kata pengantar · kata pengantar dengan mengucapkan puji sukur kehadirat alloh swt, penyusun...

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji sukur kehadirat Alloh SWT, penyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKj IP) Kecamatan Wanayasa tahun 2018

dapat diselesaikan dengan lancar dan tepat waktu.

Laporan ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat TAP MPR RI

Nomor XI/MPR/1999. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Inpres

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP ).

Hal-hal yang termuat dalam laporan ini adalah gambaran tingkat

pencapaian pelaksanaan dan renstra Kecamatan Wanayasa Tahun 2017-2022

yang diwujudkan dalam rangka kebijakan program dan kegiatan tahun 2017 di

sisi lain. Laporan ini juga merupakan media pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas kedinasan organisasi Kecamatan Wanayasa Tahun 2017.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan

wanayasa ini dapat bermanfaat dan menjadi tolak ukur kinerja instansi

Kecamatan wanayasa dalam melaksanakan misi organisasi serta dapat

digunakan sebagai media hubungan kerja organisasi dalam rangka pencapaian

good govermment di Kabupaten Banjarnegara.

Wanayasa, Januarai 2019

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Dasar Hukum

Kecamatan Wanayasa merupakan salah satu dari 20 kecamatan yang

ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan

dan Penetapan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.

Secara geografis Kecamatan Wanayasa terletak pada ketinggian 1.199

meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah seluas 82,01 km2 dan

terdiri dari dari 17 desa dengan 55 dusun,66 Rw dan 272 Rt.Jenis tanah di

Kecamatan Wanayasa adalah jenis tanah Latosal dan Andosol.

Batas –batas Wilayah Kecamatan Wanayasa adalah :

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan

Kabupaten Batang.

Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batur dan Pejawaran

Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Karangkobar dan

Kecamatan Pagentan

Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kalibening

Sedangkan batas-batas alam Kecamatan Wanayasa adalah :

Sebelah Barat : Sungai Urang

Sebelah Timur : Sungai Penaruban/ Merawu

Sebelah Utara : Pegunungan utara/Rogojembangan

Sebelah Selatan : Sungai Merawu

Bagian selatan kecamatan Wanayasa bergeografi pegunungan

yang agak terjal dan bergelombang, di daerah ini sebagaian besar

penduduk berusaha disekitar pertanian terutama tanaman

jagung,sayuran dan tanah kehutanan yaitu Kayu

Albasia.Sementara dibagian utara bergeografi pegunungan dengan

ketinggian diatas 1000 meter diatas permukiman laut,sehingga

cocok untuk mengusahakan sektor pertanian sayuran terutama

komoditi kentang.

Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara

Nomor : 84 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan

pada Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, maka Kecamatan Wanayasa mempunyai

tugas “Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaran pemerintah ,

pelayanan publik, dari pemerdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang

dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,

Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan dibidang tata pemeintahan, pemberdayaan masyarakat

dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan

serta kelurahan.

2) Pelaksanaan koordinasian kebijakan dibidang tata pemerintahan,

pemberdayaan masyarakat dan desa kesejahteraan rakyat , ketentraman,

ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan.

3) Pelaksanaan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan

masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum

dan pelayanan serta kelurahan.

4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan dibidangan tata

pemerintahan,pemberdayaan masyarakat dan desa. Kesejahteraan rakyat

serta kelurahan.

5) Pemantauan , evaluasi dan pelaporan dibidang tata pemerintahan,

pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman,

ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan.

6) Pelaksananan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan

umum.

7) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan, dan

8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai

deangan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun

2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ( lembaran Daerah

Kabupaten Banjarnegara embentukan dan susunan Perangkat Daerah ( Lembaran

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor; 10, Tambahan lembaran

Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor: 213) serta Peraturan Bupati Banjarnegara

Nomor: 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata kerja Kecamatan.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN WANAYASA

PERDA No.2 TAHUN 2016

3. Aspek strategis Organisasi

Keberhasilan penyelenggaran pemerintah kecamatan, baik dalam bidang

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan di

Kecamatan Wanayasa tidak dapat dilepaskan dari dukungan aspek-aspek strategis

Organisasi diantaranya :

1. Personalia

Pegawai kantor kecamatan Wanayasa berjumlah 14 orang dan

berdasarkan tingkat pendidikan, maka komposisinya sebagai berikut :

1). Pasca Sarjana ( S 1 ) : - orang ( 0 % )

2) Sarjana (S 1) / D IV : 9 orang ( 52,94 % )

3). SLTA : 5 orang ( 52,94 % )

4). SLTP : - orang ( % )

5). SD : - orang ( % )

CAMAT YOGO PRAMONO, S.sos

NIP;19641026 198911 1 001

Sub Bag Umpeg MARYANTI,S.IP

NIP: 19641116 1983 2 005

SEKRETARIS HARTONO,SH

NIP.196402151987031 010

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Umum SUTANTO,SE

NIP: 19650120 198603 1 011

Sub Bag. Perencanaan Dan Keuangan

SUENI SETIYATI,S.IP NIP : 19650925 198603 2 014

Seksi Tata Pemerintahan

WAHYONO,SE

NIP: 19661106 199603 1 002

Seksi

Kesejahteraan Rakyat

SANGADAH S.IP

NIP: 19750206 198607 2 001

Seksi Pemberdayaan Masy dan

Desa SUBIARTO,SE

NIP: 19670916 198903 1

007

Kelompok Jabatan

Fungsional

2. OPD tingkat kecamatan terdiri Dinas instansi vertical Kapolsek,Koramil,Kantor

Kemenag, Koorninator pertanian,penyuluh kehutanan,penyuluh KB, 2 Puskesmas,

SMK,4 SMP, MTS, 29 SD, 11 MI, BUMD terdiri dari KRPH, kantor POS, BRI, dan

BKK Yang ada diwilayah Kecamatan Wanayasa .

B. Permasalahan dan isu strategis

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wanayasa,Setelah

berjalan lancar, namun demikian ada beberapa hal yang belum optimal sebagai suatu

permasalahan yang berupa :

1. Kecamatan Wanayasa merupakan daerah rawan bencana alam tanah longsor .

dari 17 Desa 13 Desa merupakan daerah rawan bencana tanah longsor.

2. Masik banyak KK Miskin di Kecamatan Wanayasa, dari jumlah 14.565 KK ,

terdapat 6.548.KK Miskin.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Kecamatan Wanayasa merupakan salah satu unsur perangkat daerah

pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Oleh karenanya penyusunan

perencanaan Kinerja berpedoman kepada Visi Bupati/Wakil Bupati Banjarnegara

periode 2017-2022 hasil pemilihan langsung, yaitu: “ Banjarnegara Bermartabat

dan Sejahtera” ( Peningkatan martabat masyarakat Banjarnegara melalui

penenuhan hak asasi manusia dalam rangka meningkatkan kesejahtaraan

masyarakat Banjarnegara secara adil dan merata).

Misi yang akan dilaksanakan merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang

telah didentifikasi sebelumnya adalah :

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib,aman, damai dan

demoktaris.

2. Mewujudkan Sistem perencanaan pemerintah berdasarkan konsep tata

kelola pemerintahan yang baik.

3. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan.

4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektik, efisien,produksi,

transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional.

5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar.

Guna mewujudkan Visi Bupati Banjarnegara Kecamatan Wanayasa

mendukung misi 2 Yaitu: Mewujudkan Sistem perencanaan pemerintah

berdasarkan konsep tata kelola pemerintahan yang baik

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perencanaan kinerja merupakan tahap penting dalam melaksanakan

Sasaran strategis yang akan menuntun anggota organisasi pada capaian kinerja

yang diinginkan. Dengan berdasar pada perencanaan kinerja yang baik maka

pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih

operasional serta meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi secara lebih cepat.

Dalam rangka merealisasikan Target kinerja tahun 2018 kecamatan

wanayasa menetapkan 6 ( enam ) sasaran strategis Yaitu :

1. Meningkatnya Mutu Pelayanan melalui PATEN.

2. Meningkatnya jumlah PAD

3. Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan desa

4. Meningkatnya tertib administrasi Desa

5. Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Perjanjian kinerja kecamatan Wanayasa tahun anggaran 2018 dituangkan pada

Program :

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Pelayanan Masyarakat melalui PATEN

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan

keuangan

5. Penataan administrasi kependudukan

6. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah

Agar dapat mengetahui capaian kinerja, maka program harus dituangkan

dalam bentuk kegiatan. Kegiatan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari

program dalam tahun 2018 yaitu :

1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor

2. Penyediaan jasa administrasi keuangan

3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

4. Penyediaan bahan logistik Kantor

5. Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT), ( Jasa Tenaga Pendukung

Operasional Kantor)

6. Pemberdayaan Kecamatan

7. Pengadaan perlengkapan gedung Kantor

8. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

9. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

10. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

11. Asistensi PATEN

12. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

13. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

14. Intensifikasi Pajak Daerah

Sasaran strategis, Program dan Kegiata Tahun 2018, telah disepakati

melalui Perjanjian Kinerja ( PK ) antara Bupati Banjarnegara dengan Camat

Wanayasa, sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Wanayasa adalah perwujudan kewajiban

Kecamatan Wanayasa untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah

ditetapkan. Kinerja Kecamatan Wanayasa tahun 2018 tergambar dalam tingkat

pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan

program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2018

Capaian kinerja Organisasi Kecamatan Wanayasa Tahun 2018 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target dan realisasi pada sasaran Indikator kinerja

dari masing – masing sasaran strategis. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing

indikator kinerja tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran stategis INDIKATOR KINERJA Target Capaian Rarealisasi

Meningkatnya

mutu pelayanan

melalui PATEN

- Prosentase

Usaha yang

berijin

a.

40%

40 %

- Prosentase

pemohon non

perijinan

100%

100%

Meningkatnya

jumlah PAD

- Prosentase

pelunasan PBB

100% 100%

Meningkatnya

pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

- Prosentase

desa yang

memiliki

BUmDesa

40% 40%

- Prosentase

penurunan

Rumah tidak

layak huni

75% 75%

- Prosentase

Kepemilikan

jamban Sehat

65% 65

Meningkatnya

tertib adnibistrasi

Desa

- Prosentase

desa yang tertib

administrasi

pemerintah

desa

100%

- Prosentase

desa yang tertib

administrasi

perencanaan

dan keuangan

100%

Meningkatnya Nilai

Survey kepuasan

Masyarakat

- Nilai Survey

Kepuasan

Masyarakat

75%

- Nilai SAKIP B(60-70)

Sasaran 1 Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN

Untuk mencapai sasaran tersebut diukur menggunakan indikator kinerja dengan

pencapaian sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA Target Realisasi Prosentase Target

ahir

renstra

%

Meningkatnya

mutu pelayanan

PATEN

Prosentase

usaha yang

berijin

40%

24 % 100% 40 %

Prosentase

permohonan

non perijinan

100%

100% 100 100

Rata-rata

capaian

60

Indikator sasaran strategis 1 dapat tercapai dengan rata-rata capaian sebesar

.100% .

Di Kecamatan Wanayasa terdapat 1729 usaha dan yang sudah berijin 55 Usaha.

Pada tahun 2018 ditergertakan 40 % atau 82 % usaha dan terrealisasi 49 Usaha yang

terdiri dari Ijin Ho 3 Dok. IMB 1, Dok IUMK 24 Dok, Ijin Prinsip 21 Dokumen atau 24 %

Sedangkan non perijinan yang terlayani tercapai 100% sesuai dengan yang

ditergetkan. Yaitu dari 8.597 terlayani semua yang terdiri dari Kk 3.833,KTP 4.354,

Dispensasi nikah mendadak 276, Buara nikah 134

Dan apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah maka rata2

capaianya adalah 100%

Pada Tahun 2018 Capaian Kinerja diatas kami bandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya.Dapat kami gambarkan sabagai berikut :

INDIKOTOR KINERJA 2016 2017 2018

Prosentase usaha yang ber ijin 100 100 60

Prosentase non perijinan yang

terlayani

100 100 100

Secara kuantitatif capaian kinerja cenderung meningkat hal ini didukung

oleh:

1. meningkatnya kesadaran para pelaku usaha untuk tertib dalam perijinan

usaha dan dilakukan petugas aktif melaksanakan jemput bola pelaku

usaha yang mau berijin.

2. Adanya monitoring secara berkala dari Disperindagkop UKM terhadap

usaha mikro kecil menengah.

3. Kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan

surat ijin lainnya.

Namun demikian masih terdapat Hambatan dan Kendala antara lain:

1. Belum adanya pembaharuan data jumlah data usaha sehingga masih

menggunakan data lama

2. Untuk penambahan KK dan KTP karena dituntut bagi pemilih pemula dan

penerima bantuan RTLH untuk melakukan perekaman KTP bagi yang

belum punya KTP .

Sasaran meningkatnya mutu pelayanan PATEN dicapai melalui 2

Program yaiyu : program Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan program

Penataan Administrasi Kependudukan dengan 2 kegiatan yaitu Peningkatan

Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan kegiatan Asistensi PATEN.

Sasaran 2 Meningkatnya jumlah PAD

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis 2 dimaksud,

maka dilakukan pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja. Adapun

realisasinya kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja

Prosentase

pelunasan PBB

Target Realisasi Capaian Tarjet

ahir

renstra

%

100 %

100%

100%

100 100

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan pada Tahun 2018 telah

tercapai dengan rata-rata 100% dan bila dibandingkan dengan target ahir renstra

maka capaian kinerja sama dengan tahun 2018 . Dari pagu PBB 866.260.997

dapat dibayarkan sebelum jatuh tempo bahkan pada tahun ini Kecamatan

wanayasa mendapatkan peringakat ke 4 tingkat kabupaten dalam pelunasan

PBB nya dan salah satu desa di desa di Kecamatan yaitu desa Penanggungan

mendapatkan juara I tingkat Kabupaten Banjarnegara.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat

digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja 2016 2017 2018

Prosentase Penusasan

PBB

100 100 100

Secara kuantitatif terdapat kecenderungan yang setatis karena setiap

tahun Kecamatan Wanayasa pagu PBB dapat lunas tepat waktu.

Capaian kinerja yang memuaskan tersebut disebabkan karena kesadaran

masyarakat yang tinggi untuk membayar pajak tepat pada waktunya dan

dilaksanakan sosialisasi terkait PBB oleh petugas sebelum pembagian SPPT.

sasaran meningkatnya jumlah PAD didukung oleh program peningkatan dan

pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 1 ( satu) kegiatan yaitu :

intensifikasi PBB .

Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis 3 dimaksud

mencapai sasaran 3 tersebut, diukur dengan 1 Indikator, adapun pencapaian

target dari masing-masing indikator dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentase Target

ahir

renstra

%

Prosentase desa yang

telah membentuk

BUMdes

40% 61,5% 153,75% 80 76,87%

Prosentase penurunan

rumah tak layak huni

75% 36,24% 48,32% 90 40,27%

Prosentase desa yang

memiliki jamban sehat

65% 26,6 40,92% 90 29,56

Rata-rata capaian 80,93% 48,85

Capaian indikator sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan

desa diperoleh dengan rata-rata 80,93 % dan apabila dibandingkan dengan

target jangka menengah tercapai dengan rata-rata 48,85%.

Pada indicator prasentase desa yang memiliki BUMdes dari target 40%

atau 5 BUMdes dapat terrealiasi 61,5% atau 8 BUMdes sehingga secara

keseluruhan di Kecamatan Wanayasa sampai dengan tahun 2018 terdapat 12

BUMdes di 12 Desa Yaitu :

1. Desa Dawuhan dengan bidang Destinasi wisata,Perdagangan,PPOB,SPP

2. Desa Balun dengan bidang usahanya kelompok wanita Tani(KWT)

3. Desa Pesantren dengan bidang jasa listrik

4. Desa Bantar dengan usaha BRI ling

5. Desa Karangtengah dengan usaha BRI Ling

6. Desa Pandansari dengan usaha supleyer BMT

7. Desa Pagergunung dengan usaha BRI ling

8. Desa Kubang dengan usaha BRI ling

9. Desa susukan dengan usaha Bp SPIM,Pertanian urganik

10.Desa Tempuran dengan usaha BRI ling

11.Desa Penanggungan dengan usaha BRI ling

12.Desa Jatilawang denagan usaha BRI Ling

Di Kecamatan Wanayasa terdapat 6.548 KK miskin untuk 5 Tahun ke

depan ditargetkan 200 RTLH dan pada tahun 2018 ditargetkan RTLH 75%

,namun dapat 266 RTLH atau terdapat penurunan 4 % dari target 75 %

Pada indicator prosentase penurunan rumah tidak layak huni dari target 75%

atau 750 RTLH hanya dapat terrealisasi 36,1 % atau (266) RTLH

Jumlah penurunan rumah tak layak huni pada tahun 2018 sumber Dana

APBdes 170 KK,Bantuan keuangan Pravinsi 51 KK, APBD II 68 KK Kecamatan

Wanayasa terdiri dari:

1. Desa Karangtengah 23 KK terdiri dari APBdes 10 Unit,APBD II 10 Unit,

Banprov 3 Unit.

2. Desa Suwidak 8 KK terdiri dari APBdes 5 Unit,Banprov 3 unit.

3. Desa Bantar 9 KK terdiri dari APBdes 10 Unit,Banprov 3 Unit

4. Desa Pandansari 13 KK terdiri dari APBdes 10 Unit, Banprov 3 Unit

5.Desa Pagergunung 13 KK terdiri dari APBdes 10 Unit, Banprov 3 Unit

6. Desa Dawuhan 10 KK terdiri dari APBdes 7 unit,Banprov 3 unit

7. Desa Kubang 23 KK terdiri dari APBdes 10 Unit,APBD II 10 Unit,Banprov 3

unit

8. Desa Susukan 13 KK terdiri dari APBdes 10 Unit,Banprov 3 unit

9. Desa Wanayasa 23 KK terdiri dari APBdes 10 Unit, APBD II 10 unit,

Banprov 3 Unit

10. Desa Pesantren 13 KK terdiri dari APBdes 10 Unit,Banprov 3 Unit

11. Desa Balun 19 KK terdiri dari APBdes 8 Unit,APBD II 8 Unit, Banprov 3

Unit

12. Desa Tempuran 21 KK terdiri dari APBdes 8 Unit, APBD II 10 Unit,

Banprov 3 unit

13. Desa Wanaraja 23 KK terdiri dari APBdes 10 Unit,APBD II 10 Unit,

Banprov 3 Unit

14. Desa Jatilawang 23 KK terdiri dari APBdes 10 Unit,APBD II 10

Unit,Banprov 3 Unit

15. Desa Legoksayem 10 KK terdiri dari APBdes 7 unit, Banprov 3 unit

16. Desa Kasimpar 8 KK terdiri dari APBdes 7 Unit, Banprov 3 Unit

17. Desa Penanggungan 10 KK terdiri dari APBdes 7 Unit,Banprov 3 unit.

Jumlah Desa penurunan jamban sehat pada tahun 2018 sumber Dana

APBdes 147 KK,Bantuan keuangan Pravinsi 51 KK,APBD II 68 KK .

Indikator sasaran 3 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya

dapat digambarkan sebagai berikut:


Persentase Desa yang memiliki

BUMdes

- 23,52% 76,87 %

Prasentase Desa penurunan rumah tak

layak huni

- - 40,27%

Prasentese Desa Penurunan jamban

sehat

- - 29,58%

Secara kuantitatif Capaian kinerja sasaran 3 (tiga) yaitu Meningkatnya

pemberdayaan masyarakat dan desa cenderung meningkat hal ini didungung

oleh :

1. Prosentase desa yang memiliki BUMdes,

2. Prosentase penurunan rumah tak layak huni

3. Prosentase Kepemilikan jamban sehat

Hambatan dan kendala yang dicapai dalam mencapai sasaran 3 (tiga)

pada indikator Presentase desa yang memiliki Bumdes,Penurunan rumah tak

layak huni, prasentase desa yang memiliki jamban sehat

1. Pengelolaan Bumdes belum maksimal untuk membantu meningkatkan

kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

2. Penurunan rumah taklayak huni dan desa yang memiliki jamban sehat , Desa

masih mengharapkan bantuan dari APBD I,dan APBD II ,sedangkan dari

dana APBdes belum maksimal

Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Desa

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4 dimaksud dilakukan

pengukuran menggunakan 1 ( satu) indikator kinerja,adapun realisasi indikator

sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target

Realisasi

Presentase

Target ahir renstra

%

Meningkatnya tertib administrasi Desa administrasinya pemerintah Desa

Prosentase desa yang tertib admi istrasi pemerintah desa

100

100

100

100

100

Prosentase desa yang tertib administrasi perencanaan desa dan keuangan

100

100

100

100

100

Rata-rata

capaian

100

Realisasi kinerja pada sasaran 4 yang ditergetkan dalam tahun 2018

tercapai dengan rata-rata 100 %.Capaian tersebut memenuhi target capaian

tahun 2018 sebesar 100%.Dikarenakan berdasarkan amanat Permendagri 47

Tahun 2016, bahwa administrasi desa meliputi: Administrasi umum (9

Buku),Admistrasi Penduduk (5 Buku),Administrasi Keuangan ( 5

(Buku),Administrasi Pembangunan (4 Buku) dan Administrasi Lainnya (3 Buku)

total berjumlah 26 Buku.Dengan adanya ADD dan DD yang dikelola oleh desa

dan jumlah cukup besar manfaatnya . Hal ini sangat mendukung aparatur Desa

dalam melaksanakan pekerjaan .

Pada Tahun 2018 Capaian kinerja diatas kami bandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut indikator sasaran 4

dicapai dari kinerja eselon IV yakni kasii Pemerintahan dengan uraian sebagai

berikut :


Meningkatnya tertib

administrasi desa

Presentase desa

yang tertib

administrasi

pemerintah desa

-

80

100

Prosentase desa

yang tertib

administrasi

perencanaan dan

keuangan

-

80

100

Rata-rata Capaian 100

Berdasarkan hasil monitoring pembinaan administrasi desa tahun 2018.

Desa –desa dikecamatan Wanayasa sudah dikerjakan buku administrasi desa,

namun belum sempurna yang sesuai kita harapkan

Untuk realisasi capaian kinerja tersebut didukung antara lain:

1.Kinerja aparatur yang baik

2.Pembinaan ke desa berjalan maksimal

3.Peningkatan SDM aparatur pemerintah desa

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran 4 ( empat)

Persentase Desa yang Tertib Administrasi desa adalah adanya kekosongan

perangkat desa sehingga petugas yang mengerjakan Buku-buku administrasi

desa tidak ada.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mancapai tahun selanjutnya

antara lain adalah:

1. Memaksimalkan tenaga Perangkat desa yang ada. Untuk mengerjakan buku

administrasi

2. Mengintensifikasikan monitoring pembinaan administrasi ke desa-desa

Sasaran 5 Meningkatnya nilai survay Kepuasan Masyarakat

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis 5 dimaksud,maka

dilakukan pengukuran melalui 5 (lima ) indikator kinerja.adanya realisasi kinerja

sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target Relisasi Presentase Target

akhir

renstra

%

Meningkatnya

Nilai Survei

kepuasan

Masyarakat

Nilai Survei

kepuasan

masyarakat

75 79,147 95,35 83 95,35

Nilai SAKIP

-

C

(39,46)

65,76

B (60-

70)

65,76

Rata-rata

Realisasi kinerja pada sasaran 5 yang telah ditargetkan dalam Tahun

2018 telah tercapai dengan rata-rata capaian 95,35 %

Untuk capaian kinerja pada sasaran 5 apabila dibandingkan dengan target

jangka menengah yang telah ditetapkan pada perencanaan strategis dapat

digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja

2018

2016 2017

Meningkatnya

survei

kepuasan

Masyarakat

Nilai Survei

kepuasan

masyarakat

79 73,57 79,147

Nilai SAKIP - - C (

39,46)

Rata-rata 11,86

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan

target jangka menengah sudah tercapai 11.86 %

Keberhasilan capaian kinerja didukung antara lain :

1.Peningkatan mutu pelayanan oleh Aparatur Kecamatan

2. Adanya komuditas dan koordinasi yang baik antara Aparatur Kecamatan

dengan pihak terkait ( Forkompinca,Dinas terkait,Pemerintah Desa. Dan

Masyarakat pada umumnya)

Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran 5 ( lima )

adalah respon pihak terkait dalam mengisi kuisioner SKM yang lambat,

menyebabkan rekapitulasi nilai IKM juga lambat.

Indikator kinerja kegiatan tersebut didukung dengan Jumlah dokumen

perencanaan dan pelaporan yang disusun “ dicapai melalui kegiatan penyusunan

laporan Capaian Kinerja dan ikhitisar Realisasi Kinerja OPD penyusunan

dokumen perencanaan antara laian: RKT,PK,LKJIP,RKA?DPA,

Renja,Renstra,IKU,ceskeding dan SIPD.

Realisasi Anggaran Tahun 2018

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Kecamatan Wanayasa pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No Sasaran Program/Kegiatan Anggaran Realisasi %

1. Meningkatnya

mutu palayanan

melalui paten

Program

peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

-Kegiatan Asistensi

PATEN

10.000.000

8.129.800

Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

Keg.Peningkatan

pelayanan publik

dalam bidang

kependudukan

10.000.000 9.295.700

2 Meningkatnya

jumlah PAD

Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

83.036.000

Keg. Intensifikasi

Pajak Daerah

83.036.000 82.958.900

3 Meningkatnya

pemberdayaan

masyarakat dan

desa

Program pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Keg.Pemberdayaan

Kecamatan

150.000.000 139.011.100

4 Meningkatnya

tertib

Administrasi

Desa

Program pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Keg.Pemberdayaan

Kecamatan

5 Meningkatnya

nilai surve

Kepuasan

Masyarakat

Program pelayanan

Administrasi

perkantoran

Keg. Penyediaan

jasa peralatan dan

perlengkapan

Kantor

15.000.000 12.272.531

Keg. Penyediaan

jasa Administrasi

Keuangan

30.550.000 25.827.000

Keg. Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

Kantor

10.000.000 9.970.200

Keg. Penyediaan

bahan logistik

kantor

48.000.000 46.166.600

Keg. Penyediaan 50.400.000 48.900.000

jasa Administrasi

perkantoran

(PTT,Jasa Tenaga

Pendukung

operasional Kantor

Program

peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Kegiatan.

Pngadaan

perlengkapan

gedung kantor

20.000.000 19.975.000

Keg. Pemeliharaan

rutin/berkala rumah

jabatan

10.000.000 9.994.750

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

15.000.000 14.997.200

Pemeliharaan rutin/

berkala

perlengkapan

gedung kantor

30.000.000 18.465.650

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

Capaian kinerja

dan keuangan

Keg. Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan ihtisar

realisasi Kinerja

OPD

10.000.000 9.650.000

Dilihat dari realisasi anggaran, untuk Belanja Langsung penyerapan

anggaran Tahun 2018 mencapai 92,67 % atau anggaran sebesar 491.986.000

realisasi sebesar 455.964.431 terdapat efisiensi anggaran 36.021.569 atau dari

14 Kegiatan yang dikelola Kecamatan Wanayasa rata-rata realisasi anggarannya

mencapai 92,67 % , peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.970.200 dan kegiatan

penyediaan jasa Administrasi Keuangan 25.827.000.Namun walaupun realisasi

anggaran kurang maksimal.tetap untuk penggunaannya sudah efektif sesuai

Kabupaten pada tahun 2018.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP) Kecamatan Wanayasa merupakan

salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2018. Laporan

Kinerja Intransi Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

( Lkj IP).

Terkait dengan pelaksanaan tugas pemerintah kecamatan Wanayasa, kendala

yang dihadapi adalah :

1. Keterbatasan personalia

2. Keterbatasan sarana dan prasarana

Terhadap kendala yang dihadapi maka untuk mengatasinya dilakukan upaya

dengan :

1. Mengoptimalkan kerja pegawai yang ada

2. Mengajukan permohonan penambahan personil/pegawai

3. Mengusulkan sarana perlengkapan gedung kantor kecamatan

Semoga adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LkjIP) ini dapat

mendorong peningkatan kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan serta dapat

mewujudkan aparat pemerintah yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

Wanayasa, Januari 2019

CAMAT WANAYASA

YOGO PRAMONO, S.sos Pembina

NIP. 19631026 198991 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

KECAMATAN WANAYASA

TARGET SBLM

PERUBAHAN

TARGET

SETELAH

PERUBAH

AN

BERTAM

BAH/

BERKUR

ANG

1 Meningkatnya

mutu pelayanan

melalui PATEN

a. Persentase Usaha

yang berijin

b. Prosentase pemohon

non perijinan

40%

100%

40%

100%

2 Meningkatnya

jumlah PAD

Persentase pelunasan PBB 100% 100%

3 Meningkatnya

pemberda yaan

masyarakat dan

desa

1. Prosentase desa yang

memiliki BUMDes

2. Prosentase penurunan

rumah tak layak huni

3. Prosentase desa yang

memiliki jamban sehat

40%

73%

60%

40%

75%

65%

4 Meningkatnya

tertib

administrasi

desa

Persentase desa yang tertib

administrasi pemerintahan

desa

100% 100%

Prosentase desa yang tertib

administrasi perencanaan

dan keuangan

100% 100%

5

Meningkatnya

nilai Survey

Kepuasan

Masyarakat

Nilai Survey Kepuasan

Masyarakat

75 75

Jumlah anggaran :

Program Anggaran sebelum

Perubahan

Anggaran

setelah

Perubahan

Bertambah/

Berkurang Keterangan

1 Pelayanan

administrasi

Perkantoran

286.147.000 303.950.000 17.803.000 Perjalanan

Dinas luar

daerah dan

penam bahan

honor THL

2 Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

60.000.000 75.000.000 15.000.000 Pemeliharaan

rutin gedung

kantor

3 Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

10.000.000 10.000.000 -

4 Peningkatan

pengembangan

5.000.000 10.000.000 5.000.000 Pelaporan

capaian kinerja

sistem pelaporan

Capaian Kinerja

dan keuangan

5 Penataan

Administrasi

kependudukan

7.500.000 10.000.000 2.500.000 Pembelian

Printer

6 Peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan Daerah

83.036.000 83.036.000 -

JUMLAH

492.739.000 551.286.000 58.547.000

Wanayasa, Oktober 2018

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

BUPATI BANJARNEGARA

BUDHI SARWONO

CAMAT WANAYASA

KARNOTO

Pembina Tk I

NIP. 19710610 19991001 1 002


SEKRETARIS KECAMATAN WANAYASA No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target sebelum Perubahan

Target setelah Perubahan

Bertambah/berkurang

1. Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat

Pelayanan administrasi perkantoran

1. Terpenuhinya kebutuhan jasa telekomonikasi dan listrik .

2. Terpenuhinya honor pengelola keuangan

3. Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

4. Terpenuhinya bahan logistic Kantor

5. Jumlah operasional kantor yang terpenuhi

Aparatur Kantor 1. Terpenuhinya

perlengkapan gedung kantor kecamatan

2. Tercukupinya dan pemeliharaan gedung kantor

3. Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor kecamatan

Tersedianya laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD secara tepat

1. JUmlah dokumen

12 Bulan 6 Orang 1 Paket 7 Jenis 12 Bulan 7 Kegiatan 7 Kegiatan 7 Kegiatan 8 Dokumen 7 Dokumen

12 Bulan 6 Orang 1 Paket 7 Jenis 12 Bulan 7 Kegiatan 7 Kegiatan 7 Kegiatan 8 Dokumen 7 Dokumen

perencanaan yang disusun

2. Jumlah dokumen pelaporan yang disusun

Pihak kedua Pihak pertama CAMAT WANAYASA SEKRETARIS KECAMATAN Drs. KARNOTO, HARTONO,SH NIP: 19710610 199101 1 002 NIP: 19640215 198703 1010


KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KECAMATAN WANAYASA

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Target

sebelum

Perubahan

Target

setelah

Perubahan

Bertambah/ber

kurang

1. Tersedianya

Laporan

Capaian

kinerja dan

ikhtisar

realisasi

kinerja

SKPD secara

tepat

a. Jumlah

dokumen

perencan

aan yang

disusun

b. Jumlah

Dokumen

pelapora

n yang

disusun

8 Dok

7 Dok

8 Dok

7 Dok


SEKRETARIS KECAMATAN

HARTONO,SH

Penata Tk I III/d

NIP:19640215 198703 1010

KASUBAG PERENCANAAN

DAN KEUANGAN

SUENI SETIYATI, S.IP

Penata Tk I III/d

NIP. 19650925 198603 2 014


KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN WANAYASA

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target sebelum Perubahan


Bertambah/berkurang

1. Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya kebutuhan jasa telekomonikasi dan listrik

12 Bln

12 Bulan

2. Terpenuhinya jasa administrasi keuangan

Terpenuhinya honor pengelola anggaran

6 Orng 6 Orang

3. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya kebutuhan perelatan dan perlengkapan kantor

1 Paket 1 Paket

4. Terpenuhinya bahan logistic kantor

Terpenuhinya kebutuhan bahan logistic yang terpenuhi

7 jenis 7 Jenis

5. Terpenuhinya jasa administrasi perkantoran

Jumlah tenaga pendukung operasional kantor yang terpenuhi

12 Bln 12 Bulan

6. Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

Gedung kantor yang terpelihara

7 Unit 7 Unit

7

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

2 Jenis

2 Jenis


SEKRETARIS KECAMATAN

HARTONO,SH Pembina NIP:19640215 198703 1010

KASUBAG UMUM

DAN KEPEGAWAIAN

MARYANTI, S.IP Penata Tk I III/d NIP. 19641116 198603 1 005


KASI TAPEM KECAMATAN WANAYASA No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target

sebelum Perubahan


Bertambah/berkurang

1. Meningkatny mutu pelayanan melalui PATEN

a. Jumlah pemohon KK yang terlayani

b. Jumlah pemohon KTP yang terlayani

566 1214

2084 3000

2. Jumlah PAD 1. Jumlah desa lunas PBB

2. Juml desa lunas PBB sebelum jatuh Tempo

17Desa 2 Desa

15 Desa 2 Desa

3. Terlaksananya tertib Administrasi Desa

1.Jumlah desa tertib Administrasi Desa

100 100

4. Terlaksananya tertib administrasi desa

1. Jumlah desa tertib administrasi umum pemerintahan desa

2. Jumlah desa yang tertib adminitrasi pilkades

9

8 2 Desa

2 Desa


CAMAT WANAYASA

Drs. KARNOTO Pembina NIP: 19710610 199101 1 002

CAMAT WANAYASA

WAHYONO,SE

Penata Tk T III/d NIP. 19661106 199603 1002


KASI PMD KECAMATAN WANAYASA No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja



Bertambah/berkurang

1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa

1. Jumlah desa yang telah membentuk BUMdes

4

4

2. Meningkatnya tertib administrasi desa

1. Jumlah desa tertib administrasi keuangan pemerintah desa

2. Jumlah desa tertib administrasi perencanaan

8 9

9 8


CAMAT WANAYASA

Drs.KARNOTO Pembina Tk I

NIP: 19710610 199101 1 002

KASI PMD

SUBIARTO,SE Pembina NIP. 19670916 198903 1 007


KASI TRANTIBUM DAN PELAYANAN KECAMATAN WANAYASA No Sasaran




Bertambah/berkurang

1. Meningkatnya Mutu Pelayanan PATEN

a. Jumlah perijinan yang dilayani

b. Jumlah non perijinan yang dilayani

25 Bh 15 Bh

55 Bh 25 Bh

30 Bh 10 Bh

2. Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan desa

Jumlah desa tangguh bencana

13 Desa 13 Desa


CAMAT WANAYASA

Drs.KARNOTO Pembina Tk I

NIP: 19710610 199101 1 002

KASI TRANTIBUM DAN

PELAYANAN

SUTANTO,SE

Penata Tk I III/d NIP. 19650120 198603 1 011


KASI KESRA KECAMATAN WANAYASA No Sasaran




Bertambah/berkurang

1. Meningkatnya tertib administrasi desa

1. Prosentase Rumah Tak Huni

2. Prosentas

e desa yang jamban sehat

17 Desa 17 Desa

17 Desa 17 Desa


CAMAT WANAYASA

Drs.KARNOTO

Pembina Tk I

NIP. 19710610 199101 1 002

KASI KESRA

SANGADAH,S.IP

Penata Tk I III/d NIP. 19650204 198607 2 001

pogram Anggaran

sebelum Perubahan

Anggaran Sesudah Perubahan

Bertambah/Berkurang Keterangan

1 Pelayanan administrasi Perkantoran

286.147.000 303.950.000 17.803.000 Perjalanan Dinas luar daerah dan

penambahan honar THL

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

60.000.000 75.000.000 15.000.000 Pemeliharaan rutin gedung kantor,

3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10.000.000 10.000.000 - Rehap loket pendaftaran PATEN

4 Peningkatan pengembangan sisitem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

5.000.000 10.000.000 5.000.000 Pelaporan capaian kinerja

5 Penataan Administrasi kependudukan

7.500.000 10.000.000 2.500.000 Bembelian Printer

6 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah

83.036.000 83.036.000 -

7 JUMLAH 451.683.000 491.986.000 40.303.000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KECAMATAN WANAYASA

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya mutu pelayanan

melalui PATEN

a. Jumlah usaha yang ber ijin

b. Jumlah pemohon non perijinan yang

terlayani

35,27 %

100 %

2 Meningkatnya jumlah PAD Persentase pelunasan PBB 100%

3 Meningkatnya pemberdayaan

masyarakat dan desa

Persentase desa yang memiliki

BUMDes

40 %

4 Meningkatnya tertib

administrasi desa

Persentase desa yang tertib

administrasi pemerintahan desa

100%

5 Meningkatnya nilai Survey

Kepuasan Masyarakat

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 75 %

Jumlah Anggaran :

Program Anggaran Keterangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 325.703.000 APBD Kabupaten

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 66.500.000 APBD Kabupaten

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

: Rp. 5.000.000 APBD Kabupaten

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Program Penataan Administrasi Kependudukan : Rp. 7.500.000 APBD Kabupaten

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah


JUMLAH Rp. 492.739.000

kata pengantar · kata pengantar dengan mengucapkan puji sukur kehadirat alloh swt, penyusun...

Documents