jawatankuasa audit eksa - pkt audit eksa bil...sentiasa dalam keadaan selamat dan telus. rekod...

JAWATANKUASA AUDIT EKSAPOLITEKNIK KUALA TERENGGANU

POLITEKNIK KUALA TERENGGANU

1. PN. NORLIA BINTI EMBONG (Ketua Juru audit)2. PN. SURIA BT EMBONG3. EN. AHMAD ARDHA BIN ZANAL ABADIN4. PN. NOR FADZLINA BT AINUDDIN5. CIK KU NOR SAHARA BT TUAN ABU BAKAR6. PN. ZALINA BT TAIB @ CHIK

2

AUDIT EKSA BIL.3/2018 (16 - 17 APRIL 2018)

JKE

JPA

JTMKINTELEK

KORPORAT

3POLITEKNIK KUALA TERENGGANU

ZON EKSA POLITEKNIK KUALA TERENGGANU

• BANGUNAN PEJABAT JKE• PID• CONCEPT

JKE• PEJABAT JPA• UNIT KAUNSELINGJPA• PEJABAT JTMK• UNIT RNDJTMK



• JMSK•UNIT PEPERIKSAAN•UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI• JABATAN HEP•UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN•UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT•UNIT PERPUSTAKAAN

INTELEK

•UNIT PENTADBIRAN•UNIT PRO•UNIT SUKAN DAN KEBUDAYAAN•UNIT PEMBANGUNAN•UNIT KEWANGAN•WARROOM•KUALITI•UNIT MULTIMEDIA

KORPORAT



•NORLIA (K)• SURIA•ARDHA

•NOR FADZLINA (K)•NORLIA• SURIA•ARDHA

•ARDHA (K)•KU NOR SAHARA• ZALINA•NOR FADZLINA

• SURIA (K)• ZALINA•NOR FADZLINA•KU NOR SAHARA ZON JKEZON JKE ZON JPA +

ZON JTMKZON JPA + ZON JTMK

ZON INTELEKZON

INTELEKZON

KORPORATZON

KORPORAT


JADUAL PEMBAHAGIAN AUDITOR ZON AUDIT BIL.3/2018

Keperluan Utama Pelaksanaan

Ruang Tempat Kerja / Pejabat

Tempat Umum

Keselamatan Persekitaran

Kawasan Persekitaran Pejabat

Tempat Khusus

A

B

E

D

F

C

KRITERIA PENILAIAN


KRITERIA AUDIT


EKSA – KOMPONEN B


EKSA – KOMPONEN C

10

EKSA – KOMPONEN D


11

EKSA – KOMPONEN E


12

EKSA – KOMPONEN F


13

PERSIJILAN MAMPU


14

HASIL DAPATAN 1KOMPONEN A KOMPONEN B KOMPONEN C KOMPONEN D KOMPONEN E KOMPONEN F PURATA

UNIT PENTADBIRAN 65.71 85 87.83 86.67 70 Tidak BerkaitanUNIT SUKAN DAN KEBUDAYAAN 65.71 75.56 86.67 70.91 Tidak Berkaitan 80UNIT KEWANGAN 65.71 90.83 80 74.29 70 Tidak BerkaitanUNIT PEMBANGUNAN 65.71 62.22 76.67 50 60 100WARROOM 65.71 96.47 90 92 Tidak Berkaitan Tidak BerkaitanUNIT KUALITI 65.71 96.52 100 90 Tidak Berkaitan Tidak BerkaitanUNIT MULTIMEDIA 65.71 90 90 88.33 Tidak Berkaitan 93.33

65.71 85.23 87.31 78.89 66.67 91.11JMSK 65.71 66.25 88.89 64 Tidak Berkaitan 73.33JABATAN HAL EHWAL PELAJAR 65.71 61.71 78 73.3 Tidak Berkaitan Tidak BerkaitanUNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT 65.71 59.26 73.33 63.64 Tidak Berkaitan Tidak BerkaitanUNIT PERPUSTAKAAN 65.71 90.26 98.64 100 75 Tidak BerkaitanUPLI 65.71 90.91 100 95.56 Tidak Berkaitan Tidak BerkaitanULPL 65.71 55.56 77.14 62.86 Tidak Berkaitan Tidak BerkaitanUNIT PEPERIKSAAN 65.71 68.82 94.28 93.33 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan

65.71 70.40 87.18 78.96 75 73.33JKE 65.71 88.57 92.38 90.77 Tidak Berkaitan 76.66PID 65.71 93.57 100 95.56 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan

65.71 91.07 96.19 93.17 Tidak Berkaitan 76.66JTMK 73.33 93.33 94.55 86 Tidak Berkaitan 83.33RND 73.33 88.33 94.55 76.67 Tidak Berkaitan 93.33

73.33 90.83 94.55 81.34 Tidak Berkaitan 88.33JPA 71.43 96.57 93.33 97.78 Tidak Berkaitan 93.33UNIT PSIKOLOGI 71.43 97.33 94.29 95.56 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan

71.43 96.95 93.81 96.67 Tidak Berkaitan 93.33

ZON JTMK 85.68JUMLAH

ZON JPA 90.44JUMLAH

ZON JKE 84.56

ZON KORPORAT 79.15

JUMLAH

ZON INTELEK 75.10

JUMLAH

JUMLAH

15

HASIL DAPATAN 2


ZON KOMPONEN A KOMPONEN B KOMPONEN C KOMPONEN D KOMPONEN E KOMPONEN FZON KORPORAT 65.71 85.23 87.31 78.89 66.67 91.11ZON INTELEK 65.71 70.4 87.18 78.96 75 73.33ZON JKE 65.71 91.07 96.19 93.17 T/B 76.66ZON JTMK 73.33 90.83 94.55 81.34 T/B 88.33ZON JPA 71.43 96.95 93.81 96.67 T/B 93.33

16

ZON PURATA SKORZON KORPORAT 79.15ZON INTELEK 75.10ZON JKE 84.56ZON JTMK 85.68ZON JPA 90.44 0

20

40

60

80

100

ZONKORPORAT

ZON INTELEK

ZON JKEZON JTMK

ZON JPA

CARTA RADAR PURATA SKOR MENGIKUT ZON

HASIL DAPATAN 3


17

PERBANDINGAN AUDIT LEPAS


BIL. 1/2018 BIL. 2/2018 BIL. 3/2018ZON

KORPORAT 52.64 78.22 79.15

ZON INTELEK 64.53 77.82 75.1

ZON JKE 58.9 78.33 84.56

ZON JTMK 51.52 81.68 85.68

ZON JPA 58.54 77.27 90.44

PURATA SKOR KESELURUHAN


BIL KOMPONEN MARKAH (%)1 A 68.382 B 86.893 C 91.814 D 85.85 E 70.836 F 84.55

JUMLAH 81.38

SUDAH LAYAK UNTUK MEMANGGIL JURUADIT OLEH MAMPU.

MARKAH DALAM KATEGORI BAIK (80% – 89.9%)

Secara keseluruhan, hasil dapatan kesemua zon adalah BAIK purata skor audit bil.3/2018 =

81.38%• Terdapat peningkatan markah berbanding hasil audit bil.1 mahupun audit bil.2. Tetapi prestasi Zon

Intelek sedikit menurun disebabkan beberapa faktor. Faktor utama adalah memandangkan zonintelek mempunyai banyak unit dan terdapat minoriti unit tidak melaksanakan kehendak eksadengan sepenuhnya. (Sikap/ sahsiah/ moral – subjektif )

• Keseluruhan zon telah memahami konsep EKSA dan telah menunjukkan kerjasama yangmemuaskan melalui keseragaman dan pematuhan EKSA.

• Sebahagian unit (unit yang berkenaan sahaja) perlu mewujudkan rumah kunci supaya kuncisentiasa dalam keadaan selamat dan telus. Rekod peminjaman juga perlu diwujudkan (buku logpeminjaman).

• Susun atur peralatan di pejabat (sebahagian unit/zon) perlu disusun semula yang mana perludiletakkan di tempat yang bersesuaian. Keseragaman perlu untuk kita memperolehi sasaran markahpenuh. Justeru untuk mewujudkan persekitaran yang kondusif seterusnya untuk kelayakanmendapatkan persijilan MAMPU.

• Kesimpulannya, sasaran kita adalah 100% penglibatan dari warga PKT. Diharapkan pelaksanaanEKSA di PKT akan dipertingkatkan agar kita semua bersedia di audit oleh MAMPU. Matlamat kitauntuk mendapatkan persijilan oleh MAMPU dalam tahun semasa tercapai dengan semua pihaksama‐sama bekerjasama.

19

ULASAN (umum)


HASIL PENEMUAN (Zon Intelek)

Lokasi: Unit Perpustakaan

a. Loker masih menggunapakai sisa 5S.


b. Perlabelan yang mana perlu di ambil. (salah satu) Perlu dibincangkan dalam mesyuarat penutup

21

HASIL PENEMUAN (Zon Intelek)

Lokasi: Unit JMSK

22

HASIL PENEMUAN(Zon Intelek)

Lokasi: Unit ULPL

23

Lokasi: Unit HEP


24

Lokasi: Unit SistemMaklumat


25

Lokasi: Unit Peperiksaan


26

Lokasi: Unit Pentadbiran

HASIL PENEMUAN(Zon Korporat)

27

Lokasi: Unit Pentadbiran


28

Lokasi: Unit Multimedia


29


Lokasi: Unit Pembangunan

30


Lokasi: Surau

31

Lokasi: Pejabat JKE

HASIL PENEMUAN(Zon JKE)

32

HASIL PENEMUAN(Zon JKE)

Lokasi: Bengkel Projek

33

PENGIKTIRAFAN

HASIL KREATIVITI TERBAIK - EKSA PKT

34

ANUGERAH GO GREEN TERBAIK- EKSA PKT

PENGIKTIRAFAN

35

PENGIKTIRAFAN

ZON TERBAIK- EKSA PKT

JABATAN PENGAJIAN AM

(JPA)

36

PENGIKTIRAFAN

WORKSTATION TERBAIK - EKSA PKT

PN. NOR AZIAH BINTI AWANG

(UNIT PERPUSTAKAAN)

37

SEKIAN, TERIMA KASIH"Kemas & Lancar"

Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) Politeknik Kuala Terengganu

jawatankuasa audit eksa - pkt audit eksa bil...sentiasa dalam keadaan selamat dan telus. rekod...

Documents