audit mutu internal

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

PRODI

TIM AUDITOR

TAHAP/TAHUN

: S2 ADMINISTRASI PENDIDIKAN

: 1. TELLYS CORLIANA, M.HUM

(032e0e6403)

2. MIFTAHUL JANNAH, M.GIZI

(0328038e04)

: ll 12019

LEMBAGA PENJATT'IINAN MUTU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKATAHUN 2019

I

11

I

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan

rahmat dan kurniaNya kepada penyusun untuk menyelesaikan dan melaporkan

kegiatan Audit Mutu lnternal (Alvll) ini. Selanjutnya salawat dan salam semoga

tercurah pada junjungan kita Nabi ti/uhammad SAW beserta keluarga, para sahabat

dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

Lembaga penjamin mutu UHAMKA mengadakan kegiatan Audit Mutu lnternal

(AlVl) terkait standar pendidikan dan pembelajaran prodi, salah satunya di Prodi 52

Administrasi Pendidikan UHAIT/KA. AIUI adalah kegiatan monitoring dan evaluasi

sistem penjaminan mutu internal dan implementasinya. AMI dilakukan untuk

mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan dan untuk

mengetahui penyebab ketidaksesuaiarr pelaksanaan dan perencanaan. AIvll harus

dilakukan secara berkala untuk lebih mengembangkan mutu setiap prodi yang ada di

Univo.rsitas [Vluhammmadiyah Prof. DR. Hamka.

Kepada semua pihak yang sudah membantu terselenggaranya kegiatan ini

seperti, Lembaga Penjamin mutu universitas, ketua unit penjaminan mutu, dan ketua

prodi 52 Administrasi Pendidikarr dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu

per satu kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuannya. Kami

menyadari balrwa laporan ini masih jauh dari sempurna, Oleh karena itu, kami

mengharapkan kritik dan sarannya demi penyempurnaan laporan ini. Semoga

laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, B [Varet 2019

Tim Penyusun

2

DAFTAR ISI

Halaman sampul 1

2

3

4

10

11

12

Kata Pengantar

Daftar lsi

Form Laporan Audit lnternal....

Lampiran

1. Berita Acara

2. Daftar Hadir Audit

3. Form NCR........... ,t2.. lJ

4. Dokumentasi.......... 31

3

I

I

LAPORAN

Audit Mutu

Prodi : 52 Administrasi Pendidikan

Nama Pimpinan Prodi : Dr. Hj. lhsana El Khuluqo, M.Pd

Ketua Tim Auditor : Tellys Corlian?, M.Hum

Anggota : Miftahul Jannah, M.Gizi

Tahap / Tahun : Il / 2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Internal

LEMBAGA PENJA]\{INAN MUTU

Prodi : 52 Administrasi Pendidikan

Alamat : Jalan Warung Jati Barat, Kalibata, Pancoran

Jakarta Selatan

Nama Pimpinan : Dr. Hj. lhsana El Khuluqo, [M.Pd

: 1 5 Februari 20 19Tanggal Audit

Ketua Auditor

Anggota Auditor : ttliftahul Jannah, M.Gizi

Tanda Tangan

gE UHATVIKA

6etr:* r, M.Si.

I. PENDAHULUAN

II. TUJUAN AUDIT:

Berilah tanda { sesuai yang dikerjakan

Tanda Tartgan

Ketua Auditor

Tellys ana, M.Hum.

zi. l\lemastikan apakah temuan/ rencana tindakan koreksi pada

semester sebelumnya teiah ditindaklanjuti.

5

b. lt/emastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu

Fakultas/Prodi terhadap dokumen akademik Universitas,

dokumen akademik fakultas dan dokumen mutu Fakultas/Prodi.

f-

c. ftlemetakan kesiapan Fakultas/Prodi dalam menjalankan program

Akred itasi/sertifikasi.

./

d. It/emastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/Prodi {

e. Memastikan tindak lanjut hasil temuan terhadap penyelenggaraan

program kerja selanjutnya.

{

{f. l/emastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi.

: Tellys Corliana, ttl.Hum.

I

III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Evaluasi Diri Standar Pendidikan dan Pengajaran yang terdiri dari:

Prograrn Studi:

1. Standar lsi Pembelajaran

2. Standar Proses Pembelajaran

3. Standar Penilaian Pembelajaran

4. Standar Dosen

5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Butir-butir Dokumen Evaluasi Diri yang terdiri dari :

1. Dokumen [\tlutu

2. Dokurnen Kurikuiurn

3. RPS

4. ljazah SDI-I

5. Sedrfikat Pendidik

6. Berita Acara Perkuliahan

7. Absensi Dosen dan l\4ahasiswa

B. Koleksi Buku (Cetak/E-Book)

9. Daftar Koleksi Skripsi

10. Dokumentasi Sarana dan Prasarana

11. Berita Acara Kegiatan

12.Surat Kerja Sama (lt/oU)

13. Karya N/ahasiswa

14.Bukti Kinerja Dosen dalam Penelitian dan Pengabdian lVasyarakat

15. Roadmap Penelitian

16. Standar Operasional Prosedur

6

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/ Tanggal audit: Jumat, 15 Februari2019

Jam09.00 - 09,15

2 09.15 - 09.30

3

4

09.30 - 11.30

11.30 - 11.15 Penyusunan temuan

5 11.15 - 12.00 Penyampaian temuan dan penutupan (closing

meeting)

o 12.00 - 12.30 ISHOMA

No Kegiatan AuditAI Pembukaan (opening meeting) t-rleh Ketua Auclitor

Pemaparan profil unit oleh Ketua Program Studi

Audit Prodi 52 Administrasi Pendidikan

V. INDEKS KINERJA UNIT

Audit kinerja Program Studi 52 Administrasi Pendidikan terkait StanCar

Pendidikan dan Pengajaran pada periode tahun akaCemik 2018 I 2019,

berdasarl<an instrumen visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerya sebesar 334

dengan rata - rata 4.12 dan persentase capaian 82.469%.

VI. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian

lnitial

Auditor

Referensi

(butir mutu)Pernyataan

TC 4.1.2 Kedalaman maieri terkait AIKA belum bisa

dipastikan mutunya karena mata kuliah AIKA dan

non AIKA belum terintegrasi secara komprehensif

dan menyeluruh

TC 8.1.2 Proses pembelajaran terkait integrasi mata kuliah

AIKA dan non AIKA tidak dapat dipastikan

mutunya karena beium semua mata kuliah

terintegrasi dengan AIKA, terdapat beberapa

dosen yang berasal dari luar prodi, dan tidak

semua dosen memahami Muhammadiyah.

I

I

lnitial

Auditor

Referensi


Beberapa mata kulia[r oielr dosert ietten[u tidak

dapat dipastikan jumlah tatap muka sebab dosen

yang bersangkutan tidak mengisi BAP dan daftar

hadir mahasiswa yang kosong

NIJ 8.1 j

TC 8.2 Format RPS tidak seragam, beberapa RPS tidak

mengacu ke KKNI. Referensi buku di RPS yang

digunakan belum sesuai jumlah yang ditentukan

dan out of date.

TC

TC

D.1.h Dedikasi dan loyalitas dosen masih rendah,

karena rnemiliki kegiatanlpekerjaan lain di luar

prodi

D.1 .i

E.1.eIVJ

I\4J E.1.g; E.1.h

TC E.1.j Bahan habis pakai tidak memenuhi kebutuhan

karena proses pengadaan yang lambat

Sarana pemeliharaan darr keselematan belum

mernenuhi standar

Penyimpanan dokurnen (seperti: dokumen

ituriliulurn, rnutu, i)azah dan sertifikat pendidik

SDNI, berita acara kegiatan, surat kerja sama,

karya nrahasiswa, evaluasi dosen, penilaian

mahasiswa, SOP, dan lain lain) belum

terorganisir dengan baik

t\4J E.1.k

TC A. 1 ; 8. 1', 8.2:

8.3; C,a; C.b;

C.c; C.d; C.e;

D.b

Sebagian besar dosen tidak aktif dalanr

oi'ganisasi [V rrha rnmad iva h

Sarana teknologi infotmasi dan komunikasi belum

mencukupi kebutuhan dikarenakan speed yang

lambat dan bandwidth yang kurang

Sarana olah raga dan kesenian tidak ada

B

lnitial

Auditor

Referensi


Beberapa tnata kuiiah oielr dosen tertentu tidak

dapat dipastikan jumlah tatap muka sebab dosen

i/ang bersangkutan tidak mengisi BAP dan daftar

hadir mahasiswa yang kosong

IVJ 8.1 j

TC 8,2

TC

TC

D.1.h

D.1.i

E.1.elMJ

IMJ E.1.s; E.1.h Sarana olah raga dan kesenian tidak ada

TC E.1.j Bahan habis pakai tidak memenuhi kebutuhan

karena proses pengadaan yang lambat

Sarana pemeliharaan dan keselematan belum

mernenuhi standar

Penyimpanan dokurnen (seperti: dokumen

lrurikulum, rrrutur, ilazah dan serlifikat pendidik

SDIM, berita acara kegiatan, surat kerja sama,

karya mahasiswa, evaluasi dosen, penilaian

mahasiswa, SOP, dan lain lain) belum

terorganisir dengan baik

IMJ E.1.k

A 1;8.1;8.2;

8.3; C,a; C.b;

C.c; C.d; C.e;

D.b

Format RPS tidak seragam, beberapa RPS tidak

mengacu ke KKNI. Referensi buku di RPS yang

digunakan belum sesuai jumlah yang ditentukan

dan ouf of date.

Dedikasi dan loyalitas dosen masih rendah,

karena rnemiliki kegiatan/pekerjaan lain di luar

prodi

Sebagian besar dosen tidak aktif dalanr

oi'ganisasi ltrluha rnmadiva h

Sarana teknologi infotmasi dan komunikasi belum

mencukupi kebutuhan dikarenakan speed yang

lambat dan bandwidth yang kurang

TC

B

I

2. Saran perbaikan/ peluang perbaikan :

BidangNo Rekomendasi untuk peluang perbaikan

1 lsi Pembelajaran

(Butir 4.1.2)

Pedu adanya workshop kurikulum terkait integrasi

mata kuliah AIKA dengan mata kuliah non AIKA.

2 Proses

Pembelajaran

(Butir B 1.j)

Perlu adanya monitoring terkait proses

pembelajaran yang berlangsung dan pengecekan

BAP.

J Proses

Pernbelajaran

(Butir B.2)

Perlu ada workshop penyusunan RPS yang

sesuai derrgan standar KKNi. Selain itu, perlu

evaluasi FIPS secara berkala untuk

rnemperba harui kepustal<aan yang d ig u irakan.

Setiap dosen perlu diberikan tarrggung jawab

atas tugas tedentu (job description dalam

program kegiatan prodi secara merata) sehingga

dedikasi dan loyalitasnya meningkat.

4 Doserr

(D.1.h)

5 Dosen

(D.1.i)

N/ewajibkan dosen untuk hadir dalam setiap

kegiatan muhammadiyah.

6 Sarana clan

Prasarana

(ButirElg;E.1.h

;E.1 j;E.1.k)

Perlu dibangun sarana olah raga dan kesenian,

peningkatan bandwidth internet, standarisasi

sarana pemeliharaan dan keselamatan, serta

perbaikan proses pengadaan bahan habis pakai.

7 lsi Pembelajaran,

Proses

Pembelajaran,

Penilaian

Pembelajaran,

Dosen

Perlu perbaikan sistem penyimpanan dokumen

supaya lebih mudah diakses.

I

0t

NVUId['llvl

I

No DokumenF'ORIV{TILiRTanggal Terbrt

LEN{BAR PENGESAHANtsERXT,& ACARA No. Revisi 00

:mr{\{E

LEHBAR PENGE AHAN

Dohumen Audit tlr*u lntetnol Tqhun 2otgTqhap Il

L Namo Unitltembogcr/Fchultorltrrdi r Ps*<orqrlqno lAdminirtrssl Pendidihqn2- Nnmq Auditee r Dr Hl lhrano El Khuluqo, HPdiL Rusng Linghup Audit : $tqndor Mutu trendldihon dqn Pergdqran4. Tanggql Felahronoan Audit : t5 Februqrl2olg5. Tim Audlto*

o. Ketue : Dro Tellyr Corlioncu ll Humb. Anggots : Hiftohullcnnafu H Gizi

lohoto, 15 Februori 2ot9Auditee

Dr Hi lhsona Khuluqo, *fitrdNIDN. o3098ts703

A" Ghqni,lltrd

\.

,I]a*

PERHYATAAN AUDITEE

Ioyc audltee yong rmembuqt erraluod diri don Reneono Tlndsh Lqnlst yqng telqh dlunggqh hc$lrtem Fenlsmlnon hlutu Internql UHAHI{A, menyctshsn bolnno ,€mu6 yong $qyq tullshon{doloh benor reruci dengon hegiqton pengBbhon bmbago rcp don rqyn berhomitmen ohtrnsegero nrelqkrqnqhon dnn nremperbolhi tcmuon-temson reluci rqren-istcn quditor pqds rqtrtpehhoronoon oudit denri meninghcrthom huclltqs mutu lembaga"

l(etuo Auditor

,-r**rnonc, it HuntNIDlrl. o3z9o954og

Daftar Hadir Audit trnternetr

Tanggal : 15 Februari 20tr9Lokasi Audit . Kampus Paseasariana UI{AMKA

Nama Jatratan/Unit ?anda

Penutupan Tangan

0r lhsa ,.a El. Ft*ptlogl Q*p srw lG(>-.b. frrq,, hvh,,o ,hry

?[I, a,'t',i^^ , ryt'14" tV*'G^

tfiif+*tn^rt fasrnuLt\. ?0

i

I

Jakarta, 15 Februari 2019Ketua Tim

frditor_t t.

'ilbDra Tellys (frtiu"u, M Hu.n'r

RaBat

Pembukaan

1

I

i

Form NCR - Audit Mutu Pendidikan dan Pembelajaran52 Administrasi Pendidikan

Standar Pendidikan dan Pengajaran (Program Studi)

1

Sub Standard : A. lsi Pembelajaran

No. lndikator Temuan Catatan

Temuan : Materi perkuliahan sudah

mengacu kepada KKNI. Sebagian

dosen sudah berkecimpung di

bidang adrninistrasi pendidikan.

Sikap, oengetahuan, dan

keteranrpilan yarrg tercantum di RPS

sesuai KKNI. Dengan catatan:

beberapa berkas beium bisa dicek

karena disimpan oleh petugas lain,

yaitu berkas kurikulum

Rekomendasi : Perlu peningkatan

dalam penyusunan berkas supaya

lebih terorganisir dan mudah diakses

1. Tingkat kedalaman dan

keluasan materi perkuliahan

mengacu pada deskripsi

capaian pembeiajaran

lulusan dari KKNI

Observasi

Aspek: 1, Kedalaman dan keluaba materi

2. 2. Tingkat kedalaman dan

keluasan materi

pembelajaran lulusan

memuat nilai-nilai AIKA

Sub Standard : B. Proses Pembelajaran

Asp6k : 1, Karakteristik proSet:pembelajaran

No. lndikator Temuan

Temuan : lntegrasi mata kuliah

umum (non-A|KA) belunr semua

terintegrasi dengan AIKA. Kesulitan

yang ditemukan adalah banyak

dosen dari luar t\4AP dan tidak

semua dosen memahatni

lMuhammadiyah. Berkas belum

dapat diobservasi, yaitu berkas

kurikulum

Rekomendasi : (1) Perlu adanya

pertemuan dosen untuk

menyamakan persepsi serta

workshop pembuatan kurikulum dan

bahan ajar untuk mengintegrasikan

AIKA, (2) Perlu peningkatan dalam

penyusunan berkas supaya lebih

terorgarrisir dan rnuciah diakses

Catatan

Temuan : Pembentukan pola pikir mahasiswa

yg komprehensif dan luas dilakukan dengan

mengkaitkan/mengarahkan mahasisvua

dengan rencana riset mereka yang sesuai

permasalahan di lingkungan mereka, serta

dengan cara aplikasi langsung di masyarakat.

Akan tetapi berkas helum bisa ditunjukkan.

Berkas mencakup: iaporan/proposal riset,

laporan tugas lapangan

Rekomendasi : (1) Perlu adanya monitoringyang lebih intensif untuk menlngkatkan muturiset nrahasiswa (2) perlu perbaikan dalampenyimpanan proposalllaporan mahasiswa

supaya lebih mudah diakses

Minor

1 a. Dosen melakukan

proses

pembelajaran

dengan mendorong

terbentuknya pola

pikir mahasiswa

yang komprehensif

dan luas dengan

mertginternalisasi

keunggulan, dan

kaarifan lokal,

nraupun nasional

Observasi

I

Z.

3.

b. Dosen melakukan

proses

pembelajaran yang

terintegrasi dengan

Al lslam

Kemuhammadiyahan

untuk memenuhi

capaian

pembelajaran

lulusan secara

keseluruhan dalam

satu kesatuan

program melaluipendekatan

antardisiplin dan

nrultidisiplin

c. Dosen nrelakuken

proses

pembelajaran VanE

mengutarnakarr

pendekatan ilmialr

d. Dosen melakukanproses

pembelajaran yang

disesuaikan dengan

tuntutan

kemampuan

mnyelesaikan

mersalah sesuai

keahllannya

lt/inor Temuan : lntegrasi mata kuliah umunr (non-

AIKA) belum semua terintegrasi dengan

AIKA Kesulitan yang ditcrnukan adalah

banyak dosen dari luar MAP dan tidak semua

dosen memahami Muhammadiyah. Meskipun

demikian, sudah ada mata kuliah khusus

AIKA.

Rekomendasi : (1) Perlu adanya workshop

bahan ajar untuk mengintegrasikan mata

kuliah non-AlKA dan AIKA. (2) Perlu

peningkatan dalam penyusunan berkas

supaya lebih terorganisir dan mudah diakses

Temuan : Proses pembelalaran dilakul<an

cier igan mengkaitkan/nrengarahkan

mahasiswa derrgan ;'eilcana risct mereka

yang sesuai pei-masalahan di linEl<ungan

mereka. Akan tetapi berkas belum bisa

ditunjukkan. Berkas mencakup:

laporan/proposal riset

Rekomendasi : Perlu peningkatana dalam

penyusunan berkas supaya lebih terorganisir

dan lebih mudah diakses

Ternuan : Proses pembelajaran dilakukan

disesuaikan bidang kerja mahasiswa (karena

sebagian besar mahasisvva sudah bekerja),

rnahasiswa dituntut sebagai decision maker

sesuai keahliannya. Akan tetapi berkas

belum bisa ditunjukkan. lVisalnya berkas

berupa lembar kerja mahasiswa

Rekomendasi : Perlu peningkatan dalam

penyimpanan berkas, supaya berkas lebih

terorganisir dan lebih mudah diakses

4

Obse,'vasi

Observasi

6. f. Dosen melakukan

proses

pembelajaran

secara bersama

dengan melibatkan

interaksi antar

mahasiswa untuk

mengoptimalisasi

capaian sikap,

pengetahuan, dan

ketrampilan

Observasi femuan ; Sebagian besar proses

pembelajaran sudah dilakukan dengan

student centered learning, contoh: diskusi,

miniseminar, studi komparasi baik di instansi

dalam negeri maupun luar negeri, Berkas

berita acara kegiatan dan foto - foto kegiatan

tidak dapat ditunjukkan

Rekomendasi : Perlu adanya pengarsipan

yang lebih terorganisisr dan mudah diakses

7 g. Dosen melakukan

proses

pembelajaran

Berptrsat pada

ntahasiswa \tangmengutaniakan

pengembangan

kreativitas,

kemanciirian dalam

nrengembangkan

ilmu pengetahuan

Observasi Temuan : Sebagian besar proses

pembelajaran sudah dilakukan dengan

student centered learning, contoh: diskusi,

mirriseminar, studi konrparasi baik di instansi

dalam negeri maupun luar negeri. Berkas

berita acara kegiatan dan foto - folo kegiatan

iidatr dapat ditunjukkan

Rekomendasi : perlu pengarsipan yang lebih

terorganisir dan lebih rnudah diakses

o i. Alokasi waktu

pembelajaran

sesuai dengan

bobot sks mata

kuliah (termasuk di

dalamnya seminar,

praktikum, praktik

studio, praktik

bengkel, atau

praktik lapangan,penelitian,

pengabdian l<epada

masyarakat,

dan/atau bentuk

pembelajaran lain

yang setara).

Observasi Temuan : Praktik dilakukan di lapangan, yaitu

di instansitertentu sesuai bidangnya. Oleh

karena itu waktu praktikum disesuaikan

dengan jam kerja institusi yang

bersangkutan. Akan tetapi belum semua RPS

rnencantumkan alokasi waktu. Berkas berita

acara dan absen praktikum tidak bisa

diakses.

Rekomendasi : (1) Perlu adanya herita acara

dan absen kegiatan praktikum (2) Perluperencanaan alokasi waktu untuk beberapa

RPS yang belum lengkap

10 j. Jumlah tatap

mrrka perkuliahan

yang dilakukan oleh

dosen minimal 16

kali pertemuan

(termasuk di

dalamnya UTS dan

UAS)

No. lndikator

b. RPS/Silabus

serrantiasa

ditinjau serta

disesuaikan

secara berkala

dengan

perkembangan

IPTEKS.

c. Setiap

perubahan

diusulkan melalui

rapat Silabus dan

RPS yang

diselenggarakan

oleh prodi

d. Setiap

perubahan

diusulkan oleh

satu orang atau

lebih yang

berkompeten

dalam bidang

keilmuan.

Observasi

Temuan

Observasi

Observasi

Observasi

Temuan : Terdapat beberapa dosen yang

tidak mencantumkan kegiatan perkuliahan di

BAP, sehingga tidak diketahui apakah tatap

muka perkuliahan sejumlah 16x sesuai RPS

atau tidak.

Rekomendasi : (1) Perlu monitoring yang

lebih intensif terkait hal tersebut

Catatan

Temuan : Setiap tahun dilakukan oeninjauan

RPS. Akan ietapi tidak ada bukti kegiatan

dalam bentuk berkas berita acara, absen,

dokumentasi keglatan tersebut

Rekomendasi: (1) perlu pengarsipan yang

lebih terorganisir

Temuan : Selalu dilaksanakan rapat RPS,

meskipun tidak semua hadir. Dosen yang

tidak hadir akan diinfokan terkait hasil

rapatnya dan diminta mengirim RPS yang

sudah diperbaharui via email. Akan tetapi

tidak ada berita acara, daftar hadir, dan foto

kegiatan rapat

Rekomendasi : (1) ada kewajiban hadirdalarn rapat peninjauan rps, (2) perlLr

pengarsipan yang lebih terorganisir dan lebih

mudah diakses

Temuan : Belum semua dosen hadir dalam

rapat peninjauan RPS sehingga tidakdiketahui apakah RPS yang dikirimkanadalah hasil perubahan dari RPS

sebelumnya atau bukan.

Rekomendasi : (1) perlu peningkatan

partisipasi dari semua dosen untuk

melakukan pengusulanipeninjauan rps

2.

J

4

,i

b.

10

11

12

e. RPS memuat

Nama program

studi, nama dan

kode mata kuliah,

semester, sks,

nama dosen

pengampu;

f. RPS memuat

dengan jelas

rumusan capaian

pembelajaran

lulusan yang

dibebankan pada

mata kuliah

j. Alokasiwaktu

dirinci secarajelas daiam RPS

untuk mencapai

kemampuan

setiap tahapan

i. RPS n:emuat

kriteria, indikator,

dan bobot

penilaian yang

dirumuskan

secara logis dan

transparan

k. RPS memuat

tugas mandiri

dan tugas

terstruktur yang

akan dikerjakan

selama salu

semester

Observasi

Observasi

Observasi

Observasi

Observasi

Temuan : Terdapat beberapa RPS Yang

belum mengisi kode mata kuliah. Format

RPS belum seragam

Rekomendasi ; (1) Perlu adanya reminder

kepada dosen yang belum mengisi kode

mata kuliah (2) Perlu adanya penyeragaman

format RPS

Ternuan : Ada beberapa RPS yang belum

memuat rumusan capaian pembelajaran

lulusan, terutama dosen - dosen senior.

Format RPS setiap dosen belum seragam

Rekomendasi : (1) Perlu reminder untuk

melengkapi capaian pembelajaran; (2) Perlu

adanya penyeragaman format RPS

Ternuan : Beberapa RPS belum

mencanturnkan alokasi waktu yarrg dirinci

secara jelas

Rekomendasi : Perlu peninjauan kembali

Temuan : Kriteria Can indikator sudah ada di

RPS, tetapi pada bobot penilaian ada rps

yang tidak lengkap mencantumkan di setiap

perternuan

Rekomendasi : perlu peninjauan rps kembali

Temuan : Belum semua rps mennci tugas

menjadi tugas mandiri dan tugas terstruktur

Rekomendasi: perlu peninjauan rps kembali

13. m. RPS memuat

referensi berupa

buku atau jurnal

sesuai dengan

bahan kajian

minimal 10 buah

yang up to date

dalam satu mata

kuliah.

14. n. Proses

pembelajaran

dilaksanakan

dosen telah

sesuai dengan

RPS/Silabus

2.

;isi;iir* ai,6Aii,aii,'kr.eiiii;#}fi&te i

No. lndikator

Temuan : RPS belum memuat 10 referensi

Rekomendasi : perlu melengkapi jumlah

referensi dalam rps, tidak hanya buku tetapi

dapat berupa jurnal

Ter,ruan : lvlasih ada beberapa yang belum

sesuai RPS, terlihat dari beberapa BAP yang

tidak mencantumkan materi di beberapa

pertemuan

Rekomendasi : Ada monitoring dari prodi

terkait kesesuaian BAP dan RPS

Catatan

Temuan : Berdasarkan

pengakuan dan RPS

dilalisanakan 50 menit, tetapi

tidak dilakukan pernantauan

secara langsung apakah

dilakukan selama 50 menit atau

tidak

Rekomendasi : Perlu adanya

monitoring kaprodi terkait lama

waktu tatap muka perkuliahan

Temuan : Beium ada

pemantauan secara langsung

apakah dilakukan selanra 60

menit atau tidak. Beberapa RPSjuga belum mencantumkan

waktu terkait hal tersebut

Rekomendasi : Perlu

pemantauan oleh kaprodi danperincian waktu di RPS

Observasi

Observasi

1 a. Kegiatan tatap muka yang

dilakukan dosen 50 (lima puluh)

rnenit perminggu per semester

b. Kegiatan penugasan

terstruktur oleh dosen 60 (enam

puluh) menit per minggu per

semester

Temuan

Observasi

Observasi

L

I

ObservasiJ. c. Kegiatan mandiri oleh dosen

60 (enam puluh)menit per

nringgu per semester

4. d. Satu sks pada proses

pembelajaran berupa seminar

atau bentuk lainnya terdiri atas :

a. Kegiatan tatap muka 100

(seratus) menit per minggu per

sernester b. Kegiatan mandiri 70

(tujuh puluh) menit per minggu

per semester

5. e. Satu sks untuk proses

pembelajaran dalam mata kuliah

berupa praktikum dan praktek

ciilaksanakan selama 170 menit

per minggu per semester

Temuan : Belum ada

pemantauan secara langsung

apakah dilakukan selama 60

menit atau tidak. Beberapa RPSjuga belum rnencantumkan

waktu terkait hal tersebut

Rekomendasi : perlu

pemantauan oleh kaprodi dan

perincian waktu di rps terkait hal

tersebut

Temuan : belum dilakukan untuk

semua mata kuliah. berkas juga

tidak dapat ditampilkan (berkas

dapat berupa berita acara dan

foto kegiatan)

Rekomendasi: (1) perlu

peninjauan kembali terkaitproses pembelajaran (2) perlrt

pengarsipan yang lebih baik

Temuan : Praktikum dilakukan di

instansi terkait, waktu

pelaksanaan dilakukan sesuai

jam kerja kantor. Tetapitidak ada

BAP dan daftar hadir praktikum

Rekomendasi : perlu

pengarsipan yang lebih baik

Observasi

Obseryasi

Sub Standard : C. Penilaian Pembelajaran

Aspek: a. Kebijakan penilaian


I

a. dosen melakukan penilaian

yang memotivasi mahasiswa agar

mampu memperbaiki cara belajar

dan meraih capaian

pembelajaran.

Observasi

Observasi

Observasi

Temuan

Temuan : Penilaian pada

kegiatan presentasi,

performance, dan lain - lain

yang kemudian diberi masukan

supaya mahasiswa lebih baik

lagi. Tidak ada berkas yang

dapat ditunjukkan (berkas dapat

berupa daftar nilai)

Rekomendasi : perlu

pengarsipan yang lebih

terorganisir dan mudah diakses

Temuan : Penilaian dilakukan

sesuai kemampuan mahasiswa.

Tetapitidak ada bukti berkas

sepeilidaftar nilai,

Rekomendasi : per!u

pengarsipan yang iebih

teroi'ganisir dan rnuCah Ciakse s

Temuan : Standar dan kriteria

penilaian sesuai aturan uhamka

yg terdiri dari keaktifan, tugas,

uts, dan uas. kriteria nilai

tersebut disampaikan kepada

mahasiswa di kontrak belajarpada awal perkuliahan. Berkas

berupa kontrak belajar tidak

dapat diakses karena dipegang

dosen masing-masing

Rekomendasi : perlu


terorganisisr dan mudah

diakses

Catatan

1J.

2. b. dosen melakukan penilaian

yang menunjukkan kemampuan

mahasiswa sebenarnya

c. dosen melakukan penilaian

berdasarkan standar yang jelas

dan disepakati bersama oleh

mahasiswa. Bagi mahasislva yang

mempunyai keterbatasan

kemampuan, diberikan penilaian

khusus sesuai dengan kebijakan

dosen pengampu.

No. lndikator

1

ASpekit' b, Teknik, dan instriimen penilaian

I

Z.

J.

a. dosen melakukan penilaian

pada saat proses pembelajaran

berlangsung dengan

menggunakan instrumen yi:ng

telah ditetapkan dan dipahami

oleh rnahasiswa, mengacu

kepada keterlibatan dan keaktifan

pada saat proses pembelajaran

b. dosen melakukan penilaian

atas proses dan hasil pekerjaan

mahasiswa

c. dosen melakukan penilaian

atas kegiatarr tertentu di luar

kegiatan di kelas. Penugasan

dapat diberikan dalam bentuk

individual (Pekerjaan Rumah)

atau kelompok (Proyek).

e. dosen melakukan penilaian

dengan mencermati jawaban

mahasiswa atas tes tertulis

dengan kriteria, skor, dan bobot

yang telah ditetapkan dan

dipahami oleh mahasiswa

Observasi

Observasi

Observasi

Observasi

Temuan : perrilaian dilakukan

saat pembelajaran berlangsung

tetapi tidak dapat mengakses

DPNA

Rekomendasi : perlu


terorganisir dan mudah diakses

Temuan : sudah dilakukan

tetapi tidak dapat menunjukkan

berkasnya (daftar nilai dan bukti

lembar kerja mahasiswa yang

dinilai)

Rekomendasi : perlu


terorganisir

Temuan : sudan dilakukan

tetapi tirJak Capat rrrenunjukkan

berkasnya (oaftar nilai dan bukti


dinilai)

Rekomendasi : perlu


terorganisir





dinilai)

Rekonrendasr ; perlu


terorganisir

4

1

b. f. Dosen melakukan penilaian

yang dilakukan dengan cara

menilai kumpulan karya-karya

peserta didik dalam bidang

tertentu yang diorganisasikan

untuk mengetahui minat,

perkembangan, prestasi,

g. Dosen menggunakan berbagai

teknik dan instrumen penilaian

untuk menentukan nilai akhir.

No. lndikator

a. Dosen menyusun,

menyampaikan, nrenyepakati

tahap, teknik, instrumen,

kriteria, indikator, dan bobot

penilaian antara penilaian

dan yang dinilai sesuai

dengan rencana

pembelajaran.

b. Dosen melaksanakan

prcses penilaian sesuar

dengan teknik, instrumen,

kriteria, indikator, dan bobotyang memuat prinsip

penilaian.

Observasi

Observasi




fisik/foto karya mahasiswa

mahasiswa yang dinilai)

Rekomendasi : perlu


terorganisir



berkasnya (DPNA)

Rekomendasi : perlu

pengarsipan yang lebih haik

lagi

Catatan

Temuan : sudah dilakukan di

kontrak belajar saat awal

perkuliahan, tetapi tidak dapat

menunjukkan berkas (kontrak

belajar)

Rekomendasi : (1)perlu adanya

format kontrak belajar di tiap 66."n(2) perlu pengarsipan yang lebih

terorganisir

'femuan : sudair dilakukan, tetapi

tidak berkas (daftar nilai dan SOPpenilaian)

Rekomendasi : (1) perlu

pengarsipan yang lebih baik (2)

perlu ada SOP penilaian

1

Ternuan

Observasi

Observasi2

7

aJ c. Dosen memberikan umpan

balik dan kesempatan untuk

mempertanyakan hasil

penilaian kepada mahasiswa

Observasi

Temuan

Observasi

Observasi

Temuan : hasil nrlai diakses oleh

mahaslswa dan mahasislva dapat

mempertanyakan nilai tersebut

kepada dosen bersangkuatan. tidak

ada berkas (daftar nilai)

Rekomendasi : perlu pengarsipan

yang lebih terorganisir

Catatan

Temuan : mahasiswa tidak ikut

menentukan prosentasi bobot nilai,

tetapi mahasislra disosialisasikan

terkait standar bobot nilai yang sudah

ditentukan pada awal perkuliahan.

Tidak ada berkas dokumen kontrak

belajar

Rekomerrdasi : ('l) perlu pengarsipan

yang lebih terorganisir (2) perlu ada

standar dokumen kontrak belajar

Temuan : mata kuliah tertentu (salah

satunya makul kepemimpinan

pendidikan) yang melibatkan instansi

lain dalam pengaplikasiannya,

penilaian dilakukan dengan melibatkan

stakeholder. Tetapi tidak ada bukti

lembar nilai, standar nilai dengan

stakeholder dan daftar mata kuliah

yang melibatkan stakeholder

Rekomendasi : (1) perlu pengarsiapn

yang lebih baik (2) perlu standarpenilaian yang melibatkan stakeholder

3.

Aspek : d. Pelaksanan penilaian

No. lndikator

Dosen pengampu atau

tim dosen

rnengikutsertakan

matrasiswa cialam

menentukan prosentase

bcbot nilai dengan

rnerujuk pada starrdar

bobot nilai yang

ditentukan oleh

Universitas

4. Dosen pengampu atau

tim dosen

mengikutsertakan

stakeholder dalam

proses penilaian


I

a,

Aspek: e. Pelaporan penilaian

I

Dosen pengampu melaporkan

kepada stakeholder hasil

kesepakatan bobot nilai antara

dosen dengan mahasiswa

Observasi Temuan : ada pelaporan nilai

akhir kepada stakehaldor tetapi

tidak ada dokumen nilaidanSOP pelaporan

Rekomendasi : perlu ada format

dokumen penilaian serta SOP

nya

4

Sub Standard : D. Dosen

No. lndikator

Beragama lslarn dan marnpit

membaca Al-Quran

[\4engamalkan syariat lslam, berakhlak

mulia, dan benararvasan luas

Ternuan

Observasi

Observasi

Catatan

Temuan : Beragama lslam.

Namun tidak ada test terkait

kenrarnpuarr mernbaca Al-

Quran. Sebagian besar dosen

direkrut berdasarkan

kompetensi akademiknya


test terkait kemanrpuan

membaca Al-Quran yang

disesuaikan dengan kesibukan

tiosen

Temuan : lVlengamalkan syariat

lslam, berakhlak mulia, dan

beruuawasan luas" Tetapi tidak

ada monitoring secara khusus

terkait hal tersebut

Rekomendasi: (1) Perlu

kegiatan terkait hal tersebut

5

"1

'r . l .. .: l. :.:r.:;:.1diii:;,:.i:,,,rilrt

AS pek':,'Pe isyri rate#:DU$titi

t) Melaksanakan amanat Persyarikatan

untuk mencapai tujuan pendidikan

It/uhammadiyah

Mengkhidmatkan diri minimal tiga hari

dalam sepekan dan berpartisipasi aktif

dalam pengernbangan program studi

lVlemiliki Cedikasi cian lcyalitas yang

tinggi pada institusi, serta komitrnen

yang kuat untuk memajukan lslam,

N/uhammadiyah, ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni.

Aktif dalam kegiatan Persyarikatan

Muhammadiyah di tingkatRanting/Cabang/Daerah/Wilayah/PusaU

Organisasi Otonomi (Ortom)

Observasi

Observasi

lrlinor

lVinor

Temuan : Tidak semua dosen

aktif dalam organisasi

Muhammadiyah

Rekomendasi : Ada kegiatan

Muhammadiyah yang

mengikutsertakan para dosen

Temuan : Dosen

mengkhidmatkan diri minimal

tiga haridalam sepekan dan

berpartisipasi aktif dalam

pengembangan program studi

Tidak ada bukti khusus terkait

hal tersebut (absensi)

Rekcmendasi : Perlu adanya

absensi untuk rnemonitor

kehadiran dosen

Temuan : Dedikasi, loyalitas,

serta komitmen rnasih kurang

pada institusi, karena sebagian

dosen memiliki kegiatan lain di

luar prodi l\ilAP. Namun belurr-r

ada berkas yang menrbuktikan

hal tersebut.


peningkatan dedikasi, loyalitas,

serta komitmen dosen.


kewajiban dalam mengikuti

kegiatan Mut ranrrrradiyah

7

8.

q

Aspek : Beban Kerja Dbsen

Temuan : Tidak semua dosen

aktif dalam organisasi

Muhammadiyah. Terdapat

kegiatan pengajian bersama

namun belum diikuti oleh

semua dosen.

1

No. lndikator Temuan

Dosen

menyusun

Beban

Kinerja

Dosen

dengan

teratur

Observasi

2. Penelitian

dllaksanakan

sesuai

bidang ilmu

Observasi

J Pengabdian

masyarakat

dilakukan

sesuai

bidang ilmu

Observasi

4.

Catatan

Temuan : Dosen menyusun Beban Kinerja Dosen

dengan teratur. Namun tidak ada bukti dokumen

BKD

Rekomendasi : Perlu pengarsipan yang lebih baik

Temuan ; Penelitian sudah dilakukan sesuai

bidang ilnru. Prodi MAP sudah memiliki roadmap

penelitian. Namun tidak ada bukti laporan hasil

penelitlan yang ditunjukkan

Rekomendasi : (1 ) Dipertahankan/ditingkatkan

kualitas penelitian (2) Perbaikan dalarn

Kemudahan akses lapoi'an

Temuan : Pengabdian rnasyarakat sudah

dilakukan sesuai bidang rlmu. ProCi MAP sudah

memiliki roadmap penelitian yarrg xemudian bisajadi rulukan untuk peng.rbdian nrasyarakilt. Akan

tetapi tidak ada bukti laporan pengabdian

masyarakat

Dosen

sebagai

penasehat

akademik

memiliki

mahasiswa

bimbingan

sebanyak

maksimal20

orang

Observasi

Rekonrendasi : (1) Dipertahankan/ditlngkatkan

kualitas pengabdian masyaraliat (2) Perbaikan

dalanr kernudahan akses laporan pengabdian

masyarakat

Temuan : Tidak ada pembimbrng akademiksecara khusus seperti halnya di S1. Semua

dosen bertindak sebagai pembimbing karena

mendampingi riset dari awal. Namun tidak ada

bukti berkas

Rekomendasi : Perlu ada pemberkasan terkaithal tersebut

I

5 Dosen

berpartisipasi

dalam

kegiatan

non

akademik,

seperti

seminar,

diskusi,

lokakarya,

yang sesuai

dengan

bidang

ilmunya

yang

ditugaskan

oleh

pimpinan

Observasi Temuan : Dosen berpartisipasidalam kegiatan

non akademik, seperti seminar, diskusi,

lokakarya, yang sesuai dengan bidang ilmunya

yang ditugaskan oleh pimpinan. Kegiatan

tersebut tidak hanya berlangsung di tingkat

nasional, namun di tingkat internasional. Namun

tidal< ada berkas yang menunjukkan hal tersebut

Rekomendasi : Perlu ditingkatkan

3.

Sub Standard : E. Sarana dan Prasarana

Aspek : Kcmponen


Temuan : Belum semua mata kuliah

memilikimodul ajar. Tidak ada bukti

modul ajar tersebut. Namun, media

pembelajaran dalam bentuk lain seperti

buku - buku cetak tersedia

Rekomendasi: (1) Perlu kemudahan

akses buku alar (2) Periu ada workshop

pembuatan buku ajar

Media pendidikan

lengkap dan bermutu

Observasi

5

Buku-buku cetak, buku

eiektronik dan

repository lengkap,

bermutu, dan terbaru

(recent)

Sarana teknologi

infotmasi dan

komunikasimudah

diakses dan mencukupi

kebutr:han

lnsti"umentasi

el<sperimen lengkap

sesuai kebutuhan prodi

Sarana olah raga

mencukupi kebutuhan,

memenuhi syarat dan

berkualitas

Observasi

Minor

Observasi

Minor

Temuan : Belum semua buku yang

drjadikan rujukan adalah buku terbaru.

Penyimpanan buku-buku cetak belum

terorganisisr dengan baik berdasarkan

kellmuannya (masih tercampur dengan

keilmuan lain)

Rekomendasi : (1) Perlu peningkatan

rujukan buku terbaru (2) Perlu

perngorganisasian buku cetak yang

lebih baik

Temuan : Sarana teknologi infotmasi

dan komunikasi belum mencukuPi

kebutuhan. Speed wifi masih lambat,

jaringan tidak stabil, bandwith masitt

belurr: mencukupi

[iekc.rnrendasi : Penit rgltatan barrdwith

sehingga akses wifl lebih lancar

Temuan : Eksperimen dilakukan di

institusi/departemen lain, dengan

adanya kerja sama oleh prodi MAP dan

irrstitr:si tersebut. Nanrun bentuk kerja

sama bersifat informal karena institusi

tersebut merupakan tempat bekerja

mahasiswa yang bersangkutan

Rekomendasi : (1) pelru ada

pengarsipan dokumen kerja sama

Temuan : Tidak ada sarana prasarana

olah raga. Di lantai bagian atas terdapat

tempat yang dapat digunakan untuk

bernrain tenis meja

Rekomendasi : Perlu pengadaan sarana

prasarana olah raga yang lebih lengkap

dan perlu pengoptimalan sarana olah

raga tenis meja

6

7

4.

o

oU- Sarana berkesenian

lengkap dan berkualitas

10. Bahan habis pakai

mencukupi kebutuhan

dan memenuhi syarat

11 Sarana pemeliharaan,

keselamatan, dan

kemanan memenuhi

syarat, lengkap dan

berfungsi dengan baik

Sarana fasilitas umum Observasi

lengkap dan memenuhi

syarat

Minor

Minor

lvlinor

Temuan : Tidak memiliki sarana

berkesenian

Rekomendasi : Perlu pengadaan

Temuan : Sarana fasilitas urnum belunr

lengkap. Mushola sudah ada, meskipun

terdapat beberapa mushola dengan luas

yang sempit, dapur sudah ada di setiap

lantai, tetapitidak semua daPur

berfungsi maksimal. Terdapat dispenser

dan peralatan minum di setiap lantai. Lift

berfungsi baik. Parkir terbatas karena

pada hari sibuk (saat mahasiswa kuliah)

sulit mendapatkan parkir. Toilet

berfungsi cukup bail< tetapi belum

disesuaikan be:'dasarkan kebutuhan

iaki2 dan perempuan.

Rekomendasi : Perlu dikaji ulang dan

reirovasi terkait beberapa sarana di atas

Temuan : Bahan habis pakai belum

mencukupi kebutuhan, hal ini

dikarenakan proses pengadaan dari

pusat yang lama, sehingga beberapa

kali harus membeli dengan uang pribadi

Rekomendasi : Perbaikan sistem proses

pengadaan bahan habis pakai sehingga

tidak memerlukan waktu yg lama

Temuan : Terdapat hydrant tetapijumlah belum mencukupi, Arah evakuasi

dan titik kumpul belum ada.

Rekomendasi : Perlu perbaikan terkait

sarana pemeliharaan, keselamatan, dan

kemanan

2. Berita Acara Perkuliahan @AP) dan Daftar Hadir Mahasiswa

31

Dokumentasi

1. Proses Audit Mutu Internal

Dokumentasi

4. Jurnal dan Roadmap Penelitian

5. Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UHAMKA

32

a

a

3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

;JtIl_-

ItIIt

tl'{t

(.

N.IT&IrIJLJilr!.tAJI

'$$d*{tF: r '1,

l"r

Dokumentasi

8. Ruang Kelas

33

)

,, tE

i'

6. Parkir

7. Toilet, Sarana Pemeliharaan, Keselamatan, dan Keamanan

-rfi

Dokumentasi

9. Musola

34

il

Dokumentasi

10. Pantry, Sarana Olah Raga, dan Sarana Lain

35

audit mutu internal

Documents