borang audit dalaman 5s 2016 (3)

7/26/2019 Borang Audit Dalaman 5s 2016 (3)

1/24

BORANG AUDIT DALAMAN AMALAN PERSEKITARAN BJAWATANKUASA AUDIT AMALAN 5S

INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN MARANG

ZON


2/24

RKUALITI 5S


3/24

1. KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN

Jumlah Markah :

Markah P!uh :

Kategori No Perkara DiauditMarkah

1 ! "

P"l#$# 5S Ja%a&a!

1

2

' D#&a!(a&a!)a!# "lh P!)arah ILP (a! mm*u!+a# &ar#kh,

-ar&a Or)a!#$a$# 5S

. Da*a& (#l#ha& *a(a $u(u& 5S U&ama I!$&u&

5

/Su(u& 5S #!(uk 0&rl&ak (# &m*a& +a!) $&ra&)#k (a! mu(ah (#l#ha&,

Mm*u!+a# !ama Z"!0 (a! Su(u& 5S Z"! mu(ah (#l#ha&,

3

D#$(#aka! (alam ka(aa! +a!) m!ar#k (a! mmua$ka!, ;r9ar!a ;r%#!)ka# < Lam#!a& T#(ak %rha%uk = ;r(%u

Da*a& (#l#ha& (a! mu(ah (#>aham# "lh 9ar)a kr8a, D#l&ak (# &m*a& umum, S*& P8a%a&0 rua!) l)ar0l"%#0 %!)kl a&au rua!)kr8a

D#$(#aka! (!)a! kma$ (a! $$ua# (!)a! k*rlua! *r")ram 5S (a!I!$&u&T#(ak ;rha%uk = ;r(%u

Su(u& 5SI!(uk

Su(u& 5S m!)a!(u!)#: P"l#$# ?#$# M#$# M"&&" O% k> = L" "

Su(u& 5SZ"!

Su(u& 5S m!)a!(u!)# : P"l#$#0 ?#$#0 M#$#0 M"&&"0 O%8k> = L")" -ar&a Or)a!#$a$# Z"! Pla! la!&a# k$luruha! Z"! Makluma& ak# )am%ar $%lum (a! $l*a$ -ar&a Pr%a&ua! Z"! La*"ra! J


4/24

21

22 Kkra*a! Au(#& Dalama! 5S (#a(aka! m!)#ku& 8a(ual Au(#&

2'

2.

25

2/

2

P!)#kra>a! Da!P!)har)aa!

P!)har)aa! k*a(a 9ar)a kr8aSura&S#8#lHa(#ah

P!#la#a! K%rk$a!a!Au(#& Dalama!

Mm*u!+a# kr#&r#a au(#& +a!) l!)ka* (a! $$ua# (#)u!aka! kr#&r#a au(#& +a!) &lah (#$ahka! "lh P!)ru$# Ja9a&a!kua$a I!(uk 5S I!$&u&,

Ha$#l au(#& (#*amrka! u!&uk mm%r# makluma& (a! *!)&ahua! k*a(a9ar)a kr8a, La*"ra! Au(#&,

Ka8#a! SmulaP!)uru$a!

Kkra*a! ka8#a! $mula (#a(aka! "lh *!)uru$a! m!)!a# Amala! 5S La*"ra! (ar# Au(#&0 Z"!0 Plak$a!a (a! Pma!(u D"kum!

Pla! !(aka! %a)# ak# *m%&ula! a&au ak# ma$a (*a! T#!(aka! *m%&ula! (ar# Pma!(u = Plak$a!a -ar&a M#l$&"!

P!am%ah%a#ka! %r&ru$a! 5S @KAIZEN D#*amrka! (# $u(u& 5S La*"ra! Maklum%ala$ (ar# 9ar)a kr8a


5/24

#atata$5


6/24


7/24

. KEPERLUAN UTAMA INDI%IDU 5S

NAMA PEGAWAI : CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Jumlah Markah :

Markah P!uh :


1 ! "

K"m*u&r

1 ;r>u!)$# (a! (#$l!))ara $%a#k!+a,

2

'

. S!a$a (#kma$k#!#

5Tr$u$u! kma$ (a! (#l&akka! (# &m*a& +a!) $$ua# +a!) mu(ah (#ru8uk

Ala&a! Tul#$ @S&a"!r+

/;rka(aa! %a#k (a! $!a$a %"lh (#)u!aka!

T#(ak %r(%u0 %r$#h (a! kma$

Ka(aa! (ak %r$lrak (# a&a$ m8a a&au (# (alam la6#


8/24

#atata$5

2


9/24

!. RUANG PE&ABAT

Jumlah Markah :

Markah P!uh :

Kategori No Perkara Diaudit

Markah

1 ! "

La!&a#

1 ;r$#h0 (ak %rkula&"rma> (a! >k>

12 K$ra)ama! &a!(a !ama (a! la%l

Prh#a$a!

1' M!ar#k0 kma$ (a! &r$u$u!

1. Pr$k#&ara! +a!) $l$a (a! %r$#h

15 T#(ak %r(%u0 k"&"r (a! %r%au

;r$#h (a! (ak %rha%uk ;rka(aa! %a#k (a! &r$u$u! Ka%#!& (#la%l (a! (#!"m%"rka! u!&uk mmu(ahka! *!6ar#a!

M$#! 6&ak0 "&"$&a&0 ;#!(#!)0 Lam#!a!)0 Pm"&"!) Kr&a$ (a! P!%uk(#la%l (a! &r(a*a& S&a!(ar( O*ra!) Pr"6(ur @SOP

D#$u$u! m!)#ku& ka&)"r# D#la%lka! (a! (#$#m*a! (!)a! &ra&ur Mu(ah (#*r"lh# (a! %r$#$&m


10/24

#atata$5

2


11/24

". TEMPAT SIMPANAN

Jumlah Markah :

Markah P!uh :

Kategori No Perkara Diaudit

Markah

1 ! "

S&"r ;aha! Gu!aha%#$

1 Rua!) (a! la!&a# %r$#h = (ak %rha%uk

2 Su$u!a! %aha! < %ara!) &ra&ur (a! mu(ah (#am%#l,

'

. Tr(a*a& la%l %aha! < %ara!) *a(a $a* rak,

5 ;aha! (#$u$u! m!)#ku& ka&a)"r# ma$#!)ma$#!)

/ Ala& *ma(a! a*# (#$(#aka!,

Rak < ka%#!& &r$u$u! (a! mm*u!+a# la%l

Nama I!(#7#(u +a!) %r&a!))u!)8a9a%

3 Rua!) (a! la!&a# %r$#h = (ak %rha%uk

14 Su$u!a! %aha! &ra&ur (a! mu(ah (#am%#l,

11

12 Tr(a*a& la%l *a(a %aha! (# $a* rak u!&uk kmu(aha! *kr8a,

1' ;aha! (# $u$u! m!)#ku& ka&)"r# ma$#!)ma$#!)

1. Ta!(a Amara! (#*a*arka! (!)a! 8la$ (a! mu(ah (#%a6a

15 Ala& *ma(a! a*# (#$(#aka!,

1/ Rak < ka%#!& &r$u$u! (a! mm*u!+a# la%l

1 Nama I!(#7#(u +a!) %r&a!))u!)8a9a%

Mm*u!+a# $#$&m rk"( +a!) $$ua# u!&uk mrk"( %aha! +a!) (#&r#ma (a!kluar,

S&"r ;aha! Mu(ahTr%akar

Mm*u!+a# $#$&m rk"( +a!) $$ua# u!&uk mrk"( %aha! +a!) (#&r#ma (a!kluar,


12/24

#atata$5


13/24

5. TEMPAT UMUM

Jumlah Markah :

Markah P!uh :

Kategori NoPerkara Diaudit Markah

1 ! "

L"%# U&ama < Rua!) &amu

1Pra%"& (a! *rala&a! %rka(aa! %a#k0 &r$u$u! (a! (ak %rha%uk

2

'

. Ta!(a !ama I!(#7#(u +a!) %r&a!))u!)8a9a%

5

/ Rua!) %r$#h0 la!&a# (a! 6rm#! %r$#h (a! (ak %rha%uk,

Pa!&r#


14/24

' Ta!(a !ama I!(#7#(u +a!) %r&a!))u!)8a9a%

'

'3

.4

.1

.2 Ta!(a !ama I!(#7#(u +a!) %r&a!))u!)8a9a%

.' Rua!) %rka(aa! %r$#h 0 (ak %rha%uk (a! $l$a

..;uku < ma8alah < %aha! %a6aa! (#$u$u! (#a&a$ rak < rua!) *amra! < ka%#!&

.5 Kau!&r *r*u$&akaa! mu(ah (#l#ha& (a! &r$u$u!

./ Pra%"& %rka(aa! %a#k (a! &r$u$u!

. Kmu(aha! &a!(a arah < la%l *a(a $a* %#l#k < rua!)

. La%l *a(a rak m!)#ku& ka&)"r# %uku

.3 Rk"( P#!8ama! ;uku < %aha! *m%la8ara!

54 Ta!(a !ama I!(#7#(u +a!) %r&a!))u!)8a9a%

Lalua! U&ama (# Z"!

51 T#a(a hala!)a! (# lalua!

52 La!&a# %rka(aa! %r$#h (a! (ak %rlumu&

5' A(a &a!(a &u!8uk arah

5. Lam*u %r>u!)$#

55 Ala!)ala!) %rka(aa! %r$#h (a! (ak %r$a9a!)

5/ D9a! (alam ka(aa! %r$#h (ak %rha%uk

5Kru$# (#$u$u! (!)a! %a#k (a! &ra&ur

;#l#k a#l< ;#l#kRk"(

;#l#k %r$#h0 (ak %r(%u0 &r$u$u! kma$ (a!

Prala&a!0 ka%#!& (a! rak >a#l &ra&ur0 %a#k $r&aa(a *rala&a! (ak (#*rluka! (#$#m*a!

Tr(a*a& la%l *a(a $a* %aha!< k"m*"!!0)ar#$a! *m#$ah a!&ara %aha! (a! $#$&m $u$u!a! >a#l < rk"( &ra&ur

Mm*u!+a# (a>&ar < $#$&m rk"( +a!) $$ua#%a)# m!6a&a&ka! ("kum! +a!) (#am%#l (a!k%rk$a!a! ka9ala! *r)raka! >a#l < rk"(,

Pr*u$&akaa! < Pu$a&Sum%r

D9a! Kul#ah


15/24

#atata$5

2


16/24


17/24

'. KA(ASAN PERSEKITARAN INSTITUT

Jumlah Markah :

Markah P!uh :


1 ! "

1 ;ra(a (alam ka(aa! %a#k (a! 8la$

2 K(u(uka! mu(ah (#l#ha& (a! $&ra&)#k

' ;rk"!$*ka! #m8 8a%a&a! (a! $ra)am

Ta!ama! P"k"k . La!($ka* m!ar#k (a! &r*l#hara,

L"& L&ak Kr&a 5 S!a$a (alam ka(aa! %r$#h

/ Mm*u!+a# &a!(a arah ma$uk (a! kluar0*la9a&0$&a>

Tr(a*a& !ama *kr8a +a!) %r&a!))u!)8a9a%,

P"!("k P!)a9al

3

Tm*a& ;ua!)a! S#$a

14 Tm*a& %ua!)a! $#$a +a!) mmua$ka! m!)#ku& u!(a!)u!(a!)

11 Tm*a& %ua!)a! (ak m!6mar ka9a$a! $k#&ar

12

Pa*a! &a!(a arah k ;l"k

P"!("k (alam ka(aa! %r$#h0kma$ (a! &ra&ur0 (ak %rha%uk (a! %r(%u,

Tr(a*a& $#$&m ka9ala! kluar0ma$uk *la!))a!0-&h: %uku rk"(0 *a$ *la9a&

Mm*u!+a# *ra&ura! +a!) *a&u& (#*a&uh# "lh *kr8a u!&uk m!)a9al %aha!&r$%u&


18/24

#atata$5

2


19/24

). KA(ASAN PENGELUARAN

Jumlah Markah :

Markah P!uh :


1 ! "

La!&a#

1 T#a(a m#!+ak (# a&a$ la!&a#

2 T#a(a $am*ah$ara* a&au $#$a %aha! (# a&a$ la!&a#

' La!&a# a(alah %r$#h (a! kma$

. Ta!(a )ar#$a! $m*a(a! (# a&a$ la!&a# a(alah 8la$ (a! %a#k

5

/ T#a(a %ara!) +a!) (ak (#*rluka!

Sa* m$#! mm*u!+a# &a!(a *!)!ala!


20/24

#atata$5

2


21/24

LAPORAN AUDIT DALAMAN AMALAN PERSEKITARAN B

JAWATANKUASA AUDIT AMALAN 5S

INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN MARANG

ZON


22/24

ERKUALITI 5S


23/24

KEPUTUSAN AUDIT DALAMAN AMALAN PERSEKITARAN BERKUALITI

Ka-a+a$ Audit

Tarikh Audit

Bi* Ka-a+a$/rua$g/0e+i$ atau ,era*ata$

Per*u Pe0aika$

Seiri/Si+ih Seito$/Su+u$ Sei+o/Sa,u

Juruau(#& : 1,CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC T,Ta!)a! : CCCCCCCCCCCCCCCCC

2, CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC T,Ta!)a! : CCCCCCCCCCCCCCCCC

#o$toh A0a*a$ 5S#e0er*a$g 2 &u+ti3ka+i


24/24

Keadaa$ Se0a+aaudit4dida,ati

Tarikh ti$daka$

,e0aika$,a*i$g *e-at

borang audit dalaman 5s 2016 (3)

Documents