salinan tidak terkawal - jupem.gov.my · semenanjung malaysia termasuk wilayah persekutuan kuala...

283

Text Box

SALINAN TIDAK TERKAWAL

Muka 1/26

MS ISO 9001:2015

PK.JUPEM.01 Kawalan Maklumat Berdokumen

1. OBJEKTIF

Disediakan untuk menjelaskan panduan bagi mengawal pewujudan, pengedaran,

pindaan, penyimpanan dan pelupusan maklumat berdokumen untuk memastikan

pelaksanaannya mematuhi keperluan MS ISO 9001:2015.

2. SKOP

Digunapakai:

a. Oleh Pengurusan JUPEM dan Pengawal Dokumen;

b. Bagi menguruskan pengawalan ke atas pewujudan, pengedaran, pindaan,

penyimpanan dan pelupusan maklumat berdokumen; dan

c. Bermula dari mengenalpasti maklumat berdokumen yang perlu disediakan

sehingga maklumat dilupuskan.

3. RUJUKAN

3.1 Profil Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) JUPEM.

4. DEFINISI

4.1 Pengawal Dokumen Pegawai yang dilantik oleh Ketua Pengarah

Ukur dan Pemetaan yang bertanggungjawab

dalam urusan dokumentasi MS ISO 9001:2015

JUPEM.

4.2 Dokumen Kualiti

Dalaman

Dokumen yang diwujudkan bagi tujuan

pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti

JUPEM.

4.3 Dokumen Kualiti

Luaran

Dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh agensi

kerajaan yang digunapakai sebagai rujukan atau

panduan pelaksanaan SPK JUPEM seperti

Akta, Ordinan atau Pekeliling-Pekeliling.

4.4 Pengurusan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia,

Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan I

dan II.

Muka 2/26

MS ISO 9001:2015


4.5 Pengarah Ukur dan

Pemetaan Negeri

Pengarah Ukur dan Pemetaan bagi Negeri di

Semenanjung Malaysia termasuk Wilayah

Persekutuan Kuala Lumpur/Putrajaya dan

Wilayah Persekutuan Labuan.

4.6 Urus Setia Personel yang dilantik oleh Timbalan Ketua

Pengarah Ukur dan Pemetaan I sebagai Urus

Setia pelaksanaan MS ISO 9001:2015 JUPEM

di Bahagian dan JUPEM Negeri.

4.7 Pegawai Rekod

Jabatan

Personel yang dilantik oleh Timbalan Ketua

Pengarah Ukur dan Pemetaan I sebagai

Pegawai Rekod Jabatan atas keperluan Arkib

Negara bagi menyelaraskan pengurusan dan

pengendalian rekod-rekod secara keseluruhan.

4.8 Pegawai Rekod

Bahagian/Negeri

Personel yang dilantik di peringkat Bahagian/

JUPEM Negeri dan diberi tanggungjawab untuk

menyelaras, mengawal, memantau dan

melaporkan kepada Pegawai Rekod Jabatan

mengenai perkara-perkara yang berkaitan

dengan kawalan rekod di bahagian masing-

masing.

4.9 Pegawai

Tanggungjawab

Pegawai yang bertanggungjawab mengendali

sistem fail dan rekod Jabatan.

5. SINGKATAN

5.1 KPUP Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan, Malaysia

5.2 TKPUP I Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan I

5.3 TKPUP II Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan II

5.4 PUB (DPP) Pengarah Ukur Bahagian (Dasar dan Penyelarasan

Pemetaan)

5.5 PUB (K) Pengarah Ukur Bahagian (Kadaster)

Muka 3/26

MS ISO 9001:2015


5.6 PUB (PK) Pengarah Ukur Bahagian (Perancangan dan Korporat)

5.7 PUB (PT) Pengarah Ukur Bahagian (Pemetaan Topografi)

5.8 PUB (KGIS) Pengarah Ukur Bahagian (Kartografi dan GIS)

5.9 PUPN Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri

5.10 BDPP Bahagian Dasar dan Penyelarasan Pemetaan

5.11 BPT Bahagian Pemetaan Topografi

(Semenanjung/Sabah/Sarawak)

5.12 SPKor Seksyen Pengurusan Korporat, Bahagian Perancangan

dan Korporat

5.13 SC Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS

5.14 PD Pengawal Dokumen

5.15 PRJ Pegawai Rekod Jabatan

5.16 PTJ Pegawai Tanggungjawab

5.17 PYB Pegawai Yang Berkenaan

5.18 SDP Simpan Dalam Perhatian

6. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

Tanggungjawab Tindakan

A. KAWALAN DOKUMEN

6.1 Pewujudan Dokumen Baharu

Pengurusan a. Kenalpasti dokumen kualiti yang perlu disediakan.

b. Kenalpasti PUB yang bertanggungjawab

menyediakan dokumen kualiti tersebut seperti berikut:

i) PUB (DPP) - Prosedur Pemetaan;

Muka 4/26

MS ISO 9001:2015



PUB (DPP)/

PUB (K)/PUB (PK)

ii) PUB (K) - Prosedur Kadaster; atau

iii) PUB (PK) - Prosedur Pengurusan/Sokongan.

c. Sediakan dokumen yang diperlukan.

TKPUP I/II d. Semak dokumen kualiti yang telah disediakan dan

buat pindaan sewajarnya.

e. Kemukakan kepada PD untuk penyelarasan dan

kelulusan pihak pengurusan.

PD f. Seragamkan format dan juga pengenalan dokumen

seperti berikut:

i. Profil SPK JUPEM.

ii. Prosedur Kualiti Teras:

PK, No. Urutan PK, dan Singkatan Negeri/

Seksyen

Contoh : PK.01.NEG

PK.01.DPP

iii. Prosedur Kualiti Pengurusan:

PK.JUPEM, dan No. Urutan PK

Contoh: PK.JUPEM.01

iv. Arahan Kerja:

AK.PK., No. Urutan, Singkatan Negeri/

Seksyen, dan No. Siri AK

Contoh: AK.PK.01.NEG.01

AK.PK.01.TOPO.01

Muka 5/26

MS ISO 9001:2015



PD g. Dapatkan kelulusan dari pihak pengurusan seperti

berikut:

i. Profil SPK JUPEM - KPUP.

ii. Prosedur Kualiti:

Pemetaan - TKPUP I.

Kadaster - TKPUP II.

Pengurusan/Sokongan - TKPUP I.

iii. Arahan Kerja:

Pemetaan - TKPUP I.

Kadaster - TKPUP II.

h. Sediakan Senarai Induk Dokumen seperti berikut:

i. Senarai Induk Dokumen Dalaman. (Lampiran A1)

ii. Senarai Induk Dokumen Luaran (Lampiran A2).

PD

6.2 Pengedaran Dokumen Kualiti

a. Kenalpasti penerima dokumen dan sediakan Senarai

Edaran Dokumen Kualiti (Lampiran B).

b. Tandakan nombor edaran dan cop ‘SALINAN

TERKAWAL’ di atas setiap dokumen kualiti.

c. Edarkan dokumen mengikut nombor edaran seperti di

Lampiran C.

d. Dapatkan pengesahan penerimaan daripada pegawai

berkenaan.

Muka 6/26

MS ISO 9001:2015



PUB (DPP)/

PUB (K)/PUB (PK)

PD

Pengurusan

PD

6.3 Pindaan kepada dokumen

a. Terima cadangan bagi meminda dokumen melalui

Borang Cadangan Pindaan (Lampiran D), beri

ulasan dan kemukakan kepada PD untuk

pertimbangan pihak pengurusan.

b. Terima Borang Cadangan Pindaan untuk diselaras

dan dikemukakan kepada pihak pengurusan untuk

pertimbangan.

c. Teliti dan beri ulasan sama ada cadangan boleh

dipertimbangkan.

d. Jika cadangan diterima, buat pindaan dan kemaskini

status dokumen serta dapatkan kelulusan pihak

pengurusan.

e. Kemaskini status dokumen pindaan berdasarkan

kepada pindaan berikut dan kemaskini Rekod

Pindaan (Lampiran E).

i. Sekiranya pindaan ke atas dokumen melibatkan

lebih dari 50% dari keseluruhan dokumen asal,

pastikan nombor keluaran ditambah (keluaran

01 dipinda kepada keluaran 02) dan nombor

pindaan dimulakan semula dengan 0 bagi

keluaran terkini.

ii. Sekiranya pindaan tidak melibatkan lebih dari

50% dari keseluruhan dokumen asal, hanya

nombor pindaan hendaklah ditambah (contoh:

pindaan 02 kepada 03) dan kekalkan nombor

keluaran.

(Nota: Pembetulan ke atas ejaan tidak dianggap

sebagai pindaan).

Muka 7/26

MS ISO 9001:2015



f. Edarkan dokumen yang telah dipinda kepada

pegawai seperti di Senarai Edaran dan minta

digantikan dengan yang baharu dan melupuskan

dokumen yang tidak digunakan lagi.

Urus Setia g. Terima salinan pindaan dokumen terkini dari PD

untuk penggantian di dokumen asal.

h. Cop ‘BATAL’ pada salinan lama. Simpan satu

salinan dan pastikan salinan lain dilupuskan.

6.4 Pengendalian Dokumen Luaran

Urus Setia a. Kenalpasti dan senaraikan dokumen kualiti luaran.

b. Kemaskini status dokumen luaran. Pastikan sebarang

pindaan ke atas dokumen luaran hendaklah

dimaklumkan kepada pegawai yang berkaitan.

6.5 Pelupusan dan Pembatalan Dokumen

Urus Setia a. Kenalpasti dokumen yang perlu dibatalkan dan

dilupuskan.

b. Jika dokumen berkenaan perlu disimpan untuk tujuan

rujukan semula, tandakan ‘BATAL’ di dokumen

tersebut.

c. Jika sahih dokumen berkenaan tidak diperlukan lagi,

lupuskan dokumen.

Muka 8/26

MS ISO 9001:2015



Pengurusan

B. KAWALAN REKOD

6.6 Pelantikan Pegawai Rekod Bahagian/Negeri

a. Dapatkan cadangan pelantikan PRN/PRB daripada:

i) PUB (DPP);

ii) PUB (PT);

iii) PUB (KGIS);

iv) PUB (PK); dan

v) PUPN.

b. Kemukakan senarai nama PRB/PRN kepada pihak

pengurusan untuk tujuan pelantikan.

c. Keluarkan surat lantikan PRN/PRB kepada pegawai

yang telah dilantik oleh pihak pengurusan.

d. Jelaskan perkara-perkara berikut:

i. Peranan dan tanggungjawab PRN/PRB;

ii. Keperluan mengawal rekod;

iii. Sistem rekod;

iv. Cadangan penambahbaikan ke atas rekod-

rekod di Jabatan/Bahagian masing-masing.

e. Memastikan PRN/PRB diberi latihan sekurang-

kurangnya sekali dalam setahun mengenai

pengendalian rekod kualiti JUPEM.

6.7 Kawalan Pewujudan Rekod

PTJ a. Wujud/daftarkan rekod/fail berpandukan kepada

garis panduan yang berkuatkuasa.

b. Kenalpasti rekod-rekod yang telah diwujudkan

melalui sumber-sumber rekod di antaranya:

Muka 9/26

MS ISO 9001:2015



i. Penerimaan dan pendaftaran dokumen di awal

proses (surat/dokumen permohonan);

ii. Hasil pelaksanaan aktiviti melalui proses

tertentu;

iii. Dokumen sokongan kepada pelaksanaan

aktiviti;

iv. Maklumat yang terhasil dan disimpan sama ada

dalam bentuk hardcopy atau softcopy;

v. Perekodan inventori peralatan, kenderaan dan

kemudahan; dan

vi. Bukti pelaksanaan aktiviti.

c. Pastikan kawalan pewujudan rekod dipatuhi semasa

rekod diwujudkan:

i. Berpandukan kepada garis panduan yang

berkuatkuasa;

ii. Mematuhi peringkat keselamatan yang betul

(terhad, sulit, rahsia atau rahsia besar);

iii. Kelulusan atau arahan dari pegawai yang

berkenaan bagi pewujudan rekod tertentu; dan

iv. Penggunaan format atau dokumen yang

seragam dan terkini (borang atau format).

6.8 Kawalan Pengedaran Rekod Dalaman

PTJ a. Edarkan dokumen atau rekod kepada pegawai

berkenaan untuk tindakan dengan memastikan

pengedaran direkodkan serta bukti penerimaan.

b. Semak rekod pengedaran dokumen atau fail bagi

memastikan perkara berikut dipatuhi:

Muka 10/26

MS ISO 9001:2015



i. Bukti pengedaran yang jelas;

ii. Tempoh masa pemulangan fail (jika berkenaan);

dan

iii. Sistem SDP dipatuhi oleh kakitangan JUPEM.

PTJ

6.9 Kawalan Pengedaran Rekod Keluar

a. Daftarkan rekod atau dokumen yang perlu dihantar

kepada pihak luar sama ada antara jabatan/

bahagian ataupun luar JUPEM berpandukan kepada

kaedah pendaftaran rekod keluar dengan mematuhi

perkara berikut:

i. Kelulusan atau arahan diperolehi dari pegawai

berkenaan yang diberi kuasa;

ii. Pengedaran hendaklah mematuhi Arahan

Keselamatan yang berkaitan dengan tahap

keselamatan rekod iaitu terhad, sulit, rahsia

atau rahsia besar; dan

iii. Dapatkan bukti pengedaran dan pengesahan

penerimaan oleh pihak yang berhak menerima.

b. Pastikan kawalan penyimpanan rekod seperti para

6.10 a. dipatuhi.

c. Buat laporan kepada PUPN/PUB sekiranya terdapat

kehilangan rekod ketika dokuman dalam proses

pengedaran atau aduan kegagalan penerimaan

daripada pihak yang berhak menerimanya.

Muka 11/26

MS ISO 9001:2015



6.10 Kawalan Penyimpanan Rekod

PTJ a. Simpan dan susun rekod atau fail berpandukan

sistem penyusunan atau penyimpanan yang

seragam dengan mengambilkira perkara berikut:

i. Permudahkan kaedah carian rekod melalui

sistem koding atau warna yang sesuai dan

tidak rumit;

ii. Patuhi kaedah penyimpanan mengikut

tahap keselamatan fail (terhad, sulit, rahsia

atau rahsia besar);

iii. Laksanakan sistem back-up bagi rekod-

rekod yang tersimpan dalam bentuk soft

copy (Rujuk PK.JUPEM.02);

iv. Selenggara sistem komputer (termasuk

kemaskini anti virus);

v. Laksanakan penjagaan rekod dari segi

kesesuaian atau kebersihan tempat

simpanan, fizikal rekod dan juga jadual

pencegahan serangga perosak; dan

vi. Laksanakan kaedah pengasingan yang

sesuai bagi rekod atau fail berdasarkan

kepada tempoh simpanan serta tahap

keaktifan rekod yang ditetapkan.

PRN/PRB b. Jalankan pemeriksaan dari semasa ke semasa di

tempat penyimpanan rekod di jabatan/bahagian

masing-masing bagi memastikan perkara-perkara

berikut :

Muka 12/26

MS ISO 9001:2015



i. Para 6.10 a. dipatuhi;

ii. Tidak membenarkan pihak yang tidak

berkenaan atau tidak diberi kuasa berada di

tempat simpanan rekod tanpa kawalan;

iii. Rekod atau dokumen tidak dibawa keluar

dari jabatan/bahagian tanpa kelulusan atau

kawalan;

iv. Kehilangan rekod atau dokumen dilaporkan

kepada PUPN/PUB;

v. Rekod atau dokumen tidak diletakkan di

tempat yang kurang sesuai atau dibiarkan

tanpa kawalan; dan

vi. Jadual penyelenggaraan rekod dipatuhi

(termasuk pembersihan dan penyemburan

ubat serangga).

6.11 Kawalan Pelupusan Fail

PRN/PRB dan PTJ a. Asingkan rekod-rekod yang akan tamat tempoh

penyimpanan yang ditetapkan.

b. Senaraikan rekod-rekod yang berkenaan di format

Senarai Pelupusan Rekod dan kemukakan kepada

PUPN/PUB untuk pengesahan dan kelulusan.

c. Kemukakan Senarai Pelupusan Rekod kepada

PRJ untuk urusan pelupusan dengan Arkib Negara

Malaysia.

PRJ d. Selaraskan Senarai Pelupusan Rekod mengikut

prosedur pelupusan rekod yang ditetapkan dengan

menghubungi pihak Arkib Negara Malaysia serta

pastikan perkara berikut dipatuhi:

Muka 13/26

MS ISO 9001:2015



i. Kelulusan diperolehi dari TKPUP I untuk

pelupusan rekod; dan

ii. Kesesuaian kaedah pelupusan yang

dicadangkan dengan jenis rekod.

e. Selaraskan kaedah penyimpanan sementara bagi

rekod-rekod yang akan dilupuskan sementara

maklum balas diperolehi dari Arkib Negara

Malaysia.

6.12 Pemantauan Ke atas Kawalan Rekod

PRN/PRB/PTJ a. Laporkan kepada PRJ mengenai sebarang

masalah dalam pengendalian rekod atau

cadangan penambahbaikan sistem kawalan rekod

kualiti JUPEM.

b. Kemukakan isu dan cadangan mengenai kawalan

rekod JUPEM kepada pihak pengurusan melalui

format Analisis Isu dan Cadangan

Penambahbaikan untuk dibawa ke MKSP.

Muka 14/26

MS ISO 9001:2015


7. REKOD

Jenis rekod Tempoh

penyimpanan Tempat simpanan

7.1 Senarai Induk Dokumen Dalaman 5 tahun Urus Setia

7.2 Senarai Induk Dokumen Luaran 5 tahun Urus Setia

7.3 Senarai Edaran Dokumen Kualiti 5 tahun Urus Setia

7.4 Borang Cadangan Pindaan 5 tahun Urus Setia

7.5 Rekod Pindaan 5 tahun Urus Setia

7.6 Surat Pelantikan Pegawai Rekod

Jabatan

5 Tahun Urus Setia

7.7 Surat Pelantikan Pegawai Rekod

Bahagian/Negeri

5 Tahun Urus Setia

7.8 Senarai Pendaftaran Fail 5 Tahun JUPEM Negeri/

Bahagian/Seksyen

Berkenaan

7.9 Senarai Edaran Fail 5 Tahun JUPEM Negeri/

Bahagian/Seksyen

Berkenaan

7.10 Senarai Buku-buku Pendaftaran 5 Tahun JUPEM Negeri/

Bahagian/Seksyen

Berkenaan

7.11 Senarai Induk Rekod Kualiti 5 Tahun Urus Setia

7.12 Senarai Rekod Pelupusan 5 Tahun JUPEM Negeri/

Bahagian/Seksyen

Berkenaan

Muka 15/26

MS ISO 9001:2015


8. LAMPIRAN

8.1 Senarai Induk Dokumen Dalaman Lampiran A1.

8.2 Senarai Induk Dokumen Luaran Lampiran A2.

8.3 Senarai Edaran Dokumen Kualiti Lampiran B.

8.4 Senarai Nombor Edaran Dokumen Kualiti Lampiran C.

8.5 Borang Cadangan Pindaan Lampiran D.

8.6 Rekod Pindaan Lampiran E.

Muka 16/26

MS ISO 9001:2015


Lampiran A1

SENARAI INDUK DOKUMEN DALAMAN MS ISO 9001:2015

PROFIL SPK JUPEM

Bil. Nama Dokumen Nombor

Dokumen

Keluaran Status

Pindaan

Tarikh

Kuatkuasa

1. Profil Sistem Pengurusan Kualiti

JUPEM

PSPK.JUPEM.01 01 00

PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN DAN SOKONGAN


Dokumen

Keluaran Status

Pindaan

Tarikh

Kuatkuasa

1. Kawalan Maklumat Berdokumen PK.JUPEM.01 01 00

2. Pengurusan Backup Data Berdigit PK.JUPEM.02 01 00

3. Kawalan Ke Atas Perkhidmatan

Yang Diswastakan

PK.JUPEM.03 01 00

4. Penyenggaraan dan Tentukuran

Peralatan

PK.JUPEM.04 01 00

5. Tindakan Pembetulan PK.JUPEM.05 01 00

6. Prosedur Pengurusan Risiko PK.JUPEM.06 01 00

6.1 Pelan Pengurusan Risiko

Kadaster

PR.JUPEM.01 01 00


Pemetaan

PR.JUPEM.02 01 00


Perkhidmatan Sokongan

PR.JUPEM.03 01 00

7. Prosedur Maklum Balas

Pelanggan

PK.JUPEM.07 01 00

Muka 17/26

MS ISO 9001:2015



Dokumen

Keluaran Status

Pindaan

Tarikh

Kuatkuasa

8. Penyelenggaraan Peralatan dan

Perisian Komputer

PK.JUPEM.08 01 00

9. Audit Dalaman PK.JUPEM.09 01 00

10. Pengurusan Latihan Anggota PK.JUPEM.10 01 00

11. Kawalan Ketidakpatuhan Produk PK.JUPEM.11 01 00

12. Mesyuarat Kajian Semula

Pengurusan

PK.JUPEM.12 01 00

13. Pengurusan Perubahan PK.JUPEM.13 01 00

14. Pengurusan Pengetahuan PK.JUPEM.14 01 00

PROSEDUR KUALITI DAN ARAHAN KERJA PROSES PEMETAAN

Bil. Nama Dokumen Nombor Dokumen Keluaran Status

Pindaan

Tarikh

Kuatkuasa

1. Perancangan Pemetaan PK.01.DPP 01 00

2. Penyediaan dan Pengurusan

Geodata

PK.02.TOPO 01 00

2.1 Perolehan Data Bawaan

Udara

AK.PK.02.TOPO.01 01 00

2.2 Penyediaan Ortofoto AK.PK.02.TOPO.02 01 00

3. Penyediaan Dataset Geospatial PK.03.TOPO 01 00

3.1 Pendigitan AK.PK.03.TOPO.01 01 00

3.2 Kompilasi AK.PK.03.TOPO.02 01 00

Muka 18/26

MS ISO 9001:2015


Bil. Nama Dokumen Nombor Dokumen Keluaran Status

Pindaan

Tarikh

Kuatkuasa

3.3 Pengemaskinian Dataset Di

Lapangan

AK.PK.03.TOPO.03 01 00

4. Pengemaskinian Pangkalan Data

Topografi dan Kartografi

PK.04.TOPO 01 00

4.1 Kawalan Kualiti Data AK.PK.04.TOPO.01 01 00

4.2 Penyediaan Pangkalan

Data Topografi

AK.PK.04.TOPO.02 01 00

4.3 Penyediaan Pangkalan

Data Kartografi

AK.PK.04.TOPO.03 01 00

4.4 Penerbitan Peta Digital AK.PK.04.TOPO.04 01 00

5. Percetakan PK.05.KGIS 01 00

6. Penyimpanan dan Pengendalian

Peta

PK.06.BPK 01 00

PROSEDUR KUALITI PROSES UKUR KADASTER


Dokumen

Keluaran Status

Pindaan

Tarikh

Kuatkuasa

1. Proses Permohonan Ukur PK.01.NEG 01 00

2. Menjalankan Ukuran Kerjaluar

dan Validasi

PK.02.NEG 01 00

3. Semakan Kualiti Data Ukuran

Kerja Luar

PK.03.NEG 01 00

4. Prosesan Pelan Berdigit PK.04.NEG 01 00

5. Proses Pengesahan Produk PK.05.NEG 01 00

Muka 19/26

MS ISO 9001:2015


SENARAI INDUK DOKUMEN LUARAN

MS ISO 9001:2015

BIL. DOKUMEN LOKASI TARIKH

KUATKUASA

VERSI

1. Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan

Pemetaan

BDPP, BPT,

SPKor, SC dan

JUPEM Negeri

25.1.1960

2. Surat Pekeliling Ketua Pengarah Ukur

dan Pemetaan

BDPP, BPT,

SPKor, SC dan

JUPEM Negeri

26.6.1972

3. Pekeliling Perkhidmatan BDPP, BPT,

SPKor, SC dan

JUPEM Negeri

5.11.1998

4. Pekeliling Perbendaharaan BDPP, BPT,

SPKor, SC dan

JUPEM Negeri

5.11.1998

5. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam BDPP, BPT,

SPKor, SC dan

JUPEM Negeri

5.11.1998

6. Tatacara Pengurusan Aset Alih

Kerajaan

BDPP, BPT,

SPKor, SC dan

JUPEM Negeri

5.11.1998

7. Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan BDPP, BPT,

SPKor, SC dan

JUPEM Negeri

5.11.1998

8. Kontrak-kontrak Penyenggaraan BDPP, BPT,

SPKor, SC dan

JUPEM Negeri

5.11.1998

9. Pelan Strategik JUPEM (2016-2020) BDPP, BPT,

SPKor, SC dan

1.1.2016

Lampiran A2

Muka 20/26

MS ISO 9001:2015



KUATKUASA

VERSI

JUPEM Negeri

10. Buku Perancangan Latihan JUPEM BDPP, BPT,

SPKor, SC dan

JUPEM Negeri

-

11. Spesifikasi Peta Topografi Bercetak

Skala 1:10,000 (MY701A/T &

MY711A/T)

BDPP 7.9.2010

12. Spesifikasi Pangkalan Data Topografi

Kebangsaan

BDPP 6.10.2000

13. Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2016 JUPEM Negeri -

14. Perintah Kanun Tanah Negara

(Bayaran Ukur) (Pindaan) 2017

JUPEM Negeri 30.8.2017

15. Kertas Kelulusan Jemaah Menteri

mengenai Jawatankuasa Pemetaan

dan Data Spatial Negara No.243/385/65

bertarikh 31 Mac 1965 dan Pindaan

No.55/2057/97 bertarikh 22 Januari

1997.

BDPP 5.11.1998

16. Peraturan Ukur Kadaster 2009 JUPEM Negeri 29.7.2009

17. Garis Panduan Amalan Kerja Ukur

Kadaster Dalam Persekitaran

eKadaster.

JUPEM Negeri 9.12.2009

18. Perintah Fi dan Bayaran

(Perkhidmatan, Data Ukur dan

Pemetaan Serta Reproduksi) 2010

JUPEM Negeri/

SPKor

7.9.2010

19. Manual Operasi Peralatan Kerja Luar:-

- Trimble Pro Series Receiver

User Manual

BPT 2015

Muka 21/26

MS ISO 9001:2015



KUATKUASA

VERSI

- Rugged Panasonic Toughpad

FZ-G1 User Manual

20. Manual Kamera Udara:-

- Digital Aerial Mapping Systems

DMC IIe 250 User Manual

BPT 2015

21. Manual Mesin Pengira Peta SPKor 5.11.1998

22. Manual Penyegitigaan Udara:-

- Socet GXP V4.1 User Manual

- Socet GXP V4.2 User Manual

- ImageStation Automatic

Triangulation Version 16 User

Manual

BPT

2015

2015

2016

23. AutoCAD Map 3D 2014 BPT 2014

24. Manual Pemplot:-

HP Design Jet4500MFP

HP Design JetT1700

HP Design JetZ6100

HP Design Jet800

HP Design Jet4500ps

HP Design Jet5500ps

HP Design T1300

EPSON Stylus Pro 10600

HP Design Jet Z6200

BPT 7.9.2010

2015

25. Manual Perisian ArcGIS:- BPT 2015

Muka 22/26

MS ISO 9001:2015



KUATKUASA

VERSI

- ArcMap 10.3.1

- ArcPad 10.2.2

26. Users Guide ERDAS Imagine 2015 BPT 2015

27. User Guide Scanner CONTEX PUMA

G600iJET User Guide

BPT 10.10.2011

28. Manual Perisian BARCO BPT 15.10.2001

29. Manual Pemprosesan Exterior

Orientation (EO):-

- Inertial Explorer 8.5

- Leica IPAS CO+

- UltraEdit 32

BPT 2015

30. Manual Pemprosesan Imej Udara

Digital:-

- Leica MissionPro 11.5

- Z/I PPS 6.8.0.64

- Z/I DIA Digital Image Analyst 6.8

BPT 2015

31. User Guide for Digital Photo Processor

Fuji Film

BPT 2015

32. User Guide:-

- Gothic LAMPS

- Radius Mobile

- Radius Vision

BPT 7.9.2010

Muka 23/26

MS ISO 9001:2015



KUATKUASA

VERSI

- GTM (Gothic Translation

Manager)

33. User Guide:-

- Geomedia Advantage 2014

BPT 2014

34. Manual Operasi Mesin Cetak:-

- Litosetter 5

- R904 (4 color)

- RVL I & II (2 color)

- RZF (2 color)

BPT 7.9.2010

35. Manual Operasi - Automated Plate

Processor - Litostar LP150

SC 7.9.2010

Nota:

Dokumen-dokumen luaran (Dokumen Rujukan) di atas, digunapakai sebelum pelaksanaan MS ISO 9002 di Jabatan.

Tarikh kuatkuasa pada 5.11.1998 adalah tarikh kelulusan dokumen kualiti pertama oleh pihak Pengurusan Tertinggi Jabatan.

Muka 24/26

MS ISO 9001:2015


Lampiran B

SENARAI EDARAN DOKUMEN KUALITI

Bil Nama dokumen Pegawai penerima No. Kawalan Tarikh edaran

1 2 3 4

Muka 25/27

MS ISO 9001:2015


Lampiran C

SENARAI NOMBOR EDARAN DOKUMEN KUALITI

KOD

EDARAN PEMEGANG DOKUMEN

01 Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia

02 Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan I

03 Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan II

04 Pengarah Ukur Bahagian (Dasar dan Penyelarasan Pemetaan)

05 Pengarah Ukur Bahagian (Kadaster)

06 Pengarah Ukur Bahagian (Pemetaan Topografi Semenanjung)

07 Pengarah Ukur Bahagian (Pemetaan Topografi Sabah)

08 Pengarah Ukur Bahagian (Pemetaan Topografi Sarawak)

09 Pengarah Seksyen (Percetakan), Bahagian Kartografi dan GIS

10 Pengarah Ukur Seksyen (Pengurusan Korporat)

Bahagian Perancangan dan Korporat

11 Pengarah Ukur dan Pemetaan Selangor

12 Pengarah Ukur dan Pemetaan Perak

13 Pengarah Ukur dan Pemetaan Johor

14 Pengarah Ukur dan Pemetaan Pahang

15 Pengarah Ukur dan Pemetaan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur/

Putrajaya

16 Pengarah Ukur dan Pemetaan Pulau Pinang

17 Pengarah Ukur dan Pemetaan Kelantan

18 Pengarah Ukur dan Pemetaan Terengganu

19 Pengarah Ukur dan Pemetaan Kedah

20 Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri Sembilan

21 Pengarah Ukur dan Pemetaan Melaka

22 Pengarah Ukur dan Pemetaan Perlis

23 Pengarah Ukur dan Pemetaan Wilayah Persekutuan Labuan

Muka 26/27

MS ISO 9001:2015


Lampiran D

BORANG CADANGAN PINDAAN

ARAHAN MENGISI BORANG KEPADA PENCADANG

1. Sila isikan bahaigian A, B, C dan D sahaja.

2. Tandakan ( / ) di ruangan yang berkenaan.

3. Boleh menggunakan helaian lampiran jika ruangan tidak mencukupi.

4. Hantarkan borang yang telah di isi kepada Pengawal Dokumen ( URUS SETIA MS ISO 9001:2015 JUPEM ).

A MAKLUMAT PENCADANG

1. Nama :

2. Jawatan:

3. Tempat Bertugas:

B BAHAGIAN ASAL YANG PERLU DIPINDA

1. Profil SPK Prosedur Kualiti Arahan Kerja Pelan Pengurusan Risiko

Borang Kualiti

2. Nyatakan para yang dicadang dipinda:

3. Salinkan bahagian yang dicadangkan untuk dipinda di ruangan ini ATAU kembarkan salinan bahagian yang dicadangkan dipinda bersama-sama dengan borang ini.

C CADANGAN PINDAAN

Nyatakan cadangan pindaan di ruangan ini ATAU kembarkan salinan bahagian Manual Kualiti, Prosedur Kualiti, Arahan Kerja, Pelan Pengurusan Risiko atau Borang Kualiti yang mempunyai pindaan tersebut bersama-sama dengan borang ini:

D RASIONAL CADANGAN PINDAAN

Nyatakan alasan-alasan mengapa cadangan pindaan diperlukan :

Tandatangan Pencadang: Tarikh:

UNTUK KEGUNAAN URUSETIA MS ISO 9001:2015 JUPEM

E ULASAN PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB MENYEDIA DOKUMEN

Ulasan sama ada cadangan boleh diterima atau tidak:

Tandatangan: Tarikh:

F ULASAN WAKIL PENGURUSAN

Ulasan :

Tandatangan: Tarikh:

Muka 27/27

MS ISO 9001:2015


Lampiran E

REKOD PINDAAN

Keluaran / Pindaan

Para Tarikh Pindaan Huraian

salinan tidak terkawal - jupem.gov.my · semenanjung malaysia termasuk wilayah persekutuan kuala...

Documents