deployment justification form v8.3.0

EG-AG Deployment Justification Form eSPKB v8.3.0

No. File Name Description

1. PROCESS_FILE.tar To resolve the following OR: 12190 [PM 41399]

Description:Description : Adalah dimaklumkan maklumat (amaun) gaji PDRM bagi bulan Mei hingga September 2009 yang dihantar ke eSPKB adalah berbeza dengan GFMAS (Laporan C231) . Butiran maklumat adalah :- Tarikh No Ruj Amaun GFMAS Amaun eSPKB 08/05/2009 00084 23,355,843.42 21,474,836.47 17/06/2009 00088 23,314,777.88 21,474,836.47 09/07/2009 00092 23,378,884.18 21,474,836.47 07/08/2009 00095 23,476,860.66 21,474,836.47 01/09/2009 00097 23,383,279.68 21,474,836.47 Butir kod yang terlibat ialah: Jab/PTJ bayar: 262/250101 kod caj : B62.262.250101.020600.11000 Mohon tindakan segera dari pihak tuan. Sharifah bt Ismail 88868518

Resolution:Change datatype of amount to 'double' instead of integer to cater of receiving very large value for the amount field.

28050 [PM 42820]Description:bagi pihak AG Miri 085442178 231/022401 melaporkan bahawa laporan BV500 bagi bulan Jan 2010 didapati tidak betul. Terdapat urusniaga di perenggan BV502 tercatat yang tidak sepatutnya ada di perenggan tersebut.

Resolution:Cater condition for 'TAHUN' in update statement lfep_formata which then be reflected to BV500.

2. AllSites_AlterTable_ET_PERBENDAHARAAN_37466_15126.sql

To resolve the following OR: 15126 [PM 37466]

Description:Description : KOD JABATAN: 231 KOD PTJ: 022701 NO TEL: 03-55194119 USER: ZUNAIDAH BT ABD SAMAD MASALAH: ETERIMAAN Terima Kasih kerana telah memberi Laporan TK100 yang sungguh menarik dan kemas. Walaubagaimanapun terdapat

1

kekurangan dimana Laporan TK100 ini didapati amaun (RM 3224.00) di Resit Perbendaharaan (0062732) adalah tidak sama dgn amaun (RM 3223.69) di Penyata Pemungut H3428. Masalah ini sama juga dengan masalah yang dialami oleh PTJ 361/030300 Jabatan Hal Ehwal Org Asli. Bersama-sama ini dilampirkan TK100 seperti di Attachments. Terima Kasih.

Resolution:Modify datatype of column amount to number(14,2)instead of number(14) to avoid inserting rounded number.

3. v8.3.0.earAllSite_altertableBB.sqlAllSIte_Com_Msg.sqlAllSite_insertBB.sqlAllSite_insertBBAPJ.sqlAllSite_insertBBDBD.sqlAllSite_insertBBDBL.sqlAllSite_insertBBEPPT.sqlAllSite_insertBBKT.sqlAllSite_insertBBPT.sqlAllSite_insertBBTanpaPT.sqlAllSite_insertBBTPT.sqlAllSite_insertBBWU.sqlAllSite_insertBJ.sqlAllSite_insertDB.sqlAllSite_insertDBAPJ.sqlAllSite_insertDBDBD.sqlAllSite_insertDBDBL.sqlAllSite_insertDBEPPT.sqlAllSite_insertDBGKT.sqlAllSIte_insertDBKT.sqlAllSite_insertDBPT.sqlAllSite_insertDBTanpaPT.sqlAllSite_insertDBWU.sqlAllSite_insertEPPT.sqlAllSite_insertKTVO.sqlAllSite_insertPembekal.sqlAllSite_insertPTPindaan.sqlAllSite_insPAT.sqlAllSIte_KT_Msg.sqlAllSIte_PP_Msg.sqlAllSIte_PT_Msg.sqlAllSIte_WP_Msg.sqlAllSIte_WU_Msg.sqlAGKelantan_CreateTable_21213_20087.sqlinsertKontrakAccessRights.sql


Description:Hamdan, Hospital Tanah Merah, AG Kelantan, 09-9557333 x 5119, 251/130701. Masalah: No. LO tidak berturutan.

Resolution:Sort the pt accordingly to tarikh rewrite all module for Pesanan and baucer bayaran

AG_CR_0106Description:Sila paparkan mesej 'Abjad ini telah digunakan oleh PT/KT/WU' sekiranya nombor tetap yang dikuncimasuk oleh pengguna adalah sama bagi modul Pesanan Tempatan/Kontrak/Waran Udara yang telah digunakan pada tahun, jabatan dan PTJ yang sama. Ini adalah untuk memenuhi keperluan MM Module GFMAS

Resolution:Resolved in 20055

11080 [PM PM17474]Description:PTJ menggunakan modul "milestone" di ePerolehan. Baucar Bayaran telah berstatus 2 tetapi apabila bertukar ke skrin Peringkat Tindakan Perakuan II, ketika carian baucar tersebut tidak muncul. User : Puan Norzehan, PTJ 601041, Jab. 171, Contact No. : 92849718


2

AG_CR_0044Description:1. Sila masukkan No Rujukan Kelulusan Perbendaharaan BSPK(8.15) 248-10(SK.6)JD.24(10) untuk: ? Kew 301E (WPUA) ? KEW 308E (WP) ? AM 75E (PT)? 2. Sila masukkan No kelulusan terkini di semua cetakan : ? KEW 304E (BB) ? KEW 304AE (BB Berganda) ? KEW 305E (PP) ? KEW 306E (BJ) 3. Sila paparkan maklumat berikut di semua skrin Daftar Bayaran (Peringkat Sedia/Perakuan I): 1. Nama Pembekal/Penerima 2. Nama Bank 3. Alamat Bank 4. Nombor Akaun Bank 5. Kod Bank 6. Nombor Daftar Syarikat 7. Any related fields (if any) Note: Please display all information in BB in DB too.


20087 [PM 21213]Description:HRPZ (251/130101) User - Pn Noraini ( 097452061/2) Masalah pesanan tempatan telah diluluskan oleh peraku I dan II. No. PT T11656, NM R1728. bila cetak pesanan tempatan, nama penyedia dan peraku I dan II tak tertera di pesanan tempatan tersebut. Bila nak panggil PT untuk proses baucar, tiada PT berkenaan dalam hasil carian. Di BV 381, urusniaga untuk PT T11656 telah ada.

Resolution:Create table r_no_siri and d_no_siri insert data into table reference r_no_siri Redo the pesanan tempatan and waran udara module

10116 [PM 28176]Description:User En Zainal dr jab 211 PTJ 311299 no. tel: 55186114/012-2403728 memaklumkan br byrn modul PT no seq. 1454916 tidak boleh diperaku I, tiada error yang keluar tetapi sistem balik pada screen asal seperti tiada apa-apa yang berlaku. Semakan mendapati maklumat Nota Minta di Pesanan Tempatan no. L180 mengelirukan di mana no kontrak merujuk pd NM no. B183 dan caj line merujuk pd NM no. B184. Sepatutnya PT ini di jana dr NM B184. Hasil carian dan NM no. B183 & B184 dilampirkan.

3


20129 [PM 30903]Description:PUSAT TERNAKAN HAIWAN PANTAI TIMUR, 171/601341, CIK AZLINA, TEL. NO. 09-9581382 User tidak boleh memproses bayaran utk LAND ROVER SDN BHD kerana apabila hendak disimpan keluar Pop-Up:- "SILA MASUKKAN KOD BANK YANG BERDAFTAR" (-yangmana sebelum ini tiada masalah - bank MAYBANK).

Resolution:Refer ptwukt and bb package

25049 [PM 43483]Description:Description : From: Arnydah Date: 2/4/2010 5:36:07 PM To: ServiceDesk Subject: Butang berikut tidak berfungsi dengan betul bagi carian Service desk, Masalah butang berikut tidak berfungsi dengan betul semasa carian bagi semua sub modul berlaku di semua AO yang telah laksana SG20, contoh adalah bagi PTJ MOI . Mohon log bagi pihak user. Jab - 281 (Istana Budaya)/ MOI PTJ -103010 Aktiviti -030411 pusat pembayaran -3318 ( jab.byr )

Resolution:Fix tahun problem in screen carian SG20

25051 [PM 43525]Description:gaji bulan februari 2010 Problem Description : Masalah : terdapat no siri SG20 bulan Januari yang berulang semasa penyediaan SG20 bulan Februari . Masalah ini kena diselesaikan dengan segera kerana semua dokumen SG20 telah dikuiri tetapi user telah buat semula. Istana Budaya / AO : MOI Jab - 281 PTJ - 103010 Aktiviti - 030411 Pusat pembayaran - 3318 ( jab.byr ) Pegawai untuk dihubungi - DIANA - 03-40265522

Resolution:The no siri sg20 will be reset every year at the end of the year. Prevention has been done for the system so that once the system generate no siri sg20 it will check for existence at table if it already exist then it will generate another

4

subsequence number until the generated no siri does not exist.

27066 [PM 16679]Description:Pn Zurinah dr SMK Dato Patinggi Hj. Abdul Ghapor 211/607401 no. tel: 082-451130. Memaklumkan Daftar bayaran EKMBK/2008 telah dihapuskan tetapi amaun tersebut telah diambilkira dalam liabiliti belum selesai. User minta tindakan segera, bayaran tersebut diproses semula tetapi tidak dapat dibuat perakuan II kerana peruntukan tidak mencukupi. BV381 dan hasil carian baucar difaxkan.


28025 [PM 16164]Description:waran udara no. x20202 bth 23.09.2008 telah diperaku 2 pada 23.9.08 tetapi dipengesahan nama peraku 1 dan peraku 2 tidak ujud yang ujud hanya tarikh. Status tidak berubah masih status 1. Dalam lap BV381 urusniaga ini sudah masuk dalam tanggungan. Aduan dari IKBN Miri 191430000 Cik Sclostica 085660714.


28030 [PM PM18659]Description:Puan Bibi dari Hospital Marudi 211/152601 (085-755511) melaporkan baucer tanpa PT no S2261 sudah peraku 2 tetapi di maklumat pengesahan nama penyedia tidak terpapar. BB sudah dikuiri oleh AG


29023 [PM 15108]Description:En. Erzan dr Jab. Belia dan Sukan Tawau. Tel: 089-776680. 191/330000. Masalah : Apabila menyediakan baucar bayaran dengan Pesanan Tempatan no. T34, amaun yang tertera adalah berbeza iaitu bertambah sekali ganda dan caj line untuk vot, jab,ptj dan kod projek yang sepatutnya seperti di pesanan tempatan tidak tertera. JANM

5

Tawau telah menyemak dan mendapati semasa proses pembatalan baucar B0066 pada 02/09/2008 bagi baucar bayaran ini (dikuiri oleh AG) - penerima MAJUTERA ENTERPRISE amaun sepatutnya RM 9000.00, Transaksi ini seperti telah di batal 2x dan amaun ini juga ditolak 2x daripada belanja bersih menyebabkan amaun belanja bersih menjadi negatif.


31287 [PM 37619]Description:Description : PTJ mengadu carian secara random untuk modul penyata pemungut tidak disusun mengikut tarikh sepertimana penyata pemungut sebelum ini. Menyukarkan PTJ untuk membuat carian semula semua P.P yang telah dibuat. Mohon kerjasama EGAG untuk membuat susunan semula hasil carian PP berdasarkan tarikh. **sort by tarikh peraku 2.

Resolution:Add sorting by date for carian penyata pemungut and penyata pemungut panjang

32159 [PM 40633]Description:Masalah: Senarai semak untuk PPemungut F0002 untuk PTJ ini tidak boleh disimpan. Keluar ralat seperti di SD dilampirkan.

Resolution:The senarai semak catatan validation has avoid user to key in more than 100 character

41078 [PM 12048]Description:Jab 262, PTJ 060201, Pengadu: Siti Hawa, 06-7682264. Masalah: Ingin tahu kenapa nama penerima dan no. akaun hilang apabila baucer telah dibatalkan. Maklumat perihal masih ada. Contoh baucer no.=A2343 telah dibatalkan. Maklumat nama penerima dan no. akaun tiada.


41107 [PM 22082]

6

Description:Description: user - Rohayati 06-7612244 Jab/ptj - 231/021201 Masalah- BB telah bertukar status 8 yang mana masalah dulu status 8 tetapi tiada no eft. Perkara tersebut telah selesai. Kesinambung dari itubb ini tidak sama maklumat penerima bayaran dalam button penerima berganda yang mana no bb E2931 tidak sama maklumat penerima berganda dalam menu BBPendapatan bercukai dengan menu PertanyaanPertanyaan status pembayaran. Pihak saya mohon agar tindakkan ini dapat diselesaikan. Contoh lampiran E2931 Ada saya sertakan. Terima kasih. Yati it.

Resolution:Rewrite the pertanyaan module

42042 [PM 26922]Description:Pn Marina : 04-9771221, KOD JAB/PTJ:111/223101 didapati Buku Vot BV381 tidak tepat kerana terdapat baucar yang dibatalkan sekali A1678 telah menjadi terbatal sebanyak 3 kali. Ini menyebabkan kedudukan baki bertambah

Resolution:Resolved together with DB BB package

53040 [PM 41689]Description:User memaklumkan tidak boleh klik button berikutnya setelah key in sehingga bil 75 di charge line. button berikut disable. user boleh key in charge line tersebut sehingga bil 91 pada tahun lepas. Lampiran disertakan. buat masa ini, user dinasihatkan untuk pecahkan kepada 2 waran. -------------------------------------- Dear Nas, On Pemb1's advice, pls extend to 999 chargeline (same as PP espkb). Thanks Evelyn

Resolution:Extend the maximum pages for waran peruntukan to 20 pages.

5930 [PM 34986]Description:di hasil carian bb TNT tiada nama penerima namun bila di klik pada bb tersebut ada maklumat penerima

7

Resolution:Fix the error by revamp the whole pesanan tempatan and baucer bayaran module

5946 [PM 41806]Description:User melaporkan hasil carian baucar bayaran Invois tanpa PT (selepas peraku II), kedudukan no invois dan status telah berubah. No invois status 8 dan status T

Resolution:Fix the baucer bayaran tanpa invois filter

5948 [PM 41994]Description:Mohon betulkan, kenapa semua BB modul kontrak seperti di lampirkan yang berstatus 6, tidak boleh dibatalkan di eSPKB. Macam mana nak buat BB yang baru. Jadi di BV381 BB tersebut dah di bayar, di GFMAS masih belum selesai. Akan ada perbezaan semasa penyesuaian akhir tahun.

Resolution:Has been resolved in BB new source code . We have cater not to check the quantity of the chargeline between DB and Kontrak in order to allow DB to be cancelled.

6261 [PM 33417]Description:Description : User: Pn. Suzie dr JIM W/P, 111/114233, no tel: 03-26183018 melaporkan Penyata Pemungut tidak boleh disimpan dengan ralat 'kod objek di baris 1 tidak wujud'.

Resolution:Changed error message "Kod Objek di baris 1 tidak wujud." to "Kod Objek diperlukan di baris 1.".

7131 [PM 17004]Description:User En .Anuar PTJ 231000 contact no: 26967890 User sedia dan buat perakuan 1, Baucar Jernal no: F2033 - Baucar Jernal status 2. Bila Perakuan II klik untuk buat pengesahan, keluar mesej " Maklumat tidak Sepadan. Sila

8

hubungi Pentadbir Sistem Anda".

Resolution:Modified the procedure to do budget check. Also fixed to all BJ related error

8172 [PM 26452]Description:(Pn Ani Fadzillah) (Inst Kesihatan Umum) (03-2297 9409): tiada cajline bagi DB eP PM041616 JAB : 251 PTJ: 170201 No.Pesanan : L0251170201090003 Daftar bayaran ep secara manual tidak dapat disediakan kerana charge line tidak ujud.

Resolution:Rewrite the EP module so that the module

AG_CR_0100Description:Sila benarkan pengguna espkb menanda senarai semak yg tidak mandatory di BB eP online (Bil 9-14)


12175 [PM 32817]Description:JAb/Ptj : 267/010700 Tel : 88868161 User telah sedia LO EP No Ruj L0267010700090111 berjumlah RM54,018,140.00. Carian dalam eSPKB menunjukan Lo berkaitan berjumlah 21,474,836.47, dan paparan di skrin LO menunjukan tiada caj line. Manakala BV381 menunjukan tanggungan 21,474,836.47. Mohon semak perkara ini.


8184 [PM 29799]Description:jab : 251 ptj : 011301 PESANAN TEMPATAN NAMA PENYEDIA PESANAN TEMPATAN (NO PT : P196) TIDAK DIPAPARKAN PADA PESANAN TEMPATAN SEMASA MENCETAK. Mohd Azrulnizam B Azhari [email protected] BHG PERUBATAN TRADISIONAL & KOMPLIMENTARI JLN CENDERASARI, KL 03-

9

26985077 Ext:-343

Resolution:Fix the error by revamp the whole pesanan tempatan and baucer bayaran module 3

AG_CR_0028Description:1. Please display: - tahun - jab - ptj - no rujukan at all senarai semak . the changes involve cetakan as well. The changes would involve all Senarai Semak modules at: · Baucar Bayaran ?10 sub-modules · Waran Peruntukan ?6 sub-modules · Penyata Pemungut ?1 sub-module · Baucar Jurnal ?2 sub-modules 2. To add print function at senarai semak screen.(windows print)

Resolution:Added the no rujukan , kod jab bayar , kod ptj bayar and button cetak at the senarai semak

AG_CR_0052Description:Untuk mengelakkan kekeliruan, di minta supaya pihak XYBASE dapat mengubah Nama Bank dan Alamat: 1) Bank kepada Nama Bank:____ Alamat Bank:_____ 2) Nombor Siri Pembekal kepada Nombor Siri Penerima. 3) Berhenti kepada Tarikh Berhenti 4) Pencen kepada Tarikh Pencen 5) Cara kepada Cara Bayar Gaji.

Resolution:Changed the label

AG_CR_0066Description:Observation Description: 1. Paparan skrin maklumat pembayaran CDC tidak memenuhi keperluan pengguna (apabila cetak skrin ini dgn butang print, skrin maklumat ini akan truncate) 2. Sila kemaskini maklumat berkaitan seperti dilampiran. Kami berharap dengan pindaan medan-medan tersebut kesemua maklumat muat dalam satu format A4(landskap). a. Ubah akaun kepada perakaunan. b. Kaluarkan No.Baucar di header. c. Keluarkan medan no.rujukan dokumen dan tambah perkataan dokumen di medan no.rujukan (Medan ini tidak boleh remove sebab ada hyperlink no.rujukan dokumen). d. Keluarkan

10

medan bayar bagi jab dan PTJ.

Resolution:Penambahbaikkan Pertanyaan Maklumat CDC (refer atttachment)

AG_CR_0092Description:Sistem perlu menyemak kod panjar yg digunakan adalah kepunyaan Jabatan & PTJ bayar sesuatu PTJ tersebut.

Resolution:Resolved in 7131. Validate existence of kod panjar

AG_CR_0093Description:Sistem perlu menyemak samada sesuatu amanah itu mempunyai vendor indicator atau tidak, jika ya kod panjar perlu dikuncimasuk bagi cajline tersebut. (OR ini perlu dilaksana bersekali dengan OR penambahbaikan IDD amanah) tarikh jangka laksana ialah 1 Jun dan tarikh ujian adalah 1 Mei 2008


AG_CR_0097Description:Penambahbaikan hasil carian pertanyaan status pembayaran spt di lampiran

Resolution:Change Pertanyaan Status Bayaran Module to suite with shorten business Process as requested.

FAT_BB_0141Description:Error message yang dipaparkan di modul baucar bayaran-Draf Bank /TT Dalam Negeri tidak menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh user. Error yang sepatutnya keluar adalah "Nama pemerima di baris 1 hendaklah diisi" Error message berikut adalah sama dengan baucar bayaran-Draf Bank/TT Luar Negeri

11

Resolution:Disabled bank draft before the document has been save. Fix the bank draft error

FAT_BB_0146Description:Mesej ralat yang dipaparkan di skrin lain2 potongan seperti dilampiran

Resolution:Resolved together with FAT_BB_0141

FAT_BB_0149Description:User tidak boleh simpan baucar bayaran dalam tempoh AKB bagi beberapa no. kontrak. Keluar mesej "Sila wujudkan maklumat kontrak" sedangkan maklumat kontrak memang telah wujud dan diaktifkan. Sila rujuk lampiran.


FAT_BB_0150Description:Keluar ralat error http 500 website cannot displayed the page bila tekan Peraku 1 di modul Apungan Panjar


FAT_BB_0151Description:1) Maklumat Pengesahan di Modul Apungan Panjar, Bank Draf Dalam Negeri mempunyai Nama Pelulus. Sepatutnya nama pelulus hanya untuk sumber data SPP dan eP sahaja 2) Maklumat Pengesahan di Modul Apungan Panjar mempunyai Nama Pembatal sedangkan dokumen tidak dibatalkan dan masih berstatus 4. Ia terjadi semasa proses Perakuan II dilakukan

Resolution:the nama pelulus get from nama field nama pembatal should get description from dibatalkan.

12

FAT_BB_0152Description:Mesej alert yang menunjukkan dokumen berjaya disimpan di skrin draf bank memaparkan #. Sepatutnya mesej memaparkan nombor dokumen. Sila rujuk lampiran

Resolution:to show the document no when prompt error message

FAT_BB_0153Description:1. medan vot sepatutnya tidak check lower atau upper case 2. maklumat penerima paparkan undefined bila tekan butang sebelah no kp, bila tekan butang simpan, baru maklumat penerima di paparkan. sepatutnya bila pilih no kp,maklumat penerima dipaparkan 3. paparkan amaun dalam format currency

Resolution:Change the kod maksud to upper case when on change. Show the amaun for cari page in format currency. provide the message when error is prompt

FAT_BB_0154Description:Sila groupkan chargeline mengikut kod objek di BB skrin dan juga cetakan

Resolution:Group the chargeline for BBPT while creating BB

FAT_BB_0155Description:Carian di modul Panjar Wang Runcit di peringkat tindakan Perakuan II bagi tahun 2009 menunjukkan Internal Error HTTP 500. Sila rujuk lampiran

Resolution:Fix the error 500 when search

FAT_BB_0156Description:1. Tiada maklumat penerima dipaparkan bila klik no gaji dalam senarai no kp. Maklumat tersebut hanya dipaparkan bila simpan. 2. Bila klik ok

13

semasa hendak buat perakuan 1, keluar error http500.

Resolution:Fix the perakuan 1 error . show the penerima information when the hyperlink is clicked

FAT_BB_0158Description:Error message salah apabila ingin buat perakuan I dan perakuan II ke atas dokumen yang sama. Sila buang tanda "/n" sebelum perkataan "Pengguna" di dalam error message tersebut. Sila lihat lampiran contoh BB Kontrak.

Resolution:Removed the \n for all the messages

FAT_BB_0159Description:Betulkan perkataan 'KAKITANGAN' di senarai semak.

Resolution:Fix the spelling for kakitangan

FAT_BB_0160Description:Modul Draf Bank Dalam dan Luar negeri tidak boleh proceed untuk dimasukkan maklumat draf bank disebabkan NO RUJUKAN/INVOIS blank. Apabila memasukkan maklumat draf bank, error Pengguna tidak sah akan dipaparkan. Sila rujuk lampiran

Resolution:fix so that Modul Draf Bank Dalam dan Luar negeri can be proceed

FAT_BB_0164Description:1. Masalah utk buat carian di peringkat tindakan Perakuan II. Modul yang terlibat: BB Tanpa PT, BB dengan PT, BB Tuntutan Perjalanan, BB Pendapatan Bercukai, BB Gaji Selain K/Tgn Tetap dan BB Panjar Wang Runcit. 2. Selepas tekan "Cari", keluar error. Modul yang terlibat: BB Draf Bank/TT dalam negeri/luar negeri dan BB

14

Apungan Panjar Sila lihat lampiran.

Resolution:Modified for BB WU filter screen.

FAT_BB_0163Description:Tolong semak carian di semua modul, masalah yang berbangkit adalah:- Jika carian ada beberapa mukasurat, bila klik mukasurat seterusnya, tiada data yang dipaparkan.

Resolution:Resolved in FAT_BB_0164

FAT_BB_0165Description:Baucar yang diterima daripada SPP II tidak boleh dibuat perakuan 1 kerana i-vest tidak dipaparkan (sila lihat lampiran). Mohon tindakan segera kerana testing dengan pihak SPP II sedang dijalankan.

Resolution:Fix perakuan I and II for SPPII

FAT_BB_0166Description:Baucar yang diterima daripada SPP II boleh proceed perakuan II walaupun perakuan I belum dibuat. Dokumen berjaya diperaku II namun dikuiri dengan mesej ?Mandatory HEADER NAMA PERAKUAN SATU cannot be null? Sepatutnya ada checking tidak membenarkan perakuan II dibuat, Sila lihat lampiran. Mohon tindakan segera kerana testing dengan pihak SPP II sedang dijalankan.

Resolution:Resolved in FAT_BB_0165

FAT_BB_0167Description:CAJLINE HILANG DI BAHAGIAN BB BAGI BB TANPA PT SUMBER DATA SPP2.

Resolution:To show data from d_akaun for bb tanpa pt

15

FAT_DB_0057Description:Kenapa medan maklumat pengesahan tiada maklumat dipaparkan jika menggunakan sumber data eP. Jika sumber data eSPKB ada maklumat dipaparkan.

Resolution:Show the pengesahan information

FAT_GE_0053Description:Sistem tidak checking jika tidak kunci masuk objek bagi kod amanah yang objek indicatornya =Y

Resolution:Applied the checking for the systems ( does not include nota minta) yet

FAT_KT_0029Description:Perubahan kontrak ke atas tanggungan kontrak tidak boleh dilakukan, keluar error

Resolution:Fix so that Perubahan kontrak ke atas tanggungan kontrak tidak boleh dilakukan

FAT_PE_0115Description:Selepas user klik 'Ubah' dan kunci masuk data di senarai kod pembekal, keluar mesej 'Maklumat ini sedang digunakan'. User mesti klik Ok dan kemudian klik 'Simpan' baru data boleh disimpan

Resolution:Change the pembekal so that the kod kontrak could be changed if and only if it has the access right for the same jab and ptj . Added the access right for changing kod kontrak

FAT_PE_0119Description:Kod bank pembekal boleh diubah walaupun pengguna tiada tahap capaian untuk ubah.

16

Resolution:Kod bank pembekal can not be change if user has no access right

FAT_PE_0120Description:Keluar error http 500 website cannot displayed the page di skrin DCS berikut - Pej Perakaunan - Jabatan - pTJ/PK - Projek - Setia - Objek

Resolution:Show the latest year data if click at kod dcs (refer OR FAT_BB_0154)

FAT_PP_0049Description:Penyata Pemungut jenis-D. Tidak boleh kunci masuk no slip bank.

Resolution:Fix so that Penyata Pemungut jenis-D. can key in no slip bank.

FAT_PT_0018Description:Sila betulkan ralat perkataan BAS kepada GFMAS seperti lampiran


FAT_PT_0020Description:Kenapa senarai semak pesanan tempatan jadi sebegini? Betulkan senarai semak di semua modul Pesanan Tempatan

Resolution:Do checking for all modul pesanan. Cajline Hasil can not use tk +

FAT_WU_0019Description:Tarikh di Modul PAT-Waran Udara adalah tarikh PAT dibuat. Sepatutnya ia merujuk kepada tarikh penyediaan WPU Disertakan lampiran

17

Resolution:Resolved in INT_PA_0010

INT_BB_0025Description:1)nama pelulus menunjukan nama pelulus walaupun document bukan disediakan secara "online" 2) No invois yang ada space tidak boleh dimasukkan

Resolution:To show the nama pelulus of if the nama field at d_daftar_bayaran_hdr is filled removed the checking for alpanumeric for no invois

INT_BB_0026Description:default the tk to "+" if user never key in

Resolution:Default the TK to "+" when user not key in

INT_BB_0027Description:when save pt baki for pt is 0. Could not proceed db / batal pt

Resolution:When save pt baki for pt is same with harga bersih

INT_BB_0028Description:the maklumat pengesahan shows the id pengguna instead of name

Resolution:Show the name for maklumat pengesahan

INT_BB_0029Description:The calculation for daftar bayaran kontrak is wrong.

Resolution:FIxed the calculation for daftar bayaran kontrak

INT_BB_0030

18

Description:Can not proceed perakuan II for Kontrak VO Komen is Y even thought no comment in the catatan perakuan

Resolution:Create views and commit code changes. Fix the perakuan II for variation order Fix the Komen to show y is only there is catatan perakuan I.

INT_BB_0033Description:at DB, if key in kod maksud with small letter (b06) if click tab by right system will auto change to capital B06. Due to that prompt an error message Kod maksud di baris # tidak wujud

Resolution:For all module when key in vot, ptj and cp will change to upper case if key in

INT_BB_0035Description:upon carian at DB and BB draf bank dalam negeri and luar negeri show penerima as pendaftaran kew304A instead of posting slip sahaja

Resolution:For bank draft dalam negeri and luar negeri should insert / update value penerima as Posting Slip Sahaja for BB PT/KT/WU when insert into d_penerima_berganda_Dtl the perihal1 value should get from catatan value from d_daftar_bayaran_hdr

INT_BB_0036Description:1)Apabila user memilih no kp untuk panjar wang runcit lebih dari 12 digit, baucer tidak boleh simpan dengan error message "Sila masukkan nilai sah bagi No. Kad Pengenalan". Baucer boleh disimpan apabila user memilih kurang dari 12 digit.

Resolution:Fix the senarai semak d ep problem. - add validation when perakuan 1 bank draft - add auto papar penerima berganda information when choose no gaji.

19

INT_BB_0038Description:BB tanpa PT (penerima berganda): 1) button untuk pilih no kp dimmed. 2) Tkn (appear 2 kali). Additional : BB PWR - untuk digit 15 utk no kp (PWR) tidak boleh simpan. Informed Gugun

Resolution:-change message when simpan daftar bayaran tanpa pt

INT_BB_0039Description:had kuasa belanja for KT and WU is not complete

Resolution:Fix had kuasa belanja checking and showing senarai no kp list

INT_BB_0040Description:for bb tanpa pesanan, if penerima berganda have more than 1 penerima, the penerima in screen baucer bayaran should be "kewangan 304"

Resolution:Removed double "tkn" in penerima apj - solve wrong showing penerima in baucer bayaran DBTPT and DBAPJ screen

INT_BB_0041Description:For bank draf dalam negeri no need to key in the maklumat kod, amaun dan kadarmatawang asing.

Resolution:Remove checking for maklumat kod, amaun dan kadarmatawang asing in bank draft dalam negeri. Fix message problem for panjar wang runcit

INT_BB_0041Description:For bank draf dalam negeri no need to key in the maklumat kod, amaun dan kadarmatawang asing.

Resolution:

20

Remove checking for maklumat kod, amaun dan kadarmatawang asing in bank draft dalam negeri. Fix message problem for panjar wang runcit

INT_BB_0042Description:- bbdbd title still shown url of the page - error message Pwr : in page penerima, if user choose no KP that is not panjar wang runcit, system wil sohw message "sila masukkan no kad pengenalan yang sah". it should show "sila masukkan no kad pengenalan yang sah di baris #"

Resolution:Change title in bbDBD (originally show url) - Change error message in penerima screen. specific to line something .

INT_BB_0043Description:1) BBep status 7 tidak dapat dicari 2) senarai semak PWR bg BB kosong 3) BBeP beberapa invois perlu sama pembekal dan juga jumlah invois sama dengan pesanan 4) Penerima module Apungan Panjar perlu sama checking dgn PWR 5) BBep dan BB dengan PT beberapa invois, penerima seharusnya hanya satu sahaja. 6) alamat 2 di BB tertera NULL

Resolution:1) fix problem for BBep status 7 tidak dapat dicari 2) fix problem senarai semak PWR bg BB kosong 3) put validation when tambah epbb. 4) put validation for module daftar bayaran apungan panjar which is same with panjar wang runcit. 5) fix problem penerima berganda detail for dengan pesanan and ep

INT_BB_0044Description:1) Daftar Bayaran PT dengan pemfaktor tidak boleh disimpan 2) d_penerima berganda_dtl bagi DBep dan DBPT beberapa invois menunjukkan 2 penerima. sepatutnya 1 3) DBeP beberapa invois tidak boleh dibatalkan walaupun no baucer masih belum dijana.

Resolution:Fix problem simpan for daftar bayaran dengan pemfaktor. - solve duplicate penerima berganda

21

problem for db dengan pesanan and EP - modified validator for batal in daftar bayaran dengan EP

INT_EP_0020Description:Senarai Semak for ep disabled.


INT_EP_0021Description:For transaction eP offline, when choose kod pemfaktor, prompt an error or HTTP 500

Resolution:Fix transaction eP offline, when choose kod pemfaktor

INT_EP_0022Description:once upon click UBAH senarai semak ePBB, the mandotary box untick

Resolution:Will not uncheck the senarai semak if its check

INT_EP_0024Description:Carian BB memaparkan kod pembekal asal walaupun di BB menunjukkan nama penerima sebagai kod syarikat pemfaktor Amaun PT menunjukan nilai 0.

Resolution:Carian BB memaparkan nama penerima sebagai kod syarikat pemfaktor Amaun PT menunjukan nilai 0

INT_EP_0025Description:Cetakan for EP PT is pointing to a wrong page

Resolution:Point the ep pt cetakan to the correct page

22

INT_EP_0026Description:No. KP/No. Daftar at BB eP offline is empty. Please refer the attachment.

Resolution:To insert the no daftar syarikat into d_penerima_berganda_dtl is inserted

INT_GE_0094Description:The uncomment SG20 version for bukandcs.jsp

Resolution:The SG20 version for bukandcs.jsp

INT_GE_0095Description:Please add word BAYARAN for Pertanyaan status Pembayaran. Refer attachment If the penerima is from r_pembekal, no daftar syarikat not been display eventhough at d_penerima_berganda_dtl the data been shown.

Resolution:added word BAYARAN for Pertanyaan status Pembayaran. will show no daftar syarikat if the penerima has 1 and its pembekal resolved together in FAT_BB_0154 - fix showing amount problem in screen carian tambah for db ep. - fix showing amount problem in screen carian tambah for db pt. - fix showing amount problem in screen carian for tanggungan kontrak - fix ubah problem in screen non dcs penerima. - modify view V_PERTANYAAN_DOKUMEN

INT_GE_0096Description:Function forward and backward of pagination does not working properly.

Resolution:Fix the calculation of pagination for function backward and forward

INT_GE_0097Description:no kontrak yang diwujudkan bagi kod pembekal

23

tidak tertera Y atau T

Resolution:set as active Y when create new kontrak

INT_GE_0098Description:Upon click Tambah button, could not create at column NO KONTRAK, KOD JAB AND KOD PTJ. (DIM)

Resolution:Fix tambah no kontrak problem.

INT_PG_0035Description:Sila paparkan garisan di jadual senarai kod pendapatan/potongan walaupun tiada data. Rujuk FAT_PG_0057

Resolution:Show a blank column if the value is null / empty

INT_PT_0006Description:- Sekiranya amaun PT terdapat nilai sen, PT tidak dapat disimpan - Multiple NM - NM masih pegang no siri semasa PT bukan No tetap -PT telah dibatalkan tetapi tidak dipulangkan di BV381 dan tak masuk buku vot - NM masih pegang no PT yang telah dibatalkan mengakibatkan NM tidak boleh di cari semasa TAMBAH PT - catatan perakuan - HTTP 400 - PT Tidak boleh dicetak - Link 'kuiri' untuk PT batal sepatutnya tiada

Resolution:Create view V_PERTANYAAN_DOKUMEN resolve the problem mentioned

INT_WP_0024Description:kod_dokumen for waran peruntukan dibatalkan show 110 for kod urusniaga 11101 at d_waran_p_hdr whereby at r_urusniaga table, kod_dokumen for 11101 is 111.

Resolution:Change to insert kod dokumen 111 for waran

24

peruntukan dibatalkan

INT_WP_0025Description:Insert jab keluar and ptj keluar into dsm_spkb_dtl

Resolution:Insert the jab keluar and ptj keluar when insert into dsm_spkb_Dtl

INT_WU_0001Description:Document number not appaear after Simpan at Senarai Semak.

Resolution:Fixed so that the document number appear at senarai semak for waran udara tanggungan kontrak changes is also checked in

INT_WU_0002Description:- culculation for RINGGIT only for page 1 (bil 1 - 5) - peraku 1 & peraku 2 could not simpan at catatan perakuan 1 and perakuan 2 - whatever been key in by user for column RUJUKAN KUASA not been safe

Resolution:Refer PTWIKT package

INT_WU_0003Description:The checking for akaun pukal limit the user to key in akaun pukal which has 8 character only

Resolution:To validate for akaun pukal with the maximum character as 8 not it must be 8 The amaun checking for BB kontrak is incorrect as it checks for amaun within 5 row only. changed to check for all chargelinesd

4. Butir_Bayaran_CDC1.rdf To resolve the following OR: 22286 [PM 41034]

Description:Puan Norasyikin 211/120111 (Pejabat Audit Sekolah Taiping) Tel : 05-8074548 User telah membuat baucer e perolehan R0150 untuk pembelian bekalan pejabat pada tahun 2009,

25

tetapi dalam laporan BV351 bayaran kepada CDC keluar no LO L0111040105090023 yang bukan dikeluarkan oleh PTJ tersebut. LO sebenar bagi baucer tersebut ialah L0211120111090010. Minta bantuan untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih.

Resolution:Add 2 more filter to both function 1)kod jab bayar 2)kod ptj bayar

5. AGJOHOR_INSERTDB_32336_31271.sql


Description:Jab/PTJ: 281/ 614010 (Jab Hal Ehwal Khas Johor) PIC: Pn. Zuraidah No. tel: 07 237 7139/140 PTJ melaporkan terdapat 3 kali daftar bb bagi BB eP no. P1724 RM500.00 (prog/aktiviti:050100, no. inv: P0144) berstatus 7(dibatalkan kerana terdapat kesilapan no. akaun bank) dan menyebabkan liabiliti kemaskini menjadi RM1000.00. Utk pengetahuan pihak puan/tuan, dlm masa yg sama PTJ juga cuba membuat BB yg baru tetapi amaun yg tertera adalah berjumlah RM1500.00.

Resolution:This problem has been resolve togehter in new source code . System already catered to update for baki correctly.

6. AGJohor_MapKodAmanah_87730_887730_PM39574_31294_P.sql

To resolve the following OR: 31294_P [PM 39574]

Description:PTJ : Penjara Kluang & ILP Pasir Gudang PTJ melaporkan bb yang melibatkan kod amanah telah dikuiri dengan ralat "Baris 001 Hanya kod - dibenarkan". Lampiran disertakan utk semakan dan tindakan selanjutnya daripada pihak tuan/puan. Cth BB R1567 (291/022051)

Resolution:Solution: Mapped amanah code 88730 to 887730 for year 2010.Perihal is 'ILP Pasir Gudang'.

7. BV400.rdf To resolve the following OR: 32163 [PM 40017]

Description:Masalah BV400

26

Resolution:Alter sql by select kod_jab_bayar & kod_ptj_bayar from R_PUSAT_PEMBAYARAN table instead of select from D_SG20_HDR table.

8. BV555M.rdf To resolve the following OR: 40131 [PM 39448]

Description:Description : En. Khairul (09-5902333) dari JKN Pahang (251/109901) melaporkan amaun di laporan BV555M tidak dikemaskini kerana keseluruhan peruntukan tersebut telah dibelanjakan. Lampiran disertakan. Mohon penyelesaian segera.

Resolution:Change from using view D_BUKU_VOT_VIEW to sql statement. Delete after parameter form trigger in BV555M.rdf

9. To resolve the following OR: 41070 [PM 10752]

Description:Kod Jab: 211, Kod PTJ: 250234, Tel: 06-4981572, Pn Robbi tidak boleh buat peraku 1 pada bayaran pesanan tempatan dan tidak mengalami apa-apa perubahan pada bayaran pesanan tempatan tersebut. Dalam masa yang sama user boleh buat peraku 1 bagi pesanan tempatan yang lain. Tiada mesej yang keluar. No. invois 1230.



Description:Laporan daripada Pn Juliana bt Alias (04-9773333), JKN Negeri Perlis 251/029901: Liabiliti menjadi negatif RM7000 selepas baucar dibatalkan dan baucar baru disediakan. Dokumen terlibat: No Invois TDE-MAS 0809-4 --also happened at tss server--



27

Description:PTJ 310401 melaporkan modul baucar bayaran eperolehan bagi nombor baucar Q0713 masih status 1 di dalam Sistem eSPKB sedangkan PTJ telah pun membuat bayaran kepada Pembekal dan telah di keluarkan nombor EFT. Sepatutnya baucar tersebut mesti status 8 di dalam Sistem eSPKB. Di lampirkan juga rujukan untuk tindakan pihak tuan/puan. User: Fadhilah binti Shuamy



Description:(User: Harizah dari KPKT) Masalah: Satu chargeline hilang semasa kunci masuk bayaran kepada CDC.


13. To resolve the following OR: 5550

Description:Kod bank baru PEMB9999 dan PEMBMYKL telah diterima daripada GFMAS dan berjaya dikemaskini ke table r_bank tapi TIDAK dimasukkan ke dalam table r_bank_eft

Resolution:Resolved in OR 41129.

14. BV551M.rdf To resolve the following OR: 6281 [PM 41640]

Description:User Pn. Suriati dr Bahagian Akaun, JPM, 111/010801, no tel 8872 3581, melaporkan laporan BV551 bagi laporan mengurus (bagi bulan November, Disember dan Disember tambahan) menunjukkan baki peruntukan yang sama. User mohon penyelesaian segera bagi semakan penyata penyesuaian yang melibatkan ketiga-tiga bulan tersebut. Semakan telah dibuat di BV381 dan didapati baki tidak sama.

Resolution:Add filter bulan berakhir

28

15. LFEP_EP.tarLFEP_CREATE_EP_BB_DTL.sqlLFEP_CREATE_EP_BBPT.sqlLFEP_CREATE_EP_DBPT_HDR.sqlLFEP_INSERT_EP_DBPT_DTL.sqlLFEP_INSERT_EP_PAPT.sql

To resolve the following OR: AG_C R_0038

Description:To hadle eP PT transaction which having Pelarasan Debit / Kredit in one transaction.

Resolution:To hadle eP PT transaction which having Pelarasan Debit / Kredit in one transaction.

40105 [PM 30035]Description:User telah selesai membuat LO eP beserta baucar bayaran (S1633) secara online disistem eP. Masalah berlaku apabila user hendak membuat credit note di sistem espkb bagi baucar bayaran ep berkenaan, error keluar 'Proses dibatalkan, jumlah invois tidak sama dengan jumlah bersih' selepas user klik simpan.

Resolution:This problem has been resolve together with AG_CR_0038 . System already catered debit note and credit note for eP.

16. INSERT_DB_HDR_NEW.sql To resolve the following OR: AG_CR_0055

Description:OR ini berkaitan dengan OR no. FAT_EP_0038. Transaksi Daftar Bayaran Pesanan Tempatan dan Kontrak eP online atau partial yang melibatkan Pemfaktoran. Semakan pada Column Kod Bank, Akaun Bank, Nama dan Alamat Bank dengan Kod Bank, No. Akaun Bank dana nama/akanat di Pemfaktoran. Jika Pemfaktoran tick, hanya maklumat bank di pemfaktoran sahaja yang diisi, maklumat bank pembekal asal tidak perlu (tidak mandatory) tetapi nama pembekal asal perlu dipaparkan. Jika bukan pemfaktoran, maklumat Pembekal asal adalah mandatory.

Resolution:Procedure INSERT_DB_HDR_NEW: add pemfaktor info to be inserting into d_db_faktor table. refer package EP

17. To resolve the following OR: AG_CR_0058

Description:CR! Sila tambahkan hyperlink carian mukasurat seperti standard carian eSPKB pada DB, BB dan

29

Penerima Berganda.

Resolution:Resolved in 12132. Added paging for all penerima berganda

18. VW_FILTER_BBKT.sqlVW_FILTER_BBWU.sql

To resolve the following OR: AG_CR_0109

Description:Tambah: Carian berdasarkan No.Invois Medan No. Invois selepas medan Amaun.

Resolution:Create view script for selecting filter

19. To resolve the following OR: AG_CR_0119

Description:Lain ? lain potongan : Sistem sekat user dari kunci masuk transaksi vot. Change Requirements: Add cheking upon simpan lain-lain potongan.


20. To resolve the following OR: FAT_BB_0125

Description:Sistem default to eft bagi kod bank MAYD9999 - had minima eft = 999999999. Sepatutnya default cek.



Description:1) Baucar bayaran PT & WU yang tela berstatus 8 masih dipaparkan di Modul PAT seperti lampiran.


22. To resolve the following OR:

30

FAT_BB_0136Description:Kenapa Tidak boleh simpan jika guna KP=Kod Panjar=U201100001. Tetapi apabila ubah kepada KP 750731086200, data boleh disimpan



Description:Baucar bayaran tidak dijana selepas perakuan 1 dilakukan Disertakan lampiran



Description:BB WPU yang telah dilakukan PAT tidak di tick AP58 Disertakan lampiran


25. To resolve the following OR: FAT_DSM_0138

Description:Process file error telah reject Baucer Jurnal Panjar status 8 bagi kod urusniaga 16101. Laporan BV502 - Baucer2 berstatus 8 masih dipaparkan di BV502

Resolution:Problem has been solved in FAT_LA_0126.

26. LFEP_SPP2.tarAllSites_Alter_TABLE_D_DB_FAKTOR_FAT_DSM_0139.sql

To resolve the following OR: FAT_DSM_0139

Description:Bayaran kepada pemfaktor, tetapi setelah disemak didapati terdapat conflict antara kod pembekal di d_db_faktor dan r_pembekal bagi penerima berkenaan. Di d_db_faktor kod pembekal adalah 12-456x (ini adalah no. daftar syarikat) dan di r_pembekal no pembekal adalah

31

6700007814

Resolution:Modified codes as per request

27. BV390.rdf To resolve the following OR: FAT_LA_0114

Description:1) Mengapa kemaskini oleh Pejabat Perakuanan tiada data? 2) Remove lines kat membayar - Standardkan spt laporan epkb yang lain

Resolution:1) Check sql. 2) Remove lines at membayar

28. To resolve the following OR: FAT_LA_0137

Description:Sebelum PAT, logik buku vot BV381 bagi baucar yang mempunyai lain2 potongan (BB status 2, DB status 3) adalah seperti berikut (cth): Kod U/N 120-50 (daftar bayaran) 120-50 (lain2 potongan) Tanggungan -1,080.00 Liabiliti +1,080.00 -80.00 Baki +80.00 (masuk hasil) Selepas PAT, BV381 hanya reverse transaksi bagi daftar bayaran sahaja (+tanggungan, -liabiliti dan tidak reverse transaksi bagi lain2 potongan. Sila lihat lampiran.


29. LFEP_Msgrules_hrmis.sql To resolve the following OR: INT_DSM_0380

Description:Jessica reports that HRMIS message rules script inserting wrong message code into LFEP_MSGRULES table at new site.

Resolution:Have changed the msg_code for HRMIS Requisition Submission: First Budget Check Master and First Budget Check Response and msg_len for HRMIS Payment Status Notification, HRMIS Maklumat Penerima Bayaran Perseorangan/Kakitangan, HRMIS Jurnal Master Message, and HRMIS Payment Master Message.

30. DSM_SEND.tar To resolve the following OR: INT_DSM_0384

32

Description:Cater DSM_SEND for changes in AG_CR_0038 Debit/Credit/Discount Notes scenarios.

Resolution:Catered DSM_SEND for changes in AG_CR_0038 so that Debit/Credit/Discount Notes are grouped per invoice.

31. LFEP_EP.tar To resolve the following OR: INT_DSM_0385

Description:eP LPO Invoice Payment return Oracle error when performing LPO-Invoice detail cross-referencing, when LPO have duplicate chargelines.

Resolution:Added BIL as condition when attempting to match PT dtl. Force update baki PT to zero.

32. BV505.rdf To resolve the following OR: INT_LA_0057

Description:Change title parameter form from BV504 to BV505

Resolution:Change title parameter form from BV504 to BV505 in rdf. Change report property for html title

33. BV342.rdfBV343.RDF

To resolve the following OR: INT_LA_0060

Description:Pihak PTJ melaporkan data di BV342 bagi BB >45 hari ialah RM 1,974.30 tetapi di BV 343 jumlah BB > 14 hari ialah RM 5,922.90.

Resolution:- Add condition by checking d_penerima_berganda_dtl.tarikh_cetak is not null for QR2,QR3&QR4- Reassign field for bil_lewat same as bil_lewat_g12- Reassign field for amaun_lewat same as amaun_lewat_g12Add decimal place and comma for cf_total_amaun, cf_peraku1_jum_amaun, cf_peraku2_jum_amaun, cf_sedia_jum_amaun and cf_batal_jum_amaun

33

31297Description:Pihak PTJ melaporkan data di BV342 tidak tepat diruangan bilangan hari seperti dilampiran.

Mohon kerjasama utk menyemak masalah ini kerana PTJ perlu menghantar laporan tersebut ke Kementerian.

Resolution:Resolved in INT_LA_0060

Deployment Date: 6th March 2010

Version: 8.3.0

Reviewed by: (XYBASE)

______________________Naszatul Akmal Nasrudin

Reviewed by:

________________________ ________________________ ______________________Name: Name: Name:

Approved by:

______________________ ______________________ ______________________Lim Hwa Eng

Project ManagerEn. Ahmad Hedar

EG-AG Project Manager

34

Verified by:

______________________Zaimatul Akmal Binti

MohammadQuality Assurance Engineer

35

deployment justification form v8.3.0

Documents