keputusan sesi audit dalam eksa kkr siri 1 2018 dalaman/laporan audit dalam bil 1 2018.pdf ·...
TRANSCRIPT
KEPUTUSAN SESI AUDIT DALAM EKSA KKR
SIRI 1 2018 PADA 28 & 29 MAC 2018
JAWATANKUASA AUDIT DALAM EKSA KKR
BAHAGIAN PERANCANGAN KORPORAT
KEPUTUSAN HASIL AUDIT DALAM KKR | SIRI 1.2018
98.86 97.35 96.02 93.66 93.25 93.02 91.97
89.33 87.54 86.06 85.90 84.83 83.00 82.00 80.00
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
MARKAH KESELURUHAN MENGIKUT ZON
90-100 CEMERLANG
80-90 BAIK
< 79 KURANG MEMUASKAN
KEPUTUSAN MARKAH MENGIKUT ZON BAGI TIGA (3) SIRI AUDIT DALAM
ZON EKSA SIRI 1. 2017 SIRI 2 2017 SIRI 1 2018
1 DAHLIA (BK) 97.41 (1) 94.53 (3) 93.02
2 KESIDANG (UAD) 95.08 (2) 97.48 (1) 97.35 (2)
3 SERI PAGI (BDA) 87.56 (3) 87.80 88.20
4 MELUR (BKP) 85.91 78.61 84.83
5 GAMELAN (BA) 82.03 97.40 (2) 96.02 (3)
6 MELATI (UKK) 84.32 90.00 82.00
7 JASMIN (BPK) 81.61 82.12 93.66
8 KENANGA (BPJ) 81.61 91.92 89.33
9 RAFFLESIA (BPSM) 80.64 83.97 98.86 (1)
10 JATI (BPKU) 78.73 90.87 87.54
11 KIAMBANG (BPF) 76.77 79.67 93.25
12 ANGSANA (BPP) 74.65 87.52 80.00
13 LAVENDER (UI) 72.55 83.66 91.97
14 DAISY (BPM) 72.34 92.45 83.00
15 MAWAR (PUU) 71.52 86.60 86.06
KESELURUHAN 82.29% 87.16% 87.27%
PURATA PENCAPAIAN KKR BAGI
KRITERIA AUDIT EKSA SIRI 1 2018
15 ZON AUDIT BIL KOMPONEN PURATA
1. A | Dasar, Polisi & Keperluan Utama Pelaksanaan 89.54
2. B | Ruang Tempat Kerja/Pejabat 89.82
3. C | Tempat Umum (Lobi, Perpustakaan, Surau, Pantri etc) 92.32
4. D | Keselamatan Persekitaran 90.97
5. E | Kawasan Persekitaran (Bangunan Sendiri) 87.62
6. F | Tempat Khusus (Dewan, Gelanggang, Bilik Latihan) 73.32
MARKAH PURATA 87.27
PRESTASI KOMPONEN MENGIKUT ZON
PRESTASI ZON BAGI KOMPONEN A
94.67 100.00 97.78
74.00
90.00 100.00 100.00 98.57
94.29
82.22 77.80 76.00 80.00
86.66 91.11
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
KOMPONEN A
DASAR, POLISI & KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN
PRESTASI ZON BAGI KOMPONEN B RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT, STOR, BILIK CETAK/ALATAN PEJABAT
95.22 99.60 90.87
83.10
96.09
87.83
96.52 94.46
80.44
94.78 90.60
78.00 73.00
92.60 94.22
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
KOMPONEN B
95.76 94.70 92.94 95.40 96.00
84.85
92.86 95.33
83.20
96.00
82.40
95.00
87.00
100.00 93.33
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
KOMPONEN C
PRESTASI ZON BAGI KOMPONEN C TEMPAT UMUM (LOBI UTAMA, PERPUSTAKAAN, SURAU, PANTRI, TANDAS]
PRESTASI ZON BAGI KOMPONEN D KESELAMATAN PERSEKITARAN
90.00
100.00
91.43
100.00
90.00 84.62
100.00 95.71 94.29
77.14
90.70 83.00 83.00
95.38 89.23
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
KOMPONEN D
PRESTASI ZON BAGI KOMPONEN E KAWASAN PERSEKITARAN
86.67
0.00
88.57
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
KOMPONEN E
PRESTASI ZON BAGI KOMPONEN F TEMPAT KHUSUS [BILIK KULIAH, DEWAN, GELANGGANG]
46.67
100.00
73.30
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
KOMPONEN F
AMALAN TERBAIK & PENAMBAHBAIKAN
Akses info
Bahagian melalui
aplikasi digital (3D
barcode) [BK]
Penggunaan Cop
RECYCLE pada
kertas yang boleh
digunakan semula
[PUU]
Sudut EKSA &
Go Green yang
ceria dan
dikemaskini.
Penyusunan bilik stor
utama yang kemas dan
teratur.
Label adalah jelas.
Dokumen Pelupusan disusun di
ruangan yang tidak sesuai dan
terdedah untuk dilihat
Pendawaiankabel komputer
yang tidak sistematik.
PERTANDINGAN MINI EKSA AUDIT DALAM SIRI 1.2018
• RAFFLESIA
• KESIDANG
• GAMELAN
ZON TERBAIK
• DAHLIA
• GAMELAN
• SERI PAGI
TANDAS TERBAIK
• JASMIN
• JATI
• MELUR
PANTRI TERBAIK
PERTANDINGAN MINI EKSA AUDIT DALAM SIRI 1/2018
JAWATANKUASA AUDIT DALAM EKSA KKR
BAHAGIAN PERANCANGAN KORPORAT