laporan kinerja sekretariat dewan pertimbangan …wantimpres.go.id/wp-content/dokumen/lakip...

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

TAHUN 2015

JAKARTA, FEBRUARI 2016

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................ i

DAFTAR ISI .................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................ iii

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1

A. Latar Belakang ................................................................................ 1

B. Profil Sekretariat Dewan Petimbangan Presiden ............................ 1

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi .................................................. 1

2. Struktur Organisasi ..................................................................... 2

3. Kekuatan Sumber Daya Manusia ............................................... 4

C Permasalahan Umum ..................................................................... 5

D Alokasi Anggaran ............................................................................ 5

E Sistematika Penyajian Laporan ...................................................... 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................ 8

A. Rencana Strategis .......................................................................... 8

B. Perjanjian KInerja ......................................................................... 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................ 12

A. Pengukuran Capaian Kinerja ........................................................ 12

B. Analisis Capaian Kinerja ............................................................... 15

C. Perbandingan Capaian Kinerja ..................................................... 18

D. Keberhasilan Pencapaian Target .................................................. 19

E. Realisasi Anggaran ...................................................................... 19

F. Capaian Kinerja Lainnya ............................................................... 22

G. Pemanfaatan Informasi KInerja .................................................... 25

BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 27

LAMPIRAN

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015 iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja TA 2015 …………. 6

Tabel 2 Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan DIPA TA 2015 ……….. 6

Tabel 3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan ............................................ 9

Tabel 4 Indikator Sasaran Strategis .......................................................... 10

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 …………………............................ 11

Tabel 6 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ........................................... 12

Tabel 7 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Strategis .......... 13

Tabel 8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2015 ........................... 14

Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015........................................... 15

Tabel 10 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 dan 2014.... 18

Tabel 11 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2015......... 20

Tabel 12 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2015 dan 2014............. 21

Tabel 13 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan DIPA

DIPA TA 2015 ............................................................................... 21

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015 iv

DAFTAR LAMPIRAN

I. Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

II. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

III. Formulir Pengukuran Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015 1

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

2015 merupakan wujud transparansi pertanggungjawaban kinerja kepada Ketua

Dewan Pertimbangan Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan publik atas

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

2015.

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015 disusun

berdasarkan POK DIPA dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 beserta Indikator

Kinerja Utama Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan

Presiden Tahun 2015 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Profil Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan

Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja

Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007,

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merupakan satuan organisasi di

lingkungan Sekretariat Negara yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan

Pertimbangan Presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada


Dewan Pertimbangan Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh

Menteri Sekretaris Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden,

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mempunyai tugas memberikan

dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan data dan penyajian informasi mengenai kebijakan yang akan,

sedang atau telah dilaksanakan pemerintah di bidang politik, hukum,

keamanan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, serta masalah

aktual yang berkembang dalam masyarakat dan berdampak luas atau

berpengaruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara;

b. pemberian dukungan pelaksanaan sidang, rapat, pertemuan yang

diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden;

c. koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga negara dalam

rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan oleh Dewan

Pertimbangan Presiden;

d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran,

kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, serta pelayanan keprotokolan

dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;

e. pemberian dukungan penyiapan laporan pelaksanaan tugas Dewan

Pertimbangan Presiden kepada Presiden.

2. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden,

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden terdiri atas 2 (dua) unit kerja, yaitu

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dan Biro Umum. a. Biro Data dan Informasi

Biro Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data

dan penyajian informasi mengenai kebijakan pemerintah atau permasalahan


aktual di bidang politik, hukum dan keamanan negara, perekonomian, dan

kesejahteraan rakyat, yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Data dan Informasi

menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1) Pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian informasi mengenai

kebijakan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan pemerintah di

bidang politik, hukum, dan keamanan negara, perekonomian, dan

kesejahteraan rakyat, serta permasalahan aktual yang sedang

berkembang dalam masyarakat dan berdampak luas atau berpengaruh

bagi kehidupan berbangsa dan bernegara;

2) Penyiapan bahan/materi sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan

oleh Dewan Pertimbangan Presiden;

3) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga

negara dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan

oleh Dewan Pertimbangan Presiden;

4) Pelaksanaan dokumentasi sidang, rapat, pertemuan yang

diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;

5) Penyiapan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden

kepada Presiden;

6) Penyusunan rencana kerja dan laporan Tahunan Sekretariat Dewan

Pertimbangan Presiden.

Biro Data dan Informasi terdiri dari:

1) Bagian Politik, Hukum dan Keamanan Negara;

2) Bagian Perekonomian;

3) Bagian Kesejahteraan Rakyat.

b. Biro Umum Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan,

perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan

perlengkapan, serta pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan

Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum

menyelenggarakan fungsi:


1) pelaksanaan urusan ketatausahaan di lingkungan Dewan Pertimbangan

Presiden;

2) penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Dewan


3) pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dewan


4) pelaksanaan administrasi keuangan di lingkungan Dewan Pertimbangan

Presiden;

5) pelaksanaan administrasi perlengkapan dan kendaraan, serta pelayanan

keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan

Presiden;

6) penyusunan rencana kerja dan laporan Tahunan Biro Umum.

Biro Umum terdiri dari:

1) Bagian Tata Usaha, Program dan Anggaran;

2) Bagian Keuangan;

3) Bagian Perlengkapan, Keprotokolan dan Persidangan.

Struktur organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden secara lengkap

disajikan pada Lampiran I.

3. Kekuatan Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkungan Sekretariat

Dewan Pertimbangan Presiden berjumlah 66 orang. Berdasarkan formasi/peta jabatan

yang ada, jumlah PNS yang diperlukan di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan

Presiden sebanyak 108 orang. Dari formasi tersebut, telah terpenuhi sebanyak 66

orang, sehingga masih terdapat kekurangan 42 orang. Kekosongan/kekurangan

pegawai sebagaimana peta jabatan tersebut telah dikoordinasikan dengan Deputi

Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Sekretariat Negara untuk segera diisi.

Komposisi SDM Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan jenis kelamin,

golongan dan jenjang pendidikan per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 36 orang (54,5%) dan perempuan 30 orang

(45,5%);


b. Berdasarkan golongan, terdiri dari golongan IV sebanyak 9 orang (14%), golongan III

sebanyak 45 orang (68%) dan golongan II sebanyak 12 orang (18%);

c. Berdasarkan jenjang pendidikan, terdiri dari lulusan S2 sebanyak 18 orang (27%),

lulusan S1 sebanyak 32 orang (48%), lulusan D3 sebanyak 11 orang (17%), lulusan

SLTA sebanyak 4 orang (6%), dan lulusan SLTP sebanyak 1 orang (2%).

C. Permasalahan Umum Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama ini antara lain:

1. kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan formasi/peta jabatan yang

ada, jumlah PNS yang diperlukan di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan

Presiden sebanyak 108 orang. Dari formasi tersebut, telah terpenuhi sebanyak 66

orang, sehingga masih terdapat kekurangan 42 orang;

2. struktur organisasi belum memenuhi kebutuhan. Perubahan hak keuangan dan

fasilitas yang diberikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden menjadi

setingkat menteri negara, maka struktur organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan

Presiden perlu dilakukan penyesuaian.

D. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran belanja yang termuat dalam dokumen Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Dewan Pertimbangan Presiden TA 2015 Nomor SP DIPA-

007.07.1.500592/2015 sebesar Rp41.000.000.000. Selama Tahun 2015 telah

dilakukan 8 kali revisi POK DIPA, 4 diantaranya adalah revisi perubahan DIPA dan

sisanya adalah revisi kewenangan KPA.

Rincian alokasi anggaran Tahun 2015 berdasarkan jenis belanja disajikan pada

Tabel 1.


Tabel 1 Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja TA 2015

Uraian Belanja Anggaran (Rp)Persentase dari Pagu

(%)

Belanja Pegawai 4.121.423.000 10,05

Belanja Barang 33.463.726.000 81,62

Belanja Modal 3.414.851.000 8,33

JUMLAH 41.000.000.000 100

Berdasarkan program dan kegiatan yang tertuang dalam DIPA TA 2015, alokasi

anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan DIPA TA 2015

41.000.000.000

1 Kegiatan Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi 1.130.965.000

2Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden

39.869.035.000

Program dan KegiatanNo

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Anggaran (Rp)

E. Sistematika Penyajian Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang dan profil

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, yang meliputi kedudukan, tugas, dan


fungsi, struktur organisasi, kekuatan SDM, permasalahan utama, dan alokasi

anggaran.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen

perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015, meliputi Rencana Strategis

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015–2019 dan Perjanjian

Kinerja Tahun 2015.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menginformasikan pengukuran capaian kinerja

sasaran, analisis capaian kinerja sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama

(IKU), dan realisasi anggaran Tahun 2015.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015.


Bab II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

1. Visi

Dalam rangka memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kepada

Dewan Pertimbangan Presiden dalam memberikan nasihat dan pertimbangan

kepada Presiden, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menetapkan visi:

Visi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden ditetapkan dengan

mempertimbangkan tugas dan fungsi serta lingkungan strategis. Visi tersebut

diarahkan untuk membawa Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menjadi

suatu organisasi yang andal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara

profesional, transparan dan akuntabel serta dengan kualitas pelaksanaan yang

prima, berintegritas, efektif dan efisien.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, ditetapkan misi Sekretariat

Dewan Pertimbangan Presiden:

A. Tujuan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang andal dalam memberikan pelayanan kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;

2. Memberikan dukungan pelayanan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden secara prima.


3. Tujuan Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, Sekretariat Dewan

Pertimbangan Presiden perlu merumuskan langkah-langkah secara terarah

dalam bentuk tujuan strategis yang lebih operasional.

Tujuan strategis organisasi merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s.d 5 tahun mendatang, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan organisasi

dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dengan menggunakan potensi yang dimiliki untuk memanfaatkan kekuatan yang

ada, memanfaatkan potensi untuk mengatasi ancaman/tantangan, mengatasi

kelemahan dengan memanfaatkan peluang untuk menuju terwujudnya visi dan

misi organisasi, maka ditetapkan tujuan strategis dan indikator kinerja tujuan

yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan Indikator Tujuan Tercapainya tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan

4. Sasaran Strategis

Penetapan sasaran strategis mempunyai peranan penting dalam memberikan

fokus pada penyusunan kegiatan-kegiatan, sehingga dapat bersifat spesifik,

dapat diukur dan dapat dicapai serta mempunyai jangka waktu pelaksanaan.

Berdasarkan pedoman penyusunan Renstra dari Bappenas dinyatakan bahwa

Indikator sasaran Eselon I merupakan outcome dari program. Sejalan dengan

itu, dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, Sekretariat Dewan Pertimbangan

Presiden menjabarkan secara spesifik dan terukur dengan menetapkan sasaran

dan indikator sasaran strategis:


Tabel 4 Indikator Sasaran Strategis

Sasaran Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki

oleh instansi.

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Perjanjian Kinerja

dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK)

Tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang

ada. Perjanjian Kinerja yang telah disusun pada awal Tahun 2015 yang meliputi

sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja disajikan pada Tabel 5.


Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2015

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden secara cepat, tepat dan akuntabel

Jumlah data dan informasi yang dikelola dan disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

7 dokumen

Jumlah rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu

2 dokumen

Terselenggaranya dukungan pelayanan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden secara prima

Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan

100%

Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan Persidangan

100%

Dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden agar

berorientasi outcome, maka dilakukan penyempurnaan sasaran strategis, indikator

kinerja dan target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja:


Tabel 6 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

1 Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

85%

2 Persentase data dan informasi yang disetujui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

100%

3 Persentase rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disetujui Dewan Pertimbangan Presiden

100%


Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

1. Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden”. Capaian kinerja sasaran tersebut dihitung dari capaian rata-rata indikator kinerja dengan formulasi sebagai:

Tabel 7

Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formulasi Perhitungan

1. Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

Formulasi Penghitungan: Rata-rata persentase kepuasan bulanan Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Kuesioner Bulanan tentang Tingkat Kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas pelayanan teknis dan administrasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

2. Persentase data dan informasi yang disetujui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Formulasi Penghitungan: Jumlah data dan informasi yang disetujui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden x 100% Jumlah data dan informasi yang disampaikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: SPDE, Memorandum, Buku agenda

3. Persentase rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disetujui Dewan Pertimbangan Presiden

Formulasi Penghitungan: Jumlah rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disetujui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden x 100% Jumlah rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: SPDE, Memorandum dan Ledger, Buku Agenda


2. Hasil Capaian Sasaran Strategis

Capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden pada Tahun 2015 adalah:

Tabel 8

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2015

Sasaran Strategis

Capaian Sasaran Indikator Kinerja

Tahun 2015

Target Realisasi Capaian Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

100% Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

85% 91,80% 100%

Persentase data dan informasi yang disetujui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

100% 100% 100%

Persentase rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disetujui Dewan Pertimbangan Presiden

100% 100% 100%

Dari tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden pada Tahun 2015 adalah 100%.


B. Analisis Capaian Kinerja Untuk mewujudkan Sasaran Strategis “Meningkatnya kepuasan Dewan

Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan

pertimbangan kepada Presiden”, dengan indikator kinerja pada Tahun 2015

capaiannya adalah:

Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015

No Indikator Kinerja

Tahun 2015

Target Realisasi Capaian 1. Tingkat kepuasan Dewan

Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

85% 91,80% 100%


100% 100% 100%


100% 100% 100%

Analisis Capaian Kinerja masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

Tingkat kepuasan dihitung berdasarkan penilaian rata-rata persepsi kepuasan

bulanan yang dilakukan oleh 9 orang Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

atas 25 jenis layanan teknis dan administrasi yang disediakan oleh Sekretariat

Dewan Pertimbangan Presiden dalam satu tahun. Persepsi kepuasan atas


masing-masing jenis layanan dihitung menggunakan skala Likert (skala 7),

yang kemudian dihitung totalnya, untuk memperoleh nilai rata-rata. Nilai Tingkat

Kepuasan diperoleh melalui konversi nilai rata-rata persepsi kepuasan (Likert)

menjadi persentase.

Dari penghitungan nilai rata-rata persepsi kepuasan dari 9 Anggota Dewan

Pertimbangan Presiden secara tahunan diperoleh nilai 6,36 (dari skala

maksimum 7) sehingga diperoleh Nilai Tingkat Kepuasan sebesar 91,80%,

yaitu melebihi target tahun 2015 sebesar 85%.


Pada Tahun 2015 capaian indikator kinerja “Persentase data dan informasi

yang disetujui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden” sebesar 100% yaitu

terdapat pada 7 (tujuh) dokumen data dan informasi yang disampaikan kepada

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang keseluruhannya telah disetujui

oleh Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dengan rincian dokumen:

a. Dokumen data dan informasi dalam negeri melalui koordinasi dengan instansi dan lembaga lainnya yang terkait Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menghasilkan dokumen

data dan informasi sebagai hasil koordinasi dengan instansi daerah yang

terdiri atas 9 (sembilan) laporan.

b. Dokumen data dan informasi yang diperoleh dalam rangka dukungan teknis pada kunjungan kerja Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Pada Tahun 2015, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah

memberikan dukungan teknis selama pelaksanaan kunjungan kerja Anggota

Dewan Pertimbangan Presiden, dan dihasilkan dokumen data dan informasi

yang terdiri atas 78 (tujuh puluh delapan) laporan kunjungan kerja Dewan

Pertimbangan Presiden dalam negeri, dan 8 (delapan) laporan kunjungan

kerja luar negeri.

c. Dokumen data dan informasi dalam negeri melalui rapat kerja, pertemuan, seminar di instansi lain Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menghasilkan dokumen

data dan informasi yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) laporan rapat kerja,

pertemuan, dan seminar di instansi lain di dalam negeri.


d. Bahan pertemuan Dewan Pertimbangan Presiden Pada Tahun 2015, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah

menghasilkan dokumen bahan pertemuan Dewan Pertimbangan Presiden

yang terdiri dari bahan pertemuan terbatas, bahan diskusi terbatas, bahan

kajian, bahan audiensi, dan bahan penyerapan aspirasi.

e. Dokumentasi pertemuan Dewan Pertimbangan Presiden

Pada Tahun 2015, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah

menghasilkan dokumen hasil pendokumentasian pertemuan Dewan

Pertimbangan Presiden yang terdiri dari pertemuan terbatas, diskusi

terbatas, kajian, audiensi, dan penyerapan aspirasi.

f. Dokumen Analisis yang disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Pada Tahun 2015, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah

menghasilkan dokumen hasil analisis atas permintaan Anggota Dewan

Pertimbangan Presiden dan surat masuk dari masyarakat.

g. Kliping yang disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Pada Tahun 2015, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah

menghasilkan dokumen kliping sebanyak 245 edisi.


Pada Tahun 2015 capaian indikator kinerja “Persentase rancangan laporan

pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disetujui Dewan

Pertimbangan Presiden” sebesar 100% yaitu 2 (dua) rancangan laporan

pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan

Presiden yang keseluruhannya telah disetujui oleh Anggota Dewan

Pertimbangan Presiden, dengan rincian:

a. Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden

semester pertama (Januari s.d. Juni) Tahun 2015;

b. Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden

semester kedua (Juli s.d. Desember) Tahun 2015.


C. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 dan 2014 Dibandingkan Tahun 2014 capaian kinerja Tahun 2015 tetap sebesar 100%.

Tabel 10 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 dan 2014

Indikator

Kinerja 2014

Tahun 2014 Indikator

Kinerja 2015

Tahun 2015

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian


85% 91,80% 100%

Jumlah data dan informasi yang dikelola dan disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

7

dokumen

7

dokumen 100%


100% 100% 100%

Jumlah Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu

2

dokumen

2

dokumen 100%


100% 100% 100%



100% 100% 100%


100% 100% 100%

D. Keberhasilan Pencapaian Target Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berhasil memperoleh rata-rata capaian

kinerja sasaran strategis pada Tahun 2015 sebesar 100%. Keberhasilan ini

didukung oleh:

1. komitmen pimpinan dan pegawai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pimpinan

mengarahkan setiap bagian dalam organisasi agar memperhatikan pencapaian

target, serta proaktif memonitor dan mengevaluasi pencapaian target kinerja;

2. meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pengelola program dan

anggaran dengan pelaksana teknis atas program dan kegiatan;

3. Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden memiliki Sumber Daya Manusia yang

berkualitas, serta sarana dan prasarana kerja yang memadai dalam mendukung

kegiatan organisasi.

E. Realisasi Anggaran

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan

Pertimbangan Presiden berasal dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015 sebesar

Rp41.000.000.000.

Sampai dengan 31 Desember 2015, realisasi anggaran adalah sebesar

Rp37.623.640.129 (penyerapan anggaran 91,76%). Berdasarkan jenis belanja,

realisasi anggaran Tahun 2015 disajikan pada Tabel 11.


Tabel 11 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2015

Uraian Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase Realisasi

Belanja Pegawai 4.121.423.000 3.268.283.464 79,30

Belanja Barang 33.463.726.000 30.954.072.679 92,50

Belanja Modal 3.414.851.000 3.401.283.986 99,60

JUMLAH 41.000.000.000 37.623.640.129 91,76

Berikut disajikan grafik komposisi anggaran dan realisasi belanja TA 2015.

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

35.000.000.000

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal Anggaran

Realisasi

Realisasi anggaran belanja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden digunakan

untuk membiayai :

1. belanja pegawai, yang meliputi belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara,

belanja uang makan PNS dan belanja uang lembur;

2. belanja barang, yang meliputi belanja barang operasional, belanja barang non

operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan;


3. belanja modal, yang meliputi belanja modal peralatan dan mesin, belanja

penambahan nilai gedung dan bangunan, dan belanja modal lainnya.

Dibandingkan dengan TA 2014, realisasi belanja TA 2015 mengalami kenaikan

sebesar Rp8.188.139,982 (27,82%). Hal ini disebabkan oleh meningkatnya belanja

pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Perbandingan realisasi anggaran

Tahun 2015 dengan Tahun 2014 berdasarkan jenis belanja ditunjukkan pada Tabel

12. Tabel 12

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2015 dan 2014

Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Belanja Pegawai 4.121.423.000 3.268.283.464 79,30 3.825.395.000 2.925.048.671 76,46

2 Belanja Barang 33.463.726.000 30.954.072.679 92,50 31.415.283.000 25.711.071.936 81,84

3 Belanja Modal 3.414.851.000 3.401.283.986 99,60 896.740.000 799.379.540 89,14

41.000.000.000 37.623.640.129 91,76 36.137.418.000 29.435.500.147 81,45Total

Uraian BelanjaNo

Tahun 2015 Tahun 2014

Berdasarkan program dan kegiatan yang tertuang dalam DIPA TA 2015, realisasi

anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden ditunjukkan pada Tabel 13.

Tabel 13 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan DIPA Tahun 2015

41.000.000.000 37.623.640.129 91,76

Kegiatan Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi 1.130.965.000 1.043.885.691 92,30

Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden

39.869.035.000 36.579.754.438 91,75

Program dan Kegiatan Persentase RealisasiRencana (Rp) Realisasi (Rp)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara


F. Capaian Kinerja Lainnya

1. Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang

mendapatkan pelayanan keprotokolan

Capaian kinerja “Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

yang mendapatkan pelayanan keprotokolan” adalah 100%. Pada Tahun 2015,

jumlah permintaan pelayanan keprotokolan sebanyak 319 kegiatan, realisasi

pelayanan keprotokolan mencapai 319 kegiatan. Pelayanan keprotokolan yang

dilakukan meliputi pendampingan kunjungan kerja Anggota Dewan

Pertimbangan Presiden di dalam negeri dan luar negeri, pendampingan

menghadiri acara dalam kota, dan pelayanan keprotokolan di Bandara Soekarno

Hatta.

Keluaran (output) pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. kunjungan kerja dalam negeri dan luar negeri Anggota Dewan Pertimbangan

Presiden yang mendapat dukungan keprotokolan. Dukungan keprotokolan

dimaksud meliputi pendampingan kunjungan kerja Anggota Dewan

Pertimbangan Presiden di dalam negeri sebanyak 117 kali dan pendampingan

kunjungan kerja luar negeri sebanyak 11 kali. Dari 128 permintaan pelayanan,

diberikan 128 dukungan pelayanan keprotokolan (capaian 100%);

b. pendampingan menghadiri acara Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

dalam kota. Dari 147 permintaan pelayanan, diberikan 147 dukungan

pelayanan keprotokolan (capaian 100%);

c. pelayanan keprotokolan di Bandara Soekarno Hatta. Dari 44 permintaan

pelayanan, diberikan 44 dukungan pelayanan keprotokolan (capaian 100%).

2. Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang

mendapatkan pelayanan persidangan

Capaian kinerja “Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

yang mendapatkan pelayanan persidangan” adalah sebesar 100%. Dengan

jumlah permintaan pelayanan persidangan sebanyak 168 kegiatan, realisasinya

168 kegiatan.


Keluaran (output) pada Tahun 2015 adalah:

a. Diskusi Terbatas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan

pelayanan persidangan. Dari 17 permintaan pelayanan, diberikan 17

dukungan pelayanan persidangan (capaian 100%);

b. rapat Tim Kajian Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan

pelayanan persidangan. Dari 53 permintaan pelayanan, diberikan 53

dukungan pelayanan persidangan (capaian 100%);

c. Pertemuan Terbatas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang

mendapatkan pelayanan persidangan. Dari 72 permintaan pelayanan,

diberikan 72 dukungan pelayanan persidangan (capaian 100%);

d. Sidang Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan

persidangan. Dari 26 permintaan pelayanan, diberikan 26 dukungan

pelayanan persidangan (capaian 100%).

3. Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan

Capaian kinerja “Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai

Standar Pelayanan” telah memenuhi target. Dari rencana sebanyak 2 dokumen,

Sekretariat Dewan Pertimbangan telah merealisasikan 2 dokumen (capaian

kinerja 100%) berupa kompilasi surat menyurat dan kompilasi Surat Keputusan.

4. Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan

Capaian kinerja Tahun 2015 telah memenuhi target. Dari rencana sebanyak 1

dokumen, Sekretariat Dewan Pertimbangan telah merealisasikan 1 dokumen

(capaian kinerja 100%) administrasi kepegawaian yang meliputi

pertanggungjawaban kegiatan tata usaha kepegawaian, kepangkatan, mutasi,

pemberhentian, pensiun, dan pengembangan pegawai, serta pembinaan

kepegawaian lainnya.

5. Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai

ketentuan



(capaian kinerja 100%) yang terdiri dari: 2 Dokumen Rencana Kinerja dan


Penetapan Kinerja, 1 Dokumen Rencana Kerja T.A. 2016, 2 Dokumen Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) T.A. 2016, 3 Dokumen Petunjuk Operasional

Kegiatan (POK) DIPA T.A. 2015, 1 Dokumen Rencana Strategis (Renstra), dan 1

Dokumen DIPA.

6. Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan

sesuai ketentuan



(capaian 100%) yang terdiri dari:

a. Laporan Keuangan Triwulan I;

b. Laporan Keuangan Semester I;

c. Laporan Keuangan Triwulan III;

d. Laporan Keuangan Tahunan Unaudited;

e. Laporan Keuangan Tahunan Audited;

f. Laporan Kinerja;

g. Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;

h. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Anggaran;

i. Kompilasi peraturan Perundang-undangan Keuangan Negara.

7. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan

Capaian indikator kinerja persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai

ketentuan adalah 100% yang diperoleh melalui kegiatan pengadaan barang

persediaan dan pengadaan barang modal.

8. Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan 7 (tujuh) pengadaan

barang jasa melalui pelelangan pada Tahun 2015, yaitu:

a. Langganan VPN-IP;

b. Pemeliharaan Halaman dan Taman;

c. Pemeliharaan Gedung;


d. Pengadaan Pakaian Dinas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden,

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Pengemudi, Satpam dan

Pramubhakti;

e. Pengadaan Perangkat Lunak (Software) untuk ICT, sebanyak 145 Unit;

f. Pengadaan Perangkat Keras (Hardware) untuk ICT, sebanyak 61 Unit;

g. Pengadaan Fasilitas Ruang Rapat Tahun Anggaran 2015 91 Unit.

Seluruh pengadaan tersebut dilaksanakan melalui e-procurement. Dengan

demikian, realisasi kinerjanya adalah 100%.

G. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja Tahun 2014 telah dimanfaatkan

antara lain:

1. Perbaikan perencanaan kinerja

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menetapkan Rencana

Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015-2019 sesuai

Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor 72 Tahun 2015

Tentang Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun

2015-2019 yang disahkan pada tanggal 23 Desember 2015. Selanjutnya,

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan sebelum penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Sesuai siklus Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat

Dewan Pertimbangan Presiden menyusun RKT yang dijadikan dasar dalam

penyusunan RKA.

2. Peningkatan kinerja

Informasi kinerja dalam laporan ini merupakan umpan balik untuk melakukan

perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan, yang dilakukan

melalui:

a. Pemutakhiran Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sesuai Renstra Tahun 2015-2019, Sekretariat Dewan Pertimbangan

Presiden telah menetapkan IKU “Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan


Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat

Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan

pertimbangan kepada Presiden”. IKU tersebut bersifat outcome yang

pengukurannya dilakukan melalui penyampaian kuesioner kepada Anggota

Dewan Pertimbangan Presiden.

b. Pengisian formasi jabatan yang masih kosong.

Melalui Surat Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden kepada Deputi

Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara tanggal 25

Agustus 2015 perihal Kebutuhan Pegawai, Sekretariat Dewan

Pertimbangan Presiden telah mengajukan permohonan kebutuhan pegawai

untuk mengisi formasi jabatan yang masih kosong.

c. Penyempurnaan Standard Operational Procedure (SOP).

Standard Operational Procedure (SOP) Sekretariat Dewan Pertimbangan

Presiden yang sedang dan akan disempurnakan adalah:

1) Penyusunan Surat Perintah;

2) Updating Website Dewan Pertimbangan Presiden;

3) Penataan Arsip;

4) Administrasi Lembur;

5) Pengajuan Uang Lembur;

6) Pelaksanaan Announcement;

7) Pengamanan Tamu dan Kendaraan Tamu;

8) Pengamanan Pintu Gerbang.


Bab IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015

merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Dewan

Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugasnya memberikan dukungan

teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden.

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 adalah:

a. Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan

administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam

rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden memiliki

capaian kinerja 91,80%;

b. Persentase data dan informasi yang disetujui Anggota Dewan Pertimbangan

Presiden memiliki capaian kinerja 100%;

c. Persentase rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan

Presiden yang disetujui Dewan Pertimbangan Presiden memiliki capaian

kinerja 100%.

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat

Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka mendukung sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis dan diperjanjikan dalam

dokumen Perjanjian Kinerja. Dengan capaian Indikator Kinerja dimaksud,

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berhasil memperoleh capaian sasaran

strategis “Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan

teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden” dengan

tingkat kepuasan 91,80%.


B. Langkah ke Depan

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, hal-hal yang akan dilakukan

oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden pada Tahun 2016 antara lain:

1. meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

melalui pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP,

mengikuti rakor pemutakhiran Indikator Kinerja Utama (IKU), dan

melaksanakan reviu Rencana Strategis;

2. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan anggaran sesuai Rencana Penarikan

Dana (RPD).

LAMPIRAN I

STRUKTUR ORGANISASI


STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

dan otonomi DaerahSubbagian Tata UsahaSubbagian Keuangan,

Bagian KeuanganBagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Tata Usaha,

Kebudayaan & Pendidikan

Kependudukan dan L.H.Subbagian

Program dan Anggaran

Subbagian PolitikMoneter dan Fiskal,

Subbagian Perdagangan &Kerjasama Internasional

Subbagian Kesehatan,SubbagianHukum, Kehakiman

Subbagian Pemeliharaan

Subbagian Verifikasi

dan Pembayaran

Bagian PerlengkapanKeprotokolan & Persidangan

Subbagian Pembukuan

SubbagianEvaluasi dan Pelaporan

Subbagian Keprotokolandan Persidangan

Subbagian Subbagian Kelembagaan,Ketenagakerjaan dan PeraPrasarana & Sumber D.A.

Subbagian Kepegawaiankeamanan Negara

Subbagian Produksi,

Program dan Anggaran

Subbagian PengadaanSubbagian Keagamaan

Bagian Perlengkapan, Keprotokolan, dan

Persidangan Bagian Keuangan Bagian Tata Usaha,

Program dan Anggaran Bagian Politik, Hukum, dan Keamanan Negara Bagian Perekonomian Bagian Kesejahteraan

Rakyat

Subbagian Politik dan Otonomi Daerah

Subbagian Keuangan, Moneter, dan Fiskal

Subbagian Keagamaan, Kebudayaan, dan

Pendidikan

Subbagian Hukum, Kehakiman, dan HAM

Subbagian Perdagangan dan Kerjasama Internasional

Subbagian Kesehatan, Kependudukan, dan Lingkungan Hidup

Subbagian Keamanan Negara

Subbagian Produksi, Prasarana, dan Sumber

Daya Alam

Subbagian Kelembagaan, Ketenagakerjaan dan Perumahan Rakyat

Subbagian Tata Usaha Subbagian Verifikasi Subbagian Pengadaan

Subbagian Pemeliharaan

Subbagian Keprotokolan dan Persidangan

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Kepegawaian

BIRO DATA DAN INFORMASI

SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Subbagian Program dan Anggaran

Subbagian Pembukuan dan Pembayaran

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

BIRO UMUM

LAMPIRAN II

PERJANJIAN KINERJA


TAHUN 2015

LAMPIRAN III

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA


TAHUN 2015

Unit Organisasi Eselon I : Sekretariat Dewan Pertimbangan PresidenTahun Anggaran : 2015

Persentase Capaian Kinerja

Rencana Realisasi %

1 5 6 7 81. 85 % 91,80 % 100% 41.000.000.000 37.623.640.129 91,76%

2 100 % 100 % 100% 1.130.965.000 1.043.885.691 92,30%

3 100 % 100 % 100% 131.956.000 103.711.000 78,60%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2011



PENGUKURAN KINERJA

Anggaran (Rp)

TINGKAT SATUAN ORGANISASI

Sasaran StrategisRencana

Kinerja

3

Realisasi

4

Indikator Kinerja

2Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden


laporan kinerja sekretariat dewan pertimbangan …wantimpres.go.id/wp-content/dokumen/lakip...

Documents