rkat universitas padjadjaran tahun 2019ppid.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/rkat-2019.pdf ·...

RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019

2

DAFTAR ISI

DAFTA ISI............................................................................................................................................2

DAFTAR TABEL ............................................................................................................................ 3

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................................ 4

KATA PENGANTAR ...................................................................................................................... 5

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KEGIATAN DAN

ANGGARAN UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019 ............................................ 6

RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................................... 7

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................................. 15

A. Umum .............................................................................................................................. 15

B. Rencana Strategis, Visi dan Misi Universitas Padjadjaran .......................... 16

BAB II KINERJA UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN ANGGARAN 2017, 2018

DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN

ANGGARAN 2019 ...................................................................................................................... 19

A. Gambaran Kondisi Universitas Padjadjaran ..................................................... 19

1. Kondisi Internal ...................................................................................................... 19

2. Kondisi Eksternal ................................................................................................... 19

B. Pencapaian Kinerja dan Program Kerja Tahun 2017, Tahun 2018 serta

Target Kinerja Universitas Padjadjaran Tahun 2019 ................................... 20

C. Rencana Kegiatan ........................................................................................................ 39

D. Usulan Investasi........................................................................................................... 46

E. Biaya dan Sumber Pembiayaan ............................................................................. 46

E.1. Biaya .................................................................................................................. 46

E.2. Sumber Pembiayaan.................................................................................... 53

F. Kajian Risiko ................................................................................................................. 55

F.1. Identifikasi Risiko ......................................................................................... 55

F.2. Rencana Mitigasi ........................................................................................... 59

G. Laporan Keuangan ...................................................................................................... 63

G.1. Posisi Keuangan ............................................................................................ 63

G.2. Laporan Aktifitas .......................................................................................... 65

G.3. Arus Kas ........................................................................................................... 69

BAB III PENUTUP ...................................................................................................................... 70

LAMPIRAN ................................................................................................................................... 71

http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg


3

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Universitas Padjadjaran tahun 2017 , tahun 2018 dan

target kinerja tahun 2019 ............................................................................................ 9

Tabel 2. Realisasi belanja 2017, tahun 2018 dan rencana belanja tahun 2019 ........ 12

Tabel 3. Realisasi penerimaan tahun 2017, tahun 2018 dan target tahun 2019 ..... 14

Tabel 4. Sebaran jumlah program studi berdasarkan fakultas/sekolah ....................... 20

Tabel 5. Sebaran hasil akreditasi program studi berdasarkan fakultas/sekolah ........ 21 Tabel 6. Sebaran hasil akreditasi program studi berdasarkan jenjang program

studi ............................................................................................................................. 22

Tabel 7. Sebaran jumlah mahasiswa program studi sarjana angkatan 2018 .............. 24

Tabel 8. Target dan capaian kinerja di bidang pendidikan dan kemahasiswaan ...... 26 Tabel 9. Target dan capaian kinerja di bidang penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat ................................................................................................................... 27

Tabel 10. Sebaran jumlah dosen berdasarkan status kepegawaiannya ........................ 28

Tabel 11. Sebaran jumlah dosen tetap PNS berdasarkan pendidikan terakhir .......... 29

Tabel 12. Sebaran jumlah dosen tetap berdasarkan jabatan fungsional ...................... 29 Tabel 13. Sebaran jumlah tenaga kependidikan berdasarkan pendidikan terakhir dan

status kepegawaiannya .......................................................................................... 30

Tabel 14. Target dan capaian kinerja di sumbedaya manusia........................................ 31

Tabel 15. Laporan Aktivitas Keuangan 2016 - 2018 ........................................................ 32 Tabel 16. Realisasi Kinerja Universitas Padjadjaran Tahun 2017, Tahun 2018 dan

Target Kinerja Tahun 2019 .................................................................................. 37 Tabel 17. Alokasi dan Sumber Biaya Kegiatan Tahun 2019 Untuk Pencapaian

Indikator Kinerja ..................................................................................................... 42

Tabel 18. Usulan Investasi Tahun 2019 ............................................................................... 46

Tabel 19. Estimasi Biaya Rencana Kerja Tahun 2019 ..................................................... 49

Tabel 20. Sumber Pembiayaan................................................................................................ 53



4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sebaran Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Program Studi ................... 23



5

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allaah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya

sehingga dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas

Padjadjaran Tahun 2019 ini dapat tersusun. Dokumen RKAT ini disusun sesuai

amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran

.

RKAT 2019 ini merupakan artikulasi dari kehendak untuk mewujudkan Visi dan

Misi Unpad sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Unpad 2015-2019. Di

dalamnya termuat gambaran berbagai kebutuhan anggaran belanja dan juga estimasi

pendapatan serta strategi-strategi yang akan diupayakan untuk mengoptimalkan

pencapaian tujuan Unpad pada tahun 2019. Dokumen RKAT 2019 ini merupakan

kesinambungan dari upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun

sebelumnya, juga kelanjutan dari berbagai program yang telah direncanakan pada

RKAT 2018.

Mengingat bahwa penyusunan RKAT ini merupakan rujukan bagi pelaksanaan

kegiatan dan anggaran tahun 2019 dalam rangka mencapai visi Unpad sebagai

universitas riset yang berdaya saing regional, maka kerja sama berbagai pihak sangat

kami harapkan.

Bandung, Februari 2019

Rektor,

TRI HANGGONO ACHMAD



6

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2019

Diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan

Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran

Rektor,

TRI HANGGONO ACHMAD

Disetujui dan disahkan dalam

Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran

pada tanggal, Februari 2019

Ketua MWA,

RUDIANTARA



7

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019 Universitas Padjadjaran yang disusun dalam dokumen ini merupakan artikulasi dari kehendak untuk mewujudkan Visi dan Misi Unpad sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Unpad 2015-2019. Dokumen ini memuat gambaran berbagai program kerja, kebutuhan anggaran belanja dan estimasi pendapatan serta strategi-strategi yang akan diupayakan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan Unpad pada tahun 2019. Program yang tercantum dalam RKAT 2019 ini merupakan kesinambungan dari upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, dan kelanjutan dari berbagai program yang telah direncanakan pada RKAT 2018.

Program Kerja Tahun 2019 Universitas Padjadjaran tersebut meliputi Program peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan transformatif; Program pengarusutamaan riset dalam kegiatan Tridharma terintegrasi; Program peningkatan inovasi dan kerja sama yang berorientasi pada kemandirian Unpad dalam kerangka pencapaian common goals Jawa Barat dan Sustainable Development Goals (SDGs); Program peningkatan sumber daya manusia Unpad berkarakter RESPECT (responsible, excellent, scientific rigor, professional, encouraging, creative, trust); Program pengembangan kampus dan integrasi multikampus Unpad yang berdaya guna dan berhasil guna; dan Program penguatan kualitas tata kelola kelembagaan yang menopang kemandirian, keberlanjutan dan berdaya saing global.

Program-program tersebut akan diselenggarakan melalui kelompok-kelompok kegiatan sebagai berikut:

A. Program peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan transformatif 1. Aliansi Strategis Universitas Padjadjaran – Jawa Barat (ASUP Jabar) 2. Peningkatan model pembelajaran transformatif dan berbasis

penelitian 3. Pembinaan kemahasiswaan transformatif dengan pendekatan

inklusif dan terintegratif 4. Peningkatan prestasi kemahasiswaan 5. Internasionalisasi dan peningkatan keunggulan program studi

B. Program pengarusutamaan riset dalam kerangka kegiatan Tridharma terintegrasi

1. Penyediaan hibah internal dan Academic Leadership Grant (ALG) 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi jejaring mitra penelitian dan

penyandang dana penelitian 3. Peningkatan baku mutu tata kelola penelitian 4. Penguatan kelompok-kelompok studi unggulan (champion groups)

yang menopang pencapaian peta jalan (road map) pilar-pilar penelitian unggulan



8

5. Peningkatan sistem penghargaan (reward system) bagi sivitas akademika yang berprestasi di bidang riset

6. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil riset C. Program peningkatan inovasi dan kerja sama yang berorientasi pada

kemandirian Unpad dalam kerangka pencapaian common goals Jawa Barat dan Sustainable Development Goals (SDGs)

1. Peningkatan peran sivitas akademika Unpad dalam pemberdayaan masyarakat Jawa Barat dan pelestarian budaya Sunda

2. Peningkatan kerjasama fasilitasi penerapan hasil-hasil penelitian tepat guna

3. Peningkatan kapasitas dan luaran pusat-pusat unggulan Unpad. 4. Pengembangan unit-unit korporasi akademik.

D. Program peningkatan sumber daya manusia Unpad berkarakter RESPECT (responsible, excellent, scientific rigor, professional, encouraging, creative, trust)

1. Peningkatan kapasitas dan produktifitas dosen dan tenaga kependidikan

2. Penguatan model peningkatan kinerja dan karir dosen dan tenaga kependidikan

3. Peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan E. Program pengembangan kampus dan integrasi multikampus Unpad yang

berdaya guna dan berhasil guna. 1. Peningkatan capaian baku mutu sarana dan prasarana pembelajaran

dan riset. 2. Peningkatan integrasi layanan perpustakaan dan fasilitas layanan

penunjang akademik lainnya. 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum kampus yang

berorientasi konservasi lingkungan. 4. Peningkatan dukungan model pembelajaran daring.

F. Program penguatan kualitas tata kelola kelembagaan yang menopang kemandirian, keberlanjutan dan berdaya saing global.

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organ-organ dan unit-unit kerja universitas

2. Pengembangan korporasi bisnis yang menunjang Tridharma 3. Peningkatan kinerja keuangan yang mandiri. 4. Peningkatan sistem yang menjamin legalitas dan manajemen risiko

implementasi otonomi akademik dan pengelolaan Unpad sebagai PTN BH

5. Penguatan implementasi model tata kelola berbasis teknologi informasi

6. Peningkatan akuntabilitas informasi dan tata kelola 7. Peningkatan peringkat nasional dan internasional kelembagaan

Penyusunannya didasarkan pada berbagai capaian kinerja Universitas Padjadjaran tahun 2017, tahun 2018 dan target kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut :



9

Tabel 1. Capaian Kinerja Universitas Padjadjaran tahun 2017 , tahun 2018

dan target kinerja tahun 2019

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Satuan Syarat

Minimal Capaian

2017 Capaian

2018 Target 2019 Kemristekdikti

2015-2019

A. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan negara

1. Jumlah Kasus Hukum Berat terhadap Penyimpangan yang Bersifat Material

Kasus

0 kasus 0 kasus 0 kasus (nominal)

2. Jumlah dana non-tuition yang diperoleh Unpad

Rupiah

Rp. 242 Rp. 229 Rp. 400

(nominal) Miliar Miliar miliar

B. Terwujudnya tata kelola serta kualitas layanan yang baik

3. Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Auditor Publik

Opini

WTP WTP WTP WTP (nominal)

4. Persentase UKT Kelompok Terendah (Kelompok I, Kelompok II, dan Bidik Misi)

Persentase

Lebih dari 20%

22,35% 21,30% 23% (nominal)

C. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan

5. Jumlah Mahasiswa yang Ter-registrasi

Mahasiswa

34.169 orang

36.466 orang

36.000 orang (nominal)

6. Jumlah Mahasiswa

yang Berwirausaha Mahasiswa Lebih dari

1% 213 orang 397 orang

400 orang (nominal)

7. Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi

Persentase

769 orang

(85%) 88% 81%

(nominal)

8. Persentase Prodi

Terakreditasi Unggul (A)

Persentase Lebih dari 80%

103 prodi (97,17%)

80,3% 85,2% (kumulatif)

9. Jumlah Mahasiswa Peraih Medali Emas Tingkat Nasional dan Internasional

Mahasiswa Nasional:

minimal 4; 69 orang 56 orang

100 orang

(nominal) Internasional:

minimal 2

10. Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja

Persentase

2.659 orang (57%)

52% 65% (nominal)

11. Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa pada jurnal internasional

Judul

104 judul 150 judul 150

judul (nominal)

12. Jumlah Prodi

Terakreditasi Internasional

Program studi

1 3 5

(kumulatif) Prodi Prodi Prodi

D. Meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitas sumberdaya

13. Persentase Dosen Berkualifikasi S3

Persentase

812 orang (42%)

42,74% 850 (kumulatif)

14. Jumlah kumulatif dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor

Orang

132 orang 133 orang 227

orang (kumulatif)

15. Jumlah SDM yang Meningkat Karirnya

Orang

1.818 orang

(kumulatif) 38 Orang

250 Orang (nominal)



10

Sasaran Strategis


Minimal Capaian

2017 Capaian


2015-2019

16. Jumlah SDM yang Meningkat Kompetensinya

Orang

1.250 Orang

1 200 Orang (nominal)

17. Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi

Persentase

25% 30% 40% (kumulatif)

18. Persentase pemanfaatan prasarana bersama dalam layanan tridharma perguruan tinggi

Persentase

65% 75% 85% (kumulatif)

19. Persentase Penggunaan Dana APBN untuk Sarpras PTN

Persentase

- 0% 16% (nominal)

20. Persentase Penggunaan Dana Selain APBN untuk Sarpras PTN

Persentase

- 5,38% 17% (nominal)

E. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan

21. Jumlah Publikasi Internasional

Judul


judul (nominal)

22. Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi

Judul


judul (nominal)

23. Jumlah Kekayaan

Intelektual yang Didaftarkan

Judul 496 judul 1015 judul

920 judul (nominal)

24. Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R & D)

Produk

26 produk 44 produk 38

produk (nominal)

25. Jumlah Prototipe

Industri Produk

20 produk 22 produk 34

produk (nominal)

26. Jumlah Jurnal

Bereputasi Terindeks Global

Jurnal -

0 1

(kumulatif) Jurnal Jurnal

27. Jumlah Sitasi Karya Ilmiah

Sitasi

5.713 (3 tahun

terkahir) 16.811 16500

(kumulatif)

28. Jumlah dosen yang memiliki h-index > 2

Orang 113 orang 227 orang

220 orang (nominal)

29. Persentase Penggunaan Dana Masyarakat untuk Penelitian

Persentase Lebih dari

25% - 23,4% 28%

(nominal)

30. Persentase Dosen yang Terdaftar di SINTA

Persentase - 100% 100%

(kumulatif)

31. Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan Masyarakat

Hasil Penelitian - 778 600

(nominal)

F. Meningkatnya kualitas kelembagaan

32. Peringkat di QS World University Ranking

Nomor urut

ranking 700+ 651 400-500

(nominal)



11

Sasaran Strategis


Minimal Capaian

2017 Capaian


2015-2019

33. Peringkat di QS Asia University Ranking

Nomor urut

ranking 176 225 150-175

(nominal)

34. Akreditasi Institusi

Perguruan Tinggi

Nilai A A A A

(nominal)

35. Jumlah Taman Sains

dan Teknologi yang mature

Unit kerja

0 0 1

(kumulatif) unit kerja unit kerja unit kerja

36. Jumlah Pusat

Unggulan Iptek

Unit kerja

0 1 1

(kumulatif) unit kerja unit kerja unit kerja

G. Menguatnya kapasitas inovasi

37. Jumlah Produk Inovasi Produk Hasil Litbang yang Telah Diproduksi dan Dimanfaatkan Pengguna

Produk

7 3 5

(nominal) produk produk produk

38. Jumlah Perusahaan

Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)

PPBT 5

7 2

(nominal) PPBT PPBT

Gambaran ringkas belanja kegiatan yang telah direalisasikan pada tahun 2017, tahun 2018 dan rencana tahun 2019 disajikan sebagai berikut.



12

Tabel 2. Realisasi belanja 2017, tahun 2018 dan rencana belanja tahun 2019

KOMPONEN

BIAYA

Realisasi 2017 Rencana Belanja 2018

APBN

Selain APBN TOTAL

APBN

Selain APBN TOTAL Gaji dan

Tunjangan

PNS (001)

BPPTNBH

Setjen

Alokasi

Pendanaan

selain

Setjen

Pinjaman

Gaji dan

Tunjangan

PNS (001)

BPPTNBH

Setjen

Alokasi

Pendanaan

selain Setjen

Pinjaman

1 Gaji &

Tunjangan PNS

311.195.046.644

-

-

-

- 311.195.046.644 312.974.887.347

-

-

-

- 312.974.887.347

2 Biaya

Operasional

-

67.526.349.342

-

-

349.758.876.248 417.285.225.590

- 82.740.134.105 28.146.000.000

-

301.341.105.217 412.227.239.322

3 Biaya Dosen

Non PNS

-

4.246.276.999

-

-

- 4.246.276.999

- 4.829.086.640

-

-

- 4.829.086.640

4

Biaya Tenaga

Kependidikan

Non PNS

-

24.023.019.713

-

-

- 24.023.019.713

- 25.650.900.576

-

-

- 25.650.900.576

5 Biaya Investasi

-

-

-

-

24.139.848.430 24.139.848.430

-

-

-

-

67.958.229.590 67.958.229.590

6 Biaya

Pengembangan

-

-

-

-

4.809.245.714 4.809.245.714

- 3.367.647.398

-

-

2.009.939.447 5.377.586.845

7 Remunerasi

-

-

-

-

277.844.297.244 277.844.297.244

-

-

-

-

238.831.366.640 238.831.366.640

Total

311.195.046.644

95.795.646.054

-

-

656.552.267.636

1.063.542.960.334

312.974.887.347

116.587.768.719

28.146.000.000

-

610.140.640.894

1.067.849.296.960



13

KOMPONEN BIAYA

Rencana Belanja 2019

APBN

Selain APBN TOTAL Gaji dan Tunjangan

PNS (001) BPPTNBH Setjen

Alokasi Pendanaan

selain Setjen Pinjaman

1 Gaji & Tunjangan PNS

345.936.210.000

-

-

-

- 345.936.210.000

2 Biaya Operasional

-

89.951.300.000

-

-

507.261.191.900 597.212.491.900

3 Biaya Dosen Non PNS

-

6.192.000.000

-

-

- 6.192.000.000

4 Biaya Tenaga Kependidikan Non

PNS

-

24.090.000.000

-

-

- 24.090.000.000

5 Biaya Investasi

-

-

-

-

73.828.220.000 73.828.220.000

6 Biaya Pengembangan

-

-

-

-

26.359.320.000 26.359.320.000

7 Remunerasi

-

-

-

-

275.000.000.000 275.000.000.000

Total 345.936.210.000 120.233.300.000 - - 882.448.731.900 1.348.618.241.900

Keterangan :

Gaji dan Tunjangan PNS (001) : alokasi belanja pegawai (gaji dan tunjangan PNS) dari Kemenristekdikti

BPPTNBH Setjen : alokasi BPPTNBH dari Kemenristekdikti yang berasal dari Dipa Sekretariat Jenderal

Alokasi Pendanaan selain Setjen : alokasi pendanaan dari Kemenristekdikti yang berasal dari Unit Eselon I selain Sekretariat Jenderal

Pinjaman : PHLN/SBSN

Selain APBN : pendanaan yang bersumber dari selain anggaran pendapatan dan belanja negara



14

Gambaran mengenai sumber pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan, realisasi

tahun 2017, tahun 2018 dan target tahun2019 disajikan sebagai berikut.

Tabel 3. Realisasi penerimaan tahun 2017, tahun 2018 dan target tahun 2019

SUMBER PEMBIAYAAN REALISASI

2017

REALISASI

2018 TARGET 2019

APBN 406.990.713.644 457.709.887.347 466.169.510.000

A. Gaji dan Tunjangan PNS (001) 311.195.046.644 312.974.887.347 345.936.210.000

B. BPPTNBH Setjen 95.795.667.000 116.589.000.000 120.233.300.000

C. Alokasi Pendanaan selain Setjen - 28.146.000.000 35.000.000.000

Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan

-

-

-

Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti

-

-

-

Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti

-

-

-

Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan

-

28.146.000.000

35.000.000.000

Ditjen Penguatan Inovasi - - -

D. Pinjaman

-

-

-

SELAIN APBN

701.781.025.514

654.939.840.921

907.351.498.634

A. Dana Masyarakat 18.868.537.405 21.965.003.685 18.500.000.000

B. Biaya Pendidikan 391.444.351.101 373.333.783.362 390.872.000.000

C. Pengelolaan Dana Abadi - - 50.000.000.000

D. Usaha PTN BH 43.629.243.277 1.421.463.932 35.000.000.000

E. Kerja sama Tridharma

Perguruan Tinggi 90.980.807.248 109.235.376.357 310.000.000.000

F. Pengelolaan Kekayaan PTN BH 9.209.238.633 8.403.579.331 12.000.000.000

G. APBD 79.558.317.025 88.400.000.000 66.076.731.900

H. Pinjaman - - -

I. Saldo Kas 68.090.530.825 52.180.634.254 24.902.766.734

TOTAL

1.108.771.739.158

1.112.649.728.268

1.373.521.008.634



15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Universitas Padjadjaran (Unpad) didirikan pada tanggal 11 September 1957 berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957. Pendiriannya merupakan jawaban atas

prakarsa para pemuka masyarakat Jawa Barat yang mengharapkan keberadaan suatu

institusi pendidikan tinggi yang memungkinkan para pemuda-pemudi Jawa Barat

mempersiapkan untuk menjadi kaum terpelajar bangsa pada masa yang akan datang.

Pada perjalanannya, Unpad telah menjadi aset nasional yang tidak semata-mata menjadi

harapan masyarakat Jawa Barat, namun juga telah menjadi salah satu tumpuan

masyarakat Indonesia dan dunia untuk menghasilkan para cendekiawan dan profesional

sebagai agen utama penggerak pembangunan masyarakat. Unpad pada saat ini, juga

diharapkan menjadi salah satu perguruan tinggi Indonesia yang memiliki karakter

sebagai universitas berkelas dunia.

Dalam mewujudkan tujuan pendiriannya sebagai penyelenggara Tridharma Perguruan

Tinggi, Unpad telah mengalami proses transformasi tata kelola kelembagaannya. Unpad

menerapkan pola pengelolaan kelembagaan sebagai institusi pendidikan tinggi

pemerintah yang mengikuti pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya sejak

didirikan hingga tahun 2008. Pada tahun 2008, Unpad selanjutnya ditetapkan sebagai

PTN dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) dan pada tahun

2014 ditetapkan sebagai PTNBH melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014.

Sejak saat itu, maka Unpad telah mempersiapkan diri menjalankan misi keberadaannya

melalui otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik maupun

nonakademik. Proses transisi menjadi PTNBH dilandasi oleh berbagai ketentuan dan

pengaturan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015

tentang Statuta Unpad.

Dalam menjalankan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi Unpad memiliki Pola Ilmiah

Pokok “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional” sebagai



16

wahana landasan kerja multi dan interdisiplin. Pola Ilmiah Pokok (PIP) ini merupakan

suatu pendekatan sistem semesta berbagai kegiatan dalam meningkatkan suasana

akademis di lingkungan Unpad, sedangkan dipandang dari sisi eksternal, PIP ini

merupakan ciri khas penyelenggaraan Tridharma dalam partisipasi Unpad pada

pembangunan nasional.

B. Rencana Strategis, Visi dan Misi Universitas Padjadjaran

Dengan memperhatikan berbagai dinamika dan tantangan di tingkat global dan nasional,

serta arah kebijakan pengembangan pendidikan tinggi sebagaimana telah digariskan oleh

Kemenristekdikti, Unpad telah menetapkan visi 2015-2019, yakni menjadi Universitas

Riset dan Berdaya Saing Regional. Upaya pencapaian visi tersebut akan diwujudkan

dengan memanfaatkan beberapa agenda strategis di tingkat global, nasional dan lokal.

Agenda-agenda strategis tersebut meliputi:

1) pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development

goals/SDGs);

2) pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA);

3) pencapaian Common Goals Jawa Barat; dan

4) penguatan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad, ‘Bina Mulia Hukum dan Lingkungan

Hidup dalam Pembangunan Nasional’.

5) penerapan otonomi akademik dan otonomi pengelolaan sebagai perguruan tinggi

negeri badan hukum (PTN BH).

Adapun misi keberadaan Unpad adalah menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi

yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi,

menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing internasional dan relevan dan

turut serta dalam memajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat,

menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk

meningkatkan citra perguruan tinggi; dan membentuk insan akademik yang menjunjung

tinggi keluhuran budaya lokal, dan budaya nasional dalam keragaman budaya di dunia.

Dalam rangka mewujudkan visi Unpad 2015-2019, telah ditetapkan 5 (lima) tujuan yang

akan dicapai yang meliputi:



17

1) dihasilkannya lulusan berdaya saing regional yang menjunjung budaya lokal

2) diperolehnya hasil riset dan inovasi unggul yang dilandasi Pola Ilmiah Pokok (PIP)

Unpad

3) terwujudnya institusi dan program studi bereputasi unggul di kawasan regional

4) terwujudnya kemaslahatan bersama melalui penerapan konsep kemitraan

pentahelix

5) terbangunnya sumber daya pendukung keunggulan akademik.

Visi dan tujuan tersebut akan direalisasikan melalui 9 (Sembilan) sasaran strategis yang

terdiri atas:

1) Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter responsible, excellent, scientific

rigor, professional, encouraging, creative dan trust (RESPECT).

2) Meningkatnya kualitas tata kelola dan kelembagaan dengan penerapan prinsip

Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuing Quality Improvement).

3) Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana yang berhasil dan berdaya guna

melalui penggunaan bersama (resource sharing) denganstakeholders dengan

program utama optimalisasi pemanfaatan ketiga kampus Unpad (Unpad Triangle).

4) Terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi untuk mencapai keunggulan

akademik.

5) Meningkatnya kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi, dan

berorientasi pada PIP serta kearifan lokal dalam konteks pembangunan

masyarakat Jawa Barat.

6) Meningkatnya kapasitas inovasi dan produk kebijakan yang unggul dalam bidang

kesehatan, pangan, energi dan lingkungan.

7) Meningkatnya peran serta Unpad dan mitra strategisnya (akademisi, pelaku

usaha,pemerintah, masyarakat, media) untuk perbaikan kesejahteraan

masyarakat.

8) Terwujudnya peningkatan kontribusi Unpad terhadap pembangunan Jawa Barat

dan Nasional (From West Java for Indonesia to the World through Sustainable

Development Goals).



18

9) Meningkatnya kemandirian finansial serta pengelolaan keuangan yang akuntabel,

transparan, dan cost effective.

Pada periode 2015-2019, sembilan sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui 5

(lima) program strategis dengan masing-masing indikator program sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter RESPECT

(Responsible, Excellent, Scientific rigor, Professional, Encouraging, Creative and

Trust), dengan indikator program meliputi jumlah Profesor dan persentase tenaga

kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi

2) Penguatan kualitas tata kelola dan kelembagaan, dengan indikator program yang

mencakup peringkat Unpad berdasarkan pemeringkatan QS Asia dan

pemeringkatan QS Dunia, jumlah program studi terakreditasi internasional, dan

opini laporan keuangan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP)

3) Pengembangan dan integrasi pemanfaatan kampus Unpad, dengan indikator

program berupa persentase pemanfaatan prasarana bersama

4) Pengarusutamaan riset dalam konteks kegiatan tridharma yang terintegrasi,

dengan indikator program yang meliputi jumlah publikasi ilmiah dosen pada

jurnal internasional bereputasi, jumlah sitasi kumulatif dosen (3 tahun terakhir),

persentase dosen yang memiliki h-index> 2; dan jumlah publikasi mahasiswa pada

jurnal internasional

5) Peningkatan inovasi dan kerja sama yang berorientasi pada kemandirian Unpad

dalam rangka mewujudkan common goals Jawa Barat dan tujuan pembangunan

berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs), dengan indikator program

berupa jumlah produk inovasi (hasil penelitian dan pengembangan yang telah

diproduksi dan dimanfaatkan oleh pengguna, jumlah paten dan kekayaan

intelektual, jumlah R & D prototype dengan Technology Readiness Level/TRL 7; dan

jumlah dana non tuition fee yang diperoleh



19

BAB II

KINERJA UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN ANGGARAN 2017, 2018

DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

TAHUN ANGGARAN 2019

A. Gambaran Kondisi Universitas Padjadjaran

1. Kondisi Internal a) Penetapan Unpad menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum

(PTNBH) melalui peraturan pemerintah no. 4 tahun 2014 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas

Padjadjaran, Unpad harus melakukan penyesuaian-penyesuaian.

b) Perubahan struktur organisasi dan tata kelola Unpad PTNBH baru yang

telah ditetapkan oleh peraturan Rektor no. 70 tahun 2015 masih perlu

penyesuaian dalam implementasinya.

c) Masih diperlukan waktu merubah mindset dosen dan tenaga

kependidikan terkait dengan otonomi pengelolaan perguruan tinggi

melalui PTNBH.

d) Belum optimalnya pemanfaatan aset yang telah dipisahkan dari aset

pemerintah menjadi aset PTNBH.

e) Tenaga kependidikan di Unpad jumlahnya sudah mencukupi bahkan

hampir sama dengan jumlah dosen, sementara itu dari sisi

kompetensinya, keterampilan, manajerial dan etos kerja masih perlu

ditingkatkan.

2. Kondisi Eksternal

a) Pelaksanaan peraturan pemerintah terkait dengan bantuan pendanaan

PTNBH menggunakan skema grant khususnya bantuan pendanaan

untuk skema pengembangan penelitian.



20

b) Pelaksanaan Peraturan Menteri keuangan Nomor 139 tahun 2015

tentang Tata cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban

Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

c) Tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah.

B. Pencapaian Kinerja dan Program Kerja Tahun 2017, Tahun 2018 serta Target Kinerja Universitas Padjadjaran Tahun 2019

Untuk mengukur keberhasilan kinerja dan program kerja yang telah dilaksanakan,

maka perlu diukur dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja

kegiatan (IKK) dengan target IKK yang telah ditetapkan. Selanjutnya IKK yang telah

ditetapkan targetnya di kelompokkan menjadi kelompok IKK yang terkait dengan

pendidikan dan kemahasiswaan, kelompok IKK yang terkait dengan penelitian, kelompok

IKK yang terkait dengan Pengabdian Kepada Masyarakat dan IKK yang terkait dengan

SDM, Infrastruktur dan Tata Kelola.

1) Layanan dan luaran pendidikan dan kemahasiswaan

Pada tahun 2018 Unpad menyelenggarakan 179 program studi, yang tersebar di 16 Fakultas

dan 1 Sekolah Pascasarjana. Gambaran terperinci mengenai jumlah dan jenjang program studi

di Unpad dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 4. Sebaran jumlah program studi berdasarkan fakultas/sekolah

Fakultas/Sekolah Jenjang Program Studi

Jumlah D3 D4 S1 Profesi S2 Sp.1 S3

1. Hukum 1 2 1 4

2. Ekonomi & Bisnis 4 1 5 1 6 3 20

3. Kedokteran 1 1 2 1 5 23 1 34

4. Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam 5 9 4 1 19

5. Pertanian 2 3 1 6

6. Kedokteran Gigi 1 1 8 10

7. Peternakan 1 1 1 3

8. Ilmu Sosial & Ilmu Politik 2 2 8 8 4 24

9. Ilmu Budaya 4 1 9 4 1 19

10. Psikologi 1 2 1 4



21

Fakultas/Sekolah Jenjang Program Studi

Jumlah D3 D4 S1 Profesi S2 Sp.1 S3

11. Ilmu Komunikasi 1 1 6 1 1 10

12. Keperawatan 1 1 1 3

13. Farmasi 1 1 2 1 5

14. Teknologi Industri Pertanian 3 2 5

15. Perikanan & Ilmu Kelautan 2 2

16. Teknik Geologi 1 1 1 3

17. Pascasarjana 6 2 8

Jumlah 17 6 53 5 48 31 19 179

Unpad juga merupakan perguruan tinggi yang telah memperoleh akreditasi institusi dengan

kategori unggul (‘A’) berdasarkan penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

(BAN PT). Dari seluruh program studi yang ada, sebanyak 120 program studi terakreditasi A

dan 40 program studi terakreditasi B. Selebihnya masih terakreditasi C, termasuk program-

program studi baru yang secara otomatis dikategorikan terakreditasi C. Gambaran mengenai

jumlah dan raihan akreditasi program-program studi di Unpad dapat dilihat pada Tabel berikut

ini.

Tabel 5. Sebaran hasil akreditasi program studi berdasarkan fakultas/sekolah

Fakultas/Sekolah

Hasil Akreditasi

Jumlah A B C

Prodi baru/belum

Terakreditasi*

1. Hukum 4 4

2. Ekonomi & Bisnis 11 7 2 20

3. Kedokteran 28 1 1 4 34

4. Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam 8 10 1 19

5. Pertanian 6 6

6. Kedokteran Gigi 7 3 10

7. Peternakan 3 3

8. Ilmu Sosial & Ilmu Politik 15 6 3 24

9. Ilmu Budaya 12 4 2 1 19

10. Psikologi 3 1 4

11. Ilmu Komunikasi 8 1 1 10

12. Keperawatan 3 3

13. Farmasi 4 1 5

14. Teknologi Industri Pertanian 2 3 5



22

Fakultas/Sekolah

Hasil Akreditasi

Jumlah A B C

Prodi baru/belum

Terakreditasi*

15. Perikanan & Ilmu Kelautan 2 2

16. Teknik Geologi 3 3

17. Pascasarjana 1 3 4 8

Jumlah 120 40 3 16 179

* termasuk Prodi baru yang belum mengajukan akreditasi

Tabel 6. Sebaran hasil akreditasi program studi berdasarkan jenjang program studi

Jenjang Program Studi

Hasil Akreditasi

Jumlah A B C

Prodi baru/belum

Terakreditasi *

1. Diploma 3 3 12 2 0 17

2. Diploma 4 1 5 6

3. Sarjana 43 7 3 53

4. Profesi 5 5

5. Magister 31 11 1 5 48

6. Spesialis 26 3 2 31

7. Doktor 11 7 1 19

Jumlah 120 40 3 16 179

* termasuk Prodi baru yang belum mengajukan akreditasi

Universitas Padjadjaran merupakan salah satu perguruan tinggi yang terkemuka di

Indonesia. Unpad merupakan merupakan perguruan tinggi favorit di tanah air. Unpad

merupakan PTN dengan jumlah pendaftar SNMPTN terbanyak di Indonesia selama lima

tahun terakhir. Pada tahun 2018 Universitas Padjadjaran menerima 2.304 calon

mahasiswa dari jalur SNMPTN dengan total pendaftar mencapai 69.009 orang. Unpad

juga merupakan PTN dengan jumlah pendaftar terbanyak dalam jalur penerimaan

SBMPTN, yakni dengan pendaftar sebanyak 113.127 orang dari sekitar 817 ribu peserta

SBMPTN 2018 dan hanya 4.556 orang saja yang diterima.



23

Pada tahun 2018, Unpad melayani 35.988 mahasiswa, dengan komposisi mahasiswa

terbanyak adalah peserta didik program sarjana, yakni sebesar 76,2%, dan program

pasca sarjana (magister dan doktor) sebesar 13%; sisanya terdiri atas 4,5% mahasiswa

program pendidikan vokasi, 4% mahasiswa program pendidikan spesialis, dan 6,3%

program pendidikan profesi. Gambaran sebaran jumlah mahasiswa berdasarkan jenjang

pendidikannya tampak pada diagram sebagai berikut.

Gambar 1. Sebaran Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Program Studi

Berdasarkan daerah asalnya, mahasiswa Unpad berasal dari berbagai provinsi di tanah

air. Mahasiswa program studi sarjana pada angkatan 2018 berasal dari seluruh provinsi

di Indonesia, kecuali Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan

Sulawesi Barat. Sebagian besar dari mahasiswa tersebut berasal dari provinsi-provinsi di

Pulau Jawa, yakni sebanyak 60,72%, dan terbanyak berasal dari Jawa Barat, yaitu sebesar

4.183 orang (48,99%) dari 8.538 mahasiswa. Tabel berikut menunjukan rincian asal

daerah mahasiswa angkatan 2018 program studi sarjana.

Diploma 3 71

Diploma 4 1.550

Sarjana 27.418

Profesi 968

Spesialis 1.300

Magister 3.093

Doktor 1.588



24

Tabel 7. Sebaran jumlah mahasiswa program studi sarjana angkatan 2018

Provinsi Asal Jumlah Persentase

Sumatera 443 5,19%

Nangroe Aceh Darussalam 10 0,12%

Sumatera Utara 104 1,22%

Sumatera Barat 173 2,03%

Riau 34 0,40%

Jambi 13 0,15%

Sumatera Selatan 29 0,34%

Bengkulu 14 0,16%

Lampung 31 0,36%

Kepulauan Bangka Belitung 14 0,16%

Kepulauan Riau 21 0,25%

Jawa 5184 60,72%

DKI Jakarta 539 6,31%

Jawa Barat 4183 48,99%

Jawa Tengah 146 1,71%

DI Yogyakarta 32 0,37%

Jawa Timur 64 0,75%

Banten 220 2,58%

Bali dan Nusa Tenggara 11 0,13%

Bali 6 0,07%

Nusa Tenggara Barat 3 0,04%

Nusa Tenggara Timur 2 0,02%

Kalimantan 16 0,19%

Kalimantan Barat 5 0,06%

Kalimantan Tengah 0 0,00%



25

Provinsi Asal Jumlah Persentase

Kalimantan Selatan 1 0,01%

Kalimantan Timur 10 0,12%

Kalimantan Utara 0

Sulawesi 27 0,32%

Sulawesi Utara 0 0,00%

Sulawesi Tengah 3 0,04%

Sulawesi Selatan 16 0,19%

Sulawesi Tenggara 2 0,02%

Gorontalo 6 0,07%

Sulawesi Barat 0 0,00%

Maluku dan Papua 20 0,23%

Maluku 6 0,07%

Maluku Utara 1 0,01%

Papua 6 0,07%

Papua Barat 7 0,08%

Tidak Mengisi Biodata Lengkap 2832 33,17%

Luar Negeri 5 0,06%

Jumlah 8.538 100,00%

Capaian kinerja tahun 2017, 2018 dan target tahun 2019 di bidang pendidikan dan

kemahasiswaan dinilai dari 6 indikator kinerja yang tertuang dalam kontrak kinerja

antara Rektor dan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Target dan

capaiannya disajikan pada Tabel berikut ini.



26

Tabel 8. Target dan capaian kinerja di bidang pendidikan dan kemahasiswaan

Indikator Kinerja Capaian Tahun 2017

Capaian Tahun 2018

Target 2019

Persentase kelulusan tepat waktu mahasiswa program studi sarjana

52,65% 60% 85%

Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi

80% 80% 81%

Jumlah mahasiswa penerima beasiswa 6615 8258 7000

Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja

57% 52% 65%

Jumlah medali emas hasil kompetisi mahasiswa tingkat nasional atau internasional

95 56 100

Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam program kewirausahaan

226 397 400

Dari Tabel tersebut tampak bahwa pada tahun 2018, semua target kinerja di

bidang pendidikan dan kemahasiswaan telah tercapai, ada beberapa indikator yang tidak

tercapai diantaranya yaitu Jumlah peraihan medali emas ditargetkan 80 medal tapi

tercapai hanya 56. Pencapaian medali belum sesuai target dikarenakan kurangnya event

perlombaan yang diikuti baik pada lingkup nasional maupun internasional serta

kurangnya pembinaan peserta sebelum mengikuti event. Indikator lainnya yang tidak

mencapai target yaitu Persentase capaian kinerja masa tunggu mendapatkan pekerjaan

<4 bulan tidak mencapai target yaitu dari target 60% capaiannya 52%. Dari hasil tracer

study pada tahun 2018 diperoleh informasi bahwa waktu tunggu mendapatkan pekerjaan

pertama rata-rata 4 sd 6 bulan. Tempat kerja beragam, mayoritas di lingkungan

pemerintah, swasta dan BUMN. Mayoritas lulusan tidak pindah kerja, yang memberikan

nilai positif dari segi kepuasan dalam pekerjaan dan loyalitas terhadap instansi atau

perusahaan. Alasan paling dominan dari kepindahan adalah faktor karir dan besaran gaji

yang diperoleh. Mayoritas alumni menerapkan keilmuan yang diperolehnya dalam

bekerja, yang menunjukkan kesesuaian antara pendidikan dengan pilihan dunia kerja.

Kendala mencari pekerjaan adalah kurangnya kemampuan bahasa Inggris dan



27

terbatasnya informasi lowongan kerja. Secara keseluruhan target kinerja di bidang

pendidikan dan kemahasiswaan nilai rata-rata capainnya adalah sebesar 97%.

2) Layanan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kinerja luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2018

menunjukkan hasil pencapaian yang baik. Rata-rata capaian kinerja dari 10 indikator

adalah 119%. Dari kesepuluh indikator tersebut, hanya dua indikator yang tidak

mencapai target, yakni jumlah produk inovasi -> produk hasil litbang yang telah

diproduksi dan dimanfaatkan oleh pengguna serta indikator Jumlah prototipe R & D TRL

7.

Tabel 9. Target dan capaian kinerja di bidang penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat

Indikator Kinerja Capaian

2017 Capaian

2018 Target 2019

Jumlah dosen yang memiliki h-index>2 113 227 220

Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan

496 1015 920

Jumlah publikasi dosen pada jurnal ilmiah nasional ber-ISSN

334 420 400

Jumlah publikasi dosen pada jurnal internasional

585 780 750

Jumlah publikasi dosen pada jurnal internasional bereputasi

481 847 850

Jumlah sitasi karya ilmiah 5713 16811 16500

Jumlah produk inovasi produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatian oleh pengguna

7 4 5

Jumlah prototipe R & D TRL 1 s.d. 6 26 44 38

Jumlah prototipe R & D TRL 7 20 18 34

Jumlah hasil penelitian dosen yang diaplikasikan di masyarakat

656 778 600



28

3) Sumberdaya Manusia

Dari segi sumber daya manusia, Unpad pada akhir tahun 2018 memiliki 4.737 orang, yang

terdiri dari 2.431 orang dosen (tenaga pendidik) dan 2.306 orang tenaga kependidikan.

Dari sejumlah tersebut, 1.888 orang (78%) merupakan dosen tetap dan sisanya adalah

dosen tidak tetap; sedangkan dari seluruh tenaga kependidikan yang ada, lebih dari tiga

per empatnya berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Tabel 10. Sebaran jumlah dosen berdasarkan status kepegawaiannya

Fakultas

Status

Jumlah Tetap Tetap Tidak Tetap PNS Non PNS

Fakultas Hukum 109 5 1 115

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 140 12 220 372

Fakultas Kedokteran 190 68 281 539

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 189 11 4 204

Fakultas Pertanian 128 6 2 136

Fakultas Kedokteran Gigi 113 11 124

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 160 11 3 174

Fakultas Ilmu Budaya 125 9 134

Fakultas Psikologi 52 4 2 58

Fakultas Peternakan 92 92

Fakultas Ilmu Komunikasi 113 11 17 141

Fakultas Keperawatan 84 4 88

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 51 8 59

Fakultas Teknologi Industri Pertanian 56 6 8 70

Fakultas Farmasi 54 11 4 69

Fakultas Teknik Geologi 49 6 1 56

Total 1705 183 543 2431

Persentase 70% 8% 22% 100%

Kualifikasi pendidikan terakhir dosen tetap Unpad belum mencapai situasi yang

diharapkan. Hanya sekitar 44% dosen saja yang telah menyelesaikan pendidikan

doktoralnya; bahkan masih terdapat 37 dosen (1,9%) yang berlatar belakang pendidikan

profesi dan sarjana.



29

Tabel 11. Sebaran jumlah dosen tetap PNS berdasarkan pendidikan terakhir

Fakultas Pendidikan Terakhir

Jumlah D-4 S-1 Profesi S-2 Sp.1 S-3

Fakultas Hukum 1 61 1 51 114

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 79 73 152

Fakultas Kedokteran 18 110 45 85 258

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

1 93 106 200

Fakultas Pertanian 57 77 134

Fakultas Kedokteran Gigi 10 39 33 42 124

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

4 68 99 171

Fakultas Ilmu Budaya 1 71 1 61 134

Fakultas Psikologi 2 35 19 56

Fakultas Peternakan 38 54 92

Fakultas Ilmu Komunikasi 78 46 124

Fakultas Keperawatan 76 1 11 88

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

35 24 59

Fakultas Teknologi Industri Pertanian

36 26 62

Fakultas Farmasi 29 1 35 65

Fakultas Teknik Geologi 23 32 55

Total 6 31 928 82 841 1888

Persentase 0,3% 1,6% 49,1% 4,3% 44,5% 100%

Demikian pula dalam hal capaian jabatan fungsional dosen tetap. Mayoritas dosen tetap

(48%) berada pada jabatan fungsional Lektor. Persentase dosen dengan jabatan

fungsional Profesor masih sebesar 7%; bahkan sebanyak 181 (10%) dosen tetap belum

memiliki jabatan fungsional. Secara terperinci dapat dilihat dari Tabel 12 berikut ini.

Tabel 12. Sebaran jumlah dosen tetap berdasarkan jabatan fungsional

Fakultas

Jabatan Fungsional

Jumlah Belum Memiliki

Asisten Ahli

Lektor Lektor Kepala

Profesor

Fakultas Hukum 3 13 58 29 11 114

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 14 19 74 32 13 152

Fakultas Kedokteran 71 46 95 22 24 258

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 11 16 102 58 13 200



30

Fakultas

Jabatan Fungsional

Jumlah Belum Memiliki

Asisten Ahli

Lektor Lektor Kepala

Profesor

Fakultas Pertanian 6 7 69 40 12 134

Fakultas Kedokteran Gigi 17 7 63 27 10 124

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 9 29 82 42 9 171

Fakultas Ilmu Budaya 10 20 64 35 5 134

Fakultas Psikologi 7 6 30 9 4 56

Fakultas Peternakan 1 9 44 27 11 92

Fakultas Ilmu Komunikasi 11 18 63 30 2 124

Fakultas Keperawatan 4 15 56 12 1 88

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 2 13 28 14 2 59

Fakultas Teknologi Industri Pertanian 5 9 34 11 3 62

Fakultas Farmasi 4 13 25 15 8 65

Fakultas Teknik Geologi 6 9 19 16 5 55

Total 181 249 906 419 133 1888

Persentase 10% 13% 48% 22% 7% 100%

Distribusi jumlah tenaga kependidikan berdasarkan pendidikan terakhir dan status

kepegawaiannya disajikan pada Tabel 13 di bawah ini.

Tabel 13. Sebaran jumlah tenaga kependidikan berdasarkan pendidikan terakhir dan

status kepegawaiannya

Pendidikan Terakhir Status

Jumlah Persentase PNS Non PNS

Doktoral

Magister 119 21 140 6%

Sarjana 441 185 626 27,02%

Profesi 7 7 14 0,64%

Diploma 4 4 3 7 0,21%

Diploma 3 176 78 254 10,79%

Diploma 2 3 3 0,13%

Diploma 1 7 3 10 0,43%

SLTA atau kurang 853 398 1251 54,60%

Jumlah 1611 695 2306 100,00%

Persentase 70% 30% 100,0%



31

Dari segi kinerja program di bidang sumberdaya manusia, capaian kinerjanya pada tahun

2018 telah melampaui target kinerja yang ditetapkan, dengan rata-rata capaian kinerja

mencapai 75%.

Tabel 14. Target dan capaian kinerja di sumbedaya manusia


2017 Capaian

2018 Target 2019

Jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan terakhir S-3

812 806 850

Jumlah Profesor 132 133 227

4) Keuangan dan Aset

Dalam hal pengelolaan keuangan, sejak tahun 2015 Unpad memperoleh penilaian/opini

wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dari Kantor Akuntan

Publik (KAP). Pendapatan Unpad yang berasal dari penerimaan Negara bukan pajak

(PNBP) selama periode Unpad sebagai PTN PK BLU mengalami peningkatan dari tahun

ke tahun, walaupun proporsi pendapatan terbesar masih diperoleh dari sumber layanan

pendidikan. Pada tahun 2018, pendapatan yang berasal dari jasa pendidikan tercatat

sebesar Rp 373.333.783.362, hampir 62% dari keseluruhan pendapatan yang bersumber

dari dana non APBN, senilai Rp 602.759.206.667. Penerimaan Unpad pada tahun 2018

yang bersumber dari dana APBN sebesar Rp 457.709.887.347, yang terdiri atas Rp

312.974.887.347 berupa penerimaan untuk belanja pegawai; Rp 144.735.000.000

sebagai Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH). Situasi

keuangan Unpad digambarkan dari laporan aktivitas keuangan selama periode 2016 s.d.

2018 sebagai berikut.



32

Tabel 15. Laporan Aktivitas Keuangan 2016 - 2018

31 Des 2018

(unaudited) 31-Des-17 31-Des-16

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan usaha dari jasa layanan 498.877.788.553 492.882.708.908 468.138.214.238

Penerimaan APBN 312.974.887.347 311.195.046.644 541.612.915.919

Penerimaan BPPTNBH 116.588.979.054 95.795.667.000 0

Penerimaan dari beasiswa 0 0 4.864.150.000

Penerimaan dari hibah 121.188.405.967 82.948.904.866 0

Pendapatan usaha lainnya 28.019.993.258 56.656.625.663 27.067.550.118

Beban layanan (665.882.604.920) (813.762.133.597) (699.099.020.764)

Beban umum dan administrasi (366.218.562.926) (283.693.420.144) (315.007.997.557)

Pembayaran titipan beasiswa (25.093.386.479) (3.496.492.107) (4.864.150.000)

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi

53.349.996.834 (52.990.665.527) 22.711.661.954

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Kenaikan (penurunan) investasi jangka pendek

Kenaikan (penurunan) investasi jangka panjang - (500.000.000) -

Perolehan aset tetap (80.342.236.895) 37.580.768.956 (133.161.991.577)

Pembayaran aset tidak berwujud (285.627.459) 0 (11.111.873.405)

Kenaikan (penurunan) aset lainnya - - -

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi

(80.627.864.354) 37.080.768.956 (144.273.864.982)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan

- - -

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS

(27.277.867.520) (15.909.896.571) (121.562.203.028)

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 52.180.634.254 68.090.530.825 189.652.733.853

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 24.902.766.734 52.180.634.254 68.090.530.825



33

Adapun gambaran terkait kondisi aset tetap Unpad pada tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai

berikut.

31 Desember 2017 Penambahan Pengurangan 31 Desember 2018

Anaudited

Harga perolehan

Tanah

- 10.392.558.000

-

10.392.558.000

Gedung dan bangunan

1.038.975.512.932 1.266.916.300

-

1.040.242.429.232

Peralatan dan mesin 820.729.322.704 35.880.922.063

-

856.610.244.767

Jalan, irigasi dan jaringan

20.530.269.672 847.186.572

-

21.377.456.244

Aset tetap lainnya

35.060.081.684 139.094.772

-

35.199.176.456

Konstruksi dalam pengerjaan

40.877.573.389 53.281.234.762

-

94.158.808.151

Jumlah harga perolehan

1.956.172.760.381

101.807.912.469

-

2.057.980.672.850

Akumulasi penyusutan Gedung dan

bangunan

154.635.848.792

26.365.651.317

-

181.001.500.109

Peralatan dan mesin

581.420.674.513

76.644.288.062

-

658.064.962.575


10.948.656.394

1.058.093.133

-

12..006.749.527

Aset tetap lainnya

825.867.109

168.197.569

-

994.064.678

Jumlah akumulasi penyusutan

747.831.046.808

104.236.230.081

-

852.067.276.889

Nilai buku

1.208.341.713.573

1.205.913.395.961




34


Harga perolehan

Tanah

-

-

Gedung dan bangunan

1.034.176.964.693

4.798.548.239

1.038.975.512.932

Peralatan dan mesin

793.251.063.136

27.478.259.568

820.729.322.704


20.302.816.212

227.453.460

20.530.269.672

Aset tetap lainnya

34.432.001.784

628.079.900

35.060.081.684

Konstruksi dalam pengerjaan

36.429.145.600

4.448.427.789

40.877.573.389

Jumlah harga perolehan

1.918.591.991.425

37.580.768.956

-

1.956.172.760.381

Akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan

148.346.436.370

6.289.412.422

-

154.635.848.792

Peralatan dan mesin

499.985.678.303 81.434.996.210

- 581.420.674.513


10.776.278.490

172.377.904

-

10.948.656.394

Aset tetap lainnya

669.275.657

156.591.452

-

825.867.109

Jumlah akumulasi penyusutan

659.777.668.820

88.053.377.988

-

747.831.046.808

Nilai buku

1.258.814.322.605

1.208.341.713.573

5) Organisasi dan Tata Kelola

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas

Padjadjaran, terdapat 3 organ Unpad yang terdiri atas Rektor selaku organ pengelola, dan

2 organ pengawas, yakni Majelis Wali Amanat (MWA), dan Senat Akademik (SA). Fungsi

pengelolaan Unpad yang dilakukan oleh Rektor meliputi pengelolaan bidang akademik,

tata kelola, keuangan, dan sumber daya pendidikan. Dalam menjalankan fungsi tersebut,

Rektor dibantu oleh berbagai unsur yang terdiri atas wakil Rektor, pelaksana akademik

di bawah Fakultas dan sekolah, penunjang akademik, pelaksana administrasi, satuan

penjaminan mutu, satuan pengawas internal di bidang akademik, unsur pengembang dan



35

pelaksana tugas strategis, dan unsur lain yang diperlukan. Tugas dan wewenang Rektor

diantaranya adalah:

1) menyusun rencana induk pengembangan, rencana strategis dan rencana kegiatan

serta anggaran tahunan;

2) menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan non-akademik;

3) mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

4) melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan Unpad; dan

5) menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;

Adapun bentuk organisasi dan tata kerja pengelola Unpad yang saat ini berlaku, mengacu

pada Peraturan Rektor No. 40 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola

Universitas Padjadjaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2015 tentang

Statuta Universitas Padjadjaran, pola pengelolaan keuangan badan layanan umum

diterapkan selambat-lambatnya hingga akhir tahun anggaran 2016. Dengan demikian

pada tahun anggaran 2017, Unpad mulai menerapkan pola pengelolaan keuangan sebagai

perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN BH).

Dalam hal pengelolaan Unpad, Rektor saat ini membawahkan 4 jabatan Wakil Rektor,

yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang

Keuangan dan Sumber Daya, Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian pada Masyarakat,

Kerja Sama dan Korporasi Akademik; dan Wakil Rektor Bidang Tata Kelola, Perencanaan

dan Sistem Informasi. Selanjutnya, masing-masing Wakil Rektor membawahkan

beberapa Direktorat yang secara keseluruhan berjumlah 9 Direktorat, terdiri atas:

Jabatan Wakil Rektor Direktorat Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

1. Pendidikan dan Kemahasiswaan

2. Sumberdaya Pembelajaran dan Perpustakaan

Bidang Keuangan dan Sumber Daya 3. Keuangan dan Logistik 4. Sumberdaya Manusia 5. Sarana dan Prasarana Bidang Riset, Pengabdian pada Masyarakat, Kerja Sama dan Korporasi Akademik

6. Riset, Pengabdian pada Masyarakat dan Inovasi



36

Jabatan Wakil Rektor Direktorat 7. Kerja Sama dan Korporasi

Akademik Bidang Tata Kelola, Perencanaan dan Sistem Informasi.

8. Tata Kelola dan Komunikasi Publik/Kantor Internasional

9. Perencanaan dan Sistem Informasi

Selain Direktorat, Rektor selaku pengelola juga dibantu oleh 3 Satuan, yang terdiri atas

Satuan Penjaminan Mutu, Satuan Pengawasan Internal dan Satuan Pengendalian dan

Koordinasi Program.

Di tingkat Fakultas, unsur pengelola terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, Manajer, Senat

Fakultas, Departemen, Program Studi, Unit Penjaminan Mutu; sedangkan unsur pengelola

di tingkat Sekolah hanya meliputi Dekan, Wakil Dekan, Manajer, Program Studi, dan Unit

Penjaminan Mutu.

MWA merupakan organ pengawasan Unpad di bidang non-akademik. MWA juga memiliki

tugas dan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Rektor, melakukan

penilaian tahunan terhadap kinerja Rektor, dan memberikan pertimbangan, dan

melakukan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga

kesehatan keuangan Unpad.

SA merupakan organ pengawasan Unpad di bidang akademik. Diantara tugas dan

wewenang SA dalam bidang pengawasan meliputi:

1) menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, kebebasan

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

2) menyusun dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik

sivitas akademika;

3) mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan akademik oleh Rektor

berdasarkan norma dan arah yang ditetapkan SA;

4) mengawasi penerapan kebijakan akademik;

5) mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi;

6) mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses penyelenggaraan tridharma

perguruan tinggi dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana



37

strategis.

Pencapaian kinerja tahun 2017, tahun 2018 dan target kinerja yang akan dicapai tahun 2019

Universitas Padjadjaran adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Realisasi Kinerja Universitas Padjadjaran Tahun 2017, Tahun 2018 dan

Target Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Unpad 2015-2019


2017 Capaian


2015-2019

A. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan negara

Sasaran Strategis 9 (SS-9): 1. Jumlah Kasus Hukum Berat

terhadap Penyimpangan yang Bersifat Material

0 kasus 0 kasus 0 kasus

Meningkatnya kemandirian finansial, pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan cost-effective


Rp. 242 Miliar

Rp. 229 Milyar

Rp. 400 Miliar

B. Terwujudnya tata kelola serta kualitas layanan yang baik

Sasaran Strategis 2 (SS-2): 3. Opini Penilaian Laporan

Keuangan oleh Auditor Publik

WTP WTP WTP

Meningkatnya kualitas tata kelola dan kelembagaan dengan prinsip peningkatan mutu berkelanjutan

4. Persentase UKT Kelompok Terendah (Kelompok I, Kelompok II, dan Bidik Misi)

22,35% 21,30% 23%

C. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan

Sasaran Strategis 5 (SS-5): 5. Jumlah Mahasiswa yang

Ter-registrasi 34.169 orang

36.466 orang

36.000 orang

Meningkatnya kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi dan berorientasi pada Pola Ilmiah Pokok Unpad serta kearifan lokal dalam konteks pembangunan Jawa Barat

6. Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha

213 orang 397 orang 400 orang

7. Persentase Lulusan

Bersertifikat Kompetensi dan Profesi

769 orang (80%)

88% 81%

8. Persentase Prodi Terakreditasi Unggul (A)

103 prodi (59%)

80,30% 85,2%

9. Jumlah Mahasiswa Peraih Medali Emas Tingkat Nasional dan Internasional

69 Mahasiswa

56 Mahasiswa

100 Mahasiswa


57% 52% 65%


104 judul 150 judul 150 judul

12. Jumlah Prodi Terakreditasi Internasional

1 prodi 3 prodi 5 prodi

D. Meningkatnya relevansi, kualitas

Sasaran Strategis 1 (SS-1): 13. Persentase Dosen Berkualifikasi S3

812 orang (42%)

42,74% 48%



38

Sasaran Strategis



2017 Capaian


2015-2019

dan kuantitas sumberdaya

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkarakter responsible, excellent, scientific rigor, professional, encouraging, creative dan trust (RESPECT)



Sasaran Strategis 3 (SS-3): 15. Jumlah SDM yang Meningkat Karirnya

1.818 (kumulatif)

38 Orang 250 Orang

Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana yang berhasil dan berdaya guna

16. Jumlah SDM yang Meningkat Kompetensinya

1.250 orang 1.200 orang


25% 30% 40%


65% 75% 85%


- 0% 16%


- 5,38% 17%

E. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan

Sasaran Strategis 5 (SS-5): 21. Jumlah Publikasi Internasional


Meningkatnya kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi dan berorientasi pada Pola Ilmiah Pokok Unpad serta kearifan lokal dalam konteks pembangunan Jawa Barat



23. Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global

- 0 1

Sasaran Strategis 8 (SS-8): 24. Jumlah Kekayaan Intelektual yang Didaftarkan


Terwujudnya peningkatan kontribusi Unpad terhadap pembangunan Jawa Barat (From West Java for Indonesia to the World through Sustainable Development)


26 produk 44 produk 38 produk

26. Jumlah Prototipe Industri 20 produk 22 produk 34 produk


- 23,45% 28%


- 778 600

Sasaran Strategis 6 (SS-6): 29. Jumlah Sitasi Karya Ilmiah 5.713

(3 tahun terakhir)

16.811 16.500

Meningkatnya kapasitas inovasi dan produk kebijakan yang unggul dalam bidang kesehatan, pangan, energi dan lingkungan

30. Jumlah dosen yang memiliki h-index > 2



- 100% 100%



39

Sasaran Strategis



2017 Capaian


2015-2019

F. Meningkatnya kualitas kelembagaan

Sasaran Strategis 2 (SS-2): 32. Peringkat di QS World University Ranking

700+ 651 400-500

Meningkatnya kualitas tata kelola dan kelembagaan dengan prinsip peningkatan mutu berkelanjutan (Continuing Quality Improvement/CQI)

33. Peringkat di QS Asia University Ranking

176 225 150-175

Sasaran Strategis 3 (SS-3):

34. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

A A A Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana yang berhasil dan berdaya guna

Sasaran Strategis 4 (SS-4): 35. Jumlah kumulatif Taman Sains dan Teknologi yang mature

0 0 1

Terwujudnya sistem informasi terintegrasi untuk keunggulan akademik

unit kerja unit kerja unit kerja

36. Jumlah kumulatif Pusat Unggulan Iptek

0 Unit kerja 1 Unit kerja 1 Unit kerja

G. Menguatnya kapasitas inovasi

Sasaran Strategis 7 (SS-7):

37. Jumlah produk inovasi produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna

7 Produk 3 Produk 5 Produk

Meningkatnya peran serta Unpad dan mitra strategis ABCGM (academic-business-community-government-media) untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat

38. Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)

5 7 PPBT 2 PPBT

C. Rencana Kegiatan

Rencana kerja dan anggaran Universitas Padjadjaran tahun 2019 merupakan salah satu

komponen dari sistem perencanaan Unpad yang merupakan satu kesatuan tata cara

perencanaan pengembangan Unpad yang bersifat jangka pendek. Rencana kerja dan

anggaran tahunan yang disusun merupakan penjabaran dari rencana strategis

Unpad.Penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan:

1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

(UU No. 17 Tahun 2007)

2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (PP No. 2

Tahun 2015)



40

3) Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun

2015 – 2019 (Permenristekdikti No. 13 Tahun 2015)

4) Rencana Strategis Universitas Padjadjaran 2015 – 2019 (Peraturan MWA No. 4

Tahun 2016)

Secara substantif, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019 Universitas Padjadjaran

dikembangkan dengan merujuk pada 5 (lima) sasaran strategis Kementerian Riset,

Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2015 – 2019 dan 9 (sembilan)sasaran strategis

Universitas Padjadjaran tahun 2015 – 2019, serta 5 (lima) Program Strategis Universitas

Padjadjaran tahun 2015 – 2019. Program Kerja Tahun 2019 Universitas Padjadjaran

tersebut meliputi:

A. Program peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan transformatif;

B. Program pengarusutamaan riset dalam kerangka kegiatan Tridharma

terintegrasi;

C. Program peningkatan inovasi dan kerja sama yang berorientasi pada kemandirian

Unpad dalam kerangka pencapaian common goals Jawa Barat dan Sustainable

Development Goals (SDGs);

D. Program peningkatan sumber daya manusia Unpad berkarakter RESPECT

(responsible, excellent, scientific rigor, professional, encouraging, creative, trust);

E. Program pengembangan kampus dan integrasi multikampus Unpad yang berdaya

guna dan berhasil guna; dan

F. Program penguatan kualitas tata kelola kelembagaan yang menopang

kemandirian, keberlanjutan dan berdaya saing global.

Program-program tersebut akan diselenggarakan melalui kelompok-kelompok kegiatan

sebagai berikut:

A. Program peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan transformatif

1. Aliansi Strategis Universitas Padjadjaran – Jawa Barat (ASUP Jabar)

2. Peningkatan model pembelajaran transformatif dan berbasis penelitian

3. Pembinaan kemahasiswaan transformatif dengan pendekatan inklusif dan

terintegratif



41

4. Peningkatan prestasi kemahasiswaan

5. Internasionalisasi dan peningkatan keunggulan program studi

B. Program pengarusutamaan riset dalam kerangka kegiatan Tridharma terintegrasi

1. Penyediaan hibah internal dan Academic Leadership Grant (ALG)

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi jejaring mitra penelitian dan penyandang dana

penelitian

3. Peningkatan baku mutu tata kelola penelitian

4. Penguatan kelompok-kelompok studi unggulan (champion groups) yang

menopang pencapaian peta jalan (road map) pilar-pilar penelitian unggulan

5. Peningkatan sistem penghargaan (reward system) bagi sivitas akademika yang

berprestasi di bidang riset

6. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil riset

C. Program peningkatan inovasi dan kerja sama yang berorientasi pada kemandirian

Unpad dalam kerangka pencapaian common goals Jawa Barat dan Sustainable

Development Goals (SDGs)

1. Peningkatan peran sivitas akademika Unpad dalam pemberdayaan masyarakat

Jawa Barat dan pelestarian budaya Sunda

2. Peningkatan kerjasama fasilitasi penerapan hasil-hasil penelitian tepat guna

3. Peningkatan kapasitas dan luaran pusat-pusat unggulan Unpad.

4. Pengembangan unit-unit korporasi akademik.

D. Program peningkatan sumber daya manusia Unpad berkarakter RESPECT

(responsible, excellent, scientific rigor, professional, encouraging, creative, trust)

1. Peningkatan kapasitas dan produktifitas dosen dan tenaga kependidikan

2. Penguatan model peningkatan kinerja dan karir dosen dan tenaga

kependidikan

3. Peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan

E. Program pengembangan kampus dan integrasi multikampus Unpad yang berdaya

guna dan berhasil guna.

1. Peningkatan capaian baku mutu sarana dan prasarana pembelajaran dan riset.

2. Peningkatan integrasi layanan perpustakaan dan fasilitas layanan penunjang

akademik lainnya.



42

3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum kampus yang

berorientasi konservasi lingkungan.

4. Peningkatan dukungan model pembelajaran daring.

F. Program penguatan kualitas tata kelola kelembagaan yang menopang kemandirian,

keberlanjutan dan berdaya saing global.

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organ-organ dan

unit-unit kerja universitas

2. Pengembangan korporasi bisnis yang menunjang Tridharma

3. Peningkatan kinerja keuangan yang mandiri.

4. Peningkatan sistem yang menjamin legalitas dan manajemen risiko

implementasi otonomi akademik dan pengelolaan Unpad sebagai PTN BH

5. Penguatan implementasi model tata kelola berbasis teknologi informasi

6. Peningkatan akuntabilitas informasi dan tata kelola

7. Peningkatan peringkat nasional dan internasional kelembagaan

Tabel 17. Alokasi dan Sumber Biaya Kegiatan Tahun 2019 Untuk Pencapaian Indikator

Kinerja

No. Sasaran Indikator

Kinerja

Biaya

Total Biaya APBN

SELAIN APBN Gaji dan Tunjangan PNS

(001) BPPTBH Setjen

Alokasi Pendanaan


1. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan negara

Jumlah Kasus Hukum Berat terhadap Penyimpangan yang Bersifat Material

-

-

-

-

-

-

Jumlah dana non-tuition yang diperoleh Unpad

-

-

-

-

266,500,000,000

266,500,000,000

2.

Terwujudnya tata kelola serta kualitas layanan yang baik

Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik

345,936,210,000

74,132,000,000

-

-

359,775,691,900

779,843,901,900

Persentase UKT Kelompok Terendah (Kelompok I, Kelompok II, dan Bidikmisi)

-

-

-

-

-

-



43


Kinerja

Biaya

Total Biaya APBN


(001) BPPTBH Setjen

Alokasi Pendanaan


3.

Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan

Jumlah Mahasiswa yang Teregistrasi

-

35,096,000,000

-

-

41,255,820,000

76,351,820,000

Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha

-

1,073,020,000

-

-

-

1,073,020,000

Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi

-

-

-

-

1,509,000,000

1,509,000,000

Persentase Prodi Terakreditasi Unggul (A)

-

-

-

-

8,430,500,000

8,430,500,000

Jumlah Mahasiswa Peraih Medali Emas Tingkat Nasional dan Internasional

-

2,932,280,000

-

-

9,274,200,000

12,206,480,000

Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja

-

-

-

-

510,900,000

510,900,000

Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa pada jurnal internasional

-

-

-

-

-

-

Jumlah Prodi Terakreditasi Internasional

-

-

-

-

2,363,300,000

2,363,300,000

4.

Meningkatnya relevansi, kualitas,dan kuantitas sumber daya

Persentase Dosen Berkualifikasi S3

-

-

-

-

13,343,500,000

13,343,500,000

Jumlah kumulatif dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor

-

-

-

-

-

Jumlah SDM yang Meningkat Karirnya

-

-

-

-

-

-

Jumlah SDM yang Meningkat Kompetensinya

-

-

-

-

-

-

Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi

-

-

-

-

-

-

Persentase pemanfaatan prasarana bersama dalam

-

-

-

-

-

-



44


Kinerja

Biaya

Total Biaya APBN


(001) BPPTBH Setjen

Alokasi Pendanaan


layanan tridharma perguruan tinggi

Persentase Penggunaan Dana APBN untuk Sarpras PTN

-

-

-

-

-

-

Persentase Penggunaan Dana Selain APBN untuk Sarpras PTN

-

-

-

-

73,828,220,000

73,828,220,000

5.

Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan

Jumlah Publikasi Internasional

-

-

-

-

105,657,600,000

105,657,600,000

Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi

-

-

-

-

-

Jumlah Kekayaan Intelektual yang Didaftarkan

-

-

-

-

-

-

Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R & D)

-

-

-

-

-

-

Jumlah Prototipe Industri

-

-

-

-

-

-

Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global

-

-

-

-

-

-

Jumlah Sitasi Karya Ilmiah

-

-

-

-

-

-

Jumlah dosen yang memiliki h-index > 2

-

-

-

-

-

Persentase Penggunaan Dana Masyarakat untuk Penelitian

-

-

-

-

-

-

Persentase Dosen yang Terdaftar di SINTA

-

-

-

-

-

-

Jumlah Penelitian yang Dimanfaatkan Masyarakat

-

-

-

-

-

-

6. Meningkatnya kualitas kelembagaan

Peringkat di QS University Ranking

-

7,000,000,000

-

-

-

7,000,000,000

Peringkat di QS Asia University Ranking

-

-

-

-

-

-



45


Kinerja

Biaya

Total Biaya APBN


(001) BPPTBH Setjen

Alokasi Pendanaan


Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

-

-

-

-

-

-

Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang Mature

-

-

-

-

-

-

Jumlah Pusat Unggulan Iptek

-

-

-

-

-

-

7. Menguatnya kapasitas inovasi

Jumlah Produk Inovasi ® Produk Hasil Litbang yang Telah Diproduksi dan Dimanfaatkan Pengguna

-

-

-

-

-

-

Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)

-

-

-

-

-

-

TOTAL

345,936,210,000

120,233,300,000 - -

882,448,731,900

1,348,618,241,900

Keterangan :

1. Gaji dan Tunjangan PNS (001) : alokasi belanja pegawai (gaji dan tunjangan PNS) dari Kemenristekdikti

2. BPPTNBH Setjen: alokasi pendanaan dari Kemenristekdikti yang berasal dari Dipa Sekretariat Jenderal

3. BPPTNBH selain Setjen : alokasi pendanaan dari Kemenristekdikti yang berasal dari Unit Eselon I selain

Sekretariat Jenderal

4. Selain APBN : pendanaan yang bersumber dari selain anggaran pendapatan dan belanja negara

Dari Tabel 16 di atas, diperoleh gambaran alokasi dana yang akan digunakan untuk

membiayai pencapaian indikator kinerja serta sumber pembiayaannya. Dari seluruh

indikator yang berjumlah 38 indikator sebagaimana tertera pada tabel tersebut, pada

dasarnya ditujukan untuk mencapai 7 sasaran sesuai Rencana Strategis Kemristekdikti.

Alokasi terbesar direncanakan untuk mewujudkan tata kelola serta kualitas layanan yang

baik (57,83%). Alokasi terbesar kedua dan ketiga direncanakan untuk meningkatkan

kinerja dan akuntabilitas keuangan negara sebesar 19,76%, meningkatkan relevansi dan

produktivitas riset dan pengembangan serta menguatnya kapasitas inovasi sebesar

7,83%. Selanjutnya meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan,

direncanakan alokasinya sebesar 7,60%, meningkatkan relevansi, kualitas,dan kuantitas

sumber daya direncanakan sebesar 6,46%, sasaran selanjutnya meningkatkan kualitas



46

kelembagaan dalam rangka peningkatan peringkat Unpad di dunia, mempertahankan

hasil akreditasi institusi dengan capaian ‘A’, perwujudan Taman Sains dan Teknologi

serta pengembangan Pusat Unggulan Iptek dialokasikan sebesar 0,52%.

D. Usulan Investasi

Berikut ini usulan investasi pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan tridharma

Unpad dan pengelolaan kelembagaan pada tahun 2019 yang meliputi gedung dan

bangunan, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, aset tidak berwujud, dan/atau aset

lainnya.

Tabel 18. Usulan Investasi Tahun 2019

KEGIATAN INVESTASI (Rp,)

PENDIDIKAN

Meningkatkan Fasilitas Laboratorium dan Perkuliahan

1 Pengadaan Peralatan Laboratorium Pendidikan 1,500,000,000

2 Pengadaan Peralatan Penunjang Pendidikan 8,000,000,000

3 Pengadaan Peralatan Perkantoran 3,000,000,000

4 Pengembangan Sistem 1,000,000,000

5 Pengadaan Meubelair 1,500,000,000

5 Pengadaan Alat RS Hewan Pendidikan 5,350,000,000

PENELITIAN

Meningkatkan Fasilitas Laboratorium Penelitian

1 Pengadaan Peralatan Laboratorium Riset 6,000,000,000

PENGEMBANGAN

1 Pembangunan Gedung

Gedung PSDKU Pangandaran 35,175,000,000

Saluran Air (Sumur Bor) 400,000,000

Reservoir 2,000,000,000

Renovasi Gedung 5,000,000,000

Pembuatan Taman 500,000,000

Total 69,425,000,000

E. Biaya dan Sumber Pembiayaan

E.1. Biaya



47

Dengan memperhatikan peta jalan pencapaian visi Unpad sesuai Rencana Strategis 2015-

2019, situasi makro dan potensi pendanaan yang ada, maka telah ditetapkan kebijakan

umum penganggaran kegiatan sebagai berikut:

1. prioritas penganggaran belanja difokuskan pada kegiatan-kegiatan pokok yang

berkaitan langsung dengan Tridharma, khususnya pengarusutamaan riset,

hilirisasi hasil riset dan luaran akademik lainnya.

2. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dilakukan secara terpadu (resource

sharing) sehingga dapat diperoleh peningkatan efisiensi penyelenggaraan

operasional Tridharma dan pengelolaan organisasi

3. investasi berupa penyediaan ataupun peningkatan sarana prasarana berasal dari

dana masyarakat, diantaranya merupakan dana hibah dari Pemprov Jabar

4. dalam dukungan terhadap peningkatan efisiensi tata kelola, akan dilakukan

percepatan reformasi birokrasi yang lebih mengedepankan penguatan kapasitas

fungsional sumberdaya manusia dalam bngkai organisasi yang minim struktur

namun kaya fungsi

5. mempertahankan tingkat kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.

Secara keseluruhan, estimasi biaya untuk rencana kerja tahun 2019 mengalami kenaikan

sekitar 11% dari rencana anggaran tahun 2018. Pada tahun 2018, besaran anggaran

kegiatan Rp. 1.198.692.312.000,-, sedangkan pada tahun 2019 Rp. 1.348.618.241.900,-.

Dari nilai tersebut, anggaran 2019 yang bersumber dari BPPTNBH sebesar Rp

120.233.300.000. Proporsi rencana anggaran yang bersumber dari BPPTNBH pada tahun

2018 adalah sebesar 12%, dan pada tahun 2019 sebesar 9%.

Pada tahun 2019 Universitas Padjadjaran mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur

sebagai penunjang penyelenggaraan Tridharma, rencana investasi tersebut merupakan

bagian dari program pengembangan integrasi kampus Unpad, yang meliputi Kampus

Unpad di Kota Bandung (area Jalan Dipati Ukur dan sekitarnya), Kampus Unpad di

Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kampus Unpad di Pangandaran dan Kampus Unpad di

Garut. Investasi pengembangan sarana dan prasarana yang mengalami penyesuaian

penjadwalannya meliputi:



48

1) Bidang Pendidikan: peningkatan fasilitas laboratorium dan pendidikan dengan

pengadaan peralatan penunjang perkuliahan, pengadaan peralatan laboratorium,

pengadaan peralatan kelengkapan rumah sakit hewan dan renovasi gedung

pendidikan;

2) Bidang Penelitian: peningkatan fasilitas laboratorium penelitian dengan

mengupayakan pengadaan peralatan laboratorium penelitian dan pengembangan

Taman Sains dan Teknologi;

3) Bidang Pengembangan: Lanjutan Pembangunan Gedung PSDKU Pangandaran;

Secara terperinci, nilai estimasi biaya Rencana Kegiatan Unpad pada tahun 2019

tercantum pada Tabel 18 berikut ini.



49

Tabel 19. Estimasi Biaya Rencana Kerja Tahun 2019

KOMPONEN BIAYA TOTAL BIAYA 2017 TOTAL BIAYA 2018 TOTAL BIAYA 2019

2019

Belanja Pegawai Honor Terkait Kegiatan/Tim Belanja Modal Belanja Barang

Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume

E.1.1. BIAYA (GAJI DAN TUNJANGAN PNS)

337,460,356,000

341,142,152,000

345,936,210,000

345,936,210,000

-

-

-

1 BIAYA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PNS

337,460,356,000

341,142,152,000

345,936,210,000

345,936,210,000

A. Gaji Dan Tunjangan

228,111,066,000

225,996,476,000

231,684,114,000

231,684,114,000

3,500 Peg

B. Tunjangan Profesi Dosen

70,917,804,000

71,916,876,000

74,670,840,000

74,670,840,000

1,617 Peg

C. Tunjangan Kehormatan GB

16,665,264,000

20,202,624,000

16,555,080,000

16,555,080,000

132 Peg

D. Uang Makan

21,573,262,000

22,832,076,000

22,832,076,000

22,832,076,000

3,500 Peg

E. Uang Lembur

192,960,000

194,100,000

194,100,000

194,100,000

191 Peg

E.1.2. BIAYA (BPPTNBH)

95,795,667,000

144,735,000,000

120,233,300,000

30,282,000,000

11,374,800,000

170,800,000

78,405,700,000

1 OPERASIONAL

68,211,082,000

112,423,640,000

89,951,300,000

11,374,800,000

170,800,000

78,405,700,000

A. Pendidikan 1)

22,158,675,000

37,555,139,500

39,101,300,000

11,308,200,000

-

27,793,100,000

A.1. Pelaksanaan Perkuliahan, Praktikum & Ujian

18,547,638,000

31,339,819,500

32,196,000,000

11,136,000,000

Org

-

Pkt

21,060,000,000

2

Pkt/keg

A.2. Wisuda

3,611,037,000

3,215,320,000

2,900,000,000

-

Org

-

Pkt

2,900,000,000

4

Pkt/keg

A.3. Peningkatan Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan

-

3,000,000,000

4,005,300,000

172,200,000

Org

-

Pkt

3,833,100,000

1

Pkt/keg

B. Penelitian 2)

11,583,491,000

38,532,000,000

-

-

Org

-

Pkt

-

Pkt/keg

C. Pengabdian Kepada Masyarakat 2)

-

364,000,000

-

-

Org

-

Pkt

-

Pkt/keg

D. Manajemen 1)

34,468,916,000

35,972,500,500

50,850,000,000

66,600,000

Org

170,800,000

Pkt

50,612,600,000

18

Pkt/keg

2 BIAYA DOSEN NON PNS 1)

4,110,000,000

4,000,000,000

6,192,000,000

6,192,000,000

A. Gaji Dan Tunjangan

4,110,000,000

4,000,000,000

4,680,000,000

4,680,000,000

200 Peg

B. Tunjangan Jabatan Akademik -

-

-

-

Peg

C. Tunjangan Profesi -

-

-

-

Peg

D. Tunjangan Kehormatan -

-

-

-

Peg

E. Uang Makan -

-

1,512,000,000

1,512,000,000

200

Peg



50


2019



F. Honorarium -

-

-

-

Peg

3 BIAYA TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS1)

23,474,585,000

24,311,360,000

24,090,000,000

24,090,000,000

A. Gaji dan Tunjangan

18,732,085,000

19,820,000,000

19,890,000,000

19,890,000,000

500 Peg

B. Uang Makan

4,742,500,000

4,491,360,000

4,200,000,000

4,200,000,000

500 Peg

4 INVESTASI 3) -

-

-

-

A. Gedung -

-

-

-

- Pkt

B. Jalan dan Jembatan -

-

-

-

Pkt

C. Irigasi dan Jaringan -

-

-

-

- Pkt

D. Peralatan dan Mesin -

-

-

-

- Pkt

E. Aset Tetap Lainnya -

-

-

-

- Pkt

F. Aset Tidak Berwujud -

-

-

-

Pkt

G. Aset Lainnya -

-

-

-

- Pkt

5 PENGEMBANGAN 4) -

4,000,000,000

-

-

-

A. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

2,000,000,000

-

-

-

Org

-

- Pkt/keg

B. Keilmuan/Keahlian Dosen dan Tenaga Kependidikan

1,500,000,000

-

-

-

Org

-

- Pkt/keg

C. Pengembangan Lainnya yang Disebutkan dalam Renstra PTNBH

500,000,000

-

-

-

Org

-

- Pkt/keg

D. Pengembangan yang Merupakan Penugasan dari Pemerintah

-

-

-

0 Org

-

Pkt/keg

E.1.3. BIAYA (SELAIN APBN)

693,068,000,000

712,815,160,000

882,448,731,900

275,000,000,000

13,115,000,000

78,078,220,000

516,255,511,900

1 OPERASIONAL

282,583,397,000

300,090,160,000

507,261,191,900

11,818,000,000

4,250,000,000

491,193,191,900

A. Pendidikan

66,741,465,000

51,996,600,000

51,132,200,000

10,854,500,000

4,250,000,000

36,027,700,000

A.1. Peningkatan Kualitas Pembelajaran

53,741,465,000

42,707,600,000

35,675,100,000

10,002,500,000

1

Org

2,000,000,000

1

Pkt

23,672,600,000

18

Pkt/keg

A.2. Peningkatan Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan

13,000,000,000

9,289,000,000

9,785,100,000

252,000,000

-

Org

2,250,000,000

Pkt

7,283,100,000

18

Pkt/keg

A.3. Wisuda

-

-

5,672,000,000

600,000,000

100

org

5,072,000,000

4 keg

B. Penelitian

165,175,919,000

188,074,760,000

365,353,300,000

427,500,000

25

Org

-

Pkt

364,925,800,000

18

Pkt/keg



51


2019



c. Pengabdian Kepada Masyarakat

5,645,413,000

5,236,000,000

6,000,000,000

-

Org

-

Pkt

6,000,000,000

300

Jdl

D. Manajemen

45,020,600,000

54,782,800,000

84,775,691,900

536,000,000

100

Org

-

Pkt

84,239,691,900

18

Pkt/keg

2 BIAYA DOSEN NON PNS

-

-

-

A. Gaji Dan Tunjangan Peg

B. Tunjangan Jabatan Akademik Peg

C. Tunjangan Profesi Peg

D. Tunjangan Kehormatan Peg

E. Uang Makan Peg

F. Honorarium Peg

3 BIAYA TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS

-

-

-

A. Gaji dan Tunjangan Peg

B. Uang Makan Peg

4 INVESTASI

104,147,903,000

133,100,000,000

73,828,220,000

73,828,220,000

A. Gedung dan Bangunan

85,300,000,000

77,909,097,357

47,478,220,000

47,478,220,000

6

Pkt

B. Jalan dan Jembatan

-

-

-

Pkt

C. Irigasi dan Jaringan

500,000,000

-

-

-

Pkt

D. Peralatan dan Mesin

18,847,903,000

40,190,902,643

23,850,000,000

23,850,000,000

1

Pkt

E. Aset Tetap Lainnya

12,000,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1

Pkt

F. Aset Tidak Berwujud

2,500,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1

Pkt

G. Aset Lainnya

-

-

-

-

Pkt

5 PENGEMBANGAN

6,336,700,000

4,625,000,000

26,359,320,000

1,297,000,000

25,062,320,000

A. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

3,000,000,000

13,015,820,000

-

-

Org

13,015,820,000

4 Pkt/keg

B. Keilmuan/Keahlian Dosen dan Tenaga Kependidikan

6,336,700,000

1,625,000,000

13,343,500,000 ```

1,297,000,000

25

Org

12,046,500,000

18 Pkt/keg



52


2019



C. Pengembangan Lainnya yang Disebutkan dalam Renstra PTNBH

-

-

-

-

Org

Pkt/keg

D. Pengembangan yang Merupakan Penugasan dari Pemerintah

-

-

-

-

Org

Pkt/keg

6 REMUNERASI

300,000,000,000

275,000,000,000

275,000,000,000

275,000,000,000

4,000 Peg

Grand Total (Biaya Gaji dan Tunjangan PNS+ BPPTNBH+ Selain APBN)

1,126,324,023,000

1,198,692,312,000

1,348,618,241,900

651,218,210,000

24,489,800,000

78,249,020,000

594,661,211,900



53

E.2. Sumber Pembiayaan

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan

Mekanisme Pendanaan PTNBH secara keseluruhan sumber-sumber pembiayaan

Universitas Padjadjaran meliputi pembiayaan yang berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa gaji dan tunjangan PNS; dan

Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH); serta

yang berasal dari Non APBN. yang meliputi dana masyarakat, biaya pendidikan,

pengelolaan dana abadi, usaha PTNBH, kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi,

pengelolaan kekayaan PTNBH, APBD dan pinjaman. Adapun realisasi besaran

jenis-jenis pembiayaan tersebut pada tahun 2017, tahun 2018 dan target tahun

2019 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 20. Sumber Pembiayaan

SUMBER PEMBIAYAAN REALISASI 2017 REALISASI 2018 TARGET 2019

E.2.1. APBN

406.990.713.644

457.709.887.347

466.169.510.000

A. Gaji dan Tunjangan PNS (001)

311.195.046.644

312.974.887.347

345.936.210.000

B. BPPTNBH Setjen

95.795.667.000

116.589.000.000

120.233.300.000

C. Alokasi Pendanaan selain Setjen

Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan

-

-

-

Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti

-

-

-

Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti

-

-

-

Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan

-

28.146.000.000

-

Ditjen Penguatan Inovasi

-

-

-

D. Pinjaman

-

-

-

E.2.2. SELAIN APBN

701.781.025.514

654.939.840.921

907.351.498.634

A. Dana Masyarakat

18.868.537.405

21.965.003.685

18.500.000.000

B. Biaya Pendidikan

391.444.351.101

373.333.783.362

390.872.000.000

1. Diploma

17.470.900.000

17.212.100.000

19.068.000.000



54


2. Sarjana (UKT)

225.105.966.100

219.491.603.000

218.670.000.000

3. Sarjana (Non UKT)

-

-

-

4. Magister (S2)

57.996.450.000

56.485.550.000

62.119.000.000

5. Doktoral (S3)

34.172.750.000

38.874.492.862

40.469.000.000

6. Profesi

18.020.875.000

19.121.412.500

17.937.000.000

7. Spesialis

38.677.410.001

22.148.625.000

32.609.000.000

8. Sub Spesialis - -

-

C. Pengelolaan Dana Abadi

-

-

50.000.000.000

D. Usaha PTN BH

43.629.243.277

1.421.463.932

35.000.000.000

1. RSGM

4.843.856.850

30.650.000

2. UPT Kesehatan

2.241.508.803

243.897.108

3. BPIP

182.942.100

37.318.400

4. Pusat Bahasa -

103.592.400

2.500.000.000

5. Lab Sentral -

-

5.000.000.000

6. Lab RSP -

-

5.000.000.000

7. Penjualan Produk Unggulan -

-

5.000.000.000

8. PT. 3M -

-

17.500.000.000

9. Lainnya

36.360.935.524

1.006.006.024

-

E. Kerja sama Tridharma

Perguruan Tinggi

90.980.807.248

109.235.376.357

310.000.000.000

1. Pendapatan Hasil Kerjasama

Perorangan

-

2.338.866.104

3.000.000.000


Lembaga/Badan Usaha/KS Luar Negeri

80.087.666.035 81.217.455.745

194.332.000.000


Pemerintah Daerah

10.893.141.213 3.292.687.145

102.168.000.000


Pendidikan

-

22.386.367.363

10.500.000.000

F. Pengelolaan Kekayaan

PTNBH

9.209.238.633

8.403.579.331

12.000.000.000

G. APBD

79.558.317.025

88.400.000.000

66.076.731.900

H. Pinjaman

-

-

-



55


I. Saldo Kas

68.090.530.825

52.180.634.254

24.902.766.734

TOTAL

1.108.771.739.158

1.112.649.728.268

1.373.521.008.634

F. Kajian Risiko

F.1. Identifikasi Risiko

Target Kinerja Nama Risiko Level

1. Jumlah kasus hukum berat terhadap penyimpangan yang bersifat material

Ketersediaan regulasi yang bersifat preventif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan

Multitafsir terhadap regulasi yang telah ada

Ketidaklengkapan panduan tata laksana penyelenggaran tugas dan fungsi

Belum optimalnya fungsi pengawasan internal lembaga

3


Kurang optimalya program-program kerja sama yang memberi manfaat finansial secara langsung.

Masih rendahnya kualitas pengelolaan program-program pemanfaatan aset/kekayaan Unpad

Minimnya regulasi dan kualitas tata kelola pemanfaatan aset dan tata kelola investasi.

Masih rendahnya sikap-sikap kewirausahaan dan kemandirian di kalangan pengelola, dosen dan tenaga kependidikan.

2

3. Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik

Masih belum kuatnya sistem dokumentasi kegiatan dan aset

Regulasi internal dan prosedur operasional baku yang belum optimal penyusunan dan implementasinya

3

4. Persentase UKT kelompok terendah (Kelompok I, Kelompok II, dan Bidik Misi)

Karakteristik sosial ekonomi mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan pemberian UKT terendah

Terbatasnya sumber dan jumlah beasiswa mahasiswa

2

5. Jumlah mahasiswa yang ter-registrasi Jumlah mahasiswa baru yang melakukan registrasi tidak sesuai (lebih rendah) dari jumlah mahasiswa baru yang diterima

2

6. Jumlah mahasiswa yang berwirausaha Minat mahasiswa mengikuti program kewirausahaan masih kurang karena kurangnya pemahaman, kurang terbinanya karakter kewirausahaan, kurangnya akses pembiayaan, dan kurang kuatnya norma sosial yang mendukung sikap dan praktik kewirausahaan di kalangan mahasiswa.

Kurangnya jumlah dan belum memadainya kualitas dosen yang mampu memberi teladan dan pembinaan kewirausahaan.

2



56


Kurang efektifnya model pembinaan kewirausahaan mahasiswa..

7. Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi

Belum optimalnya penetapan kompetensi spesifik di sebagian besar program studi.

Belum memadainya regulasi nasional terkait uji kompetensi.

Minimnya ketersediaan tempat uji kompetensi yang dapat diakses oleh calon lulusan Unpad.

2

8. Persentase Prodi terakreditasi unggul (A)

Terbatasnya ketersediaan dan kualifikasi dosen yang memenuhi standar keunggulan.

Minimnya kapasitas pendanaan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur akademik.

Minimnya jumlah mahasiswa di beberapa program studi.

4


Topik penelitian mahasiswa, terutama pada prodi pasca sarjana, belum sejalan dengan topik riset yang diteliti oleh dosen.

Topik penelitian mahasiswa yang kurang mutakhir.

Terbatasnya kemampuan mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah yang menggunakan medium bahasa internasional.

2

10. Jumlah mahasiswa peraih medali emas tingkat nasional & internasional

Masih sporadiknya model pembinaan prestasi mahasiswa.

Rendahnya minat berkompetisi mahasiswa.

Tingkat persaingan antar perguruan tinggi makin meningkat

4


Kurang selarasnya kurikulum pendidikan dan kebutuhan pasar kerja lulusan

Kurang optimalnya soft skills lulusan

Belum optimalnya implementasi program pengembangan karir calon lulusan

2

12. Jumlah program studi terakreditasi internasional

Terbatasnya ketersediaan dan kualifikasi dosen yang memenuhi standar keunggulan.

Minimnya kapasitas pendanaan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur akademik.

Produktivitas akademik dosen yang belum memenuhi standar keunggulan

13. Persentase dosen berkualifikasi S3 Masa studi lanjut dosen yang melebihi batas/rencana penyelesaian studi.

3



57



Belum optimalnya perolehan pendanaan dan produktivitas riset dosen

Tingginya beban kegiatan pengajaran dibandingkan beban riset

Akademik atmosfer yang belum terbangun secara optimal

Masih minimnya keberadaan dan fungsi pusat-pusat studi di masing-masing fakultas

Terbatasnya jumlah publikasi ilmiah dosen pada jurnal internasional bereputasi.

4

15. Jumlah SDM yang meningkat karirnya Belum jelasnya arah regulasi nasional terkait jenis dan pengembangan tenaga fungsional bagi tenaga kependidikan

Rendahnya minat pengembangan diri dan prestasi di kalangan tenaga kependidikan

Sistem remunerasi yang belum optimal

3

16. Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya

Belum jelasnya arah regulasi nasional terkait jenis dan pengembangan tenaga fungsional bagi tenaga kependidikan


Sistem remunerasi yang belum optimal


Belum jelasnya arah regulasi nasional terkait jenis dan pengembangan tenaga fungsional bagi tenaga kependidikan

Belum optimalnya pengaturan beban kerja di kalangan tenaga kependidikan


Sistem remunerasi yang belum optimal untuk peningkatan produktivitas berbasis kompetensi

2


Belum optimalnya regulasi tata kelola pemanfaatan prasarana bersama

Belum optimalnya sistem informasi prasarana

2


Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan sarpras dari alokasi direncanakan

2


Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan sarpras dari alokasi direncanakan

2

21. Jumlah publikasi internasional Belum meratanya pengalaman penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional

Terbatasnya ketersediaan layanan proofreading

Terbatasnya riset-riset yang merupakan kegiatan kolaboratif internasional

5


Belum meratanya pengalaman penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional


5



58



23. Jumlah Kekayaan Intelektual yang Didaftarkan

Kurangnya pemahaman arti penting HKI bagi portofolio lembaga

Terbatasnya kemampuan sivitas akademika dalam penyusunan dokumen pengajuan HKI

3


Belum meratanya pemahaman model riset yang berorientasi pada produk yang potensial dihilirikan

Konsistensi riset yang berorientasi produk-produk yang siap hilirisasi

2

25. Jumlah Prototipe Industri Konsistensi riset yang berorientasi produk-produk yang siap hilirisasi

2

26. Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global

Belum meratanya pengalaman penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional



5

27. Jumlah sitasi karya ilmiah Konsistensi riset pada topik-topik terkini (state-of-the art)

2

28. Jumlah dosen yang memiliki h-index > 2 Belum meratanya pengalaman penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional.

Konsistensi riset pada topik-topik terkini (state-of-the art)

1


2


2


2

32. Peringkat UNPAD di QS World University Ranking

Belum optimalnya keberkalaan dan kualitas ketersediaan data untuk pengisian borang penilaian kriteria pemeringkatan QS

Sangat minimnya jumlah program studi yang terakreditasi internasional

4

33. Peringkat UNPAD di QS Asia University Ranking

Belum optimalnya keberkalaan dan kualitas ketersediaan data untuk pengisian borang penilaian kriteria pemeringkatan QS

Sangat minimnya jumlah program studi yang terakreditasi internasional

4

34. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Belum optimalnya keberkalaan dan kualitas ketersediaan data untuk pengisian borang penilaian akreditasi institusi PT

Perolehan status akreditasi unggul (‘A’) pada prodi-prodi yang mengajukan penilaian akreditasi tidak tercapai

5



59


35. Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mature

Ketersediaan kerangka kerja pengembangan TST

Kerangka regulasi dan ketersediaan anggaran pengembangan TST

Ketersediaan SDM profesional

Kepercayaan mitra industri terhadap kualitas produk riset yang akan dihilirkan

2

36. Jumlah Pusat Unggulan Iptek Ketersediaan kerangka kerja pengembangan TST

Kerangka regulasi, kemandirian finansial dan keberlanjutan Pusat Unggulan Iptek

Ketersediaan SDM profesional

Kualitas produk riset yang akan dihilirkan

2


Konsistensi penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa

Kualitas dan adopsi produk-produk riset yang dikembangkan oleh masyarakat

3

38. Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)

2

F.2. Rencana Mitigasi

Target Kinerja Rencana Mitigasi

1. Jumlah kasus hukum berat terhadap penyimpangan yang bersifat material

Advokasi penyusunan regulasi nasional bersama-sama dengan PTNBH lain.

Penyempurnaan kerangka dan perangkat regulasi internal

Penguatan fungsi pengawasan internal

2. Jumlah dana non-tuition yang diperoleh Unpad Penerbitan pedoman-pedoman teknis tata kelola pemanfaatan aset dan tata kelola investasi

Pembentukan unit-unit korporasi bisnis

Peningkatan kerja sama berbasis kepakaran

3. Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik

Penguatan implementasi Enterprise Resource Planning (ERP)

Peningkatan sosialisasi tata laksana kesehatan organisasi

4. Persentase UKT kelompok terendah (Kelompok I, Kelompok II, dan Bidik Misi)

Peningkatan sosialisasi ketersediaan beasiswa bagi masyarakat yang berasal dari masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas

Kerja sama perolehan sumber-sumber baru penyedia beasiswa mahasiswa

5. Jumlah mahasiswa yang ter-registrasi Peningkatan sosialisasi program studi dan karir lulusan bagi masyarakat

Peningkatan sosialisasi ketersediaan beasiswa bagi masyarakat yang berasal dari masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas

Kerja sama perolehan sumber-sumber baru penyedia beasiswa mahasiswa



60


6. Jumlah mahasiswa yang berwirausaha Integrasi muatan kewirausahaan dalam kurikulum

Penguatan kegiatan kewirausahaan mahasiswa

Peningkatan kerja sama pembiayaan kegiatan kewirausahaan

7. Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi Advokasi regulasi nasional terkait perolehan sertifikasi keahlian lulusan PT

Penyelarasan kurikulum pendidikan yang berbasis kompetensi

Pembentukan lembaga uji kompetensi profesi

8. Jumlah kumulatif program studi terakreditasi unggul (A)

Percepatan reakreditasi program-program studi yang masih berstatus terakreditasi ‘B’ dan ‘C’ tanpa menunggu berakhirnya/kadaluarsa status akreditasi

Pemenuhan standar unggul bidang SDM dan bidang-bidang lainnya yang menjadi kelemahan program studi


Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam riset-riset yang dilakukan oleh dosen

Penyelarasan kurikulum pendidikan yang berorientasi/berbasis riset

Peningkatan implementasi prasyarat pemberian hibah riset yang memberi insentif bagi keterlibatan mahasiswa dalam riset-riset dosen

Fasilitasi layanan proofreading untuk naskah publikasi berbahasa resmi internasional

10. Jumlah mahasiswa peraih medali emas (nasional & internasional)

Pendampingan dan pembinaan kemahasiswaan yang lebih terstruktur

Penguatan peran pimpinan fakultas dalam pembinaan kemahasiswaan

Pembentukan champion group di berbagai bidang lomba/kompetisi

Penggalian potensi pendanaan pendelegasian mahasiswa pada kegiatan kompetisi mahasiswa nasional dan internasional

11. Persentase lulusan yang langsung bekerja Penguatan kurikulum transformatif dan implementasi open extended campus

Peningkatan peran career development center (CDC)

Peningkatan kerja sama dengan alumni, termasuk dengan Ikatan Alumni

12. Jumlah kumulatif dosen berkualifikasi S3 Penguatan monitoring dan evaluasi studi lanjut para dosen


Penguatan implementasi Academic Leadership Grant (ALG)

Peningkatan kualitas pendokumentasian kinerja akademik dosen

Peningkatan fungsi Senat Akademik dan Senat Fakultas

Penguatan monitoring dan evaluasi pengusulan kenaikan jabatan fungsional Profesor

14. Jumlah SDM yang meningkat karir dan kompetensinya


Coaching proses sertifikasi dosen

Penguatan pemanfaatan data kinerja dosen dalam persiapan proses sertifikasi dosen

Pengendalian kinerja dosen oleh Kepala Departemen dan Dekan

Pemetaan dan penetapan jabatan fungsional tenaga kependidikan yang dibutuhkan Unpad sebagai PTNBH

Advokasi regulasi nasional terkait pengakuan ragam jabatan fungsional tenaga kependidikan

Fasilitasi perolehan sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan



61



Pemetaan dan penetapan jabatan fungsional tenaga kependidikan yang dibutuhkan Unpad sebagai PTNBH

Advokasi regulasi nasional terkait pengakuan ragam jabatan fungsional tenaga kependidikan

Fasilitasi perolehan sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan


Penetapan dan sosialisasi tata kelola prasarana bersama

Penjaminan mutu sarana dan prasarana bersama

Penggunaan e-Roster terintegrasi

Peningkatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan prasarana bersama

17. Jumlah publikasi internasional Penguatan implementasi Academic Leadership Grant (ALG)

Peningatan peran pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat unggulan

Penjaminan mutu sarana dan prasarana riset

Peningkatan kerja sama riset dengan mitra-mitra internasional

Peningkatan akses terhadap bahan pustaka ilmiah yang terkini/mutakhir







Peningatan peran pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat unggulan

Penjaminan mutu sarana dan prasarana riset

Peningkatan kerja sama riset dengan mitra-mitra internasional

Peningkatan akses terhadap bahan pustaka ilmiah yang terkini/mutakhir





19. Jumlah sitasi kumulatif (3 tahun terakhir) Penguatan peta jalan (road map) dan kerangka kerja riset di pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat unggulan

Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam topik-topik riset yang konsisten dengan peta jalan dan kerangka kerja riset dosen di pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat unggulan

20. Jumlah dosen yang memiliki h-index > 2 Intensifikasi pemanfaatan fasilitas Kandaga Unpad, sebagai metode harvesting otomatis dari berbagai repositori digital produk-produk akademik sivitas akademika Unpad

Sosialisasi mekanisme registrasi authorship pada Scopus, Google Scholar, dan Sinta



62


21. Jumlah HKI yang didaftarkan Peningkatan sosialisasi tata cara perolehan HKI di berbagai program studi dan departemen

Coaching penyusunan borang HKI

22. Jumlah prototipe R & D TKT 6

Penguatan peta jalan (road map) dan kerangka kerja riset di pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat unggulan

Perluasan keterlibatan dosen mahasiswa dalam topik-topik riset yang konsisten dengan peta jalan dan kerangka kerja di pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat unggulan


Peningkatan kerja sama riset dengan mitra-mitra nasional dan internasional

23. Jumlah prototipe industri TKT 7 Penguatan peta jalan (road map) dan kerangka kerja riset di pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat unggulan

Perluasan keterlibatan dosen mahasiswa dalam topik-topik riset yang konsisten dengan peta jalan dan kerangka kerja di pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat unggulan


Peningkatan kerja sama riset dengan mitra-mitra nasional dan internasional

24. Peringkat UNPAD di QS World University Ranking

Penguatan kualitas pengelolaan SIAT (Sistem Informasi Akademik Terpadu)

Fasilitasi persiapan akreditasi internasional beberapa program studi yang diunggulkan

Peningkatan efektifitas implementasi kerja sama internasional

Penguatan peran monitoring dan evaluasi oleh Kantor Internasional Unpad dan Satuan Penjaminan Mutu (SPM)

25. Peringkat UNPAD di QS Asia University Ranking Penguatan kualitas pengelolaan SIAT (Sistem Informasi Akademik Terpadu)

Fasilitasi persiapan akreditasi internasional beberapa program studi yang diunggulkan

Peningkatan efektifitas implementasi kerja sama internasional

Penguatan peran monitoring dan evaluasi oleh Kantor Internasional Unpad dan Satuan Penjaminan Mutu (SPM)

26. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Penguatan kualitas pengelolaan SIAT (Sistem Informasi Akademik Terpadu)

Peningkatan kualitas audit mutu akademik internal

Penguatan peran Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas, serta pemantauan kebijakan akademik oleh Senat Akademik

27. Jumlah program studi terakreditasi internasional

Penguatan kualitas pengelolaan SIAT (Sistem Informasi Akademik Terpadu)

Peningkatan kualitas audit mutu akademik internal

Penguatan peran Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas, serta pemantauan kebijakan akademik oleh Senat Akademik

Penyusanan regulasi yang memberi insentif bagi peningkatan peran dosen-dosen tidak tetap Unpad yang berlatar belakang warga Negara asing

Peningkatan pendanaan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur akademik yang bertaraf global/internasional

Peningkatan kerja sama riset dan publikasi ilmiah internasional

Peningkatan program-program pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (international staff exchange and student exchange)

Peningkatan kerja sama pendidikan dalam kerangka academic mutual recognition



63


28. Jumlah kumulatif Taman Sains dan Teknologi yang mature

Sosialisasi dan penguatan impelementasi kerangka kerja pengembangan TST

Penyusunan regulasi dan peningkatan ketersediaan anggaran pengembangan TST dalam kerangka korporasi akademik

Peningkatan kompetensi SDM profesional dan relevan dengan kebutuhan TST

Peningkatan kualitas kerja sama dengan mitra industri yang berorientasi pada luaran produk riset yang akan dihilirkan

29. Jumlah kumulatif Pusat Unggulan Iptek Sosialisasi dan penyiapan konsep kerangka kerja pengembangan Pusat Unggulan

Iptek


Penguatan peta jalan (road map) dan kerangka kerja riset di pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat unggulan

Perluasan keterlibatan dosen mahasiswa dalam topik-topik riset yang konsisten

dengan peta jalan dan kerangka kerja di pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat unggulan


Peningkatan kerja sama riset dengan mitra-mitra lokal, nasional dan internasional yang berorientasi produk-produk inovatif

G. Laporan Keuangan

G.1. Posisi Keuangan

31 Desember 2018 31 Desember 2017

Unaudited

ASET ASET LANCAR

Kas dan setara kas 24.902.846.734

52.180.634.254

Piutang 19.670.310.789 22.642.093.725

Persediaan 17.832.739.636 9,441,036.089

Uang Muka 3.966.706.690 2,890,000,000 Jumlah Aset Lancar 66.372.603.849 87.153.764.0683 ASET TIDAK LANCAR Investasi Jangka Panjang 500,000,000 500,000,000

Aset tetap - bersih 1.205.913.395.961 1.208.341.713.573

Aset takberwujud 16.165.927.462 17.375.741.035

Aset tidak lancar lainnya 2.161.197.223 2.161.197.223 Jumlah Aset Tidak Lancar 1.224.740.520.646 1.228.378.651.831

JUMLAH ASET

1.291.113.124.495

1.315.532.415.899

KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN JANGKA PENDEK



64


Unaudited

Hutang usaha 5.835.820.402

19.365.581.619

Biaya yang masih harus dibayar 22.467.251.335 10,111,257,570

Hutang Pajak 2.554.067.338 -

Pendapatan diterima dimuka 29.887.490.643 30,166,262,059

Kewajiban jangka pendek lainnya 51.294.441.860 33.468.512.471

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 112.039.071.578 97.543.096.603 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Imbalan Pascakerja 6.359.375.041 4,325,950,814

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

6.359.375.041

4,325,950,814

JUMLAH KEWAJIBAN

118.398.446.619

101.869.047.417

EKUITAS EKUITAS TIDAK TERIKAT Ekuitas Awal 1.061.823.735.653 1.061.823.735.653

Surplus dan defisit tahun lalu Surplus dan defisit tahun berjalan (166.571.390.571) Selisih revaluasi aset tetap Jumlah Ekuitas Tidak Terikat 895.252.345.082 1.061.823.735.653

EKUITAS TERIKAT TEMPORER Surplus dan defisit tahun lalu 142.578.917.245 142.578.917.245

Surplus dan defisit tahun berjalan 35.010.523.389 Jumlah Ekuitas Terikat Temporer 177.589.440.634 142.578.917.245

EKUITAS TERIKAT PERMANEN

Surplus dan defisit tahun lalu 9.260.715.584 9.260.715.584

Surplus dan defisit tahun berjalan 90.612.176.576

Jumlah Ekuitas Terikat Temporer 99.872.892.160 9.260.715.584 JUMLAH EKUITAS 1.172.714.677.876 1.213.663.368.482 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1.291.113.124.495 1.315.532.415.899



65

G.2. Laporan Aktifitas

PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT

31 Desember 2018

Anaudited

31 Desember 2017

Pendapatan Tidak Terikat

APBN

312,974,887,347

311,195,046,644

BPPTNBH

116,588,979,054

95,795,667,000

Jasa Layanan

494,428,644,969

494,493,642,005

Hibah/ Sumbangan

-

-

Lainnya

28,019,993,258

48,622,296,710

Jumlah Pendapatan Tidak Terikat

952,012,504,628

950,106,652,359

Beban Tidak Terikat

Layanan

755,903,478,105

816,989,558,871

Administrasi dan Umum

362,680,417,094

286,851,309,262

Lainnya

-

-

Jumlah Beban Tidak Terikat

1,118,583,895,199

1,103,840,868,133

Kenaikan (Penurunan) Aset Neto

Tidak Terikat

(166,571,390,571)

(153,734,215,774)



66


31 Desember 2018

Anaudited

31 Desember 2017

PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER

Pendapatan Terikat Temporer

Jasa Layanan

-

-

Hibah/ Sumbangan

52,041,904,965

79,577,317,025

Lainnya

-

-

Jumlah Pendapatan Terikat Temporer

52,041,904,965

79,577,317,025

Beban Terikat Temporer

Layanan

13,070,775,400

47,810,914,569


3,960,606,176

5,754,284,823

Lainnya

-

-

Jumlah Beban Terikat Temporer

17,031,381,576

53,565,199,392


Terikat Temporer

35,010,523,389

26,012,117,633



67


31 Desember 2018

Anaudited

31 Desember 2017

PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN

Pendapatan Terikat Permanen

Jasa Layanan

-

-

Hibah/ Sumbangan

90,612,176,576

9,260,715,584

Lainnya

-

-

Jumlah Pendapatan Terikat Permanen

90,612,176,576

9,260,715,584

Beban Terikat Permanen

Layanan

-

-


-

-

Lainnya

-

-

Jumlah Beban Terikat Permanen

-

-


Terikat Permanen

90,612,176,576

9,260,715,584

KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO

(40,948,690,606)

(118,461,382,557)

ASET NETO AWAL PERIODE

1,213,663,368,482

1,332,124,751,039



68


31 Desember 2018

Anaudited

31 Desember 2017

ASET NETO AKHIR PERIODE

1,172,714,677,876

1,213,663,368,482



69

G.3. Arus Kas


Anaudited

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan usaha dari jasa layanan

428,398,000,000

492,882,708,908

Penerimaan APBN 341,142,152,000 311,195,046,644

Penerimaan BPPTNBH 116,589,000,000 95,795,667,000

Penerimaan dari beasiswa - 8,482,427,240

Penerimaan dari hibah 99,600,000,000 82,948,904,866

Pendapatan usaha lainnya 213,263,160,000 56,656,625,663

Beban layanan (730,918,307,675) (813,762133,597)

Beban umum dan administrasi (349,847,384,000) (283,693,420,144)

Pembayaran titipan beasiswa (3,496,492,107) Arus kas bersih yang diperoleh dari

aktivitas operasi 118,226,620,325

(52,990,665,527)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Kenaikan (penurunan) investasi

jangka pendek -

Kenaikan (penurunan) investasi

jangka panjang (500,000,000)

Perolehan aset tetap (80,342,236,895) 37,580,768,956

Pembayaran aset tidak berwujud (285,627,459)

Kenaikan (penurunan) aset lainnya - - Arus kas bersih yang digunakan

untuk aktivitas investasi (80,627,864,354) 37,080,768,956

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

-

-

Arus kas bersih yang (digunakan untuk)

aktivitas pendanaan - -

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS

(27,277,787,519) (15,909,896,571)

KAS DAN SETARA KAS

AWAL TAHUN 52,180,634,254 68,090,530,825 KAS DAN SETARA KAS

AKHIR TAHUN 24,902,846,735 52,180,634,254



70

BAB III

PENUTUP

Proses penyusunan RKAT 2019 merupakan ikhtiar lanjut dari pelaksanaan

mandat Unpad sebagai PTNBH. Tahun 2019 merupakan tahun ketiga Unpad

menjalankan fungsi secara penuh sebagai PTNBH. Oleh karenanya, tahun 2019

merupakan periode penting untuk meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam

mengokohkan aspek kelembagaan dan tata kelolanya, sekaligus menyiapkan

proses pengembangan keunggulan akademik dan kemandirian pengelolaan

Unpad yang profesional. Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan RKAT

2019 ini masih terdapat aspek-aspek substantif dan teknis yang belum sempurna.

Dengan demikian, sangat dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian atas

struktur dan substansi dalam penyusunan RKAT 2019 ini.

Bandung, Februari 2019

Rektor,

TRI HANGGONO ACHMAD

NIP. 196209221989021001



71

LAMPIRAN


No. Harga Satuan Jumlah Biaya

RUPIAH MURNI (RM) 345.936.210.000 I 345.936.210.000

A 345.936.210.000 176.146.579.000

1 Thn 176.146.579.000 176.146.579.000 2.683.000

1 Thn 2.683.000 2.683.000 13.455.179.000

1 Thn 13.455.179.000 13.455.179.000 3.898.877.000

1 Thn 3.898.877.000 3.898.877.000 1.328.514.000

1 Thn 1.328.514.000 1.328.514.000 20.016.577.000

1 Thn 20.016.577.000 20.016.577.000 2.818.691.000

1 Thn 2.818.691.000 2.818.691.000 9.435.425.000

1 Thn 9.435.425.000 9.435.425.000 22.832.076.000

1 Thn 22.832.076.000 22.832.076.000 - 4.538.833.000

1 Thn 4.538.833.000 4.538.833.000 74.670.840.000

1 Thn 74.670.840.000 74.670.840.000 16.555.080.000

1 Thn 16.555.080.000 16.555.080.000 42.756.000

1 Thn 42.756.000 42.756.000 194.100.000

1 Thn 123.420.000 123.420.000 1 Thn 70.680.000 70.680.000

BPPTNBH 120.233.300.000

Belanja Tunj, Suami/Istri PNS

RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2019UNIVERSITAS PADJADJARAN

Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja Rincian Perhitungan Volume

GAJI DAN TUNJANGAN PNSPembayaran Gaji dan TunjanganBelanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNSBelanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS

Belanja Uang Makan PNS

- Belanja Tunj, Suami/Istri PNSBelanja Tunj, Anak PNS - Belanja Tunj, Anak PNSBelanja Tunj, Struktural PNS - Belanja Tunj, Struktural PNSBelanja Tunj, Fungsional PNS - Belanja Tunj, Fungsional PNSBelanja Tunj, PPh PNS - Belanja Tunj, PPh PNSBelanja Tunj, Beras PNS - Belanja Tunj, Beras PNS

- Uang makan lembur

- Belanja Uang Makan PNSBelanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNSBelanja Tunjangan Profesi Dosen - Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB & GBBelanja Tunjangan Kehormatan Profesor - Tunjangan Kehormatan GB PNSBelanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS - Tunjangan Profesi Dosen Tetap Non PNSBelanja uang lembur - Uang lembur

No. Harga Satuan Jumlah BiayaKegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja Rincian Perhitungan Volume

I OPERASIONAL 89.951.300.000 A PENDIDIKAN 39.101.300.000

Peningkatan Kualitas Pembelajaran 35.096.000.000 1.

1.1.Belanja Gaji dan Tunjangan

Honorarium Dosen LB 320 dosen 32 TM 6 sks 61440 SKS 150.000 9.216.000.000 Belanja Barang

Fotocopy 25000 lbr 2 smt 17 unit 850000 lbr 200 170.000.000 1.2.

Belanja Gaji dan TunjanganHonorarium Asisten Praktikum 10 asisten 80 prakt 32 TM 25600 SKS 75.000 1.920.000.000

Belanja BarangBahan Habis pakai praktikum 1 pkt 17 unit 2 Smt 34 PKT 600.000.000 20.400.000.000

Belanja JasaSewa peralatan 1 pkt 2 smt 5 Unit 10 pkt 25.000.000 250.000.000 Sewa kendaraan 2 unit 2 smt 20 prodi 80 unit 3.000.000 240.000.000

1.3.Belanja Barang

Pengadaan medali 1 pkt 4 keg 4 PKT 175.000.000 700.000.000 Cetakan 1 pkt 4 keg 4 KEG 100.000.000 400.000.000 PIN 1 pkt 4 keg 4 KEG 75.000.000 300.000.000 Konsumsi 1 pkt 4 keg 4 KEG 100.000.000 400.000.000

Belanja JasaSewa peralatan 1 pkt 4 keg 4 KEG 200.000.000 800.000.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaPengadaan jasa lainnya 1 pkt 4 keg 4 KEG 75.000.000 300.000.000

Peningkatan Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan 4.005.300.000 1. Bidang Penalaran

1.1. Program Kreativitas Mahasiswa1.1.1. Pelatihan penulisan proposal PKM

Belanja Gaji & TunjanganHonor Narasumber 4 org 3 jam 7 keg 84 OK 700.000 58.800.000

Belanja BarangKonsumsi 430 org 6 keg 2580 OK 48.000 123.840.000 Biaya Potocopy 7800 lbr 6 keg 46800 OK 200 9.360.000

Pelaksanaan perkuliahan & praktikumPerkuliahan

Praktikum

Wisuda


1.1.2. Monitoring kegiatan PKMBelanja Barang

Konsumsi 120 org 2 keg 240 OK 48.000 11.520.000 Foto copy & Jilid 6500 lbr 5 kali 16 unit 520000 lbr 200 104.000.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBelanja barang/jasa lainnya 1 pkt 2 keg 2 pkt 2.000.000 4.000.000

1.2. Mengikuti Seminar/KonferensiBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya

Biaya pendaftaran 25 org 1 keg 25 OK 1.000.000 25.000.000 Bantuan Tiket 25 org 1 keg 25 OK 1.000.000 25.000.000

1.3. Presentasi Mahasiswa Luar NegeriBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya

Biaya Publikasi 25 org 1 keg 25 OK 2.500.000 62.500.000 Bantuan Tiket 25 org 1 keg 25 OK 15.000.000 375.000.000

2. Lomba Kegiatan Mahasiswa Tingkat Nasional2.1. Pelatihan

Belanja Gaji & TunjanganHonorarium pelatih 3 org 3 jam 20 keg 180 OJ 500.000 90.000.000

Belanja BarangKonsumsi 50 org 12 hr 20 keg 12000 OK 48.000 576.000.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBelanja barang/jasa lainnya 1 pkt 10 keg 10 pkt 5.000.000 50.000.000 Paket meeting 90 org 3 hr 1 keg 270 OH 340.000 91.800.000 Akomodasi 30 kmr 2 hr 1 keg 60 OH 400.000 24.000.000

2.2. Pelaksanaan Belanja Barang

Konsumsi 50 org 6 hr 20 keg 6000 OK 48.000 288.000.000 Belanja Jasa

Sewa Kendaraan 1 unit 6 hr 20 keg 120 OK 3.000.000 360.000.000 Belanja Perjalanan

Lumpsum 30 org 5 hr 5 keg 750 OK 400.000 300.000.000 Transport 50 org 1 kali 5 keg 250 OK 2.000.000 500.000.000 Akomodasi 25 kmr 3 hr 5 keg 375 OK 600.000 225.000.000



3. PIMNAS3.1. Persiapan

Belanja Gaji & TunjanganHonorarium narasumber 10 org 3 jam 1 keg 30 OJ 500.000 15.000.000






Lumpsum 10 org 5 hr 1 keg 50 OK 400.000 20.000.000 Transport 10 org 1 kali 1 keg 10 OK 2.000.000 20.000.000 Akomodasi 5 kmr 3 hr 1 keg 15 OK 600.000 9.000.000


4. Kewirausahaan 4.1 Pelatihan kewirausahaan mahasiswa

Belanja Gaji & TunjanganHonor narasumber (non-Unpad) 3 org 2 jam 2 keg 12 OJ 700.000 8.400.000

Belanja BarangKonsumsi 100 org 2 keg 200 OK 48.000 9.600.000

4.2 Pelaksanaan kewirausahaanBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya

Bantuan kewirausahaan 25 kgt 25 KEG 10.000.000 250.000.000

4.3 Monitoring dan EvaluasiBelanja Barang

Konsumsi 25 org 5 keg 125 OK 48.000 6.000.000


B PENELITIAN - C PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

D MANAJEMEN 50.850.000.000 1. Layanan Perkantoran

Belanja BarangCetakan 1 pkt 2 smt 30 unit 60 OK 15.000.000 900.000.000

Belanja JasaListrik, air & Telp 1 keg 12 bln 12 bln 1.200.000.000 14.400.000.000 Cleaning Service 1 pkt 1 thn 1 pkt 14.350.000.000 14.350.000.000 Jasa Keamanan 1 pkt 1 thn 1 pkt 14.200.000.000 14.200.000.000

2. World Class University (WCU)2.1. Monitoring dan validasi data

2.1.1. Workshop konsolidasi data prodi/departement/fakultas Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnya

Paket meeting fullboard 30 org 2 hr 1 keg 60 ok 700.000 42.000.000 Uang saku 30 org 2 hr 1 keg 60 ok 150.000 9.000.000

2.1.2. Mobile app sistem data terintegrasi SIAT (Network)Belanja Jasa

Sewa Jasa 1 pkt 1 keg 1 pkt 100.000.000 100.000.000 2.2. Persiapan QS Rank

2.2.1. Workshop dan rapatBelanja Barang

Konsumsi 30 org 4 kali 1 keg 120 OK 75.000 9.000.000 Biaya potocopy & jilid 1 keg 1 keg 600.000 600.000

2.2.2. Analisis data Belanja Barang

Konsumsi 30 org 2 kali 1 keg 60 OK 48.000 2.880.000 Belanja Jasa

Jasa pengolah data 30 org 1 kali 1 keg 30 OK 1.500.000 45.000.000 2.2.3. Rapat tim WCU

Belanja BarangKonsumsi 30 org 2 kali 1 keg 60 OK 48.000 2.880.000

2.3. Updating dan pengelolaan data2.3.1. Roadshow program

Belanja Barang


Konsumsi 30 org 12 kali 1 keg 360 OK 35.000 12.600.000 2.3.2. Insentif cakupan data awal-akhir tahun

Belanja Gaji & TunjanganHonorarium rapat FGD 15 org 12 kali 1 keg 180 OK 300.000 54.000.000

2.3.3. Cloud dan serverBelanja Jasa

Sewa 1 pkt 1 kali 1 keg 1 OK 700.000.000 700.000.000 2.4. Event Pameran QS

2.4.1. Persiapan Pameran QS Maple Belanja Gaji & Tunjangan

Honorarium rapat FGD 15 org 2 kali 1 keg 30 OK 300.000 9.000.000 Belanja Barang

Konsumsi 30 org 2 kali 1 keg 60 OK 48.000 2.880.000 2.4.2. Pameran QS Maple Dubai tanggal 22-25 April 2019

Belanja PerjalananLumpsum 4 org 4 hr 1 keg 16 OK 4.665.000 74.640.000 Tiket 4 org 1 keg 4 OK 21.000.000 84.000.000

Belanja barang/jasa lainnyaBiaya cetakan lainnya 1 pkt 1 keg 1 keg 6.300.000 6.300.000 Biaya Registrasi boot 1 pkt 1 keg 1 keg 45.000.000 45.000.000 Biaya Registrasi delegasi 2 org 1 keg 2 OK 3.750.000 7.500.000

2.5. Pengembangan e learning2.5.1. Workshop pembuatan e-Learning

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaPaket meeting fullboard 50 org 2 hr 1 keg 100 ok 700.000 70.000.000 Uang saku 50 org 2 hr 1 keg 100 ok 150.000 15.000.000

2.5.2. Workshop pembuatan V-LearningBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya

Paket meeting fullboard 50 org 2 hr 1 keg 100 ok 700.000 70.000.000 Uang saku 50 org 2 hr 1 keg 100 ok 150.000 15.000.000

2.5.3. Hibah insentif e learning development prodi/pusdi (Vidlearning, E learning material, App, dll)Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnya

Biaya Hibah 20 prodi 1 keg 20 keg 10.000.000 200.000.000 2.6. Pengembangan sistem informasi

2.6.1. Pengadaan sarana dan prasarana kelas untuk distance learningBelanja Modal Peralatan & Mesin

Peralatan dan Mesin 1 pkt 1 keg 1 pkt 145.800.000 145.800.000


2.7. Bantuan untuk Hibah KLN (SAME) Dosen ke luar negeri 1-2 bulan (bridging ke professor LN)2.7.1. South East Asia

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBiaya Hibah 40 org 1 keg 40 keg 15.000.000 600.000.000

2.7.2. Di luar South East AsiaBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya

Biaya Hibah 20 org 1 keg 20 keg 20.000.000 400.000.000 2.8. Hibah visiting Profesor (inbound)

2.8.1. South East AsiaBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya

Biaya Hibah 20 org 1 keg 20 OK 21.000.000 420.000.000 2.8.2. Di luar South East Asia


2.9. Hibah post doc mahasiswa asingBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya

Biaya Hibah 12 org 1 keg 12 keg 90.000.000 1.080.000.000 2.10. Hibah review paper sitasi dengan PROF LN

2.10.1. Science (H INDEX >5 SCOPUS; prof patner LN H Index > 20)Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnya

Biaya Hibah 10 org 1 keg 10 keg 25.000.000 250.000.000 2.10.2. Social Science (H INDEX >2 SCOPUS, prof patner LN H Index > 20))


2.11. Reakreditasi QS star2.11.1. Perpanjangan keanggotaan

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBiaya keanggotaan 1 pkt 1 keg 1 keg 250.000.000 250.000.000

2.12. Pameran THE2.12.1. World academic summit QS Swiss tanggal 10 - 12 September'19

Belanja PerjalananLumpsum 4 org 4 hr 1 keg 16 OK 6.270.000 100.320.000 Tiket 4 org 1 keg 4 OK 21.000.000 84.000.000

Belanja barang/jasa lainnyaBiaya cetakan lainnya 1 pkt 1 keg 1 keg 20.500.000 20.500.000 Biaya Registrasi 1 pkt 1 keg 1 keg 160.000.000 160.000.000 Biaya Registrasi delegasi 2 org 1 keg 2 OK 20.000.000 40.000.000


2.13. Summer program terintegrasi2.13.1. Pengembangan akademic kredit transfer

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBantuan Biaya 1 pkt 1 keg 1 keg 20.000.000 20.000.000

2.13.2. Workshop dan konsolidasiBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya

Bantuan Biaya 1 pkt 1 keg 1 keg 15.000.000 15.000.000 2.13.3. Beasiswa Akomodasi untuk mitra


2.13.4. Kunjungan mitraBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya

Bantuan Biaya 1 pkt 3 keg 3 keg 25.000.000 75.000.000 2.13.5. Bantuan pelaksanaan acara


2.14. Branding media university2.14.1. Video profile

Belanja JasaJasa Pembuatan Videio 1 pkt 1 kali 1 keg 1 OK 15.000.000 15.000.000

2.14.2. Branding Flyer unggulan fakultasBelanja Jasa

Jasa konsultan 1 pkt 1 kali 1 keg 1 OK 50.000.000 50.000.000 2.14.3. Translating berita dan Gentra

Belanja Gaji & TunjanganHonorarium penerjemah 12 org 1 keg 12 OK 300.000 3.600.000

2.15. Penguatan kantor internasional2.15.1. Workshop penyusunan SOP penerimaan mahasiswa asing

Belanja BarangBiaya potocopy & jilid 1 keg 1 keg 140.000 140.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaPaket meeting fullboard 30 org 2 hr 1 keg 60 ok 700.000 42.000.000 Uang saku 30 org 2 hr 1 keg 60 ok 150.000 9.000.000 Biaya cetakan lainnya 1 pkt 1 keg 1 keg 4.000.000 4.000.000

2.15.2. Workshop dan pelatihan staf KI/KERJASAMA/ULTBelanja Barang

Konsumsi Makan 10 org 2 kali 1 keg 20 ok 35.000 700.000


Konsumsi Snack 10 org 4 kali 1 keg 40 ok 13.000 520.000 Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnya

Biaya Registrasi 4 org 1 keg 4 keg 3.000.000 12.000.000 2.15.3. Workshop penguatan keimigrasian dan SOP mahasiswa asing

Belanja BarangKatering 50 org 2 kali 1 keg 100 ok 55.000 5.500.000 Cofee Break 50 org 4 kali 1 keg 200 ok 25.000 5.000.000 Barang habis pakai 1 pkt 1 keg 1 keg 10.140.000 10.140.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBarang /jasa lainnya 1 pkt 1 keg 1 keg 4.000.000 4.000.000

2.15.4. Pelatihan bahasa inggris staf KUI/ULTBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya

Biaya Registrasi 10 org 2 keg 20 keg 3.000.000 60.000.000 2.15.5. Leadership Training dan Outbond Upgraders

Belanja BarangKatering 50 org 2 kali 1 keg 100 ok 55.000 5.500.000 Cofee Break 50 org 4 kali 1 keg 200 ok 25.000 5.000.000

Belanja JasaSewa Kendaraan 2 unit 1 keg 2 keg 2.000.000 4.000.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBarang /jasa lainnya 50 org 1 keg 50 keg 200.000 10.000.000

2.15.6. SAME tendik International Office (south east asia) International exposure trainingBelanja Perjalanan

Lumpsum 6 org 3 hari 1 keg 18 ok 2.000.000 36.000.000 Transport 6 org 1 kali 1 keg 6 ok 4.000.000 24.000.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBarang /jasa lainnya 6 org 1 keg 6 keg 1.000.000 6.000.000 Biaya Registrasi 6 org 1 keg 6 keg 2.000.000 12.000.000

2.16. Internationalisasi prodi (SPM)2.16.1. ASIC program (akreditasi internasional)

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBiaya Registrasi 1 pkt 1 keg 1 keg 500.000.000 500.000.000

2.16.2. Workshop Penyiapan SAP dan GBPP berbahasa inggrisBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya

Paket meeting fullboard 30 org 2 hari 1 keg 60 ok 700.000 42.000.000 Uang saku 30 org 2 hari 1 keg 60 ok 150.000 9.000.000

2.16.3. Insentif untuk prodi yang menyelsaikan RPS


Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBarang /jasa lainnya 10 prodi 1 keg 10 keg 20.000.000 200.000.000

2.16. International Collaboration Hub and Network2.16.1. Pemasangan internet

Belanja Modal Peralatan & MesinPeralatan dan Mesin 1 pkt 1 keg 1 pkt 25.000.000 25.000.000

2.16.2. Penerimaan tamu asingBelanja Barang

Konsumsi 20 org 10 kali 1 keg 200 OK 35.000 7.000.000 2.16.3. Design dan perbaikan fasilitas

Belanja PemeliharaanPemeliharaan Jaringan 1 pkt 1 keg 1 keg 50.000.000 50.000.000

II BIAYA DOSEN NON PNS 6.192.000.000 A Gaji dan Tunjangan

Belanja Gaji dan TunjanganGaji dan Tunjangan Dosen Tetap Non PNS 180 org 13 bln 2340 OB 2.000.000 4.680.000.000

B Tunjangan Jabatan AkademikC Tunjangan ProfesiD Tunjangan KehormatanE Uang Makan

Belanja Gaji dan TunjanganUang Makan Dosen Tetap Non PNS 180 org 20 hr 12 bln 43200 OB 35.000 1.512.000.000

F Honorarium

III BIAYA TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS 24.090.000.000 A Gaji dan Tunjangan

Belanja Gaji dan TunjanganGaji dan Tunjangan Tendik Tetap Non PNS 765 org 13 bln 9945 OB 2.000.000 19.890.000.000

B Uang MakanBelanja Gaji dan Tunjangan

Uang Makan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS 500 org 20 hr 12 bln 120000 OB 35.000 4.200.000.000

IV INVESTASIV Pengembangan

SELAIN APBN 882.448.731.900


I OPERASIONAL 507.261.191.900 A PENDIDIKAN 51.132.200.000

Peningkatan Kualitas Pembelajaran 41.347.100.000 1.

1.1.

Konsumsi 5 org 2 hari 10 keg 100 OK 48.000 4.800.000 Biaya cetakan/potocopy 5000 lbr 18 keg 90000 Lbr 1.500 135.000.000

Belanja JasaSewa stand 1 pkt 10 keg 10 PKT 5.000.000 50.000.000 Sewa Kendaraan 1 unit 2 hari 18 keg 36 Hari 1.000.000 36.000.000

Belanja Perjalanan DinasLumpsum 5 org 2 hari 7 keg 70 OK 450.000 31.500.000 Akomodasi 3 kamar 1 Mlm 7 keg 21 OK 800.000 16.800.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaPengadaan barang/jasa lainnya 1 pkt 18 keg 18 keg 5.000.000 90.000.000

1.2.

Honorarium Pewawancara (Dosen Luar Unpad) 200 org 2 hari 2 keg 800 OK 300.000 240.000.000

Konsumsi kegiatan seleksi maba 350 org 2 hari 2 keg 1400 OK 48.000 67.200.000 Biaya cetakan/potocopy 10000 lbr 2 keg 20000 Lbr 200 4.000.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBelanja barang/jasa operasional lainnya 100 org 2 hari 2 keg 400 Keg 150.000 60.000.000

1.3.Belanja Barang

Biaya potocopy 10000 lbr 2 keg 20000 Lbr 200 4.000.000 Konsumsi kegiatan registrasi maba 200 org 10 hari 1 keg 2000 OK 48.000 96.000.000

Belanja JasaSewa Peralatan 1 pkt 3 keg 3 PKT 75.000.000 225.000.000 Sewa Kendaraan 2 unit 3 hari 2 keg 12 Hari 1.000.000 12.000.000

Belanja Perjalanan DinasLumpsum 25 org 3 hari 2 keg 150 OK 450.000 67.500.000 Akomodasi 12 kamar 2 Mlm 2 keg 48 OK 800.000 38.400.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaPengadaan barang/jasa lainnya 1 pkt 2 keg 2 keg 10.000.000 20.000.000

1.4. Prosesi Mahasiswa Baru

Meningkatkan keketatan calon mahasiswa baruRoadshow/Pameran Pendidikan

Belanja Barang

Seleksi Mahasiswa BaruBelanja Gaji dan Tunjangan

Belanja Barang

Registrasi Mahasiswa Baru


Belanja Gaji dan TunjanganHonorarium 30 org 3 jam 1 keg 90 OB 500.000 45.000.000

Belanja BarangKonsumsi kegt prosesi PMB 400 org 3 hari 1 keg 1200 OK 48.000 57.600.000

Belanja JasaSewa peralatan kgt prosesi PMB 5 pkt 5 keg 25 KEG 100.000.000 2.500.000.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaPengadaan jas almamater D4, S1, S2 dan S3 9500 buah 1 keg 9500 buah 132.000 1.254.000.000 Pengadaan Tas 9500 buah 1 keg 9500 buah 11.000 104.500.000 Kaos 9500 buah 1 keg 9500 buah 70.000 665.000.000 Ikat Kepala 9500 buah 1 keg 9500 buah 15.000 142.500.000 Akomodasi panitia 20 org 1 hari 1 keg 20 OK 600.000 12.000.000 Pengadaan barang/jasa lainnya 1 pkt 1 keg 1 keg 100.000.000 100.000.000

2.2.1.

Belanja Gaji dan TunjanganHonorarium Dosen LB 150 dosen 32 TM 6 sks 28800 SKS 150.000 4.320.000.000 Narasumber kuliah umum 10 org 3 jam 20 keg 600 OJ 1.000.000 600.000.000

Belanja BarangKonsumsi 150 org 2 smt 16 unit 4800 PKT 48.000 230.400.000 Biaya cetakan/Potocopy 2500 lbr 2 smt 16 unit 80000 PKT 200 16.000.000

Belanja JasaSewa Kendaraan 2 unit 3 hari 16 unit 96 Hari 3.000.000 288.000.000

Belanja Perjalanan DinasPerjalanan dinas/transport 75 org 1 kali 16 unit 1200 OH 1.000.000 1.200.000.000 Lumpsum 100 org 3 hari 5 unit 1500 OH 450.000 675.000.000 Akomodasi 100 org 2 hari 5 unit 1000 OH 800.000 800.000.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaAkomodasi dosen tamu 30 org 2 hr 16 unit 960 OH 800.000 768.000.000


Honorarium Asisten Praktikum 20 asisten 20 prakt 50 TM 20000 SKS 75.000 1.500.000.000 Belanja Barang

Konsumsi 200 org 2 kali 2 keg 800 Ok 48.000 38.400.000 Bahan Habis pakai praktikum 1 pkt 2 smt 10 unit 20 PKT 250.000.000 5.000.000.000

Pelaksanaan perkuliahanPerkuliahan

Praktikum


2.3Belanja Gaji dan Tunjangan

Honorarium Pembimbing Non PNS - S1 50 dosen 20 mhs 1 keg 1000 OK 500.000 500.000.000 Honorarium Penguji Non PNS - S1 50 dosen 20 mhs 1 keg 1000 OK 250.000 250.000.000 Honorarium Pembimbing Non PNS - S2 50 dosen 7 mhs 1 keg 350 OK 1.500.000 525.000.000 Honorarium Penguji Non PNS - S2 50 dosen 7 mhs 1 keg 350 OK 350.000 122.500.000 Honorarium Pembimbing Non PNS - S3 50 dosen 5 mhs 1 keg 250 OK 2.500.000 625.000.000 Honorarium Penguji Non PNS -S3 50 dosen 5 mhs 1 keg 250 OK 4.500.000 1.125.000.000

Belanja BarangKonsumsi sidang 5 org 750 keg 3750 OK 48.000 180.000.000

Belanja PerjalananPerjalanan dinas/transport 30 org 32 TM 1 hari 960 OH 1.500.000 1.440.000.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaAkomodasi dosen tamu 30 org 16 TM 1 hari 480 OH 800.000 384.000.000

2.4. Ujian KompetensiBelanja Gaji dan Tunjangan

Honorarium narasumber 20 org 3 jam 5 keg 300 OK 500.000 150.000.000 Belanja Barang

Konsumsi ujian kompetensi 200 org 2 kali 5 keg 1000 OK 48.000 48.000.000 Poto copy/cetakan 1 pkt 2 keg 5 keg 4 keg 1.500.000 6.000.000

Belanja PerjalananPerjalanan dinas/transport tamu 20 org 2 kali 5 keg 200 OH 500.000 100.000.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaAkomodasi dosen tamu 20 org 1 hari 5 keg 100 OH 800.000 80.000.000 Belanja barang dan jasa lainnya 250 org 3 keg 750 keg 1.500.000 1.125.000.000


Honorarium non PNS petugas wisuda 1 th 4 keg 4 OK 150.000.000 600.000.000 Belanja Barang

Biaya cetakan Ijazah & Transkrip 2 pkt 4 keg 8 pkt 250.000.000 2.000.000.000 Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnya

Pengadaan toga dan baret 1 pkt 1 PKT 3.000.000.000 3.000.000.000 Barang/jasa lainnya 30 org 6 sesi 4 keg 720 OK 100.000 72.000.000

3. Layanan perpustakaan

Ujian (UTS/UAS/Sidang)

Wisuda dan sumpah profesi


2.1. Pengadaan e-book/e-journal & Buku PerpustakaanBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya

Langganan e-book/e-journal 1 paket 1 PKT 5.000.000.000 5.000.000.000 Belanja Modal Fisik Lainnya

Buku Perpustakaan 1 paket 2 smt 2 PKT 1.000.000.000 2.000.000.000 2.2. Operasional perpustakaan

Belanja BarangATK/Cetakan/Bahan Habis pakai 2 paket 2 PKT 100.000.000 200.000.000

Belanja PemeliharaanPemeliharaan buku perpustakaan 1 paket 2 smt 2 Pkt 150.000.000 300.000.000

Peningkatan Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan 9.785.100.000 1. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi

Belanja Gaji dan TunjanganHonorarium narasumber 2 org 3 jam 1 keg 6 OK 500.000 3.000.000

Belanja BarangKonsumsi 150 org 3 hari 3 keg 1350 OK 48.000 64.800.000 Poto copy/cetakan 30000 lbr 3 keg 90000 lbr 200 18.000.000

Belanja PerjalananLumpsum 4 org 3 hari 1 keg 12 OK 450.000 5.400.000 Akomodasi 2 kmr 2 hari 1 keg 4 OK 800.000 3.200.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBarang/jasa lainnya 1 pkt 2 keg 2 pkt 10.000.000 20.000.000 Penghargaan Mhs. Berprestasi 3 org 3 keg 9 OK 5.000.000 45.000.000

2. Program Pertukaran MahasiswaBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya

Bantuan tiket 2 org 1 keg 2 OK 10.000.000 20.000.000 Bantuan biaya hidup 2 org 24 bln 1 keg 48 OB 10.000.000 480.000.000

3. Bimbingan Karir (CDC)Belanja Gaji dan Tunjangan


Konsumsi 200 org 3 hari 5 keg 3000 OK 48.000 144.000.000 Poto copy/cetakan 30000 lbr 5 keg 150000 lbr 200 30.000.000

Belanja Perjalanan


Lumpsum 4 org 3 hari 3 keg 36 OK 450.000 16.200.000 Akomodasi 4 kmr 2 hari 3 keg 24 OK 800.000 19.200.000 Transportasi 4 org 2 kali 3 keg 24 OK 1.500.000 36.000.000

Belanja JasaSewa alat 1 pkt 3 keg 3 OK 10.000.000 30.000.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBarang/jasa lainnya 1 pkt 3 keg 3 pkt 5.000.000 15.000.000

4. Tracer StudyBelanja Gaji dan Tunjangan


Konsumsi 200 org 3 hari 5 keg 3000 OK 48.000 144.000.000 Poto copy/cetakan 30000 lbr 5 keg 150000 lbr 200 30.000.000


Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBarang/jasa lainnya 1 pkt 5 keg 5 pkt 2.500.000 12.500.000

5. Lomba Kegiatan Mahasiswa Tingkat Nasional5.1. Pelatihan

Belanja Gaji & TunjanganHonorarium pelatih 3 org 3 jam 20 keg 180 OJ 500.000 90.000.000






Lumpsum 30 org 5 hr 5 keg 750 OK 400.000 300.000.000 Transport 50 org 1 kali 5 keg 250 OK 2.000.000 500.000.000


Akomodasi 25 kmr 3 hr 5 keg 375 OK 600.000 225.000.000 Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnya

Belanja barang/jasa lainnya 1 pkt 20 keg 20 pkt 10.000.000 200.000.000

6. Operasional UKMBelanja Gaji dan Tunjangan


Konsumsi 200 org 1 hari 50 keg 10000 OK 48.000 480.000.000 Poto copy/cetakan 30000 lbr 5 keg 150000 lbr 200 30.000.000 Barang habis pakai 1 pkt 50 keg 50 pkt 5.000.000 250.000.000


Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBantuan biaya kegiatan 1 pkt 100 keg 100 pkt 5.000.000 500.000.000

Belanja Modal Fisik LainnyaPeralatan kegiatan mahasiswa 3 pkt 1 keg 3 pkt 750.000.000 2.250.000.000

7. Beasiswa MahasiswaBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya

Beasiswa 1 pkt 2 smt 1 keg 2 pkt 1.000.000.000 2.000.000.000

B PENELITIAN 365.353.300.000 Penguatan Riset dan Pengembangan1. Pelaksanaan Hibah penelitian

1.1. Hibah Internal UnggulanBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya

Beban Output Riset HIU 10 prop 1 keg 10 prop 750.000.000 7.500.000.000 Beban Penelitian Pusat Unggulan 10 prop 1 keg 10 prop 1.000.000.000 10.000.000.000 Beban Academic Leadership Grant ALG 125 jdl 1 keg 125 jdl 250.000.000 31.250.000.000 Beban Riset Dosen Pemula Unpad RDPU 110 jdl 1 keg 110 jdl 20.000.000 2.200.000.000 Beban Riset Fundamental Unpad RFU 150 jdl 1 keg 150 jdl 100.000.000 15.000.000.000 Beban Riset Kompetensi Dosen Unpad RKDU 100 jdl 1 keg 100 jdl 150.000.000 15.000.000.000 Beban Hilirisasi Produk Unggulan Unpad RHPU 10 jdl 1 keg 10 jdl 500.000.000 5.000.000.000 Beban Riset Kolaborasi 22 jdl 1 keg 22 jdl 200.000.000 4.400.000.000 Beban Riset Tenaga Kependidikan Unpad 100 jdl 1 keg 100 jdl 10.000.000 1.000.000.000 Biaya Publikasi 150 jdl 1 keg 150 jdl 5.000.000 750.000.000


2. Kerjasama penelitian dan pengabdianBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya

Kerjasama Dalam Negeri 232 PKS 232 PKS 750.000.000 174.000.000.000 Kerjasama Luar Negeri 100 pks 100 pks 925.000.000 92.500.000.000

3. Meningkatkan jumlah publikasi nasional/internasional3.1. Seminar Nasional

Belanja Gaji HonorariumHonor narasumber 3 org 3 jam 5 keg 45 OJ 1.500.000 67.500.000

Belanja BarangKonsumsi seminar 200 org 2 kali 5 keg 2000 OK 75.000 150.000.000 BHP seminar 200 org 1 kali 5 keg 1000 OK 50.000 50.000.000

Belanja PerjalananTransport narasumber 3 org 2 kali 5 keg 30 OK 2.500.000 75.000.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaAkomodasi narasumber 3 org 2 hari 5 keg 30 OH 800.000 24.000.000 Biaya publikasi 5 kgt 1 kali 5 KEG 50.000.000 250.000.000

3.2. Seminar InternasionalBelanja Gaji Honorarium

Honor narasumber 10 org 3 jam 8 keg 240 OJ 1.500.000 360.000.000 Belanja Barang

Konsumsi seminar 200 org 2 kali 8 keg 3200 OK 75.000 240.000.000 BHP seminar 200 org 1 kali 8 keg 1600 OK 100.000 160.000.000

Belanja PerjalananTransport narasumber 10 org 2 kali 8 keg 160 OK 5.000.000 800.000.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaAkomodasi narasumber 10 org 2 hari 8 keg 160 OH 800.000 128.000.000 Biaya paket meeting (penyelenggaraan dihotel) 200 org 1 kali 8 keg 1600 OK 500.000 800.000.000 Biaya publikasi 8 kgt 1 kali 8 KEG 75.000.000 600.000.000

3.3. HKI Belanja Barang

Belanja habis pakai 300 lbr 1 kali 300 lbr 6.000 1.800.000 Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnya

Biaya pendaftaran Hak Cipta (KI Online) 100 JDL 1 keg 10 bln 1000 JDL 400.000 400.000.000


Biaya Pendaftaran Paten (KI) 30 JDL 2 keg 10 bln 600 JDL 450.000 270.000.000 Biaya Pemeriksaaan Substantif Paten 10 JDL 2 keg 10 bln 200 JDL 2.000.000 400.000.000 Biaya Pendaftaran Merek (KI) 10 JDL 2 keg 10 bln 200 JDL 2.000.000 400.000.000 Biaya Pendaftaran Desain Industri (KI) 2 JDL 2 keg 10 bln 40 JDL 800.000 32.000.000 Biaya Pendaftaran Varietas Tanaman (KI) 5 JDL 2 keg 10 bln 100 JDL 450.000 45.000.000

4. Travel Award mengikuti SeminarBelanja Perjalanan

Lumpsum 10 org 2 keg 4 hari 80 OH 10.000.000 800.000.000 Biaya Transport 10 org 2 kali 2 keg 40 OK 15.000.000 600.000.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBiaya Registrasi 10 org 2 keg 20 OK 5.000.000 100.000.000

C PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 6.000.000.000 1. Meningkatkan hasil penelitian dosen diaplikasikan di Masyarakat

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBeban Pengabdian Kepada Masyarakat PPMD 300 jdl 1 keg 300 JDL 20.000.000 6.000.000.000

D MANAJEMEN 84.775.691.900 1. Layanan Perkantoran

Belanja Gaji dan TunjanganHonorarium kegiatan 20 org 50 keg 1 thn 1000 OK 500.000 500.000.000

Belanja BarangKonsumsi perkantoran 1 pkt 2 smt 2 Pkt 2.500.000.000 5.000.000.000 ATK 1 thn 2 smt 2 Pkt 2.000.000.000 4.000.000.000 Alat rumah tangga 1 thn 2 smt 2 Pkt 1.250.000.000 2.500.000.000 Alat listrik 1 thn 2 smt 2 Pkt 750.000.000 1.500.000.000

Belanja JasaSewa kendaraan 1 thn 1 THN 7.000.000.000 7.000.000.000 Sewa peralatan 1 thn 1 THN 2.500.000.000 2.500.000.000 Sewa tanaman 1 thn 1 THN 500.000.000 500.000.000 Listrik, Telp (PSDKU) 12 bln 12 BLN 100.000.000 1.200.000.000 Jasa konsultan 5 paket 5 PKT 200.000.000 1.000.000.000

Belanja PemeliharaanPemeliharaan kendaraan 1 thn 1 THN 6.000.000.000 6.000.000.000 Pemeliharaan peralatan 1 thn 1 THN 3.000.000.000 3.000.000.000


Pemeliharaan gedung 1 thn 1 THN 7.500.000.000 7.500.000.000 Pemeliharaan jaringan 1 thn 1 THN 2.000.000.000 2.000.000.000

Belanja Perjalanan Dalam NegeriLumpsum 25 org 3 hr 50 keg 3750 OH 450.000 1.687.500.000 Transport 25 org 2 kali 50 keg 2500 OK 1.500.000 3.750.000.000 Akomodasi 25 org 2 hr 50 keg 2500 OH 450.000 1.125.000.000

Belanja Perjalanan Luar NegeriLumpsum 6 org 5 hr 15 keg 450 OH 5.000.000 2.250.000.000 Transport 6 org 2 kali 15 keg 180 OK 10.000.000 1.800.000.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBelanja barang dan jasa lainnya 1 thn 1 THN 6.266.991.900 6.266.991.900

2. Layanan TIKBelanja Jasa

Sewa bandwidth 1 pkt 1 th 1 PKT 6.000.000.000 6.000.000.000 Data WAN 1 pkt 1 th 1 PKT 4.000.000.000 4.000.000.000 Pengadaan/perpanjangan lisensi-lisensi IT 10 pkt 1 th 10 PKT 500.000.000 5.000.000.000 Sewa Claud 1 pkt 1 th 1 PKT 3.000.000.000 3.000.000.000

3. Dies NatalisBelanja Barang

Konsumsi dies 100 org 6 kali 5 keg 3000 THN 48.000 144.000.000 Barang habis lainnya 1 pkt 1 keg 1 keg 100.000.000 100.000.000

Belanja JasaSewa Peralatan 1 pkt 5 keg 18 PKT 50.000.000 900.000.000 Sewa kursi dan tenda 1 pkt 5 keg 18 PKT 30.000.000 540.000.000 Sewa kostum 1 pkt 5 keg 18 PKT 10.000.000 180.000.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBelanja barang dan jasa lainnya 1 pkt 5 keg 18 PKT 25.000.000 450.000.000

4. Audit Eksternal (KAP/BPK)Belanja Barang

Konsumsi keg. Audit 10 org 2 keg 60 hari 1200 THN 48.000 57.600.000 Poto copy/cetakan 10 eks 2 keg 20 keg 200.000 4.000.000

Belanja JasaJasa Kantor Akuntan Publik 1 pkt 1 keg 1 pkt 400.000.000 400.000.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBelanja barang dan jasa lainnya 1 pkt 2 keg 2 PKT 5.000.000 10.000.000

5. Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan


Penyusunan Renstra 2020-2024Belanja Honorarium

Honorarium kegiatan (FGD) 20 org 5 kali 1 kgt 100 OK 300.000 30.000.000 Honorarium nara sumber 2 org 3 jam 1 keg 6 OK 1.000.000 6.000.000

Belanja BarangKonsumsi penyusunan renstra 20 org 15 kali 1 kgt 300 OK 48.000 14.400.000 Poto copy dan cetakan 100 eks 1 keg 100 eks 150.000 15.000.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaPaket meeting penyusunan renstra 20 org 3 hari 2 keg 120 OK 750.000 90.000.000 Uang harian paket meeting 20 org 3 hari 2 keg 120 OH 150.000 18.000.000

Penysunan dan Revisi RKATBelanja Barang

Konsumsi penyusunan dan revisi RKAT 20 org 15 kali 26 unit 7800 OK 48.000 374.400.000 Poto copy dan cetakan 10 eks 1 keg 26 unit 260 eks 150.000 39.000.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaPaket meeting penyusunan dan revisi RKAT 100 org 3 hari 5 keg 1500 OK 750.000 1.125.000.000 Uang harian paket meeting 100 org 3 hari 5 keg 1500 OH 150.000 225.000.000

Penyusunan & revisi pedoman, regulasi PTNBH UnpadBelanja Barang

Konsumsi penyusunan 20 org 4 kali 20 kgt 1600 OK 48.000 76.800.000 Poto copy dan cetakan 10 eks 20 keg 200 eks 100.000 20.000.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaPaket meeting penyusunan 50 org 3 hari 5 keg 750 OK 750.000 562.500.000 Uang harian paket meeting 50 org 3 hari 5 keg 750 OH 150.000 112.500.000

Penyusunan dokumen PelaporanBelanja Barang

Konsumsi penyusunan 50 org 4 kali 20 kgt 4000 OK 48.000 192.000.000 Poto copy dan cetakan 10 eks 20 keg 200 eks 50.000 10.000.000

II BIAYA DOSEN NON PNSIII BIAYA TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS

IV INVESTASI 73.828.220.000 A Gedung dan Bangunan 47.478.220.000

Belanja Modal Gedung dan Bangunan


Gedung PSDKU Pangandaran (lanjutan) 1 pkt 1 pkt 38.149.700.000 38.149.700.000 Gedung RS Hewan Pendidikan (lanjutan) 1 pkt 1 pkt 1.428.520.000 1.428.520.000 Saluran Air (Sumur Bor) 1 pkt 1 pkt 400.000.000 400.000.000 Reservoir 1 pkt 1 pkt 2.000.000.000 2.000.000.000 Pembuatan taman PSDKU Pangandaran & RS Hewan 2 pkt 2 pkt 250.000.000 500.000.000 Renovasi Gedung & Bangunan 2 pkt 2 pkt 2.500.000.000 5.000.000.000

B Jalan dan JembatanC Irigasi dan JaringanD Peralatan dan Mesin 23.850.000.000

Belanja Modal Peralatan dan MesinPengadaan Peralatan Pendidikan 1 pkt 1 pkt 8.000.000.000 8.000.000.000 Pengadaan Peralatan Laboratorium 1 pkt 1 pkt 7.500.000.000 7.500.000.000 Pengadaan Peralatan Kantor 1 pkt 1 pkt 3.000.000.000 3.000.000.000 Pengadaan Alat Rumah Sakit Hewan 1 pkt 1 pkt 5.350.000.000 5.350.000.000

E Aset Tetap Lainnya 1.500.000.000 Belanja Modal Aset Lainnya

Pengadaan Meubelair 1 pkt 1 pkt 1.500.000.000 1.500.000.000 F Aset Tidak Berwujud 1.000.000.000

Belanja Modal AsetTak BerwujudPengembangan IT 1 pkt 1 pkt 1.000.000.000 1.000.000.000

G Aset Lainnya

V Pengembangan 26.359.320.000 A Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 13.015.820.000

1.3.1.

Belanja BarangKonsumsi rapat 10 org 5 keg 163 prodi 8150 OK 48.000 391.200.000

3.2.Belanja Barang

Konsumsi rapat 20 org 12 kali 240 OK 48.000 11.520.000 Fotokopi dan penjilidan dokumen 1 keg 1 KEG 10.000.000 10.000.000

Belanja PerjalananLumpsum 5 org 2 hari 10 keg 100 OH 450.000 45.000.000 Transport 5 org 1 hari 10 keg 50 OH 1.000.000 50.000.000 Akomodasi 5 org 1 hari 10 keg 50 OH 800.000 40.000.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnya

Penyusunan kurikulum vokasi

Re-orientasi kurikulum sesuai dengan prinsip transformatif educationEvaluasi Kurikulum


Paket meeting luar kota fullboard 50 org 2 hari 10 keg 1000 OK 720.000 720.000.000 Uang saku paket meeting 50 org 2 hari 10 keg 1000 OK 150.000 150.000.000

2. Akreditasi Prodi Unggul2.1. Penyusunan borang

Belanja BarangKonsumsi penyusunan borang 50 org 10 keg 50 prodi 25000 OK 48.000 1.200.000.000 Fotokopi dan penjilidan dokumen 1 keg 10 eks 50 prodi 500 KEG 1.500.000 750.000.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaPaket meeting final penyusunan borang 25 org 50 prodi 1 keg 1250 OK 700.000 875.000.000 Uang saku paket meeting 25 org 50 prodi 1 keg 1250 OK 150.000 187.500.000

2.2. Pendampingan penyusunan borangBelanja Barang

Konsumsi pendampingan 10 org 2 keg 50 prodi 1000 OK 48.000 48.000.000 Fotokopi dan penjilidan dokumen 1 keg 50 prodi 80 KEG 5.000.000 250.000.000

2,3 VisitasiBelanja Barang

Konsumsi pelaksanaan visitasi 50 org 10 keg 50 prodi 25000 OK 48.000 1.200.000.000 Fotokopi dan penjilidan dokumen 1 keg 10 eks 50 prodi 500 KEG 1.500.000 750.000.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBelanja barang dan jasa lainnya kep.vitasi 50 prodi 1 keg 50 prodi 5.000.000 250.000.000 Biaya akreditasi Lamtekes 40 prodi 1 keg 40 prodi 73.000.000 2.920.000.000

3. Akreditasi Prodi Internasional5.1. Penyusunan borang

Belanja BarangKonsumsi penyusunan borang 30 org 5 keg 5 prodi 750 OK 48.000 36.000.000 Fotokopi dan penjilidan dokumen 1 keg 5 eks 5 prodi 25 KEG 1.500.000 37.500.000

Belanja PerjalananPerjalanan dinas DN 3 org 5 kali 5 prodi 75 OK 2.150.000 161.250.000 Perjalanan dinas LN 2 org 1 kali 5 prodi 10 OK 50.000.000 500.000.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaPaket meeting final penyusunan borang 25 org 5 keg 125 OK 800.000 100.000.000 Uang saku paket meeting 25 org 5 keg 1 keg 125 OK 150.000 18.750.000

5.2. Pendampingan penyusunan borangBelanja Barang

Konsumsi pendampingan 10 org 5 keg 2 prodi 100 OK 48.000 4.800.000


Fotokopi dan penjilidan dokumen 1 keg 2 prodi 80 KEG 2.500.000 5.000.000 5.3. Manajemen Institusi

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBiaya akreditasi 3 prodi 1 keg 3 prodi 500.000.000 1.500.000.000

6. Sertifikasi ISOBelanja Barang

Konsumsi 10 org 2 kali 5 keg 100 OK 48.000 4.800.000 Belanja Perjalanan

Lumpsum 2 org 3 hari 5 keg 30 OK 450.000 13.500.000 Transport 2 org 2 kali 5 keg 20 OK 1.000.000 20.000.000 Akomodasi 2 org 2 hari 5 keg 20 OK 800.000 16.000.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBiaya sertifikasi Laboratorium 5 lab 1 keg 5 lab 150.000.000 750.000.000

B Keilmuan/Keahlian Dosen dan Tenaga Kependidikan 13.343.500.000 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia1. Studi lanjut dosen ke jenjang S3

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaDalam Negeri 75 org 1 keg 50 ORG 30.000.000 2.250.000.000 Beasiswa LN 10 org 1 keg 10 ORG 400.000.000 4.000.000.000

2. Studi lanjut tenaga kependidikanBelanja Penyediaan barang dan jasa lainnya

Dalam Negeri 50 org 2 smt 100 ORG 15.000.000 1.500.000.000 3. Mengikuti pelatihan dan sertifikasi

Belanja Gaji dan HonorariumHonorarium Narasumber Pelatihan 3 org 3 jam 20 keg 180 OK 900.000 162.000.000

Belanja BarangKonsumsi untuk pelatihan 100 org 20 keg 2000 OK 48.000 96.000.000 ATK/Cetakan/poto copy 20 keg 25 keg 2.500.000 62.500.000

Belanja Perjalanan Dinas DNLumpsum 25 org 2 hr 20 keg 1000 OH 450.000 450.000.000 Tiket/transport 25 org 2 kali 20 keg 1000 OK 1.500.000 1.500.000.000 Akomodasi 25 org 1 hr 20 keg 500 OH 800.000 400.000.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBiaya pendaftaran 25 org 20 keg 500 OK 1.000.000 500.000.000 Belanja barang dan jasa lainnya 20 keg 20 keg 2.500.000 50.000.000


4. Pelatihan manajemen dan leadership Belanja Gaji dan Honorarium

Honorarium Narasumber Pelatihan 5 org 3 jam 10 keg 150 OK 900.000 135.000.000 Belanja Barang

Konsumsi untuk pelatihan 100 org 10 keg 1000 OK 48.000 48.000.000 ATK/Cetakan/poto copy 10 keg 10 keg 2.500.000 25.000.000

Belanja Perjalanan Dinas DNLumpsum 20 org 2 hr 10 keg 400 OH 450.000 180.000.000 Tiket/transport 20 org 2 kali 10 keg 400 OK 1.500.000 600.000.000 Akomodasi 20 org 1 hr 10 keg 200 OH 800.000 160.000.000

Belanja Penyediaan barang dan jasa lainnyaBiaya pendaftaran 20 org 10 keg 200 OK 1.000.000 200.000.000 Belanja barang dan jasa lainnya 10 keg 10 keg 2.500.000 25.000.000

5. Penghargaan Dosen/Tendik (Dies)Belanja Gaji dan Honorarium

Insentif penghargaan 200 org 1 keg 200 keg 5.000.000 1.000.000.000

C Pengembangan Lainnya yang Disebutkan dalam RenstraD Pengembangan Lainnya yang Merupakan Penugasan dari Pemerintah

VI Remunerasi 275.000.000.000 Belanja Gaji dan Tunjangan

Tunjangan kinerja Dosen & Tendik 1 thn 13 bln 1 THN 275.000.000.000 275.000.000.000

1.348.618.241.900

Bandung, 20 Februari 2018

Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi

MutakinNIP. 197305241999031001

TOTAL

rkat universitas padjadjaran tahun 2019ppid.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/rkat-2019.pdf ·...

Documents