draf garis panduan pelaksanaan intervensi jabatan...
TRANSCRIPT
1 | Garis panduan pelaksanaan intervensi
Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Malaysia, Kuala Lumpur
Draf 1.6 9 Jun 2016
draf GARIS PANDUAN PELAKSANAAN INTERVENSI JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
NO DOKUMEN: XXXXXX
SALINAN KAWALAN NO:XXXXXXX
2 | Garis panduan pelaksanaan intervensi
JABATAN KERJA RAYA © 2015 Hak Cipta Terpelihara
Data dan maklumat yang terkandung di dalam buku ini adalah hak milik Jabatan Kerja Raya Malaysia (JKR). Tidak dibenarkan memuat salinan, fotokopi,
rakaman, melalui komputer, storan atau sistem capaian semula mana-mana bahagian di dalam penerbitan ini kecuali mendapat keizinan bertulis daripada
pihak Jabatan Kerja Raya Malaysia
3 | Garis panduan pelaksanaan intervensi
PRA KATA
Melaksanakan intervensi bagi memulihkan projek bukanlah sesuatu yang mudah ataupun menyeronokkan tetapi dengan tumpuan dan cara yang betul ia dapat mengubah keadaan. Tambahan pula, menjadi orang yang menyelamatkan keadaan bukanlah sesuatu yang tidak baik.
Susulan daripada Bengkel Pemantapan Templat Project Health Check (PHC) yang diadakan di Shah Alam dari 27 hingga 30 April 2015, Garis Panduan Pelaksanaan Intervensi Jabatan Kerja Raya Malaysia ini telah
dirangka bertujuan menambahbaik tatacara pelaksanaan intervensi di JKR dan seterusnya meningkatkan penyampaian projek (project deliverance) di bawah seliaan JKR sendiri.
Cadangan proses intervensi telah dibentangkan kepada YB Menteri Kerja Raya bulan Julai 2014 dan mendapat persetujuan pengurusan atasan JKR untuk dilaksanakan ke atas projek-projek JKR yang bermasalah. Pemilihan projek bagi cadangan intervensi dibuat berdasarkan:
i. Projek lewat jadual 10 – 20% (SKALA) atau;
ii. Projek sensitif atau berimpak tinggi atau;
iii. Projek di bawah pemantauan ICU.
PHC merupakan salah satu komponen penting dalam proses intervensi untuk membantu Pasukan Projek menangani projek-projek lewat dalam fasa pembinaan melalui pelbagai kaedah pemulihan yang bersesuaian. Kaedah pemulihan ini dijangka dapat membantu kelancaran perlaksanaan projek yang terlibat.
Pelaksanaan intervensi untuk memulihkan keadaan boleh menjadi sesuatu yang tidak selesa, boleh juga mengakibatkan pertegangan urat, konfrontasi, bahkan boleh jadi sangat mengecewakan. Untuk mendapatkan pandangan baru bagi penyelesaian sesuatu masalah, pihak luar mungkin diperlukan untuk melaksanakan pemulihan.
Apabila masalah telah dikenalpasti, tibalah masa untuk membincangkannya dengan pihak berkenaan dan menentukan hala tuju tindakan pemulihan projek. Libat urus semua pihak terlibat amat penting bagi menangani masalah sebenar.
Namun amat penting untuk mengadakan perbincangan secara santai, tidak formal dan memastikan perbincangan terarah kepada masalah yang dihadapi, bukannya terhadap individu. Pasukan intervensi perlu mempunyai semua maklumat dalam tangan dan mampu menceritakan semula sebab-sebab kegagalan projek. Perbincangan ini sepatutnya membuahkan penyelesaian yang akan mengemudi semula projek ke arah penyiapan.
Adalah diharap dengan adanya garis panduan ini ia menjadi tanda dan bukti kesungguhan serta hasil yang sangat baik semua warga JKR dalam perlaksanaan projek selain meningkatkan kepercayaan pihak lain terhadap kemampuan jabatan.
4 | Garis panduan pelaksanaan intervensi
KANDUNGAN
Pengenalan 9
Aliran Proses Kerja 10
Program Intervensi
1.0 Perancangan Intervensi 11
2.0 Pelaksanaan Intervensi 12
3.0 Penubuhan GREEN Team 13
4.0 Penubuhan RED Team 14
1.0 Fasa Perancangan Intervensi
1.1 Mengenal pasti Projek Lewat 15
1.2 Menyediakan Program Untuk Intervensi 15
1.3 Melantik Pasukan Intervensi 16
1.4 Tindakan Awal Pasukan Intervensi 16
2.0 Fasa Pelaksanaan Intervensi
2.1 Melaksanakan Intervensi 17
2.2 Menyediakan & Menilai Laporan Intervensi 18
2.2.1 Menyediakan Laporan 19
2.2.2 Menilai Laporan 19
A. Minor
B. Major
2.3 Melaksanakan Pemulihan
2.3.1 Mendapatkan pelan pemulihan Daripada kontraktor 20
2.3.2 Melaksanakan Tindakan Intervensi dan Pantau Pelan Pemulihan Kontraktor 20
2.4 Memantau & Menilai Status Pemulihan Projek
2.4.1 Pulih 20
2.4.1.1 Sedia & Edar Laporan Penutup & Lessons Learnt 21
2.4.2Tidak Pulih 21
2.4.2.1Sediakan Laporan Kegagalan Pemulihan 21
2.4.2.1 Menilai Tahap Keseriusan 21
A. Tinggi
5 | Garis panduan pelaksanaan intervensi
B. Ekstrim
3.0 Fasa Pelaksanaan GREEN Team
3.1 Melantik GREEN Team 22
3.2 Memperkasa Pasukan Projek 23
3.3 Melaksanakan Tindakan Pemerkasaan oleh Pasukan Projek 23
3.4 Menyediakan Laporan 23
A. Pulih
Sedia & Edar Laporan Penutup & Lessons Learnt
B. Tidak Pulih
Sedia Laporan & Cadangan Tindakan Susulan
4.0 Fasa Pelaksanaan RED Team 24
4.1 Melantik RED Team 24
4.2 Mengganti Personal Utama Pasukan Projek Sedia Ada 25
4.3 Mengambil Alih Pasukan Projek 25
4.4 Menyelia Projek Sehingga Siap 25
A. Pulih
Sedia & Edar Laporan Penutup & Lessons Learnt
B. Tidak Pulih
Cadang Penamatan
Laksana Proses Penamatan
Apendiks 26
Templat Intervensi
Panduan Menggunakan Templat Intervensi
Templat Laporan Berkaitan
6 | Garis panduan pelaksanaan intervensi
Kawalan Dokumen 1.1 Status Pengeluaran Manual
Tarikh Ringkasan Perubahan
29/04/15 Draf Pertama
1.2 Pengesahan
Pengeluaran Garis Panduan ini telah disahkan oleh:
Tandatangan: … ………………........................... ................ Tarikh: ………..…………
(Jawatan)
Dikeluarkan kepada: ………………………………………………Kawalan Dokumen No..………… (Jawatan)
1.3 Edaran
Edaran Kawalan Dokumen:
Salinan No: Dikeluarkan kepada:
1
2
3
4
5
6
7
7 | Garis panduan pelaksanaan intervensi
Glosari, Terma dan Singkatan
Terma Definasi
Coaching Menyediakan tunjukajar, maklum balas dan hala tuju untuk memastikan prestasi cemerlang.
Fasa Projek Set aktiviti yang dijalankan dalam tempoh kitar hayat projek bagi menuju kepada penyiapan projek.
Green Team Pasukan yang dilantik oleh PROKOM untuk membantu pasukan projek bagi memperkukuhkan pengurusan projek dari segi penggunaan sembilan fungsi pengurusan projek dan pentadbiran kontrak melalui mentoring atau coaching.
Intervensi Pelaksanakan penilaian ke atas penggunaan sembilan fungsi pengurusan projek dan pentadbiran kontrak ke atas projek lewat serta mencadangkan/melaksanakan tindakan pemulihan.
Kitar Hayat Projek Suatu set susunan teratur yang terdiri daripada fasa projek yang nama dan bilangannya ditentukan oleh pasukan atau organisasi yang terlibat secara langsung terhadap projek tersebut.
Laporan Rekod atau ringkasan bertulis yang digunakan bagi tujuan memaklumkan tentang aspek-aspek tertentu projek.
Laporan Kegagalan Pemulihan
Laporan yang disediakan apabila projek gagal dipulihkan setelah tindakan pembetulan dilaksanakan berdasarkan laporan intervensi.
Laporan Penemuan Laporan yang disediakan setelah penilaian intervensi dilaksanakan.
Laporan Pengesyoran RED Team/ GREEN Team
Laporan yang disediakan untuk mengesyorkan penubuhan RED Team atau GREEN Team kepada PROKOM bagi melaksanakan tindakan pemulihan.
Laporan Pengesyoran Penamatan
Laporan yang disediakan untuk mengesyorkan penamatan kontrak kepada Pengarah Cawangan/ Negeri/ pasukan Projek setelah pelan pemulihan kontraktor gagal.
Laporan Penutup Laporan akhir yang disediakan setelah proses intervensi selesai.
Lessons Learnt Iktibar dan pengajaran yang diperolehi dalam pelaksanaan intervensi.
Major Projek yang dikategorikan sebagai ILL atau CRITICAL hasil penemuan intervensi.
Minor Projek yang dikategorikan sebagai OBSERVATION hasil penemuan intervensi.
Mentoring Memberikan sokongan dan pembelajaran berpandu.
Occupational Health and Safety Plan
Pelan sistematik yang direka bagi memastikan dan mengekalkan persekitaran kerja yang selamat dan selesa
Pasukan Intervensi Pasukan yang dilantik untuk melaksanakan penilaian ke atas penggunaan sembilan bidang pengurusan projek dan pentadbiran kontrak.
Pasukan Projek Semua ahli pasukan projek, termasuk pasukan pengurusan projek, dan pengurus projek.
Pelan Pemulihan Program kerja yang dikaji semula bagi memulihkan kelewatan kontraktor untuk mencapai sasaran seperti yang diunjurkan.
Pengurusan Projek Aplikasi pengetahuan, kemahiran, alatan dan teknik terhadap aktiviti-aktiviti projek bagi memenuhi keperluan projek.
Project Health Check
Pemeriksaan professional dalam cara sistematik untuk mengenal pasti dan memperbaiki kecacatan dan kelemahan pengurusan projek. Ia boleh dijalankan pada mana-mana fasa dalam kitar hayat projek JKR.
8 | Garis panduan pelaksanaan intervensi
Terma Definasi
Project Health Check Practitioner
Orang yang bertanggungjawab menjalankan Project Health Check terhadap sesuatu projek.
Projek Suatu set susunan proses teratur bagi menghasilkan produk atau perkhidmatan yang unik.
Projek Lewat Projek yang mana kemajuan pelaksanaan telah mengalami kelewatan melebihi 30 hari atau 10% daripada tarikh atau jadual yang ditetapkan mengikut mana yang terdahulu
Prosedur Suatu set arahan atau tatacara yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan atau produk.
Red Team Pasukan yang dilantik oleh pengurusan JKR untuk membuat perubahan besar kepada projek yang bertahap kritikal.
Senarai Semak Suatu senarai butiran yang disusun secara sistematik bagi memudahkan perbandingan atau bagi memastikan tindakan-tindakan yang berkaitan dengannya diurus sebaiknya dan tidak tertinggal.
Tindakan Pemerkasaan Langkah-langkah penambahbaikan dan peningkatan prestasi pasukan projek dengan tujuan memulihkan projek.
Singkatan Definisi PHC Project Health Check
OSH Occupational Safety and Health
PMBOK Project Management Body of Knowledge
PMP Project Management Plan
PM Project Manager
PROKOM Bahagian Pengurusan Projek Kompleks
SPB Sistem Pengurusan Bersepadu
CPAB Cawangan Perancangan Aset Bersepadu
PMO Pejabat Pengurusan Portfolio
9 | Garis panduan pelaksanaan intervensi
Pengenalan
Intervensi projek lewat telah dibentangkan kepada YB Menteri Kerja Raya dan dipersetujui pada Julai 2014. Pelaksanaan intervensi untuk membantu Pasukan Projek menangani projek-projek lewat dalam fasa pembinaan melalui cadangan kaedah pemulihan yang bersesuaian. Ia mendapat persetujuan pengurusan atasan JKR untuk dilaksanakan ke atas projek-projek JKR yang lewat jadual. Terdiri daripada Garis Panduan serta SOP, peranan dan carta alir, Garis Panduan Pelaksanaan Intervensi ini menerangkan tatacara pelaksanaan intervensi bagi projek-projek di bawah selian JKR yang mengalami kelewatan. Selain itu, Templat-Templat berkaitan dengan pelaksanaan intervensi serta
Templat laporan piawai juga turut diberikan bagi memastikan pelaksanaan optimum proses intervensi.
10 | Garis panduan pelaksanaan intervensi
Aliran Proses Kerja
Program Intervensi Program Intervensi merangkumi beberapa proses yang perlu dilalui. Empat (4) langkah utama bagi pelaksanaan ini ditunjukkan dengan jelas dalam carta aliran proses kerja. 1.0 Perancangan Intervensi Rujuk Carta 1.0 2.0 Pelaksanaan Intervensi Rujuk Carta 2.0 3.0 Penubuhan GREEN Team Rujuk Carta 3.0 4.0 Penubuhan RED Team Rujuk Carta 4.0
11 | Garis panduan pelaksanaan intervensi
Program Intervensi
Pe
ng
ara
h
Ca
wa
ng
an/
Ne
ge
ri
PR
OK
OM
Pe
ng
uru
sa
n A
tasa
nC
PA
B N
eg
eri /
PO
Ca
wa
ng
an
Pa
su
ka
n
Pro
jek
Pa
su
ka
n
Inte
rve
nsi
1.0 Perancangan Intervensi
MULAArahan
Intervensi
*Kenalpasti Projek
*Kenalpasti Projek
*Kenalpasti Projek
*Kenalpasti Projek
Sediakan
Rancangan Untuk
Intervensi
Kenalpasti &
Lantik Pasukan
Intervensi
Sediakan
Rancangan Untuk
Intervensi
Kenalpasti
Pasukan
Intervensi
Adakan
perbincangan
dengan Pasukan
Projek
Edar Senarai
Projek
TIDAK
Laksana
Sendiri?YA
Laksana
Intervensi
Maklumkan Pasukan
Projek Berkaitan dan
Salinan Kepada
Pengarah Cawangan/
Negeri
2
Lantik Pasukan
Intervensi
Surat Makluman
Pelaksanaan
Intervensi
Terima Surat
Makluman Bagi
Projek Yang
Diarahkan
Lantik Pasukan
Intervensi
v3
* Proses kenalpasti projek boleh datang daripada mana-mana pihak atau lebih dari satu pihak (Pengurusan Atasan atau PROKOM atau Pengarah Cawangan atau Pengarah Negeri atau CPAB Negeri atau PMO Cawangan)
12 | Garis panduan pelaksanaan intervensi
Program IntervensiP
en
ga
rah
Ca
wa
ng
an/
Ne
ge
ri
PR
OK
OM
Pe
ng
uru
sa
n
Ata
sa
n
CP
AB
Ne
ge
ri / P
O
Ca
wa
ng
an
Pa
su
ka
n
Pro
jek
Pa
su
ka
n
Inte
rve
nsi
2.0 Pelaksanaan Intervensi
Beri Taklimat &
Maklumkan
Persediaan Yang
Perlu
1. Semak Dokumentasi
2. Penilaian Status Projek
3. Pemeriksaan Fizikal Projek
Analisa
Penemuan
Sediakan Laporan Penemuan
dan Cadang Kaedah
Pemulihan
(Guna Templat Laporan)
Perlu Nilai
Semula Proses
Intervensi?
TIDAK
Terima
Laporan
Hasil Laporan
PenemuanMinor
Terima
Laporan
Major
Laksana Kaedah
Pemulihan Projek &
Pantau Pelan
Pemulihan Kontraktor
Pantau Status
Pemulihan
Projek
Penilaian Status
Projek
Sedia & Edar
Laporan Penutup
& Lessons Learnt
Pulih
YA
Tidak Pulih di
Pihak Pasukan
Projek
Sediakan Laporan
Kegagalan
Pemulihan di
Pasukan Projek
TAMAT
Terima
Laporan
Terima
Laporan
Penilaian
Tahap
Keseriusan
Laporan
Pengesyoran
GREEN Team
Sakit
Laporan
Pengesyoran
RED Team
Kritikal
Pelantikan Ahli
Pasukan RED
Team
Pelantikan Ahli
Pasukan
GREEN Team
3
4
Tidak Pulih di
Pihak Kontraktor
2
Sedia Pelan Pemulihan
Projek & Dapatkan Pelan
Pemulihan daripada
Kontraktor
Terima cadangan
daripada peringkat
lebih tinggi
Laksana
cadangan
daripada peringkat
lebih tinggi
Cadangkan
merujuk ke
peringkat lebih
tinggi
Temuramah
Pasukan
Projek
Terima
salinan
laporan
Terima
salinan
laporan
v5
13 | Garis panduan pelaksanaan intervensi
Program Intervensi
PR
OK
OM
Pe
ng
uru
sa
n A
tasa
nG
RE
EN
Te
am
Pa
su
ka
n
Pro
jek
CP
AB
Ne
ge
ri /
PO
Ca
wa
ng
an
Pe
ng
ara
h
Ca
wa
ng
an
/
Ne
ge
ri3.0 Penubuhan GREEN Team
Laporan
Pengesyoran
RED Team
Pelantikan Ahli
Pasukan RED
Team4
Analisa
Kelemahan
Bantu Laksana
Tindakan
Pemerkasaan
Pantau Tindakan
Pemerkasaan
Memperkasa Pasukan Projek
Laksana Tindakan
Pemerkasaan
Cadang Tindakan
PemerkasaanProjek Pulih?
YA
TIDAK
Sedia Laporan &
Cadangan Tindakan
Susulan
Sedia & Edar
Laporan Penutup &
Lessons Learnt
TAMAT
Terima
Laporan
Analisa &
Syor
RED Team
Cadangkan
Kepada P.P.
Mulakan Proses
Penamatan
Penamatan
Laksana Proses
Penamatan
Kontrak
3
Terima
Laporan
v3
14 | Garis panduan pelaksanaan intervensi
Program IntervensiP
RO
KO
MP
en
gu
rusa
n A
tasa
nR
ED
Te
am
Pa
su
ka
n
Pro
jek
CP
AB
Ne
ge
ri / P
O
Ca
wa
ng
an
Pe
ng
ara
h
Ca
wa
ng
an
/ N
eg
eri
4.0 Penubuhan RED Team
Projek Pulih/
Siap?
YA
TIDAK Cadang Penamatan
Sedia & Edar Laporan
Penutup & Lessons
Learnt
TAMATTerima
Laporan
Laksana Proses
Penamatan Kontrak
4
Mengambil Alih
Pasukan Projek
Menyelia Projek
Hingga Siap
Penggantian
Personel Utama
Pasukan Projek
Sedia Ada
v3
Terima
Laporan
15 | Garis panduan pelaksanaan intervensi
1.0 Fasa Perancangan Intervensi
Langkah pertama dalam tatacara intervensi adalah proses merancang kaedah untuk melaksanakan intervensi bagi projek-projek lewat. Projek-projek ini dikenal pasti melalui data dalam sistem SKALA yang mana kemajuan pelaksanaan telah mengalami kelewatan melebihi 30 hari atau 10% daripada tarikh atau jadual yang ditetapkan mengikut mana yang terdahulu.
1.1 Mengenal pasti Projek Lewat Dengan menggunakan laporan prestasi projek JKR, status kemajuan projek dikenal pasti sama ada berdasarkan data SKALA atau arahan pengurusan atasan, seterusnya senarai projek lewat disediakan. Proses kenal pasti projek boleh datang daripada mana-mana pihak atau lebih dari satu pihak (Pengurusan Atasan atau PROKOM atau Pengarah Cawangan atau Pengarah Negeri atau CPAB Negeri atau PMO Cawangan)
Tindakan Tanggungjawab Masa Kaedah/Alatan
Analisis kedudukan projek berdasarkan kepada kemajuan projek
atau;
Pilih projek untuk Intervensi
Pengurusan JKR/ Pengarah Cawangan/ Pengarah Negeri/ CPAB Negeri/ PMO Cawangan
Selepas analisis
atau;
Bila diperlukan
Laporan kemajuan/ Mesyuarat/ Perbincangan/ SKALA
Senaraikan projek yang memerlukan Intervensi
CPAB IPJKR/ CPAB Negeri/ PMO Cawangan
Selepas analisis -
16 | Garis panduan pelaksanaan intervensi
1.2 Menyediakan Program Untuk Intervensi
Tindakan Tanggungjawab Masa Kaedah/Alatan
Sedia program untuk Intervensi PROKOM/ CPAB Negeri/ PMO Cawangan
Selepas menerima senarai projek
-
Kenal pasti Ahli Pasukan Intervensi.
PROKOM/ CPAB Negeri/ PMO Cawangan
Selepas program Intervensi disediakan
Mesyuarat/ Perbincangan/ Senarai PHC Practitioner
1.3 Melantik Pasukan Intervensi
Tindakan Tanggungjawab Masa Kaedah/Alatan
Keluar surat perlantikan kepada Pasukan Intervensi.
PROKOM/ CPAB Negeri/ PMO Cawangan
Selepas mesyuarat/ perbincangan
Surat/Emel
Maklum kepada Pengarah Cawangan/ Pengarah Negeri dan Pasukan Projek tentang Intervensi yang akan diadakan.
PROKOM/ CPAB Negeri/ PMO Cawangan
Selepas mesyuarat/ perbincangan
Surat/Emel/Telefon
1.4 Tindakan Awal Pasukan Intervensi
Tindakan Tanggungjawab Masa Kaedah/Alatan
Sedia borang-borang soal selidik Intervensi yang berkenaan.
Pasukan Intervensi
Selepas mesyuarat
Borang soal selidik Intervensi
Sedia kemudahan komputer riba pada hari pelaksanaan Intervensi untuk pengisian markah Intervensi.
Pasukan Intervensi
Selepas mesyuarat
Komputer riba
Atur pengangkutan Pasukan Intervensi ke tapak projek berkenaan atau ke tempat di mana temuduga Intervensi akan diadakan.
Pasukan Intervensi
Selepas mesyuarat
Surat/Emel/Telefon
Atur mesyuarat dengan Pasukan Projek berkenaan.
Pasukan Intervensi
Selepas perlantikan Pasukan Intervensi
Surat/Emel
17 | Garis panduan pelaksanaan intervensi
2.0 Fasa Pelaksanaan Intervensi
2.1 Melaksanakan Intervensi
Tindakan Tanggungjawab Masa Kaedah/Alatan
Beri taklimat kepada Pasukan Projek berkenaan tentang Intervensi dan perkara-perkara yang perlu disediakan untuk melancarkan pelaksanaan Intervensi.
Pasukan Intervensi
Semasa mesyuarat
Mesyuarat
Kenal pasti individu bertanggungjawab dalam Pasukan Projek yang akan ditemuduga semasa Intervensi.
Pasukan Intervensi
Semasa mesyuarat
Mesyuarat
Kenal pasti tarikh/tarikh-tarikh bersesuaian untuk melaksanakan Intervensi.
Pasukan Intervensi
Semasa mesyuarat
Mesyuarat
Susul keputusan mesyuarat dengan mengesahkannya secara bertulis.
Pasukan Intervensi
Selepas mesyuarat
Surat/Emel
Adakan temuduga dengan individu-individu bertanggungjawab dalam pasukan projek bagi projek berkenaan.
Pasukan Intervensi
Semasa Intervensi
Temuduga
Sahkan (verify) semua jawapan yang diberi sebelum dicatatkan markah dalam borang soal selidik.
Pasukan Intervensi
Semasa Intervensi
Borang soal selidik Intervensi
Periksa dokumen yang berkenaan, (jika perlu) bagi mengesahkan jawapan tertentu individu berkenaan.
Pasukan Intervensi
Semasa Intervensi
Pemeriksaan fizikal
Nilai kedudukan projek pada masa tersebut, jika perlu.
Pasukan Intervensi
Semasa Intervensi
Perbincangan
Periksa keadaan fizikal projek, (jika Pasukan Semasa Pemeriksaan fizikal
18 | Garis panduan pelaksanaan intervensi
perlu) untuk mengesahkan fungsi pengurusan projek tertentu.
Intervensi Intervensi
Menilai semula sekiranya penemuan tidak lengkap/ timbul keraguan
Pasukan Intervensi
Semasa Intervensi
Markah soal selidik dimasukkan dalam komputer riba, dan dianalisis untuk diketahui keputusan awal Intervensi yang dijalankan.
Pasukan Intervensi
Semasa Intervensi
Komputer riba
2.2 Menyediakan & Menilai Laporan Intervensi
Tindakan Tanggungjawab Masa Kaedah/Alatan
Analisis semua penemuan yang diperolehi daripada Intervensi.
Pasukan Intervensi
Selepas Intervensi
Mesyuarat/ Perbincangan
Tentukan samada projek perlu dinilai semula untuk melengkapkan keputusan analisis Intervensi.
Pasukan Intervensi
Semasa mesyuarat/ perbincangan
Mesyuarat/ Perbincangan
Jika perlu dinilai semula, maklum kepada Pasukan Projek dan atur temuduga semula dengan individu-individu berkenaan.
Pasukan Intervensi
Selepas mesyuarat/ perbincangan
Surat/emel/telefon, Temuduga
Selepas temuduga semula, analisis penemuaan dibuat.
Pasukan Intervensi
Selepas Intervensi
Mesyuarat/ Perbincangan
Sediakan laporan Intervensi. Pasukan Intervensi
Selepas mesyuarat/ perbincangan
Laporan
Kemuka laporan Intervensi kepada PROKOM untuk tindakan selanjutnya.
Pasukan Intervensi
Selepas laporan siap.
Surat
Agih laporan Intervensi kepada Pengarah Cawangan/Pengarah Negeri, Pengurusan JKR dan Pasukan Projek yang berkenaan.
PROKOM Selepas laporan diterima dan keputusan Intervensi direkodkan.
Surat
Kenal pasti dan klasifikasi status PHC yang diperolehi untuk sesuatu projek.
Porfolio/Program/ Project Office
Selepas terima permohonan daripada Pengurusan JKR/ Pengarah
Mesyuarat/ Perbincangan
19 | Garis panduan pelaksanaan intervensi
Cawangan/ Pengarah Negeri/ Pengurus Projek
Jika status PHC menunjukkan ’PEMERHATIAN’ (OBSERVATION), cadangkan kepada Pasukan Projek untuk mengadakan Pelan Tindakan.
Porfolio/Program/ Project Office
Selepas mesyuarat/ perbincangan
Surat/Emel
Jika status PHC menunjukkan ’SAKIT (ILL)’, Green Team akan ditubuhkan oleh PROKOM/Portfolio Office.
PROKOM/ Porfolio Office
Selepas mesyuarat/ perbincangan
Surat/emel/telefon
Jika status PHC menunjukkan ’KRITIKAL’ (CRITICAL), penubuhan Red Team dicadangkan kepada Pengurusan JKR/ Pengarah Cawangan/ Pengarah Negeri/ Pengurus Projek.
PROKOM/ Porfolio Office
Selepas mesyuarat/ perbincangan
Surat/Emel
2.2.1 Menyediakan Laporan Pasukan Intervensi akan menyediakan laporan yang mana PHC merupakan salah satu alat penilaian berdasarkan kepada penemuan dan temuramah yang dijalankan. Templat laporan yang digunapakai adalah seperti dalam ruangan Apendiks.
2.2.2 Menilai Laporan Berdasarkan skor daripada PHC ataupun soalan intervensi dan juga pertimbangan Pasukan Intervensi, laporan Intervensi akan membawa keputusan sama ada keadaan pentadbiran projek adalah minor atau major.
A. Minor
Bagi penemuan minor, penanda aras adalah berdasarkan kepada penemuan skor PHC di bawah kategori ‘PEMERHATIAN’ (OBSERVATION)
B. Major
Bagi penemuan major, penanda aras adalah berdasarkan kepada penemuan skor PHC berstatus ‘SAKIT’ (ILL) atau “KRITIKAL’ (CRITICAL)
20 | Garis panduan pelaksanaan intervensi
2.3 Melaksanakan Pemulihan
Tindakan Tanggungjawab Masa Kaedah/Alatan
Buat pelan tindakan berdasarkan kepada cadangan pembaikan yang dinyatakan dalam laporan PHC Intervensi.
Pasukan Projek Selepas terima cadangan 3PO
Pelan tindakan
Laksana pelan tindakan tersebut. Pasukan Projek Tempoh projek berjalan
Pelan tindakan
Teliti kesan pelaksanaan samada terdapat peningkatan atau tidak.
Pasukan Projek Tempoh projek berjalan
Pelan tindakan
Jika ada peningkatan, teruskan pengawasan dan kawalan.
Pasukan Projek Tempoh projek berjalan
Pelan tindakan
Jika tiada peningkatan, kaji semula pelan tindakan dan buat perubahan sewajarnya. Seterusnya pantau kesan pelaksanaannya.
Pasukan Projek Tempok projek berjalan
Pelan tindakan terkini
Selepas projek siap, rekod pengalaman projek, sebagai lessons learnt, dalam laporan penyiapan projek.
Pasukan Projek Selepas projek siap
Laporan penyiapan projek.
2.3.1 Mendapatkan Pelan Pemulihan Daripada Kontraktor Berdasarkan laporan penilaian Pasukan Intervensi, bagi status dalam kategori Minor, Pasukan Projek Sedia ada akan mendapatkan pelan pemulihan daripada kontraktor jika masalah kelewatan berpunca daripada pihak kontraktor.
2.3.2 Melaksanakan Tindakan Intervensi dan Pantau Pelan Pemulihan Kontraktor Pihak Pasukan Projek bertanggungjawab memantau pelan pemulihan kontraktor dan memastikan pelan tersebut dilaksanakan seperti dirancang.
2.4 Memantau & Menilai Status Pemulihan Projek Setelah pemantauan dibuat ke atas pelan pemulihan kontraktor, status pemulihan projek perlu disemak pelaksanaannya dan keberkesanannya.
2.4.1 Pulih Projek dikatakan pulih apabila kerja-kerja pemulihan (recovery) mula menunjukkan peningkatan prestasi yang baik. Berdasarkan pemantauan melalui SKALA, prestasi projek bertambah baik dan dapat mengurangkan kelewatan kurang daripada 10 peratus.
21 | Garis panduan pelaksanaan intervensi
2.4.1.1 Sedia & Edar Laporan Penutup & Lessons Learnt Pihak pasukan projek perlu menyediakan laporan penutup berdasarkan kepada Templat seperti dalam Apendiks. Ia perlu diedar kepada pihak CPAB, Pasukan Intervensi, Pengarah Cawangan/Negeri. Laporan ini perlu disimpan untuk rujukan akan datang dan sebahagian daripada dokumen untuk tujuan Lesson Learnt.
2.4.2 Tidak Pulih DiPihak Pasukan Projek Sekiranya prestasi projek masih di takuk lama atau hanya sedikit perkembangan positif, projek bolehlah dikatakan tidak pulih. Berdasarkan pemantauan melalui SKALA, projek masih lagi mengalami kelewatan 10 peratus atau lebih.
2.4.2.1 Sediakan Laporan Kegagalan Pemulihan Pasukan Projek hendaklah menyediakan laporan sebab-sebab kegagalan proses pemulihan.
2.4.2.1 Menilai Tahap Keseriusan Berdasarkan kepada Laporan Kegagalan Pemulihan ini, tahap keseriusan dibahagikan kepada dua (2) tahap;
A. Tinggi Bagi kegagalan dalam kategori tinggi, cadangan penubuhan GREEN Team akan dimajukan.
B. Ekstrim Bagi kegagalan dalam kategori ekstrim, cadangan penubuhan RED Team akan dimajukan.
2.4.3 Tidak Pulih Di Pihak Kontraktor
Sekiranya kontraktor tidak berupaya memperbaiki prestasi dan kelewatan pelaksanaan berterusan atau kemungkiran berulang, projek perlu dirujuk kepada peringkat atasan untuk tindakan seterusnya.
Proses penamatan pengambilan kerja kontraktor perlu dipertimbangkan jika kelewatan berterusan dan projek dikategori sebagai Projek Sakit. Berdasarkan pekeliling yang berkuatkuasa, Projek Sakit didefinisikan sebagai projek yang mana kemajuan pelaksanaan telah mengalami kelewatan melebihi dua (2) bulan atau 20% daripada tarikh atau jadual yang ditetapkan mengikut mana yang terdahulu dan kontraktor tidak berupaya memperbaiki prestasinya.
2.4.3.1 Sedia & Edar Laporan Penutup & Lessons Learnt Pihak pasukan projek perlu menyediakan laporan penutup berdasarkan kepada Templat seperti dalam Apendiks. Ia perlu diedar kepada pihak CPAB, Pasukan Intervensi, Pengarah Cawangan/Negeri. Laporan ini perlu disimpan untuk rujukan akan datang dan sebahagian daripada dokumen untuk tujuan Lesson Learnt. .
22 | Garis panduan pelaksanaan intervensi
3.0 Fasa Pelaksanaan GREEN Team
3.1 Melantik GREEN Team
Tindakan Tanggungjawab Masa Kaedah/Alatan
Kumpul ahli-ahli Green Team dan kenal pasti tindakan yang perlu diambil.
PROKOM/ Porfolio Office
Selepas kenal pasti status PHC
Mesyuarat/ perbincangan
Bantu pasukan projek dalam memperbaiki prestasi pengurusan projek.
Green Team Tempoh projek berjalan
Mentoring and coaching
Awasi prestasi pasukan projek samada terdapat peningkatan.
Green Team Tempoh projek berjalan
Mentoring and coaching
Jika ada peningkatan, kemas kini kerja bimbingan yang telah dijalankan.
Green Team Penghujung mentoring and coaching
-
Jika tiada peningkatan, teruskan dengan kerja tunjuk ajar kepada pasukan projek.
Green Team Tempoh projek berjalan
Mentoring and coaching
Selepas peningkatan prestasi Pasukan Projek, projek diserahkan kepada Pasukan Projek tanpa tunjuk ajar.
Green Team Selepas peningkatan prestasi
-
Beri laporan hasil daripada kerja tunjuk ajar.
Green Team Selepas serahan projek
Laporan/ Taklimat/ Perbincangan
Bubar Green Team selepas kerja selesai.
PROKOM/ Porfolio Office
Selepas terima laporan
Mesyuarat/ Perbincangan
Awasi dan kawal prestasi projek. Pasukan Projek Tempoh projek berjalan
-
Selepas projek siap, rekod pengalaman projek, sebagai lessons learnt, dalam laporan penyiapan projek.
Pasukan Projek Selepas projek siap
Laporan penyiapan projek.
23 | Garis panduan pelaksanaan intervensi
3.2 Memperkasa Pasukan Projek Perlantikan GREEN Team bertujuan memperkasa pasukan projek sedia ada. GREEN Team tidak melibatkan pembubaran pasukan projek sedia ada tetapi lebih kepada membimbing pasukan projek sedia menjadi lebih kompeten selain memantapkan fungsi pasukan sedia ada (proses pemerkasaan).
3.3 Melaksanakan Tindakan Pemerkasaan oleh Pasukan Projek Pegawai berkelayakan akan dilantik bagi membimbing pasukan projek sedia ada secara mentoring, coaching dan sebagainya bersesuaian dengan keperluan peningkatan kompetensi personel.
3.4 Menyediakan Laporan GREEN Team hendaklah menyediakan laporan seperti format dalam ruang Apendiks.
A. Pulih
Projek dikatakan pulih apabila kerja-kerja pemulihan (recovery) mula menunjukkan peningkatan prestasi yang baik. Berdasarkan pemantauan melalui SKALA, prestasi projek bertambah baik dan dapat mengurangkan kelewatan kurang daripada 10 peratus.
Sedia & Edar Laporan Penutup & Lessons Learnt
Pihak pasukan projek perlu menyediakan laporan penutup berdasarkan kepada Templat seperti dalam Apendiks. Ia perlu diedar kepada pihak CPAB, Pasukan Intervensi, Pengarah Cawangan/Negeri. Laporan ini perlu disimpan untuk rujukan akan datang dan sebahagian daripada dokumen untuk tujuan Lesson Learnt.
B. Tidak Pulih
Sekiranya prestasi projek masih di takuk lama atau hanya sedikit perkembangan positif, projek bolehlah dikatakan tidak pulih. Berdasarkan pemantauan melalui SKALA, projek masih lagi mengalami kelewatan 10 peratus atau lebih.
Sedia Laporan & Cadangan Tindakan Susulan
Pasukan Projek hendaklah menyediakan laporan sebab-sebab kegagalan proses pemulihan. Salah satu tindakan susulan adalah melantik RED Team atau cadangan penamatan kontrak.
24 | Garis panduan pelaksanaan intervensi
4.0 Fasa Pelaksanaan RED Team
4.1 Melantik RED Team
Tindakan Tanggungjawab Masa Kaedah/Alatan
Lantik ahli-ahli Red Team Pengurusan JKR/ Pengarah
Cawangan/ Pengarah Negeri/
Pengurus Projek
Selepas terima cadangan Porfolio/Program/ Project Office
Surat
Kumpul ahli pasukan dan bincang tindakan yang akan diambil.
Red Team Selepas perlantikan
Mesyuarat/ Perbincangan
Guna kaedah pemulihan bersesuaian untuk meningkatkan prestasi projek.
Red Team Tempoh projek berjalan
-
Awasi prestasi projek Red Team Tempoh projek berjalan
-
Jika tiada peningkatan, semak semula penggunaan kaedah pemulihan yang bersesuaian.
Red Team Tempoh projek berjalan
Mesyuarat/ Perbincangan
Jika ada peningkatan prestasi projek, projek diserahkan kepada Pasukan Projek.
Red Team Selepas peningkatan prestasi
-
Awasi dan kawal prestasi projek. Red Team Tempoh projek berjalan
-
Selepas projek siap, rekod pengalaman projek, sebagai lessons learnt, dalam laporan penyiapan projek.
Red Team Selepas projek siap
Laporan penyiapan projek.
4.2 Mengganti Personel Utama Pasukan Projek Sedia Ada Susulan keperluan penubuhan RED Team, personel utama pasukan projek sedia ada akan digantikan dengan personel baru dan segala kuasa pentadbiran kontrak di tapak adalah pada personel utama ini.
25 | Garis panduan pelaksanaan intervensi
4.3 Mengambil Alih Pasukan Projek Pasukan projek sedia ada akan dibubarkan. Personel utama pasukan projek akan digantikan dengan pegawai yang lebih kompeten. Rombakan boleh jadi melibatkan seluruh ahli pasukan atau hanya melibatkan personel tertentu.
4.4 Menyelia Projek Sehingga Siap RED Team bertanggungjawab menyelia projek selepas pengambilalihan berlaku sehingga projek disiapkan.
A. Pulih
Projek dikatakan pulih apabila kerja-kerja pemulihan (recovery) mula menunjukkan peningkatan prestasi yang baik. Berdasarkan pemantauan melalui SKALA, prestasi projek bertambah baik dan dapat mengurangkan kelewatan kurang daripada 10 peratus.
Sedia & Edar Laporan Penutup & Lessons Learnt
Pihak RED Team perlu menyediakan laporan penutup berdasarkan kepada Templat seperti dalam Apendiks. Ia perlu diedar kepada pihak CPAB, Pasukan Intervensi, Pengarah Cawangan/Negeri. Laporan ini perlu disimpan untuk rujukan akan datang dan sebahagian daripada dokumen untuk tujuan Lessons Learnt.
B. Tidak Pulih
Sekiranya prestasi projek masih di takuk lama atau hanya sedikit perkembangan positif, projek bolehlah dikatakan tidak pulih. Berdasarkan pemantauan melalui SKALA, projek masih lagi mengalami kelewatan 10 peratus atau lebih.
Cadang Penamatan
RED Team akan membuat cadangan penamatan kontrak berdasarkan pemantauan dan penyeliaan di tapak untuk dikemukakan kepada Pengarah Cawangan/Negeri selaku Pegawai Penguasa.
Laksana Proses Penamatan
Berdasarkan kepada cadangan penamatan oleh RED Team tersebut, Pengarah Cawangan/Negeri selaku Pegawai Penguasa perlu memulakan proses penamatan dan melaksanakan proses penamatan seperti prosedur jabatan.
26 | Garis panduan pelaksanaan intervensi
Apendix
Apendix 1
SURAT PELANTIKAN PASUKAN INTERVENSI
CERTIFIED TO ISO 9001:2008 CERTIFIED TO ISO 140011:2004 CERT. NO.: AR 4001 CERT. NO.: ER 0281
Ruj. Kami : ( ) PKR.CPPK:
Tarikh :
Seperti Senarai Edaran
YBhg. Dato’/Tuan/Puan,
Nama Projek : Perkara : Pelantikan Sebagai Ahli Pasukan Intervensi Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.
2. YBhg Dato’/Tuan/Puan adalah dilantik sebagai Ahli Pasukan Intervensi bagi
projek ini. Pelaksanaan intervensi untuk membantu Pasukan Projek menangani projek-
projek lewat dalam fasa pembinaan melalui cadangan kaedah pemulihan yang
bersesuaian. Tugas dan tanggungjawab (R&R) pasukan intervensi adalah seperti di
para 1.4, 2.1 dan 2.2 didalam Garispanduan Pelaksanaan Intervensi JKR Malaysia yang
berkuatkuasa.
3. Maklumat projek pada ______________ adalah seperti berikut:
Tarikh Milik tapak : __/__/__ Tarikh Siap Semasa : __/__/__ Kos Kontrak Semasa : RM Jumlah Bayaran Hingga Kini : RM Kemajuan hingga kini : Jadual __% / Sebenar __%
4. Pasukan Intervensi diminta menjalankan intervensi dalam tempoh 1 minggu dan
mengemukakan laporan penemuan kepada Pegawai Penguasa, Pasukan Projek,
Pengurus Program dan CPAB dalam tempoh tidak melebihi 14 hari dari tarikh surat ini.
5. Pasukan Intervensi diminta berhubung terus dengan Pasukan Projek berhubung
Program Intervensi ini.
Sekian, terima kasih.
`BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’
Saya yang menurut perintah,
( ) Pengarah BPPK / Cawangan / JKR Negeri / JKR W. Persekutuan
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA Telefon : (+ 603) 26187510 Pengarah Kanan
CAWANGAN PERANCANGAN ASET BERSEPADU :(+ 603) 26187506 Pengarah I
TKT. 28, MENARA PJD : (+ 603) 26187508 Pengarah II
NO. 50, JALAN TUN RAZAK : (+ 603) 26187686 KPPK Korporat
50400 KUALA LUMPUR Faksimili : (+603) 40411940
Laman Web: http://www.jkr.gov.my/prokom
CERTIFIED TO ISO 9001:2008 CERTIFIED TO ISO 140011:2004 CERT. NO.: AR 4001 CERT. NO.: ER 0281
Ruj. Kami : ( ) PKR.CPPK:
Tarikh : sk :
a.
b.
c.
SENARAI EDARAN:
PASUKAN INTERVENSI
a) Ketua Pasukan Intervensi
b) Ahli Pasukan Intervensi
c) Ahli Pasukan Intervensi
(Wakil Pejabat Pengurus Program)
d) Ahli Pasukan Intervensi
(Wakil Pejabat JKR Negeri / W.Persek.)
e) Pencatit
Apendix 2
SURAT KEPADA PASUKAN PROJEK
Apendix 3
PHC POST CONTRACT QUESTIONAIRE
(Versi Feb 2016)
Butiran Projek
Project Name
Project Location
Address
Tel/Email
Project Manager
Name
Email/Tel.
Project Health Check No.
Date of Health Check
Commence Time End Time
Date Date
Project Phase
Reference
Previous Project Health Check No. Date
PHC conducted by:
No.
PROJECT HEALTH CHECK
FOR
Designation & CawanganName
Template PHC Questionaire Post Contract v4 - 100216 Page 1
1 2 3 4 5 Ver. Feb 16
1 2 3 4 5
Rating Indicator
1 2 3 4 5
1 x Surat panggilan mesyuarat
2 x
3 xPenerimaan dokumen
berdasarkan senarai semak
dokumen prapembinaan
4 x Input/Ulasan semasa
perancangan projek
5 x CPM tracking, surat arahan
KPKR
6 xJustifikasi APK kepada
pelanggan, Change Request
Form
7 x Meeting minutes, surat-
menyurat
7 0 0 0 0 35
5.0 Excellent
1 2 3 4 5
8 x Project Schedule/ Gantt
chart/CPM
9 x Surat Peringatan/Surat
Amaran
10 x Wakil SO/Jawatankuasa
Penjadualan Projek/SO
11 xWBS/ Ms Project/ updated
work program/Buku Harian
Tapak
12 x Revised Work
Program/Recovery Plan
13 xAmaran, Peringatan, EOT,
Notis Untuk Tujuan
Penamatan Kerja Kontraktor
(NUTPKK), LAD
14 xMesyuarat khas, PHC,
Intervensi, PSG,
Jawatankuasa Projek Sakit.
15 x Surat Peringatan
PROJECT HEALTH CHECK LIST- QUESTIONNAIRE (Post Contract)
Sekiranya terdapat keperluan EOT, Pejabat Penyelia Projek mengambil
tindakan/langkah-langkah awal bagi pemberian EOT.
For each question assign a score ranging from 1 to 5. Type X in appropriate box.
Jika projek lewat, terdapat langkah-langkah yang telah diambil
mengikut kehendak kontrak.
MASA
Pejabat Penyelia Projek mengetahui kewujudan projek sejak dari
peringkat perancangan
Pejabat Penyelia Projek pernah menyumbang input kepada
pembangunan skop projek.
35
Jadual kerja dipantau (tracking) dengan rapi dan dikemaskini mengikut
tarikh mula kerja sebenar dan tarikh siap kerja sebenar bagi setiap
aktiviti secara berkala.
SKOP
Average Scope score
Subtotal Scope score
Perubahan kerja dilaksanakan selepas kelulusan diperolehi.
Impak ke atas masa dan kos projek akibat daripada perubahan skop
disediakan dan dimaklumkan kepada pelanggan.
Terdapat penglibatan pelanggan semasa proses penetapan/perubahan
skop
Remarks
1=Sangat Lemah
2=Lemah
3=Memuaskan
4=Baik
5=Cemerlang
***Sekiranya perkara dalam bidang adalah tidak berkaitan, sila tanda
pada kotak 3 = Memuaskan
Remarks
Informasi dan dokumentasi projek yang lengkap diterima semasa
mesyuarat pra-pembinaan.
Skop projek adalah jelas dan difahami semasa projek mula
dilaksanakan di tapak.
Terdapat program kerja yang diluluskan (termasuk laluan kritikal dan
milestones) dalam tempoh masa yang ditetapkan dalam kontrak.
Terdapat proses kelulusan program kerja.
Sekiranya berlaku kelewatan kerja di tapak, terdapat proses pemulihan
Program Kerja.
Jika projek masih lewat, terdapat langkah-langkah yang telah diambil
selain daripada peruntukan di bawah kontrak.
Sekiranya projek tersasar dari jadual asal, terdapat tindakan dari
Pejabat Penyelia Projek untuk memastikan kontraktor menyerahkan
Pindaan Program Kerja.
Template PHC Questionaire Post Contract v4 - 100216 Page 2
PROJECT HEALTH CHECK LIST- QUESTIONNAIRE (Post Contract)
16 x CPM asal yang diluluskan dan
CPM Pindaan.
17 x CPM
10 0 0 0 0 50
5.0 Excellent
1 2 3 4 5
18 x Cost Plan
19 x Revised RKK
20 x Surat Makluman
21 x Carta Organisasi dan Senarai
Tugas
22 x Letter/ Memo/ Meeting
minutes/APK/PHK/ATDA
23 x Revised Cost Plan/ Pindaan
RKK
24 xLaporan Kemajuan Tapak,
Laporan Pemantauan Projek,
Laporan Kewangan.
7 0 0 0 0 35
5.0 Excellent
1 2 3 4 5
25 x Project Quality Plan/C-plan/
site Diary/ Borang SPB
26 x No. of NCR/ Letter of
Approval/ITP
27 x NCR
28 xLetter/ Memo/ Meeting
minutes/ Laporan Penutupan
NCR
29 x T&C Result/ FAT results/
Rekod Kualiti/ Senarai Semak
30 x Test Plan & Execution Dates
31 xLetter/ Memo/ Meeting
minutes/ Laporan Kawalan
Kualiti (Borang SPB)
7 0 0 0 0 35
5.0 Excellent
Pelarasan Harga Kontrak/pindaan ATDA semasa disedia dan
diluluskan.
Q-plan dan C-plan disediakan dan diluluskan
Average Resources score
Laporan status projek telah disediakan secara berkala.
Proses semakan/pemberian EOT menggunakan Program Kerja sebagai
asas.
Pejabat Penyelia Projek mempunyai kompetensi yang mencukupi untuk
memantau jadual Program Kerja.
Subtotal Time score
KUALITI
Sekiranya berlaku perubahan kerja di tapak, terdapat proses
penyelarasan Rancang Kewangan Kontrak (RKK) dengan Program
Kerja Pindaan.
Sekiranya berlaku perubahan kerja di tapak, pihak stakeholders
dimaklumkan perubahan Rancang Kewangan Kontrak (RKK) bagi
tahun semasa.
Terdapat pegawai yang dinamakan untuk memantau dan
mengemaskini Kos Kontrak.
35
Average Time score
Rancang Kewangan Kontrak (RKK) disediakan selaras dengan
Program Kerja yang diluluskan
Subtotal Quality score
Mock up, sampel, ujian penerimaan kilang (FAT) dan T&C dilaksana
dan mengikut PQP dan jadual perancangan.
ITP disediakan dan diluluskan
35
Kos Kontrak diselaras setelah mendapat kelulusan prinsip ke atas
Arahan Perubahan Kerja.
KOS Remarks
50
Average Quality score
Remarks
Pemantauan pemulihan dan pembetulan telah dilaksanakan untuk
menutup NCR dan supaya ianya tidak berulang.
Hasilan kerja/produk adalah berdasarkan Project Quality Plan (PQP).
Subtotal Resources score
Tindakan pengeluaran NCR dilaksanakan terhadap sebarang
ketidakpatuhan kerja (NCP) di tapak.
Kualiti projek dipantau.
Template PHC Questionaire Post Contract v4 - 100216 Page 3
PROJECT HEALTH CHECK LIST- QUESTIONNAIRE (Post Contract)
1 2 3 4 5
32 x Organisation Chart, Staff
database, RAM/R&R
33 x RAM/ Carta Organisasi
34 x Project team peformance
35 x List of Material
36 x List of expertise/technology
used
37 x Task Needs, Individual Needs,
Team Needs
38 x Letter/ Memo/ Meeting
minutes
39 x Letter of Appointment
8 0 0 0 0 40
5.0 Excellent
1 2 3 4 5
40 xComms Plan, senarai hubung
HOPT, HODT, PBT,
stakeholders, senarai laporan
41 x Network diagram, senarai
stakeholder
42 xLetter/ Memo/ Meeting
minutes, site meeting,
technical meeting
43 x Report Schedules
44 x Akses kepada SKALA
45 xDaftar sub-
kontraktor/pembekal
disediakan dan dikemaskini
46 xLetter/ Memo/ Meeting
minutes, site meeting,
technical meeting
7 0 0 0 0 35
5.0 Excellent
*** 1 2 3 4 5
47 x Arahan KPKR Bil 6 /2015
Terdapat pegawai dinamakan bagi mengemaskini maklumat SKALA
Tempoh membuat keputusan untuk penyelesaian isu adalah
munasabah tanpa menjejaskan prestasi projek.
RISIKO
Terdapat daftar sub-kontraktor/pembekal yang disediakan dan
dikemaskini
Average Resources score
Subtotal Resources score
Kesedaran pasukan projek terhadap pemakaian arahan pelaksanaan
pengurusan risiko
Pemahaman pasukan projek berkenaan penyediaan pelan komunikasi.
Semua stakeholders dikenalpasti, dikemaskini dan rajah rangkaian
komunikasi difahami.
Mesyuarat melibatkan JKR dan semua stakeholdersdijadualkan secara
berkala dan pelaporan dilaksanakan mengikut pelan komunikasi
Laporan Kemajuan dan/atau laporan status projek dihantar secara
berkala dan pelaporan dilaksanakan mengikut pelan komunikasi
Terdapat kerjasama yang baik antara Pejabat Penyelia Projek, HOPT &
HODT.
Peralatan dan teknologi yang sesuai disediakan mengikut keperluan
projek dan mencukupi utk Pejabat Penyelia Tapak.
Cth: Perisian Ms Projek, komputer dan internet, kamera digital dan
kenderaan
Pejabat Penyelia Projek dapat memperuntukkan masa yang
secukupnya bagi projek
SUMBER
Bilangan sumber manusia adalah mencukupi mengikut Q-Plan.
40
35
Sumber diselia dan diurus dengan baik.
Average Resources score
Subtotal Resources score
Remarks
Remarks
Remarks
KOMUNIKASI
Pasukan projek telah dilantik
HOPT dan HODT telah dilantik untuk keseluruhan tempoh dalam kitar
hayat projek
Pegawai dalam Pejabat Penyelia Projek mempunyai kompetensi dalam
melaksanakan tugasan.
Template PHC Questionaire Post Contract v4 - 100216 Page 4
PROJECT HEALTH CHECK LIST- QUESTIONNAIRE (Post Contract)
48 x Daftar risiko / Risk
Management Plan
49 x Daftar risiko / Risk
Management Plan
50 x Bukti pelantikan.
51 x Daftar risiko/ Meeting Minutes
52 x Laporan status risiko berkala
53 x Daftar Risiko yang
dikajisemula dan dikemaskini.
54 xLaporan status risiko berkala,
mesyuarat pemantauan
jabatan
8 0 0 0 0 40
5.0 Excellent
1 2 3 4 5
55 xLetter/ Memo/ Meeting
minutes/ Procurement plan
Daftar jadual perolehan.
56 x Integrasi dengan Program
Kerja utama
57 xArahan Perbendaharaan,
Arahan KPKR dan pekeliling-
pekeliling yang berkaitan
dengan perolehan Kerajaan
58 xLetters, Daftar semua
perolehan yang terkandung
dalam kontrak diedarkan.
59 x Delivery considerations,
senarai NSC
5 0 0 0 0 25
5.0 Excellent
1 2 3 4 5
60 x Q-Plan, C-plan
61 x Dokumen dan Borang SPB
62 x Meeting minutes dan Buku
Harian Tapak
63 x Mesyuarat Tapak, Surat dan
Laporan Kemajuan
4 0 0 0 0 20
5.0 Excellent
Dokumen Pengurusan Risiko disediakan.
Risiko projek dipantau melalui Dokumen Pengurusan Risiko.
Tindakan rawatan disediakan dan dibincangkan dalam mesyuarat
tapak.
Kajian semula risiko diadakan secara berkala.
Average Integration score
Subtotal Integration score
Agenda dan minit mesyuarat serta Buku Harian Tapak mengikut format
arahan KPKR Bil 6/2015
Q-plan dan C-plan telah disediakan dan dikemaskini
Kenal pasti dan rancang semua perolehan yang terkandung dalam
kontrak Terdapat jadual perancangan bagi melaksanakan semua
perolehan yang terkandung dalam kontrak
Pegawai dilantik untuk mengurus risiko.
40
20
Sistem Pengurusan Bersepadu SPB digunapakai secara menyeluruh
(Sistem ISO bagi projek R&B)
Subtotal Risks score
25
Average Procurement score
Subtotal Procurement score
PEROLEHAN
Jadual perolehan diselaraskan dengan Program Kerja.
Pematuhan kepada kaedah perolehan selaras dengan Arahan
Perbendaharaan, Arahan KPKR dan pekeliling-pekeliling yang
berkaitan dengan perolehan Kerajaan.
Pihak pelanggan, HOPT dan HODT terlibat sama dalam perbincangan
mengenai semua perolehan (VO, WPS, WKP dll) untuk keseluruhan
tempoh dalam kitar hayat projek.
Adakah tindakan-tindakan awalan telah diambil untuk memastikan
perolehan boleh dilaksanakan agar melancarkan pelaksanaan projek.
Risiko diurus oleh pemilik risiko masing-masing.
Average Risks score
Status Pengurusan Risiko dilapor ke peringkat atasan.
INTEGRASI
Pihak pemegangtaruh (stakeholders) sentiasa dimaklumkan status
kemajuan projek dan perubahan-perubahan kerja yang terkini (skop,
masa dan kos)
Remarks
Remarks
Template PHC Questionaire Post Contract v4 - 100216 Page 5
PROJECT HEALTH CHECK LIST- QUESTIONNAIRE (Post Contract)
*** 1 2 3 4 5
64 xOSH Plan/Meeting
minutes/List of PPE/Dengue
prevention/OHSAS 18001
65 x Dokumen dan Borang SPB
Program Pengurusan Alam
Sekitar, Keselamatan Dan
Kesihatan Pekerjaan
[JKR.PK(P).14]
66 x Letter/ Memo/ Meeting
minutes
Agenda Utama dalam
Mesyuarat Tapak
67 x Format Laporan mengikut
Pelan.
68 x Laporan mengikut jadual.
5 0 0 0 0 25
5.0 Excellent
*** 1 2 3 4 5
69 x EM Plan / EMS
70 x Letter/ Memo/ Meeting
minutes/RAM
71 x Document/ Reports/BQ
72 x
4 0 0 0 0 20
5.0 Excellent
1 2 3 4 5
73 x Pelan Operasi Latihan
74 x
75 x
76 x Coaching & mentoring
77 x Maklumbalas pasukan projek
5 0 0 0 0 25
5.0 Excellent
Pelan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan disediakan dan diluluskan
Average Environmental Management score
Subtotal Environmental Management score 20
PELAN KESIHATAN DAN KESELAMATAN PEKERJAAN
Subtotal Training score
Laporan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan disediakan,
dikemaskini dan dikemukakan secara berkala selaras dengan Jadual
Perancangan.
Average Occupational Safety and Health score
Average Training score
TNA dilaksanakan dalam pasukan projek
LATIHAN
Terdapat pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk memantau pelan
tersebut
Dokumen dan laporan Pengurusan Alam Sekitar adalah lengkap
25
25
Subtotal Occupational Safety and Healh score
Latihan memberi kesan kepada tahap prestasi pasukan projek
PENGURUSAN ALAM SEKITAR
PelanPengurusan Alam Sekitar telah disediakan dan diluluskan.
Latihan/kursus dilaksanakan mengikut pelan.
Latihan informal secara dalaman dianjurkan oleh Pengurus Projek
Pasukan projek menggunapakai SPAS dan SPB untuk pemantauan
pelan Alam Sekitar.
Sistem Pengurusan Bersepadu SPB dalam Pengurusan Keselamatan
Dan Kesihatan Pekerjaan digunapakai secara menyeluruh.
Terdapat pelan latihan disediakan untuk semua ahli pasukan projek.
Terdapat pegawai yang dipertanggungjawabkan (selaras dengan
keperluan kontrak) untuk memantau pelan tersebut
Laporan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan disediakan mematuhi
Pelan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan yang diluluskan.
Remarks
Remarks
Remarks
Template PHC Questionaire Post Contract v4 - 100216 Page 6
PROJECT HEALTH CHECK LIST- QUESTIONNAIRE (Post Contract)
1 2 3 4 5
78 xLocation name /Construction
Drawingsite diary/as-built drg/
Arahan Keselamatan Pejabat
79 x Daftar lokasi disediakan dan
dikemaskini
80 x Filling system/ Registered List
of Construction drawings
81 x RAM/ Carta Organisasi
82 x i.e : klasifikasi mengikut
butiran kerja; tagging
83 x Daftar fail, Memo, Surat
Edaran, Email.
6 0 0 0 0 30
5.0 Excellent
1 2 3 4 5
84 x RAM/Senarai tugas/SPB/Org.
chart
85 x RAM/Senarai tugas/SPB
2 0 0 0 0 10
5.0 Excellent
1 2 3 4 5
86 x T&C Program and Results/
Pre-acceptance criteria/SPK
87 x WBS/ Ms Project
88 x CPM
89 x As-built drawing, surat
4 0 0 0 0 20
5.0 Excellent
Daftar lokasi penyimpanan dokumen disediakan dan dikemaskini
Fail/dokumen diurus dan dikemaskini secara sistematik dan mudah
diakses.
Average Roles and Responsibility score
Subtotal Roles and Responsibility score 10
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB Remarks
Peranan dan tanggungjawab HOPT, HODT dan pasukan projek
dinyatakan secara jelas.
30
Terdapat pelan strategi bagi tujuan penyerahan/pentauliahan projek
dirancang
20
Average Handover score
Subtotal Handover score
Average Documentation score
PENYERAHAN / PENTAULIAHAN
Subtotal Documentation score
Penyimpanan dokumen secara berpusat dan selamat di pejabat atau di
pejabat tapak.
DOKUMENTASI
Remarks
Remarks
Terdapat pegawai yang dipertanggungjawabkan.
Terdapat inisiatif dalam memudahkan lagi pencarian fail/dokumen.
Dokumen Kelulusan/ keputusan pegawai penguasa/PBT/Utiliti didaftar
dan disimpan secara sistematik dan diedarkan kepada pasukan projek.
Aktiviti T&C dinyatakan dengan munasabah dalam Program Kerja
Pemantauan pengemukaan Lukisan Terbina secara berperingkat.
Peranan pasukan projek difahami dan dipatuhi.
Jadual bagi aktiviti penyerahan projek dirancang
Template PHC Questionaire Post Contract v4 - 100216 Page 7
PROJECT HEALTH CHECK LIST- QUESTIONNAIRE (Post Contract)
#REF! Diagnosis
357 to 445 HEALTHY
268 to 356 OBSERVATION Minor
179 to 267 ILL
89 to 178 CRITICAL
SUMMARY
Total Score 445
Average subject Score Comment
1 SKOP 5.0 Excellent 7
2 MASA 5.0 Excellent 10
3 KOS 5.0 Excellent 7
4 KUALITI 5.0 Excellent 7
5 SUMBER 5.0 Excellent 8
6 KOMUNIKASI 5.0 Excellent 7
7 RISIKO 5.0 Excellent 8
8 PEROLEHAN 5.0 Excellent 5
9 INTEGRASI 5.0 Excellent 4
10PELAN KESIHATAN DAN KESELAMATAN
PEKERJAAN5.0 Excellent 5
11 ENVIROMENTAL MANAGEMENT 5.0 Excellent 4
12 LATIHAN 5.0 Excellent 5
13 DOKUMENTASI 5.0 Excellent 6
14 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB 5.0 Excellent 2
15 PENYERAHAN / PENTAULIAHAN 5.0 Excellent 4
COMMENTS
Indicates that JKR / the project team has well developed process and effective project management capabilities and resources in place.
MajorAdapted from the 'Project Implementation Profile' - J. Pinto & D. Slavin
Shows clearly that there are serious deficiencies in the application on best project
management practices and project failure against key JKR success parameters is most
probable.
Indicates that JKR / the project team are not applying well developed processes and effective
project management capabilities and resources. Successes are more likely due to chance
than co-ordinated effectiveness.
Suggests that JKR / the project team takes project management seriously but may need to
review areas of weakness.
Indicates that JKR / the project team has well developed process and effective project
management capabilities and resources in place.
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0Excellent
Good
Satisfactory
Require Upgrading
Required Condition Doesn't Exist
Score
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
SKOP
MASA
KOS
KUALITI
SUMBER
KOMUNIKASI
RISIKO
PEROLEHANINTEGRASI
PELAN KESIHATAN DANKESELAMATAN PEKERJAAN
ENVIROMENTALMANAGEMENT
LATIHAN
DOKUMENTASI
PERANAN DANTANGGUNGJAWAB
PENYERAHAN /PENTAULIAHAN
Excellent Good Satisfactory Require Upgrading Required Condition Doesn't Exist Score
`
Template PHC Questionaire Post Contract v4 - 100216 Page 8
PROJECT :
Total Score for Project
Diagnosis
Score
1 5.0
2 5.0
3 5.0
4 5.0
5 5.0
6 5.0
7 5.0
8 5.0
9 5.0
10 5.0
11 5.0
12 5.0
13 DOKUMENTASI 5.0 Excellent
14 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB 5.0 Excellent
15 PENYERAHAN / PENTAULIAHAN 5.0 Excellent
Overall Score Evaluate Your Score
357 to 445
268 to 356
179 to 267
89 to 178
Score
1 Required condition does not exist
<1.5 Poor- Requires upgrading
1.6 - 2.5 Weak- Requires upgrading
2.6 -3.5 Satisfactory
3.6 - 4.5 Good
4.6 - 5 Excellent
Comment
Suggests that JKR / the project team takes project management seriously but may need to
review areas of weakness.
Indicates that JKR / the project team are not applying well developed processes and
effective project management capabilities and resources. Successes are more likely due to
chance than co-ordinated effectiveness.
Shows clearly that there are serious deficiencies in the application on best project
management practices and project failure against key JKR success parameters is most
probable.
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Indicates that JKR / the project team has well developed process and effective project
management capabilities and resources in place.
Excellent
Excellent
ENVIROMENTAL MANAGEMENT
LATIHAN
HASIL PENILAIAN
Project Areas
445
Indicates that JKR / the project team has well developed process and effective
project management capabilities and resources in place.
Excellent
Excellent
Excellent
Remarks
Excellent
Excellent
Excellent
SKOP
MASA
KOS
KUALITI
SUMBER
KOMUNIKASI
RISIKO
PEROLEHAN
INTEGRASI
PELAN KESIHATAN DAN KESELAMATAN PEKERJAAN
Template PHC Questionaire Post Contract v4 - 100216 Page 9
Summary
A short summary report identifying the project strength and areas requiring improvement
A. Project Strength
B. Areas Requiring Improvement
c. Action plan
d. PROPOSED FOLLOW UP DATE
A follow up date to review progress against the Action Plan
Start & End dates Action byAreas for improvement Action to be taken
2016MonthDay: Year
HASIL PENILAIAN
Template PHC Questionaire Post Contract v4 - 100216 Page 10
Apendix 4
TEMPLAT SOALAN INTERVENSI (Versi Julai 2016)
KPI PASUKAN PROJEK PERSEKUTUAN
INTERVENSI PROJEK
TEMPLATE PENILAIAN
PRESTASI PASUKAN
PROJEK
BIL KRITERIA PENILAIAN WAJARAN MARKAHJUMLAH
MARKAHPENGGUNAAN
DOKUMEN/ULASAN/ JUSTIFIKASI
1 KOMITMEN PASUKAN PROJEK 5
1.1 Komitmen PP/WPP dalam penggunaan PM Tools seperti
SKALA, SPB, CPM, Q-Plan/C-Plan
2 SKALA, SPB, CPM, Q-
Plan/C-Plan
1.2 Komunikasi dan penglibatan PP/WPP dengan ahli pasukan
projek, pihak HOPT dan HODT serta Klien semasa
mengendalikan projek.
1 Arahan, memo, Minit
mesyuarat, Perbincangan
1.3 Peranan PP/WPP dalam membuat keputusan dan pengurusan
isu/masalah pelaksanaan projek.
1 Minit mesyuarat, APK,
surat,memo, buku harian
tapak
1.4 Inisiatif PP/WPP dalam mewujudkan pembudayaan ilmu di
kalangan pasukan projek dan budaya kerja yang positif.
1 Team building, latihan,
latihan informal, bengkel,
lawatan
2 PERANCANGAN PROJEK 10
2.1 Penyediaan Pelan Kualiti Projek (Q-Plan, C-Plan. ITP JKR,
PQP*, ITP*), perancangan mesyuarat tapak/teknikal, jadual
penilaian kemajuan, jadual bayaran kepada kontraktor
2 PMP, Q-Plan,C-Plan,ITP,
PQP
2.2 Penilaian Jadual Projek atau Program Kerja (PK) untuk
Kelulusan PP:
5
i. Penetapan Work Breakdown Structure (WBS) dan milestone
utama.
ii. Mengambilkira mitigasi risiko dalam PK.
TEMPLATE PENILAIAN PRESTASI PASUKAN PROJEK
Dinilai dari aspek Komitmen secara keseluruhan bagi Pasukan Projek
Dinilai dari aspek penyediaan Perancangan dan dokumentasi didalam melaksanakan projek
Markah mengikut pecahan Kriteria
KRITERIA PENILAIAN DAN PEMARKAHAN
Program Kerja (PK),
pembentangan
kontraktor, surat
kelulusan/ulasan dalam
14 hari, SKALA
dikemaskini secara
teratur
Markah mengikut pecahan Kriteria
2 PERANCANGAN PROJEK (..sambungan)
iii. Penyediaan Lengkung-S (Kewangan dan Fizikal).
iv. Rancang Kewangan Kontrak di dalam SKALA (selaras dengan
PK yang diluluskan)
v. Penyediaan Recovery Plan yang efektif bilamana berlaku
kelewatan
2.3 Penyediaan pelan pengurusan risiko atau daftar
risiko/Pelaksanaan pengurusan risiko.
3 RMP, minit mesyuarat
Pra- Pembinaan, minit
mesyuarat tapak, surat
3 PEMANTAUAN DAN PELAPORAN KEMAJUAN PROJEK 10
3.1 Penggunaan Program Kerja dalam Memantau Kemajuan Projek 2
i. Kemajuan kerja (fizikal dan kewangan) dikemaskini dan
mematuhi Garis Panduan Penjadualan Projek JKR.
ii. Varian kemajuan (fizikal, kewangan dan tarikh siap).
iii. Probability dan Hit Ratio (Reka & Bina)
3.2 Penggunaan dan pengemaskinian SKALA 2
i. Pengemaskinian maklumat dan Catatan dalam SKALA.
ii. Integriti data/maklumat SKALA.
iii. RKK berdasarkan CPM
iv. Memahami keperluan mengisi GN 4
v. Laporan Prestasi Kontraktor
Dinilai dari aspek penggunaan dokumen dari Para 2.0 dan Arahan/Garis Panduan terkini untuk Memantau dan membuat Pelaporan
Minit Mesyuarat Tapak
dan Laporan projek
selaras dengan Arahan
KPKR
SKALA, laporan projek,
lantikan pegawai
penyelaras SKALA
Markah mengikut pecahan Kriteria
3 PEMANTAUAN DAN PELAPORAN KEMAJUAN PROJEK
(..sambungan)
3.3 Mesyuarat Pra-Pembinaan/ Tapak/ Teknikal/ Koordinasi: 2
i. Pematuhan kepada perancangan mesyuarat dalam C-Plan.
ii. Agenda mesyuarat mematuhi SPB dan Arahan KPKR bil 6/2015
iii. Penggunaan mesyuarat sebagai PM Tool bagi mencapai
objektif kualiti projek (masa, kos dan kualiti).
3.4 Koordinasi/Komunikasi di antara disiplin dan syarikat utiliti 2
i. Dokumentasi dan/atau lukisan koordinasi antara disiplin.
ii. Koordinasi dengan syarikat utiliti (pengalihan utiliti dan/atau
penyambungan bekalan).
3.5 Pemantauan pengurusan risiko menggunakan RMP 2
i. Revisit RMP
ii. Membincangkan dalam Mesyuarat tapak
iii. Tindakan diambil
Minit mesyuarat dan
pelaporan kontraktor
selaras dengan Arahan
KPKR. Takwim
mesyuarat disediakan
dan dipatuhi. Dateline
untuk isu dipantau/patuhi.
Pelan komunikasi, minit
mesyuarat teknikal, minit
mesyuarat khas,
perbincangan, surat-
menyurat, lukisan
koordinasi
Minit mesyuarat, Risk
Status, Dokumen Revisit
dan pengemaskinian
RMP
4 KAWALAN KEMAJUAN DAN PRESTASI PROJEK 15
4.1 Aktiviti didalam CPM merangkumi semua milestone penting dan
perlaksanaan ditapak sejajar dengan Program Kerja (PK)
3 Laporan Kemajuan Projek
4.2 Tindakan yang diambil jika terdapat varian dari tarikh siap(berlaku
kelewatan) bagi kemajuan kewangan dan kemajuan fizikal.
3 Recovery Plan, Revised
Work Program
4.3 Kawalan ke atas pelaksanaan aktiviti/milestone kebergantungan
luar (luar kawalan kontraktor) seperti pengambilan balik tanah,
penyambungan utiliti, pengalihan utiliti, kelulusan PBT.
3 Minit mesyuarat tapak,
RMP, Program Kerja (Soft
copy)
4.4 Pelantikan NSC dan kawalan kemajuan kerja serta penyelarasan
kerja dengan Kontraktor Utama.
3 SST, Program Kerja
integrated
4.5 Tindakan yang diambil bagi menangani isu/masalah/risiko yang
memberi impak kepada kemajuan kerja.
3 Minit mesyuarat,
surat,RMP, laporan status
risiko
5 KAWALAN KUALITI PROJEK 25
5.1 Pematuhan kepada Prosedur SPB dan Surat Arahan KPKR
i. Kekerapan lawatan tapak dan pemeriksaan. Lakukan ujian ke
atas bahan yang digunakan. Pengisian Site Diary dengan teratur.
5
ii. Penggunaan mock-up sebagai rujukan/penanda aras
penerimaan kerja.
1
iii. Pematuhan kepada keperluan standard atau kriteria penerimaan
dalam borang pemeriksaan pembinaan dalam kelulusan kerja.
2
Dinilai dari aspek pemahaman, semakan dokumentasi dan tindakan Kawalan (control measure) merujuk kepada proses/prosidur kerja.
Markah mengikut pecahan Kriteria
Markah mengikut pecahan Kriteria
Dinilai dari aspek pemahaman, pematuhan dan kawalan kualiti didalam perlaksanaan projek.
Borang SPB, laporan
kualiti, laporan
keselamatan, laporan
penjagaan alam sekitar,
site diary, dll.
5 KAWALAN KUALITI PROJEK (..sambungan)
iv. Analisis ke atas keputusan ujian-ujian yang perlu dijalankan. 2
v. Mematuhi dan melaksanakan keperluan keselamatan &
kesihatan pekerja dan alam sekitar.
4
vi. Pengurusan produk yang tidak memenuhi spesifikasi dan
Laporan Ketakakuran (NCP) dan laporan penutupan
2
5.2 Pemeriksaan Ketersediaan Produk untuk Penyerahan: 3
i. Koordinasi dan pemeriksaan pra-CPC dan pemeriksaan dari
Caw Senggara Fasiliti Bangunan
ii. Penyediaan dokumen Gerbang Nilai 4 didalam SKALA
ii. Koordinasi dan pemeriksaan pra-penyerahan bersama Klien
5.3 Produk Pembinaan/Siap: 6
i. Kualiti pembinaan mengikut spesifikasi (kemasan, peralatan
dan kelengkapan).
ii. Berfungsi dengan baik (data-data ujian).
Laporan Pemeriksaan
Ketersediaan/ Laporan
Pra- CPC
Senarai NCP , Lawatan
CPC, Pra T&C, dan sesi
T&C
6 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 10
6.1 Perancangan Sumber (Pasukan Projek/Pekerja): 7 C- Plan.
i. Carta organisasi Pasukan Projek JKR. Matrik komunikasi.
ii. Senarai tugas dan tanggungjawab ahli Pasukan Projek JKR
iii. Penetapan tanggungjawab ahli pasukan JKR(Roles &
Responsibility)
iv. Carta organisasi Pasukan Projek Kontraktor.
v. Senarai tugas dan tanggungjawab Pasukan Projek Kontraktor.
vi. Matrik komunikasi
vii. Senarai Nama, Jawatan, emel dan nombor telefon. Senarai (Contact list)
6.2 Pengurusan Kompetensi Ahli Pasukan: 3
i. Penentuan kompetensi diperlukan dan kompetensi semasa
pasukan JKR.
ii. Tindakan untuk merapat jurang atau meningkatkan kompetensi
pasukan JKR.
iii. Tindakan untuk memastikan pasukan kontraktor mempunyai
kompetensi diperlukan.
Borang SPB, Buku Harian
tapak Rekod pengurusan
sumber manusia, senarai
latihan yang diperlukan
oleh pasukan projek
Dinilai dari aspek pengurusan, penyeliaan, penyediaan & semakan dokumentasi serta tindakan yang diambil untuk pasukan/staf.
Markah mengikut pecahan Kriteria
Matrik penetapan
tanggungjawab.
7 PENTADBIRAN KONTRAK 10
7.1 Polisi-polisi insurans (tempoh, nilai, dan syarat-syarat lain) dan
penyediaan dokumen kontrak (mengikut jadual)
2 Dokumen Kontrak,
SKALA, APK, PHK, VOP,
JKR66
7.2 Penilaian Kemajuan (mengikut jadual) dan Bayaran Kemajuan
termasuk mendapat balik wang pendahuluan, potongan WJP dan
kawalan agar tidak terlebih bayar.
2 Rekod SKALA, Unjuran
dari RKK
7.3 Penyediaan Arahan Perubahan Kerja, Pelarasan Harga Kontrak
dan VOP (mematuhi peraturan dan tempoh masa).
2 VO prinsip, VO dalam
tempoh kontrak, VO
mengikut had kelulusan
7.4 Penggunaan peruntukan kontrak untuk memastikan objektif projek
(kos, masa dan kualiti) tercapai.
4 Pengeluaran notis,
amaran, EOT, LAD dll.
8 PEMATUHAN KPD SPB, PENGURUSAN FAIL DAN
DOKUMENTASI
5
8.1 Daftar, indexing, penyimpanan dan kawalan pergerakan fail. Daftar
NCP, RFI, Kelulusan bahan, mock up dll.
2 Senarai fail, senarai item
dll.
8.2 Penyenggaraan dan kawalan dokumen dan rekod kualiti (Q-Plan, C-
Plan, ITP, Dokumen kontrak, lukisan pembinaan, rekod ujian
laporan kemajuan, method statement dll).
2 Lokasi disimpan, minit
mesyuarat tapak
8.3 Penyediaan lukisan terbina (as-built) untuk kerja yang disiapkan. 1 Senarai lukisan terbina,
jadual serahan lukisan
Dinilai dari aspek pemahaman, pematuhan dan tindakan dilaksanakan berdasarkan kepada proses dan prosidur kerja didalam kontrak
Dinilai dari aspek pengurusan, penyeliaan, penyediaan & penyimpanan dokumen/rekod.
Markah mengikut pecahan Kriteria
Markah mengikut pecahan Kriteria
9 KOMUNIKASI DAN FOKUS KEPADA PELANGGAN 5
9.1 Usaha untuk memenuhi kehendak, jangkaan dan memuaskan hati
pelanggan.
2 Minit mesyuarat, Rekod
SPB,
i. Memaklumkan status menerusi laporan kpd pelanggan
ii. Memaklumkan perubahan kerja
9.2 Pengurusan aduan awam/hubungan dengan pihak awam
berdekatan.
2 Isu teguran awam
9.3 Indeks kepuasan pelanggan bagi fasa pembinaan. 1 Borang maklumbalas
pelanggan
10 PENGUASAAN KETUA PASUKAN PROJEK KEPADA SISTEM
DAN PROSIDUR PROJEK
5
10.1 Pemahaman dan amalan kepada Pengurusan Projek dan Amalan
Terbaik JKR serta perlaksanaan di tapak.
2 Gerbang Nilai,
Scheduling, Risk
10.2 Pemahaman serta penggunaan SPB secara menyeluruh dan
penggunaan Qlassic*(jika dikuatkuasakan)
1 Q Plan,C Plan, RFI dll
10.3 Pengurusan dan penggunaan sistem di dalam JKR dengan cekap
(cth: SKALA dan Program kerja)
1 Integiti SKALA dan CPM
digunapakai utk EOT
10.4 Penggunaan communication skill, soft skill, techical skill dengan
kontraktor, perunding dan stakeholders untuk kelancaran projek.
1 Minit mesyuarat,
perbincangan
100 Markah keseluruhan
Dinilai dari aspek pengurusan dan pentadbiran dengan pihak Pelanggan/Stakeholders.
Dinilai dari aspek komitmen , pemahaman dan kompetensi Ketua Pasukan Projek
Markah mengikut pecahan Kriteria
Markah mengikut pecahan Kriteria
SENARAI ASPEK YANG DINILAI MARKAH
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%7 PENTADBIRAN KONTRAK [10]
4 KAWALAN KEMAJUAN DAN PRESTASI PROJEK [15]
6 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA [10]
5 KAWALAN KUALITI PROJEK [25]
2 PERANCANGAN PROJEK [10]
3 PEMANTAUAN DAN PELAPORAN KEMAJUAN PROJEK [10]
PECAHAN MARKAH
PENILAIAN DARI MARKAH
1 KOMITMEN PASUKAN PROJEK [5]
Rujuk 'Indikator' berdasarkan
markah dari setiap kriteria
Rujuk markah tertinggi dari setiap kriteria
Rujuk markah terendah dari setiap kriteria
0%
0%
0%
0.00%
NOTA:
* Dokumen untuk projek Design and Build
Bagi kriteria yang BELUM dilaksanakan di tapak atau TIDAK BERKAITAN; aspek yang dinilai adalahdari segi pemahaman dan pengetahuan berdasarkan SPB, Arahan KPKR dan arahan serta garis panduan berkaitan.
9 KOMUNIKASI DAN FOKUS KEPADA PELANGGAN [5]
10 PENGUASAAN KETUA PASUKAN PROJEK KEPADA SISTEM
DAN PROSIDUR PROJEK [5]
MARKAH KESELURUHAN
Unit Pengurusan Prestasi Projek, Bahagian Pengurusan Projek Kompleks(PROKOM), CPAB, IPJKR
8 PEMATUHAN KPD SPB, PENGURUSAN FAIL DAN
DOKUMENTASI [5]
Rujuk 'Indicator Tindakan Selanjutnya'
berdasarkan markah
Rujuk 'Indikator'
berdasarkan markah
keseluruhan
Skala Pemarkahan (0-10): Kadaran
Pemarkahan (%)
Rating Indikator
0 – 3 Tidak mematuhi 0-30
4 – 7 Mematuhi (Tidak sepenuhnya) 31-70
8 Mematuhi sepenuhnya 71-80
9 Mematuhi dan memahami sepenuhnya 81-90
10 Melebihi jangkaan /cemerlang 91-100Boleh disyorkan untuk penilaian bagi Anugerah Pasukan Projek
Terbaik.
KAEDAH PEMARKAHAN DAN INDIKATOR BAGI MARKAH KESELURUHAN:
TINDAKAN SELANJUTNYA BAGI KADARAN MARKAH
KESELURUHAN
Semakan kompetensi menyeluruh dan penggantian ahli pasukan.
Pemantauan dan laporan Intervensi bulanan dari pasukan PO.
Pengesyoran untuk Health Check dilaksanakan dalam tempoh
berkala
Mengangkat ke PSG sekiranya tiada peningkatan.
Memantapkan kompetensi pasukan dari aspek-aspek yang
memerlukan peningkatan kompetensi dan tindakan susulan.
Pemantauan dan laporan Intervensi bulanan dari Pasukan PO
Meningkatkan kompetensi pasukan dari aspek yang menunjukkan
indikator memerlukan peningkatan kompetensi dibawah tindakan PP.
Memantau kompetensi pasukan dari aspek yang menunjukkan
indikator memerlukan peningkatan kompetensi yang perlu diambil
tindakan oleh PP.
Apendix 5
SEMAKAN DOKUMENTASI
SEMAKAN DOKUMENTASI
1. SISTEM
Pematuhan kepada Sistem Pengurusan Bersepadu
2. PENTADBIRAN KONTRAK
2.1 Bayaran Interim SAKPKR 9 Tahun 2011 - Peraturan
SAKPKR 26 Tahun 2012 - tempoh bayaran.
Pusat pembayaran - agensi / IPJKR / Negeri.
Kecukupan peruntukan.
2.2 Perubahan Kerja SAKPKR 6 Tahun 2012 - VO Prinsip.
SAKPKR 5 Tahun 2008 - Peraturan.
2.3 Lanjutan Masa SAKPKR 3 Tahun 2008 - Prinsip pemberian
2.4 Risiko SAKPKR 10 Tahun 2012
SAKPKR 14 Tahun 2014
2.5 Penjadualan SAKPKR 15 Tahun 2014
2.6 Pemantauan & Kawalan
SAKPKR 6 Tahun 2015;
- Mesyuarat - Laporan - Rekod / Buku Harian - Ejen Tapak - Program Kerja - Pelan Kualiti
2.7 Tindakan keatas projek lewat
Surat TKPKR bertarikh 20 Julai 2010
Apendix 6
TEMPLAT LAPORAN PENEMUAN
Template Laporan Penemuan Intervensi Page 1
PROJEK :
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Disediakan Oleh:
LAPORAN PENEMUAN INTERVENSI
Template Laporan Penemuan Intervensi Page 2
Kandungan
1. Butiran Projek 3
2. Senarai Pasukan Intervensi 4
3. Pengesyoran dan Cadangan Pemulihan 5
4. Lampiran 6
Template Laporan Penemuan Intervensi Page 3
LAPORAN PENEMUAN INTERVENSI
Butiran Projek
Nama Projek
Lokasi
No. Kontrak
Tarikh Penilaian
Pegawai Penguasa
Tel/Email
*Sila Lampirkan daripada SKALA :
1. Perkara 1 & 2 C-Plan (1; Maklumat Asas Kontrak, 2; Skop Kontrak)
2. Graf kemajuan kerja pada tarikh penilaian
Template Laporan Penemuan Intervensi Page 4
Senarai Pasukan Intervensi
Nama Ahli Jawatan Unit/Bahagian/Negeri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Template Laporan Penemuan Intervensi Page 5
PENGESYORAN DAN CADANGAN PEMULIHAN
BAGI PROJEK _____________________________________________________
A. MAKLUMAT PROJEK (Status SKALA Semasa Penilaian):
Kos Kontrak Semasa (RM)
TMT/TSA/TSS/EOT Lewat (Hari)
Kemajuan Kerja (%)
Sebenar Jadual Tarikh Laporan
B. MASALAH DAN KAEDAH PEMULIHAN (Berdasarkan 15 Kategori/Bidang di dalam PHC (fasa Laporan
Penemuan) ):
Bil
Masalah Projek
Kategori/
Bidang
Kaedah Pemulihan
Tarikh Di Jangka
Siap
Pegawai
Bertanggungjawab
1 Lukisan lewat mendapat kelulusan PBT
1. Menghantar surat susulan kepada PBT dan dapatkan tarikh mesyuarat One Stop Center (OSC) terdekat
2. Libat Urus bersama PBT 3. Memenuhi keperluan permohonan
yang ditetapkan oleh PBT
+-8 Ogos 2015 (seminggu)
SO
2
3
4
5
Template Laporan Penemuan Intervensi Page 6
C. HASIL PENILAIAN ‘PROJECT HEALTH CHECK’ (PHC):
Total Score :
Status :
(Rujuk Templat PHC projek berkenaan)
Template Laporan Penemuan Intervensi Page 7
Lampiran
1. TUJUAN
Lawatan penilaian intervensi ini adalah bertujuan untuk membantu Pasukan Projek bagi
menangani projek-projek lewat dalam fasa pembinaan melalui pelbagai kaedah pemulihan
yang bersesuaian. Kaedah pemulihan ini dijangka dapat membantu kelancaran perlaksanaan
projek yang terlibat.
2. LATAR BELAKANG
2.1 Cadangan intervensi ini telah dibentangkan kepada YB Menteri Kerja Raya bulan Julai 2014
dan telah mendapat persetujuan pengurusan atasan JKR untuk dilaksanakan ke atas
projek-projek JKR yang bermasalah.
2.2 Pemilihan projek bagi cadangan intervensi dibuat berdasarkan:
i. Projek lewat jadual 10 – 20% (SKALA) atau;
ii. Projek sensitif atau berimpak tinggi atau;
iii. Projek di bawah pemantauan ICU.
3. METODOLOGI PENILAIAN
3.1 Taklimat pengenalan projek oleh Pasukan Projek dan pembentangan Jadual Kerja (CPM).
Penilaian kelewatan projek akan dinilai berdasarkan ‘baseline’ dan ‘tracking’ melalui CPM
terkini.
3.2 Sesi temu bual dan soal jawab yang melibatkan perkara berikut:
i. Pengurusan Kualiti oleh Bah. Pengurusan Kualiti CPK/Negeri
ii. Pentadbiran Kontrak oleh Bah. Naziran & Integriti CPK/Negeri
iii. Pengurusan Projek oleh CPAB/Negeri
3.3 Lawatan Tapak dibuat bagi menilai status kerja semasa projek.
3.4 Laporan penilaian dan pengesyoran intervensi ini akan dikeluarkan kepada Pasukan projek
dalam tempoh 2 minggu dari tarikh intervensi diadakan.
3.5 Lawatan susulan bagi tujuan pemantauan keberkesanan intervensi akan diadakan
mengikut keperluan projek berkenaan.
Apendix 7
TEMPLAT LAPORAN KEGAGALAN
Template Laporan PeKegagalan Pemulihan Page 1
PROJEK :
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Disediakan Oleh:
*Laporan ini perlu disediakan setelah Laporan Penemuan disediakan. Kedua-duanya perlu
dibaca bersekali.
LAPORAN KEGAGALAN PEMULIHAN
Template Laporan PeKegagalan Pemulihan Page 2
A. Kegagalan Pemulihan
Bil
Masalah Projek
Kategori/Bidang
Kaedah Pemulihan
Tarikh Di Jangka Siap
Status Semasa
Penjelasan Kegagalan Pemulihan
Ulasan Pasukan Intervensi
Template Laporan PeKegagalan Pemulihan Page 3
Bil
Masalah Projek
Kategori/Bidang
Kaedah Pemulihan
Tarikh Di Jangka Siap
Status Semasa
Penjelasan Kegagalan Pemulihan
Template Laporan PeKegagalan Pemulihan Page 4
B. PENGESYORAN (Green Team/ Red Team/ Penamatan)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Apendix 8
TEMPLAT LAPORAN PENUTUP
Templat Laporan Penutup Page 1
PROJEK :
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Disediakan Oleh:
LAPORAN PENUTUP
Templat Laporan Penutup Page 2
Kandungan
1. Butiran Projek 3
2. Status Tindakan Pemulihan 4
3. ‘Lesson Learnt’ 6
4. Kesimpulan 6
5. Lampiran 7
Templat Laporan Penutup Page 3
LAPORAN PENUTUP INTERVENSI
I. BUTIRAN PROJEK
Butiran Projek
Nama Projek
Lokasi
No. Kontrak
Tarikh Penilaian
Pegawai Penguasa
Tel/Email
Templat Laporan Penutup Page 4
Senarai Pasukan Intervensi
Senarai Pasukan Green Team
Senarai Pasukan Red Team
Nama Ahli Jawatan Unit/Bahagian/Negeri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nama Ahli Jawatan Unit/Bahagian/Negeri
1
2
3
4
5
Nama Ahli Jawatan Unit/Bahagian/Negeri
1
2
3
4
5
Templat Laporan Penutup Page 5
II. STATUS PROJEK
PROJEK _____________________________________________________
A. MAKLUMAT PROJEK (Status SKALA Semasa Penilaian):
Kos Kontrak Semasa (RM)
TMT/TSA/TSS/EOT Kemajuan (Hari)
Kemajuan Kerja (%)
Sebenar Jadual Tarikh Laporan
B. MAKLUMAT PROJEK (Status SKALA Selepas Penilaian Status Pemulihan Projek):
Kos Kontrak Semasa (RM)
TMT/TSA/TSS/EOT Kemajuan (Hari)
Kemajuan Kerja (%)
Sebenar Jadual Tarikh Laporan
Templat Laporan Penutup Page 6
III. LESSON LEARNT
Bil
Masalah Projek
Kategori/Bidang
Kaedah Pemulihan
1
2
3
4
5
IV. KESIMPULAN
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Templat Laporan Penutup Page 7
V. LAMPIRAN
Sila Lampirkan Laporan-Laporan Berikut :
1. Laporan Penemuan
2. Laporan Kegagalan (Sekiranya Berkaitan)
3. Laporan Pengesyoran Green Team (Sekiranya Berkaitan)
4. Laporan Pengesyoran Red Team (Sekiranya Berkaitan)