laporan realisasi anggaran bulan april 2019pt-samarinda.go.id/asset/uploads/source/lra 01 april...

Bulan Lalu Bulan Ini

Sampai dengan Bulan

Ini

Total PAGU Program 01 dan 02 Rp 16.811.537.000 Rp 16.801.529.000 Rp 3.611.099.465 Rp 1.250.952.552 Rp 4.862.052.017 Rp 11.939.476.983 28,94%

01 Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung 16.649.037.000Rp 16.639.029.000Rp 3.568.799.465Rp 1.250.952.552Rp 4.819.752.017Rp 11.819.276.983Rp 28,97%

1066

1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan

Keuangan Badan Urusan Administrasi 16.649.037.000Rp 16.639.029.000Rp 3.568.799.465Rp 1.250.952.552Rp 4.819.752.017Rp 11.819.276.983Rp 28,97%

1066 970

1066.970 Layanan Dukungan Manajemen

Satker 215.074.000Rp 215.074.000Rp 17.680.000Rp 300.000Rp 17.980.000Rp 197.094.000Rp 8,36%

1066 970 001 Tanpa Sub Output 215.074.000Rp 215.074.000Rp 17.680.000Rp 300.000Rp 17.980.000Rp 197.094.000Rp 8,36%

1066 970

053 Pengelolaan keuangan dan

perbendaharaan 42.630.000Rp 42.630.000Rp 1.770.000Rp -Rp 1.770.000Rp 40.860.000Rp 4,15%

1066 970

D KONSULTASI KE KANWIL/

PENELAHAAN RKAKL KE PUSAT 42.630.000Rp 42.630.000Rp 1.770.000Rp -Rp 1.770.000Rp 40.860.000Rp 4,15%

1066 970

524111 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Perjalanan Biasa 35.430.000Rp 35.430.000Rp 1.470.000Rp -Rp 1.470.000Rp 33.960.000Rp 4,15%

1066 970

524113 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 7.200.000Rp 7.200.000Rp 300.000Rp -Rp 300.000Rp 6.900.000Rp 4,17%

1066 970

055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah

tangga dan perlengkapan 12.000.000Rp 5.000.000Rp -Rp -Rp -Rp 5.000.000Rp 0,00%

1066 970

I PENCEGAHAN PEMBERANTASAN

PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP

NARKOBA 12.000.000Rp 5.000.000Rp -Rp -Rp -Rp 5.000.000Rp 0,00%

1066 970

521219 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12.000.000Rp 5.000.000Rp -Rp -Rp -Rp 5.000.000Rp 0,00%

1066 970

056 Pembinaan/Sosialisasi Tingkat

Banding ke Tingkat Pertama 160.444.000Rp 167.444.000Rp 15.910.000Rp 300.000Rp 16.210.000Rp 151.234.000Rp 9,68%

1066 970

E PEMBINAAN / PENGAWASAN KE

SATUAN KERJA 146.040.000Rp 153.336.000Rp 14.410.000Rp 300.000Rp 14.710.000Rp 138.626.000Rp 9,59%

Sisa Anggaran ProsentaseKegiatan Output Keterangan Pagu Pagu Revisi

Realisasi

Laporan Realisasi Anggaran Bulan April 2019


Sampai dengan Bulan

Ini


Realisasi


1066 970

524111 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Perjalanan Biasa 135.240.000Rp 142.536.000Rp 13.510.000Rp -Rp 13.510.000Rp 129.026.000Rp 9,48%

1066 970

524113 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 10.800.000Rp 10.800.000Rp 900.000Rp 300.000Rp 1.200.000Rp 9.600.000Rp 11,11%

1066 970

F SOSIALISASI

(PERENCANAAN/KEUANGAN/KEPEGAWAIAN/B

MN) 14.404.000Rp 14.108.000Rp 1.500.000Rp -Rp 1.500.000Rp 12.608.000Rp 10,63%

1066 970

521211 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Bahan 10.204.000Rp 9.908.000Rp -Rp -Rp -Rp 9.908.000Rp 0,00%

1066 970

524113 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 4.200.000Rp 4.200.000Rp 1.500.000Rp -Rp 1.500.000Rp 2.700.000Rp 35,71%

1066 994 1066.994 Layanan Perkantoran 16.433.963.000Rp 16.423.955.000Rp 3.551.119.465Rp 1.250.652.552Rp 4.801.772.017Rp 11.622.182.983Rp 29,24%

1066 994 001 Tanpa Sub Output 16.433.963.000Rp 16.423.955.000Rp 3.551.119.465Rp 1.250.652.552Rp 4.801.772.017Rp 11.622.182.983Rp 29,24%

1066 994 001 Gaji dan Tunjangan 14.903.991.000Rp 14.903.991.000Rp 3.157.087.705Rp 1.116.322.758Rp 4.273.410.463Rp 10.630.580.537Rp 28,67%

1066 994 A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 14.903.991.000Rp 14.903.991.000Rp 3.157.087.705Rp 1.116.322.758Rp 4.273.410.463Rp 10.630.580.537Rp 28,67%

1066 994

511111 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Gaji Pokok PNS 2.847.671.000Rp 2.847.671.000Rp 652.477.100Rp 264.641.620Rp 917.118.720Rp 1.930.552.280Rp 32,21%

1066 994

511119 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Pembulatan Gaji PNS 40.000Rp 40.000Rp 7.807Rp 5.372Rp 13.179Rp 26.821Rp 32,95%

1066 994

511121 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 241.169.000Rp 241.169.000Rp 55.949.060Rp 22.632.160Rp 78.581.220Rp 162.587.780Rp 32,58%

1066 994

511122 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Tunj. Anak PNS 50.433.000Rp 50.433.000Rp 10.536.048Rp 4.102.966Rp 14.639.014Rp 35.793.986Rp 29,03%

1066 994

511123 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Tunj. Struktural PNS 93.870.000Rp 93.870.000Rp 20.115.000Rp 6.705.000Rp 26.820.000Rp 67.050.000Rp 28,57%

1066 994

511124 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Tunj. Fungsional PNS 7.638.300.000Rp 7.638.300.000Rp 1.801.050.000Rp 605.850.000Rp 2.406.900.000Rp 5.231.400.000Rp 31,51%

1066 994

511125 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Tunj. PPh PNS 2.701.936.000Rp 2.701.936.000Rp 330.076.430Rp 116.768.940Rp 446.845.370Rp 2.255.090.630Rp 16,54%


Sampai dengan Bulan

Ini


Realisasi


1066 994

511126 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Tunj. Beras PNS 135.816.000Rp 135.816.000Rp 29.185.260Rp 9.776.700Rp 38.961.960Rp 96.854.040Rp 28,69%

1066 994

511129 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Uang Makan PNS 411.840.000Rp 411.840.000Rp 104.076.000Rp 34.515.000Rp 138.591.000Rp 273.249.000Rp 33,65%

1066 994

511151 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Tunjangan Umum PNS 36.716.000Rp 36.716.000Rp 5.715.000Rp 2.025.000Rp 7.740.000Rp 28.976.000Rp 21,08%

1066 994

511157 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 421.200.000Rp 421.200.000Rp 72.900.000Rp 24.300.000Rp 97.200.000Rp 324.000.000Rp 23,08%

1066 994

511158 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc 325.000.000Rp 325.000.000Rp 75.000.000Rp 25.000.000Rp 100.000.000Rp 225.000.000Rp 30,77%

1066 994 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.529.972.000Rp 1.519.964.000Rp 394.031.760Rp 134.329.794Rp 528.361.554Rp 991.602.446Rp 34,76%

1066 994

A KEBUTUHAN SEHARI-HARI

PERKANTORAN 398.941.000Rp 391.941.000Rp 78.816.235Rp 41.100.625Rp 119.916.860Rp 272.024.140Rp 30,60%

1066 994

521111 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Keperluan Perkantoran 302.300.000Rp 302.300.000Rp 52.673.160Rp 25.145.800Rp 77.818.960Rp 224.481.040Rp 25,74%

- Fotocopy / Penggandaan 10.000.000Rp 10.000.000Rp 7.204.160Rp 2.076.800Rp 9.280.960Rp 719.040Rp 92,81%

- Air minum / Galon 4.800.000Rp 4.800.000Rp 1.469.000Rp 589.000Rp 2.058.000Rp 2.742.000Rp 42,88%

- Langganan Surat Kabar 1.500.000Rp 1.500.000Rp -Rp 480.000Rp 480.000Rp 1.020.000Rp 32,00%

- Satpam 78.000.000Rp 78.000.000Rp 12.000.000Rp 6.000.000Rp 18.000.000Rp 60.000.000Rp 23,08%

- Pengemudi 78.000.000Rp 78.000.000Rp 12.000.000Rp 6.000.000Rp 18.000.000Rp 60.000.000Rp 23,08%

- Pramubakti 130.000.000Rp 130.000.000Rp 20.000.000Rp 10.000.000Rp 30.000.000Rp 100.000.000Rp 23,08%

1066 994

521119 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Barang Operasional Lainnya 18.665.000Rp 48.665.000Rp 16.106.150Rp 12.228.200Rp 28.334.350Rp 20.330.650Rp 58,22%

1066 994

521811 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 77.976.000Rp 40.976.000Rp 15.031.925Rp 3.726.625Rp 18.758.550Rp 22.217.450Rp 45,78%

1066 994 B LANGGANAN DAYA DAN JASA 301.800.000Rp 331.440.000Rp 79.642.045Rp 25.511.997Rp 105.154.042Rp 226.285.958Rp 31,73%

1066 994

521111 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Keperluan Perkantoran 99.000.000Rp 99.000.000Rp 26.052.000Rp 7.584.000Rp 33.636.000Rp 65.364.000Rp 33,98%

- Jasa internet 84.000.000Rp 84.000.000Rp 22.752.000Rp 7.584.000Rp 30.336.000Rp 53.664.000Rp 36,11%


Sampai dengan Bulan

Ini


Realisasi


- Pemeliharaan Web Hosting 5.000.000Rp 5.000.000Rp 3.300.000Rp -Rp 3.300.000Rp 1.700.000Rp 66,00%

- Langganan Antivirus 10.000.000Rp 10.000.000Rp -Rp -Rp -Rp 10.000.000Rp 0,00%

1066 994

521114 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 51.000.000Rp 51.000.000Rp 9.385.000Rp 2.379.000Rp 11.764.000Rp 39.236.000Rp 23,07%

1066 994

522111 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Beban Langganan Listrik 138.000.000Rp 167.640.000Rp 41.358.423Rp 14.688.930Rp 56.047.353Rp 111.592.647Rp 33,43%

1066 994

522112 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Beban Langganan Telepon 1.800.000Rp 1.800.000Rp 367.012Rp 145.419Rp 512.431Rp 1.287.569Rp 28,47%

1066 994

522113 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Beban Langganan Air 12.000.000Rp 12.000.000Rp 2.479.610Rp 714.648Rp 3.194.258Rp 8.805.742Rp 26,62%

1066 994 C PEMELIHARAAN KANTOR 596.891.000Rp 550.252.000Rp 133.814.886Rp 16.852.172Rp 150.667.058Rp 399.584.942Rp 27,38%

1066 994

521811 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 6.951.000Rp 6.951.000Rp 624.000Rp -Rp 624.000Rp 6.327.000Rp 8,98%

1066 994

523111 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan 202.849.000Rp 173.850.000Rp 46.841.330Rp 930.000Rp 47.771.330Rp 126.078.670Rp 27,48%

- Pemeliharaan Gedung

Kantor 171.599.000Rp 147.600.000Rp 46.691.330Rp 430.000Rp 47.121.330Rp 100.478.670Rp 31,93%

- Pemeliharaan Halaman

Kantor 31.250.000Rp 26.250.000Rp 150.000Rp 500.000Rp 650.000Rp 25.600.000Rp 2,48%

1066 994

523119 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan Lainnya 124.921.000Rp 124.921.000Rp 35.879.500Rp 289.962Rp 36.169.462Rp 88.751.538Rp 28,95%

1066 994

523121 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 262.170.000Rp 244.530.000Rp 50.470.056Rp 15.632.210Rp 66.102.266Rp 178.427.734Rp 27,03%

- Pemeliharaan AC Split 16.530.000Rp 16.530.000Rp 4.585.000Rp 8.775.000Rp 13.360.000Rp 3.170.000Rp 80,82%

- Pemeliharaan Genset 8.000.000Rp 8.000.000Rp -Rp -Rp -Rp 8.000.000Rp 0,00%

- Pemeliharaan Printer 10.400.000Rp 10.400.000Rp 3.142.000Rp -Rp 3.142.000Rp 7.258.000Rp 30,21%

- Pemeliharaan

Komputer/Laptop 24.000.000Rp 24.000.000Rp 4.720.875Rp 475.000Rp 5.195.875Rp 18.804.125Rp 21,65%


Sampai dengan Bulan

Ini


Realisasi


- Pemeliharaan Inventaris

kantor 4.560.000Rp 4.560.000Rp 667.000Rp 135.000Rp 802.000Rp 3.758.000Rp 17,59%

- Pemeliharaan Roda 4 136.040.000Rp 136.040.000Rp 30.303.882Rp 3.270.238Rp 33.574.120Rp 102.465.880Rp 24,68%

- Biaya bahan bakar mobil

sewa dari MA 36.000.000Rp 36.000.000Rp 4.250.000Rp 2.280.170Rp 6.530.170Rp 29.469.830Rp 18,14%

- Pemeliharaan Roda 2 26.640.000Rp 9.000.000Rp 2.035.499Rp 696.802Rp 2.732.301Rp 6.267.699Rp 30,36%

1066 994

D PEMBAYARAN TERKAIT

PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR 95.100.000Rp 95.100.000Rp 24.745.000Rp 36.300.000Rp 61.045.000Rp 34.055.000Rp 64,19%

1066 994

521115 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 48.600.000Rp 48.600.000Rp 1.600.000Rp 9.750.000Rp 11.350.000Rp 37.250.000Rp 23,35%

1066 994

521119 [00000000-A-0-0-046-16-51]


1066 994

H OPERASIONAL PENGADILAN AD HOC

TIPIKOR 37.000.000Rp 26.992.000Rp 26.992.000Rp -Rp 26.992.000Rp -Rp 100,00%

1066 994

521119 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Barang Operasional Lainnya 12.000.000Rp 1.992.000Rp 1.992.000Rp -Rp 1.992.000Rp -Rp 100,00%

1066 994

522141 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Beban Sewa 25.000.000Rp 25.000.000Rp 25.000.000Rp -Rp 25.000.000Rp -Rp 100,00%

1066 994 I RAPAT KOORDINASI INTERNAL 48.000.000Rp 48.000.000Rp 15.424.800Rp 1.000.000Rp 16.424.800Rp 31.575.200Rp 34,22%

1066 994

521119 [00000000-A-0-0-046-16-51]


1066 994 J KONSULTASI KE PUSAT 52.240.000Rp 76.239.000Rp 34.596.794Rp 13.565.000Rp 48.161.794Rp 28.077.206Rp 63,17%

1066 994

524111 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Perjalanan Biasa 52.240.000Rp 76.239.000Rp 34.596.794Rp 13.565.000Rp 48.161.794Rp 28.077.206Rp 63,17%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung 162.500.000Rp 162.500.000Rp 42.300.000Rp -Rp 42.300.000Rp 120.200.000Rp 26,03%

1071

1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di

Lingkungan Mahkamah Agung 162.500.000Rp 162.500.000Rp 42.300.000Rp -Rp 42.300.000Rp 120.200.000Rp 26,03%

1071 951

1071.951 Layanan Sarana dan Prasarana

Internal 162.500.000Rp 162.500.000Rp 42.300.000Rp -Rp 42.300.000Rp 120.200.000Rp 26,03%

1071 951 001 Tanpa Sub Output 162.500.000Rp 162.500.000Rp 42.300.000Rp -Rp 42.300.000Rp 120.200.000Rp 26,03%


Sampai dengan Bulan

Ini


Realisasi


1071 951

052 Pengadaan perangkat pengolah data

dan komunikasi 105.200.000Rp 105.200.000Rp 42.300.000Rp -Rp 42.300.000Rp 62.900.000Rp 40,21%

1071 951

A Sarana dan Prasarana Pendukung

SIPP 62.500.000Rp 62.500.000Rp -Rp -Rp -Rp 62.500.000Rp 0,00%

1071 951

532111 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 62.500.000Rp 62.500.000Rp -Rp -Rp -Rp 62.500.000Rp 0,00%

1071 951 B Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 42.700.000Rp 42.700.000Rp 42.300.000Rp -Rp 42.300.000Rp 400.000Rp 99,06%

1071 951

532111 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.700.000Rp 42.700.000Rp 42.300.000Rp -Rp 42.300.000Rp 400.000Rp 99,06%

1071 951

053 Pengadaan peralatan fasilitas

perkantoran 57.300.000Rp 57.300.000Rp -Rp -Rp -Rp 57.300.000Rp 0,00%

1071 951 A Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 57.300.000Rp 57.300.000Rp -Rp -Rp -Rp 57.300.000Rp 0,00%

1071 951

532111 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.300.000Rp 57.300.000Rp -Rp -Rp -Rp 57.300.000Rp 0,00%

Samarinda, 02 Mei 2019

SEKRETARIS

H. MURTAJI, SE. SH. MH

Nip. 196110051988011001

laporan realisasi anggaran bulan april 2019pt-samarinda.go.id/asset/uploads/source/lra 01 april...

Documents