laporan hasil rapat pengendalian internal bulan februari...

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016

Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Februari 2016




LAPORAN HASIL RAPAT PENGENDALIAN INTERNAL

PELAKSANAAN APBD/APBN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN FEBRUARI 2016

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN

A. Waktu penyelenggaraan : 21 Maret 2016

B. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Tengah

C. Sumber Informasi : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan, Kepala Balai dilingkungan

Dinas Perindag Prov. Jateng, Kepala Sub.

Bagian Tata Usaha Balai, Kepala Seksi,

Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Penerimaan, Pembantu, Bendahara

Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan

Barang dan Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa

/penerima hasil pengadaan barang/jasa serta

Pengelola Dana Dekonsentrasi.

D. Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan PERDA

tersebut diatas, alokasi pagu tercatat Rp. 153.915.270.000,- dengan rincian

alokasi untuk masing-masing pos belanja adalah sebagai berikut :




I. Dana APBD

Jumlah Anggaran kegiatan : Rp. 153.915.270.000,-

a. Belanja Langsung (236 kegiatan) : Rp. 77.700.000.000,-

b. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000

II. Dana APBN

Jumlah pagu anggaran program dan kegiatan APBN

(Dekonsentrasi) pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp.

10.433.451.000,- yang bersumber dari alokasi dekosentrasi Kementerian

Perdagangan sebesar Rp. 3.302.451.000,- dengan 2 (dua) kegiatan dan

Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 7.131.000.000,- dengan 2 (dua)

kegiatan. Alokasi pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah

sebagai berikut :

A. Penyebaran dan Penumbuhan Industri

Kecil dan Menengah Wilayah II

Rp. 6.131.000.000,-

B. Penyusunan dan Evaluasi Program

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

Rp. 1.000.000.000,-

C. Pengembangan Fasilitasi Perdagangan

Luar Negeri Daerah

Rp. 1.000.000.000,-

C. Pengembangan Perdagangan Dalam

Negeri Daerah

Rp. 2.302.451.000,-

Sehingga jumlah total pagu anggaran Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari

dana alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Dekonsentrasi

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebesar Rp.

164.348.721.000,- (Seratus enam puluh empat milyar tiga ratus empat

puluh delapan juta tujuh ratus ratus dua puluh satu ribu rupiah).




III. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD.

A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Februari

2016 berdasarkan perhitungan realisasi APBD dapat diketahui sebagai

berikut :

1. Belanja Langsung : Rp. 77.700.000.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 5.832.821.377 ,- ( 7,51 %)

b. Realisasi fisik : 9,15 %

c. Target : 7,97 %

d. Deviasi : positif 1,18 %

2. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 9.228.524.231,- ( 7,51 %)


c. Target : 16,67 %


3. Total Belanja APBD : Rp. 153.915.270.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 15.064.345.608,- (9,79%)

b. Realisasi fisik : 12,87%

c. Target : 12,28%


B. Perkembangan masing-masing kegiatan.

Perkembangan pencapaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan

sampai dengan periode pelaksanaan bulan Februari 2016, dapat dicermati

sebagaimana tabel berikut :

No

Program/Kegiatan

Pagu Anggaran

(Rp.)

Target Fisik

(%)

Realisasi Deviasi Keu (%)

Fisik (%)

Fisik (%)

Keu (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Program Pelayanan Administrasi Perkan-toran - Dinperindag

7.909.078.000

15,54 16,32 18,46 2,92 (2,14)

1 Penyediaan jasa surat menyurat

17.000.000 9,88 15,11 15,11 5,22 -

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.800.000.000 16,67 15,27 16,67 - (1,40)




1 2 3 4 5 6 7 8

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

175.000.000 0,43 - 0,43 - (0,43)

4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

669.400.000 0,81 - 12,38 11,57 (12,38)

5 Penyediaan alat tulis kantor

300.000.000 - - - - -

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

200.069.000 8,42 22,90 25,18 16,76 (2,27)

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

40.000.000 - 2,58 2,58 2,58 -

8 Penyediaan peralatan rumah tangga

50.000.000 74,66 6,10 78,76 4,10 (72,66)

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

125.000.000 12,77 12,76 12,77 - (0,02)

10 Penyediaan makanan dan minuman

500.000.000 6,20 10,84 10,84 4,64 -

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

1.292.509.000 27,32 34,47 34,47 7,16 -

12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

2.740.100.000 17,05 16,33 17,05 - (0,72)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Dinperindag

2.067.600.000 4,92 5,56 13,03 8,12 (7,48)

13 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

50.000.000 - - 100,0

0 100,00

(100,00)

14 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

50.000.000 2,40 34,45 34,45 32,05 -

15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

560.000.000 - 0,63 14,31 14,31 (13,68)

16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

350.000.000 6,38 11,10 11,67 5,29 (0,57)

17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

150.000.000 0,93 2,53 2,53 1,59 -

18 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

25.000.000 - - - - -

19

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

572.600.000 12,28 7,87 12,41 0,13 (4,54)

20 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan

40.000.000 16,13 16,13 16,13 - -

21 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip

20.000.000 - - - - -

22 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

250.000.000 - - - - -




1 2 3 4 5 6 7 8

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Dinperindag

450.000.000 3,14 6,05 6,23 3,09 (0,18)

23 Pendidikan dan pelatihan formal

150.000.000 - 4,00 4,53 4,53 (0,53)

24 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

300.000.000 4,70 7,08 7,08 2,37 -

Program Pengembangan dan pengutan kelemba-gaan Industri dan dagang - Dinperindag

1.275.000.000 2,47 0,85 2,47 (0,00) (1,62)

25 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan

850.000.000 2,81 0,43 2,81 - (2,38)

26 Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang

100.000.000 5,83 5,83 5,83 - -

27

Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah

325.000.000 0,54 0,42 0,54 (0,00) (0,13)

Program Pengembangan Industri Alat Transpor-tasi, Elektronika, Telematika dan aneka – Bidang IATEA

4.380.000.000 7,00 8,40 8,57 1,57 (0,17)

28 Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi

250.000.000 2,59 10,18 10,18 7,59 -

29 Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika

48.000.000 16,67 8,71 16,67 - (7,96)

30 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka

100.000.000 0,15 - - (0,15) -

31

Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

300.000.000 0,92 9,13 10,39 9,47 (1,26)

32

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

682.000.000 0,10 0,44 0,44 0,34 -

33

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

3.000.000.000 9,62 10,26 10,26 0,65 -




1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil – Bidang ILMT

4.205.000.000 1,76 3,81 3,81 2,05 -

34 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil

160.000.000 - - - - -

35

Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil

140.000.000 - - - - -

36

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil

905.000.000 3,10 4,02 4,02 0,93 -

37

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil

3.000.000.000 1,54 4,13 4,13 2,59 -

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang ILMT

150.000.000 20,63 - - (20,63) -

38

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah

150.000.000 20,63 - - (20,63) -

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup – Bidang IAKHH

600.000.000 1,61 - 1,83 0,21 (1,83)

39 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses

600.000.000 1,61 - 1,83 0,21 (1,83)

Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi – Bidang IAKHH

750.000.000 12,38 6,98 12,40 0,02 (5,42)

40 Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri

750.000.000 12,38 6,98 12,40 0,02 (5,42)

Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan – Bidang IAKHH

9.950.000.000 4,11 2,37 4,26 0,15 (1,89)

41

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan

950.000.000 3,49 2,47 3,50 0,01 (1,03)




1 2 3 4 5 6 7 8

42

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan

9.000.000.000 4,17 2,36 4,34 0,17 (1,98)

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak – Bidang PDN

500.000.000 3,21 2,96 3,20 (0,01) (0,24)

43

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.

500.000.000 3,21 2,96 3,20 (0,01) (0,24)

Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM – Bidang PDN

3.250.000.000 5,03 1,75 5,95 0,92 (4,20)

44

Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.

200.000.000 15,72 4,85 15,72 - (10,87)

45 Pengembangan jaringan distribusi daerah

550.000.000 11,41 1,55 17,61 6,21 (16,07)

46

Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional

379.000.000 8,98 - - (8,98) -

47 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang

540.000.000 3,35 6,44 9,99 6,63 (3,55)

48

Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang

60.000.000 12,62 - - (12,62) -

49

Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri

821.000.000 1,17 0,47 1,36 0,19 (0,89)

50

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri

700.000.000 - - - - -

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang PDN

520.000.000 0,06 0,30 0,30 0,24 -




1 2 3 4 5 6 7 8

51 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)

520.000.000 0,06 0,30 0,30 0,24 -

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – Bidang PLN

4.019.277.000 1,49 0,16 1,25 (0,24) (1,09)

52

Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas

370.000.000 3,64 0,97 2,85 (0,80) (1,88)

53 Peningkatan efisiensi impor non migas

350.000.000 7,02 - 7,01 (0,02) (7,01)

54

Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri

3.299.277.000 0,66 0,09 0,46 (0,20) (0,37)

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB

2.850.000.000 8,14 7,84 8,88 0,74 (1,04)

55 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

400.000.000 2,24 1,84 1,84 (0,39) -

56 Pengawasan barang beredar dan jasa

350.000.000 8,41 8,84 8,84 0,42 -

57 Pembinaan dan pengawasan kemetrologian

350.000.000 13,53 11,30 13,53 0,00 (2,23)

58 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

650.000.000 7,37 6,38 7,37 0,00 (0,99)

59

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

650.000.000 7,04 4,67 7,04 (0,00) (2,37)

60

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

450.000.000 11,68 16,41 16,41 4,72 -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

1.153.475.000 20,58 21,06 22,07 1,49 (1,02)


4.980.000 16,67 16,67 16,67 - -

62

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

195.000.000 16,67 12,66 16,67 0,00 (4,01)




1 2 3 4 5 6 7 8


20.000.000 - - - - -


69.000.000 16,67 16,67 16,67 - -


42.000.000 16,67 16,67 16,67 - -


60.000.000 16,67 14,17 16,67 0,00 (2,50)


7.200.000 16,67 22,22 22,22 5,56 -


15.000.000 50,00 - - (50,00) -


4.800.000 16,67 16,67 16,67 - -


50.400.000 16,66 11,90 16,66 - (4,76)


334.905.000 26,06 33,14 33,14 7,08 -


350.190.000 20,10 20,27 20,27 0,17 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

217.325.000 20,18 11,88 22,43 2,25 (10,56)


15.000.000 50,00 - 65,93 15,93 (65,93)


40.000.000 25,00 - 24,88 (0,13) (24,88)


108.200.000 16,64 17,12 17,12 0,49 -


14.125.000 16,64 27,47 27,47 10,83 -

77 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

35.000.000 17,14 8,29 17,14 - (8,85)


5.000.000 - 10,00 10,00 10,00 -

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

4.200.000.000 6,43 8,90 8,90 2,47 -




1 2 3 4 5 6 7 8

79 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah

4.200.000.000 6,43 8,90 8,90 2,47 -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

2.339.400.000 16,40 19,65 19,65 3,25 -


5.000.000 17,16 17,50 17,50 0,34 -


500.000.000 16,67 30,23 30,23 13,56 -


15.000.000 - - - - -


195.000.000 - - - - -


24.000.000 17,26 18,75 18,75 1,49 -


15.000.000 20,65 31,33 31,33 10,68 -


24.000.000 4,80 22,92 22,92 18,12 -


33.800.000 - 26,04 26,04 26,04 -


6.000.000 16,66 16,67 16,67 0,01 -


24.000.000 17,83 20,83 20,83 3,00 -


100.000.000 15,19 6,33 6,33 (8,86) -


1.397.600.000 19,36 19,46 19,46 0,09 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

247.200.000 7,40 11,87 11,87 4,48 -


60.400.000 - - - - -


40.000.000 18,75 18,75 18,75 - -

94

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

15.000.000 25,00 25,00 25,00 - -




1 2 3 4 5 6 7 8


20.000.000 20,00 50,00 50,00 30,00 -

96


91.800.000 3,31 8,82 8,82 5,52 -


20.000.000 - - - - -

Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

7.300.000.000 0,17 - - (0,17) -

98 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

7.300.000.000 0,17 - - (0,17) -

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

2.200.000.000 1,55 9,24 9,24 7,69 -

99 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen

100.000.000 - - - - -

100 Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan

100.000.000 - 6,62 6,62 6,62 -

101

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)

2.000.000.000 1,71 9,84 9,84 8,13 -

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

100.000.000 - - - - -

102 Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi

100.000.000 - - - - -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

1.259.800.000 17,95 18,54 20,00 2,05 (1,45)


5.000.000 14,00 19,31 19,91 5,91 (0,60)


148.800.000 16,67 33,78 33,78 17,12 -




1 2 3 4 5 6 7 8


20.000.000 - - - - -


36.000.000 - - - - -


29.000.000 16,67 - 16,67 0,00 (16,67)


30.000.000 16,66 - 16,66 - (16,66)


7.500.000 - - - - -


7.500.000 - - - - -


6.000.000 16,66 15,00 16,66 - (1,66)


31.500.000 16,67 8,11 16,67 - (8,56)


395.800.000 23,78 22,88 23,78 - (0,90)


542.700.000 16,67 16,28 16,67 - (0,39)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

202.500.000 11,11 3,13 12,21 1,10 (9,09)


20.000.000 - - - - -


80.000.000 20,00 - 20,00 - (20,00)


50.000.000 10,00 8,20 10,00 - (1,80)


8.000.000 10,00 - 10,00 - (10,00)


7.000.000 10,00 - 10,00 - (10,00)

120

Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah

7.500.000 - - - - -

121


30.000.000 - 7,43 7,43 7,43 -




1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

876.350.000 20,87 16,93 21,10 0,23 (4,17)


5.000.000 16,00 13,32 16,00 - (2,68)


72.600.000 16,67 12,43 16,67 - (4,24)


20.000.000 - - - - -


24.000.000 16,67 20,00 20,00 3,33 -


20.000.000 25,93 23,06 25,93 - (2,88)


20.000.000 20,00 9,00 20,00 - (11,00)


5.000.000 10,39 34,00 34,00 23,61 -


5.000.000 - - - - -


5.000.000 18,00 9,00 18,00 - (9,00)


15.000.000 17,00 13,70 17,00 - (3,30)


345.200.000 26,08 20,72 26,08 - (5,36)


339.550.000 18,51 15,24 18,51 - (3,27)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

142.000.000 9,30 8,18 9,33 0,04 (1,15)


30.000.000 - - - - -


75.000.000 16,67 14,49 16,67 - (2,18)


7.000.000 10,00 10,71 10,71 0,71 -


5.000.000 - - - - -




1 2 3 4 5 6 7 8

138


15.000.000 - - - - -


10.000.000 - - - - -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

1.100.050.000 20,66 18,29 21,94 1,28 (3,65)


5.000.000 14,40 15,00 15,00 0,60 -


154.200.000 26,16 27,43 27,43 1,27 -


20.000.000 - - - - -


48.000.000 16,66 - 16,66 - (16,66)


25.000.000 16,40 21,26 21,26 4,86 -


54.000.000 16,66 22,82 22,82 6,16 -


7.500.000 16,66 11,40 15,40 (1,26) (4,00)


20.000.000 - - - - -


6.000.000 16,66 16,40 16,40 (0,26) -


15.000.000 16,33 19,50 19,50 3,17 -


237.900.000 32,87 25,89 36,04 3,17 (10,16)


507.450.000 16,21 14,61 16,13 (0,08) (1,52)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

257.000.000 6,46 3,35 6,14 (0,32) (2,79)


100.000.000 - - - - -


87.000.000 11,03 6,07 10,32 (0,71) (4,25)




1 2 3 4 5 6 7 8


6.000.000 - 12,50 12,50 12,50 -


6.000.000 - - - - -

156


15.000.000 20,00 7,33 18,67 (1,33) (11,33)


43.000.000 9,30 3,46 7,56 (1,74) (4,10)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

1.136.100.000 21,98 18,09 21,98 0,00 (3,88)


5.000.000 16,84 14,23 16,84 - (2,61)


109.800.000 22,68 21,36 22,68 - (1,32)


20.000.000 - - - - -


18.000.000 16,66 16,67 16,67 0,01 -


20.000.000 10,00 10,00 10,00 - -


21.800.000 18,09 11,00 18,09 - (7,09)


7.500.000 10,00 10,00 10,00 - -


15.000.000 - - - - -


6.000.000 16,80 16,67 16,80 - (0,13)


15.000.000 16,67 6,00 16,67 - (10,67)


443.025.000 30,34 24,12 30,34 - (6,23)


454.975.000 16,77 14,17 16,77 - (2,60)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

157.000.000 7,23 5,40 7,43 0,20 (2,03)




1 2 3 4 5 6 7 8


30.000.000 - - - - -


50.000.000 10,78 11,39 11,39 0,62 -


10.000.000 - - - - -


10.000.000 - - - - -

174


30.000.000 6,67 6,67 6,67 - -

175


27.000.000 14,69 2,87 14,69 - (11,82)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

923.125.000 30,89 16,02 28,72 (2,17) (12,70)


5.000.000 16,67 24,00 24,00 7,33 -


88.800.000 14,08 13,45 14,08 - (0,62)


20.000.000 - - - - -


18.000.000 16,67 8,33 8,33 (8,33) -


20.000.000 20,00 - - (20,00) -


25.000.000 23,00 - - (23,00) -


14.500.000 49,17 6,55 6,55 (42,62) -


5.000.000 - - - - -


6.000.000 16,66 7,02 8,33 (8,33) (1,31)


15.000.000 16,66 - - (16,66) -


389.525.000 49,80 27,05 49,80 - (22,75)




1 2 3 4 5 6 7 8


316.300.000 17,23 8,38 17,23 - (8,85)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

172.500.000 12,41 1,13 4,44 (7,97) (3,31)


10.000.000 - - - - -

189

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

30.000.000 - - - - -

190

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

62.500.000 12,26 3,12 12,26 - (9,14)


10.000.000 25,00 - - (25,00) -


10.000.000 - - - - -

193


30.000.000 8,33 - - (8,33) -

194

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

20.000.000 43,75 - - (43,75) -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

698.630.000 21,15 22,29 23,11 1,96 (0,83)


8.200.000 15,24 15,24 15,24 - -


106.400.000 51,22 45,78 51,22 - (5,44)


20.000.000 - - - - -


15.000.000 16,66 16,67 16,67 0,01 -


20.077.000 15,78 15,78 15,78 - -


15.610.000 18,42 18,77 18,77 0,34 -


7.843.000 14,06 14,06 14,06 - -


14.500.000 58,62 58,62 58,62 - -




1 2 3 4 5 6 7 8


5.000.000 16,00 16,00 16,00 - -


27.000.000 18,15 18,15 18,15 - -


132.600.000 10,38 20,31 20,31 9,92 -


326.400.000 16,67 16,82 16,82 0,15 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

109.770.000 22,46 22,46 22,46 0,00 -


5.000.000 100,00 100,00 100,0

0 - -


10.000.000 50,00 50,00 50,00 - -


50.000.000 19,20 19,20 19,20 - -


15.000.000 16,66 16,67 16,67 0,01 -


5.000.000 - - - - -

212


24.770.000 10,31 10,31 10,31 - -

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

5.500.000.000 11,40 6,53 9,00 (2,40) (2,47)

213

Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah

300.000.000 11,04 3,85 3,89 (7,15) (0,04)

214

Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)

5.200.000.000 11,42 6,68 9,29 (2,13) (2,61)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BPTIKM

2.257.320.000 15,40 15,95 15,95 0,55 -




1 2 3 4 5 6 7 8


4.000.000 10,00 12,84 12,84 2,84 -


309.420.000 13,56 15,53 15,53 1,98 -


20.000.000 - - - - -


45.500.000 - - - - -


20.000.000 15,93 21,25 21,25 5,33 -


20.000.000 17,50 42,10 42,10 24,61 -


10.000.000 20,00 22,50 22,50 2,50 -

222 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

25.600.000 6,83 8,98 8,98 2,15 -


6.000.000 16,60 18,67 18,67 2,07 -


15.000.000 10,00 18,33 18,33 8,33 -


100.000.000 12,08 10,17 10,17 (1,92) -


1.681.800.000 16,67 16,66 16,66 (0,01) -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BPTIKM

924.500.000 1,88 4,75 4,75 2,87 -


50.000.000 10,00 37,69 37,69 27,69 -


51.900.000 16,18 17,34 17,34 1,16 -


10.000.000 - 27,50 27,50 27,50 -


10.000.000 - - - - -

231 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

667.600.000 - - - - -

232


60.000.000 6,58 22,17 22,17 15,58 -

233

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

75.000.000 - - - - -




1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

1.350.000.000 - 1,50 1,50 1,50 -

234

Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam

100.000.000 - 0,23 0,23 0,23 -

235 Pengembangan teknologi produksi tepat guna

250.000.000 - 2,48 2,48 2,48 -

236

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

1.000.000.000 - 1,38 1,38 1,38 -

IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT.

A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau (DBHCHT) dengan total kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan

meliputi :

1. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di

wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika & aneka;

2. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat

di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil;


wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan;

4. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi

wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri;

5. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (PKPBB);

6. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita

Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);

7. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati

Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);


wilayah IHT (BPSDM dan PIKM);

9. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan

hasil tembakau di Wilayah IHT (BPSMB);





wilayah IHT (BPTIKM);

Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan kegiatan DBHCHT periode s.d

bulan Februari 2016 adalah sebagai berikut :

Pagu total anggaran DBHCHT Tahun 2016 sesuai DPA adalah sebesar Rp.

25.650.000.000,- dan sampai dengan Februari telah terealiasi dengan

perincian sebagai berikut :

Total Belanja DBHCHT : Rp. 25.650.000.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 1.348.279.481 ,- (5,26 %)


c. Target : 5,79 %



Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan bulan Februari

2016 sebagaimana tabel berikut :

No Kegiatan Anggaran

(Rp.-) Target

Realisasi (%) Dev Fisik (%)

Dev. Keu. (%)

Keu- Fisik

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

3.000.000.000 9,62 10,26 10,26 0,65 0,00

2


3.000.000.000 1,54 4,13 4,13 2,59 0,00

3


9.000.000.000 4,17 2,36 4,34 0,17 -1,98

4


700.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




1 2 3 4 5 6 7 8


650.000.000 7,37 6,38 7,37 0,00 -0,99

6


650.000.000 7,04 4,67 7,04 0,00 -2,37

7


450.000.000 11,68 16,41 16,41 4,72 0,00

8

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)

2.000.000.000 1,71 9,84 9,84 8,13 0,00

9


5.200.000.000 11,42 6,68 9,29 -2,13 -2,61

10

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

1.000.000.000 0,00 1,38 1,38 1,38 0,00

25.650.000.000 55,,7799 55,,2266 66,,5566 00,,7788 --11,,3311

Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi keuangan sampai dengan

bulan Februari 2016 tercatat sebesar 5,26%, sementara fisik sebesar 6,56 %,

atau lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target fisik yang tercatat sebesar

5,79%, sehingga ada deviasi sebesar positif 0,78 %. Periode bulan Februari

2016, masih ada 1 kegiatan DBHCHT yang belum ada realisasi yang pada

Bidang PDN melalui kegiata Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan

ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; hal ini karena

memang pada RKOnya belum diagendakan pelaksanaan kegiatan;

V. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN.

A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi periode s.d

bulan Februari 2016 berdasarkan perhitungan adalah berikut :

Total Belanja APBN : Rp. 10.433.451.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 35.511.000,- (0,34%)




b. Realisasi fisik : 1,19%

c. Target : 1,65%

d. Deviasi : positif 0,25%

Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan

secara keseluruhan dana dekonsentrasi terdapat deviasi minus sebesar

minus 0,56%.


Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan s/d bulan

Februari 2016 sebagaimana tabel berikut :

No

Kegiatan

Anggaran

Realisasi (%)

Target

Dev

Fisik

(%)

Dev.

Keu.

(%) Keu- Fisik

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)

6.131.000.000 0,00 0,98 0,55 0,43 -0,98

2

Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

1.000.000.000 0,00 1,75 1,75 0,00 -1,75

3 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (PLN)

1.000.000.000 3,55 6,59 6,59 0,00 -3,04

4 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah(PDN)

2.302.451.000 0,00 2,41 2,41 0,00 -2,41

JUMLAH 10.433.451.000 00,,3344 11,,9900 11,,6655 00,,2255 --11,,5566

Berdasarkan tabel data diatas rata-rata realisasi keuangan dana dekonsentrasi

sampai dengan bulan Februari 2016 tercatat 0,34%, sementara realisasi fisik

tercatat rata-rata sebesar 1,90%, sedangkan targetnya tercatat 1,65% sehingga ada

deviasi positif 0,25% untuk realisasi fisiknya, sementara untuk perbandingan antara

realisasi fisik dengan realisasi keuangan ada deviasi sebesar 1,56%.




VI. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN REALISASI

A. Target Pendatapan Asli Daerah (PAD)

Jumlah target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sesuai dengan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

SKPD) Tahun Anggaran 2016 tertanggal 28 Desember 2015 tercatat

sebesar Rp. 13.247.696.000,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta

enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dasar dalam pelaksanaannya

sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi

Jawa Tengah.

Adapun rincian rencana penerimaan Pendatan Asli Daerah (PAD)

dapat kita lihat pada tabel berikut :

No

Jenis Pendapatan

Target Tahun 2016

(Rp)

1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 9.206.134.000

2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000

3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.408.937.000

4. Penerimaan lain - lain 131.000.000

Jumlah 13.247.696.000

Untuk rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing

Balai/unit penghasil PAD sebagai berikut :

No URAIAN TARGET 2016

1 2 3

1. Balai Metrologi Wilayah Semarang 2.023.000.000 2. Balai Metrologi Wilayah Surakarta 2.200.000.000 3. Balai Metrologi Wilayah Pati 1.420.000.000 4. Balai Metrologi Wilayah Banyumas 1.408.583.000 5. Balai Metrologi Wilayah Tegal 1.077.276.000 6. Balai Metrologi Wilayah Magelang 1.077.275.000




1 2 3

7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000

8. Sewa ruang GD DESPRA 450.000.000 9 Sewa Kantin 20.000.000

10 BPSMB 563.500.000 11 BPTIKM : 330.407.000 12 Sewa GD PIKK Lopait 45.030.000

13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000

14 Dekranasda 50.000.000

15 DESPRA 66.000.000

JUMLAH 13.247.696.000

B. Realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD)

Jumlah realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan

Bulan Februari 2016 dari rencana terget total PAD pada tahun 2016

mencapai angka sebesar Rp. 1.764.405.350,- atau 13,32 %, dengan

perincian sumber pendapatan dari hasil retribusi tera dan tera ulang

sebesar Rp. 1.591.833.100,- atau 17,29%, jasa pelayanan pendidikan

Rp. 0,- atau 0%, retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp.

164.402.100,- atau 11,67% dan penerimaan lain-lain sebesar Rp.

6.312.700,- atau 4,82%.

Data rincian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) berdasarkan jenis pendapatan sampai dengan bulan Februari

2016 adalah sebagai berikut :

No Jenis Pendapatan Target Realisasi % Tahun 2016 ( Rp)

1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 9.206.134.000 1.591.833.100 17,29

2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000 0 0,00

3. Retribusi Pem.Kekayaan Daerah 1.408.937.000 164.402.100 11,67

4. Penerimaan lain - lain 131.000.000 8.170.150 6,23

Jumlah 13.247.696.000 1.764.405.350 13,32




Rincian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

masing-masing Balai/unit penghasil PAD sampai dengan periode Bulan

Februari 2016 dan prosentase apabila dibandingkan dengan target

PAD tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

No URAIAN TARGET

TAHUN 2016

REALISASI % (+/-)

s.d Peb 2016

1 2 3 4 5

1. BMW. Semarang 2.023.000.000 500.734.900 24,75

2. BMW. Surakarta 2.200.000.000 320.505.800 14,57

3. BMW Pati 1.420.000.000 235.996.500 16,62

4. BMW. Banyumas 1.408.583.000 226.472.400 16,08

5. BMW Tegal 1.077.276.000 198.718.000 18,45

6. BMW Magelang 1.077.275.000 109.405.500 10,16

7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000 0 00,00

8. Sewa ruang GD DESPRA 450.000.000 340.000 0,76

9. Sewa ruang gd.Despra 20.000.000 550.000 2,75

10 BPSMB 563.500.000 94.450.000 16,76

11 BPTIKM : 330.407.000 51.962.100 15,73

12 Sewa GD PIKK Lopait 45.030.000 17.100.000 3,80

13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000 3.199.500 21,33

14 Dekranasda 50.000.000 2.840.300 5,68

15 DESPRA 66.000.000 2.130.350 3,23

JUMLAH 13.247.696.000 1.764.405.350 13,32

Berdasarkan data diatas prosentase realisasi penerimaan

pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target tahun 2016 tertinggi

terdapat pada penerimaan Tera tera ulang pada BMW Semarang yang

tercatat mencapai 24.75%, sementara yang terendah terdapat pada jasa

pelayanan pendidikan dan sewa ruang despra yang masih 0%,

prosentase realisasi 0% karena untuk jasa pelayanan pendidikan belum ada

penempatan peserta pelatihan garmen siap kerja.




Sementara apabila dilihat dari terget sampai dengan bulan Februari

realisasi PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

dibandingkan dengan realisasi s.d februari realisasinya dapat dilihat pada

table berikut :

No

URAIAN

TARGET SD Peb 2016

REALISASI % (+/-)

s.d Peb ‘16

1 2 3 4 5

1. BMW Semarang 303.450.000 500.734.900,- 65,01

2. BMW Surakarta 387.770.900 320.505.800,- -17,35

3. BMW Pati 213.000.000 235.996.500,- 10,80

4. BMW Banyumas 219.000.000 226.472.400,- 3,41

5. BMW Tegal 178.776.000 198.718.000,- 11,15

6. BMW Magelang 156.550.000 109.405.500,- -30,11

7. Pel.Peddkn BPSDM 416.937.500 0,- -100,00

8. Sewa ruang gd. Despra 7.505.000 340.000,- -95,47

9 Sewa Kantin 0 550.000,- -

10 BPSMB 93.500.000 94.450.000,- 1,02

11 BPTIKM : 53.100.000 51.962.100,- -2,14

12 Sewa GD PIKK Lopait 75.000.000 17.100.000,- -77,20

13 Jasa Dana Perguliran 2.500.000 3.199.500,- 27,98

14 Dekranasda 8.000.000 2.840.300,- -64,50

15 DESPRA 11.000.000 2.130.350,- -80,63

JUMLAH 2.126.089.400 1.764.405.350 -17,01

Berdasarkan data diatas rata-ata prosentase realisasi penerimaan

pendapatan asli daerah jika dibandaingkan dengan target sampai dengan bulan

Februari Tahun 2016 masih minus 17,01% hal ini karena masih terdapat

beberapa pos penerimaan yang realisasinya masih jauh dari target bahkan ada

yang masih 0%, Realisasi penerimaan sesuai target yang capaiannya cukup

baik ada 6 pos penerimaan antara 1,02% s.d 65%. Lainnya 9 pos penerimaan

tidak tercapai .

VII. PAKET PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI LELANG

Pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui

LPSE baik sejumlah 9 paket dan semunya masih dalam tahap persiapan .




Bersama ini informasi data paket lelang yang telah diproses dan atau

masih dalam proses melalui ULP Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

No.

Nama Paket

Pagu (000,-)

Unit

Keterangan

1. Fasilitasi pameran Furnitur IFEX 2016

340.000 IAKHH Proseses selesai

2. Survey Penggunaan Pita Cukai IHT 380.000 IAKHH

Evaluasi Dok dan Kualifikasi

3. Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok

760.000 IAKHH Lelang Gagal

4. Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya

2.745.000 BPSDMPIKM

Proses selesai

5. Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya

1.650.000 BPSDMPIKM

Proses selesai

6. Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk

1.580.000 BPSMB -

7. Aplikasi Sistem Komunikasi Informasi Internal

150.000 BPSMB -

8. Mobil Pengujian/Sertifikasi Mutu Tembakau

425.000 BPSMB -

9. Jasa Konsultasi Kompetisi Pasar Rakyat

93.400 PDN Lelang Gagal

Berdasarkan tabel diatas pengadaan barang/jasa dari 9 paket yang

ada sudah selesai dilaksanakan pelelangan ada sebanyak 3 paket , dan

selanjutnya langsung proses penandatangan kontrak.

Sementara 1 paket dalam proses evaluasi dokumen kualifikasi dan 2

paket mengalami gagal lelang, sementara masih ada 3 paket yang masih dalam

proses persiapan dokuem pelelangan.




VIII. PERMASALAHAN.

A. KEGIATAN APBD.

Pelaksanaan program dan kegiatan dana belanja langsung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016

bulan Februari 2016, masih terdapat beberapa kegiatan yang berdiviasi negatif fisiknya.

Berikut adalah matrik kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target sebagai berikut :

No Nama Kegiatan Pagu Anggaran

Real fisik

Target Fisik

Alasan

Upaya Penyelesaian

1 2 3 4 5 6 7

1

Pengembangan klaster dan sentra industri aneka 100.000.000 0 0,15

Minus -0,15%, pelaksa naan proses penggandaan belum direalisasikan karena dokumen masih dalam proses penyu-sunan.

Percepatan pelaksanaan penyusunan dokumen

2

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah 150.000.000 0 20,63

Minus -20,63%, pelaksanaan kegiatan FGD HKI dan Bantuan Pendampingan sertifikasi mundur karena menyesuaikan jadwal dengan pembicara dan perubahan akun belanja.

Koordinasi dengan Sub. Bagian program untuk pergeseran akun belanja. Koordinasi ulang dengan tenaga ahli pendampingan sertfifikasi.

3


500.000.000 3,20 3,21

Minus -0,01%, Terdapat persiapan pelaksanaan pelatihan yang belum jadi dilaksanakan, karena focus persiapan pada FGD Gender.

Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan;

4.

Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang

60.000.000 0 12,62

Minus -12,62%, pelaksanaan koordinasi ke kab/kota yang mengalami penundaan, karena bersamaan dengan kegiatan lain.

Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan




1 2 3 4 5 6 7

5.

Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan Pasar tradisional

379.000.000 0 8,98

Minus -8,98% pelaksanaan koordinasi ke kab/kota yang mengalami penundaan, karena bersamaan dengan kegiatan

Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan.

6.

Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas

370.000.000 2,85 3,64

Minus sebesar -0,79%, persiapan FGD bulan maret yang koordinasinya pada bulan Februari diundur pada bulan Maret.


7.

Peningkatan efisiensi impor non migas

350.000.000 7,01 7,02

Minus -0,02%, perjalanan dinas untuk koordinasi tidak dilaksanakan semua pada bulan Februari, akan ditunda untuk bulan Maret.


8.

Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri 3.299.277.000 0,46 0,66

Minus -0,20%, perjalanan dinas pelaksanaan penilaian eksportir tangguh mundur menyesuaikan dengan tenaga ahli, dan House Of Bramen Germany yang ditunda pelaksanaannya.


9

Peningkatan perlin-dungan konsumen dan metrologi legal

400.000.000 1,84 2,24

Minus -0,39% karena pelaksanaan koordinasi ke kab/kota tidak bisa berjalan akibat keterbatasan ketersediaan anggaran di BPP.

Akan segera melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan Mengupayakan BPP menyediakan anggaran yang cukuo sesuai RKO.

10

Penyediaan peralatan rumah tangga BMW Semarang

15.000.000 0 50,00

Minus -50,00%, karena pengadaan peralatan yang tertunda akibat tidak terpenuhinya anggaran untuk pelaksanaanya, terbatasnya pengajuan UP oleh BPP.





1 2 3 4 5 6 7

11

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BMW Semarang

40.000.000 24,88 25,00

Minus -0,13%, karena pengadaan peralatan yang tertunda akibat tidak terpenuhinya anggaran untuk pelaksanaanya, terbatasnya pengajuan UP oleh BPP.


12

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah BPSDMPIKM

100.000.000 6,33 15,19

Minus sebesar -8,86%, terdapat beberapa pekerjaan koordinasi ke daerah yang ditunda pelaksanaannya, karena harus persiapan dengan lelang


13

Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

7.300.000.000 0 0,17 Minus -0,17%, proses lelang masih berjalan dan melakukan persiapan lelang .


14

Penyediaan kom-ponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BMW Banyumas

7.500.000 15,40 16,66

Minus -0,01, pengadaan baterai kering yang belum direalisak karena kondisi baterai yang ada masih cukup baik.


15

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran BMW Banyumas

507.450.000 16,13 16,21

Minus 0,08%, kegiatan sudah berjalan cukup baik, hanya ada ketidaktepan perhitungan realisasi.


16

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional BMW Banyumas

87.000.000 10,32 11,03

Minus -0,71%,akibat masih adanya pelaksanaan pemeliharaan rutin kendaraan yang ditunda karena masih lanjut untuk proses operasional


17 Kegiatan Peme-liharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan RT BMW

15.000.000 18,67 20,00 Minus 3,33% terdapat beberapa peralatan kantor yang belum bisa di lakukan





1 2 3 4 5 6 7

Banyumas

pemeliharaan karena intensitas penggunaan alat masih tinggi.

18

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BMW Banyumas

43.000.000 7,56 9,30

Minus 1,74%, proses pengadaan sarana kantor masih dalam proses identifikasi harga.


19

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas BMW Magelang

18.000.000 8,33 16,67

Minus 8,34%, karena pelaksa-naan pekerjaan jasa kebersihan kurang optimal hal ini akibat belum dipenuhinya anggaran.

Segera melakukan aksele-rasi untuk percepatan pe-laksanaannya, koordinasi dengan bagian keuangan

20

Penyediaan alat tulis kantor BMW Magelang

20.000.000 0 20,00

Minus 20%, terjadi kerena pengadaan alat tulis kantor belum direalisasikan akibat keterbatasan anggaran yang diajukan.


21

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BMW Magelang

25.000.000 0 23.00

Minus 23%, karena belanja cetak belum selesai, hal ini karena anggaran biaya yang diterima tidak mencukupi untuk pelaksanaan pencetakan dan penggandaannya.


22

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BMW Magelang

14.500.000 6,55 49,17

Minus sebesar 42,62% terjadi karena anggaran tidak tersedia, sehingga penyediaan komponen listrik belum bisa direalisasikan.


23

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BMW Magelang

6.000.000 8,33 16,66

Minus 8,33%, terjadi akibat pengadaan buku buku terkait dengan peraturan peraturan belum di realisasi hal ini karena tidak cukupnya





1 2 3 4 5 6 7

anggaran yang di ambil untuk pelaksanaan kegiatan berjalan.

24

Penyediaan makanan dan minuman BMW Magelang

15.000.000 0 16,66

Minud 16,66%, penyediaan jamuan makan minun terhambat direalisasikan karena tidak cukupnya biaya/ anggaran yang tersedia/ diajukan bendahara.


25

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor BMW Magelang

10.000.000 0 25,00

Minus sebesar 25%, kegiatan belum bisa berjalan karena terbatasnya anggaran yang diajukan Bendahara, tidak sesuai dengan perencanaan /RKO.


26

Kegiatan Peme-liharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan RT BMW Magelang

30.000.000 0 8,33

Minus tercatat 8,33%, kegiatan belum bisa berjalan karena terbatasnya anggaran yang diajukan Bendahara, tidak sesuai dengan peren-canaan/RKO.


27

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BMW Magelang

20.000.000 0 43,75

Minus sebesar -43,75% kegiatan belum bisa berjalan karena terbatasnya anggaran yang diajukan Bendahara, tidak sesuai dengan peren-canaan/RKO.


28

Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi

ekspor daerah BPSMB

300.000.000 3,89 11,04

Minus tercatat sebesar -7,15%, penundaan pelaksanaan koordinasi /perjalanan terkait dengan narasumber, layanan sertifikasi produk.

Melakukan akselerasi kegiatan untuk mencapai target sesuai dengan RKO.




1 2 3 4 5 6 7

29

Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau di wilayah IHT (BPSMB)

5.200.000.000 9,29 11,42

Minus sebesar -2,13%, hal ini akibat pelaksanaan penerapan sni komoditi yang masih dalam proses penyiapan dokumen, dan sosialisasi pelaksanaan peningkatan wawasan pengetahuan SDM produk tembakau tenpenyiapan doku-men, dan sosialisasi pelak-sanaan peningkatan wawasan pengetahuan SDM produk tembakau tentang Uji mutu tembakau yang mengalami penundaan.

Melakukan akselerasi kegiatan untuk mencapai target sesuai dengan RKO

30

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah BPTIKM

100.000.000 10,17 12,08

Minus -1,92%, pelaksanaan koordinasi menyesuaikan dengan kebutuhan riel yang focus dengan kegiatan BPTIKM.

Mengutamakan pelaksanaan koordinasi yang mendukung tugas pokok dan fungsi BPTIKM

31

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran BPTIKM

1.681.800.000 16,66 16,67

Minus -001%, secara umum kegiatan sudah berjalan baik sesuai rencana hanya ada permasalahan penangganan BPBJS yang belum selesai/dalam proses.

Segera dilakukan peng-urusan BPJS kepada Bagian Umum segera ditindaklanjuti.




B. KEGIATAN APBN.

Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi (APBN) sampai dengan bulan Februari 2016, yang berdiviasi minus

fisiknya serta permasalahannya nihil

No Nama Kegiatan Pagu

Anggaran Real Fisik

Target Fisik

Alasan

Upaya Penyelesaian

Nihil




IX. RENCANA KEGIATAN BULAN BERJALAN.

Beberapa kegiatan APBD dan APBN pada Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 yang akan

dilakukan pada bulan Maret 2016,

A. KEGIATAN APBD

No

Program/Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

Estimasi Target Fisik

(%) s/d Maret 2016

1 2 3 4

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - DINAS PERINDUSTRIAN &

PERDAGANGAN

1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Jasa Surat Menyurat 13,38


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

25,00


Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

0,43


Tersedianya sarana dan prasarana gedung yang bersih dalam mendukung pelayanan publik

1,13

5 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

-


Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan

14,00


Terpenuhinya Komponen Instalasi listrik dan penerangan -


Terlaksananya Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas

75,66


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

19,16


Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

14,88


Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

32,86


Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

25,58

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - DINAS PERINDUSTRIAN &

PERDAGANGAN

13 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas -




1 2 3 4


Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

3,60


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

9,15


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

13,98


Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

4,57


Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

-

19 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

21,10

20 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan

Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

22,01

21 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip

Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

10,00


Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - DINAS PERINDUSTRIAN

& PERDAGANGAN

23 Pendidikan dan pelatihan formal Persiapan Pengadaan Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan

-

24 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

Pengadaan obat-obatan

Penyediaan klinik pelayanan kesehatan bagi karyawan

9,32

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang - DINAS

PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

25 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan

Administrasi sub kegiatan updating data IKM.

Pelaksanaan workshop Forum Renja.

Partisipasi pelaksanaan Kegiatan Hasil Kesepakatan FKD MPU.

Persiapan Forum Evaluasi pelaksanaan DAK/TP.

Monev Program dan Kegiatan

11,68

26 Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang

Pengembangan web Dinperindag Prov. Jateng

Persiapan Pelatihan Jurnalistik.

Penyediaan data dan Informasi Indag.

12,43




1 2 3 4

27 Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah

Persiapan Pelatihan Teknis Prosedur Ekspor bagi Klaster Mebel Jepara

Koordinasi dan sinergitas antar Pokja FPESD.

1,89

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan

aneka - BIDANG INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA & ANEKA

28 Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi

Survey Kapasitas IKM Otomatif Jateng dalam mendukung Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor.

Pelaksanaan FGD Pengembangan Klaster/Sentra Industri knalpot di Jateng.

Persiapan pengembangan desain industri Karoseri Prov. Jateng.

Persiapan Desain Industri Karoseri Provinsi Jawa Tengah.

16,03

29 Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika

Belanja Kawat/ Fax/ Internet/ Infranet/ TV Kabel/ TV Satelit

25,00

30 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka

Persiapan Penyusunan Profil Sentra Industri Aneka di Jawa Tengah.

Persiapan FGD Penyusunan Klaster Industri Shuttlecock di Jateng.

12,46

31

Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

Persiapan Bimbingan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Industri Elektronika di Jawa Tengah

Fasilitasi Penerapan Sistem SNI Pada Industri Aneka di Jawa Tengah

Persiapan Fasilitasi ISO 9001:2008 pada Industri Alat Transportasi

4,22

32

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

Persiapan Gelar Produk Desain dan Industri Kreatif Jawa Tengah

1,75

33

Pembinaan lingkungan ndust dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang ndustry alat transportasi, elektronika dan aneka

Persiapan Fasilitasi Pening & Pengem-bangan Kemampuan IT bagi IKM

Persiapan Pelatihan Industri Telematika

Persiapan Peningkatan Kemampuan Teknik Pengelasan IKM Alat Transportasi

Pelaksanaan Pelatihan Assesor Bagi IKM Karoseri di Jawa Tengah

Persiapan Pelatihan Teknik Jasa Service Elektronika

Magang IKM Batu Mulia di Wilayah IHT Jawa Tengah

Persiapan Pelatihan dan Pengembangan hasil produk IKM Perhiasan Jateng.

21,86




Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BIDANG INDUSTRI

LOGAM MESIN & TEKSTIL

34 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil

Persiapan Pelatihan pencegahan pencemaran limbah industri TPT di Semarang.

-

35 Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil

Persiapan pelaksanaan kegiatan -

36

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil

Persiapan Pelaksanaan Gelar Produk Industri Logam Jawa Tengah

5,14

37


Pelaksanaan Kegiatan Penumbuhan Kewirausahan Baru IKM Logam di Jawa Tengah

Pelatihan Teknik Produksi, Desain Fashion Bagi Wirausaha Baru

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Dasar-Dasar Merancang Mesin Rekayasa Bagi Wirausaha Baru Tingkat Dasar

Pelaksanaan FGD Pembentukan Klaster TPT Jawa Tengah (Batik dan Tenun)

16,21

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang -

BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL

38

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah

Persiapan Pelaksanaan FGD HKI dan Bantuan pendampingan Sertifikasi HKI.

35,10

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - BIDANG

INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

39 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses

Persiapan Pelatihan dan fasilitasi Penerapan Teknologi Bersih pada IKM.

15,83

Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi - BIDANG

INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

40 Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri

Pelaksanaan Pelatihan Manajemen energi bagi industri

Persiapan Audit energi bagi Industri.

13,96

Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan - BIDANG INDUSTRI

AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

41

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan

Pelaksanaan Fasilitasi Pameran IFEX 2016. 43,18




1 2 3 4

42


Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok

Updating Data IHT di 35 Kab/Kota

Persiapan Forum Asosiasi IHT

Persiapan Survey Pengguanaan Pita Cukai

Persiapan pendampingan GMP rokok

Persiapan ketrampilan SDM Industri Agro

Persiapan pendampingan kualitas produk pangan olahan

Persiapan Pelatihan peningkatan Kewirausahaan IKM IAKHH

Persiapan Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Usaha Industri Pangan

Persiapan Pelatihan Peningkatan Teknik Finishing Mebel

Persiapan Pelatihan Peningkatan ketrampilan IKM Kimia.

Persiapan Pelatihan Grader

13,87

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak -

BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

43


Pelaksanaan Rakor PUG Dinperindag Prov. Jateng.

Persiapan Pelatihan Pengembangan Usaha Dagang.

3,69

Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

44 Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.

Penyediaan informasi harga bahan kepokmas dan barang strategis di ibukota provinsi Jawa Tengah

Penyediaan informasi harga kepokmas dan komoditas strategis di daerah sentra ekonomi

Pemantauan stok dan distribusi kepokmas, barang strategis, dan barang yang diatur tata niaganya di Jawa Tengah

21,01

45 Pengembangan jaringan distribusi daerah

Pemantauan jaringan distribusi komoditi strategis di wilayah luar provinsi dan wilayah perbatasan

Focus Group Discusion (FGD) jaringan distribusi komoditi strategi

Persiapan fasilitasi stabilitasi harga komoditi kebutuhan pokok masyarakat di jateng.

Persiapan pemetaan jaringan distribusi barang pokok strategis.

21,70




1 2 3 4

46 Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional

Pelaksanaan Peningkatan kualitas SDM pelaku pasar rakyat

Persiapan Kompetisi Pasar Rakyat

43,05

47 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang

Persiapan temu dagang komoditas Agro Jateng di PPAP Soropadan Kab. Temanggung.

Pelaksanaan Rakor Sinergisitas Operasional Sistem Resi Gudang Di Jawa Tengah

Persiapan Kemitraan Usaha Dagang.

Persiapan konsolidasi implementasi sistem resi gudang di jateng.

23,42

48 Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang

Peningkatan data informasi perusahaan dan usaha dagang.

45,61

49

Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri

Persiapan Pameran Indonesia Week.

Persiapan partisipasi promosi produk unggulan daerah dama pameran Soropadan.

Pengadaan partisipasi promosi produk unggulan daerah (Skala Nasional) dalam rangka mewakili Provinsi Jawa Tengah

7,11

50


Persiapan Bimbingan Teknis Kewirausahaan Pedagang bagi Buruh Tani Tembakau dan tenaga kerja rokok untuk alih profesi

-

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang -

BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

51 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)

Persiapan Pesona Produk Kriya Dekranasda Jawa Tengah.

Koordinasi peningkatan kerjasama Dekranasda Jateng ke luar Provinsi.

Persiapan Munas dan pameran dalam rangka HUT Dekranas.

0,07

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – BIDANG

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

52 Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas

Evaluasi Statistik Ekspor

Persiapan FGD Pengembangan Ekspor 10,04

53 Peningkatan efisiensi impor non migas

Persiapan Sosialisasi Kebijakan Impor bagi impor

Persiapan Analisa Ekspor Impor Jateng.

Profil Importir di jateng.

Data Informasi Impor Jateng.

24,84

54 Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri

Persiapan Eksportir Tangguh.

Persiapan Penyusunan Informasi 1,78




1 2 3 4

Produk dan Pasar Ekspor

Persiapan Penguatan Pasar Ekspor (Sosialisasi Kebutuhan Pasar Ekspor)

Kajian Produk UMKM Unggulan Potensial Ekspor

Persiapan House Of Indonesia Bremen Germany

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

dalam negeri - BID.PKPBB

55 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

Persiapan Event Peringatan Hari Konsumen

Monitoring dan Evaluasi Pembentukan BPSK

2,24

56 Pengawasan barang beredar dan jasa

pengawasan barang beredar di pasar tradisional, pasar modern dan tempat lainnya yang diduga menjadi tempat peredaran barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku baik produk lokal maupun produk impor sebanyak 800 barang

18,50

57 Pembinaan dan pengawasan kemetrologian

Pemantauan Pasca Tera Ulang sebanyak 3000 unit UTTP

Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian di Jawa Tengah sebanyak 12000 unit UTTP

20,49


Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian di Jawa Tengah sebanyak 480 orang

30,68

59


Terlaksananya Pengawasan hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran sebanyak 500 Unit Usaha

14,19

60


Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran / Tempat Penjualan Eceran sebanyak 2000 barang

19,60

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH

SEMARANG

61 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas

25,00



25,00



-




1 2 3 4



25,00

65 Penyediaan alat tulis kantor Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

25,00



25,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

25,00


Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

50,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

25,00


Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

24,99


Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas 39,43


Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan tercapainya pelaksanaan pelayanan kemetrologian.

30,16

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI

WILAYAH SEMARANG


Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas

50,00



50,00



24,49



33,28

77 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

25,71



25,00

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG




1 2 3 4

79 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah

Pemantauan Pasca Pelayanan Tera/ Tera Ulang UTTP, Pelayanan Sidang Tera Ulang UTTP dan Pelayanan Tera / Tera Ulang UTTP di luar kantor/tempat pakai di Balai Metrologi Wilayah Semarang, Surakarta, Pati, Magelang, Banyumas, Tegal

11,45

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM

DAN PRODUK IKM

80 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya layanan surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya

25,74


Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air

25,00


Terlaksananya Pembayaran Premi Asuransi Gedung BPSDM PIKM

-


Terpenuhinya Jasa kebersihan, peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor -

84 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan ATK

25,79


Terwujudnya Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 23,85


Tersedianya komponen instalasi listrik/alat listrik dan penerangan 7,20


Tersedianya peralatan Rumah Tangga kantor

-


Tersedianya bahan bacaaan dan buku peraturan perundang undangan

24,99


Terlaksannya jamuan makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu

26,75


Terlaksananya kerja sama dengan instansi terkait (kab/kota antar kementerian dan antar provinsi)

24,46


Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

29,05

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN

SDM DAN PRODUK IKM


Peningkatan sarana prasarana gedung kantor

-


Terpeliharanya kendaraan operasional secara rutin/berkala dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan

23,75


Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor

25,00


Terpeliharanya mebeulair BPSDM PIKM 20,00




1 2 3 4


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga BPSDM dan Produk IKM

8,75


Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor

-

Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM

DAN PRODUK IKM

98 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

Persiapan Pelatihan ketrampilan SDM industri garment dan industri lainnya.

0,69

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

99 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen

Persiapan pelaksanaan kegiatan -

100 Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan

Pelaksanaan Workshop Kemasan angkatan I

-

101 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)

Pelatihan ketrampilan SDM industri di bidang garment.

Pelatihan ketrampilan SDM produk pakaian jadi.

Persiapan Pelatihan Keterampilan SDM Produk Kerajinan Tekstil

Persiapan Pelatihan Keterampilan SDM Produk Kerajinan Limbah

Persiapan desain kemasan bagi IKM.

17,58

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan

aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

102 Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 0,00


SURAKARTA

103 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Metrologi Wilayah Surakarta

21,00


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Metrologi Wilayah Surakarta

25,00


Jaminan Barang Milik Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta

-


Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Surakarta

25,00

107 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta

25,00


Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Metrologi Wilayah Surakarta

24,99




1 2 3 4


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta

10,00


Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta

-


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Metrologi Wilayah Surakarta

24,99


Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Metrologi Wilayah Surakarta

25,00


Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta

35,67


Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Surakarta

25,00


WILAYAH SURAKARTA


Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Surakarta

-


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta

20,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Metrologi Wilayah Surakarta

19,00


Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta

20,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Metrologi Wilayah Surakarta

20,00

120


-


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta

10,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

122 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya.

25,02


Tercukupinya kebutuhan langganan listrik, telepon dan internet.

25,00


Tercukupinya pembayaran premi asuransi aset dinas.

-


Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor.

25,00

126 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan alat tulis kantor

36,69




1 2 3 4


Tersedianya barang cetak dan penggandaan lainnya.

30,00


Tersedianya kebutuhan listrik/alat listrik dan penerangan serta perlengkapan lainnya.

19,47


Terpenuhinya peralatan rumah tangga. -


Tercukupinya kebutuhan bacaan media massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya.

27,00


Tersedianya kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu.

25,50


Terlaksananya kerja sama dengan instansi terkait (Kab/Kota, Kementerian dan antar Provinsi).

43,46


Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan tercapainya pelaksanaan pelayanan kemetrologian.

29,46


WILAYAH PATI


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

50,00


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan.

25,00


Terpeliharanya peralatan / perlengkapan kantor

20,00


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

16,00


Terwujudnya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga -


Terpenuhinya pengadaan sarana prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

-


BANYUMAS

140 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 24,60


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

35,32


Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Daerah

-


Penyediaan jasa kebersihan kantor/rumah dinas 24,99

144 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 24,92


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 24,99




1 2 3 4


Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan banguan kantor 25,00


Penyediaan peralatan rumah tangga -


Tercukupinya kebutuhan bacaan media massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya.

24,99


Penyediaan makanan dan minuman 24,33


Menghadiri Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 38,11


Penyediaan jasa pelayanan perkantoran dan ercukupinya kebutuhan penunjang operasional aparatur serta meningkatnya pelayanan Kemetrologian

24,97


WILAYAH BANYUMAS



-


Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/ Operasional

22,33


Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor

25,00


Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur 35,00


Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 27,00


Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

13,95


TEGAL

158 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat di BMW Tegal

25,26


Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik pada Balai Metrologi Wilayah Tegal

30,35


Pembayaran Premi asuransi aset dinas -


Penyediaan Jasa kebersihan kantor atau rumah dinas Balai Metrologi Wilayah Tegal

24,99

162 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor pada Balai Metrologi Wilayah Tegal

20,00


Penyediaan barang cetak dan penggandaan Balai Metrologi Wilayah Tegal

27,63




1 2 3 4


Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor Balai Metrologi Wilayah Tegal

20,00


Penyediaan Peralatan rumah tangga Balai Mterologi Wilayah Tegal

100,00


Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Balai Metrologi Wilayah Tegal

25,20


Penyediaan makanan dan minuman Balai Metrologi Wilayah Tegal

25,00


Pelaksaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (kabupaten/ kota, kementerian terkait dan antarprovinsi)

45,51


Pelaksanaan pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian pada Balai Metrologi Wilayah Tegal dan Terlaksananya pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian Balai Metrologi Wilayah Tegal

25,15


WILAYAH TEGAL


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-


Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Opersional

16,18


Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

50,00


Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 50,00

174


Pengadaan/Peningakatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

13,33


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 19,81


MAGELANG

176 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat

25,00


Penyediaan jasa langganan kantor (Listrik, Tellepon, dan Air)

23,09


Penyediaan pembayaran premi asuransi barang mili daerah

-


Penyediaan kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor

25,00

180 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan perlengkapan alat tulis kantor

30,00




1 2 3 4


Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan

29,99


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 49,17


Penyedia peralatan rumah tangga -


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 24,99


Penyediaan kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu

25,00


Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait (kabupaten/kota, kementrian, dan antar provinsi)

74,78


1. Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran 2. Pelaksanaan pelayanan kemetrologian

25,88


WILAYAH MAGELANG


Pemeliharaan Rumah Dinas secara rutin di Lingkungan Balai Metrologi Wilayah Magelang

-

189


Pemeliharaan rutin/ berkla gedung kantor

50,00

190


Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

22,93


Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

25,00


Pemeliharaan rutin/ berkala meubeleur -


Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 8,33


Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 43,75

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN

SERTIFIKASI MUTU BARANG

195 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 24,39


Tercukupinya kebutuhan langganan Listrik, Telepon dan Air

64,85


Tercukupinya pembayaran premi asuransi aset dinas

-


Terpenuhinya Kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor lainnya

24,99

199 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan Alat tulis kantor ( ATK)

24,60




1 2 3 4


Terlaksananya pengadaan barang cetak (blanko / amplop dinas ) dan penggandaan lainnya

29,77


Tersedianya kebutuhan komponen listrik/alat-alat listrik dan penerangan serta perlengkapan lainnya

32,46


Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor

58,62


Tercukupinya kebutuhan bacaan media Massa baik Lokal maupun Nasional serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.

24,00


Tersedianya jamuan makan minum harian pegawai, rapat dan tamu

24,81


Terlaksananyan kerjasama dengan intansi terkait (Kab/Kota, Kementrian terkanit dan antar Provinsi)

18,74


Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

25,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN

SERTIFIKASI MUTU BARANG


Terpeliharanya Rumah Dinas di BPSMB Surakarta Secara Rutin

100,00


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

50,00


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

25,80


24,99


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala meubelair

-


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga 27,58

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN

DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

213 Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah

Peningkatan Pelayanan Laboratorium Penguji

Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kalibrasi

Peningkatan Layanan Lembaga Sertifikasi Produk

13,18

214


Penerapan SNI Mutu Komoditi Tembakau

Pengembangan Ruang Lingkup Laboratorium

Persiapan Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk

18,91




1 2 3 4

Peningkatan Kompetensi dan Penyebaran Informasi Lembaga dan Laboratorium

Peningkatan Hubungan Kemitraan Antara Pelanggan dan BPSMB

Bimbingan dan Penerangan SNI Mutu Komoditi (Jamu, Kopi, Teh, dan AMDK)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI IKM

215 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan surat menyurat 15,00


Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

20,34


Tersedianya jaminan perlindungan terhadap aset dinas

-


Tersedianya penyediaan jasa kebersihan kantor -

219 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya penyediaan ATK 23,43


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

31,99


Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

40,00

222 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

6,83


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

24,90


Terpenuhinya kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu

20,00


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di dalam dan diluar daerah 18,12


Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional aparatur serta meningkatnya pelayanan BPTIKM

25,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM



20,00



20,04


pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

25,00


Pemeliharaan rutin/berkala meubelair -

231 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

-


pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga 22,18




1 2 3 4


Peningkatan sarana dan prasarana kantor -

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

234 Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam

Persiapan pelaksanaan Pelatihan Audit Mutu Internal ISO 9001:2008

0,00

235 Pengembangan teknologi produksi tepat guna

Persiapan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDM Industri di Bidang Maintenance Mesin

0,00

236 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Jamu Herbal Instan Berbasis Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat di Wilayah IHT

Persiapan Pelatihan pembuatan abon lele berbasis TTG bagi masyarakat wilayah IHT.

Persiapan pembuatan kripik buah berbasis TTG bagi masyarakat IHT.

Persiapan Pelatihan pembuatan garam rakyat berbasis TTG bagi masyarakat IHT.

0,00

Berdasarkan rencana target masing-masing program dan kegiatan (236 kegiatan)

dana APBD tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik pada bulan Maret

2016 tercatat sebesar 15,78 %.

B. KEGIATAN APBN.

No

Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

Estimasi Target Fisik

(%) s/d Maret 2016

1 2 3 4

1.

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II

Layanan manajemen administrasi keg. Koordinasi dan persiapan kegiatan dan operasional TPL.

Rakor Pelaksanaan Kegiatan PPIKM TA. 2016 dengan 35 Kab/Kota dan Penandatangan Kontrak TPL IKM Program Beasiswa Kemenperin

Pelatihan Teknik Elektroplating di Semarang;

Sosialisasi Fasilitasi Penerapan dan

12,10




Sertifikasi ISO bagi 3 IKM Logam di Semarang;

Pelatihan Teknik Produksi dan Pembuatan Batik Berbahan Limbah Kayu dan Kulit di Batang

2

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Pelaksanaan administrasi kegiatan FGD Bisnis Plan Pengembangan Industri Agro Unggulan Jawa Tengah

13,08

3

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah

Layanan manajemen administrasi keg. Indentifikasi Pengelolaan Ekspor impor Operasional SKA Persiapan Pameran Inacraf Jakarta Koordinasi ke Pusat

6,59

4

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah

Pengumpulan data harga bahan pokok dan barang strategis;

Pengawasan Perlindungan Konsumen; Monitoring dan Evaluasi Transaksi Pasar Lelang;

Administrasi; Persiapan Harkonas Pengawasan Pupuk; Persiapan Pasar Lelang Monev Transaksi Pasar Lelang;

6,75

Berdasarkan rencana target masing-masing kegiatan (4 kegiatan) dana

dekonsentrasi tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik dana dekonsentrasi

pada bulan Maret 2016 tercatat sebesar 10,49 %.

VI. PENUTUP.

Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Periode

bulan Februari 2016 pada rapat pengendalian internal pelaksanaan anggaran

APBD/APBN hari Senin, tanggal 21 Maret 2016, dapat disimpulkan beberapa

hal sebagai berikut :




1. Total pagu belanja tidak langsung dan belanja langsung realisasi

keuangan tercatat Rp. 15.064.345.608,- / 9,79%, realisasi fisik 12,87%,

sementara target fisik 12,28% sehingga ada deviasi fisik positif 0,60%

sedankan keuangan minus 3,08%.

2. Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung Pebruari 2016, tercatat sebesar

12,11% / Rp. 9,228,524,231,- dari total Pagu 76.215.270.000,- untuk

keperluan Belanja Pegawai meliputi Gaji dan tunjangan dan Tambahan

Penghasilan PNS.

3. Realisasi keuangan Belanja Langsung Pebruari 2016 tercatat sebesar

Rp. 5.835.821.377,-*) / 7,51%, sementara realisasi fisik mencapai 9,15 %,

jika dibanding dengan rencana target fisik bulan Pebruari 2016 yang sebesar

7,97%, maka realisasi fisiknya positif 1,18%, sedangkan Keuangan terjadi

minus 1,64%.

4. Dari 236 kegiatan realisasi fisiknya yang masih minus dengan kisaran ≥

0,01 s.d 50%, terdapat 31 (tiga puluh satu) kegiatan. Minus terendah adalah

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi

Perempuan Pelaku usaha di bidang industri (PDN), dan tertinggi pada

Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah tangga (Balai Metrologi Wilayah

Semarang).

5. Laporan realisasi Keuangan khusus DBHCHT Pebruari 2016 tercatat Rp.

1.348.279.481,-/ 5,26%, dari total pagu untuk 10 Kegiatan sebesar Rp.

25.650.000.000,-, sementara realisasi fisik 6,56% atau deviasi positif 0,78%

dari target yang tercatat sebesar 5,79%, sementara fisk dibanding keuangan

minus 1,31 %.

6. Realisasi DEKONSENTRASI Pebruari 2016 keuangan tercatat Rp.

35.511.000,- atau 0,34%, dari total pagu untuk 4 kegiatan tercatat sebesar

Rp. 10.433.451.000,-, sementara realisasi fisik 1,90% atau deviasi positif

0,25%, dari target yang tercatat sebesar 1,65%, sementara fisk dibanding

keuangan minus 1,56%.

7. Untuk realisasi Pendapata Asli Daerah (PAD) Pebruari 2016 terealisasi

sebesar 13,32% (Jan 6,45%) atau mencapai nilai Rp. 1.764.405.350,- dari

target PAD tahun 2016 sebesar Rp. 13.247.696.000,- sementara target s.d

Pebruari 2016 sebesar Rp. 2.126.089.400,- atau 16,05% jadi masih ada

deviasi Minus 2,73% (Jan - 1,23%)




8. Jumlah paket pengadaan via ULP, dari 9 paket, selesai proses 3 paket, 2

paket lelang gagal, 1 paket proses evaluasi, 3 paket lum proses.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Maret 2016

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah,




LAMPIRAN– LAMPIRAN




MATRIK – RFK-1S




MATRIK – RFK-2S




MATRIK – RFK-3S

laporan hasil rapat pengendalian internal bulan februari...

Documents