KRITERIA AUDIT DALAMAN

SISTEM PERSEKITARAN BERKUALITI (QE)

NAMA KUMPULAN /ZON : ………………………………………………

TINGKAT : ………………………………………………

UNIT /JABATAN : ……………………………………………….

BIL.

PERKARA DI AUDIT

MARKAH

PENUH DIPEROLEHI

1. Sistem Pengurusan dan Dokumentasi QE 15

2. Ruang Masuk Utama Pejabat 5

3. Ruang Kerja Pegawai 5

4. Ruang Kerja Warga Sokongan 5

5. Suis Lampu 5

6. Aset dan Inventori Pejabat 25

7. Tempat Umum 15

8. Bilik Fail 10

9. Bilik Stor 10

10. Sistem Keselamatan 20

11. Impak Keseluruhan 15

Jumlah Markah 130

Peratusan 100% / 130 *100 =

Ulasan Keseluruhan

Juruaudit: Tarikh:

JK Audit QE/5S MITI Kemaskini 21 Mac 2011

3

BIL PERKARA DI AUDIT MARKAH ULASAN CATATAN

1. Sistem Pengurusan dan Dokumentasi QE / 15

Pengurusan Dokumen QE (folder dan Sudut QE) adalah terkini dan lengkap – mengandungi Polisi QE (ditandatangani dan bertarikh), Garis Panduan QE, Carta Jawatankuasa QE dan Ahli Kumpulan / Zon.

Semakan dan Penambahbaikan, Minit Mesyuarat, Keputusan Audit dan Bukti (Gambar/ Poster, Surat, Laporan dll) terkini dan lengkap.

Perancangan dan Aktiviti Sebenar QE (terkini dan lengkap)

2. Ruang Masuk Utama Pejabat / 5

Amalan QE dipraktik dilihat dari segi : Kekemasan, Kebersihan,Penyeragaman, Visual dan Tanda Arah. Kreativiti Gaya Korporat diutamakan

3. Ruang Kerja Pegawai / 5

Amalan QE dipraktikan dilihat dari segi : Amalan Sisih, Susun, Kebersihan & Kekemasan, Kebersihan,Penyeragaman, Visual dan Label. Kreativiti Gaya Korporat diutamakan

4. Ruang Kerja Warga Sokongan / 5

Amalan QE dipraktikan dilihat dari segi : Amalan Sisih, Susun, Kebersihan & Kekemasan, Penyeragaman, Visual dan Label. Kreativiti Gaya Korporat diutamakan

5. Suis Lampu dan Plug / 5

Visual (Ada Pelan dan Label ) Pelaksanaan / Buat Ujian keberkesanan pelan lampu.

JK Audit QE/5S MITI Kemaskini 21 Mac 2011

4

BIL PERKARA DI AUDIT MARKAH ULASAN CATATAN

6. Aset dan Inventori Pejabat /25

Amalan QE dipraktikan dilihat dari segi : Amalan Sisih, Susun, Kebersihan & Kekemasan, Penyeragaman, Visual dan Label. Kreativiti Gaya Korporat diutamakan

Arahan Pentadbiran dipatuhi (Kew PA7)

Keseragaman ( Ada SOP ) Ujian terhadap SOP/ WI

Pemantauan dan Penyelenggaraan

Ada person in-charged (PIC) / Pegawa Aset

7. Tempat Umum (Pantry, Surau, Tandas,Bilik Mesyuarat, Ruang Tamu, Kaunter, Parking dll )

/ 15

Amalan QE dipraktikan dilihat dari segi : Amalan Sisih, Susun, Kebersihan & Kekemasan, Penyeragaman, Visual dan Label. Kreativiti Gaya Korporat diutamakan

Ada Person In Charge (PIC)

Pemantauan dan Penyelenggaraan

8. Bilik Fail / 10

Amalan QE dipraktikan dilihat dari segi : Amalan Sisih, Susun, Kebersihan & Kekemasan, Penyeragaman, Visual dan Label. Kreativiti Gaya Korporat diutamakan

Ujian Pencarian Fail (menguji keberkesanan sistem)

9. Bilik Stor / 10

Amalan QE dipraktikan dilihat dari segi : Amalan Sisih, Susun, Kebersihan & Kekemasan, Penyeragaman, Visual dan Label. Kreativiti Gaya Korporat diutamakan

Ujian ke atas stok (menguji keberkesanan sistem)

JK Audit QE/5S MITI Kemaskini 21 Mac 2011

5

BIL PERKARA DI AUDIT MARKAH ULASAN CATATAN

10. Sistem Keselamatan / 20

Sistem Keselamatan, Sistem Kebakaran dan Pintu Kecemasan

Penyimpanan Kunci

Sistem Pendawaian dan Plug (diikat dengan kemas dan ada label)

Fail Sulit dan Cop Jabatan (mematuhi arahan keselamatan – pengurusan dokumen terperingkat)

11. Impak Keseluruhan / 15

Amalan Kecemerlangan yang boleh dicontohi

Pengurangan Pembaziran / Pengurangan Kos/ Penjimatan ruang

Moral (Kerjasama dan Komunikasi)

Penilaian Markah

1 Markah diberi jika ada sistem tetapi amalan QE tidak diamalkan.

2 Markah diberi jika ada sistem dokumentasi dan sistem QE diamalkan.

3 Markah diberi jika ada sistem dokumentasi dan sistem QE diamalkan dan dikekalkan .

4 Markah diberi jika ada sistem dokumentasi dan keseluruhan sistem QE sentiasa diamalkan , tersusun, bersih , seragam dan dipraktik oleh semua warga

Markah penuh 5 diberi jika jika ada sistem dokumentasi , tempat kerja yang inovatif , cemerlang, kondusif, sentiasa amal dan memberi impak terhadap penjimatan, persekitaran, proses kerja ,keselamatan, kerjasama (teamwork) dan contoh amat inovatif dan berkesan untuk diseragam /menjadi contoh amalan terbaik.

Laporan Ringkasan Audit KEPUTUSAN AUDIT SISTEM PERSEKITARAN BERKUALITI

Zon/Bahagian : Tingkat/Blok : Tarikh Audit :

Juruaudit 1 Juruaudit 2 Ketua Zon/Wakil Tandatangan : ....................... ........................ .............................. Nama :

Bil. Kawasan/ruang/

peralatan yang diaudit Hasil Penemuan/Pemerhatian

Semasa Audit Cadangan Penambahbaikan

Contoh Cemerlang

Tempoh / Tarikh

Tindakan Pembaikan

BORANG RINGKASAN AUDIT SISTEM PERSEKITARAN BERKUALITI (QE)