dan Rekod

Urusan bayaran

Penilaian prestasi

pembekal

A

ms iso 9001:2015 pejabat kesihatan daerah kota … pengurusan aset al…pelupusan aset alih kerajaan...

Documents