rkat universitas padjadjaran tahun 2019 · 2019. 9. 12. · pendapatan serta strategi-strategi yang...
TRANSCRIPT
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
2
DAFTAR ISI
DAFTA ISI............................................................................................................................................2 DAFTAR TABEL ............................................................................................................................ 3
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................................ 4
KATA PENGANTAR ...................................................................................................................... 5
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KEGIATAN DAN
ANGGARAN UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019 ............................................ 6
RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................................... 7
BAB I PENDAHULUAN............................................................................................................. 15
A. Umum .............................................................................................................................. 15
B. Rencana Strategis, Visi dan Misi Universitas Padjadjaran .......................... 16
BAB II KINERJA UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN ANGGARAN 2017, 2018
DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN
ANGGARAN 2019 ...................................................................................................................... 19
A. Gambaran Kondisi Universitas Padjadjaran ..................................................... 19
1. Kondisi Internal ...................................................................................................... 19 2. Kondisi Eksternal ................................................................................................... 19
B. Pencapaian Kinerja dan Program Kerja Tahun 2017, Tahun 2018 serta
Target Kinerja Universitas Padjadjaran Tahun 2019 ................................... 20
C. Rencana Kegiatan ........................................................................................................ 39
D. Usulan Investasi........................................................................................................... 46
E. Biaya dan Sumber Pembiayaan ............................................................................. 46
E.1. Biaya .................................................................................................................. 46 E.2. Sumber Pembiayaan.................................................................................... 53
F. Kajian Risiko ................................................................................................................. 55
F.1. Identifikasi Risiko ......................................................................................... 55 F.2. Rencana Mitigasi ........................................................................................... 59
G. Laporan Keuangan ...................................................................................................... 63
G.1. Posisi Keuangan ............................................................................................ 63 G.2. Laporan Aktifitas .......................................................................................... 65 G.3. Arus Kas ........................................................................................................... 69
BAB III PENUTUP ...................................................................................................................... 70
LAMPIRAN ................................................................................................................................... 71
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
3
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Capaian Kinerja Universitas Padjadjaran tahun 2017 , tahun 2018 dan
target kinerja tahun 2019 ............................................................................................ 9
Tabel 2. Realisasi belanja 2017, tahun 2018 dan rencana belanja tahun 2019 ........ 12 Tabel 3. Realisasi penerimaan tahun 2017, tahun 2018 dan target tahun 2019 ..... 14 Tabel 4. Sebaran jumlah program studi berdasarkan fakultas/sekolah ....................... 20 Tabel 5. Sebaran hasil akreditasi program studi berdasarkan fakultas/sekolah ........ 21 Tabel 6. Sebaran hasil akreditasi program studi berdasarkan jenjang program
studi ............................................................................................................................. 22 Tabel 7. Sebaran jumlah mahasiswa program studi sarjana angkatan 2018 .............. 24 Tabel 8. Target dan capaian kinerja di bidang pendidikan dan kemahasiswaan ...... 26 Tabel 9. Target dan capaian kinerja di bidang penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat ................................................................................................................... 27 Tabel 10. Sebaran jumlah dosen berdasarkan status kepegawaiannya ........................ 28 Tabel 11. Sebaran jumlah dosen tetap PNS berdasarkan pendidikan terakhir .......... 29 Tabel 12. Sebaran jumlah dosen tetap berdasarkan jabatan fungsional ...................... 29 Tabel 13. Sebaran jumlah tenaga kependidikan berdasarkan pendidikan terakhir dan
status kepegawaiannya .......................................................................................... 30 Tabel 14. Target dan capaian kinerja di sumbedaya manusia........................................ 31 Tabel 15. Laporan Aktivitas Keuangan 2016 - 2018 ........................................................ 32 Tabel 16. Realisasi Kinerja Universitas Padjadjaran Tahun 2017, Tahun 2018 dan
Target Kinerja Tahun 2019 .................................................................................. 37 Tabel 17. Alokasi dan Sumber Biaya Kegiatan Tahun 2019 Untuk Pencapaian
Indikator Kinerja ..................................................................................................... 42 Tabel 18. Usulan Investasi Tahun 2019 ............................................................................... 46 Tabel 19. Estimasi Biaya Rencana Kerja Tahun 2019 ..................................................... 49 Tabel 20. Sumber Pembiayaan................................................................................................ 53
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
4
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Sebaran Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Program Studi ................... 23
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
5
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allaah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya
sehingga dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas
Padjadjaran Tahun 2019 ini dapat tersusun. Dokumen RKAT ini disusun sesuai
amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran
.
RKAT 2019 ini merupakan artikulasi dari kehendak untuk mewujudkan Visi dan
Misi Unpad sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Unpad 2015-2019. Di
dalamnya termuat gambaran berbagai kebutuhan anggaran belanja dan juga estimasi
pendapatan serta strategi-strategi yang akan diupayakan untuk mengoptimalkan
pencapaian tujuan Unpad pada tahun 2019. Dokumen RKAT 2019 ini merupakan
kesinambungan dari upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun
sebelumnya, juga kelanjutan dari berbagai program yang telah direncanakan pada
RKAT 2018.
Mengingat bahwa penyusunan RKAT ini merupakan rujukan bagi pelaksanaan
kegiatan dan anggaran tahun 2019 dalam rangka mencapai visi Unpad sebagai
universitas riset yang berdaya saing regional, maka kerja sama berbagai pihak sangat
kami harapkan.
Bandung, Februari 2019
Rektor,
TRI HANGGONO ACHMAD
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
6
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
Diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan
Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran
Rektor,
TRI HANGGONO ACHMAD
Disetujui dan disahkan dalam
Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran
pada tanggal, Februari 2019
Ketua MWA,
RUDIANTARA
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
7
RINGKASAN EKSEKUTIF
Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019 Universitas Padjadjaran yang disusun dalam dokumen ini merupakan artikulasi dari kehendak untuk mewujudkan Visi dan Misi Unpad sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Unpad 2015-2019. Dokumen ini memuat gambaran berbagai program kerja, kebutuhan anggaran belanja dan estimasi pendapatan serta strategi-strategi yang akan diupayakan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan Unpad pada tahun 2019. Program yang tercantum dalam RKAT 2019 ini merupakan kesinambungan dari upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, dan kelanjutan dari berbagai program yang telah direncanakan pada RKAT 2018.
Program Kerja Tahun 2019 Universitas Padjadjaran tersebut meliputi Program peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan transformatif; Program pengarusutamaan riset dalam kegiatan Tridharma terintegrasi; Program peningkatan inovasi dan kerja sama yang berorientasi pada kemandirian Unpad dalam kerangka pencapaian common goals Jawa Barat dan Sustainable Development Goals (SDGs); Program peningkatan sumber daya manusia Unpad berkarakter RESPECT (responsible, excellent, scientific rigor, professional, encouraging, creative, trust); Program pengembangan kampus dan integrasi multikampus Unpad yang berdaya guna dan berhasil guna; dan Program penguatan kualitas tata kelola kelembagaan yang menopang kemandirian, keberlanjutan dan berdaya saing global.
Program-program tersebut akan diselenggarakan melalui kelompok-kelompok kegiatan sebagai berikut:
A. Program peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan transformatif 1. Aliansi Strategis Universitas Padjadjaran – Jawa Barat (ASUP Jabar) 2. Peningkatan model pembelajaran transformatif dan berbasis
penelitian 3. Pembinaan kemahasiswaan transformatif dengan pendekatan
inklusif dan terintegratif 4. Peningkatan prestasi kemahasiswaan 5. Internasionalisasi dan peningkatan keunggulan program studi
B. Program pengarusutamaan riset dalam kerangka kegiatan Tridharma terintegrasi
1. Penyediaan hibah internal dan Academic Leadership Grant (ALG) 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi jejaring mitra penelitian dan
penyandang dana penelitian 3. Peningkatan baku mutu tata kelola penelitian 4. Penguatan kelompok-kelompok studi unggulan (champion groups)
yang menopang pencapaian peta jalan (road map) pilar-pilar penelitian unggulan
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
8
5. Peningkatan sistem penghargaan (reward system) bagi sivitas akademika yang berprestasi di bidang riset
6. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil riset C. Program peningkatan inovasi dan kerja sama yang berorientasi pada
kemandirian Unpad dalam kerangka pencapaian common goals Jawa Barat dan Sustainable Development Goals (SDGs)
1. Peningkatan peran sivitas akademika Unpad dalam pemberdayaan masyarakat Jawa Barat dan pelestarian budaya Sunda
2. Peningkatan kerjasama fasilitasi penerapan hasil-hasil penelitian tepat guna
3. Peningkatan kapasitas dan luaran pusat-pusat unggulan Unpad. 4. Pengembangan unit-unit korporasi akademik.
D. Program peningkatan sumber daya manusia Unpad berkarakter RESPECT (responsible, excellent, scientific rigor, professional, encouraging, creative, trust)
1. Peningkatan kapasitas dan produktifitas dosen dan tenaga kependidikan
2. Penguatan model peningkatan kinerja dan karir dosen dan tenaga kependidikan
3. Peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan E. Program pengembangan kampus dan integrasi multikampus Unpad yang
berdaya guna dan berhasil guna. 1. Peningkatan capaian baku mutu sarana dan prasarana pembelajaran
dan riset. 2. Peningkatan integrasi layanan perpustakaan dan fasilitas layanan
penunjang akademik lainnya. 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum kampus yang
berorientasi konservasi lingkungan. 4. Peningkatan dukungan model pembelajaran daring.
F. Program penguatan kualitas tata kelola kelembagaan yang menopang kemandirian, keberlanjutan dan berdaya saing global.
1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organ-organ dan unit-unit kerja universitas
2. Pengembangan korporasi bisnis yang menunjang Tridharma 3. Peningkatan kinerja keuangan yang mandiri. 4. Peningkatan sistem yang menjamin legalitas dan manajemen risiko
implementasi otonomi akademik dan pengelolaan Unpad sebagai PTN BH
5. Penguatan implementasi model tata kelola berbasis teknologi informasi
6. Peningkatan akuntabilitas informasi dan tata kelola 7. Peningkatan peringkat nasional dan internasional kelembagaan
Penyusunannya didasarkan pada berbagai capaian kinerja Universitas Padjadjaran tahun 2017, tahun 2018 dan target kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut :
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
9
Tabel 1. Capaian Kinerja Universitas Padjadjaran tahun 2017 , tahun 2018
dan target kinerja tahun 2019
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Syarat
Minimal Capaian
2017 Capaian
2018 Target 2019 Kemristekdikti
2015-2019
A. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan negara
1. Jumlah Kasus Hukum Berat terhadap Penyimpangan yang Bersifat Material
Kasus
0 kasus 0 kasus 0 kasus (nominal)
2. Jumlah dana non-tuition yang diperoleh Unpad
Rupiah
Rp. 242 Rp. 229 Rp. 400
(nominal) Miliar Miliar miliar
B. Terwujudnya tata kelola serta kualitas layanan yang baik
3. Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Auditor Publik
Opini
WTP WTP WTP WTP (nominal)
4. Persentase UKT Kelompok Terendah (Kelompok I, Kelompok II, dan Bidik Misi)
Persentase
Lebih dari 20%
22,35% 21,30% 23% (nominal)
C. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan
5. Jumlah Mahasiswa yang Ter-registrasi
Mahasiswa
34.169 orang
36.466 orang
36.000 orang (nominal)
6. Jumlah Mahasiswa
yang Berwirausaha Mahasiswa Lebih dari
1% 213 orang 397 orang
400 orang (nominal)
7. Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi
Persentase
769 orang
(85%) 88% 81%
(nominal)
8. Persentase Prodi
Terakreditasi Unggul (A)
Persentase Lebih dari 80%
103 prodi (97,17%)
80,3% 85,2% (kumulatif)
9. Jumlah Mahasiswa Peraih Medali Emas Tingkat Nasional dan Internasional
Mahasiswa Nasional:
minimal 4; 69 orang 56 orang
100 orang
(nominal) Internasional:
minimal 2
10. Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja
Persentase
2.659 orang (57%)
52% 65% (nominal)
11. Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa pada jurnal internasional
Judul
104 judul 150 judul 150
judul (nominal)
12. Jumlah Prodi
Terakreditasi Internasional
Program studi
1 3 5
(kumulatif) Prodi Prodi Prodi
D. Meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitas sumberdaya
13. Persentase Dosen Berkualifikasi S3
Persentase
812 orang (42%)
42,74% 850 (kumulatif)
14. Jumlah kumulatif dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor
Orang
132 orang 133 orang 227
orang (kumulatif)
15. Jumlah SDM yang Meningkat Karirnya
Orang
1.818 orang
(kumulatif) 38 Orang
250 Orang (nominal)
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
10
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Syarat
Minimal Capaian
2017 Capaian
2018 Target 2019 Kemristekdikti
2015-2019
16. Jumlah SDM yang Meningkat Kompetensinya
Orang
1.250 Orang
1 200 Orang (nominal)
17. Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi
Persentase
25% 30% 40% (kumulatif)
18. Persentase pemanfaatan prasarana bersama dalam layanan tridharma perguruan tinggi
Persentase
65% 75% 85% (kumulatif)
19. Persentase Penggunaan Dana APBN untuk Sarpras PTN
Persentase
- 0% 16% (nominal)
20. Persentase Penggunaan Dana Selain APBN untuk Sarpras PTN
Persentase
- 5,38% 17% (nominal)
E. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan
21. Jumlah Publikasi Internasional
Judul
480 judul 847 judul 850
judul (nominal)
22. Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi
Judul
481 judul 710 judul 750
judul (nominal)
23. Jumlah Kekayaan
Intelektual yang Didaftarkan
Judul 496 judul 1015 judul
920 judul (nominal)
24. Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R & D)
Produk
26 produk 44 produk 38
produk (nominal)
25. Jumlah Prototipe
Industri Produk
20 produk 22 produk 34
produk (nominal)
26. Jumlah Jurnal
Bereputasi Terindeks Global
Jurnal -
0 1
(kumulatif) Jurnal Jurnal
27. Jumlah Sitasi Karya Ilmiah
Sitasi
5.713 (3 tahun
terkahir) 16.811 16500
(kumulatif)
28. Jumlah dosen yang memiliki h-index > 2
Orang 113 orang 227 orang
220 orang (nominal)
29. Persentase Penggunaan Dana Masyarakat untuk Penelitian
Persentase Lebih dari
25% - 23,4% 28%
(nominal)
30. Persentase Dosen yang Terdaftar di SINTA
Persentase - 100% 100%
(kumulatif)
31. Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan Masyarakat
Hasil Penelitian - 778 600
(nominal)
F. Meningkatnya kualitas kelembagaan
32. Peringkat di QS World University Ranking
Nomor urut
ranking 700+ 651 400-500
(nominal)
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
11
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan Syarat
Minimal Capaian
2017 Capaian
2018 Target 2019 Kemristekdikti
2015-2019
33. Peringkat di QS Asia University Ranking
Nomor urut
ranking 176 225 150-175
(nominal)
34. Akreditasi Institusi
Perguruan Tinggi
Nilai A A A A
(nominal)
35. Jumlah Taman Sains
dan Teknologi yang mature
Unit kerja
0 0 1
(kumulatif) unit kerja unit kerja unit kerja
36. Jumlah Pusat
Unggulan Iptek
Unit kerja
0 1 1
(kumulatif) unit kerja unit kerja unit kerja
G. Menguatnya kapasitas inovasi
37. Jumlah Produk Inovasi Produk Hasil Litbang yang Telah Diproduksi dan Dimanfaatkan Pengguna
Produk
7 3 5
(nominal) produk produk produk
38. Jumlah Perusahaan
Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)
PPBT 5
7 2
(nominal) PPBT PPBT
Gambaran ringkas belanja kegiatan yang telah direalisasikan pada tahun 2017, tahun 2018 dan rencana tahun 2019 disajikan sebagai berikut.
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
12
Tabel 2. Realisasi belanja 2017, tahun 2018 dan rencana belanja tahun 2019
KOMPONEN
BIAYA
Realisasi 2017 Rencana Belanja 2018
APBN
Selain APBN TOTAL
APBN
Selain APBN TOTAL Gaji dan
Tunjangan
PNS (001)
BPPTNBH
Setjen
Alokasi
Pendanaan
selain
Setjen
Pinjaman
Gaji dan
Tunjangan
PNS (001)
BPPTNBH
Setjen
Alokasi
Pendanaan
selain Setjen
Pinjaman
1 Gaji &
Tunjangan PNS
311.195.046.644
-
-
-
- 311.195.046.644 312.974.887.347
-
-
-
- 312.974.887.347
2 Biaya
Operasional
-
67.526.349.342
-
-
349.758.876.248 417.285.225.590
- 82.740.134.105 28.146.000.000
-
301.341.105.217 412.227.239.322
3 Biaya Dosen
Non PNS
-
4.246.276.999
-
-
- 4.246.276.999
- 4.829.086.640
-
-
- 4.829.086.640
4
Biaya Tenaga
Kependidikan
Non PNS
-
24.023.019.713
-
-
- 24.023.019.713
- 25.650.900.576
-
-
- 25.650.900.576
5 Biaya Investasi
-
-
-
-
24.139.848.430 24.139.848.430
-
-
-
-
67.958.229.590 67.958.229.590
6 Biaya
Pengembangan
-
-
-
-
4.809.245.714 4.809.245.714
- 3.367.647.398
-
-
2.009.939.447 5.377.586.845
7 Remunerasi
-
-
-
-
277.844.297.244 277.844.297.244
-
-
-
-
238.831.366.640 238.831.366.640
Total
311.195.046.644
95.795.646.054
-
-
656.552.267.636
1.063.542.960.334
312.974.887.347
116.587.768.719
28.146.000.000
-
610.140.640.894
1.067.849.296.960
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
13
KOMPONEN BIAYA
Rencana Belanja 2019
APBN
Selain APBN TOTAL Gaji dan Tunjangan
PNS (001) BPPTNBH Setjen
Alokasi Pendanaan
selain Setjen Pinjaman
1 Gaji & Tunjangan PNS
345.936.210.000
-
-
-
- 345.936.210.000
2 Biaya Operasional
-
89.951.300.000
-
-
507.261.191.900 597.212.491.900
3 Biaya Dosen Non PNS
-
6.192.000.000
-
-
- 6.192.000.000
4 Biaya Tenaga Kependidikan Non
PNS
-
24.090.000.000
-
-
- 24.090.000.000
5 Biaya Investasi
-
-
-
-
73.828.220.000 73.828.220.000
6 Biaya Pengembangan
-
-
-
-
26.359.320.000 26.359.320.000
7 Remunerasi
-
-
-
-
275.000.000.000 275.000.000.000
Total 345.936.210.000 120.233.300.000 - - 882.448.731.900 1.348.618.241.900
Keterangan :
Gaji dan Tunjangan PNS (001) : alokasi belanja pegawai (gaji dan tunjangan PNS) dari Kemenristekdikti
BPPTNBH Setjen : alokasi BPPTNBH dari Kemenristekdikti yang berasal dari Dipa Sekretariat Jenderal
Alokasi Pendanaan selain Setjen : alokasi pendanaan dari Kemenristekdikti yang berasal dari Unit Eselon I selain Sekretariat Jenderal
Pinjaman : PHLN/SBSN
Selain APBN : pendanaan yang bersumber dari selain anggaran pendapatan dan belanja negara
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
14
Gambaran mengenai sumber pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan, realisasi
tahun 2017, tahun 2018 dan target tahun2019 disajikan sebagai berikut.
Tabel 3. Realisasi penerimaan tahun 2017, tahun 2018 dan target tahun 2019
SUMBER PEMBIAYAAN REALISASI
2017
REALISASI
2018 TARGET 2019
APBN 406.990.713.644 457.709.887.347 466.169.510.000
A. Gaji dan Tunjangan PNS (001) 311.195.046.644 312.974.887.347 345.936.210.000
B. BPPTNBH Setjen 95.795.667.000 116.589.000.000 120.233.300.000
C. Alokasi Pendanaan selain Setjen - 28.146.000.000 35.000.000.000
Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan
-
-
-
Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti
-
-
-
Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti
-
-
-
Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan
-
28.146.000.000
35.000.000.000
Ditjen Penguatan Inovasi - - -
D. Pinjaman
-
-
-
SELAIN APBN
701.781.025.514
654.939.840.921
907.351.498.634
A. Dana Masyarakat 18.868.537.405 21.965.003.685 18.500.000.000
B. Biaya Pendidikan 391.444.351.101 373.333.783.362 390.872.000.000
C. Pengelolaan Dana Abadi - - 50.000.000.000
D. Usaha PTN BH 43.629.243.277 1.421.463.932 35.000.000.000
E. Kerja sama Tridharma
Perguruan Tinggi 90.980.807.248 109.235.376.357 310.000.000.000
F. Pengelolaan Kekayaan PTN BH 9.209.238.633 8.403.579.331 12.000.000.000
G. APBD 79.558.317.025 88.400.000.000 66.076.731.900
H. Pinjaman - - -
I. Saldo Kas 68.090.530.825 52.180.634.254 24.902.766.734
TOTAL
1.108.771.739.158
1.112.649.728.268
1.373.521.008.634
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
15
BAB I
PENDAHULUAN
A. Umum
Universitas Padjadjaran (Unpad) didirikan pada tanggal 11 September 1957 berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957. Pendiriannya merupakan jawaban atas
prakarsa para pemuka masyarakat Jawa Barat yang mengharapkan keberadaan suatu
institusi pendidikan tinggi yang memungkinkan para pemuda-pemudi Jawa Barat
mempersiapkan untuk menjadi kaum terpelajar bangsa pada masa yang akan datang.
Pada perjalanannya, Unpad telah menjadi aset nasional yang tidak semata-mata menjadi
harapan masyarakat Jawa Barat, namun juga telah menjadi salah satu tumpuan
masyarakat Indonesia dan dunia untuk menghasilkan para cendekiawan dan profesional
sebagai agen utama penggerak pembangunan masyarakat. Unpad pada saat ini, juga
diharapkan menjadi salah satu perguruan tinggi Indonesia yang memiliki karakter
sebagai universitas berkelas dunia.
Dalam mewujudkan tujuan pendiriannya sebagai penyelenggara Tridharma Perguruan
Tinggi, Unpad telah mengalami proses transformasi tata kelola kelembagaannya. Unpad
menerapkan pola pengelolaan kelembagaan sebagai institusi pendidikan tinggi
pemerintah yang mengikuti pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya sejak
didirikan hingga tahun 2008. Pada tahun 2008, Unpad selanjutnya ditetapkan sebagai
PTN dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) dan pada tahun
2014 ditetapkan sebagai PTNBH melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014.
Sejak saat itu, maka Unpad telah mempersiapkan diri menjalankan misi keberadaannya
melalui otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik maupun
nonakademik. Proses transisi menjadi PTNBH dilandasi oleh berbagai ketentuan dan
pengaturan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015
tentang Statuta Unpad.
Dalam menjalankan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi Unpad memiliki Pola Ilmiah
Pokok “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional” sebagai
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
16
wahana landasan kerja multi dan interdisiplin. Pola Ilmiah Pokok (PIP) ini merupakan
suatu pendekatan sistem semesta berbagai kegiatan dalam meningkatkan suasana
akademis di lingkungan Unpad, sedangkan dipandang dari sisi eksternal, PIP ini
merupakan ciri khas penyelenggaraan Tridharma dalam partisipasi Unpad pada
pembangunan nasional.
B. Rencana Strategis, Visi dan Misi Universitas Padjadjaran
Dengan memperhatikan berbagai dinamika dan tantangan di tingkat global dan nasional,
serta arah kebijakan pengembangan pendidikan tinggi sebagaimana telah digariskan oleh
Kemenristekdikti, Unpad telah menetapkan visi 2015-2019, yakni menjadi Universitas
Riset dan Berdaya Saing Regional. Upaya pencapaian visi tersebut akan diwujudkan
dengan memanfaatkan beberapa agenda strategis di tingkat global, nasional dan lokal.
Agenda-agenda strategis tersebut meliputi:
1) pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development
goals/SDGs);
2) pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA);
3) pencapaian Common Goals Jawa Barat; dan
4) penguatan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad, ‘Bina Mulia Hukum dan Lingkungan
Hidup dalam Pembangunan Nasional’.
5) penerapan otonomi akademik dan otonomi pengelolaan sebagai perguruan tinggi
negeri badan hukum (PTN BH).
Adapun misi keberadaan Unpad adalah menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi
yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi,
menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing internasional dan relevan dan
turut serta dalam memajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat,
menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk
meningkatkan citra perguruan tinggi; dan membentuk insan akademik yang menjunjung
tinggi keluhuran budaya lokal, dan budaya nasional dalam keragaman budaya di dunia.
Dalam rangka mewujudkan visi Unpad 2015-2019, telah ditetapkan 5 (lima) tujuan yang
akan dicapai yang meliputi:
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
17
1) dihasilkannya lulusan berdaya saing regional yang menjunjung budaya lokal
2) diperolehnya hasil riset dan inovasi unggul yang dilandasi Pola Ilmiah Pokok (PIP)
Unpad
3) terwujudnya institusi dan program studi bereputasi unggul di kawasan regional
4) terwujudnya kemaslahatan bersama melalui penerapan konsep kemitraan
pentahelix
5) terbangunnya sumber daya pendukung keunggulan akademik.
Visi dan tujuan tersebut akan direalisasikan melalui 9 (Sembilan) sasaran strategis yang
terdiri atas:
1) Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter responsible, excellent, scientific
rigor, professional, encouraging, creative dan trust (RESPECT).
2) Meningkatnya kualitas tata kelola dan kelembagaan dengan penerapan prinsip
Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuing Quality Improvement).
3) Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana yang berhasil dan berdaya guna
melalui penggunaan bersama (resource sharing) denganstakeholders dengan
program utama optimalisasi pemanfaatan ketiga kampus Unpad (Unpad Triangle).
4) Terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi untuk mencapai keunggulan
akademik.
5) Meningkatnya kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi, dan
berorientasi pada PIP serta kearifan lokal dalam konteks pembangunan
masyarakat Jawa Barat.
6) Meningkatnya kapasitas inovasi dan produk kebijakan yang unggul dalam bidang
kesehatan, pangan, energi dan lingkungan.
7) Meningkatnya peran serta Unpad dan mitra strategisnya (akademisi, pelaku
usaha,pemerintah, masyarakat, media) untuk perbaikan kesejahteraan
masyarakat.
8) Terwujudnya peningkatan kontribusi Unpad terhadap pembangunan Jawa Barat
dan Nasional (From West Java for Indonesia to the World through Sustainable
Development Goals).
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
18
9) Meningkatnya kemandirian finansial serta pengelolaan keuangan yang akuntabel,
transparan, dan cost effective.
Pada periode 2015-2019, sembilan sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui 5
(lima) program strategis dengan masing-masing indikator program sebagai berikut:
1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter RESPECT
(Responsible, Excellent, Scientific rigor, Professional, Encouraging, Creative and
Trust), dengan indikator program meliputi jumlah Profesor dan persentase tenaga
kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi
2) Penguatan kualitas tata kelola dan kelembagaan, dengan indikator program yang
mencakup peringkat Unpad berdasarkan pemeringkatan QS Asia dan
pemeringkatan QS Dunia, jumlah program studi terakreditasi internasional, dan
opini laporan keuangan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP)
3) Pengembangan dan integrasi pemanfaatan kampus Unpad, dengan indikator
program berupa persentase pemanfaatan prasarana bersama
4) Pengarusutamaan riset dalam konteks kegiatan tridharma yang terintegrasi,
dengan indikator program yang meliputi jumlah publikasi ilmiah dosen pada
jurnal internasional bereputasi, jumlah sitasi kumulatif dosen (3 tahun terakhir),
persentase dosen yang memiliki h-index> 2; dan jumlah publikasi mahasiswa pada
jurnal internasional
5) Peningkatan inovasi dan kerja sama yang berorientasi pada kemandirian Unpad
dalam rangka mewujudkan common goals Jawa Barat dan tujuan pembangunan
berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs), dengan indikator program
berupa jumlah produk inovasi (hasil penelitian dan pengembangan yang telah
diproduksi dan dimanfaatkan oleh pengguna, jumlah paten dan kekayaan
intelektual, jumlah R & D prototype dengan Technology Readiness Level/TRL 7; dan
jumlah dana non tuition fee yang diperoleh
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
19
BAB II
KINERJA UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN ANGGARAN 2017, 2018
DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN ANGGARAN 2019
A. Gambaran Kondisi Universitas Padjadjaran
1. Kondisi Internal a) Penetapan Unpad menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum
(PTNBH) melalui peraturan pemerintah no. 4 tahun 2014 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas
Padjadjaran, Unpad harus melakukan penyesuaian-penyesuaian.
b) Perubahan struktur organisasi dan tata kelola Unpad PTNBH baru yang
telah ditetapkan oleh peraturan Rektor no. 70 tahun 2015 masih perlu
penyesuaian dalam implementasinya.
c) Masih diperlukan waktu merubah mindset dosen dan tenaga
kependidikan terkait dengan otonomi pengelolaan perguruan tinggi
melalui PTNBH.
d) Belum optimalnya pemanfaatan aset yang telah dipisahkan dari aset
pemerintah menjadi aset PTNBH.
e) Tenaga kependidikan di Unpad jumlahnya sudah mencukupi bahkan
hampir sama dengan jumlah dosen, sementara itu dari sisi
kompetensinya, keterampilan, manajerial dan etos kerja masih perlu
ditingkatkan.
2. Kondisi Eksternal
a) Pelaksanaan peraturan pemerintah terkait dengan bantuan pendanaan
PTNBH menggunakan skema grant khususnya bantuan pendanaan
untuk skema pengembangan penelitian.
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
20
b) Pelaksanaan Peraturan Menteri keuangan Nomor 139 tahun 2015
tentang Tata cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban
Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
c) Tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah.
B. Pencapaian Kinerja dan Program Kerja Tahun 2017, Tahun 2018 serta Target Kinerja Universitas Padjadjaran Tahun 2019
Untuk mengukur keberhasilan kinerja dan program kerja yang telah dilaksanakan,
maka perlu diukur dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja
kegiatan (IKK) dengan target IKK yang telah ditetapkan. Selanjutnya IKK yang telah
ditetapkan targetnya di kelompokkan menjadi kelompok IKK yang terkait dengan
pendidikan dan kemahasiswaan, kelompok IKK yang terkait dengan penelitian, kelompok
IKK yang terkait dengan Pengabdian Kepada Masyarakat dan IKK yang terkait dengan
SDM, Infrastruktur dan Tata Kelola.
1) Layanan dan luaran pendidikan dan kemahasiswaan
Pada tahun 2018 Unpad menyelenggarakan 179 program studi, yang tersebar di 16 Fakultas
dan 1 Sekolah Pascasarjana. Gambaran terperinci mengenai jumlah dan jenjang program studi
di Unpad dapat dilihat dari tabel berikut ini.
Tabel 4. Sebaran jumlah program studi berdasarkan fakultas/sekolah
Fakultas/Sekolah Jenjang Program Studi
Jumlah D3 D4 S1 Profesi S2 Sp.1 S3
1. Hukum 1 2 1 4
2. Ekonomi & Bisnis 4 1 5 1 6 3 20
3. Kedokteran 1 1 2 1 5 23 1 34
4. Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam 5 9 4 1 19
5. Pertanian 2 3 1 6
6. Kedokteran Gigi 1 1 8 10
7. Peternakan 1 1 1 3
8. Ilmu Sosial & Ilmu Politik 2 2 8 8 4 24
9. Ilmu Budaya 4 1 9 4 1 19
10. Psikologi 1 2 1 4
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
21
Fakultas/Sekolah Jenjang Program Studi
Jumlah D3 D4 S1 Profesi S2 Sp.1 S3
11. Ilmu Komunikasi 1 1 6 1 1 10
12. Keperawatan 1 1 1 3
13. Farmasi 1 1 2 1 5
14. Teknologi Industri Pertanian 3 2 5
15. Perikanan & Ilmu Kelautan 2 2
16. Teknik Geologi 1 1 1 3
17. Pascasarjana 6 2 8
Jumlah 17 6 53 5 48 31 19 179
Unpad juga merupakan perguruan tinggi yang telah memperoleh akreditasi institusi dengan
kategori unggul (‘A’) berdasarkan penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN PT). Dari seluruh program studi yang ada, sebanyak 120 program studi terakreditasi A
dan 40 program studi terakreditasi B. Selebihnya masih terakreditasi C, termasuk program-
program studi baru yang secara otomatis dikategorikan terakreditasi C. Gambaran mengenai
jumlah dan raihan akreditasi program-program studi di Unpad dapat dilihat pada Tabel berikut
ini.
Tabel 5. Sebaran hasil akreditasi program studi berdasarkan fakultas/sekolah
Fakultas/Sekolah
Hasil Akreditasi
Jumlah A B C
Prodi baru/belum
Terakreditasi*
1. Hukum 4 4
2. Ekonomi & Bisnis 11 7 2 20
3. Kedokteran 28 1 1 4 34
4. Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam 8 10 1 19
5. Pertanian 6 6
6. Kedokteran Gigi 7 3 10
7. Peternakan 3 3
8. Ilmu Sosial & Ilmu Politik 15 6 3 24
9. Ilmu Budaya 12 4 2 1 19
10. Psikologi 3 1 4
11. Ilmu Komunikasi 8 1 1 10
12. Keperawatan 3 3
13. Farmasi 4 1 5
14. Teknologi Industri Pertanian 2 3 5
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
22
Fakultas/Sekolah
Hasil Akreditasi
Jumlah A B C
Prodi baru/belum
Terakreditasi*
15. Perikanan & Ilmu Kelautan 2 2
16. Teknik Geologi 3 3
17. Pascasarjana 1 3 4 8
Jumlah 120 40 3 16 179
* termasuk Prodi baru yang belum mengajukan akreditasi
Tabel 6. Sebaran hasil akreditasi program studi berdasarkan jenjang program studi
Jenjang Program Studi
Hasil Akreditasi
Jumlah A B C
Prodi baru/belum
Terakreditasi *
1. Diploma 3 3 12 2 0 17
2. Diploma 4 1 5 6
3. Sarjana 43 7 3 53
4. Profesi 5 5
5. Magister 31 11 1 5 48
6. Spesialis 26 3 2 31
7. Doktor 11 7 1 19
Jumlah 120 40 3 16 179
* termasuk Prodi baru yang belum mengajukan akreditasi
Universitas Padjadjaran merupakan salah satu perguruan tinggi yang terkemuka di
Indonesia. Unpad merupakan merupakan perguruan tinggi favorit di tanah air. Unpad
merupakan PTN dengan jumlah pendaftar SNMPTN terbanyak di Indonesia selama lima
tahun terakhir. Pada tahun 2018 Universitas Padjadjaran menerima 2.304 calon
mahasiswa dari jalur SNMPTN dengan total pendaftar mencapai 69.009 orang. Unpad
juga merupakan PTN dengan jumlah pendaftar terbanyak dalam jalur penerimaan
SBMPTN, yakni dengan pendaftar sebanyak 113.127 orang dari sekitar 817 ribu peserta
SBMPTN 2018 dan hanya 4.556 orang saja yang diterima.
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
23
Pada tahun 2018, Unpad melayani 35.988 mahasiswa, dengan komposisi mahasiswa
terbanyak adalah peserta didik program sarjana, yakni sebesar 76,2%, dan program
pasca sarjana (magister dan doktor) sebesar 13%; sisanya terdiri atas 4,5% mahasiswa
program pendidikan vokasi, 4% mahasiswa program pendidikan spesialis, dan 6,3%
program pendidikan profesi. Gambaran sebaran jumlah mahasiswa berdasarkan jenjang
pendidikannya tampak pada diagram sebagai berikut.
Gambar 1. Sebaran Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Program Studi
Berdasarkan daerah asalnya, mahasiswa Unpad berasal dari berbagai provinsi di tanah
air. Mahasiswa program studi sarjana pada angkatan 2018 berasal dari seluruh provinsi
di Indonesia, kecuali Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan
Sulawesi Barat. Sebagian besar dari mahasiswa tersebut berasal dari provinsi-provinsi di
Pulau Jawa, yakni sebanyak 60,72%, dan terbanyak berasal dari Jawa Barat, yaitu sebesar
4.183 orang (48,99%) dari 8.538 mahasiswa. Tabel berikut menunjukan rincian asal
daerah mahasiswa angkatan 2018 program studi sarjana.
Diploma 3 71
Diploma 4 1.550
Sarjana 27.418
Profesi 968
Spesialis 1.300
Magister 3.093
Doktor 1.588
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
24
Tabel 7. Sebaran jumlah mahasiswa program studi sarjana angkatan 2018
Provinsi Asal Jumlah Persentase
Sumatera 443 5,19%
Nangroe Aceh Darussalam 10 0,12%
Sumatera Utara 104 1,22%
Sumatera Barat 173 2,03%
Riau 34 0,40%
Jambi 13 0,15%
Sumatera Selatan 29 0,34%
Bengkulu 14 0,16%
Lampung 31 0,36%
Kepulauan Bangka Belitung 14 0,16%
Kepulauan Riau 21 0,25%
Jawa 5184 60,72%
DKI Jakarta 539 6,31%
Jawa Barat 4183 48,99%
Jawa Tengah 146 1,71%
DI Yogyakarta 32 0,37%
Jawa Timur 64 0,75%
Banten 220 2,58%
Bali dan Nusa Tenggara 11 0,13%
Bali 6 0,07%
Nusa Tenggara Barat 3 0,04%
Nusa Tenggara Timur 2 0,02%
Kalimantan 16 0,19%
Kalimantan Barat 5 0,06%
Kalimantan Tengah 0 0,00%
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
25
Provinsi Asal Jumlah Persentase
Kalimantan Selatan 1 0,01%
Kalimantan Timur 10 0,12%
Kalimantan Utara 0
Sulawesi 27 0,32%
Sulawesi Utara 0 0,00%
Sulawesi Tengah 3 0,04%
Sulawesi Selatan 16 0,19%
Sulawesi Tenggara 2 0,02%
Gorontalo 6 0,07%
Sulawesi Barat 0 0,00%
Maluku dan Papua 20 0,23%
Maluku 6 0,07%
Maluku Utara 1 0,01%
Papua 6 0,07%
Papua Barat 7 0,08%
Tidak Mengisi Biodata Lengkap 2832 33,17%
Luar Negeri 5 0,06%
Jumlah 8.538 100,00%
Capaian kinerja tahun 2017, 2018 dan target tahun 2019 di bidang pendidikan dan
kemahasiswaan dinilai dari 6 indikator kinerja yang tertuang dalam kontrak kinerja
antara Rektor dan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Target dan
capaiannya disajikan pada Tabel berikut ini.
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
26
Tabel 8. Target dan capaian kinerja di bidang pendidikan dan kemahasiswaan
Indikator Kinerja Capaian Tahun 2017
Capaian Tahun 2018
Target 2019
Persentase kelulusan tepat waktu mahasiswa program studi sarjana
52,65% 60% 85%
Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi
80% 80% 81%
Jumlah mahasiswa penerima beasiswa 6615 8258 7000
Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja
57% 52% 65%
Jumlah medali emas hasil kompetisi mahasiswa tingkat nasional atau internasional
95 56 100
Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam program kewirausahaan
226 397 400
Dari Tabel tersebut tampak bahwa pada tahun 2018, semua target kinerja di
bidang pendidikan dan kemahasiswaan telah tercapai, ada beberapa indikator yang tidak
tercapai diantaranya yaitu Jumlah peraihan medali emas ditargetkan 80 medal tapi
tercapai hanya 56. Pencapaian medali belum sesuai target dikarenakan kurangnya event
perlombaan yang diikuti baik pada lingkup nasional maupun internasional serta
kurangnya pembinaan peserta sebelum mengikuti event. Indikator lainnya yang tidak
mencapai target yaitu Persentase capaian kinerja masa tunggu mendapatkan pekerjaan
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
27
terbatasnya informasi lowongan kerja. Secara keseluruhan target kinerja di bidang
pendidikan dan kemahasiswaan nilai rata-rata capainnya adalah sebesar 97%.
2) Layanan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Kinerja luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2018
menunjukkan hasil pencapaian yang baik. Rata-rata capaian kinerja dari 10 indikator
adalah 119%. Dari kesepuluh indikator tersebut, hanya dua indikator yang tidak
mencapai target, yakni jumlah produk inovasi -> produk hasil litbang yang telah
diproduksi dan dimanfaatkan oleh pengguna serta indikator Jumlah prototipe R & D TRL
7.
Tabel 9. Target dan capaian kinerja di bidang penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat
Indikator Kinerja Capaian
2017 Capaian
2018 Target 2019
Jumlah dosen yang memiliki h-index>2 113 227 220
Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan
496 1015 920
Jumlah publikasi dosen pada jurnal ilmiah nasional ber-ISSN
334 420 400
Jumlah publikasi dosen pada jurnal internasional
585 780 750
Jumlah publikasi dosen pada jurnal internasional bereputasi
481 847 850
Jumlah sitasi karya ilmiah 5713 16811 16500
Jumlah produk inovasi produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatian oleh pengguna
7 4 5
Jumlah prototipe R & D TRL 1 s.d. 6 26 44 38
Jumlah prototipe R & D TRL 7 20 18 34
Jumlah hasil penelitian dosen yang diaplikasikan di masyarakat
656 778 600
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
28
3) Sumberdaya Manusia
Dari segi sumber daya manusia, Unpad pada akhir tahun 2018 memiliki 4.737 orang, yang
terdiri dari 2.431 orang dosen (tenaga pendidik) dan 2.306 orang tenaga kependidikan.
Dari sejumlah tersebut, 1.888 orang (78%) merupakan dosen tetap dan sisanya adalah
dosen tidak tetap; sedangkan dari seluruh tenaga kependidikan yang ada, lebih dari tiga
per empatnya berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
Tabel 10. Sebaran jumlah dosen berdasarkan status kepegawaiannya
Fakultas
Status
Jumlah Tetap Tetap Tidak Tetap PNS Non PNS
Fakultas Hukum 109 5 1 115
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 140 12 220 372
Fakultas Kedokteran 190 68 281 539
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 189 11 4 204
Fakultas Pertanian 128 6 2 136
Fakultas Kedokteran Gigi 113 11 124
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 160 11 3 174
Fakultas Ilmu Budaya 125 9 134
Fakultas Psikologi 52 4 2 58
Fakultas Peternakan 92 92
Fakultas Ilmu Komunikasi 113 11 17 141
Fakultas Keperawatan 84 4 88
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 51 8 59
Fakultas Teknologi Industri Pertanian 56 6 8 70
Fakultas Farmasi 54 11 4 69
Fakultas Teknik Geologi 49 6 1 56
Total 1705 183 543 2431
Persentase 70% 8% 22% 100%
Kualifikasi pendidikan terakhir dosen tetap Unpad belum mencapai situasi yang
diharapkan. Hanya sekitar 44% dosen saja yang telah menyelesaikan pendidikan
doktoralnya; bahkan masih terdapat 37 dosen (1,9%) yang berlatar belakang pendidikan
profesi dan sarjana.
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
29
Tabel 11. Sebaran jumlah dosen tetap PNS berdasarkan pendidikan terakhir
Fakultas Pendidikan Terakhir
Jumlah D-4 S-1 Profesi S-2 Sp.1 S-3
Fakultas Hukum 1 61 1 51 114
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 79 73 152
Fakultas Kedokteran 18 110 45 85 258
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
1 93 106 200
Fakultas Pertanian 57 77 134
Fakultas Kedokteran Gigi 10 39 33 42 124
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4 68 99 171
Fakultas Ilmu Budaya 1 71 1 61 134
Fakultas Psikologi 2 35 19 56
Fakultas Peternakan 38 54 92
Fakultas Ilmu Komunikasi 78 46 124
Fakultas Keperawatan 76 1 11 88
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
35 24 59
Fakultas Teknologi Industri Pertanian
36 26 62
Fakultas Farmasi 29 1 35 65
Fakultas Teknik Geologi 23 32 55
Total 6 31 928 82 841 1888
Persentase 0,3% 1,6% 49,1% 4,3% 44,5% 100%
Demikian pula dalam hal capaian jabatan fungsional dosen tetap. Mayoritas dosen tetap
(48%) berada pada jabatan fungsional Lektor. Persentase dosen dengan jabatan
fungsional Profesor masih sebesar 7%; bahkan sebanyak 181 (10%) dosen tetap belum
memiliki jabatan fungsional. Secara terperinci dapat dilihat dari Tabel 12 berikut ini.
Tabel 12. Sebaran jumlah dosen tetap berdasarkan jabatan fungsional
Fakultas
Jabatan Fungsional
Jumlah Belum Memiliki
Asisten Ahli
Lektor Lektor Kepala
Profesor
Fakultas Hukum 3 13 58 29 11 114
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 14 19 74 32 13 152
Fakultas Kedokteran 71 46 95 22 24 258
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 11 16 102 58 13 200
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
30
Fakultas
Jabatan Fungsional
Jumlah Belum Memiliki
Asisten Ahli
Lektor Lektor Kepala
Profesor
Fakultas Pertanian 6 7 69 40 12 134
Fakultas Kedokteran Gigi 17 7 63 27 10 124
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 9 29 82 42 9 171
Fakultas Ilmu Budaya 10 20 64 35 5 134
Fakultas Psikologi 7 6 30 9 4 56
Fakultas Peternakan 1 9 44 27 11 92
Fakultas Ilmu Komunikasi 11 18 63 30 2 124
Fakultas Keperawatan 4 15 56 12 1 88
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 2 13 28 14 2 59
Fakultas Teknologi Industri Pertanian 5 9 34 11 3 62
Fakultas Farmasi 4 13 25 15 8 65
Fakultas Teknik Geologi 6 9 19 16 5 55
Total 181 249 906 419 133 1888
Persentase 10% 13% 48% 22% 7% 100%
Distribusi jumlah tenaga kependidikan berdasarkan pendidikan terakhir dan status
kepegawaiannya disajikan pada Tabel 13 di bawah ini.
Tabel 13. Sebaran jumlah tenaga kependidikan berdasarkan pendidikan terakhir dan
status kepegawaiannya
Pendidikan Terakhir Status
Jumlah Persentase PNS Non PNS
Doktoral
Magister 119 21 140 6%
Sarjana 441 185 626 27,02%
Profesi 7 7 14 0,64%
Diploma 4 4 3 7 0,21%
Diploma 3 176 78 254 10,79%
Diploma 2 3 3 0,13%
Diploma 1 7 3 10 0,43%
SLTA atau kurang 853 398 1251 54,60%
Jumlah 1611 695 2306 100,00%
Persentase 70% 30% 100,0%
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
31
Dari segi kinerja program di bidang sumberdaya manusia, capaian kinerjanya pada tahun
2018 telah melampaui target kinerja yang ditetapkan, dengan rata-rata capaian kinerja
mencapai 75%.
Tabel 14. Target dan capaian kinerja di sumbedaya manusia
Indikator Kinerja Capaian
2017 Capaian
2018 Target 2019
Jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan terakhir S-3
812 806 850
Jumlah Profesor 132 133 227
4) Keuangan dan Aset
Dalam hal pengelolaan keuangan, sejak tahun 2015 Unpad memperoleh penilaian/opini
wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dari Kantor Akuntan
Publik (KAP). Pendapatan Unpad yang berasal dari penerimaan Negara bukan pajak
(PNBP) selama periode Unpad sebagai PTN PK BLU mengalami peningkatan dari tahun
ke tahun, walaupun proporsi pendapatan terbesar masih diperoleh dari sumber layanan
pendidikan. Pada tahun 2018, pendapatan yang berasal dari jasa pendidikan tercatat
sebesar Rp 373.333.783.362, hampir 62% dari keseluruhan pendapatan yang bersumber
dari dana non APBN, senilai Rp 602.759.206.667. Penerimaan Unpad pada tahun 2018
yang bersumber dari dana APBN sebesar Rp 457.709.887.347, yang terdiri atas Rp
312.974.887.347 berupa penerimaan untuk belanja pegawai; Rp 144.735.000.000
sebagai Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH). Situasi
keuangan Unpad digambarkan dari laporan aktivitas keuangan selama periode 2016 s.d.
2018 sebagai berikut.
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
32
Tabel 15. Laporan Aktivitas Keuangan 2016 - 2018
31 Des 2018
(unaudited) 31-Des-17 31-Des-16
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan usaha dari jasa layanan 498.877.788.553 492.882.708.908 468.138.214.238
Penerimaan APBN 312.974.887.347 311.195.046.644 541.612.915.919
Penerimaan BPPTNBH 116.588.979.054 95.795.667.000 0
Penerimaan dari beasiswa 0 0 4.864.150.000
Penerimaan dari hibah 121.188.405.967 82.948.904.866 0
Pendapatan usaha lainnya 28.019.993.258 56.656.625.663 27.067.550.118
Beban layanan (665.882.604.920) (813.762.133.597) (699.099.020.764)
Beban umum dan administrasi (366.218.562.926) (283.693.420.144) (315.007.997.557)
Pembayaran titipan beasiswa (25.093.386.479) (3.496.492.107) (4.864.150.000)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi
53.349.996.834 (52.990.665.527) 22.711.661.954
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Kenaikan (penurunan) investasi jangka pendek
Kenaikan (penurunan) investasi jangka panjang - (500.000.000) -
Perolehan aset tetap (80.342.236.895) 37.580.768.956 (133.161.991.577)
Pembayaran aset tidak berwujud (285.627.459) 0 (11.111.873.405)
Kenaikan (penurunan) aset lainnya - - -
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi
(80.627.864.354) 37.080.768.956 (144.273.864.982)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan
- - -
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS
(27.277.867.520) (15.909.896.571) (121.562.203.028)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 52.180.634.254 68.090.530.825 189.652.733.853
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 24.902.766.734 52.180.634.254 68.090.530.825
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
33
Adapun gambaran terkait kondisi aset tetap Unpad pada tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai
berikut.
31 Desember 2017 Penambahan Pengurangan 31 Desember 2018
Anaudited
Harga perolehan
Tanah
- 10.392.558.000
-
10.392.558.000
Gedung dan bangunan
1.038.975.512.932 1.266.916.300
-
1.040.242.429.232
Peralatan dan mesin 820.729.322.704 35.880.922.063
-
856.610.244.767
Jalan, irigasi dan jaringan
20.530.269.672 847.186.572
-
21.377.456.244
Aset tetap lainnya
35.060.081.684 139.094.772
-
35.199.176.456
Konstruksi dalam pengerjaan
40.877.573.389 53.281.234.762
-
94.158.808.151
Jumlah harga perolehan
1.956.172.760.381
101.807.912.469
-
2.057.980.672.850
Akumulasi penyusutan Gedung dan
bangunan
154.635.848.792
26.365.651.317
-
181.001.500.109
Peralatan dan mesin
581.420.674.513
76.644.288.062
-
658.064.962.575
Jalan, irigasi dan jaringan
10.948.656.394
1.058.093.133
-
12..006.749.527
Aset tetap lainnya
825.867.109
168.197.569
-
994.064.678
Jumlah akumulasi penyusutan
747.831.046.808
104.236.230.081
-
852.067.276.889
Nilai buku
1.208.341.713.573
1.205.913.395.961
31 Desember 2016 Penambahan Pengurangan 31 Desember 2017
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
34
31 Desember 2016 Penambahan Pengurangan 31 Desember 2017
Harga perolehan
Tanah
-
-
Gedung dan bangunan
1.034.176.964.693
4.798.548.239
1.038.975.512.932
Peralatan dan mesin
793.251.063.136
27.478.259.568
820.729.322.704
Jalan, irigasi dan jaringan
20.302.816.212
227.453.460
20.530.269.672
Aset tetap lainnya
34.432.001.784
628.079.900
35.060.081.684
Konstruksi dalam pengerjaan
36.429.145.600
4.448.427.789
40.877.573.389
Jumlah harga perolehan
1.918.591.991.425
37.580.768.956
-
1.956.172.760.381
Akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan
148.346.436.370
6.289.412.422
-
154.635.848.792
Peralatan dan mesin
499.985.678.303 81.434.996.210
- 581.420.674.513
Jalan, irigasi dan jaringan
10.776.278.490
172.377.904
-
10.948.656.394
Aset tetap lainnya
669.275.657
156.591.452
-
825.867.109
Jumlah akumulasi penyusutan
659.777.668.820
88.053.377.988
-
747.831.046.808
Nilai buku
1.258.814.322.605
1.208.341.713.573
5) Organisasi dan Tata Kelola
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas
Padjadjaran, terdapat 3 organ Unpad yang terdiri atas Rektor selaku organ pengelola, dan
2 organ pengawas, yakni Majelis Wali Amanat (MWA), dan Senat Akademik (SA). Fungsi
pengelolaan Unpad yang dilakukan oleh Rektor meliputi pengelolaan bidang akademik,
tata kelola, keuangan, dan sumber daya pendidikan. Dalam menjalankan fungsi tersebut,
Rektor dibantu oleh berbagai unsur yang terdiri atas wakil Rektor, pelaksana akademik
di bawah Fakultas dan sekolah, penunjang akademik, pelaksana administrasi, satuan
penjaminan mutu, satuan pengawas internal di bidang akademik, unsur pengembang dan
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
35
pelaksana tugas strategis, dan unsur lain yang diperlukan. Tugas dan wewenang Rektor
diantaranya adalah:
1) menyusun rencana induk pengembangan, rencana strategis dan rencana kegiatan
serta anggaran tahunan;
2) menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan non-akademik;
3) mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4) melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan Unpad; dan
5) menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;
Adapun bentuk organisasi dan tata kerja pengelola Unpad yang saat ini berlaku, mengacu
pada Peraturan Rektor No. 40 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola
Universitas Padjadjaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2015 tentang
Statuta Universitas Padjadjaran, pola pengelolaan keuangan badan layanan umum
diterapkan selambat-lambatnya hingga akhir tahun anggaran 2016. Dengan demikian
pada tahun anggaran 2017, Unpad mulai menerapkan pola pengelolaan keuangan sebagai
perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN BH).
Dalam hal pengelolaan Unpad, Rektor saat ini membawahkan 4 jabatan Wakil Rektor,
yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang
Keuangan dan Sumber Daya, Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian pada Masyarakat,
Kerja Sama dan Korporasi Akademik; dan Wakil Rektor Bidang Tata Kelola, Perencanaan
dan Sistem Informasi. Selanjutnya, masing-masing Wakil Rektor membawahkan
beberapa Direktorat yang secara keseluruhan berjumlah 9 Direktorat, terdiri atas:
Jabatan Wakil Rektor Direktorat Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
1. Pendidikan dan Kemahasiswaan
2. Sumberdaya Pembelajaran dan Perpustakaan
Bidang Keuangan dan Sumber Daya 3. Keuangan dan Logistik 4. Sumberdaya Manusia 5. Sarana dan Prasarana Bidang Riset, Pengabdian pada Masyarakat, Kerja Sama dan Korporasi Akademik
6. Riset, Pengabdian pada Masyarakat dan Inovasi
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
36
Jabatan Wakil Rektor Direktorat 7. Kerja Sama dan Korporasi
Akademik Bidang Tata Kelola, Perencanaan dan Sistem Informasi.
8. Tata Kelola dan Komunikasi Publik/Kantor Internasional
9. Perencanaan dan Sistem Informasi
Selain Direktorat, Rektor selaku pengelola juga dibantu oleh 3 Satuan, yang terdiri atas
Satuan Penjaminan Mutu, Satuan Pengawasan Internal dan Satuan Pengendalian dan
Koordinasi Program.
Di tingkat Fakultas, unsur pengelola terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, Manajer, Senat
Fakultas, Departemen, Program Studi, Unit Penjaminan Mutu; sedangkan unsur pengelola
di tingkat Sekolah hanya meliputi Dekan, Wakil Dekan, Manajer, Program Studi, dan Unit
Penjaminan Mutu.
MWA merupakan organ pengawasan Unpad di bidang non-akademik. MWA juga memiliki
tugas dan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Rektor, melakukan
penilaian tahunan terhadap kinerja Rektor, dan memberikan pertimbangan, dan
melakukan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga
kesehatan keuangan Unpad.
SA merupakan organ pengawasan Unpad di bidang akademik. Diantara tugas dan
wewenang SA dalam bidang pengawasan meliputi:
1) menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, kebebasan
mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
2) menyusun dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik
sivitas akademika;
3) mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan akademik oleh Rektor
berdasarkan norma dan arah yang ditetapkan SA;
4) mengawasi penerapan kebijakan akademik;
5) mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi;
6) mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses penyelenggaraan tridharma
perguruan tinggi dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
37
strategis.
Pencapaian kinerja tahun 2017, tahun 2018 dan target kinerja yang akan dicapai tahun 2019
Universitas Padjadjaran adalah sebagai berikut:
Tabel 16. Realisasi Kinerja Universitas Padjadjaran Tahun 2017, Tahun 2018 dan
Target Kinerja Tahun 2019
Sasaran Strategis
Sasaran Strategis Unpad 2015-2019
Indikator Kinerja Capaian
2017 Capaian
2018 Target 2019 Kemristekdikti
2015-2019
A. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan negara
Sasaran Strategis 9 (SS-9): 1. Jumlah Kasus Hukum Berat
terhadap Penyimpangan yang Bersifat Material
0 kasus 0 kasus 0 kasus
Meningkatnya kemandirian finansial, pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan cost-effective
2. Jumlah dana non-tuition yang diperoleh Unpad
Rp. 242 Miliar
Rp. 229 Milyar
Rp. 400 Miliar
B. Terwujudnya tata kelola serta kualitas layanan yang baik
Sasaran Strategis 2 (SS-2): 3. Opini Penilaian Laporan
Keuangan oleh Auditor Publik
WTP WTP WTP
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kelembagaan dengan prinsip peningkatan mutu berkelanjutan
4. Persentase UKT Kelompok Terendah (Kelompok I, Kelompok II, dan Bidik Misi)
22,35% 21,30% 23%
C. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan
Sasaran Strategis 5 (SS-5): 5. Jumlah Mahasiswa yang
Ter-registrasi 34.169 orang
36.466 orang
36.000 orang
Meningkatnya kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi dan berorientasi pada Pola Ilmiah Pokok Unpad serta kearifan lokal dalam konteks pembangunan Jawa Barat
6. Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha
213 orang 397 orang 400 orang
7. Persentase Lulusan
Bersertifikat Kompetensi dan Profesi
769 orang (80%)
88% 81%
8. Persentase Prodi Terakreditasi Unggul (A) 103 prodi
(59%) 80,30% 85,2%
9. Jumlah Mahasiswa Peraih Medali Emas Tingkat Nasional dan Internasional
69 Mahasiswa
56 Mahasiswa
100 Mahasiswa
10. Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja
57% 52% 65%
11. Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa pada jurnal internasional
104 judul 150 judul 150 judul
12. Jumlah Prodi Terakreditasi Internasional 1 prodi 3 prodi 5 prodi
D. Meningkatnya relevansi, kualitas
Sasaran Strategis 1 (SS-1): 13. Persentase Dosen Berkualifikasi S3
812 orang (42%)
42,74% 48%
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
38
Sasaran Strategis
Sasaran Strategis Unpad 2015-2019
Indikator Kinerja Capaian
2017 Capaian
2018 Target 2019 Kemristekdikti
2015-2019
dan kuantitas sumberdaya
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkarakter responsible, excellent, scientific rigor, professional, encouraging, creative dan trust (RESPECT)
14. Jumlah kumulatif dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor
132 orang 133 orang 227 orang
Sasaran Strategis 3 (SS-3): 15. Jumlah SDM yang Meningkat Karirnya
1.818 (kumulatif)
38 Orang 250 Orang
Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana yang berhasil dan berdaya guna
16. Jumlah SDM yang Meningkat Kompetensinya
1.250 orang 1.200 orang
17. Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi
25% 30% 40%
18. Persentase pemanfaatan prasarana bersama dalam layanan tridharma perguruan tinggi
65% 75% 85%
19. Persentase Penggunaan Dana APBN untuk Sarpras PTN - 0% 16%
20. Persentase Penggunaan Dana Selain APBN untuk Sarpras PTN
- 5,38% 17%
E. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan
Sasaran Strategis 5 (SS-5): 21. Jumlah Publikasi Internasional
480 judul 847 judul 850 judul
Meningkatnya kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi dan berorientasi pada Pola Ilmiah Pokok Unpad serta kearifan lokal dalam konteks pembangunan Jawa Barat
22. Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi
481 judul 780 judul 750 judul
23. Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global
- 0 1
Sasaran Strategis 8 (SS-8): 24. Jumlah Kekayaan Intelektual yang Didaftarkan
496 judul 1015 judul 920 judul
Terwujudnya peningkatan kontribusi Unpad terhadap pembangunan Jawa Barat (From West Java for Indonesia to the World through Sustainable Development)
25. Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R & D)
26 produk 44 produk 38 produk
26. Jumlah Prototipe Industri 20 produk 22 produk 34 produk
27. Persentase Penggunaan Dana Masyarakat untuk Penelitian
- 23,45% 28%
28. Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan Masyarakat
- 778 600
Sasaran Strategis 6 (SS-6): 29. Jumlah Sitasi Karya Ilmiah 5.713
(3 tahun terakhir)
16.811 16.500
Meningkatnya kapasitas inovasi dan produk kebijakan yang unggul dalam bidang kesehatan, pangan, energi dan lingkungan
30. Jumlah dosen yang memiliki h-index > 2
113 orang 227 orang 220 orang
31. Persentase Dosen yang Terdaftar di SINTA
- 100% 100%
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
39
Sasaran Strategis
Sasaran Strategis Unpad 2015-2019
Indikator Kinerja Capaian
2017 Capaian
2018 Target 2019 Kemristekdikti
2015-2019
F. Meningkatnya kualitas kelembagaan
Sasaran Strategis 2 (SS-2): 32. Peringkat di QS World University Ranking
700+ 651 400-500
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kelembagaan dengan prinsip peningkatan mutu berkelanjutan (Continuing Quality Improvement/CQI)
33. Peringkat di QS Asia University Ranking
176 225 150-175
Sasaran Strategis 3 (SS-3):
34. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi
A A A Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana yang berhasil dan berdaya guna
Sasaran Strategis 4 (SS-4): 35. Jumlah kumulatif Taman Sains dan Teknologi yang mature
0 0 1
Terwujudnya sistem informasi terintegrasi untuk keunggulan akademik
unit kerja unit kerja unit kerja
36. Jumlah kumulatif Pusat Unggulan Iptek 0 Unit kerja 1 Unit kerja 1 Unit kerja
G. Menguatnya kapasitas inovasi
Sasaran Strategis 7 (SS-7):
37. Jumlah produk inovasi produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna
7 Produk 3 Produk 5 Produk
Meningkatnya peran serta Unpad dan mitra strategis ABCGM (academic-business-community-government-media) untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat
38. Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)
5 7 PPBT 2 PPBT
C. Rencana Kegiatan
Rencana kerja dan anggaran Universitas Padjadjaran tahun 2019 merupakan salah satu
komponen dari sistem perencanaan Unpad yang merupakan satu kesatuan tata cara
perencanaan pengembangan Unpad yang bersifat jangka pendek. Rencana kerja dan
anggaran tahunan yang disusun merupakan penjabaran dari rencana strategis
Unpad.Penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan:
1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
(UU No. 17 Tahun 2007)
2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (PP No. 2
Tahun 2015)
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
40
3) Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun
2015 – 2019 (Permenristekdikti No. 13 Tahun 2015)
4) Rencana Strategis Universitas Padjadjaran 2015 – 2019 (Peraturan MWA No. 4
Tahun 2016)
Secara substantif, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019 Universitas Padjadjaran
dikembangkan dengan merujuk pada 5 (lima) sasaran strategis Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2015 – 2019 dan 9 (sembilan)sasaran strategis
Universitas Padjadjaran tahun 2015 – 2019, serta 5 (lima) Program Strategis Universitas
Padjadjaran tahun 2015 – 2019. Program Kerja Tahun 2019 Universitas Padjadjaran
tersebut meliputi:
A. Program peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan transformatif;
B. Program pengarusutamaan riset dalam kerangka kegiatan Tridharma
terintegrasi;
C. Program peningkatan inovasi dan kerja sama yang berorientasi pada kemandirian
Unpad dalam kerangka pencapaian common goals Jawa Barat dan Sustainable
Development Goals (SDGs);
D. Program peningkatan sumber daya manusia Unpad berkarakter RESPECT
(responsible, excellent, scientific rigor, professional, encouraging, creative, trust);
E. Program pengembangan kampus dan integrasi multikampus Unpad yang berdaya
guna dan berhasil guna; dan
F. Program penguatan kualitas tata kelola kelembagaan yang menopang
kemandirian, keberlanjutan dan berdaya saing global.
Program-program tersebut akan diselenggarakan melalui kelompok-kelompok kegiatan
sebagai berikut:
A. Program peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan transformatif
1. Aliansi Strategis Universitas Padjadjaran – Jawa Barat (ASUP Jabar)
2. Peningkatan model pembelajaran transformatif dan berbasis penelitian
3. Pembinaan kemahasiswaan transformatif dengan pendekatan inklusif dan
terintegratif
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
41
4. Peningkatan prestasi kemahasiswaan
5. Internasionalisasi dan peningkatan keunggulan program studi
B. Program pengarusutamaan riset dalam kerangka kegiatan Tridharma terintegrasi
1. Penyediaan hibah internal dan Academic Leadership Grant (ALG)
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi jejaring mitra penelitian dan penyandang dana
penelitian
3. Peningkatan baku mutu tata kelola penelitian
4. Penguatan kelompok-kelompok studi unggulan (champion groups) yang
menopang pencapaian peta jalan (road map) pilar-pilar penelitian unggulan
5. Peningkatan sistem penghargaan (reward system) bagi sivitas akademika yang
berprestasi di bidang riset
6. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil riset
C. Program peningkatan inovasi dan kerja sama yang berorientasi pada kemandirian
Unpad dalam kerangka pencapaian common goals Jawa Barat dan Sustainable
Development Goals (SDGs)
1. Peningkatan peran sivitas akademika Unpad dalam pemberdayaan masyarakat
Jawa Barat dan pelestarian budaya Sunda
2. Peningkatan kerjasama fasilitasi penerapan hasil-hasil penelitian tepat guna
3. Peningkatan kapasitas dan luaran pusat-pusat unggulan Unpad.
4. Pengembangan unit-unit korporasi akademik.
D. Program peningkatan sumber daya manusia Unpad berkarakter RESPECT
(responsible, excellent, scientific rigor, professional, encouraging, creative, trust)
1. Peningkatan kapasitas dan produktifitas dosen dan tenaga kependidikan
2. Penguatan model peningkatan kinerja dan karir dosen dan tenaga
kependidikan
3. Peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan
E. Program pengembangan kampus dan integrasi multikampus Unpad yang berdaya
guna dan berhasil guna.
1. Peningkatan capaian baku mutu sarana dan prasarana pembelajaran dan riset.
2. Peningkatan integrasi layanan perpustakaan dan fasilitas layanan penunjang
akademik lainnya.
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
42
3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum kampus yang
berorientasi konservasi lingkungan.
4. Peningkatan dukungan model pembelajaran daring.
F. Program penguatan kualitas tata kelola kelembagaan yang menopang kemandirian,
keberlanjutan dan berdaya saing global.
1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organ-organ dan
unit-unit kerja universitas
2. Pengembangan korporasi bisnis yang menunjang Tridharma
3. Peningkatan kinerja keuangan yang mandiri.
4. Peningkatan sistem yang menjamin legalitas dan manajemen risiko
implementasi otonomi akademik dan pengelolaan Unpad sebagai PTN BH
5. Penguatan implementasi model tata kelola berbasis teknologi informasi
6. Peningkatan akuntabilitas informasi dan tata kelola
7. Peningkatan peringkat nasional dan internasional kelembagaan
Tabel 17. Alokasi dan Sumber Biaya Kegiatan Tahun 2019 Untuk Pencapaian Indikator
Kinerja
No. Sasaran Indikator
Kinerja
Biaya
Total Biaya APBN
SELAIN APBN Gaji dan Tunjangan PNS
(001) BPPTBH Setjen
Alokasi Pendanaan
selain Setjen Pinjaman
1. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan negara
Jumlah Kasus Hukum Berat terhadap Penyimpangan yang Bersifat Material
-
-
-
-
-
-
Jumlah dana non-tuition yang diperoleh Unpad
-
-
-
-
266,500,000,000
266,500,000,000
2.
Terwujudnya tata kelola serta kualitas layanan yang baik
Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik
345,936,210,000
74,132,000,000
-
-
359,775,691,900
779,843,901,900
Persentase UKT Kelompok Terendah (Kelompok I, Kelompok II, dan Bidikmisi)
-
-
-
-
-
-
http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg
-
RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019
43
No. Sasaran Indikator
Kinerja
Biaya
Total Biaya APBN
SELAIN APBN Gaji dan Tunjangan PNS
(001) BPPTBH Setjen
Alokasi Pendanaan
selain Setjen Pinjaman
3.
Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan
Jumlah Mahasiswa yang Teregistrasi
-
35,096,000,000
-
-
41,255,820,000
76,351,820,000
Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha
-
1,073,020,000
-
-
-
1,073,020,000
Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi
-
-
-
-
1,509,000,000
1,509,000,000
Persentase Prodi Terakreditasi Unggul (A)
-
-
-
-
8,430,500,000
8,430,500,000
Jumlah Mahasiswa Peraih Medali Emas Tingkat Nasional dan Internasional
-
2,932,280,000
-
-
9,274,200,000
12,206,480,000
Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja
-
-
-
-
510,900,000
510,900,000
Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa pada jurnal internasional
-
-
-
-
-
-
Jumlah Prodi Terakreditasi Internasional
-
-
-
-
2,363,300,000
2,363,300,000
4.
Meningkatnya relevansi, kualitas,dan kuantitas sumber daya
Persentase Dosen Berkualifikasi S3
-
-
-
-
13,343,500,000
13,343,500,000
Jumlah kumulatif dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor
-
-
-
-
-
Jumlah SDM yang Meningkat Karirnya
-
-
-
-
-
-
Jumlah SDM yang Meningkat Kompetensinya
-
-
-
-
-
-
Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi
-
-
-
-
-
-
Persentase pemanfaatan prasarana bersama dalam
-
-