salinan tidak terkawal...muka 4/6 ms iso 9001:2015 pk.jupem.11 kawalan terhadap ketidakpatuhan...

283

Text Box

SALINAN TIDAK TERKAWAL

Muka 1/6

MS ISO 9001:2015

PK.JUPEM.11 Kawalan Terhadap Ketidakpatuhan Produk

1. OBJEKTIF

Memastikan produk yang dihasilkan memenuhi keperluan dan spesifikasi yang

ditetapkan.

2. SKOP

Prosedur ini digunapakai di Bahagian Pemetaan Topografi

Semenanjung/Sabah/Sarawak, Seksyen Percetakan (Bahagian Kartografi dan

GIS) dan JUPEM Negeri.

3. RUJUKAN

3.1 Standard Keperluan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015.

3.2 Profil Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) JUPEM.

3.3 Prosedur Kualiti:

PK.JUPEM. 05 - Tindakan Pembetulan.

4. DEFINISI

4.1 Timbalan Pengarah

Ukur dan Pemetaan

Timbalan Pengarah Ukur dan Pemetaan di JUPEM

Negeri.

4.2 Pengarah Ukur

Seksyen

Semua Pengarah Ukur Seksyen yang mengetuai

seksyen-seksyen di Bahagian Pemetaan Topografi

Semenanjung/Sabah/Sarawak.

4.3 Urus Setia Urus Setia pelaksanaan MS ISO 9001:2015 JUPEM

di Bahagian Perancangan dan Korporat, Ibu Pejabat

JUPEM.

4.4 Produk Peta topografi, data topografi, data kadaster berdigit

dan Pelan Akui.

5. SINGKATAN

5.1 TKPUP I Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan I

5.2 PUPN Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri

5.3 PUB (PT) Pengarah Ukur Bahagian (Pemetaan Topogafi

Muka 2/6

MS ISO 9001:2015


Semenanjung/Sabah/Sarawak)

5.4 PUB (KGIS) Pengarah Ukur Bahagian (Kartografi dan GIS)

5.5 PUS Pengarah Ukur Seksyen

5.6 PS (C) Pengarah Seksyen (Percetakan)

5.7 TPUP Timbalan Pengarah Ukur dan Pemetaan

5.8 PTG Pejabat Tanah dan Galian

5.9 PTD/J Pejabat Tanah Daerah/Jajahan

6. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

Tanggungjawab Tindakan

PUS/PS (C)

a. Kenalpasti ketidakpatuhan spesifikasi produk.

Pemetaan:-

i) Peringkat input:

Ulangi penggambaran udara sekiranya tidak

mengikut spesifikasi.

ii) Peringkat proses pemetaan berikut yang tidak

mematuhi spesifikasi hendaklah diulangi proses

berkaitan:

Penyegitigaan udara/pendigitan/ukuran

penyudahan padang.

Penyediaan Pangkalan Data Topografi dan

Pangkalan Data Kartografi.

Penyediaan Data Cetak.

Percetakan peta topografi.

Muka 3/6

MS ISO 9001:2015



TPUP

iii) Peringkat akhir:

Peta topografi yang silap dicetak tidak

diedarkan.

Peta topografi yang silap cetak dikenalpasti,

diasing dan dilupuskan.

Kadaster:-

i) Peringkat input

SKL dipulangkan untuk pembetulan sekiranya

tidak mempunyai maklumat mencukupi.

ii) Peringkat proses

Hasil kerjaluar tidak menepati spesifikasi yang

ditetapkan dikembalikan untuk tindakan

pembetulan.

iii) Peringkat akhir

Bagi Pelan Akui (PA) yang telah diluluskan

oleh PUPN tetapi tidak dipersetujui oleh PTD/J

atau PTG untuk tujuan pendaftaran hakmilik,

tindakan pembetulan terhadap PA dilakukan

dengan menjalankan semula ukuran kerja luar.

Bagi PA dan Pelan Hakmilik Tanah yang telah

dihantar kepada PTD/J atau PTG tetapi tidak

dipersetujui, PA akan dibuat pembetulan dan

tindakan pembetulan akan dimaklumkan

kepada PTD/J atau PTG.

PUS/PS (C)/

TPUP

b. Catatkan butiran produk yang tidak memenuhi

keperluan atau spesifikasi yang ditetapkan di dalam

Borang Ketidakpatuhan Produk (Lampiran A).

c. Pembetulan yang dilakukan ke atas produk yang tidak

mematuhi spesifikasi akan disahkan telah memenuhi

keperluan oleh pihak yang bertanggungjawab.

Muka 4/6

MS ISO 9001:2015



d. Siasat bagi mengenalpasti sebab-sebab

ketidakpatuhan berkenaan berlaku dan cadangkan

tindakan yang sesuai dan rekodkan dalam borang

tersebut.

e. Kemukakan borang tersebut kepada PUB (PT)/PUB

(KGIS)/PUPN untuk persetujuan.

PUB (PT)/

PUB (KGIS)/

PUPN

f. Teliti hasil siasatan dan cadangan yang dikemukakan.

Jika tidak setuju, bincangkan dengan pegawai yang

berkenaan untuk pindaan dan jika bersetuju, arahkan

supaya melaksanakan cadangan tersebut.

PUS/PS (C)/

TPUP

g. Laksanakan cadangan yang dipersetujui.

h. Laporkan mengenai keberkesanan tindakan yang telah

diambil dalam borang berkenaan dan kemukakan

kepada PUB (PT)/PUB (KGIS)/PUPN. Satu salinan

dikemukakan kepada TKPUP I untuk dimaklumkan

dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.

Urus Setia i. Failkan semua rekod yang berkaitan.

7. REKOD

Jenis Rekod Tempoh

penyimpanan

Tempat simpanan

7.1 Borang Ketidakpatuhan Produk 3 tahun Urus Setia

8. LAMPIRAN

8.1 Borang Ketidakpatuhan Produk Lampiran A.

Muka 5/6

MS ISO 9001:2015


Lampiran A

BORANG KETIDAKPATUHAN PRODUK

LAPORAN KAWALAN TERHADAP KETIDAKPATUHAN PRODUK

NO. KES : ……………/ 20…….

A. BUTIR-BUTIR KETIDAKPATUHAN

Sumber Pemetaan

Penggambaran Udara Penyegitigaan Udara (Koordinat Terlaras)

Pendigitan (Data Vektor)

Ukuran penyudahan padang (Dataset Topografi)

Penyediaan Pangkalan Data Topografi & Kartografi (Pangkalan Topografi & Kartografi yang disunting)

Penyediaan Data Cetak (Pruf Cetak)

Pencetakan Peta Lain-lain (nyatakan)

Sumber Kadaster

Proses Permohonan Ukur (PU & SKL)

Ukuran Kerjaluar dan validasi (Data ASCII dan Laporan)

Semakan Kualiti (Data ASCII dan Laporan)

Proses Pelan Berdigit (PA dan B1) Pengesahan Produk (NDCDB) Lain-lain (nyatakan)

Huraikan Ketidakpatuhan (Sila gunakan lampiran, jika ruang tidak mencukupi )

Nama Pelapor: …………………………….. Unit: …………………......

Tandatangan: ……………………………. Tarikh: ……………………...

B. KATEGORI TINDAKAN

Pembetulan Pengasingan Menghalang penyampaian

Dapat kebenaran untuk terima semula

Maklum kepada pelanggan Pembatalan

Pemulangan Pelupusan Lain-lain (nyatakan)

C. SIASATAN DAN TINDAKAN

Sebab-sebab ketidakpatuhan (Sila gunakan lampiran, jika ruang tidak mencukupi )

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nama: ………………………………….

Tandatangan: …………………………………. Tarikh: ……………………...

Muka 6/6

MS ISO 9001:2015


D. PERSETUJUAN (PUB (PT)/PUB (KGIS)/PUPN)

Dipersetujui Dipersetujui Dengan Pindaan Ditolak Ditangguh

Tandatangan :

…………………………….

Tarikh :

…………………

E. ULASAN DAN PENGESANAN KE ATAS TINDAKAN YANG DIAMBIL (Sila gunakan lampiran, jika ruang tidak mencukupi)

Nama: …………………………………………

Tandatangan: ……………………………………….. Tarikh: …………………………

salinan tidak terkawal...muka 4/6 ms iso 9001:2015 pk.jupem.11 kawalan terhadap ketidakpatuhan...

Documents