laporan hasil rapat pengendalian internal bulan april 2016...

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016

Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan April 2016




LAPORAN HASIL RAPAT PENGENDALIAN INTERNAL

PELAKSANAAN APBD/APBN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN APRIL 2016

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN

A. Waktu penyelenggaraan : 23 Mei 2016

B. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Tengah

C. Sumber Informasi : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan, Kepala Balai dilingkungan

Dinas Perindag Prov. Jateng, Kepala Sub.

Bagian Tata Usaha Balai, Kepala Seksi,

Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Penerimaan, Pembantu, Bendahara

Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan

Barang dan Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa

/penerima hasil pengadaan barang/jasa serta

Pengelola Dana Dekonsentrasi.

D. Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan PERDA

tersebut diatas, alokasi pagu tercatat Rp. 153.915.270.000,- dengan rincian

alokasi untuk masing-masing pos belanja adalah sebagai berikut :




I. Dana APBD

Jumlah Anggaran kegiatan : Rp. 153.915.270.000,-

a. Belanja Langsung (236 kegiatan) : Rp. 77.700.000.000,-

b. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000

II. Dana APBN

Jumlah pagu anggaran program dan kegiatan APBN

(Dekonsentrasi) pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp.

10.433.451.000,- yang bersumber dari alokasi dekosentrasi Kementerian

Perdagangan sebesar Rp. 3.302.451.000,- dengan 2 (dua) kegiatan dan

Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 7.131.000.000,- dengan 2 (dua)

kegiatan. Alokasi pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah

sebagai berikut :

A. Penyebaran dan Penumbuhan Industri

Kecil dan Menengah Wilayah II

Rp. 6.131.000.000,-

B. Penyusunan dan Evaluasi Program

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

Rp. 1.000.000.000,-

C. Pengembangan Fasilitasi Perdagangan

Luar Negeri Daerah

Rp. 1.000.000.000,-

C. Pengembangan Perdagangan Dalam

Negeri Daerah

Rp. 2.302.451.000,-

Sehingga jumlah total pagu anggaran Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari

dana alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Dekonsentrasi

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebesar Rp.

164.348.721.000,- (Seratus enam puluh empat milyar tiga ratus empat

puluh delapan juta tujuh ratus ratus dua puluh satu ribu rupiah).




III. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD.

A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan April 2016

berdasarkan perhitungan realisasi APBD dapat diketahui sebagai berikut :

1. Belanja Langsung : Rp. 77.700.000.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 17.863.906.403 ,- ( 22,99 %)

b. Realisasi fisik : 28,02 %

c. Target : 24,43 %

d. Deviasi : positif 3,59 %

2. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 18.466.152.776,- ( 24,23 %)


c. Target : 33,33 %


3. Total Belanja APBD : Rp. 153.915.270.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 36.330.059.179,- (23,60%)

b. Realisasi fisik : 30,65%

c. Target : 28,84%


B. Perkembangan masing-masing kegiatan.

Perkembangan pencapaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan

sampai dengan periode pelaksanaan bulan April 2016, dapat dicermati

sebagaimana tabel berikut :

No

Program/Kegiatan

Pagu Anggaran

(Rp.)

Target Fisik

(%)

Realisasi Deviasi

Keu (%)

Fisik (%)

Fisik (%)

Keu (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Program Pelayanan Administrasi Perkan-toran - Dinperindag

7.909.078.000

29,29 30,05 34,51 5,22 (4,46)

1 Penyediaan jasa surat menyurat

17.000.000 18,19 33,37 33,37 15,18 -

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.800.000.000 33,33 30,17 33,33 - (3,16)




1 2 3 4 5 6 7 8

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

175.000.000 0,43 0,34 0,43 - (0,09)

4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

669.400.000 1,46 - 28,29 26,83 (28,29)

5 Penyediaan ATK 300.000.000 12,42 0,17 12,42 0,00 (12,25)

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

200.069.000 22,33 38,52 40,79 18,46 (2,27)

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

40.000.000 5,32 2,58 5,32 0,00 (2,74)

8 Penyediaan peralatan rumah tangga

50.000.000 76,66 61,37 81,56 4,90 (20,19)

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

125.000.000 25,54 25,60 25,66 0,11 (0,06)

10 Penyediaan makanan dan minuman

500.000.000 23,55 19,54 24,61 1,06 (5,06)

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

1.292.509.000 38,41 52,74 52,76 14,36 (0,02)

12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

2.740.100.000 34,11 33,08 34,11 - (1,02)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Dinperindag

2.067.600.000 22,13 19,09 25,89 3,76 (6,80)

13 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

50.000.000 - 89,88 100,00 100,00 (10,12)

14 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

50.000.000 90,39 42,41 95,95 5,56 (53,54)

15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

560.000.000 25,27 18,57 25,38 0,11 (6,81)

16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

350.000.000 22,48 21,49 24,03 1,54 (2,54)

17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

150.000.000 5,03 4,05 4,05 (0,98) -

18 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

25.000.000 - - - - -

19

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

572.600.000 29,22 23,08 32,79 3,57 (9,71)

20 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan

40.000.000 33,30 27,63 33,30 - (5,68)

21 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip

20.000.000 20,00 - 20,00 - (20,00)

22 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

250.000.000 - - - - -




1 2 3 4 5 6 7 8

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Dinperindag

450.000.000 10,34 11,95 12,71 2,37 (0,75)

23 Pendidikan dan pelatihan formal

150.000.000 - 6,73 7,10 7,10 (0,37)

24 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

300.000.000 15,51 14,56 15,51 - (0,95)

Program Pengembangan dan pengutan kelemba-gaan Industri dan dagang - Dinperindag

1.275.000.000 22,27 15,50 19,43 (2,84) (3,94)

25 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan

850.000.000 20,63 15,31 18,49 (2,14) (3,19)

26 Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang

100.000.000 37,40 16,33 19,40 (18,00) (3,07)

27

Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah

325.000.000 21,90 15,73 21,90 - (6,17)

Program Pengembangan Industri Alat Transpor-tasi, Elektronika, Telematika dan aneka – Bidang IATEA

4.380.000.000 28,56 24,42 29,36 0,80 (4,94)

28 Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi

250.000.000 22,53 17,55 22,53 - (4,98)

29 Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika

48.000.000 33,33 16,94 33,33 - (16,40)

30 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka

100.000.000 12,62 12,23 12,64 0,02 (0,41)

31

Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

300.000.000 10,87 15,80 17,06 6,19 (1,26)

32

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

682.000.000 2,00 1,17 2,00 - (0,82)

33

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

3.000.000.000 37,33 31,67 37,88 0,55 (6,21)




1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil – Bidang ILMT

4.205.000.000 24,57 16,08 17,89 (6,67) (1,81)

34 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil

160.000.000 - 35,20 35,20 35,20 -

35

Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil

140.000.000 19,45 - - (19,45) -

36

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil

905.000.000 14,99 7,73 7,73 (7,26) -

37

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil

3.000.000.000 29,00 18,33 20,87 (8,13) (2,53)

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang ILMT

150.000.000 50,70 3,36 3,36 (47,33) -

38

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah

150.000.000 50,70 3,36 3,36 (47,33) -

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup – Bidang IAKHH

600.000.000 17,91 13,18 15,84 (2,07) (2,67)

39 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses

600.000.000 17,91 13,18 15,84 (2,07) (2,67)

Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi – Bidang IAKHH

750.000.000 38,50 22,69 38,53 0,03 (15,85)

40 Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri

750.000.000 38,50 22,69 38,53 0,03 (15,85)

Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan – Bidang IAKHH

9.950.000.000 24,49 18,95 26,53 2,04 (7,58)

41

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan

950.000.000 47,37 46,10 47,37 - (1,27)




1 2 3 4 5 6 7 8

42

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan

9.000.000.000 22,08 16,09 24,33 2,26 (8,25)

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak – Bidang PDN

500.000.000 17,03 2,96 21,49 4,46 (18,53)

43

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.

500.000.000 17,03 2,96 21,49 4,46 (18,53)

Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM – Bidang PDN

3.250.000.000 27,92 20,98 31,77 3,85 (10,79)

44

Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.

200.000.000 27,79 15,27 27,79 - (12,53)

45 Pengembangan jaringan distribusi daerah

550.000.000 32,05 18,15 36,10 4,05 (17,95)

46

Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional

379.000.000 43,19 47,32 53,81 10,62 (6,49)

47 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang

540.000.000 33,99 21,18 29,25 (4,74) (8,08)

48

Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang

60.000.000 45,61 40,31 50,00 4,39 (9,69)

49

Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri

821.000.000 36,65 28,43 47,07 10,42 (18,63)

50

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri

700.000.000 - - - - -

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang PDN

520.000.000 0,09 0,30 0,70 0,61 (0,40)




1 2 3 4 5 6 7 8

51 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)

520.000.000 0,09 0,30 0,70 0,61 (0,40)

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – PLN

4.019.277.000 7,44 5,64 7,18 (0,26) (1,54)

52

Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas

370.000.000 11,45 10,63 13,18 1,73 (2,55)

53 Peningkatan efisiensi impor non migas

350.000.000 34,04 37,26 37,26 3,22 -

54

Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri

3.299.277.000 4,17 1,73 3,32 (0,85) (1,59)

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB

2.850.000.000 32,28 23,32 37,23 4,95 (13,91)

55 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

400.000.000 70,70 1,84 70,71 0,00 (68,87)

56 Pengawasan barang beredar dan jasa

350.000.000 24,54 39,08 39,08 14,54 -

57 Pembinaan dan pengawasan kemetrologian

350.000.000 31,11 28,01 31,11 0,00 (3,10)

58 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

650.000.000 30,68 16,19 30,75 0,07 (14,56)

59

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

650.000.000 20,61 18,23 20,61 (0,00) (2,38)

60

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

450.000.000 24,22 44,13 44,13 19,92 -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

1.153.475.000 43,41 43,66 45,07 1,66 (1,40)


4.980.000 33,33 33,33 33,33 - -

62

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

195.000.000 33,33 27,53 33,33 (0,00) (5,80)




1 2 3 4 5 6 7 8


20.000.000 - - - - -


69.000.000 33,33 33,33 33,33 - -

65 Penyediaan alat tulis kantor

42.000.000 33,33 36,90 36,90 3,57 -


60.000.000 33,33 33,54 33,54 0,20 -


7.200.000 33,33 36,11 36,11 2,78 -


15.000.000 50,00 53,33 53,33 3,33 -


4.800.000 33,33 33,33 33,33 - -


50.400.000 33,32 23,81 33,32 - (9,51)


334.905.000 61,09 66,10 66,10 5,01 -


350.190.000 41,17 41,15 41,17 - (0,02)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

217.325.000 37,02 45,29 47,01 10,00 (1,72)


15.000.000 50,00 65,93 65,93 15,93 -


40.000.000 50,00 85,89 85,89 35,89 -


108.200.000 32,35 34,32 34,32 1,98 -


14.125.000 33,28 51,62 51,62 18,34 -

77 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

35.000.000 34,28 23,60 34,28 0,00 (10,68)


5.000.000 25,00 30,00 30,00 5,00 -

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

4.200.000.000 16,46 28,03 28,03 11,57 -




1 2 3 4 5 6 7 8

79 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah

4.200.000.000 16,46 28,03 28,03 11,57 -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

2.339.400.000 36,05 37,32 40,10 4,05 (2,78)


5.000.000 34,32 39,50 39,50 5,18 -

81 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

500.000.000 33,33 43,78 43,78 10,45 -


15.000.000 - - - - -


195.000.000 33,33 - 33,33 - (33,33)


24.000.000 34,29 36,67 36,67 2,38 -


15.000.000 36,52 51,17 51,17 14,65 -


24.000.000 44,03 45,83 45,83 1,80 -


33.800.000 - 100,00 100,00 100,00 -


6.000.000 33,32 33,33 33,33 0,01 -


24.000.000 35,67 40,42 40,42 4,75 -


100.000.000 33,87 35,36 35,36 1,49 -


1.397.600.000 38,73 38,91 38,91 0,19 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

247.200.000 12,27 18,83 18,83 6,56 -


60.400.000 - - - - -


40.000.000 28,75 35,25 35,25 6,50 -

94

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

15.000.000 25,00 51,67 51,67 26,67 -




1 2 3 4 5 6 7 8


20.000.000 20,00 50,00 50,00 30,00 -

96


91.800.000 12,06 16,01 16,01 3,95 -


20.000.000 - - - - -

Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

7.300.000.000 2,14 5,59 5,61 3,46 (0,02)

98 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

7.300.000.000 2,14 5,59 5,61 3,46 (0,02)

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

2.200.000.000 38,00 65,12 72,94 34,94 (7,82)

99 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen

100.000.000 - - - - -

100 Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan

100.000.000 87,90 18,80 100,00 12,11 (81,21)

101

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)

2.000.000.000 37,40 70,69 75,23 37,83 (4,54)

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

100.000.000 - - - - -

102 Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi

100.000.000 - - - - -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

1.259.800.000 37,33 45,43 46,47 9,14 (1,04)


5.000.000 28,00 31,12 31,12 3,12 -


148.800.000 33,33 51,99 51,99 18,66 -




1 2 3 4 5 6 7 8


20.000.000 - - - - -


36.000.000 25,00 25,00 25,00 - -


29.000.000 33,33 23,45 33,33 0,00 (9,88)


30.000.000 33,32 23,00 33,32 - (10,32)


7.500.000 20,00 24,67 24,67 4,67 -


7.500.000 100,00 98,00 100,00 - (2,00)


6.000.000 33,32 30,00 33,32 - (3,32)


31.500.000 33,33 11,84 33,33 - (21,50)


395.800.000 47,57 67,49 67,49 19,92 -


542.700.000 33,33 34,81 34,81 1,48 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

202.500.000 27,90 14,56 19,62 (8,28) (5,06)


20.000.000 - - - - -


80.000.000 40,00 16,40 20,00 (20,00) (3,60)


50.000.000 28,00 16,87 28,00 - (11,13)


8.000.000 30,00 8,75 20,00 (10,00) (11,25)


7.000.000 30,00 7,14 20,00 (10,00) (12,86)

120

Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah

7.500.000 - - - - -

121


30.000.000 20,00 22,43 22,43 2,43 -




1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

876.350.000 46,53 46,12 48,12 1,59 (1,99)


5.000.000 37,02 34,16 37,02 - (2,86)


72.600.000 33,33 23,76 33,33 - (9,58)


20.000.000 - - - - -


24.000.000 33,33 40,00 40,00 6,67 -


20.000.000 45,50 35,59 46,06 0,56 (10,47)


20.000.000 40,00 38,00 44,50 4,50 (6,50)


5.000.000 26,40 34,00 34,00 7,60 -


5.000.000 100,00 - - (100,00

) -


5.000.000 36,00 41,00 41,00 5,00 -


15.000.000 34,00 32,80 33,33 (0,67) (0,53)


345.200.000 60,85 66,03 66,03 5,18 -


339.550.000 39,26 36,62 38,64 (0,62) (2,03)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

142.000.000 44,68 20,09 34,44 (10,25) (14,35)


30.000.000 100,00 - 50,00 (50,00) (50,00)


75.000.000 33,33 31,83 33,33 - (1,50)


7.000.000 30,00 23,57 34,29 4,29 (10,71)


5.000.000 28,00 - 30,00 2,00 (30,00)




1 2 3 4 5 6 7 8

138


15.000.000 33,00 20,00 33,33 0,33 (13,33)


10.000.000 - - - - -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

1.100.050.000 35,64 39,99 40,58 4,94 (0,59)


5.000.000 33,00 33,20 33,20 0,20 -


154.200.000 44,47 42,87 44,47 - (1,60)


20.000.000 - - - - -


48.000.000 33,32 25,00 33,32 - (8,32)


25.000.000 33,12 36,46 36,46 3,34 -


54.000.000 33,32 39,26 39,26 5,94 -


7.500.000 33,33 35,47 35,47 2,14 -


20.000.000 - - - - -


6.000.000 33,32 32,80 33,32 - (0,52)


15.000.000 33,00 33,47 33,47 0,47 -


237.900.000 41,58 61,32 61,32 19,74 -


507.450.000 33,74 34,35 34,35 0,62 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

257.000.000 20,24 15,75 18,38 (1,87) (2,63)


100.000.000 4,95 2,50 5,00 0,05 (2,50)


87.000.000 29,22 27,78 29,75 0,52 (1,97)




1 2 3 4 5 6 7 8


6.000.000 25,00 25,83 25,83 0,83 -


6.000.000 35,00 37,08 37,08 2,08 -

156


15.000.000 27,00 29,13 30,47 3,47 (1,33)


43.000.000 32,56 13,16 18,60 (13,95) (5,44)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

1.136.100.000 44,81 37,86 45,60 0,79 (7,74)


5.000.000 33,68 70,53 70,53 36,85 -


109.800.000 38,01 31,46 38,01 (0,00) (6,55)


20.000.000 - - - - -


18.000.000 33,32 33,33 33,33 0,01 -


20.000.000 30,00 10,00 30,00 - (20,00)


21.800.000 36,68 69,42 69,42 32,74 -


7.500.000 30,00 10,00 30,00 - (20)


15.000.000 100,00 - 100,00 - (100,00)


6.000.000 33,60 33,33 33,60 - (0,27)


15.000.000 33,33 6,00 33,33 (0,00) (27,33)


443.025.000 60,68 51,29 60,68 (0,00) (9,39)


454.975.000 33,54 30,36 33,54 0,00 (3,18)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

157.000.000 32,40 24,22 36,90 4,50 (12,67)




1 2 3 4 5 6 7 8


30.000.000 50,00 67,10 67,10 17,10 -


50.000.000 23,28 27,13 27,13 3,86 -


10.000.000 50,00 - 50,00 - (50,00)


10.000.000 50,00 - 50,00 - (50,00)

174


30.000.000 20,00 6,67 20,00 - (13,33)

175


27.000.000 30,49 8,65 30,49 0,00 (21,84)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

923.125.000 62,01 50,27 52,83 (9,17) (2,56)


5.000.000 33,33 57,80 57,80 24,47 -


88.800.000 31,87 24,18 31,87 - (7,69)


20.000.000 - - - - -


18.000.000 33,33 33,33 33,33 - -


20.000.000 40,00 51,50 51,50 11,50 -


25.000.000 36,99 51,36 51,36 14,37 -


14.500.000 49,17 32,76 51,72 2,55 (18,97)


5.000.000 100,00 - - (100,00

) -


6.000.000 33,32 29,38 35,17 1,85 (5,78)


15.000.000 37,49 26,67 37,49 - (10,83)


389.525.000 100,00 76,75 77,60 (22,40) (0,85)




1 2 3 4 5 6 7 8


316.300.000 34,75 31,96 34,75 - (2,78)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

172.500.000 39,51 14,45 35,17 (4,35) (20,71)


10.000.000 - - - - -

189

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

30.000.000 50,00 11,67 50,00 - (38,33)

190

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

62.500.000 37,06 13,57 37,06 - (23,49)


10.000.000 25,00 25,00 25,00 - -


10.000.000 50,00 - - (50,00) -

193


30.000.000 41,67 9,83 41,67 - (31,83)

194

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

20.000.000 50,00 37,50 37,50 (12,50) -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

698.630.000 40,67 41,80 44,46 3,79 (2,66)


8.200.000 32,56 32,56 32,56 - -


106.400.000 78,48 68,09 78,48 - (10,39)


20.000.000 - - - - -


15.000.000 33,32 33,33 35,33 2,01 (2,00)


20.077.000 39,11 34,52 39,11 - (4,58)


15.610.000 36,63 42,20 42,20 5,57 -


7.843.000 41,17 37,33 41,17 - (3,85)


14.500.000 100,00 58,62 100,00 - (41,38)




1 2 3 4 5 6 7 8


5.000.000 32,00 32,00 32,00 - -


27.000.000 33,33 35,19 35,19 1,85 -


132.600.000 31,86 49,83 49,83 17,97 -


326.400.000 33,33 33,64 33,64 0,31 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

109.770.000 40,82 39,39 41,67 0,85 (2,28)


5.000.000 100,00 100,00 100,00 - -


10.000.000 75,00 50,00 75,00 - (25,00)


50.000.000 38,40 38,40 38,40 - -


15.000.000 33,32 33,33 33,33 0,01 -


5.000.000 - - - - -

212


24.770.000 32,73 36,50 36,50 3,76 -

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

5.500.000.000 26,50 18,52 30,56 4,07 (12,05)

213

Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah

300.000.000 21,87 10,75 30,16 8,28 (19,41)

214

Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)

5.200.000.000 26,76 18,96 30,59 3,82 (11,62)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BPTIKM

2.257.320.000 32,45 33,23 33,26 0,81 (0,04)




1 2 3 4 5 6 7 8


4.000.000 20,00 29,73 29,73 9,73 -


309.420.000 27,12 30,64 30,64 3,52 -


20.000.000 - - - - -


45.500.000 32,80 32,51 32,80 - (0,29)


20.000.000 31,48 38,75 38,75 7,27 -


20.000.000 33,99 47,35 47,35 13,36 -


10.000.000 40,00 42,50 42,50 2,50 -

222 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

25.600.000 72,26 79,43 80,47 8,21 (1,04)


6.000.000 33,20 37,33 37,33 4,13 -


15.000.000 30,00 41,67 41,67 11,67 -


100.000.000 30,20 28,83 28,83 (1,37) -


1.681.800.000 33,33 33,30 33,33 - (0,03)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BPTIKM

924.500.000 5,39 7,32 7,32 1,93 -


50.000.000 30,00 37,69 37,69 7,69 -


51.900.000 26,30 36,61 36,61 10,31 -


10.000.000 25,00 27,50 27,50 2,50 -


10.000.000 30,00 40,00 40,00 10,00 -

231 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

667.600.000 - - - - -

232


60.000.000 26,12 38,42 38,42 12,30 -

233

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

75.000.000 - - - - -




1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

1.350.000.000 9,26 13,53 20,52 11,26 (6,99)

234

Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam

100.000.000 - 3,44 3,44 3,44 -

235 Pengembangan teknologi produksi tepat guna

250.000.000 - 2,48 2,48 2,48 -

236

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

1.000.000.000 12,50 17,30 26,74 14,24 (9,44)

IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT.

A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau (DBHCHT) dengan total kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan

meliputi :

1. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di

wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika & aneka;

2. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat

di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil;


wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan;

4. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi

wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri;

5. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (PKPBB);

6. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita

Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);

7. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati

Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);


wilayah IHT (BPSDM dan PIKM);

9. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan

hasil tembakau di Wilayah IHT (BPSMB);





wilayah IHT (BPTIKM);

Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan kegiatan DBHCHT periode s.d

bulan April 2016 adalah sebagai berikut :

Pagu total anggaran DBHCHT Tahun 2016 sesuai DPA adalah sebesar Rp.

25.650.000.000,- dan sampai dengan April telah terealiasi dengan perincian

sebagai berikut :

Total Belanja DBHCHT : Rp. 25.650.000.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 5.943.184.081 ,- (23,17 %)


c. Target : 25,57 %



Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan bulan April 2016

sebagaimana tabel berikut :

No Kegiatan Anggaran

(Rp.-) Target

Realisasi (%) Dev Fisik (%)

Dev. Keu. (%)

Keu- Fisik

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

3.000.000.000 37,33 31,67 37,88 0,55 (6,21)

2


3.000.000.000 29,00 18,33 20,87 (8,13) (2,53)

3


9.000.000.000 22,08 16,09 24,33 2,26 (8,25)

4

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang PDN

700.000.000 - - - - -




1 2 3 4 5 6 7 8


650.000.000 30,68 16,19 30,75 0,07 (14,56)

6


650.000.000 20,61 18,23 20,61 - (2,38)

7


450.000.000 24,22 44,13 44,13 19,92 -

8

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)

2.000.000.000 37,40 70,69 75,23 37,83 (4,54)

9


5.200.000.000 26,76 18,96 30,59 3,82 (11,62)

10

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

1.000.000.000 12,50 17,30 26,74 14,24 (9,44)

25.650.000.000 25,57 23,17 30,60 5,02 (7,42)

Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi keuangan sampai dengan

bulan April 2016 tercatat sebesar 23,17%, sementara fisik sebesar 30,60 %,

atau lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target fisik yang tercatat sebesar

25,57%, sehingga ada deviasi sebesar positif 5,02 %. Periode bulan April

2016, Walaupun realisasi fisik positif namun ada 1 kegiatan yang realisasi

fisiknya minus 8,13% yakni kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan

pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil

pada Bidang ILMT disamping itu juga ada 1 kegiatan DBHCHT yang belum ada

realisasi yang pada Bidang PDN melalui kegiatan Pembinaan lingkungan

sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam




Negeri; hal ini karena memang pada RKOnya belum diagendakan pelaksanaan

kegiatan;

Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan

secara keseluruhan dana cukai terdapat deviasi minus sebesar minus 7,42%.

V. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN.

A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi periode s.d

bulan April 2016 berdasarkan perhitungan adalah berikut :

Total Belanja APBN : Rp. 10.433.451.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 1.344.718.918,- (12,89%)

b. Realisasi fisik : 22,98%

c. Target : 26,38%

d. Deviasi : negatif 3,40%

Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan

secara keseluruhan dana dekonsentrasi terdapat deviasi minus sebesar

minus 10,09%.


Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan s/d bulan Maret

2016 sebagaimana tabel berikut :

No

Kegiatan

Anggaran

Realisasi (%)

Target

Dev

Fisik

(%)

Dev.

Keu.

(%) Keu- Fisik

1

2 3 4 5 6 7 8

1

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)

6.131.000.000 15,70 22,11 26,31 (4,21) (6,40)

2

Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

1.000.000.000 10,36 23,00 23,00 - (12,64)




1 2 3 4 5 6 7 8

3 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (PLN)

1.000.000.000 20,54 33,27 33,27 - (12,73)

4 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah(PDN)

2.302.451.000 3,16 20,82 25,04 (4,22) (17,66)

JUMLAH 10.433.451.000 12,89 22,98 26,38 (3,40) (10,09)

Berdasarkan tabel data diatas rata-rata realisasi keuangan dana dekonsentrasi

sampai dengan bulan April 2016 tercatat 12,89%, dari total pagu, sementara

realisasi fisik 22,98% atau deviasi negatif 3,40%, dari target yang tercatat sebesar

26,38%, sementara fisk dibanding keuangan minus 10,09%.

Deviasi minus kegiatan disumbang oleh .kegiatan tercatat kegiatan Penyebaran dan

Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II bidang ILMT minus 4,21% dan

kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah Bidang PDN minus

4,22%

VI. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN REALISASI

A. Target Pendatapan Asli Daerah (PAD)

Jumlah target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sesuai dengan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

SKPD) Tahun Anggaran 2016 tertanggal 28 Desember 2015 tercatat

sebesar Rp. 13.247.696.000,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta

enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dasar dalam pelaksanaannya

sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi

Jawa Tengah.

Adapun rincian rencana penerimaan Pendatan Asli Daerah (PAD)

dapat kita lihat pada tabel berikut :




No

Jenis Pendapatan

Target Tahun 2016

(Rp)

1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 9.206.134.000

2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000

3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.408.937.000

4. Penerimaan lain - lain 131.000.000

Jumlah 13.247.696.000

Untuk rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing

Balai/unit penghasil PAD sebagai berikut :

No URAIAN TARGET 2016

1 2 3

1. Balai Metrologi Wilayah Semarang 2.023.000.000 2. Balai Metrologi Wilayah Surakarta 2.200.000.000 3. Balai Metrologi Wilayah Pati 1.420.000.000 4. Balai Metrologi Wilayah Banyumas 1.408.583.000 5. Balai Metrologi Wilayah Tegal 1.077.276.000 6. Balai Metrologi Wilayah Magelang 1.077.275.000 7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000

8. Sewa ruang GD DESPRA 450.000.000 9 Sewa Kantin 20.000.000

10 BPSMB 563.500.000 11 BPTIKM : 330.407.000 12 Sewa GD PIKK Lopait 45.030.000

13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000

14 Dekranasda 50.000.000

15 DESPRA 66.000.000

JUMLAH 13.247.696.000

B. Realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD)

Jumlah realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan

Bulan April 2016 dari rencana terget total PAD pada tahun 2016

mencapai angka sebesar Rp. 3.714.951.300,- atau 28,04 %, dengan




perincian sumber pendapatan dari hasil retribusi tera dan tera ulang

sebesar Rp. 3.171.181.300,- atau 34,45%, jasa pelayanan pendidikan

Rp. 78.180.000,- atau 3,13%, retribusi pemakaian kekayaan daerah

Rp. 448.465.450,- atau 31,83% dan penerimaan lain-lain sebesar

Rp. 17.124.550,- atau 13,07%.

Data rincian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) berdasarkan jenis pendapatan sampai dengan bulan April 2016

adalah sebagai berikut :

No Jenis Pendapatan Target Realisasi % Tahun 2016 ( Rp)

1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 9.206.134.000 3.171.181.300 34,45

2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000 78.180.000 3,13

3. Retribusi Pem.Kekayaan Daerah 1.408.937.000 448.465.450 31,83

4. Penerimaan lain - lain 131.000.000 17.124.550 13,07

Jumlah 13.247.696.000 3.714.951.300 28,04

Rincian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

masing-masing Balai/unit penghasil PAD sampai dengan periode Bulan

April 2016 dan prosentase apabila dibandingkan dengan target PAD

tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

No URAIAN TARGET

TAHUN 2016

REALISASI % (+/-)

s.d April 2016

1 2 3 4 5

1. BMW. Semarang 2.023.000.000 872.244.500 43,12

2. BMW. Surakarta 2.200.000.000 619.413.000 28.16

3. BMW Pati 1.420.000.000 476.032.500 33.52

4. BMW. Banyumas 1.408.583.000 452.713.500 32.14

5. BMW Tegal 1.077.276.000 383.716.000 35.62

6. BMW Magelang 1.077.275.000 367.061.800 34.07

7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000 78.180.000 3,13

8. Sewa ruang GD DESPRA 450.000.000 136.327.500 30,35

9. Sewa ruang Kantin 20.000.000 5.800.000 29,00

10 BPSMB 563.500.000 190.842.000 33,87

11 BPTIKM : 330.407.000 111.307.0050 33,69




1 2 3 4 5

12 Sewa GD PIKK Lopait 45.030.000 3.940.000 8,75

13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000 3.199.500 21,33

14 Dekranasda 50.000.000 8.127.150 16,25

15 DESPRA 66.000.000 5.797.900 8,78

JUMLAH 13.247.696.000 3.714.951.300 28,04

Berdasarkan data diatas prosentase realisasi penerimaan

pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target tahun 2016 tertinggi

terdapat pada penerimaan Tera tera ulang pada BMW Semarang yang

tercatat mencapai 43,12%, sementara yang terendah terdapat pada jasa

pelayanan pendidikan dan sewa gedung PIKK Lopait yang masih 3,13%,

dan 8.75% karena untuk jasa pelayanan pendidikan baru beberapa peserta

pelatihan garmen siap kerja. yang di kirim melalui pelatihan DBHCHT,

sementara untuk PIKK masih belum ada optimalisasi penerimaan PAD-nya.

Sementara apabila dilihat dari target sampai dengan bulan April

realisasi PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

dibandingkan dengan realisasi s.d April realisasinya dapat dilihat pada table

berikut :

No

URAIAN

TARGET SD April 2016

REALISASI % (+/-)

s.d April ‘16

1 2 3 4 5

1. BMW Semarang 708.050.000 872.244.500 23,19 2. BMW Surakarta 770.865.260 619.413.000 -19,65 3. BMW Pati 467.180.000 476.032.500 1,89 4. BMW Banyumas 438.600.000 452.713.500 3,22 5. BMW Tegal 356.276.000 383.716.000 7,70 6. BMW Magelang 375.536.000 367.061.800 -2,26 7. Pel.Peddkn BPSDM 833.875.000 78.180.000 -90,62 8. Sewa ruang gd. Despra 15.010.000 3.940.000 -73,75 9 Sewa Kantin 7.000.000 5.800.000 -17,14 10 BPSMB 187.500.000 190.842.000 1,78 11 BPTIKM : 108.400.000 111.307.050 2,68 12 Sewa GD PIKK Lopait 150.000.000 136.576.400 -8,95




1 2 3 4 5

13 Jasa Dana Perguliran 5.000.000 3.199.500 -36,01 14 Dekranasda 16.400.000 8.127.150 -50,44 15 DESPRA 22.000.000 5.797.900 -73,65

JUMLAH 4.461.692.260 3.714.951.300 -16,74

Berdasarkan data diatas rata-ata prosentase realisasi penerimaan

pendapatan asli daerah jika dibandaingkan dengan target sampai dengan bulan

April Tahun 2016 masih minus 16,74% hal ini karena masih terdapat beberapa

pos penerimaan yang realisasinya masih jauh dari target dengan deviasi minus

antara -17,14% s.d 90,62%. Sementara untuk yang realisasi diatas target atau

cukup baik berkisar antara 1,78% s.d 23,19%.

VII. PAKET PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI LELANG

Pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui

LPSE data sampai dengan bulan April hanya tercatat sebanyak 7 paket.

Berikut informasi data paket lelang yang telah diproses dan atau masih

dalam proses melalui ULP Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

No.

Nama Paket

Pagu (000,-)

Unit

Keterangan

1. Fasilitasi pameran Furnitur IFEX 2016

340.000 IAKHH selesai

2. Survey Penggunaan Pita Cukai IHT

380.000 IAKHH Dalam proses

3. Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok

760.000 IAKHH Dalam proses

4. Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya

2.745.000 BPSDMPIKM

selesai

5. Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya

1.650.000 BPSDMPIKM

selesai

6. Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk 1.580.000 BPSMB

Dalam proses

7. Jasa Konsultasi Kompetisi Pasar Rakyat

93.400 PDN selesai




Berdasarkan tabel diatas pengadaan barang/jasa dari 7 paket yang

ada sudah selesai dilaksanakan pelelangan ada sebanyak 4 paket , dan

selanjutnya langsung proses penandatangan kontrak, 1 diantaranya sudah PHO

yakni untuk Fasilitasi Pameran Furniture IFEX di Jakarta.

Sementara 3 paket masih dalam proses pelelangan, berikut tabel

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah selesai proses, jumlah

pagu, nilai HPS, nilai kontrak dan pemenang / pelaksana kegiatan :




VIII. PERMASALAHAN.

A. KEGIATAN APBD.

Pelaksanaan program dan kegiatan dana belanja langsung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016

bulan April 2016, masih terdapat beberapa kegiatan yang berdiviasi negatif fisiknya.

Berikut adalah matrik kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target sebagai berikut :

No Nama Kegiatan Pagu Anggaran

Target Fisik

Real Fisik

Alasan

Upaya Penyelesaian

1 2 3 4 5 6 7

1

Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung Sekretariat Dinperindag

150.000.000 5,03 4,05

Dampak Surat Edaran Sekretaris daerah Provinsi Jawa Tengah No. 900/0007315 tanggal 19 April 2016 tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 sehingga pekerjaan tertunda karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia.

2

Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan

850.000.000 20,63 18,49

- Pengunduran jadwal evaluasi DAK berkenaan dengan Kab/Kota yang masih melakukan rasionalisasi anggaran, dan pelaksanaan pendampingan/training e-proposal DAK/TP dan aplikasi monev oleh Kementerian Perdagangan.

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia

3

Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang

100.000.000 37,40 19,40

Pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik mengalami penundaan jadwal hal ini karena narasumber/instruktur yang belum bisa hadir, pada saat rencana pada bulan April,

Diagendakan jadwal Mei bisa direalisasikan segera koordinasi dengan narasumber dan tempat pelaksanaan




1 2 3 4 5 6 7

4

Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil

140.000.000 19,45 0,00



5


905.000.000 14,99 7,73



6


3.000.000.000 29,00 20,87



7


150.000.000 50,70 3,36






1 2 3 4 5 6 7


600.000.000 17,91 15,84




540.000.000 33,99 29,25

Pelaksanaan Forum SRG yang melibatkan pembicara/narasumber Bappebti yang direncanakan April tertunda pelaksanaannya. Tim Bappebti tidak bisa hadir, dan baru dijadwalkan pada bulan Mei 2016.

Koordinasi ulang dengan Bappebti untuk menjadwalkan bulan Mei 2016.

10

Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri

3.299.277.000 4,17 3,32

Event House Of Indonesia/Kuasi Produk telah dilaksanakan, tetapi keikutsertaan Jawa Tengah ditunda/batal, akan dilakukan pergesaran anggaran. Adanya perubahan jadwal pelaksanaan survey lapangan dalam rangka analisa produk UKM Unggulan Potensial Ekspor yang semula diagendakan sebelum adanya analisa menjadi setelah pelaksanaan analisa/kajian UKM Unggulan Potensial Ekspor.

Anggaran House Of Indonesia di ikutkan pada proses rasionalisasi anggaran, optimalisasi pelaksanaan kegiatan agar seseuai dengan target yang telah direncanakan.


80.000.000 40,00 20,00

Surat Edaran Sekretaris Daerah Proviinsi Jawa Tengah No. 900/0007315, tanggal 19 April 2016, tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016, sehingga pekerjaan harus.





1 2 3 4 5 6 7

menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran

12


8.000.000 30,00 20,00

Surat Edaran Sekretaris Daerah Proviinsi Jawa Tengah No. 900/0007315, tanggal 19 April 2016, tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016, sehingga pekerjaan harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.



7.000.000 30,00 20,00




5.000.000 100,00 0,00




15.000.000 34,00 33,33






1 2 3 4 5 6 7


339.550.000 39,26 38,64

Surat Edaran Sekretaris Daerah Proviinsi Jawa Tengah No. 900/0007315, tanggal 19 April 2016, tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016,sehingga pekerjaan harus menyesuaikan dgn ketersediaan anggaran.



30.000.000 100,00 50,00

Dampak Surat Edaran No. 900/0007315 tanggal 19 April 2016 tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 sehingga pekerjaan harus menysuaikan dengan ketersediaan anggaran.



43.000.000 32,56 18,60




5.000.000 100,00 0,00

Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 900/0007315, tanggal 19 April 2016 tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016.

pekerjaan tidak bisa di realisasikan karena pagu anggaran semula Rp. 5 juta , menjadi Rp. 0,-


389.525.000 100,00 77,60

Dampak Surat Edaran Sekretaris Derah Provinsi Jawa Tengah No. 900/0007315 tanggal 19 April 2016 tentang Rasionalisasi Belanja





1 2 3 4 5 6 7

Langsung Tahun Anggaran 2016, sehingga pekerjaan tidak bisa mencapai 100%


10.000.000 50,00 0,00

Dampak Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 900/0007315 tanggal 19 April 2016 tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016.

pekerjaan tidak bisa di realisasikan karena pagu anggaran semula Rp. 10 juta , menjadi Rp. 0,-


20.000.000 50,00 37,50

Dampak Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 900/0007315 tanggal 19 April 2016 tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016.

pelaksanaan peningkatan sapras kantor, perlu dilakukan skala prioritas.


100.000.000 30,20 28,83

PDampak Surat Edaran No. 900/0007315 tanggal 19 April 2016 tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 sehingga pekerjaan harus menysuaikan dengan ketersediaan anggaran.





B. KEGIATAN APBN.

Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi (APBN) sampai dengan bulan April 2016, yang berdiviasi minus

fisiknya serta permasalahannya nihil

No Nama Kegiatan Pagu

Anggaran Real Fisik

Target Fisik

Alasan

Upaya Penyelesaian

1.

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)

6.131.000.000 22,11 26,31

Minus 4,21%, karena pelaksanaan pelatihan desain tenun ATBM di Kota Pekalongan dan Pameran tingkat nasional tertunda, hal ini disebabkan oleh tergantungnya tenaga pengajar pada pelaksanaan pelatihan dan agenda jadwal pameran di pusat.

Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan menjalankan kegiatan yang lain sesuai dengan jadwal sekaligus berakselerasi.

2.

2.

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri daerah

2.302.451.000

20,82 25,04

Minus sebesar 4,22% dikarenakan pelaksanaan forum perpupukan dan pengawasan UTTP/BDKT yang rencanannya dilaksanakan pada bulan April 2016, ditunda karena harus dilakukan revisi POKnya.

Segera menyelesaikan proses revisi POK, sehingga dapat segera dilaksanakan pekerjaan forum perpupukan.




IX. RENCANA KEGIATAN BULAN BERJALAN.

Beberapa kegiatan APBD dan APBN pada Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 yang akan

dilakukan pada bulan April 2016,

A. KEGIATAN APBD

No

Program/Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

Estimasi Target

Fisik (%) s/d

Mei 2016

1 2 3 4

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - DINAS PERINDUSTRIAN &

PERDAGANGAN

1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Jasa Surat Menyurat 23,18


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

41,67


Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

0,43


Tersedianya sarana dan prasarana gedung yang bersih dalam mendukung pelayanan publik

1,79

5 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

24,86


Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan

30,66

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr

Terpenuhinya Komponen Instalasi listrik dan penerangan

9,54


Terlaksananya Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas

77,66


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Sekretariat Dinperindag

31,93


Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinperindag

32,23


Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

43,95


Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinperindag

42,63

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur –

DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

13 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas -




1 2 3 4


Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinperindag

91,59


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

34,60


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

32,41


Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

5,50


Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

0,00

19 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

37,34

20 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan

Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

39,31

21 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip

Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinperindag

30,00


Persiapan pengadaan sarana dan prasara kantor.

19,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - DINAS PERINDUSTRIAN

& PERDAGANGAN

23 Pendidikan dan pelatihan formal Persiapan Pengadaan Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan

0,00

24 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

Pengadaan obat-obatan

Penyediaan klinik pelayanan kesehatan bagi karyawan

40,60

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang - DINAS

PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

25 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan

Administrasi sub kegiatan updating data IKM.

Persiapan Forum Evaluasi pelaksanaan DAK/TP.

Monev Program dan Kegiatan

23,29

26 Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang

Pengembangan web Dinperindag Prov. Jateng

Persiapan Pelatihan Jurnalistik.

Penyediaan data dan Informasi Indag.

44,37




1 2 3 4

27 Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah

Koordinasi dan sinergitas antar Pokja FPESD.

23,46

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan

aneka - BIDANG INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA & ANEKA

28 Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi

Survey Kapasitas IKM Otomatif Jateng dalam mendukung Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor.

Persiapan pengembangan desain industri Karoseri Prov. Jateng.

Persiapan Desain Industri Karoseri Provinsi Jawa Tengah.

27,09

29 Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika

Belanja Kawat/ Fax/ Internet/ Infranet/ TV Kabel/ TV Satelit

41,67

30 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka

Persiapan Penyusunan Profil Sentra Industri Aneka di Jawa Tengah.

Persiapan FGD Penyusunan Klaster Industri Shuttlecock di Jateng.

15,08

31

Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

Bimbingan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Industri Elektronika di Jawa Tengah

Fasilitasi Penerapan Sistem SNI Pada Industri Aneka di Jawa Tengah

Persiapan Fasilitasi ISO 9001:2008 pada Industri Alat Transportasi

10,87

32

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika &aneka

Persiapan Gelar Produk Desain dan Industri Kreatif Jawa Tengah

3,09

33

Pembinaan lingkungan ndust dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang ndustry alat transportasi, elektronika dan aneka

Persiapan Fasilitasi Pening & Pengem-bangan Kemampuan IT bagi IKM

Persiapan Pelatihan Industri Telematika

Pelaksanaan Pelatihan Teknik Jasa Service Elektronika

54,67

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BIDANG INDUSTRI

LOGAM MESIN & TEKSTIL

34 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil

Pelaksanaan Pelatihan pencegahan pencemaran limbah industri TPT di Semarang.

0,00

35 Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil

Persiapan pelaksanaan kegiatan 38,89

36


Persiapan Pelaksanaan Gelar Produk Industri Logam Jawa Tengah

75,10




1 2 3 4

37


Pelaksanaan Kegiatan Penumbuhan Kewirausahan Baru IKM Logam di Jawa Tengah

Persiapan Teknik produksi desain dan motif batik bagi Wirausaha baru

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Dasar-Dasar Merancang Mesin Rekayasa Bagi Wirausaha Baru Tingkat Dasar

Pelaksanaan FGD Pembentukan Klaster TPT Jawa Tengah (Batik dan Tenun)

43,36

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang -

BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL

38


Persiapan Pelaksanaan FGD HKI dan Bantuan pendampingan Sertifikasi HKI.

70,56

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - BIDANG

INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN


Persiapan Pelatihan dan fasilitasi Penerapan Teknologi Bersih IKM.

43,02

Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi - BIDANG

INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

40 Kegiatan Efisiensi &Konservasi Energi di Lingkungan Industri

Persiapan penyusunan database penggunaan energi di lingkungan industri.

39,61

Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan - BIDANG INDUSTRI

AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

41

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan

Persiapan pelaksanaan gelar promo industri agro Jateng.

47,37

42


Verikasi-Registrasi Mesin Pelinting Rokok

Updating Data IHT di 35 Kab/Kota

Persiapan Forum Asosiasi IHT

Pelaksanaan Survey Pengguanaan Pita Cukai IHT

Persiapan pendampingan GMP rokok

Pelaksanaan ketrampilan SDM ind. Agro

Persiapan pendampingan kualitas

33,60




1 2 3 4

produk pangan olahan

Persiapan Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Usaha Industri Pangan

Persiapan pelatihan dan pendampingan manajemen usaha industri pangan.

Pelaksanaan Pelatihan Grader

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak -

BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

43

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.

Persiapan Pelatihan Pengembangan Usaha Dagang.

41,62

Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

44 Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.

Penyediaan informasi harga bahan kepokmas dan barang strategis di ibukota provinsi Jawa Tengah

Penyediaan informasi harga kepokmas dan komoditas strategis di daerah sentra ekonomi

Pemantauan stok dan distribusi kepokmas, barang strategis, dan barang yang diatur tata niaganya di Jawa Tengah

33,09

45 Pengembangan jaringan distribusi daerah

Pemantauan jaringan distribusi komoditi strategis di wilayah luar provinsi dan wilayah perbatasan

Pelaksanaan Focus Group Discusion (FGD) jaringan distribusi komoditi strategi

Persiapan fasilitasi stabilitasi harga komoditi kebutuhan pokok masyarakat

Persiapan pemetaan jaringan distribusi barang pokok strategis.

42,41

46 Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional

Persiapan Kompetisi Pasar Rakyat 50,03


Persiapan temu dagang komoditas Agro Jateng di PPAP Soropadan Kab. Temanggung.

Pelaksanaan Kemitraan Usaha Dagang.

Persiapan konsolidasi implementasi sistem resi gudang di jateng.

44,60

48 Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang

Peningkatan data informasi perusahaan dan usaha dagang.

45,61




1 2 3 4

49

Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri

Persiapan partisipasi promosi produk unggulan daerah dama pameran Soropadan.

Pengadaan partisipasi promosi produk unggulan daerah (Skala Nasional) dalam rangka mewakili Provinsi Jawa Tengah

48,14

50

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri

Persiapan Bimbingan Teknis Kewirausahaan Pedagang bagi Buruh Tani Tembakau dan tenaga kerja rokok untuk alih profesi

0,00

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang -

BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

51 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)

Persiapan Pesona Produk Kriya Dekranasda Jawa Tengah.

Koordinasi peningkatan kerjasama Dekranasda Jateng ke luar Provinsi.

Persiapan Munas dan pameran dalam rangka HUT Dekranas.

15,41

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – BIDANG

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

52

Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas

Evaluasi Statistik Ekspor

Persiapan FGD Pengembangan Ekspor

16,65

53 Peningkatan efisiensi impor non migas

Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Impor bagi impor

Persiapan Analisa Ekspor Impor Jateng.

Profil Importir di jateng.

Data Informasi Impor Jateng.

53,59

54 Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri

Persiapan Eksportir Tangguh.

Persiapan Penyusunan Informasi

Persiapan Pameran Dagang di pasar Luar Negeri.

11,88

Produk dan Pasar Ekspor

Persiapan Penguatan Pasar Ekspor (Sosialisasi Kebutuhan Pasar Ekspor)

Kajian Produk UMKM Unggulan Potensial Ekspor

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

dalam negeri - BID.PKPBB

55 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

Monev Pembentukan BPSK 70,70




1 2 3 4

56 Pengawasan barang beredar dan jasa

pengawasan barang beredar di pasar tradisional, pasar modern dan tempat lainnya yang diduga menjadi tempat peredaran barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku baik produk lokal maupun produk impor sebanyak 800 barang

41,13

57 Pembinaan dan pengawasan kemetrologian

Pemantauan Pasca Tera Ulang sebanyak 3000 unit UTTP

Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian di Jawa Tengah sebanyak 12000 unit UTTP

39,71


Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian di Jawa Tengah ke Kab. Pati

40,31

59


Terlaksananya Pengawasan hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran ke Karanganyar, Kota Surakarta, Kab. Sukoharjo, Kab. Tegal, Kab. Wonosobo, Kab. Kudus, Kab. Temanggung, Kab. Jepara, Kab.Banyumas, Kab. Wonogiri, Kab.Klaten.

27,65

60


Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran / Tempat Penjualan Eceran ke Salatiga, Pati, Magelang.

32,05

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH

SEMARANG

61 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas

41,67


Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

41,67


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinperindag

0,00

1 2 3 4



41,67

65 Penyediaan alat tulis kantor Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

41,67


Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

41,67


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

41,67




1 2 3 4


Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinperindag

100,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinperindag

41,67


Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

41,65


Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas 67,14


Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan tercapainya pelaksanaan pelayanan kemetrologian.

48,33

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI

WILAYAH SEMARANG


Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas

50,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinperindag

75,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

40,20



49,92

77 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

42,85


Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinperindag

25,00

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

79 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah

Pemantauan Pasca Pelayanan Tera/ Tera Ulang UTTP, Pelayanan Sidang Tera Ulang UTTP dan Pelayanan Tera / Tera Ulang UTTP di luar kantor/tempat pakai di Balai Metrologi Wilayah Semarang, Surakarta, Pati, Magelang, Banyumas, Tegal

30,76

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM

DAN PRODUK IKM

80 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya layanan surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya

42,90


Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air

41,67


Terlaksananya Pembayaran Premi Asuransi Gedung BPSDM PIKM

0,00




1 2 3 4


Terpenuhinya Jasa kebersihan, peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor

33,33

84 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan ATK 42,56


Terwujudnya Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

39,72


Tersedianya komponen instalasi listrik/alat listrik dan penerangan 46,43


Tersedianya peralatan Rumah Tangga kantor

73,96


Tersedianya bahan bacaaan dan buku peraturan perundang undangan

41,65


Terlaksannya jamuan makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu

44,58


Terlaksananya kerja sama dengan instansi terkait (kab/kota antar kementerian dan antar provinsi)

43,14


Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

48,41

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN

SDM DAN PRODUK IKM


Peningkatan sarana prasarana gedung kantor

0,00


Terpeliharanya kendaraan operasional secara rutin/berkala dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan

47,50


Terlaksananya pengadaan sapras kantor 50,00


Terpeliharanya mebeulair BPSDM PIKM 40,00


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga BPSDM dan Produk IKM

12,06


Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor

0,00

Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM

DAN PRODUK IKM

98 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

Persiapan Pelatihan ketrampilan SDM industri garment dan industri lainnya.

11,09

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI

PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

99 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen

Persiapan pelaksanaan kegiatan 9,23

100 Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan

Kegiatan sudah selesai dilaksanakan. 100,00




1 2 3 4

101 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)

Pelaksanaan Pelatihan ketrampilan SDM produk pakaian jadi.

Pelaksanaan desain kemasan bagi IKM.

63,98

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan

aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

102 Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH

SURAKARTA

103 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Metrologi Wilayah Surakarta

37,00


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BMW Surakarta

41,67


Jaminan Barang Milik Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta

0,00

106 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas BMW Surakarta

25,00

107 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta

41,67


Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan BMW Surakarta

41,65


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta

30,00


Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta

100,00


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BMW Surakarta

41,65


Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Metrologi Wilayah Surakarta

41,67


Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta

59,46


Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Surakarta

41,67

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI

WILAYAH SURAKARTA


Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Surakarta

25,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta

40,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional BMW Surakarta

37,00




1 2 3 4


Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta

40,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Metrologi Wilayah Surakarta

40,00

120


Nihil

0,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta

30,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran –

BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

122 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya.

49,02


Tercukupinya kebutuhan langganan listrik, telepon dan internet.

41,67


Tercukupinya pembayaran premi asuransi aset dinas.

0,00


Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan peralatan&perlengkapan kebersihan ktr 41,67

126 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan alat tulis kantor

56,02


Tersedianya barang cetak dan penggandaan lainnya.

50,00


Tersedianya kebutuhan listrik/alat listrik dan penerangan serta perlengkapan lainnya.

35,24


Terpenuhinya peralatan rumah tangga. 100,00


Tercukupinya kebutuhan bacaan media massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya.

44,00


Tersedianya kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu.

42,50


Terlaksananya kerja sama dengan instansi terkait (Kab/Kota, Kementerian dan antar Provinsi).

72,43


Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan tercapainya pelaksanaan pelayanan kemetrologian.

49,57


BALAI METROLOGI WILAYAH PATI


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100,00


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan.

41,67




1 2 3 4


Terpeliharanya peralatan / perlengkapan kantor

40,00


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

40,00


Terwujudnya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 33,00


Terpenuhinya pengadaan sarana prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

0,00


BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

140 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 41,40


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

53,63


Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Daerah

0,00


Penyediaan jasa kebersihan kantor/rumah dinas

41,65

144 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 41,64


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

41,65


Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan banguan kantor 41,66


Penyediaan peralatan rumah tangga 100,00


Tercukupinya kebutuhan bacaan media massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya.

41,65


Penyediaan makanan dan minuman 41,67


Menghadiri Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 45,05


Penyediaan jasa pelayanan perkantoran dan ercukupinya kebutuhan penunjang operasional aparatur serta meningkatnya pelayanan Kemetrologian

41,64


BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS



4,95


Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/ Operasional

38,10


Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor

25,00


Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur 35,00




1 2 3 4


Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 47,00


Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

37,21


BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

158 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat di BMW Tegal

42,10


Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik pada BMW Tegal

45,68


Pembayaran Premi asuransi aset dinas 0,00


Penyediaan Jasa kebersihan kantor atau rumah dinas BMW Tegal

41,65

162 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor pada Balai Metrologi Wilayah Tegal

40,00


Penyediaan barang cetak dan penggandaan Balai Metrologi Wilayah Tegal

45,72


Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor Balai Metrologi Wilayah Tegal

40,00


Penyediaan Peralatan rumah tangga Balai Mterologi Wilayah Tegal

100,00


Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BMW Tegal

42,00


Penyediaan makanan dan minuman Balai Metrologi Wilayah Tegal

41,67


Pelaksaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (kabupaten/ kota, kementerian terkait dan antarprovinsi)

75,85


Pelaksanaan pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian pada Balai Metrologi Wilayah Tegal dan Terlaksananya pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian Balai Metrologi Wilayah Tegal

41,92


BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

100,00


Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Opersional

35,39



50,00


Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 50,00




1 2 3 4

174


Pengadaan/Peningakatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

26,67


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 35,61


BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

176 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 41,67


Penyediaan jasa langganan kantor (Listrik, Tellepon, dan Air)

40,32


Penyediaan pembayaran premi asuransi barang mili daerah

0,00


Penyediaan kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor

41,67

180 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan perlengkapan atk 50,00


Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan

47,99


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 65,24


Penyedia peralatan rumah tangga 100,00


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 41,65


Penyediaan kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu

45,82


Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait (kabupaten/kota, kementrian, dan antar provinsi)

100,00


1. Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran 2. Pelaksanaan pelayanan kemetrologian

43,01


BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG


Pemeliharaan Rumah Dinas secara rutin di Lingkungan BMW Magelang

50,00

189


Pemeliharaan rutin/ berkla gedung kantor 50,00

190


Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

42,39


Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

50,00


Pemeliharaan rutin/ berkala meubeleur 50,00




1 2 3 4


Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 50,00


Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

50,00


BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

195 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 41,46


Tercukupinya kebutuhan langganan Listrik, Telepon dan Air

90,98


Tercukupinya pembayaran premi asuransi aset dinas

0,00


Terpenuhinya Kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor lainnya

41,65

199 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan Alat tulis kantor ( ATK)

43,05


Terlaksananya pengadaan barang cetak (blanko / amplop dinas ) dan penggandaan lainnya

49,42


Tersedianya kebutuhan komponen listrik/alat-alat listrik dan penerangan serta perlengkapan lainnya

46,52


Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor

100,00


Tercukupinya kebutuhan bacaan media Massa baik Lokal maupun Nasional serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.

40,00


Tersedianya jamuan makan minum harian pegawai, rapat dan tamu

42,96


Terlaksananyan kerjasama dengan intansi terkait (Kab/Kota, Kementrian terkanit dan antar Provinsi)

44,92


Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

41,67

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG


Terpeliharanya Rumah Dinas di BPSMB Surakarta Secara Rutin

100,00


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 75,00


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

45,00


41,65


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala meubelair 50,00




1 2 3 4


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga 37,89

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor –

BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

213 Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah

Peningkatan Pelayanan Lab. Penguji

Peningkatan Pelayanan Lab. Kalibrasi

Peningkatan Layanan Lembaga Sertifikasi Produk

47,02

214


Pengembangan Ruang Lingkup Laboratorium

Proses Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk

30,36

Peningkatan Kompetensi dan

Penyebaran Informasi Lembaga dan Laboratorium.


BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

215 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan surat menyurat 25,00


Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

33,89


Tersedianya jaminan perlindungan terhadap aset dinas

0,00


Tersedianya penyediaan jasa kebersihan kantor

32,80

219 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya penyediaan ATK 40,05


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

48,49


Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr 60,00

222 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

72,26


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

41,50


Terpenuhinya kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu

40,00

225 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam&luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di dalam dan diluar daerah

36,24


Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional aparatur serta meningkatnya pelayanan BPTIKM

41,67

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI IKM



40,00



39,59




1 2 3 4


pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

25,00

230 Pemelihar rtn/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 30,00

231 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00


pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga 27,70


Peningkatan sarana dan prasarana kantor

0,00

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

234 Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam

Persiapan pelaksanaan Pelatihan Audit Mutu Internal ISO 9001:2008

Persiapan Audit manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada UPT/Instalasi.

Persiapan Evaluasi Penerapan ISO 9001:2008 pada UPT/Instalasi.

0,00

235 Pengembangan teknologi produksi tepat guna

Persiapan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDM Industri di Bidang Maintenance Mesin

0,00

236 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

Persiapan Pelatihan pembuatan susu kedelai berbasis teknologi tepat guna bagi masyarakat wilayah IHT.

Persiapan Pelatihan pembuatan pakan ikan berbasis TTG bai masyarakat IHT.

Persiapan pelatihan pembuatan bandeng presto berbasis TTG bagi masyarakat IHT.

Persiapan Pelatihan pembuatan abon lele berbasis TTG bagi masyarakat wilayah IHT.

Persiapan pembuatan kripik buah berbasis TTG bagi masyarakat IHT.

Persiapan Pelatihan pembuatan garam rakyat berbasis TTG bagi masyarakat IHT.

25,00

Berdasarkan rencana target masing-masing program dan kegiatan (236 kegiatan)

dana APBD tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik pada bulan April

2016 tercatat sebesar 34,73 %.




B. KEGIATAN APBN.

No

Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

Estimasi Target Fisik

(%) s/d Mei 2016

1 2 3 4

1.

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II

Layanan manajemen administrasi keg.

Pelatihan divesifikasi produk batik dengan kain sisa (afal) di Kab.Pekalongan.

Pelatihan teknik display dan lay out produk kerajinan pada stand pameran dan show room di Surakarta;

Pelatihan teknik produksi dan pengembangan desain tenun atbm di Kota Pekalongan

Pelatihan teknik produksi dan pengembangan desain kerajinan logam (cincin, gelang, dan liontin) batu akik di purbalingga.

Pelatihan teknik produksi dan pengembangan desain fashion bagi IKM TPT di Cilacap

34,31

2

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Pelaksanaan administrasi kegiatan

FGD Bisnis Plan

Pengembangan Industri Agro Unggulan Jawa Tengah

32.84

3

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah

Layanan manajemen administrasi keg.

Indentifikasi Pengelolaan Ekspor impor

Operasional layanan penerbitan SKA

FGD edukasi publik masyarakat Ekonomi Asean.

40,65

4

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah

Pengumpulan data harga bahan pokok dan barang strategis;

Pameran Produk dalam negeri dan pangan nusa.

Produk unggulan yang di fasilitasi pemasarannya

Pemberdayaan Konsumen;

Pelaksanaan Pasar Lelang Daerah

Layanan Internal;

40,34




Berdasarkan rencana target masing-masing kegiatan (4 kegiatan) dana

dekonsentrasi tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik dana

dekonsentrasi pada bulan Mei 2016 tercatat sebesar 37,33%.

VI. PENUTUP.

Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Periode

bulan April 2016 pada rapat pengendalian internal pelaksanaan anggaran

APBD/APBN hari Senin, tanggal 23 Mei 2016, dapat disimpulkan beberapa hal

sebagai berikut :

1. Total pagu belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp.

153.915.270.000,- realisasi keuangan tercatat Rp. 36.330.059.179,- / 23,60%,

realisasi fisik 30,65%, sementara target fisik 28,84% sehingga ada deviasi

fisik positif 1,81% sedankan keuangan minus 7,05%.

2. Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung April 2016, tercatat sebesar

24,23% / Rp. 18.466.152.776,- dari total Pagu 76.215.270.000,- untuk

keperluan Belanja Pegawai meliputi Gaji dan tunjangan dan Tambahan

Penghasilan PNS.

3. Realisasi keuangan Belanja Langsung April 2016 tercatat sebesar Rp.

17.863.906.403,- / 22,99%, sementara realisasi fisik mencapai 28,02 %, jika

dibanding dengan rencana target fisik bulan April 2016 yang sebesar

24,43%, maka realisasi fisiknya positif 3,59%, sedangkan Keuangan terjadi

minus 5,03%.

4. Dari 236 kegiatan realisasi fisiknya yang masih minus dengan kisaran ≥

0,62 s.d 100%, terdapat 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Minus terendah adalah

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran (BMW Pati) dan tertinggi

pada Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Balai Metrologi

Wilayah Magelang dan Pati).

5. Laporan realisasi Keuangan khusus DBHCHT April 2016 tercatat Rp.

5.943.184.081,-/ 23,17%, dari total pagu untuk 10 Kegiatan sebesar Rp.

25.650.000.000,-, sementara realisasi fisik 30,60% atau deviasi positif 5,02%




dari target yang tercatat sebesar 25,57%, sementara fisk dibanding keuangan

minus 7,42 %.

6. Realisasi Dekonsentrasi April 2016 keuangan tercatat Rp. 1.344.718.918,-

atau 12,89%, dari total pagu untuk 4 kegiatan tercatat sebesar Rp.

10.433.451.000,-, sementara realisasi fisik 22,98% atau deviasi negatif

3,40%, dari target yang tercatat sebesar 26,38%, sementara fisk dibanding

keuangan minus 10,09%.

7. Untuk realisasi Pendapata Asli Daerah (PAD) April 2016 terealisasi sebesar

28,04% atau mencapai nilai Rp. 3.714.951.300,- dari target PAD tahun 2016

sebesar Rp. 13.247.696.000,- sementara target s.d April 2016 sebesar Rp.

4.461.692.260,- atau 33,68% jadi masih ada deviasi Minus 5,64%.

8. Jumlah paket pengadaan via ULP, dari 7 paket, selesai proses 4 paket, 3

paket masih dalam proses.

9. Lain-Lain :

Kegiatan yang sudah dilaksanakan menyampaikan laporan capaian kinerja

kegiatan dan dokumentasi kegiatan ke Kasubag Program;

Khusus laporan realisasi pengadaan barang/jasa mohon dilaporkan secara

rinci sesuai format laporan yang sudah ada meliputi Pagu Anggaran, Nilai

Kontrak,tgl mulai tgl selesai, nama penyedia dan alamatnya.

Target penerimaan PAD, belum sesuai target antara lain karena

berkurangnya wilayah sidang tera dan tera ulang, penurunan tera akibat

pabrikan teranya diwil metrologi Kota Surakarta, adanya perbedaan tarif

selesih Rp. 10.000, lebih murah di banding BMW Surakarta, Pembayaran

sewa kantin dan sewa asset lopait yang lambat/tidak tepat waktu, distribusi/

penempatan peserta pelatihan garnen yang optimal, disamping itu adanya

kebiasaan kenaikan target PAD setiap tahun 10% dan anggaran

perubahan 5% ;

Rasionalisasi anggaran 25%, yang telah dilakukan tidak boleh dicairkan

sampai dengan adanya kebijakan Gubernur Jawa Tengah;

Untuk menyikapi adanya dampak realisasi fisik yang berdeviasi fisik

negatif, diminta untuk mempersiapkan draf usulan perubahan RKO;

Setiap pelaksanaan kegiatan dilingkup Dinperindag Prov.Jateng

diharapkan ada sinergi dengan bidang/balai lainnya.




Demikian laporan yang dapat kami sampaikan untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Mei 2016

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah,

PRIJO ANGGORO BR, SH,M.Si Pembina Utama Madya

NIP. 19610822 199003 1 005




LAMPIRAN– LAMPIRAN




MATRIK – RFK-1S




MATRIK – RFK-2S




MATRIK – RFK-3S

laporan hasil rapat pengendalian internal bulan april 2016...

Documents