2.1VERSI

PROSEDUR KUALITIPEJABAT KESIHATAN MUAR

TAJUK PROSEDUR AUDIT KUALITI DALAMANNO DOKUMEN JOH-PKMR-PK-QA1

VERSI 2.1TARIKH

KUATKUASA1/3/2012

JAWATAN TANDA TANGANDISEDIAKAN OLEH

KETUA AUDIT DALAMAN

DILULUSKAN OLEH

WAKIL PENGURUSAN

DIKELUARKAN KEPADA

SEPERTI DALAM SENARAI EDARAN PINDAAN DOKUMEN

PEJABAT KESIHATAN MUAR | PROSEDUR AUDIT KUALITI DALAMAN

2

1.0 OBJEKTIFProsedur ini mempastikan semua aktiviti yang terlibat dalam sistem kualiti diaudit mengikut perancangan bagi mengesahkan sistem kualiti berfungsi dengan berkesan dan tindakan pencegahan dan penambahbaikan dilaksanakan secara berterusan.

2.0 SKOPProsedur ini hendaklah digunapakai oleh Wakil Pengurusan dan Pasukan Audit Kualiti Dalaman dalam merancang dan menjalankan audit kualiti dalaman ke atas sistem kualiti Pejabat Kesihatan Muar.

3.0 RUJUKAN3.1 Manual kualiti Pejabat Kesihatan Muar JOH-PKMR-MK01

4.0 TERMINOLOGI4.1 PKD Pegawai Kesihatan Daerah4.2 KPAKD Ketua Pasukan Audit Kualiti Dalaman4.3 PAKD Pasukan Audit Kualiti Dalaman4.4 WP Wakil Pengurusan4.5 PT(Fail) Pembantu Tadbir Fail4.6 Ketakakuran Perkara yang tidak memenuhi keperluan dari

segi Dokumentasi,Klausa piawaian ISO 9001,pelanggan dan undang-undang,akta,peraturan yang digunapakai.

4.7 Peluang Penambahbaikkan

Komen/cadangan terhadap kekurangan didalam system pengurusan kualiti yang boleh dijadikan asas penambahbaikkan.Ianya boleh juga dianggap sebagai perkara yang berpotensi untuk menjadi ketakakuran

4.8 Tindakan Pembetulan

Tindakan untuk menyingkirkan punca ketakakuran yang di kesan.Dilakukan untuk mencegah ketakakuran berlaku semula.

PEJABAT KESIHATAN MUAR | PROSEDUR AUDIT KUALITI DALAMAN

3

5.0 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

PARA TINDAKAN TANGGUNGJAWAB

5.1 Rancang dan sediakan jadual audit kualiti dalaman (Lampiran 1 PK-QA1) yang meliputi perkara-perkara berikut :i.Bilangan audit yang perlu dijalankan

ii.Aktiviti/Skop yang akan diaudit.(mengikut kepentingan)

KPAKD

5.2 Syorkan penjadualan audit kualiti dalaman untuk kelulusan Wakil Pengurusan.

KPAKD

5.3 Luluskan jadual audit kualiti dalaman. WP

5.4 Maklumkan semua pihak yang akan terlibat dengan audit dalaman agar mereka dapat memberi kerjasama kepada PAKD

KPAKD

5.5 Laksanakan audit kualiti dalaman berpandukan Arahan Kerja JOH-PKMR-QA-AK1( Menjalankan Audit Kualiti Dalaman).

PAKD

5.6semak dan kemukakan Lapuran Ketakakuran-NCR & Lapuran Penambahbaikan OFI (lampiran 4a & 4b PK-QA1) kepada Ketua Audit Kualiti Dalaman.

Sediakan Laporan Audit Kualiti Dalaman (Lampiran 5 PK-QA1) dan serahkan laporan lengkap kepada Wakil Pengurusan untuk tindakan lanjut.

Kenalpasti punca ketakakuran,Pembetulan serta tindakan pembetulan yang boleh dijalankan untuk penambahbaikkan berterusan

Auditor

KAKD Audite

Audite dan Ketua Unit

5.7 Jalankan audit susulan bagi mengesahkan tindakan pembetulan yang dipersetujui telah dilaksanakan dengan berkesan oleh pihak yang di audit ( rujuk seksyen Menjalankan Audit Susulan dalam Arahan Kerja Menjalankan Audit Kualiti Dalaman) JOH-PKMR-QA-AK1

PAKD

PEJABAT KESIHATAN MUAR | PROSEDUR AUDIT KUALITI DALAMAN

4

5.8 Kemukakan Lapuran Audit Susulan kepada WakilPengurusan ( lampiran 6 PK-QA1 )

KPAKD

PARA TINDAKAN TANGGUNGJAWAB

5.9 Lapurkan hasil audit kualiti dalaman dalam mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.

KPAKD/WP

5.10 Teliti lapuran audit susulan dan kenalpasti ketakakuran yang masih belum diambil tindakan pembetulan atau memerlukan tindakan penyelesaian jangka panjang atau melibatkan dasar untuk mengatasinya.

Pengurusan Atasan

5.11 Failkan rekod-rekod audit dalaman Setiausaha Audit Dalaman

PEJABAT KESIHATAN MUAR | PROSEDUR AUDIT KUALITI DALAMAN

5

6.0 REKOD KUALITI

BIL JENIS REKOD TEMPOH PENYIMPANAN

LAMPIRAN LOKASI

1 Jadual Perancangan Audit Kualiti Dalaman

5 Tahun Lampiran 1 Bilik Pentadbiran

2 Program Audit Kualiti Dalaman

5 Tahun Lampiran 2 Bilik Pentadbiran

3 Senarai semak audit kualiti dalaman

5 Tahun Lampiran 3 Bilik Pentadbiran

4 Lapuran ketakakuran 5 Tahun Lampiran 4a Kabinet file ISO

5 Lapuran Penambahbaikkan

5 Tahun Lampiran 4b Kabinet file ISO

6 Lapuran Audit Kualiti Dalaman

5 Tahun Lampiran 5 Kabinet file ISO

7 Lapuran Audit Susulan 5 Tahun Lampiran 6 Kabinet file ISO

8 Surat Perlantikan PAKD 5 Tahun - Bilik Pentadbiran

PEJABAT KESIHATAN MUAR | PROSEDUR AUDIT KUALITI DALAMAN

6

PEJABAT KESIHATAN MUAR | PROSEDUR AUDIT KUALITI DALAMAN

7