pengurusan risiko - pkdkt.com risiko .pdf · pemeriksaan premis makanan 5 10 1. cme 2. kolaborasi...

PENGURUSAN RISIKO

KEKERAPAN IMPAKTAHAP

RISIKO

1Lawatan Rumah Kes Ibu

Hamil Berisiko (Tagging

Kuning)

Kes berisiko tidak dapat

dilawati sebanyak 3 kali

sepanjang kehamilan

1.Penjagaan ibu hamil tidak

dapat dilaksanakan secara

optima

2.KPI tidak dapat dicapai

1.Buku Pengendalian

antenatal berisiko

2.Arahan Kerja

3. Prosedur Kerja

4.Reten Pencapaian

5 4 20

1.Pembahagian kes mengikut

zon

2.Arahan Kerja

3. Penyeliaan berkala

4. Audit kad selepas sesi klinik

1.Sepanjang

kehamilan

2. Setiap kali

pengendalian kes

3. Seminggu sekali

4. Setiap hari

1. Kad KIK/(b)96

Laporan Penyeliaan

2. Nota arahan kerja

Reten bulanan

KKIA JK/ KJK/ PJK

a) T2DM/ GDM dengan

rawatan insulinKes lewat dikenalpasti 3 5 15

b) PIHGagal mengesan keterukan

kes.3 5 15

c) Heart Disease Gagal mengesan kes. 2 5 10

1Pengurusan perkhidmatan

perancang keluarga

Ibu yang berisiko tidak

mengamalkan perancang

keluarga sehingga 18 bulan

1. Kehamilan yang tidak

dirancang/ tidak dikehendaki

2. Peningkatan kadar

morbiditi dan mortaliti

3. Risiko penyakit semasa

hamil

1. Buku Garispanduan

Kelayakan Perancang

Keluarga

2. Arahan Kerja

3. Prosedur Kerja

5 5 25

1. Pengendalian kes

berdasarkan Personalised Care

2. Arahan Kerja

3. Penyeliaan dan audit kad

secara berkala

4. CME

1. Selama klien aktif

mengamalkan

perancang keluarga.

2. Setiap prosedur

3. Sebulan sekali

4. 3 kali setahun

1. Kad Perancang

Keluarga PKW

2. Nota arahan kerja

3. Laporan penyeliaan

4. Senarai kehadiran

Semua KKMO/ PJK/ KJK/

JK/ JM

2 Pengambilan Pap Smear

Keputusan Pap Smear

dengan Endoservical sel

absent yang tinggi

1. Lewat mendapat rawatan.


Morbiditi /Mortaliti

1. Arahan Kerja

2. Buku Teknik

Pengambilan Pap Smear

4 5 20

1. Arahan kerja.


3. CME / Softskills

1. Setiap sesi klinik

2. Sebulan sekali

3. Setiap 3 bulan

1. Kad Perancang

Keluarga PKW

2. Laporan Penyeliaan

3. Nota Arahan Kerja

4. Senarai Kehadiran

Semua KKMO/ PJK/ KJK/

JK/ JM

1Penilaian dan pemeriksaan

fizikal kanak-kanak

Kegagalan mengesan

masalah perkembangan

kanak-kanak

1. Kelewatan pengesanan

kanak-kanak keperluan

khas.

2. Lambat menerima rawatan

dan pemulihan

1. Audit kejururawatan

2. Garispanduan

Pemeriksaan Kanak-

kanak

3 5 151. CME pada staff.

2. Arahan kerja

3. Penyeliaan secara berkala

1. Setiap 3 bulan


3. Sebulan sekali

1. Kad kanak-kanak Semua KKMO/ PJK/ KJK/

JK/ JM

2Perkhidmatan imunisasi

kanak-kanak

Kesilapan pemberian

suntikan vaksin

1.Bayi tidak dapat imuniti

daripada vaksin

2. Peningkatan Aduan &

Imej Jabatan terjejas


Mortaliti & morbiditi

1. Jadual vaksinasi

kebangsaan

2. Senarai semak

pemberian vaksin

3. Arahan kerja

1 5 51. CME pada staff.

2. Arahan kerja


1. Setiap 3 bulan


3. Sebulan sekali

1. KKK (reten kanak-kanak)Semua KKMO/ PJK/ KJK/

JK/ JM

Pengurusan

Perancang

Keluarga

LOKASIBIL PROSES KERJA RISIKO KESAN RISIKO KAWALAN SEDIA ADA

ANALISA RISIKO

UNIT

Pengurusan Kes Ibu Hamil Berisiko (Tagging kuning)

PELAN MITIGASI

Semua KK

Pengurusan

Kesihatan

Kanak-kanak

BIL

1

KEKERAPAN DOKUMEN REKODTANGGUNGJAW

AB

1. KUP/ KJK/ PJK

2. KUP/ KJK/ PJK/

MO YM

3. MO YM

1. Kawalan penyakit tidak

terkawal

2. Kadar komplikasi kepada

bayi dan ibu meningkat

1.Buku Pengendalian

antenatal berisiko

2.Arahan Kerja

3. Prosedur Kerja

4.Reten Pencapaian

1. Penjagaan kes diselia

sepanjang kehamilan

2. Arahan Kerja


1. Sepanjang

kehamilan

2. Setiap kali merawat

pesakit

3. 2 minggu sekali

1. Kad KIK(b)96

2. -

3. Kad KIK(b)96

Pengurusan

Ibu Hamil

2

1Penerimaan Sampel

(lysed, clotted, insufficient,

leaking, wrong container)

1. Sampel di tolak 2.

Imej jabatan terjejas

1. Pesakit lewat

mendapatkan rawatan.

2. pembaziran berlaku

kerana ujian perlu diulang

semula

3. peningkatan aduan

1. prosedur kerja .

2. Audit

3. SOP

4.buku rekod penolakan

spesimen

3 4 12

1. Arahan kerja teknik

pengambilan darah yang betul.

2. Beri latihan amali secara

berkala pada staff teknik

pengambilan darah yang betul.

1. Setahun 2 kali 1. reten smple rejection Semua KKMO YM/ MA

YM/JK/ KJK/ PJK

2Penghantaran Spesimen

ke makmal utama

Sampel tidak dapat dihantar

ke makmal utama pada

waktu yang ditetapkan

1. Sampel lambat diproses

2. Kualiti sampel terjejas

3. Pesakit dapat keputusan

lambat

1. Jadual pengambilan

darah

2. SOP

3 3 9

1. Rancang perjalanan

pemandu supaya ada pemandu

untuk menghantar sample tepat

pada waktunya.

2. Arahan kerja pengambilan

sampel darah

1. Seperti yang telah

ditetapkan di dalam

jadual

1. Jadual

penghantaran sampel

2. Jadual

pengambilan sampel

Semua KKMO YM/ MA

YM/JK/ KJK/ PJK

3Pengeluaran keputusan

ujian makmalKeputusan lambat diterima

1. Kelewatan diagnosa dan

rawatan

2. Kelewatan pengesanan

komplikasi

1. Piagam pelanggan

2. Buku despatch sampel

3. Objektif kualiti

4. Inovasi Easy Rekod

2 3 61. Inovasi Easy Rekod


1. Setiap hari

2. Sebulan sekali

1. Easy Rekod

2. Buku despatch

sampel

Semua KK yang

mempunyai

makmal

MLT U32/ MLT

U29/ MO YM

1Rawatan susulan pesakit

luar (penyakit kronik)

1. Kes keciciran rawatan

gagal diambil tindakan.

2. Waktu menunggu lama

1. Pengurusan pesakit tidak

dapat dijalankan secara

optima

2. Peningkatan aduan

1. Buku temujanji


3. Audit Dalaman

4. Piagam Pelanggan

4 4 16

1. Audit buku temujanji secara

berkala

2. Defaulter tracing

1. 3 bulan sekali

2. Setiap hari

1. Buku panggilan

telefon

2. Buku lawatan

rumah

3. Laporan audit dan

penyeliaan

2Pengurusan penyakit

kronik

Komplikasi penyakit tidak

dapat di kesan awal

Peningkatan kadar kematian

dan kecacatan di kalangan

pesakit

1. Buku rekod pesakit

2. SOP

3. CPG yang berkaitan

3 4 121. CME

2. Audit kad pesakit

1. 3 bulan sekali

2. 3 bulan sekali

1. Takwim kursus

tahunan

2. Laporan audit

3 Pengurusan pesakit luar Medication error

1. Pesakit Tidak Mendapat

Rawatan Sepatutnya

2. Peningkatan aduan dari

pesakit


mortaliti & morbiditi.

1. CPG

2. SOP

3. Arahan Kerja

4. Rekod intervensi

4 4 16

1. CME

2. Audit dalaman

3. Malaysia Patient Safety Goal

1. 3 bulan sekali

2. 2 kali setahun

3. Setiap kejadian


2. Laporan audit

3. Laporan RCA

Semua KKPP/ PPP/ PF/

PPF/ JK/ JM

4 Perkhidmatan Kecemasan

Troli kecemasan tidak

lengkap


Mortaliti & Morbiditi

2. Kegagalan/ kelewatan

memberi rawatan

kecemasan


3. Imej jabatan terjejas

1. Senarai semak Troli

Kecemasan

2. Polisi Troli Kecemasan

3. Penyeliaan

4. Audit dalaman

4 5 201. Pemantauan secara berkala

1. Sebulan sekali

1. Buku senarai semak

troli kecemasan


Semua KKPP/ PPP/ PF/

PPF/ JK

MO YM/ MA

YM/JK/ KJK/ PJK

Pesakit Luar

Semua KK

kecuali KKIA &

K1M

Makmal

1. Permintaan ambulans

yang bertindih. 4 4 16

1. Pusat panggilan ambulans

bersepadu

2. Mendapatkan jadual oncall

dari Klinik Kesihatan yang

berhampiran

1. Sepanjang masa

2. Seminggu sekali

1. Buku rekod

perkhidmatan

ambulanssemua KK PP/ PPP/ Pemandu

2. Penyelenggaraan

ambulans tidak mengikut

jadual.

4 4 16 Pemantauan secara berkala 3 bulan sekali

Laporan

penyelenggaraan

ambulans

semua KK PP/ PPP/ Pemandu

1 Pendispensan ubatKesilapan semasa

mendispens ubat

1. Kegagalan rawatan

2. Pesakit mendapat kesan

adverse

1. Proses semak-silang

atau semak semula

2. Borang QAP-1

3 5 151. Melakukan kajian Root Cause

Analysis 1. Setiap kejadian 1. Laporan RCA semua KK PP/ PF/ PPF

2Pesanan ubat & bukan

ubat

Keputusan bekalan ubat &

bukan ubat

Pesakit tidak mendapat

bekalan ubat mencukupi

1. ROA

2. KIK Smart System

3. Inovasi Sampul Kad

Petak

4. Kajian Prestasi

Pembekal

3 3 9

1. Meningkatkan pembelian

sebanyak 5% berbanding tahun

sebelum bagi ubat yang kerap

dipreskrib

2. Meningkatkan kerjasama

dengan fasiliti kesihatan yang

lain

1. Setahun sekali

2. Sepanjang masa

1. Surat permohonan

peruntukan semua KK PP/ PF/ PPF

3Pembungkusan semula

ubatan

Kesilapan melabel/ mengisi

sewaktu prabungkus

Kesilapan sewaktu

mendispens ubatKertas Kerja Prabungkus, 2 4 8

1. Proses semak silang semasa

pendispensan

2. Menyusun atur semula

tempat kerja

3. Melaksanakan hanya satu

jenis prabungkus ubat dalam

satu masa

1. Sepanjang masa

1. Preskripsi ubat

2. Kertas kerja

prabungkus

semua KK PP/ PF/ PPF

1Borang permohonan ujian

radiologi yang tidak lengkap.

1. Ujian radiologi tidak dapat

dijalankan

2. Kelewatan mendiagnos

dan mendapatkan rawatan.

3. Pengulangan

pemeriksaan/ pembaziran

1. Senarai semak ujian

radiologi

2. Arahan kerja

3. Borang penolakan

ujian radiologi

4 4 16 Notis kepada pemohon setiap kejadianBorang penolakan

ujian radiologisemua KK PP/ PPP/ Juru x-ray

2Kualiti filem yang dihasilkan

kurang memuaskan

1. Pengulangan prosedur

2. Pembaziran

1. Reten Reject rate

2. Audit radiograf3 4 12

1. CME untuk juru x-ray

2. Audit silang

3. SOP

1. 2 kali setahun

2. 2 kali setahun


2. Laporan audit

KK yang

mempunyai unit

X-Ray

Juru X-Ray U32/ U29

Farmasi

X-ray

1. Menjejaskan imej

jabatan.

2. Kelewatan mendapatkan

rawatan.

1. Jadual

Penyelenggaraan

Kenderaan.

2. Buku Garispanduan

Perkhidmatan

Kecemasan dan

Ambulans di Fasiliti

Kesihatan Primer.

3. Polisi Perkhidmatan

Ambulans Negeri Johor.

4. Buku Log Ambulans

Perkhidmatan Ambulans1Ambulans

Perkhidmatan pengimejan

radiografi am

1 Pengesanan kontak TB

1. Kontak gagal/ lewat

datang untuk membuat

saringan

2. Kontak gagal dikesan

1. Kelewatan diagnosa dan

memulakan rawatan

2. Risiko penularan TB

1. Borang Notifikasi

2. Borang maklumat

penyiasatan kes TB

3. Borang saringan

pemeriksaan kontak

4. Akta Kawalan Penyakit

Berjangkit

5 5 25

1. Kolaborasi pengesanan

kontak bersama Klinik Kesihatan

berhampiran


3. Pembentangan pencapaian

4. Penguatkuasaan akta

1. Sepanjang masa

2. Setiap 3 bulan

3. Setiap 3 bulan

4. Sepanjang masa

1. Kad pesakit

2. Borang TBIS 10C

3. Reten pengesanan

kontak

4. Laporan audit

5. Minit mesyuarat

pencapaian

Semua KKPP/ PPKP/ PPP/

JK/ JM/ PKA

2Pengurusan wabak

keracunan makanan

1. Kelewatan penyiasatan kes

keracunan makanan

1. Risiko penularan penyakit


1. Borang Notifikasi

2. Borang siasatan

keracunan makanan

3. Borang analisa

microbiologi

4. Borang analisa sampel

makanan (Borang A)

5. Pemeriksaan premis

makanan

2 5 10

1. CME

2. Kolaborasi dengan institusi

luar

3. Jadual bertugas selepas

waktu pejabat

1. 2 kali setahun

2. Sepanjang masa

3. Setiap bulan


2. Minit mesyuarat

dengan institusi luar

3. Jadual bertugas

selepas waktu bekerja

Unit InspektoratPP/ PTM/ PPKP/

PSP/ PPP/ PKA

1Semburan kabus (SRT &

ULV) kawalan denggi

Gagal/lewat menjalankan

semburan kabus selepas

menerima notifikasi dalam

masa 24 jam

1. Penularan jangkitan di

kawasan lokaliti kes

2. Peningkatan wabak

denggi


1. Notifikasi/ borang

notifikasi

2. borang siasatan

3. sistem e-dengue

4. jadual bertugas

5. laporan aktiviti

6. buku log kenderaan

7. buku log mesin

8. Aktiviti Combi

4 5 20

1. Memperkasakan aktiviti

Combi

2. Pendidikan kesihatan

3. Kolaborasi dengan agensi

luar

Sepanjang masa

1. Laporan aktiviti

Combi

2. Surat panggilan/

Senarai kehadiran

3. Minit mesyuarat

Unit Inspektorat PPKP/ PKA/ PA

2Pengurusan Kawalan

penyakit bawaan vektor

Kelewatan penerimaan

notifikasi dari daerah/ negeri

luar.

Penularan jangkitan di

kawasan lokaliti kes

1. e-notis

2. Email

3. Borang notifikasi

4 5 20

1. Surat maklumbalas kelewatan

memaklumkan notifikasi kes

2. Jadual bertugas bilik gerakan

Sepanjang masa

1. Salinan surat

maklumbalas

2. Jadual bertugas

Unit Inspektorat PPKP/ PKA/ PA

1Penutupan premis tidak

dapat dijalankan

1. Penularan penyakit


1. Jadual pemeriksaan

premis

2. Borang pemeriksaan

premis

4 4 16

1. Permohonan surat

penurunan kuasa untuk

menutup premis

Sepanjang masa1. Surat lantikan

penurunan kuasaUnit Inspektorat PKP/ PPKP

2Premis tidak dapat diperiksa

sepenuhnya

1. KPI tidak tercapai



1. SOP

2. KPI jabatan

3. Sasaran setiap

anggota

4. Jadual pergerakan

anggota

4 4 16

1. Operasi bersepadu bersama

daerah lain


1. 2 kali sebulan

2. 3 bulan sekali

1. Surat panggilan

dan jadual operasi


Unit Inspektorat PKP/ PPKP

KMAM 1 Pensampelan air

Pensampelan air tidak dapat

dijalankan seperti yang

dijadualkan

1. Pelanggaran mutu air

minuman


bawaan air

1. Jadual pensampelan

air

2. Jadual bertugas

3. SOP

4. Senarai semak

2 4 8

1. Permohonan kenderaan

jabatan yang bersesuaian

2. Permohonan penjawatan

Setahun sekali 1. Surat permohonan Unit Inspektorat PKP/ PPKP

Pendakwaan 1Penyiasatan dan

pendakwaan

Proses pendakwaan tidak

dapat dijalankan dalam

tempoh yang ditetapkan



1. SOP

2. Reten bulanan

penyiasatan dan

pendakwaan

3. Buku bukti

penghantaran

5 3 151. Penyeliaan berkala

2. Audit dalaman3 bulan sekali


2. Laporan audit

dalaman

Unit InspektoratPegawai EPID/

PKP/ PPKP

Kenderaan 1Penyelenggaraan

kenderaan jabatan

Penyelenggaraan kenderaan

jabatan tidak dijalankan

mengikut jadual yang

ditetapkan

1. Berlaku kerosakan

kenderaan

2. Risiko kemalangan


1. Jadual

penyelenggaraan

Kenderaan jabatan

2. Senarai semak

penyelenggaraan

kenderaan

3. Pekeliling Pengurusan

Kenderaan Jabatan

4. Buku Log Kenderaan

2 5 10

1. Audit penyelenggaraan

kenderaan

2. Laporan penyelenggaraan

3. Kontrak penyelenggaraan

kenderaan

1. 3 bulan sekali

2. Setiap hari

3. setahun sekali

1. Laporan audit

2. Laporan

penyelenggaraan

3. Kontrak perjanjian

Semua unit/ KKPKD/ Ketua Unit/

Pegawai YM unit

kenderaan

Vektor

Pemeriksaan premis KMM

CDC

Aset alih

kerajaan1

Penyelenggaraan aset alih

kerajaan (Bukan

perubatan)

Penyelenggaraan aset alih

kerajaan (Bukan perubatan)

tidak dijalankan mengikut

jadual yang ditetapkan

1. Berlaku kerosakan aset

2. Pembaziran kos operasi


1. Pekeliling

Perbendaharaan (1PP)

2. Jadual

penyelenggaraan aset

5 4 20

1. Audit penyelenggaraan aset

alih kerajaan

2. Permohonan peruntukan

penyelenggaraan aset alih

kerajaan

3. Kontrak penyelenggaraan

pendingin hawa

1. 3 bulan sekali

2. Setahun sekali

3. Setahun sekali

1. Laporan audit

2. Surat permohonan

peruntukan

penyelenggaraan aset

alih kerajaan

3. Kontrak perjanjian

Semua unit/ KKPKD/ Ketua Unit/

Pegawai YM aset

1Proses Kalibrasi Aset

Pengukuran

Aset Pengukuran tidak dapat

dilakukan kalibrasi

Pengurusan / rawatan

pesakit tidak tepat

1. Jadual kalibrasi.

2. Senarai Peralatan

Kalibrasi.

3. SOP

4. Audit Dalaman ISO.

5. Audit Aset.

3 4 12

1. Permohonan peruntukan

kewangan


3. Permohonan penambahan

perjanjian konsesi

1. Setahun Sekali

2. 2 kali setahun

3. Sepanjang masa

1. Surat permohonan

peruntukan


3. KEWPA 14

Semua unit/ KKPKD/ PP/ PPP/

PPKP/ JK

2Proses verifikasi aset

pengukuran

Verifikasi Peralatan tidak

dilakukan mengikut jadual

Pengurusan / rawatan

pesakit tidak optima

1. Jadual verifikasi

peralatan

2. Arahan kerja

3. Audit Dalaman ISO.

4. Audit Aset.

5. Sijil kalibrasi

4 4 161. CME

2. Audit dalaman


1. 2 kali setahun

2. 2 kali setahun

3. 3 bulan sekali


2. Laporan audit


Semua unit/ KKPKD/ PP/ PPP/

PPKP/ JK

Perkhidmatan 1Pengurusan persaraan

wajib

Dokumen urusan persaraan

lewat dihantar ke JPA

mengikut tempoh yang

ditetapkan

1. Anggota yang bersara

lewat menerima pencen dan

ganjaran


3. Imej unit dan jabatan

terjejas

1. Pekeliling- pekeliling

yang sedang

berkuatkuasa

2. Fail meja

3. Senarai semak

daripada JPA

4 4 16

Memberikan senarai semak

dokumen yang perlu dihantar ke

Unit Sumber Manusia 1 tahun

kepada anggota yang akan

bersara sebelum anggota

bersara dan pemulangan

semula dokumen dalam tempoh

sebulan.

Sepanjang masaSurat penyerahan

dokumen

Unit

perkhidmatan

EO/ CC/ PT/

Anggota yang

akan berpencen

Kalibrasi

Aduan 1 Pengurusan aduan Aduan tidak dapat disiasat

1. Penambahbaikan

perkhidmatan tidak dapat

dilakukan


1. Buku daftar aduan

2. Sistem ISPAAA

3. Borang siasatan aduan

2 4 8

1. Hari bertemu pelanggan

2. Memperkasakan sistem

aduan di Klinik Kesihatan &

Pejabat Kesihatan

1. Sebulan sekali

2. Sepanjang masa

1. Rekod kedatangan

pelanggan

2. Buku daftar aduan

Semua unit/ KKPP/ PPP/ JK/ EO/

Ketua Unit

Latihan 1 Pengurusan latihanKeberkesanan latihan tidak

tercapai

1. Anggota tidak kompeten

dalam menjalankan tugas


1. Surat panggilan latihan


3. Borang penilaian

keberkesanan latihan

4. MyCPD/ Logbook CPD

5 3 151. Laporan keberkesanan

latihan

1. 1 bulan selepas

latihan diberikan

1. Laporan

keberkesanan latihanSemua unit/ KK

PKD/ Ketua Unit/

Penganjur kursus

Gaji 1Perkhidmatan pembayaran

gaji anggota

1. Dokumen proses

pembayaran gaji tidak

lengkap

2. Lewat menerima sijil gaji

akhir daripada PTJ luar

1.Gaji anggota lambat

diterima

2. Aduan daripada anggota

meningkat


4.Gaji anggota tidak

dapat/lambat diproses -

lantikan baru/bertukar

masuk

1. Pekeliling Kewangan

JANM

2. Senarai semak

3. Jadual penghantaran

perubahan gaji

4. Fail meja

4 4 16

1. Hari bersama pelanggan Unit

Gaji

2. Kolaborasi bersama Unit

Sumber Manusia untuk senarai

semak pembayaran gaji

1. Sebulan sekali

2. Sepanjang masa

1. Rekod kedatangan

anggota

2. Senarai semak

pembayaran gaji

Unit Kewangan PKD/ EO/ PA/ PT

1

1. Borang permohonan

pesanan kerjaan tidak

lengkap

2. Sistem e-Perolehan dan e-

SPKB tergendala

1. Kelewatan menyediakan

pesanan kerajaan mengikut

tempoh yang ditetapkan

2. Kelewatan perkhidmatan

dan bekalan

1. Pekeliling


2. Senarai semak

permohonan pesanan

kerajaan

4 4 16

1. Memperkasa penggunaan

senarai semak permohonan

pesanan kerajaan

2. Audit dalaman

1. Sepanjang masa

2. 2 kali setahun

1. Senarai semak

permohonan pesanan

kerajaan

2. Laporan audit

Unit Kewangan PKD/ EO/ PA/ PT

2Dokumen bayaran tidak

lengkap

Kelewatan pembayaran

mengikut tempoh yang

ditetapkan

1. Pekeliling


2. Laporan bil lewat

5 4 201. Senarai semak bayaran

2. Audit dalamanSepanjang tahun 1. Laporan audit Unit Kewangan PKD/ EO/ PA/ PT

1 Pelupusan RekodPelupusan rekod tidak

dijalankan mengikut jadual

Setiap klinik kesihatan

hendaklah menghantar

dokumen untuk

pelupusan rekod

4 4 16

1. Membuat jadual pemeriksaan

penghantaran pelupusan untuk

Klinik Kesihatan dan Klinik desa

secara berkala.

2. Melaksanakan audit ke setiap

Klinik kesihatan dan Klinik Desa

pada setiap awal tahun.

Setahun sekalijadual pelupusan

rekodUnit Rekod PT/PA

2 Failing suratSurat tidak dapat difailkan

dalam fail yang betul / surat

tidak dijumpai

Surat direkod dan ditulis

ditulis nombor index4 3 12

1. Arahan kerja

2. Hari Failing pada setiap hari

Khamis

setiap bulansurat-surat yang

diterimaUnit Rekod PT/PA

1Hasil yang dihantar ke

pemungut utama melebihi

RM500

1. Berlaku penyelewengan &

kehilangan wang hasil

kerajaan

1. Pekeliling

Perbendaharaan 2. surat

peringatan akan

dikeluarkan bagi kk yang

menghantar hasil

melebihi RM500

4 4 16

1. Audit Dalaman

2. Laporan Hasil

3. Kuiri Hasil

setiap bulan

1.Buku Pemeriksaan

mengejut

2. Laporan Hasil

Bulanan

3. Kuiri Hasil dan

jawapan Kuiri Hasil

Unit Kewangan

Penolong

Akauntan

Pembantu Tadbir

Ketua Jururawat

Pegawai

Perubatan

2 Pindaan di Resit KEW 38

1.Boleh berlaku

penyelewengan wang awam

2. Kuiri Audit

1. Pekeliling

Perbendaharaan 2. Surat

peringatan akan

dikeluarkan bagi kuiri resit

Kew.38

4 4 16

1. Audit Dalaman

2. Laporan Hasil

3. Kuiri Hasil

setiap bulan

1.Buku Pemeriksaan

mengejut

2. Laporan Hasil

Bulanan

3. Kuiri Hasil dan

jawapan Kuiri Hasil

Unit Kewangan

Penolong

Akauntan

Pembantu Tadbir

Ketua Jururawat

Pegawai

Perubatan

3Kesilapan merekod, pindaan

di buku tunai Kew.249 dan

Kew.68

1. Pengeluaran kupon dan

resit tidak sama 2.

Kuiri Audit

1. Pekeliling

Perbendaharaan 2. Surat

peringatan akan

dikeluarkan bagi kuiri

Kew.249 dan Kew.68

4 4 16

1. Audit Dalaman

2. Laporan Hasil

3. Kuiri Hasil

setiap bulan

1.Buku Pemeriksaan

mengejut

2. Laporan Hasil

Bulanan

3. Kuiri Hasil dan

jawapan Kuiri Hasil

Unit Kewangan

Penolong

Akauntan

Pembantu Tadbir

Ketua Jururawat

Pegawai

Perubatan

4penyalahgunaan kupon dan

resit Kew.38

1. Penyalahgunaan kuasa

2. Penyelewengan wang

awam

1. Pekeliling

Perbendaharaan 2.

Kawalan Audit dalaman

oleh Pegawai Perubatan

dan KJK

4 4 16

1. Audit Dalaman

2. Laporan Hasil

3. Kuiri Hasil

setiap bulan

1.Buku Pemeriksaan

mengejut

2. Laporan Hasil

Bulanan

3. Kuiri Hasil dan

jawapan Kuiri Hasil

Unit Kewangan

Penolong

Akauntan

Pembantu Tadbir

Ketua Jururawat

Pegawai

Perubatan

Unit Rekod Pengurusan Rekod

Hasil Pengurusan Hasil

Penyediaan pesanan

kerajaanPerolehan

pengurusan risiko - pkdkt.com risiko .pdf · pemeriksaan premis makanan 5 10 1. cme 2. kolaborasi...

Documents