laporan audit dalaman ekosistem kondusif sektor … · latar belakang audit dalaman eksa bil.1/2016...
TRANSCRIPT
LAPORAN AUDIT DALAMAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
(KPKT)
LATAR BELAKANG
Audit Dalaman EKSA Bil.1/2016 telah diadakan pada
31 Mac 2016.
Audit Dalaman EKSA Bil.2/2016 ini telah dijalankan
pada 28 Julai 2016.
MARKAH AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA
ZON (Aras) BIL. 1/2016 BIL. 2/2016 ZON BIL. 1/2016 BIL. 2/2016
1. SAKURA (Aras 20) 84.30 98.90 12. IXORA (Aras 27) 71.72 86.76
2. DAISY (Aras 13) 90.80 98.33 13. MAGNOLIA (Aras 20) 85.26 86.75
3. TULIP (Aras 2) 75.27 96.93 14. ORCHID (Aras 16) 80.86 85.94
4. LOTUS (Aras 12) 81.40 93.51 15. ROSE (Aras 9) 70.56 84.67
5. DAHLIA (Aras 27) 90.56 93.40 16. LILY (Aras 7) 81.74 83.95
6. LAVENDER (Aras 19) 88.86 92.90 17. CAMELLIA (Aras 1 dan 2) 71.82 82.79
7. JASMINE (Aras 14) 87.86 92.00 18. CARNATION (Aras 8) 69.79 82.95
8. LILAC (Aras 19) 81.83 90.63 19. RAFFLESIA (Aras 10) 78.75 81.91
9. AZALEA (Aras 11) 89.41 90.50 20. VIOLET (Aras 22) 81.30 81.84
10. MARIGOLD (Aras 15) 86.20 90.11 21. BOUGAINVILLEA (Aras 6) 80.24 81.46
11. DAFFODIL (Aras 5) 79.70 89.38 PURATA MARKAH 81.34% 88.84%
MARKAH AUDIT DALAMAN BIL.1/2016 MENGIKUT ZON EKSA
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
MARKAH AUDIT DALAMAN BIL.2/2016 MENGIKUT ZON EKSA
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Audit Dalam Bil.1/2016 Audit Dalam Bil.2/2016
MARKAH AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA
MARKAH PURATA AUDIT DALAM EKSA KPKT
PURATA SKOR BIL.1/2016 = 81.34%
PURATA SKOR BIL.1/2016 = 88.84%
8
HASIL PENEMUAN & PENAMBAHBAIKAN
SEBELUM SELEPAS
Penemuan
Lokasi: Sudut EKSA, Aras 14
Keterangan: Tiada tarikh kemaskini.
Tindakan Penambahbaikan
Lokasi: Sudut EKSA, Aras 14
Keterangan: Tarikh kemaskini telah diletak.
Penemuan
Lokasi: Aras 15
Keterangan: Penggunaan Kew. pa 7 yang tidak dikemaskinikan dan
tidak diletak berdekatan dgn aset.
Tindakan Penambahbaikan
Lokasi: Aras 15
Keterangan: Kew. Pa 7 telah dikemaskini dan diletakkan
berdekatan dengan aset.
Penemuan
Lokasi: Aras 9
Keterangan: Kertas atau poster yang ditampal pada dinding/pintu
sehingga meninggalkan kesan tampalan mencacatkan pintu masuk
utama aras 9.
Tindakan Penambahbaikan
Lokasi: Aras 9
Keterangan: Kesan tampalan telah dibersihkan.
Penemuan
Lokasi: Aras 5
Keterangan: Perhiasan ruang kerja bilik pegawai dan kubikel yang
berlebihan.
Tindakan Penambahbaikan
Lokasi: Aras 5
Keterangan: Bilik pegawai telah dikemas.
Penemuan
Lokasi: Aras 12
Keterangan: Kotak kertas A4 yang kosong diletakkan di bahagian
bawah ruang kerja pegawai/kakitangan.
Tindakan Penambahbaikan
Lokasi: Aras 12
Keterangan: Ruangan bawah meja pegawai/kakitangan telah
dibersihkan.
Penemuan
Lokasi: Aras 12
Keterangan: Wayar tidak kemas dan berselirat.
Tindakan Penambahbaikan
Lokasi: Aras 12
Keterangan: Wayar telah dikemaskan.
Penemuan
Lokasi: Aras 12
Keterangan: Tiada tatacara penggunaan peralatan
Tindakan Penambahbaikan
Lokasi: Aras 12
Keterangan: Tatacara penggunaan peralatan telah dipamerkan
Penemuan
Lokasi: Aras 12
Keterangan: Peralatan yang tidak berkaitan diletakkan di dalam
bilik fail.
Tindakan Penambahbaikan
Lokasi: Aras 12
Keterangan: Bilik dokumen telah dibersihkan.
Penemuan
Lokasi: Aras 12
Keterangan: Anak kunci dilabel/ditanda tetapi tidak disimpan di
dalam peti keselamatan
Tindakan Penambahbaikan
Lokasi: Aras 12
Keterangan: Anak kunci telah disimpan di dalam peti keselamatan
Penemuan
Lokasi: Lobi
Keterangan: Tiada informasi yang diletakkan.
Tindakan Penambahbaikan
Lokasi: Lobi
Keterangan: Papan iInformasi telah disediakan.
Penemuan
Lokasi: Aras 9
Keterangan: Lokasi penyimpanan Peti Kecemasan tidak sesuai. Ia
mestilah digantung / diletak di lokasi yang mudah dicapai oleh
semua orang.
* Memastikan ubat yang habis atau tarikh luput sudah sampai
diganti baharu dan disusun dengan kemas serta membuat senarai
ubat yang terdapat di dalamnya.
Tindakan Penambahbaikan
Lokasi: Aras 9
Keterangan: Peti Kecemasan telah digantung di tempat yang
bersesuaian. Ubat yang terdapat di dalam peti kecemasan juga telah
disemak untuk memastikan tiada ubat yang habis atau tamat
tempoh.
Penemuan
Lokasi: Aras 9
Keterangan: Mesin fotokopi diletak rapat ke dinding di laluan utama
yang menghalang laluan. Ia sepatutnya ditempatkan di dalam bilik
fotokopi / bilik mesin bagi menjaga keselamatan disamping
mengawal penggunaannya bagi tujuan rasmi sahaja. Buku rekod
fotokopi dokumen tidak diwujudkan.
Tindakan Penambahbaikan
Lokasi: Aras 9
Keterangan: Mesin fotokopi telah diletakkan di dalam bilik
serbaguna. Buku rekod fotokopi juga telah diwujudkan.
SEKIAN, TERIMA KASIH