KEW.PS-15

LAPORAN TAHUNAN KESELURUHAN PENGURUSAN STOR TAHUN …………. (Tatacara Pengurusan Stor 185)

Kementerian/Jabatan:Jab. Pelajaran Negeri SabahKategori Stor:Stor Utama

Bil PemverifikasiPenemuan dan

UlasanSyor Pemverifikasi

Pengesahan dan Syor Penambahbaikan

Oleh Ketua Jabatan

1. Organisasi Stor

- tiada carta organisasi

- tidak update

- tidak disahkan lagi

- buat carta organisasi terupdate dan diletakkan dengan jelas pada pejabat stor

2. Keselamatan/ Kebersihan

- sekeliling stor berpagar

- tiada security guard (hanya 8 jam sahaja)

- ada flood light

- tiada alarm

- tiada tanda keselamatan

- pintu masuk n keluar yang sama

- tiada pas keluar masuk

- kunci dijaga oleh CC stor

- tiada system kawalan kebakaran

- alat pemadam api yang sukar dicapai dan telah expired

- tiada tanda larangan

- tiada latihan kebakaran stor

- pejabat 80% bersih

- ada kawalan seranggan tp hanya untuk nyamuk

- ada security gurd untuk tugas bergilir

- adakan alarm system

- buat tanda keselamatan

- sediakan pintu keluar masuk yang berbeza

3. Kawalan Stok- transaksi tidak dibuat setiap pengeluaran dan

Bil PemverifikasiPenemuan dan

UlasanSyor Pemverifikasi

Pengesahan dan Syor Penambahbaikan

Oleh Ketua Jabatan

dibuat sebulan sekali

- kad merah jambu digunakan untuk kad petak

- tidak senarai stok ikut kad

- kad petak tidak disimpan pada barang

- kawalan stok kurang kerana banyak stok.

- stok tidak dilabel

- stok tidak disusun baik

4. Proses Penerimaan

- LPO ada, invoice ada. Tetapi catalog tidak dikemukakan

- Kad Petak macam baru ditulis

5. Penyelenggaraan Rekod

- kad petak tidak ditempatkan pada stok di rak ttp terkemaskini

- ada catalog

- tiada tandatangan keluar masuk di kad petak

- kad petak disegerakan untuk tukar ke Kew.PS-4.

6. Proses Penyimpanan - ada barang tidak berlabel

-barang bercampur

- system pengudaraan tidak sesuwai ( effect pada barang2 tertentu)

- masalah dimasuki banjir

- tiada

- Naikkan lagi tambak/dinding stor

-

Bil PemverifikasiPenemuan dan

UlasanSyor Pemverifikasi

Pengesahan dan Syor Penambahbaikan

Oleh Ketua Jabatan

pengkelasan/kumpulan barang

- tiada keluar masuk rekod untuk 2009

7. Proses Pengeluaran

- telah menggunakan baucer pengeluaran barang-barang

- semua resit tidak dicatatkan no,

- tiada tandatangan dan tarikh

8. Proses Pelupusan

- tiada pelupusan dibuat setakat ini

9. Proses Hapus Kira

- telah dibuat pada 30 oct 2008 kerana dinaiki air sebanyak 42 item

10.Hasil Pengiraan/ Pemeriksaan/ Verifikasi

- tiada verifikasi yang pernah dilakukan.

11.Nilai Keseluruhan Stok

Disimpan (RM)

12. Lain-lain Penemuan

Disediakan Oleh Pegawai Pemverifikasi Stor:

………………………………………………

Nama Pemverifikasi 1:

Jawatan:

………………………………………………

Nama Pemverifikasi 2:

Jawatan:

Bil PemverifikasiPenemuan dan

UlasanSyor Pemverifikasi

Pengesahan dan Syor Penambahbaikan

Oleh Ketua Jabatan

Jabatan:

Tarikh Lantikan:

Tarikh Verifikasi:

Jabatan:

Tarikh Lantikan:

Tarikh Verifikasi:

Ulasan Pegawai Pengawal:

…………………………………….... (Tandatangan Pegawai Pengawal)

Nama :

Jawatan:

Tarikh:

Cop Kementerian/ Jabatan:

59