00. sop 16 tindakan pencegahan & perbaikan

8/18/2019 00. Sop 16 Tindakan Pencegahan & Perbaikan

1/3

STANDARD OPERATING PROCEDURE NO : 16/SOP/II/2013

TINDAKAN PENCEGAHAN &

PERBAIKAN

Rev : 0Hal : 1 dari 1Berlaku sejak tgl:

Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Manajer Sertifikasi Disetujui oleh: Manajer Mutu

STANDARD OPERATINGPROCEDURE

TI NDAKAN PENCEGAHAN &

PERBAIKAN

Nomor Dokumen : 16 / SOP / II / 2013.Nomor Salinan : 1Edisi / Revisi : II / 0

Status Distribusi : TERKENDALI

Tidak Terkendali.

.

V

Perhatian : Dokumen ini tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagaian tanpa ijin sebelumnya dari kepala

LSP Duta Bangsa

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

DUTA BANGSA


2/3



PERBAIKAN



1. Tujuan : Memastikan Kegiatan Pelaksanaan Asesmen oleh LSP Duta

Bangsa yang kredibel dan terpercaya serta terhindar dari

pertentangan kepentingan (conflict of interest) dan mampu telusur

sesuai (confirmed to) terhadap ISO 17024 dan Regulasi Teknis

terkait

2. Ruang lingkup : Prosedur ini melingkupi upaya pencegahan konflik dan

perbaikannya jika terjadi terhadap pelaksanaan asesmen oleh LSP

Duta Bangsa dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan,

mencakup kegiatan penugasan asesor, penelaahan (skrining)

asesor, rekomendasi perbaikan.

3. Koordinator : Manajer Sertifikasi LSP Duta Bangsa

4. Acuan : ISO 17024

5. Proses Prosedur :

LANGKAH-LANGKAH HASIL / MEDIAPENANGGUNG

JAWAB1 PENUGASAN ASESORInstruksi Kerja:

1.1 Identifikasi ruang lingkup asesmen1.2 Identifikasi ketersediaan asesor

sesuai ruang lingkup asesmen1.3 Identifikasi kinerja asesor sesuai

ruang lingkup asesmen1.4 Usulan penugasan asesor sesuai

ruang lingkup asesmen

• Daftar Asesor dengan

Ruang Lingkup Asesmen• Surat Keterangan

Evaluasi Kinerja Asesor • Surat Tugas Asesor

• ManajerSertifikasi

2 PENELAAHAN (SKRINING)ASESOR

Instruksi Kerja:2.1 Identifikasi kegiatan kepelatihan

asesor yang ditugaskan terkaitdengan hubungannya dengancalon asesi

2.2 Identifikasi daftar riwayat hidupasesor yang ditugaskan terkaitdengan hubungannya dengancalon asesi

2.3 Laporkan hasil penelaahan(skrining)

• Laporan Hasil Skrining Asesor



3/3



PERBAIKAN



3 MEMBUAT REKOMENDASI

PERBAIKANInstruksi Kerja:

3.1 Jika didapatkan konflikkepentingan, maka buatkan beritaacara kejadian

3.2 Mintakan 2 orang saksi, yaitu 1orang dari pihak asesi dan 1 orangdari pihak TUK

3.3 Tanda tangani surat pernyataanpenilaian secara objektif dariasesor yang disertai tanda tangan2 orang saksi terkait

3.4 Rekam semua langkah perbaikan

• Berita Acara

Kejadian• Rekaman Langkah-

langkah Perbaikan


00. sop 16 tindakan pencegahan & perbaikan

Documents