LAPORAN AUDIT KUALITI DALAMAN BIL. 18/2017

BUKU 1 (AM)

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL. 19/2017

26 SEPTEMBER 2017

i

KANDUNGAN

Perkara Muka surat

KANDUNGAN i

(I) PENGENALAN 1

(II) RUJUKAN KEPADA MANUAL KUALITI 2

(III) PERJALANAN AKTIVITI BERKAITAN AUDIT KUALITI DALAMAN BIL. 18/2017

3

(IV) PELAKSANAAN AUDIT KUALITI DALAMAN BIL. 18/2017 4

(a) Maklumat Am

(b) Maklumat Tambahan

(c) Antara Perkara Yang Disemak Semasa Audit

(V) RUMUSAN PENEMUAN AUDIT 6

(a) Ketakakuran, Pemerhatian dan Amalan Positif

(b) Punca Ketakakuran

(d) Fasal Ketakakuran Yang Lazim ditemui (NC20)

(e) Isu Lazim Yang Merentasi PTj

(VI) STATUS KETAKAKURAN 14

LAMPIRAN A SENARAI PASUKAN AUDIT 15

1

(I) PENGENALAN

Sebagai sebuah organisasi yang mengamalkan Sistem Pengurusan Kualiti berteraskan MS ISO

9001:2008, Universiti Malaya menjalankan Audit Kualiti Dalaman sebagai kaedah pemantauan dan

kawalan dalaman terhadap proses dan kegiatan utamanya.

Audit Kualiti Dalaman dirancang dan dilaksanakan selaras dengan piawai MS ISO 9001:2008

khususnya Fasal 8.2.2: Audit Dalaman.

Walau bagaimanapun, audit dalaman bil. 17/2016 kali ini telah menggunapakai piawai MS ISO

9001:2015 yang merupakan semakan terbaru MS ISO 9001 terbitan September 2015. ISO telah

menetapkan bermula Mac 2017 semua kepatuhan terhadap Sistem Pengurusan Kualiti berteraskan

MS ISO 9001 perlulah mematuhi piawai MS ISO 9001:2015.

Universiti Malaya akan melalui pensijilan semula pada November 2017 dan telah membuat

persedian awal terhadap kepatuhan kepada Sistem Pengurusan Kualiti berteraskan MS ISO

9001:2015 yang telah memperkenalkan elemen baharu iaitu pengurusan risiko bermula pada Audit

Kualiti Dalaman Bil.17/2016.

Pernyataan dari piawai MS ISO 9001:2015 - Fasal 9.2: Audit Dalaman

Organisasi perlu menjalankan audit dalaman pada selang masa yang dirancang untuk memberi

maklumat samada Sistem Pengurusan Kualiti:

a) patuh kepada:

1. keperluan sistem pengurusan kualiti organisasi sendiri;

2. keperluan Piawai Antarabangsa (MS ISO 9001:2015).

b) dilaksanakan serta diselenggara secara efektif.

Organisasi perlu:

a) merancang, mewujudkan, melaksanakan dan menyelenggara program audit

termasuk frekuensi, cara, tanggungjawab, keperluan perancangan dan melaporkan, yang

akan mengambil kira kepentingan proses- proses yang berkenaan, sebarang perubahan yang

memberi kesan kepada organisasi, dan keputusan audit sebelumnya;

b) menentukan kriteria dan skop audit bagi setiap audit;

c) memilih para auditor dan menjalankan audit untuk memastikan objektiviti dan kesaksamaan

proses audit;

d) memastikan bahawa keputusan audit dilaporkan kepada pihak pengurusan yang berkaitan;

e) membuat pembetulan dan tindakan pembetulan yang sesuai tanpa berlengah;

f) mengekalkan maklumat didokumenkan sebagai bukti pelaksanaan program audit dan

keputusan audit.

2

(II) RUJUKAN KEPADA MANUAL KUALITI

Komitmen terhadap keperluan proses dan kaedah Audit Kualiti Dalaman Universiti Malaya dinyatakan

dalam Manual Kualiti (UM-PT00-MK) pada bahagian 8.2.2.

Sebagai satu mekanisme pemantauan kelancaran dan pematuhan kepada Prosedur Kualiti,

pengauditan dalaman dijadualkan setiap tahun (lihat UM-PT00-PK03: Audit Kualiti Dalaman).

Pelaksanaan Audit Kualiti Dalaman Universiti Malaya dirancang dengan mengambil kira perkara yang

berikut:

(I) Hasil Audit Kualiti Dalaman yang lepas.

(II) Status dan kepentingan proses, dan bidang pengauditan akan dikenal pasti.

(III) Auditor Dalaman Universiti Malaya dilantik daripada kalangan staf Universiti Malaya.

(IV) Auditor sama sekali tidak akan dipilih atau dibenarkan untuk melakukan audit pada tempat

kerja atau tugas di bawah seliaan mereka.

(V) Audit Kualiti Dalaman akan dijalankan setiap tahun dan kekerapannya akan bergantung

kepada keperluan (hasil audit yang lepas).

Pihak pengurusan di tempat yang telah diaudit akan memastikan sebarang ketakakuran yang dikesan

semasa audit akan ditangani dalam tempoh yang ditetapkan.

Universiti Malaya akan memastikan tindakan susulan dibuat untuk mengesahkan sebarang tindakan

yang diambil dalam menangani ketakakuran tersebut.

Perincian mekanisme pengauditan dalaman Universiti Malaya adalah seperti yang dicatatkan dalam

dokumen di bawah.

3

(III) PERJALANAN AKTIVITI BERKAITAN AUDIT KUALITI DALAMAN BIL. 18/2017

AKTIVITI PRA AUDIT

BIL PERKARA TARIKH

1. Pengemaskinian Pangkalan Data Auditor

Dalaman Universiti Malaya Januari - Februari

2. Pemilihan Auditor untuk Audit Kualiti Dalaman

Bil.18/2017 Feb-Mac

3.

Kursus Pemantapan Auditor Dalaman (AKD

Bil.18/2017 MS ISO9001:2015) auditing with

Risk Management

15 16 Mac

4. Mesyuarat KP & 11 April - Pagi

5. Mesyuarat Auditor AKD Bil.18/2017 11 April - Petang

6. Bengkel Pengurus Kualiti PTj 12 April

AKTIVITI DALAM TEMPOH AUDIT

Bil. Perkara Tarikh

1. Mesyuarat Pembukaan Audit Kualiti Dalaman Bil. 18/2017

24 April

2. Audit Kualiti Dalaman Bil. 18/2017 24 April 19 Mei

AKTIVITI PASCA AUDIT

Bil. Perkara Tarikh

1. Pemakluman Keputusan Audit Kualiti Dalaman Bil. 18/2017

22 Mei

2. Rancangan Tindakan Pembetulan dari PTj 30 Mei

3. Pengesahan Tutup Ketakakuran 19 Jun

4. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Bil. 19/2017

26 September

5. Taklimat audit SIRIM kpd PTj yg akan diaudit Oktober

6. Audit Pensijilan Semula oleh SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

30 Okt. 3 Nov.

4

(IV) PELAKSANAAN AUDIT KUALITI DALAMAN BIL. 18/2017

(a) Maklumat Am

Tempoh Audit 24 April 19 Mei 2017

Auditee PTj di kampus induk UM

Objektif Audit

Memastikan kepatuhan terhadap keperluan SPK UM berdasarkan MS ISO 9001:2015

Kriteria Audit Keperluan Luaran dan Dalaman Piawai MS ISO 9001:2015 Dokumen Kualiti SPK UM Kerangka Kelayakan Malaysia Akta dan Enakmen Peraturan dan Pekeliling Kerajaan

Skop Audit 10 Proses Teras

Kaedah/Tatacara Audit Pendekatan Vertikal dan Horizontal berdasarkan persampelan. Kumpulan auditor mengikut Proses Teras

Rancangan Tindakan Pembetulan

30 Mei 2017 Penekanan diberi terhadap rancangan yang dapat mencegah masalah yang sama berulang

Tarikh Penutupan NC 19 Jun 2017

Wakil Pengurusan Profesor Dr. Awg Bulgiba Awg Mahmud

Ketua Auditor Profesor Madya Dr. Amalina Muhammad Afifi

Urusetia Profesor Dr. Suzeini Abd. Halim

Profesor Madya Dr. Amalina Muhammad Afifi

Puan Haslina Che Harun

Bilik Gerakan Pusat Pengurusan dan Penambahbaikan Kualiti (QMEC)

Bilangan dan Agihan Auditor 45 orang (Sila lihat lampiran A)

PTj diaudit Sila lihat lampiran A

(b) Maklumat Tambahan

1. Penekanan juga kepada keperluan Kerangka Kelayakan Malaysia.

2. Latihan dari perunding SIRIM iaitu Kursus Auditor Baru serta Kursus Pengenalan MS

ISO 9001:2015 dan juga Kursus Pemantapan Auditor oleh QMEC kepada auditor dan

auditee.

3. Pendekatan Audit Bersepadu (Integrated Audit)

5

4. Masa sesi audit direkod dan disahkan oleh wakil auditee dalam borang kehadiran audit.

5. Soal selidik dijalankan ke atas auditee dan auditor.

6. Borang khas penilaian auditor disediakan untuk Ketua Pasukan.

7. Laporan audit diserahkan kepada Ketua PTj dengan tindakan pembetulan digunapakai

di seluruh PTj kecuali bagi Canseleri dan Kolej Kediaman memandangkan skop PTj ini

terlalu besar dan pelbagai. Ketua PTj perlu memantau supaya jabatan/bahagian/unit

yang berkenaan mengambil tindakan terhadap ketakakuran.

8. Rancangan Tindakan Pembetulan (RTP) diberi lebih penelitian. Biasanya melibatkan 3

peringkat penutupan ketakuran bermula dengan mencari sebab (root cause)

berlakunya ketakakuran tersebut (kaedah 5W 1H, Why? Where? When? What? Who?

How? digunakan), pembetulan bukti ketakakuran yang ditemui, dan langkah pencegahan

serta latihan/pemakluman tentang pembaharuan yang dibuat.

9. Pembentangan NC adalah mengikut Proses Teras, fasal dan PTj seperti biasa.

10. Isu-isu utama bagi NC juga ditekankan supaya tumpuan diberi kepada perkara

berkenaan.

6

(c) Perkara Yang Disemak Semasa Audit

Semakan telah dilakukan secara menyeluruh mengikut keperluan piawai MS ISO 9001:2015.

Di bawah adalah antara keperluan yang diberi penekanan:

10.1 General (Improvement)

10.3 Continual improvement

5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities

7.2 Competence

7.3 Awareness

7.4 Communication

7.5.1 General (Documented information)

8.1 Operational planning and control

8.2.1 Customer communication

8.2.2 Determining the requirements related to products and services

8.5.5 Post-delivery activities

9.1.3 Analysis and evaluation

9.3 Management review

9.3.1 General (Management review)

Quality manual (refer 4.3, 4.4, 7.5.1)

(V) RUMUSAN PENEMUAN AUDIT

(a) Ketakakuran, Pemerhatian dan Amalan Positif

Audit menunjukkan bahawa sistem pengurusan kualiti masih diamalkan di Universiti Malaya. Peluang

penambahbaikan (opportunities for improvement) dikenal pasti melalui ketakakuran (Buku 2) dan

pemerhatian yang ditemui (Buku 3, Lampiran 1). Terdapat juga amalan positif yang boleh dijadikan

contoh kepada PTj lain (Buku 3, Lampiran 2). Rajah 1-7 menunjukkan bilangan ketakakuran dan

pemerhatian mengikut fasal MS ISO 9001:2015 dan Pusat Tanggungjawab.

Keputusan audit secara ringkasnya adalah seperti berikut:

Bilangan ketakuran: 123

Bilangan pemerhatian: 79

Bilangan amalan positif: 6

Kesemua ketakakuran adalah minor, yang bermaksud ia tidak menjejaskan sistem yang telah

diwujudkan (tiada system breakdown).

7

(b) Punca Ketakakuran

Punca ketakakuran dikategorikan kepada manusia, sistem dan peralatan. Jadual di bawah

menunjukkan bahawa faktor sistem dan manusia, masing-masing menyumbang 46% dan 51%.

Faktor peralatan turut menyumbang 3% daripada ketakakuran yang ditemui. Jumlah punca melebihi

bilangan ketakakuran kerana satu laporan ketakakuran mungkin mengandungi lebih dari satu

kesilapan (bukti objektif) yang disebabkan oleh punca berbeza.

Taburan Punca Ketakakuran

Punca Bilangan Isu/Bukti Peratus (%)

Manusia 85 51

Sistem 77 46

Peralatan 5 3

Jumlah 167 100

8

Rajah 1: Taburan Ketakakuran Mengikut Proses Teras PT01 PT10

Rajah 2: Taburan Pemerhatian Mengikut Proses Teras PT01 PT10

9

Rajah 3: Taburan Nota Amalan Positif Mengikut Proses Teras PT01-PT10

Rajah 4: Taburan Ketakakuran Mengikut Fasal MS ISO 9001:2015

10

Rajah 5: Taburan Pemerhatian Mengikut Fasal MS ISO 9001:2015

(c) Fasal Ketakakuran Yang Lazim Ditemui (NC10)

Fasal Bil. NC

8.5.1 Control of production and service provision 33

10.2.Nonconformity and corrective action 10

(d) Isu Lazim Yang Merentasi PTj

1. 8.5.1 Control of production and service provision

PTj tidak melaksanakan pengeluaran dan perkhidmatan yang diberikan dalam keadaan

terkawal.

Contoh:

1) Kompenan penilaian berterusan tidak dilaksanakan seperti yang dinyatakan di dalam

Proforma Kursus dan Maklumat Kursus.

2) PTJ tidak memantau Laporan e-Attendance yang telah dikeluarkan dari tahun 2015

hingga terkini. Laporan tersebut tidak ditandatangani dan tiadanya pemantauan oleh

penyelia atau ketua berkaitan jika status tidak hadir bekerja.

11

3) PTj tidak memastikan bahawa kakitangan yang telah mengambil cuti khas persidangan

bantuan sederhana dan besar melaksanakan tanggungjawap mereka dalam ketiga-tiga

perkara yang dinyatakan dalam borang laporan cuti khas persidangan

2. 10.2.Nonconformity and corrective action

PTj tidak melakukan tindakan pembetulan terhadap ketakakuran yang berlaku, termasuk yang

berpunca daripada aduan.

Contoh:

1) PTj tidak memantau keberkesanan terhadap RancanganTindakan Pembetulan (RTP)

yang diambil ke atas ketakakuran PTj pada audit Dalaman 16/2015 dan ketakakuran yang

sama telah berulang kembali. Fail Kursus Semester 1, sesi 2015/2016 masih tidak

lengkap.

2) PTj tidak memantau keberkesanan terhadap tindakan pembetulan yang diambil ke atas

ketidakakuran PTj pada audit dalaman yang lepas (bil 16/2015) di mana pelan kecemasan

yang menandakan lokasi Anda di sini serta arah tuju ke tempat berkumpul semasa

kecemasan, adalah tidak tepat dan mengelirukan. Terdapat beberapa pelan pada Aras 1

blok pentadbiran yang langsung tidak menandakan lokasi Anda di sini.

3. 9.1.3 Analysis and evaluation

PTj tidak menganalisa dan menilai data dan maklumat yang sesuai yang berbangkit dari

pemantauan dan pengukuran.

Contoh:

1) PTJ tidak membuat penilaian keberkesanan latihan yang telah dijalankan oleh PTj. Siri

latihan "Bengkel Pengukuhan Kerja Berpasukan Staff FPP" yang dijalankan pada 12 - 13

March 2016 tidak dilakukan sebarang penilaian.

2) Didapati PTj tidak membuat analisa terhadap objektif kualiti, tidak memantau pencapaian

objektif kualiti fakulti serta tidak menyampaikan atau menhebahkan keputusan analisa

kepada ahli-ahli PTj.

4. 7.1.4 Environment for the operation of processes

PTj tidak menentukan, menyediakan dan mengekalkan persekitaran yang diperlukan

untuk operasi proses-prosesnya dan untuk mencapai keakuran produk dan perkhidmatan

Contoh:

1) Tiada bukti pemeriksaan berkala di buat di APM oleh Jawatankuasa Keselamatan dan

Kesihatan, untuk mengenalpasti bahaya, menilai dan mengawal apa-apa perkara yang

dianggap tidak selamat atau merupakan risiko di tempat kerja. Tiada borang HIRARC

disediakan. ERT (Emergency Response Team) hanya bertindak apabila berlakunya

kecemasan seperti kebakaran.

12

"Sterile Normal Saline Solution" dalam Peti Pertolongan Cemas di Pejabat Timbalan

Dekan (Ijazah Tinggi) telah tamat tempoh pada Januari 2016. Didapati juga ubat sapu luka

"Providin" dan ubat cuci luka "N.Saline" telah tamat tempoh pada 7 April 2016.

2) "Sterile Normal Saline Solution"dalam peti pertolongan Cemas di Bilik Cetak,

Bangunan Anggerik telah tamat tempoh pada Januari 2016.

3) Bilik Rekod 1 tidak diselenggara dengan baik. Staf solat di bilik tersebut. Terdapat

Fail Kursus, Fail Pelajar, tesis yang tidak disusun dan tidak dilabel dengan baik.

Terdapat juga barang peribadi staf dan beberapa buah kerusi yang tidak digunakan

dalam bilik tersebut.

4) Bilik Juruteknik 1, Blok Anggerik yang tidak selamat untuk diduduki masih belum

dikosongkan walaupun arahan untuk berpindah ke penempatan baru telah

dikeluarkan melalui emel bertarikh 26 Januari 2016 bagi tujuan keselamatan. Semasa

audit dijalankan, beberapa orang staf berada dalam bilik berkenaan. Terdapat juga

kotak dan puntung rokok dalam bilik tersebut.

5) Bilik Rakaman di Blok Anggerik yang digunakan sebagai lokasi pengajaran tidak

diselenggara dengan baik. Terdapat banyak barang dan peralatan yang tidak

tersusun dan yang sepatutnya tidak berada di lokasi yang dinyatakan. Contoh:

terdapat meja ping-pong, meja yang patah, peralatan yang perlu dilupuskan.

6) Surau Perempuan di Blok Anggerik tidak berada dalam keadaan yang kemas dan

teratur. Terdapat bekas air dan cawan-cawan di tempat mengambil wuduk serta

terdapat bungkusan-bungkusan plastik di atas kabinet dan lantai surau.

5. 8.5.2 Identification and traceability

PTj tidak menggunakan kaedah yang sesuai untuk mengenal pasti output apabila perlu

untuk memastikan keakuran produk dan perkhidmatan. PTj tidak mengenalpasti status

output terhadap memantau dan syarat-syarat pengukuran di seluruh pengeluaran dan

perkhidmatan. PTj tidak mengawal pengenalan unik output apabila kebolehkesanan

diperlukan dan tidak mendokumenkan maklumat yang diperlukan untuk membolehkan

kebolehkesanan.

Contoh:

1) iPad (KUA0900COM00215) telah bertukar milik daripada SEJ kepada NHM melalui

memo bertarikh 22.12.2015. Rekod Inventori tiada catatan bertukar milik. Tiada rekod

Pergerakan Aset.

2) Hand Drill (KUA0903ENG01367) (Kejuruteraan Elektrik) telah bertukar milik dari

Pejabat Am kepada MSS. Rekod Inventori tiada catatan bertukar milik. Tiada rekod

Pergerakan Aset.

3) Portable Multimeter (KUA0901ENG00460) (Kejuruteraan Awam) tercatit dalam bilik

pensyarah MJ telah tamat perkidmatan, dan peralatan telah berpindah ke makmal.

Rekod Inventori tiada catatan bertukar milik. Tiada rekod Pergerakan Aset (Mengikut

surat edaran berkenaan pengurusan aset UM.Q/BPH/17 bertarikh 20/1/2014, setiap

13

pergerakan dan peminjaman aset dan inventori direkodkan di dalam Borang

Pergerakan Aset dan Inventori bagi tujuan pemantauan.)

6. 8.1 Operational planning and control

PTj tidak merancang, melaksanakan dan mengawal proses- proses yang perlu untuk

memauhi keperluan terhadap penyediaan produk dan perkhidmatan.

Contoh:

1) Pejabat Ijazah Tinggi tidak mematuhi arahan kerja dalam pelantikan pemeriksa bagi

calon Sarjana Sains dengan tidak membuat pelantikan Pemeriksa Luar Simpanan

melalui mesyuarat Jawatakuasa Ijazah Tinggi Fakulti.

14

(VI) STATUS KETAKAKURAN

(a) Semua ketakakuran telah dapat diselesaikan pada tarikh tutup ketakakuran iaitu 19 Jun 2017 kecuali dua (2) ketakakuran yang terbuka iaitu dari Proses Teras PT04 Pengurusan Infrastruktur dan Harta.

(b) Butiran bagi NC yang masih terbuka boleh dirujuk dalam Buku 2. Ringkasan dan senarai

terkini akan dibentangkan pada Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Bil.

19/2017 pada 26 September 2017.

15

LAMPIRAN A

SENARAI PASUKAN AUDIT

PT01 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Auditor Jabatan / Bahagian / Unit

1. PM Dr. Chin Oi Hoong, Fakulti

Sains Ketua Pasukan

2. Profesor Dr. Suzeini Abd. Halim,

QMEC

3. Prof. Madya Dr. Noorma Wati Haron,

Fakulti Sains

4. Dr. Juliana Usman, Fakulti

Kejuruteraan

5. Prof.Madya Dr. Hafez Salleh, Fakulti

Alam Bina

6. Prof.Madya Dr. Noor Harun Abdul

Karim, Fakulti Sains Komputer &

Teknologi Maklumat

7. Dr. Nor Ishida Zainal Abidin, Fakulti

Kejuruteraan

8. Dr. Lau Su Kia, Fakulti Bahasa &

Linguistik

9. Dr. Noorhidawati Abdullah, Fakulti

Sains Komputer & Teknologi

Maklumat

10. Cik Faridah Robiah Ismail, Fakulti

Perubatan

11. En Mardiansha Kalimuddin, Institut

Pengajian Siswazah

12. En. Ong Shyi Nian, Fakulti Bahasa &

Linguistik

13. Pn. Raja Sothi Raja Sapai, QMEC

TNC (A & A)

API

APM

Fperu (termasuk ksains kesihatan)

FS

FPP

FSSS

Fpergigian

FK

FAB

FUU

FEP

Fpend

FSKTM

FBL

Pusat Sukan

Pusat Kebudayaan

Bahagian Akademik

PASUM (PT01-PK06)

IPS

UMCCed (PT01-PK07)

IKP

INPUMA

CITra (kursus2 universiti termasuk PALAPES)

CDC

QMEC (JKA)

ISC (Kemasukan/Syarat)

Institut Asia Eropah (Program-program ID, IT)

16

PT02: PENGURUSAN PENYELIDIKAN

Auditor Jabatan / Bahagian / Unit

1. Profesor Dr. Fong Mun Yik, QMEC

Ketua Pasukan

2. Prof. Madya Dr. Durriyyah Sharifah

Hasan Adli, Fakulti Sains

3. Dr. Tengku Adeline Adura Tengku

Hamzah, Fakulti Sastera & Sains

Sosial

4. Prof. Madya Dr. Nor Kartini Abu

Bakar, Fakulti Sains

5. Cik Anisah Johari, Pusat Teknologi

Maklumat

6. Pn Aida Nurul Ain Abd Rahman,

Pusat Kebudayaan

TNC (P&I)

PNC (P&I)

IPPP

HIR PPGP PPP CoEs Research centers Research clusters (6) API APM Fperu FS FPP FSSS Fpergigian FK FAB FUU FEP Fpend FSKTM FBL Sukan Kebudayaan 1 PASUM- PT01-PK06 UMCCed-PT01-PK07 AEI IKP INPUMA CITra Institut Kongzi

17

PT03: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Auditor Jabatan / Bahagian / Unit

1. Dr. Roselina Johari Md Khir, Fakulti

Pendidikan - Ketua Pasukan

2. Dr. Mohd. Zulkhairi Mustapha, QMEC

3. Dr. Nor Malina Manan, Fakulti Pergigian

4. En. Abd Wahid Jais, CiTRa

Jabatan Pendaftar (Registrars Administration Division, Human Resource Division, Staff Training & Development Division, Security Office, Occupational Safety & Health Unit, Succession Planning Unit)

IPPP HIR PPGP PPP UPUM CoEs Research centers Research clusters API APM Fperu FS FPP FSSS Fpergigian FK FAB FUU FEP Fpend FSKTM FBL Sukan Kebudayaan 1 PASUM- PT01-PK06 UMCCed-PT01-PK07 AEI IKP INPUMA CITra Institut Kongzi

18

PT04: PENGURUSAN INFRASTRUKTUR DAN HARTA

Auditor Jabatan / Bahagian / Unit

1. En. Patrick Lee Kok Yuen, OSH Ketua Pasukan

2. Dr. Adriana Irawati Nur Ibrahim, Fakulti Sains

3. Dr. Nikmatul Adha Nordin, Fakulti Alam Bina

4. En. Mohd Hadi Jantan, Bendahari 5. En. Fateh Ngaliman, Fakulti Sains

TNC (P)

JPPHB

PTM

Pej Keselamatan IPPP HIR PPGP PPP UPUM CoEs Research centers Research clusters API APM Fperu FS FPP FSSS Fpergigian FK FAB FUU FEP Fpend FSKTM FBL Sukan Kebudayaan 1 PASUM- PT01-PK06 UMCCed-PT01-PK07 AEI IKP INPUMA CITra Institut Kongzi

*(PT04 + 10 proses lain)

19

PT05: PENGURUSAN KEWANGAN

Auditor Jabatan / Bahagian / Unit

1. Dr. Zarina Zakaria, QMEC Ketua

Pasukan

2. Dr. Mazni Abdullah, Fakulti

Perniagaan & Perakaunan

3. En Amer Faezzudden Ahmad Fazal,

Pusat Kebudayaan

4. Cik Hasnatul Farhana Hassan, QMEC

Bendahari

JPPHB

PTM

IPPP

HEPA

MRC HIR PPGP PPP UPUM CoEs Research centers Research clusters API APM Fperu FS FPP FSSS Fpergigian FK FAB FUU FEP Fpend FSKTM FBL Sukan Kebudayaan 1 PASUM- PT01-PK06 PALAPES UMCCed-PT01-PK07 Jbtn Pengajian Malaysia-Cairo AEI IKP INPUMA CITra Institut Kongzi

20

PT06: PENGURUSAN KOMERSIALISASI / PTj yang tiada dalam PT

PT10: PENGURUSAN PERKHIDMATAN SUKAN / KEBUDAYAAN

Auditor Jabatan / Bahagian / Unit

Pn. Khairul Bariah Binti Mohd Sabri, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) Ketua Pasukan Pn. Shamsiah Abu Bakar, Perpustakaan Ketua Pasukan

Auditor untuk PT06 & PT10 1. En. Mohd Ridzal Abdul Samat,

JPPHB

PT06: PENGURUSAN KOMERSIALISASI / PTj yang tiada dalam PT

UMCIC

UPUM

PTj yang tiada dalam PT: Jabatan Penerbit PNC (Antarabangsa) UMCARES MRC ADeC

PT10: PENGURUSAN PERKHIDMATAN SUKAN / KEBUDAYAAN

PS (Perkhidmatan)

PK (Perkhidmatan)

PTj yang tiada dalam PT: PNC (Jaringan Masyarakat) ICR PPSG Unit Integriti Unit Perundangan

21

PT07: PENGURUSAN HAL EHWAL PELAJAR

Auditor Jabatan / Bahagian / Unit

1. Cik Pauziaah Mohamad,

Perpustakaan Utama Ketua

Pasukan

2. Cik Sutarmi Kasimun, Perpustakaan

Utama

HEPA

PT08: PENGURUSAN PERPUSTAKAAN

Auditor Jabatan / Bahagian / Unit

1. Dr. Elsa Haniffah Mejia Mohamed,

Fakulti Perubatan Ketua Pasukan

2. Pn. Asimah Sardam, Pusat Teknologi Maklumat

3. Pn. Noor Hidayati Ismail, IPPP

Perpustakaan utama Cawangan

PT09: PENGURUSAN KOLEJ KEDIAMAN

Auditor Jabatan / Bahagian / Unit

1. Pn. Ratnawati Sari Mohamad Amin, Perpustakaan Ketua Pasukan

2. Dr. Chan Chee Seng, Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat

3. PM Dr. Chooi Wai Leong, Fakulti Sains

4. Dr. Rosilawati Zainol, Fakulti Alam Bina

5. Pn.Nur Suhada Kelwon, Akademi Pengajian Melayu

Kolej Kediaman Pertama

Kolej Kediaman Kedua

Kolej Kediaman Ketiga

Kolej Kediaman Keempat

Kolej Kediaman Kelima

Kolej Kediaman Keenam

Kolej Kediaman Ketujuh

Kolej Kediaman Kelapan

Kolej Kediaman Kesembilan

Kolej Kediaman Kesepuluh

Kolej Kediaman Kesebelas

Kolej Kediaman Kedua Belas